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包括哪些
安全風險管理管理制度旨在確保組織的日常運營和長遠發(fā)展免受潛在風險的影響。這一制度涵蓋了風險識別、評估、控制及應對策略的制定，包括但不限于以下幾個關鍵環(huán)節(jié)：
1. 風險識別：通過內(nèi)部審計、員工反饋、行業(yè)分析等方式，確定可能影響組織安全的風險源。
2. 風險評估：對識別出的風險進行量化或定性的分析，評估其可能性和影響程度。
3. 風險控制：制定預防措施和緩解策略，降低風險發(fā)生的概率和影響。
4. 應急預案：為應對不可預見的事件，建立快速響應機制和恢復計劃。
5. 監(jiān)控與審查：定期檢查風險控制效果，及時調(diào)整管理策略。
培訓內(nèi)容
為確保全體員工理解并執(zhí)行安全風險管理，我們將開展以下培訓活動：
1. 風險意識培養(yǎng)：讓員工了解風險的普遍性和潛在危害，提高風險識別能力。
2. 風險管理流程：詳細講解風險管理的各個步驟，使員工明白如何參與其中。
3. 應急處理技巧：模擬實際場景，訓練員工在緊急情況下的應對策略。
4. 法規(guī)與政策：解讀相關法律法規(guī)，確保業(yè)務活動符合法規(guī)要求。
5. 案例分析：分享成功和失敗案例，以實例教育員工風險控制的重要性。
應急預案
應急預案是安全風險管理的重要組成部分，我們將根據(jù)組織的性質(zhì)和業(yè)務特點，制定以下預案：
1. 緊急聯(lián)絡系統(tǒng)：設立清晰的緊急聯(lián)系方式，確保信息的快速傳遞。
2. 團隊分工：明確應急響應團隊成員的職責，確保在危機時能迅速行動。
3. 設備與物資準備：儲備必要的應急設備和物資，如消防器材、急救包等。
4. 撤離與避難方案：規(guī)劃安全撤離路線，設定臨時避難點。
5. 后續(xù)恢復計劃：預先規(guī)劃業(yè)務恢復步驟，減少長期影響。
重要性
安全風險管理不僅是法律要求，更是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基石。它有助于：
1. 防患于未然：通過風險識別和評估，提前采取預防措施，防止事故的發(fā)生。
2. 保障人員安全：確保員工的生命安全，提高員工滿意度和忠誠度。
3. 維護企業(yè)聲譽：有效應對風險事件，保護企業(yè)品牌不受損害。
4. 降低經(jīng)濟損失：減少因事故導致的財產(chǎn)損失和賠償費用。
5. 符合法規(guī)要求：遵守相關法律法規(guī)，避免因違規(guī)帶來的罰款和訴訟。
實施有效的安全風險管理管理制度，將為我們的組織帶來穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展環(huán)境，使我們在面對挑戰(zhàn)時更有信心和準備。每一位員工都應積極參與，共同構(gòu)建一個安全、高效的工作環(huán)境。
安全風險管理管理制度范文
第1篇 安全風險管理制度
1.目的和適用范圍
2.1工程項目實行風險控制的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除項目施工中的風險所導致的各種災害及事故后果。通過對施工過程中的危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本車輛段存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標準化和科學化。
2.2 本制度適用于生產(chǎn)機械設備、設施、存儲、運輸?shù)娘L險評價與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本項目工程范圍內(nèi)各個施工階段的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。
2.職責
3.1 項目總經(jīng)理直接負責風險管理和風險評價的領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。
3.2 副總協(xié)助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。
3.3 項目總工程師必須對項目的風險管理人員進行教育和培訓,并組織風險管理人員進行定期的風險巡查,主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風險問題。
3.4 項目安質(zhì)部是風險管理的歸口管理部門,負責對項目重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。
3.5 項目各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關資料。
3.風險管理和評價機構(gòu)(詳見附件:風險管理組織機構(gòu)圖)
組長:項目經(jīng)理
副組長:執(zhí)行經(jīng)理項目總工
成員:工程部安質(zhì)部辦公室
4.內(nèi)容
4.1風險分級制。根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價,其結(jié)果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1
表4.1.1風險分級
風險級別
風險名稱
風險說明
1
不可容許風險
事故潛在的危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡
2
重大風險
事故潛在的危險性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達ⅲ、ⅳ級者
3
中度風險
雖然導致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級
4
可容許風險
具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險
高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者
5
可忽視風險
危險性小,不會傷人的風險
事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風險級別見表4.1.2
表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果
后果
可能性
極不可能
不可能
可能
輕微傷害
5
4
3
一般傷害
4
3
2
嚴重傷害
3
2
1
4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。
1、單位工程要詳細劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程,并收集有關信息。
2、辨識與各項作業(yè)活動有關的主要危害(見重大危險源清單)。
3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。
4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設備及技術(shù)的安全信息資料。
5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發(fā)因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。別
6、根據(jù)評價結(jié)果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。
7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結(jié)果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。
8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。
9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;
10、利用事故分析會,每周安全活動日認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。
圖4.2.1 風險管理基本流程
5.3 危險評價
結(jié)合車輛段施工特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:
1、lec評價法: d=lec
d-危險性分值
l-發(fā)生事故的可能性大小
e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
2、mec評價法:r=mes
r-風險程度
m-控制措施的狀態(tài)
e-人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
s-事故后果
以上兩種評價方法詳細內(nèi)容步驟可查閱相關資料。
3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:
①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準;
②相關方有合理抱怨或要求;
③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;
④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
4.4 風險控制制度
1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術(shù)和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育,以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施)。
2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源:
①違反法律法規(guī)和其他要求;
②風險評價定為1級、2級風險的危險源。
表4.4.1風險控制措施表
風險級別
風險名稱
控制措施
5
可忽視風險
不需采取措施且不必保留文件記錄
4
可容許風險
可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持
3
中度風險
應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規(guī)定時間內(nèi)實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易控制措施
在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案
2
重大風險
直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案
1
不可容許風險
只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作。
風險控制措施計劃應在實施前予以評審,應著對以下內(nèi)容:
①計劃的控制措施是否能夠是風險降低到可容許水平;
②是否產(chǎn)生新的危險源;
③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;
④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;
⑤計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。
4.5 管理制度
1、通過風險評價工作確定的危險源(點),造冊登記、繪制一覽圖上墻、任何部門和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危險源(點)或者放棄管理
2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險源(點)負責人,應在警示牌上及時更正
3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險源(點)工作人員應嚴格執(zhí)行安全風險控制措施
4、各類危險源應列為各級安全檢查的重點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,暫時不能解決的應及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。
5、凡屬高壓、高空、有毒等危險作業(yè),必須有安全措施和專人負責
6、凡在各類危險源(點)發(fā)生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險源(點)的管理情況進行調(diào)查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關人員的責任,加倍處罰。
7、建立健全風險教育培訓和交底制度。項目部必須每年組織對全員進行風險源的學習培訓和教育,并對風險管理人員進行風險管理技術(shù)交底。
8、建立風險巡查機制,風險管理人員必須每日對風險源進行檢查,并認真做好巡查記錄。對于新發(fā)現(xiàn)的危險源必須及時上報風險管理機構(gòu),以確定危險源的級別,迅速制定相應控制措施。
9、針對1級、2級和3級風險必須建立應急預案和應急響應機制。
第2篇 食品安全風險管理制度格式怎樣的
1 目的
確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。
2 適用范圍
適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。
3. 程序3.1 在超出關鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品,對其進行標識和隔離。
3. 2 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標識和隔離。
通知質(zhì)檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果,滿足如下情況的取消標識和隔離,否則應更改標識為潛在不安全產(chǎn)品。
a)相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;
b)相關的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平;
c)盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足相關食品安全危害規(guī)定的可接受水平。
3. 3 對潛在不安全產(chǎn)品由質(zhì)檢員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行,否則應作為不合格產(chǎn)品處理:
a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效;
b)證據(jù)顯示,特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達到預期效果(即達到確定的可接受水平);
c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3. 4當認定為不安全產(chǎn)品時
a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品,由質(zhì)檢員填寫《不合格品評審記錄》,上報總經(jīng)理,處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)部實施;
處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行等;
返工產(chǎn)品應重新進行檢驗;
讓步放行產(chǎn)品應詳細記錄,并應單獨存放和標識;
b)當發(fā)現(xiàn)個別不合格品,由生產(chǎn)部確認后作出處置,處置方案有:報廢、移作他用、返工,并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄;
返工產(chǎn)品應重新進行檢驗。
c)報廢產(chǎn)品需放置到報廢區(qū),按規(guī)定作好標識,由生產(chǎn)部負責具體實施。
第3篇 危險源辨識和安全風險管理制度
1適用范圍
1.1本制度適用于公司危險源辨識、風險評估和風險控制的管理。
1.2本制度適用于公司、分公司和項目部。
1.3本制度所指重大危險源分為國家規(guī)定的重大危險源、建筑行業(yè)規(guī)定的重大危險源。
2重大危險源的定義
2.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百一十二條第二款規(guī)定,“重大危險源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者貯存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)”。
2.2《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)對中危險源規(guī)定為“可能導致人身傷害(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為、或其組合?！?/p>
2.3《安全生產(chǎn)法》第一百一十二條第二款規(guī)定的重大危險源,來之于國標《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)標準?！段ｋU化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)標準在適用范圍中明確指出:“本標準不適用于:a)核設施和加工放射性物質(zhì)的工廠,但這些設施和工廠中處理非放射性物質(zhì)的部門除外;b)軍事設施;c)采礦業(yè),但涉及危險品的加工工藝及儲存活動除外;d)危險化學品的運輸;e)海上石油天然氣開采活動。
2.4《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)中危險源與《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中重大危險源的定義的區(qū)別:
2.4.1《安全生產(chǎn)法》與《危險化學品重大危險源辨識》標準所指重大危險源僅適用于易燃、易爆、有毒類的化學物質(zhì)。它的局限性較大,不適用于建筑業(yè)等,也沒有涉及存在能量的裝置(設施、作業(yè)活動)等。
2.4.2綜合以上原因,本制度所指危險源是建筑工程活動中的危險源定義,按照建設部建質(zhì)安函[2006]145號轉(zhuǎn)發(fā)《南京市建筑工程重大危險源安全監(jiān)控管理暫行辦法》指出:本辦法所稱重大危險源是指存在重大施工危險的分部分項工程。
2.5公司在本制度中規(guī)定的重大危險源是指:除國家規(guī)定的重大危險源以外,還包括對可能造成重大人身傷亡、火災、爆炸、重大機械、設備損壞以及對社會產(chǎn)生重大影響的危險性較大的分部分項工程的施工活動、設備、設施、場所、危險品、危險作業(yè)等。
3工作主體職責
3.1公司安全第一責任人和分管安全生產(chǎn)的領導職責:
3.1.1組織全面貫徹落實國家有關重大危險源管理的法律、法規(guī)及國家標準,促進重大危險源安全管理符合國家有關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定要求;
3.1.2加強對重大危險源管理、監(jiān)控、隱患治理工作的監(jiān)督、檢查和指導,督促各分公司、項目部建立和完善應急組織措施和事故應急救援預案,落實控制措施;
3.1.3綜合協(xié)調(diào)和指導重大危險源的監(jiān)督管理工作,建立重大危險源管理體系,實現(xiàn)重大危險源的可控在控。
3.2分公司安全第一責任人和分管安全生產(chǎn)的領導職責:
3.2.1組織分公司、項目部認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標準和公司的規(guī)章制度。
3.2.2督促分公司、項目部做好重大危險源預測、預警、預案工作,組織落實重大危險源的辨識、建檔登記、風險評估、監(jiān)控管理工作,對存在的問題落實技術(shù)方案和資金,組織整改,做到可控在控。
3.3公司、分公司安全生產(chǎn)管理部門職責:
3.3.1貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令及本單位安全規(guī)章制度、操作規(guī)程;制定、完善重大危險源管理規(guī)章制度;
3.3.2會同有關部門組織開展安全宣傳教育和危險源辨識知識培訓,提高員工安全生產(chǎn)意識和技能;
3.3.3負責公司、分公司安全生產(chǎn)中危險源的監(jiān)督、管理、指導工作;監(jiān)督所屬項目重大危險源管理情況;
3.3.4協(xié)助公司、分公司領導組織相關部門及項目部研究制定和執(zhí)行預防事故措施,參與施工組織設計、安全專項施工方案中針對重大危險源采取的安全技術(shù)措施審查,并督促落實;
3.3.5根據(jù)公司、分公司安全生產(chǎn)管理實際,及時掌握、分析、評估公司、分公司系統(tǒng)重大危險源分布情況,提出強化危險源管理措施,組織安全生產(chǎn)檢查;
3.3.6參與重要安全設施和設備的驗收工作。
3.4公司、分公司其他部門職責:
各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評估和風險控制策劃工作。
3.5項目部職責:
3.5.1認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標準和公司的規(guī)章制度;
3.5.2按照公司重大危險源安全管理規(guī)定,落實預測、預警、預案工作,做好本單位重大危險源的普查辨識、建檔登記、風險評估、監(jiān)控管理,對存在的問題限期整改;
3.5.3錄入公司重大危險源管理的數(shù)據(jù)要做到及時、準確、完整,無遺漏;
3.5.4完善項目部重大事故應急預案,定期開展演練,落實重大事故應急救援工作;
3.5.5及時如實報告重大危險源造成的各類事故;
3.5.6重大危險源管理必須責任到人,完善規(guī)章制度,規(guī)范日常管理,對項目部的重大危險源做到可控在控。
4危險源辨識和風險評估流程
確定施工作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評估→登記重大安全風險→危險源防控。
確定施工作業(yè)過程,首要是劃分危險源辨識和評估單元,其一般性原則可按單位工程(分部、分項)施工活動、施工生產(chǎn)(生活)設施設備相對空間位置、危險有害物資儲存場所來劃分識別評估單元,使識別評估單元相對獨立,具有明顯的特征界限。
5危險源的分類
根據(jù)能量意外釋放理論和危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危險源劃分為兩大類:
5.1第一類危險源,是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險物質(zhì)以及自然狀況。包括動力源和能量載體以及具有危害性的物質(zhì)本身。是事故發(fā)生的前提和事故的主體,決定事故的嚴重程度。
5.2第二類危險源,是指造成約束、限制能量意外釋放措施失效或被破壞的各種不安全因素。包括人、物、環(huán)境、管理四個方面,是第一類危險源導致事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性大小。
5.2.1人的因素
人的因素分為不安全行為和失誤。不安全行為一般指明顯違反安全操作規(guī)程的行為,這種行為往往直接導致事故發(fā)生。失誤是指人的行為結(jié)果偏離了預定的標準。不安全行為、失誤可能直接破壞對第一類危險源的控制,造成能量或危險物質(zhì)的意外釋放;也可能造成物的危險因素問題,進而導致事故。
5.2.2物的因素
物的因素可以概括為物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)。物的不安全狀態(tài)(隱患)是指機械設備、物質(zhì)等明顯不符合安全技術(shù)要求的狀態(tài)。物的故障(或失效)是指機械設備、安全裝置、零部件等由于性能低下而不能實現(xiàn)預定功能的現(xiàn)象。物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)可能直接使約束、限制能量或危險物質(zhì)的措施失效而發(fā)生事故。
5.2.3環(huán)境因素
環(huán)境因素主要指系統(tǒng)運行的環(huán)境,如影響施工作業(yè)的環(huán)境,包括溫度、濕度、照明、粉塵、通風換氣、噪聲和振動等物理環(huán)境,以及企業(yè)和社會的軟環(huán)境。不良的物理環(huán)境會引起物的因素問題或人的因素問題。
5.2.4管理因素
管理不善是造成安全事故的間接原因。人的不安全行為可以通過安全教育、安全生產(chǎn)責任制以及安全獎懲機制等措施減少甚至杜絕。物的不安全狀態(tài)可以通過提高安全技術(shù)的科技含量、建立完善的設備保養(yǎng)制度、推行文明施工等活動予以控制。
6建筑安裝施工危險源辨識
6.1一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險源共同作用的結(jié)果。第一類危險源是傷亡事故發(fā)生的能量主體,決定事故后果的嚴重程度。第二類危險源是第一類危險源造成事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性。兩類危險源相互關聯(lián)、相互依存。第一類危險源的存在是第二類危險源出現(xiàn)的前提,第二類危險源的出現(xiàn)是第一類危險源導致事故的必要條件。因此,危險源辨識的首要任務是辨識第一類危險源,在此基礎上再辨識第二類危險源。
6.1.1第一類危險源從以下方面進行辨識:
a) 產(chǎn)生、供給能量的裝置、設備,如現(xiàn)場配電箱、空壓機等;
b) 使人體或物件具有較高勢能的裝置、設備、場所,如起重機械、提升機械、墜落高度差較大的作業(yè)場所等;
c) 能量載體,如運動中的車輛、機械的運動部件、帶電的導體等;
d) 一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設備、場所,如充滿爆炸性氣體氧氣瓶、乙炔氣瓶、低溫液氧氣瓶、液化石油氣瓶和空間等;
e) 一旦失控可能發(fā)生能量突然釋放的裝置、設備、場所,例如各種壓力容器、受壓設備,容易發(fā)生靜電蓄積的裝置、場所等;
f) 危險物質(zhì)。具有化學能的危險物質(zhì)分為可燃燒爆炸危險物質(zhì)和有毒、有害危險物質(zhì)兩類。前者指能夠引起火災、爆炸的物質(zhì),按其物理化學性質(zhì)分為可燃氣體、可燃液體、易燃固體、可燃粉塵、易爆化合物、自燃性物質(zhì)、忌水性物質(zhì)和混合危險物質(zhì)八類。后者指直接加害于人體,造成人員中毒、致病、致畸、致癌等的化學物質(zhì);
g) 儲存危險物質(zhì)的裝置、設備、場所,如氧氣、乙炔、油漆、稀料儲存設施等;
h) 人體一旦與之接觸將導致人體能量意外釋放的物體,例如物體的棱角、工件的毛刺、鋒利的刃、尖等。
6.1.2.第二類危險源按場所的不同,初步可分為施工現(xiàn)場危險源與臨建設施危險源兩類,從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面進行辨識。
a) 與人的因素有關的危險源主要是人的不安全行為,集中表現(xiàn)在“三違”,即:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。
b) 與物的因素有關的危險源主要存在于分部、分項工藝過程、施工機械運行過程和物料使用等危險源中。
c) 與環(huán)境因素有關的危險源主要生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風換氣等方面的問題。
d) 與管理因素有關的危險源主要表現(xiàn)為管理缺失,如制度不健全、責任不分明、有法不依、違章指揮、安全教育不夠、處罰不嚴、安全技術(shù)措施不全面、安全檢查不夠等。
6.2危險源辨識過程按以下步驟進行:
6.2.1選擇施工現(xiàn)場或部門中的作業(yè)活動;
6.2.2識別施工作業(yè)活動中的危險因素;
6.2.3對風險因素進行定性和定量評估;
6.2.4確定重大風險。
6.3.選取作業(yè)活動對象:
6.3.1前期施工準備;
6.3.2基礎施工階段;
6.3.3建筑主體結(jié)構(gòu)施工階段/結(jié)構(gòu)安裝階段/設備安裝階段;
6.3.4設備搬運/設備安裝/調(diào)試、試車、運行階段;
6.3.5其他輔助活動(包括大型起重機械和施工升降機的安裝拆卸、廠內(nèi)車輛運輸、供電和臨時用電等)。
6.4危險源的識別
6.4.1危險源的分類:(根據(jù)gb6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》)
a) 物體打擊;
a)2.車輛傷害;
a)3.機械傷害;
a)4.起重傷害;
a)5.觸電;
a)6.淹溺;
a)7.灼燙;
a)8.火災;
a)9.高處墜落;
a)10.坍塌;
a)11.鍋爐爆炸;
a)12.容器爆炸;
a)13.其他爆炸;
a)14.中毒和窒息;
a)15.其他傷害。
6.5.危險源和危害因素識別的方法
6.5.1.施工現(xiàn)場危險源常用的辨識方法。
1.經(jīng)驗分析法:經(jīng)驗分析法包括對照分析法和類比分析法。
對照分析法是對照有關法律、法規(guī)、標準、檢查表或依靠分析人員的觀察能力,借助于經(jīng)驗和判斷能力直觀地對評估對象的危險因素進行分析辨識的方法。缺點是容易受到分析人員的經(jīng)驗和知識等方面的局限性,對此,可采用安全檢查表的方法加以彌補。
類比分析法是利用相同或類似工程或作業(yè)條件的經(jīng)驗和事故的統(tǒng)計資料來類推、分析評估對象的危險因素?？偨Y(jié)以往事故的教訓和管理經(jīng)驗,對以往發(fā)生過的事故或未遂事件的原因進行分析,不難辨識出危險因素。施工現(xiàn)場的危險源和危險因素主要是通過經(jīng)驗分析方法來辨識。
2.材料性質(zhì)和現(xiàn)場施工條件分析法
了解施工安裝或使用的材料性質(zhì)是危害辨識的基礎,危害辨識中常用的材料性質(zhì)有:毒性、物理化學性質(zhì)、燃燒和爆炸特性等。施工條件也會產(chǎn)生危險或使施工過程中的材料的危險性質(zhì)加劇。
3.作業(yè)條件危險性評估法(也稱定量分析法,詳見本制度7.5條款)。
作業(yè)條件危險性評估法認為,影響危險性的三個主要因素是:發(fā)生事故的可能性大小,用符號l表示;人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度,用符號e表示;發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果,用符號c表示。作業(yè)條件危險性分值用符號d表示,d=l×e×c,d值愈大,說明危險性愈大,當d值超過不可容許或不可接受的風險時,就認定為重大危險源。
6.5.2.施工現(xiàn)場潛在危險源(作業(yè)條件危險性分析)的辨識。
由于危險性有潛在的特點和性質(zhì),只有在一定的條件下,才能發(fā)展成為事故,故在未發(fā)生事故前,如何辨識出潛在的危險源或危險因素就至關重要,為了能迅速辨識危險源或危險因素,應采取如下預先分析方法:
1.調(diào)查危險源(作業(yè)危險因素)。先對施工作業(yè)目的、工藝過程,操作條件和周圍環(huán)境,作較為充分的調(diào)查了解,然后再按照過去的經(jīng)驗和同類施工中所發(fā)生過的事故,分析作業(yè)對象中是否也會出現(xiàn)類似情況,查找能夠造成人員受傷和物質(zhì)損失的危險性。
2.識別危險因素。潛在的危險性往往是很難辨識的,危險性存在具有固有的潛在性質(zhì),應采取系統(tǒng)地去辨識它,才不會造成遺漏。
3.根據(jù)過去的經(jīng)驗及同類施工中所發(fā)生過的事故教訓,進行綜合分析,施工現(xiàn)場存在著主要的“五大傷害”,既高處墜落、觸電、坍塌、物體打擊、機械傷害。這五類事故是最容易造成群死群傷的事故類型,是建筑安裝施工現(xiàn)場存在的常見重大危險源或重大危險因素。其他重大危險源或重大危險因素還有窒息、中毒、爆炸、火災等。
6.5.3.施工現(xiàn)場重大危險源辨識(作業(yè)條件危險性分析)主要做法。
應針對建筑安裝工程的類型、特點、規(guī)模及公司、分公司、項目部自身管理水平等情況,根據(jù)現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,充分辨識出本工程各個施工階段、部位和場所需控制的危險源、危險因素和環(huán)境因素,列出清單,并采用適當?shù)姆治鲈u估方法,評估已辨識的全部危險源、危險因素和環(huán)境因素對施工現(xiàn)場場界內(nèi)外的影響,將其中導致事故發(fā)生的可能性較大,且事故發(fā)生會造成嚴重后果的危險源、危險因素和環(huán)境因素確定為重大危險源。
6.5.4.建筑安裝施工現(xiàn)場重大危險源辨識(作業(yè)危險性分析)的主要依據(jù)。
1.現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,可作為施工現(xiàn)場重大危險源辨識(作業(yè)危險性分析)的主要依據(jù)。
2.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條規(guī)定,生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n,進行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應急預案,告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。
3.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十九條規(guī)定,施工單位應當根據(jù)建設工程施工的特點、范圍,對施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,制定施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應急救援預案。
4.《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218—2009)第4.1.1條規(guī)定,危險化學品重大危險源的辨識依據(jù)是危險化學品的危險特性及其數(shù)量。
5.《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2022)第5.0.3條為強制性條款,規(guī)定“當建筑施工安全檢查評定的等級為不合格時,必須限期整改達到合格”。
6.國家住建部發(fā)布的歷年全國建筑施工安全生產(chǎn)形勢分析報告,對建筑施工事故的類別、發(fā)生部位進行了全面的統(tǒng)計,也是辨識施工現(xiàn)場重大危險源的依據(jù)之一。
6.5.5.重大危險源的認定。
6.5.5.1.施工現(xiàn)場有下列情況之一的,可認定為重大危險源:
1.違反國家行業(yè)標準、規(guī)范及強制性條文規(guī)定的;
2.依據(jù)《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2022)的規(guī)定檢查,分項檢查中保證項目得分不足40分或保證項目中有一項得分為0分的。
6.5.5.2.存在重大施工危險作業(yè)的分部分項工程,主要包括:
1.施工現(xiàn)場開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)或深度雖未超過5m(含5m),但地質(zhì)條件中和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的基坑、溝(槽)工程;
2.地下暗挖工程;
3.水平混凝土構(gòu)件橫板支撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kn/m2,或集中荷載大于15kn/m的高大模板工程以及各類工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。
4.30m及以上高處作業(yè)與懸吊作業(yè);
5.建筑起重機械、設備的安裝拆卸;
6.起重吊裝工程;
7.懸挑式腳手架,高度超過24m的落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架、吊籃腳手架;
8.其他專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、交叉作業(yè)等易發(fā)生重大事故的施工部位及作業(yè)活動。
7.安全風險評估管理
7.1.通過對工程項目施工過程或施工管理中存在的危險和有害因素進行辨識、分析,并運用定性或定量的方法確定其風險的嚴重程度,評估風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程,進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施,以達到改善安全施工環(huán)境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
7.2.安全風險評估的基本方法和步驟。
1.安全風險評估一般按照劃分的施工作業(yè)單元和作業(yè)活動,識別危險和有害因素、評估風險、制定風險控制措施等步驟進行。
2.作業(yè)活動劃分一般按照作業(yè)區(qū)域、施工任務、施工工序、施工設施和設備進行劃分,或者將上述方法結(jié)合使用進行劃分,以能夠清晰辯別危險、有害因素并無遺漏為準?？蓪⒃O施、設備、工器具的使用(安裝、調(diào)試、運行、檢修、拆除等)和相同工序、相同操作內(nèi)容的作業(yè)活動進行單元劃分,施工作業(yè)涉及此部分時不再重復劃分。
3.識別危險、有害因素應堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則,主要從施工環(huán)境條件、施工總體布置(包括施工區(qū)、生活區(qū)的布置)、施工過程和工序、施工設備和設施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、管理設施、事故應急救援設施、輔助作業(yè)、生活設施、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面,全方位、全過程進行識別。在辨識充分的基礎上,確認存在的危險、有害因素,評估危險、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴重程度。
4.對不可承受的安全風險,制定并實施控制措施。控制措施分為管理措施和技術(shù)措施。一般按照消除、消弱和個體防護的順序和原則選擇,控制措施在實施前應對其可行性、有效性和充分性進行預評審。
5.當工程項目的內(nèi)外部條件發(fā)生顯著變化,以至危險、有害因素和風險受到顯著影響,對現(xiàn)有評估、控制措施的有效性產(chǎn)生疑義,應及時再進行危害辨識、安全評估和控制措施的評審。
7.3.安全風險評估范圍:
1.施工規(guī)劃、施工過程、試車投產(chǎn)運行等階段;
2.常規(guī)施工活動和采用“四新”施工活動;
3.事故及潛在的緊急情況;
4.所有進入施工作業(yè)場所的人員的活動;
5.原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
6.作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
7.人為因素,包括“三違”和違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8.丟棄、廢棄、拆除與處置;
9.氣候、地震及其他自然災害。
7.4.風險評估準則:
1.有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
2.安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準;
3.公司的安全管理標準、技術(shù)標準;
4.公司的安全生產(chǎn)方針和目標等。
7.5.風險評估工具:
可根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要,選擇有效、可行的風險評估方法進行風險評估。常用的安全風險評估方法(工具)有(安全風險評估工具定義見附錄5):
1.工作危害分析法(jha);
2.安全檢查表分析法(scl);
3.過程危險分析法(pha);
4.危險與可操作性分析法(hazop);
5.失效模式與影響分析法(fmea);
6.故障樹分析法(fta);
7.事件樹分析法(eta);
8.作業(yè)條件危險性分析法(lec)。
7.6.定量評估主要采取作業(yè)條件風險評估法,也稱lec法,即用與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評估系統(tǒng)產(chǎn)生安全風險的大小。
7.6.1.其公式是:d=l×e×c
l——發(fā)生事故的可能性大小;
e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;
c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
7.6.2.d=l×e×c分值
1.事故發(fā)生的可能性(l)
事故或危險事件發(fā)生的可能性大小,當用概率來表示時,絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0;而必然發(fā)生的事件的概率為1,但在作系統(tǒng)安全考慮時,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事件的分數(shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值。
事故發(fā)生的可能性(l)
分數(shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預料
6
相當可能
3
可能,但不經(jīng)常。
1
可能性小,完全意外。
0.5
很不可能,可以設想
0.2
極不可能
0.1
實際不可能
2.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多,則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
分數(shù)值
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內(nèi)暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
3.事故發(fā)生的嚴重程度(c)
事故造成的人身傷害變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結(jié)果;對于機械設備及火災事故可能造成的損失可從1萬元到1000萬元。由于范圍廣闊,所以規(guī)定分數(shù)值為1~100,輕傷或1萬元財產(chǎn)損失規(guī)定分數(shù)值為1,把造成十人以上死亡或1000萬元財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間。
事故發(fā)生的嚴重程度(c)
分數(shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
人員傷亡
機械設備或火災損失(萬元)
100
10人以上死亡
1000
40
3~9人死亡
200
15
1人死亡
50
7
嚴重,重傷
20
3
重大,致殘
5
1
輕傷
1
4.危險等級劃分(d值——風險級別值)
根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度,但關鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗,總分在20以下被認為是低危險;如果危險分值到達70~160之間,那就有顯著的危險性,需要及時整改;如果危險分值在160~320之間,那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境;分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險,應立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷,難免帶有局限性,不能認為是普遍適用的,應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。
危險等級劃分(d值——風險級別值)
分數(shù)值
狀態(tài)評價
﹥320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)。
160~320
高度危險要立即整改。
70~160
顯著危險,需要整改。
20~70
一般危險,需要注意。
﹤20
稍有危險可以接受。
7.6.3.重大危險源或重大危險因素的確定原則,根據(jù)評價人員的經(jīng)驗判斷,凡具備以下條件的均應評估判定為重大危險:
1.不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
2.相關方有合理抱怨和要求的;
3.曾經(jīng)發(fā)生過事故,且沒有采取有效防范、控制措施的;
4.直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
7.7.安全風險評估管理
7.7.1.安全風險評估分為:安全預先評估、安全驗收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項評估四種:
1.安全預先評估是根據(jù)工程項目的基本情況,分析、預測施工過程存在的危險、有害因素的種類和程度,提出合理可行的安全技術(shù)規(guī)劃設計和安全管理的建議。
2.安全驗收評估是在安全設施、設備、裝置搭設安裝和運行使用正常后,通過對設施、設備、裝置實際運行使用狀況的檢測、監(jiān)督,查找運行使用后可能存在的危險、有害因素,提出合理可行的安全技術(shù)調(diào)整方案和安全管理對策。
3.安全現(xiàn)狀綜合評估是針對施工現(xiàn)場總體或局部的施工作業(yè)活動安全現(xiàn)狀進行的全面評估。
4.專項安全評估是針對特定的施工項目、施工工序、施工場所、施工裝置等存在的危險、有害因素進行的專項安全評估。
7.7.2.符合下列條件之一的,應進行安全性自評估:
1.危險源、有害因素已構(gòu)成重大威脅,現(xiàn)有的或規(guī)劃的控制措施不能保證其不會演變成事故;
2.對所承擔工程項目施工過程中的危險源、有害因素或者對本單位范圍內(nèi)的危險源、有害因素認識、掌握不清楚;
3.不斷改進、提高本單位的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理水平的需要;
4.施工環(huán)境、條件、方法、工藝、設備、設施以及勞動組織和人員等發(fā)生重大變化時;
5.新開工的工程項目。新開工項目的安全預估評可與實施性施工組織設計編制同時進行。
7.7.3.安全性自評估報告應包括但不限于以下內(nèi)容:
1.安全性自評估的目的、范圍及評估對象的基本情況;
2.評估現(xiàn)有的安全管理情況,其中包括遵守有關法律、法規(guī)情況的評估,現(xiàn)有規(guī)章制度、技術(shù)措施、操作規(guī)程等的可行性、充分性和有效性評估;
3.評估存在的重大危險因素、環(huán)境因素和不可承受風險及其發(fā)生的可能性與后果,風險控制措施;
4.擬采取的安全措施、管理方案的優(yōu)先排序;
5.針對實現(xiàn)安全管理方針、目標和指標的評估;
6.安全管理方案編制的建議;
7.其他需要報告的內(nèi)容。
8.安全風險的控制
8.1.安全風險的控制,依據(jù)作業(yè)條件危險性評估的結(jié)果,按確認的風險等級分級管理:
1.屬于d>320(高度危險)的危害應上報公司,由公司進行協(xié)調(diào)控制。各分公司、項目部逐級設置風險控制措施,按照公司《施工組織設計管理規(guī)定》由公司相關領導人最終簽字確認。公司安全部監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保高度危險等級的風險控制有效。
2.屬于d>160(極其危險)的危害應上報分公司,由分公司協(xié)調(diào)項目部控制。分公司、項目部逐級設置風險控制措施,按照公司《施工組織設計管理規(guī)定》由分公司、項目部領導最終簽字確認。分公司、項目部安全生產(chǎn)管理部門或安管人員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保重大風險控制的有效。
3.屬于70<160(很危險或可能危險)的危害由各項目部或相關責任部門控制,必要時上報公司、分公司。確定為很危險或可能危險等級的中等風險,由分公司進行監(jiān)督管理,項目部進行直接管理。項目部按各部門或崗位設置風險控制措施,由分公司領導最終簽字確認。分公司監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風險控制有效。
4.屬于d<70(稍有危險)的危害由各作業(yè)崗位自行控制。確定為稍有危險等級的可接受風險,由項目部按專業(yè)由施工員進行管理。施工員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保可接受風險控制有效。
8.2.風險控制措施管理。
8.2.1.應根據(jù)風險評估結(jié)果及安全生產(chǎn)管理情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度內(nèi)。在選擇風險控制措施時:
1.應考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
2.應包括:⑴消除措施;⑵替代措施;⑶工程技術(shù)措施;⑷標志、警告和(或)管理措施及培訓教育措施;⑸個體防護裝備措施等。
3.應將風險評估的結(jié)果及所采取的控制措施對管理人員、施工作業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
8.2.2.公司、分公司、項目部應根據(jù)與管理權(quán)限,依據(jù)各級簽訂的《安全生產(chǎn)目標管理責任書》,逐級進行風險管理監(jiān)督評價。風險管理監(jiān)督評價的內(nèi)容和方法包括:
1.安全生產(chǎn)目標滿足與實現(xiàn)程度的評價;
2.安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況的評價;
3.風險識別、評價、控制、監(jiān)督評價措施執(zhí)行情況評價;
4.對國家和上級有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、規(guī)程、制度等執(zhí)行情況實行監(jiān)督和評價;
5.對安全生產(chǎn)事故、事件、不符合調(diào)查和處理結(jié)果的評價。
8.3.風險信息更新
8.3.1.公司應定期評審或檢查風險評估結(jié)果和風險控制效果。
8.3.2.分公司應適時組織風險評估工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和安全隱患。
8.3.3.項目部應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評估:
1.法律法規(guī)或其他要求有變更時;
2.作業(yè)環(huán)境和操作條件變化或工藝改變;
3.施組、方案變更;
4.采用“四新”施工作業(yè);
5.對事件、事故或其他信息有新認識;
6.項目部組織機構(gòu)發(fā)生變更、施工作業(yè)組織進行大的調(diào)整。
9.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價
9.1.根據(jù)安全預先評估、安全驗收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項評估四種安全風險評估結(jié)果,結(jié)合公司、分公司、項目部的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀,找出安全生產(chǎn)管理中可能存在的危害因素,運用定性定量分析工具和方法,把安全風險評估結(jié)果與國家相關法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范相比較,衡量安全生產(chǎn)管理工作是否與之符合,并提出整改意見和措施。
9.2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價工作和評價報告,具體執(zhí)行公司管理體系文件《綜合管理分冊》中《法律法規(guī)應用管理規(guī)定》的相關要求。
10.管理與追責
有下列行為之一的,責令限期改正,可以處十萬元以下的罰款;逾期未改正的,責令停工,并處十萬元以上二十萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:
1.對重大危險源未登記建檔,或者未進行評估、監(jiān)控,或者未制定應急預案的;
2.吊裝以及國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè),未安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理的。
11.附則
11.1.本制度由公司安全生產(chǎn)負責解釋。
11.2.本制度自發(fā)布之日起實施。
第4篇 危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全風險管理制度
目的
為加強公司風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全 管理的標準化和規(guī)范化，特制定本制度。
適用范圍
本制度適用于公司經(jīng)營過程中安全風險的評估與控制。
職責
3.1 安全生產(chǎn)管理部門是安全風險評估的歸口管理部門，負責公司安全風險評估工作，負責建立、更新危險源檔案，并定期進行風險評估更新。
3.2 公司各部門應參與風險評估和風險控制工作。
工作程序
4.1 風險評估活動的實施步驟
4.1.1 安全生產(chǎn)管理部門負責人主持風險評估活動，成立評估組織。
4.1.2 收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定，組織員工學習與之相關的內(nèi)容。
4.1.3 全員以部門為單位參與對作業(yè)活動的危害辨識和風險評估。
4.1.4 以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評估結(jié)果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本公司評估組織。
4.1.5 評估組織成員通過定性或定量評估，確定評估目標的風險等級。
4.1.6 辨識出的危險源，評估組織成員應進行現(xiàn)場勘察，明確危險有害因素。 4.1.7 評估組織根據(jù)評估結(jié)果，確定風險控制措施。
4.1.8 各單位根據(jù)評估結(jié)果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。
風險控制措施的選擇
5.1 選擇風險控制措施時應考慮控制措施的可行性和可靠性?？刂拼胧┑南冗M性和安全性，控制措施的經(jīng)濟合理性。
5.2 控制措施應包括：
1）工程技術(shù)措施，采取先進的科學技術(shù)和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
2）管理措施，學習吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理；
3）教育培訓措施，采取有效的教育培訓方法和手段，達到提高從業(yè)人員的安全技能和安全意識的目的；
4）個體防護措施，根據(jù)崗位需要配備安全防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
6. 風險等級的分級管理
6.1 確定為重大風險等級的，由公司進行管理。安全生產(chǎn)管理部門審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。安全生產(chǎn)管理部門監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保重大風險控制的有效性。
6.2 確定為中等風險等級的，由各部門進行管理。安全生產(chǎn)管理部門審核風險控制措施， 由安全生產(chǎn)管理部門領導最終簽字確認。
6.3 各部門應定期監(jiān)督檢查安全風險監(jiān)督控制措施的實施，確保風險控制的有效性。
6.3 確定為可接受風險等級的，由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施，安全生產(chǎn)管理部門定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。
風險評估時機及頻次
7.1 各部門每季度組織一次風險評估工作，識別與經(jīng)營活動有關的安全風險，采取切實可行的防范措施降低風險等級，安全生產(chǎn)管理部門每季度至少對風險控制結(jié)果檢查、評審一次，確認控制措施的有效性。
7.2 全公司的風險評估一般每年3至4月份由公司組織一次，當下列情形發(fā)生時， 應及時進行風險評估：
1）新的或變更的法律法規(guī)或上級部門要求；
2）經(jīng)營儲存設備或分裝設備發(fā)生變化；
3）作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進行時；
4）采用新的安全技術(shù)或安全管理方法時；
5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
8. 風險管理的培訓
8.1 當風險評估結(jié)束后，應及時將風險評估的結(jié)果和所采取的控制措施，對從業(yè)人員進行培訓、教育，風險管理培訓教育的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、 規(guī)定及其它要求；危險因素識別、風險評估方法；危害辨識與風險評估結(jié)果，風 險控制措施和應急預案等。增強員工的風險意識，使其熟悉所在崗位和作業(yè)環(huán)境 中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。
第5篇 安全風險管理工作制度
各（區(qū)）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
一、 總則
安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)
（一）成立“風險分級管控”工作領導組：
組 長： 高剛
常務副組長： 蘇顯峰
副 組 長： 張年富 李樹坤 王力
成 員： 關長福 許海龍 龔哲 常維輝 李云南 紀佩野
各區(qū)隊負責人
領導組下設辦公室，辦公室設在技術(shù)科。
（二）領導組職責
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作
6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
（三）辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；
2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；
4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；
5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。
3、周辨識評估
區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4、日辨識評估
帶班礦長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班帶班礦長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及帶班礦長，由帶班礦長組織人員處理并匯報單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風險辨識評估方法
1、安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。（其中：重大風險是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風險是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）
2、安全風險評估
（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。
2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7、各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓
1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；
2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。
5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。
8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。
9、各相關未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。
第6篇 消防業(yè)務部安全風險管理制度
1.目的和適用范圍
2.1實行風險管理的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制，從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策，預防事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理標準化和科學化。
2.2 本制度適用于生產(chǎn)機械設備、設施、存儲的風險評價與控制，適用于安全生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。
2.職責
3.1經(jīng)理直接負責風險管理和風險評價的領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險管理的目的和范圍。
3.2 安全負責人協(xié)助風險管理和評價工作，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終風險評審工作。
3.3 安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓，并組織風險管理人員進行定期的風險巡查，主持處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全風險問題。
3.4業(yè)務部部是風險管理的歸口管理部門，負責對重大風險分析記錄的審查與控制，定期進行風險信息更新。
3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作，提供相關資料。
3.風險管理機構(gòu)
組長：
副組長：
成員：
4.內(nèi)容
4.1風險分級制。根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價，其結(jié)果從高到低分為：1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1
表4.1.1風險分級
風險級別
風險名稱
風險說明
1
不可容許風險
事故潛在的危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡
2
重大風險
事故潛在的危險性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，會造成多人傷亡。
3
中度風險
雖然導致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險
高空作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者，高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級
4
可容許風險
具有一定的危險性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險
高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;
5
可忽視風險
危險性小，不會傷人的風險
事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風險級別見表4.1.2
表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果
后果
可能性
極不可能
不可能
可能
輕微傷害
一般傷害
嚴重傷害
4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。
1、要詳細劃分作業(yè)活動；編制作業(yè)活動表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程，并收集有關信息。
2、辨識與各項活動有關的主要危害(見重大危險源清單）。
3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下，對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價，并給出風險的分級。
4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設備及技術(shù)的安全信息資料。
5、進行工作場所危險評價，包括事故隱患的辨識，災難性事故引發(fā)因素的辨識，估計事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。
6、根據(jù)評價結(jié)果確定風險級，并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風險，尤其是不可承受的風險。
7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結(jié)果，包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。
8、針對已修正的控制措施，重新評價風險，并檢查風險是否不可承受。
9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術(shù)操作規(guī)程（程序）包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施；
10、利用事故分析會，每周安全活動日認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件（包括嚇一跳事件），并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施，確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。
風險管理的機理圖
圖4.2.1 風險管理基本流程
5.3 危險評價
結(jié)合各車輛特點，本著風險評價的實用性和易操作性原則，有以下幾種危險評價方法可供選擇：
1、lec評價法:?d=lec
d－危險性分值
l－發(fā)生事故的可能性大小
e－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
2、mec評價法：r=mes
r－風險程度
m－控制措施的狀態(tài)
e－人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
s－事故后果
以上兩種評價方法詳細內(nèi)容步驟可查閱相關資料。
3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險：
①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準；
②相關方有合理抱怨或要求；
③曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今仍未采取防范、控制措施的；
④直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。
4.4 風險控制制度
1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施，其次是降低風險（如采用技術(shù)和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施），再次是控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施）。
2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源：
①違反法律法規(guī)和其他要求；
第7篇 某消防業(yè)務部安全風險管理制度
1.目的和適用范圍
2.1實行風險管理的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標準化和科學化。
2.2 本制度適用于生產(chǎn)機械設備、設施、存儲的風險評價與控制,適用于安全生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。
2.職責
3.1經(jīng)理直接負責風險管理和風險評價的領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。
3.2 安全負責人協(xié)助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。
3.3 安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓,并組織風險管理人員進行定期的風險巡查,主持處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全風險問題。
3.4業(yè)務部部是風險管理的歸口管理部門,負責對重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。
3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關資料。
3.風險管理機構(gòu)
組長:
副組長:
成員:
4.內(nèi)容
4.1風險分級制。根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價,其結(jié)果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1
表4.1.1風險分級
風險級別
風險名稱
風險說明
1
不可容許風險
事故潛在的危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡
2
重大風險
事故潛在的危險性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡。
3
中度風險
雖然導致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險
高空作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級
4
可容許風險
具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險
高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;
5
可忽視風險
危險性小,不會傷人的風險
事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風險級別見表4.1.2
表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果
后果
可能性
極不可能
不可能
可能
輕微傷害
一般傷害
嚴重傷害
4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。
1、要詳細劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程,并收集有關信息。
2、辨識與各項活動有關的主要危害(見重大危險源清單)。
3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。
4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設備及技術(shù)的安全信息資料。
5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發(fā)因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。
6、根據(jù)評價結(jié)果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。
7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結(jié)果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。
8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。
9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;
10、利用事故分析會,每周安全活動日認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。
風險管理的機理圖
圖4.2.1 風險管理基本流程
5.3 危險評價
結(jié)合各車輛特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:
1、lec評價法:d=lec
d-危險性分值
l-發(fā)生事故的可能性大小
e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
2、mec評價法:r=mes
r-風險程度
m-控制措施的狀態(tài)
e-人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
s-事故后果
以上兩種評價方法詳細內(nèi)容步驟可查閱相關資料。
3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:
①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準;
②相關方有合理抱怨或要求;
③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;
④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
4.4 風險控制制度
1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術(shù)和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育,以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施)。
2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源:
①違反法律法規(guī)和其他要求;
②風險評價定為1級、2級風險的危險源。
表4.4.1風險控制措施表
風險級別
風險名稱
控制措施
5
可忽視風險
不需采取措施且不必保留文件記錄
4
可容許風險
可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持
3
中度風險
應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規(guī)定時間內(nèi)實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易控制措施
在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案
2
重大風險
直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案
1
不可容許風險
只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作。
風險控制措施計劃應在實施前予以評審,應著對以下內(nèi)容:
①計劃的控制措施是否能夠是風險降低到可容許水平;
②是否產(chǎn)生新的危險源;
③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;
④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;
⑤計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。
4.5 管理制度
1、通過風險評價工作確定的危險源(點),部門和個人無權(quán)擅自撤消已確定的 危險源(點)或者放棄管理。
2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險源(點)負責人,應在警示牌上及時更正。
3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險源(點)工作人員應嚴格執(zhí)行安全風險控制措施。
4、各類危險源應列為各級安全檢查的重點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,暫時不能解決的應及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。
5、凡屬高壓、高空等危險作業(yè),必須有安全措施和專人負責。
6、凡在各類危險源(點)發(fā)生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險源(點)的管理情況進行調(diào)查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關人員的責任,加倍處罰。
7、建立健全風險教育培訓和交底制度。安全必須每年組織對全員進行風險源的學習培訓和教育,并對風險管理人員進行風險管理技術(shù)交底。
8、建立風險巡查機制,風險管理人員必須每日對風險源進行檢查,并認真做好巡查記錄。對于新發(fā)現(xiàn)的危險源必須及時上報風險管理機構(gòu),以確定危險源的級別,迅速制定相應控制措施。
風險分析清單見附表:
___公司消防業(yè)務部風險分析清單
序號
危險源
發(fā)生頻率/嚴重性
風險等級
潛在的危害事件
現(xiàn)行的控制措施
控制部門
實施時間
1
運動型
損傷
高/中
高
1.惡劣天氣,2操作失誤,意外
定期對消防員進行安全教育;確保事故發(fā)生的地點和頻率;對存在的問題提出解決方案
業(yè)務部
一年
2
心理壓力
低/高
高
1長期的工作環(huán)境2新進人員的心理素質(zhì)
心理疏導;心理適應訓練
業(yè)務部
一年
3
吸入燃燒
產(chǎn)物
低/高
中
1.配置的防護器材不足,2.防護器具使用不當,3.對燃燒產(chǎn)物的危害估計不足
完善呼吸保護裝備的使用規(guī)定;告知消防員吸入燃燒產(chǎn)物可能造成的不利影響;在滅火救援現(xiàn)場實施針對毒氣濃度的偵檢。
業(yè)務部
一年
4
車輛事故
中/高
高
1.違章操作,2.天氣惡劣、路況原因,3.事故
遵守與車輛相關的法律法規(guī);全體駕駛員接受必要的消防車駕駛和操作技能的培訓;檢查駕駛員的駕駛記錄
業(yè)務部
一年
5
現(xiàn)場安全
事故
中/高
高
中毒、爆炸、意外
修訂完善現(xiàn)場安全管理體系;修訂完善個人防護裝備的使用政策和規(guī)定;各級指揮員接受安全管理培訓;評估人員核查清點操作規(guī)程的績效并做修改。
部務部
一年
6
消防設施和
財產(chǎn)損失
低/高
中
.建設不合理;自然災害
對消防設施進行日常安全與衛(wèi)生檢查;建議改造改建消防站時考慮安全和健康因素;為重要設施辦理財產(chǎn)保險。
業(yè)務部
一年
7
裝備損壞
低/中
中
1.質(zhì)量不合格2.未按操作規(guī)程使用3意外損壞
對意外事故造成的損失進行年度統(tǒng)計,提出改進方案;編制和保存消防組織的裝備詳細記錄。
業(yè)務部
一年
8
使用壓力
容器
低/高
中
1.誤操作,2設備缺陷受壓容器爆炸,3安全裝置失效。
1.充裝、使用壓力容器時人員要堅守崗位;2,。嚴格使用操作規(guī)程;3.專業(yè)部門定期檢測。
業(yè)務部
一年
第8篇 危險化學品企業(yè)安全風險管理制度
目的
為加強公司風險管理和崗位風險控制,預防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù)、安全 管理的標準化和規(guī)范化,特制定本制度。
適用范圍
本制度適用于公司經(jīng)營過程中安全風險的評估與控制。
職責
3.1 安全生產(chǎn)管理部門是安全風險評估的歸口管理部門,負責公司安全風險評估工作,負責建立、更新危險源檔案,并定期進行風險評估更新。
3.2 公司各部門應參與風險評估和風險控制工作。
工作程序
4.1 風險評估活動的實施步驟
4.1.1 安全生產(chǎn)管理部門負責人主持風險評估活動,成立評估組織。
4.1.2 收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定,組織員工學習與之相關的內(nèi)容。
4.1.3 全員以部門為單位參與對作業(yè)活動的危害辨識和風險評估。
4.1.4 以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評估結(jié)果及控制措施,逐級進行審核簽字后,提交本公司評估組織。
4.1.5 評估組織成員通過定性或定量評估,確定評估目標的風險等級。
4.1.6 辨識出的危險源,評估組織成員應進行現(xiàn)場勘察,明確危險有害因素。 4.1.7 評估組織根據(jù)評估結(jié)果,確定風險控制措施。
4.1.8 各單位根據(jù)評估結(jié)果,分析風險控制管理等級,分級對風險控制措施進行實施和管理。
風險控制措施的選擇
5.1 選擇風險控制措施時應考慮控制措施的可行性和可靠性?？刂拼胧┑南冗M性和安全性,控制措施的經(jīng)濟合理性。
5.2 控制措施應包括:
1)工程技術(shù)措施,采取先進的科學技術(shù)和先進的裝備,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
2)管理措施,學習吸取先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范安全管理;
3)教育培訓措施,采取有效的教育培訓方法和手段,達到提高從業(yè)人員的安全技能和安全意識的目的;
4)個體防護措施,根據(jù)崗位需要配備安全防護用品,保證防護用品質(zhì)量,減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
6. 風險等級的分級管理
6.1 確定為重大風險等級的,由公司進行管理。安全生產(chǎn)管理部門審核風險控制措施,由公司主管領導最終簽字確認。安全生產(chǎn)管理部門監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保重大風險控制的有效性。
6.2 確定為中等風險等級的,由各部門進行管理。安全生產(chǎn)管理部門審核風險控制措施, 由安全生產(chǎn)管理部門領導最終簽字確認。
6.3 各部門應定期監(jiān)督檢查安全風險監(jiān)督控制措施的實施,確保風險控制的有效性。
6.3 確定為可接受風險等級的,由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施,安全生產(chǎn)管理部門定期監(jiān)督檢查,確保風險控制的有效性。
風險評估時機及頻次
7.1 各部門每季度組織一次風險評估工作,識別與經(jīng)營活動有關的安全風險,采取切實可行的防范措施降低風險等級,安全生產(chǎn)管理部門每季度至少對風險控制結(jié)果檢查、評審一次,確認控制措施的有效性。
7.2 全公司的風險評估一般每年3至4月份由公司組織一次,當下列情形發(fā)生時, 應及時進行風險評估:
1)新的或變更的法律法規(guī)或上級部門要求;
2)經(jīng)營儲存設備或分裝設備發(fā)生變化;
3)作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進行時;
4)采用新的安全技術(shù)或安全管理方法時;
5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
8. 風險管理的培訓
8.1 當風險評估結(jié)束后,應及時將風險評估的結(jié)果和所采取的控制措施,對從業(yè)人員進行培訓、教育,風險管理培訓教育的內(nèi)容包括:安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、 規(guī)定及其它要求;危險因素識別、風險評估方法;危害辨識與風險評估結(jié)果,風 險控制措施和應急預案等。增強員工的風險意識,使其熟悉所在崗位和作業(yè)環(huán)境 中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
第9篇 安全風險管理會議制度
(1)各風險工點負責人或帶班作業(yè)人員應落實班前安全講話制度。針對當日作業(yè)風險,向全體施工作業(yè)人員布置具體防范措施,明確風險控制責任。
(2)當班作業(yè)結(jié)束后,工地負責人或帶班作業(yè)人員應及時組織召開安全小結(jié)會議并詳實記錄相關內(nèi)容。
(3)工地負責人、現(xiàn)場監(jiān)理每月應定期組織召開工地月度安全分析會議。通過月度安全分析會,定期梳理、分析安全風險管理工作信息,確定階段性安全風險管理工作重點,并及時公布下發(fā)。
(4)當施工現(xiàn)場發(fā)生不安全問題或事故時,工地負責人、 監(jiān)理應及時組織召開安全專題分析會議,分析原因、吸取教訓、 落實責任、制定對策。
(5)現(xiàn)場監(jiān)理、施工單位各級管理人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不安全因素時,應及時召開會議向工地相關人員進行通報。發(fā)現(xiàn)嚴重安全隱患時,應視現(xiàn)場具體情況,采取停止相關作業(yè)、組織 人員撤離等措施,保證人員、施工安全。
(6)施工單位均應建立安全風險日常檢查登記和月度統(tǒng)計分析考核制度,及時收集本項目的事故故障、 監(jiān)測檢測、日常檢查等信息,每月對管內(nèi)各工點安全風險級別進行自下而上的分析、識別、研判、調(diào)整和公布,形成本項目安全風險及其防范措施動態(tài)調(diào)整管理機制。
第10篇 食品安全風險管理制度
1 目的
確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。
2 適用范圍
適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。
3程序
3.1 在超出關鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品,對其進行標識和隔離。
3.2 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標識和隔離。通知質(zhì)檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果,滿足如下情況的取消標識和隔離,否則應更改標識為潛在不安全產(chǎn)品。
a)相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;
b)相關的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平;
c)盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足相關食品安全危害規(guī)定的可接受水平。
3.3 對潛在不安全產(chǎn)品由質(zhì)檢員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行,否則應作為不合格產(chǎn)品處理:
a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效;
b)證據(jù)顯示,特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達到預期效果(即達到確定的可接受水平);
c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3.4當認定為不安全產(chǎn)品時
a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品,由質(zhì)檢員填寫《不合格品評審記錄》,上報總經(jīng)理,處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)部實施;處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行等;返工產(chǎn)品應重新進行檢驗;讓步放行產(chǎn)品應詳細記錄,并應單獨存放和標識;
b)當發(fā)現(xiàn)個別不合格品,由生產(chǎn)部確認后作出處置,處置方案有:報廢、移作他用、返工,并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄;返工產(chǎn)品應重新進行檢驗。
c)報廢產(chǎn)品需放置到報廢區(qū),按規(guī)定作好標識,由生產(chǎn)部負責具體實施。
