安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度（11篇范文）

更新時(shí)間：2024-05-04 查看人數(shù)：57

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目錄
1.安全風(fēng)險(xiǎn)制度包括哪些內(nèi)容 2.制定安全風(fēng)險(xiǎn)制度注意事項(xiàng) 3.安全風(fēng)險(xiǎn)制度書寫格式 4.安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度（11篇范文）

安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度

制度包括哪些內(nèi)容

工作制度通常包括以下幾個(gè)核心部分：

1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能和相互關(guān)系。

2. 崗位職責(zé)：明確每個(gè)職位的工作內(nèi)容和期望成果。

3. 工作流程：描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作步驟和審批流程。

4. 行為規(guī)范：設(shè)定員工行為準(zhǔn)則，包括職業(yè)道德、著裝要求等。

5. 安全規(guī)定：制定預(yù)防事故的措施，確保員工安全。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)劃員工培訓(xùn)計(jì)劃和晉升路徑。

7. 考核評價(jià)：設(shè)立績效考核標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)員工提升工作效率。

注意事項(xiàng)

制定工作制度時(shí)，務(wù)必注意以下幾點(diǎn)：

1. 合法合規(guī)：確保制度符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。

2. 實(shí)際操作：制度要接地氣，能指導(dǎo)實(shí)際工作，避免空泛和理想化。

3. 溝通協(xié)商：廣泛征求員工意見，確保制度的接受度和執(zhí)行效果。

4. 動(dòng)態(tài)調(diào)整：制度應(yīng)隨企業(yè)發(fā)展和環(huán)境變化適時(shí)修訂。

制度格式

工作制度的格式通常包含以下元素：

1. 制度名稱：清晰表明制度的主題。

2. 引言：闡述制度的背景、目的和依據(jù)。

3. 主體：詳述制度的各項(xiàng)內(nèi)容，分章節(jié)排列。

4. 附則：包含解釋、修訂記錄等補(bǔ)充信息。

5. 簽發(fā)日期和簽名：標(biāo)明制度的生效時(shí)間和發(fā)布人。

在編寫過程中，要保持語言簡潔明了，結(jié)構(gòu)層次分明，方便閱讀和執(zhí)行。只有這樣，工作制度才能真正成為企業(yè)運(yùn)作的有力支撐，促進(jìn)組織的健康發(fā)展。

安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度范文

第1篇安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度

各（區(qū)）隊(duì)、科室：

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：高剛

常務(wù)副組長：蘇顯峰

副組長：張年富李樹坤王力

成員：關(guān)長福許海龍龔哲常維輝李云南紀(jì)佩野

各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識評估

帶班礦長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班帶班礦長、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及帶班礦長，由帶班礦長組織人員處理并匯報(bào)單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。（其中：重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。

第2篇安全風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)定期檢查工作制度

1.極高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn),總監(jiān)理工程師每月到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)不少于4次。

2.高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn),總監(jiān)理工程師每月到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)不得少于3次。

3.中度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn),包保副總監(jiān)理工程師每月到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)不得少于2次。

4.低度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn),包保分站長每月到現(xiàn)場指導(dǎo)不得少于1次。

5.現(xiàn)場監(jiān)理工程師對各自負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)按風(fēng)險(xiǎn)程度高低,視工程進(jìn)展情況,采用逐日或隔日檢查,盯控工序關(guān)鍵環(huán)節(jié),巡查風(fēng)險(xiǎn)源狀態(tài)。檢查的頻次及時(shí)間計(jì)劃報(bào)分站長備案。

6.包保領(lǐng)導(dǎo)干部到現(xiàn)場檢查后的指導(dǎo)意見記入單位工程監(jiān)理日記,現(xiàn)場監(jiān)理工程師將每次檢查情況及處理情況記入單位工程監(jiān)理日記。

7.現(xiàn)場監(jiān)理員在現(xiàn)場監(jiān)理工程師指導(dǎo)下開展風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)檢查,檢查情況及時(shí)報(bào)監(jiān)理工程師,遇發(fā)生較嚴(yán)重問題,在采取必要措施的同時(shí),立即報(bào)告現(xiàn)場監(jiān)理工程師,現(xiàn)場監(jiān)理工程師必須迅速到現(xiàn)場處理,并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第3篇安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度

一、編制目的

為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，推動(dòng)安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識，采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級，高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)，采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定《_________煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦[2016]11號）；

2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；

3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。

三、術(shù)語定義

1.風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。

3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。

5.風(fēng)險(xiǎn)評估：是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。

6.風(fēng)險(xiǎn)分級：采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。

7.風(fēng)險(xiǎn)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：

⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個(gè)體防護(hù)控制；⑷應(yīng)急救援控制。

8.風(fēng)險(xiǎn)信息：是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

9.危險(xiǎn)因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)因素分為20類：

物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

10.危險(xiǎn)源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

四、主題內(nèi)容

（一）、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估

1、煤礦每年12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類，本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（lec）。

8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制，將各類別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級用同一顏色（重大風(fēng)險(xiǎn)（d值≥320）、較大風(fēng)險(xiǎn)（d值≥160）、一般風(fēng)險(xiǎn)（d值≥70）、低風(fēng)險(xiǎn)（d值＜70），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。

9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評估，并上報(bào)屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。

（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)管控

10、風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施分級管控。

1級（重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色），由礦長組織實(shí)施管控；

2級（較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施管控，礦長督辦；

3級（一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控，分管副職督辦；

4級（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。

11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型

（1）工程控制；

（2）行政管理控制；

（3）個(gè)體防護(hù)控制；

（4）應(yīng)急救援控制。

12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（1級）管控措施由礦長組織實(shí)施，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

較大安全風(fēng)險(xiǎn)（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施，較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。

一般安全風(fēng)險(xiǎn)（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí)施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。

低風(fēng)險(xiǎn)（4級）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門（科隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。

五、適用范圍

本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動(dòng)。

六、管理職責(zé)

1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì)進(jìn)行。

2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項(xiàng)辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

3、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識；

6、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識；

7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識；

8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時(shí)開展的專項(xiàng)辨識。

七、管理內(nèi)容及要求

1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作的基本原則和程序。（見7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖）；

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟。

2、年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均應(yīng)形成《風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。

專項(xiàng)評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。

八、實(shí)施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

九、解釋權(quán)屬

本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。

十、其他說明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

第4篇安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度

各專業(yè)、科室、單位：

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：礦長

常務(wù)副組長：安全礦長、總工程師

副組長：生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機(jī)電礦長、基建礦長

成員：各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。

3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作。

（三）辦公室職責(zé)

1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施。

2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。

3、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

（四）職責(zé)分工

1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識的危險(xiǎn)因素，按管控措施要求，進(jìn)行安全管控措施的安排。

2、技術(shù)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對評估分級結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。

3、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

4、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

5、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

6、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。

7、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。

8、安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識評估分級；及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理檔案。

9、通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。

10、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

11、機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

12、地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

13、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

14、總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

15、供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫、材料庫等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

16、保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識評估

每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會(huì)議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檔案管理，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

3、由礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由技術(shù)部門及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施，告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人100元；

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元，罰主要責(zé)任人100元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各100元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)匯報(bào)或處理的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各100元。

9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各100元。

山西省_____有限公司

2023年6月20日

第5篇煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度-范文

各(區(qū))隊(duì)、科室:

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)

(一)成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:

組長:礦長、黨委書記

常務(wù)副組長:安全副礦長

副組長:總工程師生產(chǎn)副礦長開拓副礦長

機(jī)電副礦長生活副礦長經(jīng)營副礦長

黨委副書記、工會(huì)主席

成員:安全副總通風(fēng)副總采煤副總開拓副總

機(jī)電副總電氣副總地質(zhì)副總副總會(huì)計(jì)師采煤助

理開拓助理運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度

室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)

科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機(jī)電科科長、防

塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、

考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。

(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。

(三)辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施情況,具體職責(zé)如下:

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容;

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析);

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作;

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核;

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法

(一)綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估,并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會(huì),結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告,明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室。

(二)專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。

第6篇安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控工作制度

一、編制目的

為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前,推動(dòng)安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識,采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級,高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn),采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn),有效防范和遏制煤礦重特大事故,實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn),特制定《_________煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦[2022]11號);

2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[2022] 5號)(試行);

3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的通知(川安辦[2022]25號)。

三、術(shù)語定義

1.風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱危險(xiǎn)源。

3.重大安全風(fēng)險(xiǎn):是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識:是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。

5.風(fēng)險(xiǎn)評估:是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。

6.風(fēng)險(xiǎn)分級:采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià),對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。

7.風(fēng)險(xiǎn)管控:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:

⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;

應(yīng)包括:⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個(gè)體防護(hù)控制;⑷應(yīng)急救援控制。

8.風(fēng)險(xiǎn)信息:是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

9.危險(xiǎn)因素:是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險(xiǎn)因素分為20類:

10.危險(xiǎn)源:是可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。

四、主題內(nèi)容

(一)、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估

1、煤礦每年12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類,本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(lec)。

8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖,安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制,將各類別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級用同一顏色(重大風(fēng)險(xiǎn)(d值≥320)、較大風(fēng)險(xiǎn)(d值≥160)、一般風(fēng)險(xiǎn)(d值≥70)、低風(fēng)險(xiǎn)(d值<70),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示)繪制,按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。

9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評估,并上報(bào)屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。

(二)、安全風(fēng)險(xiǎn)管控

10、風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施分級管控。

1級(重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色),由礦長組織實(shí)施管控;

2級(較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色),由分管副礦長(總工程師)組織實(shí)施管控,礦長督辦;

3級(一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色),由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控,分管副職督辦;

4級(低風(fēng)險(xiǎn),藍(lán)色),由作業(yè)班組實(shí)施管控,主管部門(單位)主要負(fù)責(zé)人督辦。

11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型

(1)工程控制;

(2)行政管理控制;

(3)個(gè)體防護(hù)控制;

(4)應(yīng)急救援控制。

12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)(1級)管控措施由礦長組織實(shí)施,重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

較大安全風(fēng)險(xiǎn)(2級)管控措施由分管副礦長(總工程師)組織實(shí)施,較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障;礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。

一般安全風(fēng)險(xiǎn)(3級)管控措施由責(zé)任科(室)、區(qū)(隊(duì))組織實(shí)施,必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行,措施有效,防護(hù)可靠;不違章指揮,崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。

低風(fēng)險(xiǎn)(4級)管控措施由作業(yè)班組實(shí)施,個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門(科隊(duì))主要負(fù)責(zé)人督辦。

五、適用范圍

本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動(dòng)。

六、管理職責(zé)

1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì)進(jìn)行。

2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項(xiàng)辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

3、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展一次專項(xiàng)辨識;

6、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí),開展一次專項(xiàng)辨識;

7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識;

8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時(shí)開展的專項(xiàng)辨識。

七、管理內(nèi)容及要求

1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作的基本原則和程序。(見7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖);

2、年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均應(yīng)形成《風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估范圍主要包含:煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。

專項(xiàng)評估范圍為:新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前;排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前;生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí);本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。

八、實(shí)施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

九、解釋權(quán)屬

本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。

十、其他說明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度,條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的,參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

第7篇質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作指導(dǎo)制度

1、目的

建立并維持程序以評估所有作業(yè)或活動(dòng)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),并對評估出的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)以登錄和區(qū)分,列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序,以便采取相應(yīng)的措施對風(fēng)險(xiǎn)加以控制。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制造、使用等質(zhì)量安全評估。

3、權(quán)責(zé)

3.1由安全經(jīng)理(廠長)會(huì)同各部門質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人定期對危險(xiǎn)因素進(jìn)行評估,并針對性地制定預(yù)防整改措施;

3.2各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;

3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)預(yù)防整改措施;

3.4安全主任對各項(xiàng)預(yù)防整改措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查,并評核其有效性;

4、術(shù)語

4.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

4.2安全

是指消除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3服務(wù)

需要與顧客接觸的過程的結(jié)果。

4.4質(zhì)量安全

產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品不得存在對人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質(zhì)量安全問題包括潛在的危險(xiǎn)。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評估

對已經(jīng)存在或者潛在的風(fēng)險(xiǎn)及危害因素進(jìn)行識別、分析,尋找危險(xiǎn)源及分布,確定危險(xiǎn)程度。將出降低并控制危害生產(chǎn)的解決方案。

4.6質(zhì)量安全評估

運(yùn)用系統(tǒng)工程的原理和方法,對產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否存在影響人體健康、人身安全的質(zhì)量安全問題進(jìn)行識別分析,尋找危險(xiǎn)源及分布,確定危險(xiǎn)程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產(chǎn)。

5、程序內(nèi)容

5.1成立評估小組

5.1.1質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估由安全經(jīng)理(生產(chǎn)經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

5.1.2成立由各部門主管組成的質(zhì)量安全評估小組。

5.1.3小組成員需對該作業(yè)有深入的認(rèn)識或經(jīng)驗(yàn),以及具備對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)有一定的分析能力。

5.1.4對具重大風(fēng)險(xiǎn)者,如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評估人員時(shí),會(huì)聘請或咨詢外部有關(guān)專業(yè)人士。

5.2確定風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)則

5.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,確定適宜的評估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。

5.2.2質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)不僅針對產(chǎn)品質(zhì)量,也包括人員健康傷害、造成生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。

5.2.3在評估質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的過程中,須考量下列各相關(guān)項(xiàng):

生物性污染:微生物、寄生蟲、有毒生物組織、昆蟲等;

化學(xué)性污染:天然毒素、化學(xué)物質(zhì)、殺蟲劑、殘留農(nóng)獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;

物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測器、篩分過濾網(wǎng)、去石塊 _光機(jī)等設(shè)備可控制物理污染。

5.2.4在執(zhí)行評估質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí),必須考慮下列事項(xiàng):

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家法律、行政法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,不得存在危及人體健康和人體財(cái)產(chǎn)安全的不合理危險(xiǎn)。

產(chǎn)品質(zhì)量安全是指產(chǎn)品質(zhì)量狀況對使用者健康、安全的保證程度,用于消費(fèi)者最終消費(fèi)的產(chǎn)品,不得出現(xiàn)因產(chǎn)品原料、包裝問題或生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過程中存在的質(zhì)量問題對人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。

5.3先期質(zhì)量安全審查

5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),了解公司質(zhì)量安全狀況,以做為建立質(zhì)量安全管理系統(tǒng)的基礎(chǔ),同時(shí)提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果,作為日后持續(xù)改善質(zhì)量安全績效的基準(zhǔn)。

5.3.2審查必須涵蓋四類關(guān)鍵課題:

a法令規(guī)章之要求事項(xiàng)。

b重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)之鑒別。

c所有現(xiàn)行質(zhì)量安全管理措施與程序之檢視。

d以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評估。

5.4評估的方法

5.4.1按照“物(不安全狀態(tài))--人(不安全行為)--環(huán)境--管理”進(jìn)行分類,采用查核表、訪談、直接的檢查與量測、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)等方法來進(jìn)行分析與審查。識別生產(chǎn)過程中存在或潛在的危害因素,包括危害設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)和危險(xiǎn)工種。

5.4.2將存在危險(xiǎn)因素的工作分成若干順序的步驟,并對每個(gè)步驟進(jìn)行安全分析,識別出每一個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位、起因物和致害物。

5.4.3對這些潛在危險(xiǎn)可能造成質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行深入的分析、評估;通過審查,對合類作業(yè)或活動(dòng)進(jìn)行篩選和分類,對評估出的風(fēng)險(xiǎn)予以登錄,并列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序。

5.4.4根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動(dòng)特性、成本 / 效益分析和技術(shù)面的取舍,對具質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)(尤其是具顯著風(fēng)險(xiǎn)者)的作業(yè)或活動(dòng)采取相應(yīng)的措施(包括技術(shù)和管理兩個(gè)方面),以控制或降低其風(fēng)險(xiǎn),制定針對性的預(yù)防整改措施。

5.4.5對相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析,為后續(xù)設(shè)計(jì)、改造、控制及鑒別與評估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供借鑒與指引。

5.5評估的頻率

5.5.1對已經(jīng)評估出的具質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的、每年從新評估一次;如在日常運(yùn)作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有增加的趨勢或重大變化時(shí),則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行重新評估;并采取相應(yīng)措施。

5.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動(dòng),有關(guān)責(zé)任扔應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)質(zhì)量安全評估小組,由質(zhì)量安全評估小組適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)措施。

5.5.3根據(jù)重新評估的結(jié)果,維持對質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)登錄表之更新。

6支持文件

6.1質(zhì)量安全評估記錄

第8篇煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級工作制度

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度；各（區(qū)）隊(duì)、科室：；為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各；一、總則；安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)；各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施；二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)；（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：；組長：礦長、黨委書記；常務(wù)副組長：安全副礦長；副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長開拓

________________________________________

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度

各（區(qū)）隊(duì)、科室：

一、總則

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：礦長、黨委書記

常務(wù)副組長：安全副礦長

副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長開拓副礦長

機(jī)電副礦長生活副礦長經(jīng)營副礦長

黨委副書記、工會(huì)主席

成員：安全副總通風(fēng)副總采煤副總開拓副總

機(jī)電副總電氣副總地質(zhì)副總副總會(huì)計(jì)師采煤助理開拓助理運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電

助理、調(diào)度室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健

康辦主任、技術(shù)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科

長、機(jī)電科科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣

傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科

長、九宮派出所所長等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，_

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識評估

操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、周辨識評估

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系；一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)；低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的；2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估；（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由礦；（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級；四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控；1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從；2、由礦長親自組織實(shí)施，

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

第9篇安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度

一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評分辦法》,特制定本制度。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“pdca”的運(yùn)行模式。

注:pdca分別表示:p-plan(計(jì)劃);d-do(實(shí)施);c-check(檢查);a-action(改進(jìn))。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程

(一)危險(xiǎn)源辨識。

1、年度危險(xiǎn)源辨識

(1)每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng),爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識;

(2)危險(xiǎn)源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,并對危險(xiǎn)源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

①危險(xiǎn)源辨識可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;

②危險(xiǎn)源辨識時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估,并形成初評報(bào)告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦qq工作群。

(3)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識

(1)專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

①危險(xiǎn)源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實(shí)際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;

②危險(xiǎn)源辨識時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識

(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識;

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識;

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識;

發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對性的專項(xiàng)辨識;

(二)風(fēng)險(xiǎn)評估

1、危險(xiǎn)源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并確保:

(1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并對風(fēng)險(xiǎn)評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

①風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(mes)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;

②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級:

評估結(jié)果分級

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/5級風(fēng)險(xiǎn):輕稍危險(xiǎn),需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/4級風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)/3級風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)/2級風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)/1級風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。

(2)在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估,并保留評估的記錄:

①新改擴(kuò)項(xiàng)目前;

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí);

③ 為特定項(xiàng)目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;

④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前;

⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前;

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng);

⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。

年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理對象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

1、在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對象,并符合下列要求:

①風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定;

②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;

③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;

⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

(四)危險(xiǎn)源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

3、危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

(五)公告警示

1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。

(六)分級管控

1、分級管控

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/5級風(fēng)險(xiǎn):輕微危險(xiǎn)由崗位人員自己注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/4級風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)/3級風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)/2級風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)/1級風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn))必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:

(1)對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識會(huì)議形成的決定及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施;

(2)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動(dòng)組織等。

(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

(6)發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

(七)風(fēng)險(xiǎn)管控

1、管控措施

(1)每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。

(2)采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定

(3)對劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū),由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

2、監(jiān)督檢查

(1)定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,完善改進(jìn)管控措施。

2、現(xiàn)場檢查

(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。

(2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。

(3)場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改

(八)保障措施

1、信息與溝通

煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:

(1)各級要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)各級要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;

(4)班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。

(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓(xùn)

(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:

(1)礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配;

(2)財(cái)務(wù)科對安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則,確保?？顚Ｓ?

(3)后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動(dòng)。

(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理

(1)員工準(zhǔn)入管理

勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

(2)員工不安全行為分類

安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類,并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。

(3)員工培訓(xùn)教育

培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。

6、制度保障

(1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:

①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。

②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時(shí)與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。

③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。

2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:

煤礦相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;

(2)每年至少評價(jià)一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價(jià)報(bào)告;

(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:

(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合:

(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;

(2)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理

第10篇煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2017〕5號文件要求，結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。

第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系

一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：礦長、黨委書記

副組長：各分管礦長總會(huì)計(jì)師

成員：各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，安全礦長任辦公室主任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控全面工作。

二、分工明確、責(zé)任到人，成立以下工作組

1、安全管理工作組，由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。

2、地測防治水工作組，由地測科科長負(fù)責(zé)。

3、“一通三防”工作組，由防突科科長負(fù)責(zé)。

4、機(jī)電運(yùn)輸工作組，由機(jī)電科科長負(fù)責(zé)。

5、工程技術(shù)工作組，由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。

6、應(yīng)急調(diào)度工作組，由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。

7、地面安全工作組，由福利科科長負(fù)責(zé)。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）礦長職責(zé)：

1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。

（二）黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席職責(zé)：

1、黨委書記是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。

（三）生產(chǎn)礦長職責(zé)：

1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。