油品調(diào)運分公司內(nèi)控管理專員職責說明書怎么寫
一、崗位概覽
油品調(diào)運分公司內(nèi)控管理專員作為公司內(nèi)部運營的關(guān)鍵角色，主要負責監(jiān)督和維護公司的運營流程，確保各項業(yè)務(wù)活動符合法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部政策。此崗位需要對油品調(diào)運業(yè)務(wù)有深入理解，并具備一定的財務(wù)和風險管理知識。
二、主要職責
1. 制定和更新內(nèi)控制度：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)變化，適時修訂和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。
2. 內(nèi)部審計：定期進行內(nèi)部審計，檢查各部門執(zhí)行內(nèi)控制度的情況，識別潛在風險并提出改進建議。
3. 風險評估：參與公司風險評估工作，分析業(yè)務(wù)流程中的潛在風險，制定防范措施。
4. 合同審核：審核油品調(diào)運相關(guān)的合同，確保合同條款符合公司政策和法規(guī)要求。
5. 培訓與溝通：組織內(nèi)控培訓，提高員工的內(nèi)控意識和操作能力，促進內(nèi)控文化的傳播。
6. 協(xié)調(diào)與協(xié)作：與各部門保持良好溝通，解決內(nèi)控實施過程中遇到的問題。
7. 報告編寫：定期編制內(nèi)控報告，向管理層匯報內(nèi)控執(zhí)行情況和改進計劃。
三、專業(yè)技能與素質(zhì)
1. 熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，了解石油行業(yè)特點和運營模式。
2. 具備良好的分析能力和判斷力，能夠準確識別和評估風險。
3. 良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，能有效推動內(nèi)控措施的執(zhí)行。
4. 注重細節(jié)，有較強的執(zhí)行力和責任心。
5. 具備一定的財務(wù)知識，理解財務(wù)報表和成本控制。
6. 熟練使用辦公軟件，如Excel、Word等，用于數(shù)據(jù)分析和報告制作。
注意事項
在制定管理職責時，應(yīng)注重以下幾點：
1. 明確崗位目標：清晰闡述崗位的核心任務(wù)和期望結(jié)果。
2. 量化指標：盡可能使用具體的數(shù)據(jù)或標準來衡量職責完成情況。
3. 適應(yīng)性：職責描述需隨業(yè)務(wù)環(huán)境變化而調(diào)整，保持靈活性。
4. 實用性：確保職責內(nèi)容實際可行，避免過于理論化或理想化。
5. 語言表述：使用簡潔明了的語言，避免過于專業(yè)或復雜的術(shù)語。
書寫格式
1. 崗位概覽：概述崗位的基本信息和重要性。
2. 主要職責：詳細列出崗位的主要工作任務(wù)。
3. 專業(yè)技能與素質(zhì)：描述崗位所需的特定技能和素質(zhì)要求。
4. 注意事項提供制定職責說明書時應(yīng)注意的要點。
5. 書寫格式按照上述結(jié)構(gòu)，清晰、準確地表達職責內(nèi)容。
以上內(nèi)容旨在為油品調(diào)運分公司內(nèi)控管理專員的職責說明書提供一個參考框架，實際編寫時需結(jié)合公司具體情況靈活調(diào)整。
油品調(diào)運分公司內(nèi)控管理專員職責說明書范文
油品調(diào)運分公司企業(yè)發(fā)展室內(nèi)控管理專員職責說明書
3、內(nèi)控管理專員
基本信息
崗位名稱:內(nèi)控管理專員 所在部門:企業(yè)發(fā)展室
匯報關(guān)系:
直接上級:企業(yè)發(fā)展室主任 直接下級:所有員工
崗位目的:
負責組織制定公司內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程以及公司法律相關(guān)事務(wù)
崗位職責:
序號職能領(lǐng)域主要職責
1、內(nèi)控管理
'根據(jù)公司發(fā)展狀況,負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作
'根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進意見,并負責實施
'組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業(yè)務(wù)流程,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查
'負責組織、督促公司各部門進行相關(guān)標準化的發(fā)布工作,并督促各部門對相關(guān)標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督
'了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作
2、機構(gòu)管理
'根據(jù)公司的戰(zhàn)略與當前發(fā)展狀況,提出組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整建議,擬定公司結(jié)構(gòu)變革方案及上報審批
'適時組織維護更新組織架構(gòu)和崗位體系,并完善其體系建設(shè)
'進行工作崗位分析,負責公司本部的定編、定崗、定責、定員,編制崗位說明書
3、標準化管理
'負責標準化管理領(lǐng)導小組的日常工作
'牽頭組織標準化管理工作規(guī)劃、計劃、落實措施的編制
'制定標準化管理考核評價辦法
'牽頭組織管理制度標準、人員配備標準等方面的制度編制
'總體負責對管理制度標準化、人員配備標準化等方面的監(jiān)督、考核
4、工商資質(zhì)管理
'負責分公司營業(yè)執(zhí)照及各種工商資質(zhì)的辦理
'負責分公司營業(yè)執(zhí)照及各種工商資質(zhì)年審與管理
5、法務(wù)管理
'為公司未來經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)活動及重大經(jīng)營決策提供法律咨詢服務(wù)
'負責對公司法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提出整改意見
'負責與工貿(mào)的法律顧問就公司出現(xiàn)的重大法律問題進行溝通
6、其他
'完成領(lǐng)導交辦的其他工作
任職資格:
學歷及專業(yè):大專及以上學歷
經(jīng)驗行業(yè)經(jīng)驗:
'2年及以上市場開拓經(jīng)驗
專業(yè)經(jīng)驗
管理經(jīng)驗
知識行業(yè)知識
'具有油品行業(yè)相關(guān)行業(yè)知識
'具有一定的企業(yè)管理、內(nèi)控管理知識
專業(yè)知識
公司知識
技能素質(zhì)能力
'具有較強的組織協(xié)調(diào)能力
'熟練掌握常用辦公設(shè)備及辦公軟件的應(yīng)用
外語能力
it能力
特殊工作環(huán)境
/
簽字確認
任職者日期
直接上級:日期
聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優(yōu)秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責的權(quán)利。
