安全風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議制度匯編（20篇范文）

重要性和意義

在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，安全制度猶如導(dǎo)航燈塔，為我們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行。它不僅保障員工的生命安全，也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，有助于維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)和穩(wěn)定性。有效的安全制度能預(yù)防潛在危險(xiǎn)，降低事故發(fā)生的可能性，從而提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

安全制度有哪些

一套完善的安全制度應(yīng)包括但不限于以下幾個(gè)核心部分：

1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期進(jìn)行工作場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能的危險(xiǎn)源。

2. 應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件的預(yù)案，確?？焖夙憫?yīng)。

3. 培訓(xùn)與教育：為員工提供安全培訓(xùn)，增強(qiáng)其安全意識(shí)和技能。

4. 操作規(guī)程：詳細(xì)規(guī)定各崗位的操作流程，防止誤操作引發(fā)事故。

5. 安全檢查：實(shí)施定期的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。

注意事項(xiàng)

在制定和執(zhí)行安全制度時(shí)，我們需留意以下幾點(diǎn)：

1. 制度的適用性：制度應(yīng)適應(yīng)企業(yè)的具體環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，避免一刀切。

2. 溝通與參與：?jiǎn)T工應(yīng)充分了解并參與制度的制定，確保制度的接受度。

3. 更新與改進(jìn)：隨著企業(yè)的發(fā)展，安全制度應(yīng)及時(shí)更新，反映新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

4. 監(jiān)督與執(zhí)行：嚴(yán)格的監(jiān)督機(jī)制和執(zhí)行力是制度有效性的關(guān)鍵。

以上各點(diǎn)旨在為企業(yè)構(gòu)建一個(gè)健全的安全風(fēng)險(xiǎn)管理框架，通過(guò)科學(xué)的制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行，我們能更好地守護(hù)每一位員工的安全，打造一個(gè)安全、高效的工作環(huán)境。

安全風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議制度范文

第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議制度

(1)各風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)負(fù)責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)落實(shí)班前安全講話制度。針對(duì)當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),向全體施工作業(yè)人員布置具體防范措施,明確風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任。

(2)當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后,工地負(fù)責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)安全小結(jié)會(huì)議并詳實(shí)記錄相關(guān)內(nèi)容。

(3)工地負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理每月應(yīng)定期組織召開(kāi)工地月度安全分析會(huì)議。通過(guò)月度安全分析會(huì),定期梳理、分析安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作信息,確定階段性安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作重點(diǎn),并及時(shí)公布下發(fā)。

(4)當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生不安全問(wèn)題或事故時(shí),工地負(fù)責(zé)人、 監(jiān)理應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)安全專(zhuān)題分析會(huì)議,分析原因、吸取教訓(xùn)、 落實(shí)責(zé)任、制定對(duì)策。

(5)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工單位各級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)不安全因素時(shí),應(yīng)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議向工地相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患時(shí),應(yīng)視現(xiàn)場(chǎng)具體情況,采取停止相關(guān)作業(yè)、組織 人員撤離等措施,保證人員、施工安全。

(6)施工單位均應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)日常檢查登記和月度統(tǒng)計(jì)分析考核制度,及時(shí)收集本項(xiàng)目的事故故障、 監(jiān)測(cè)檢測(cè)、日常檢查等信息,每月對(duì)管內(nèi)各工點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行自下而上的分析、識(shí)別、研判、調(diào)整和公布,形成本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施動(dòng)態(tài)調(diào)整管理機(jī)制。

第2篇 年度安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度

為了加強(qiáng)我礦安全工作管理，推動(dòng)我礦安全工作穩(wěn)定發(fā)展，全礦各級(jí)管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。

一、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、礦總工、機(jī)電工程師安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各為1.0萬(wàn)元。

（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各200元；

（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折以上的事故），扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各1000元；

（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

二、調(diào)度主任安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金3500元；調(diào)度副主任安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金3000元。

（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金100元；

（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各300元；

（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

三、安全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各3000元。

（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金100元；

（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金300元；

（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

四、瓦檢員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各2000元。

（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金50元；

（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金200元；

（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

五、跟班隊(duì)長(zhǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各2000元。

（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金50元；

（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金200元；

（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

六、工會(huì)主席安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金2000元。

（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金50元；

（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金200元；

（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

第3篇 _礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

第一章總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號(hào)及中煤安〔2022〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱(chēng)安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類(lèi)定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車(chē)間、區(qū)隊(duì)(科)的負(fù)責(zé)人,對(duì)車(chē)間、區(qū)隊(duì)(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車(chē)間、區(qū)隊(duì)(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本車(chē)間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車(chē)間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類(lèi)

第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))執(zhí)行。

第十四條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí):難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí):難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí):難度大,區(qū)隊(duì)、車(chē)間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級(jí):區(qū)隊(duì)、車(chē)間、單位業(yè)務(wù)部門(mén)能夠自行解決的安全隱患。

第十五條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類(lèi),匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類(lèi)。煤礦安全隱患分類(lèi):管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類(lèi)由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條安全隱患排查分四級(jí):班組、區(qū)隊(duì)(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤。

第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊(duì)、車(chē)間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

第二十一條科室、區(qū)隊(duì)(車(chē)間)對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理,誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)。

第二十二條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)(科)、車(chē)間和安監(jiān)站(科)匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷(xiāo)號(hào),安監(jiān)站(科)對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條公司各專(zhuān)業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專(zhuān)人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專(zhuān)業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專(zhuān)業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷(xiāo)號(hào),安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)(廠長(zhǎng)、經(jīng)理)、專(zhuān)業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門(mén)要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時(shí)限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專(zhuān)業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條在安全隱患治理過(guò)程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章信息報(bào)告

第三十一條對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條各單位及專(zhuān)業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于次月4日前報(bào)公司各專(zhuān)業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專(zhuān)業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專(zhuān)業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào),直至安全隱患整改完成。

第三十三條每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條公司成立安全隱患評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書(shū)面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車(chē)間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車(chē)間)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;

(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

(1)針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專(zhuān)門(mén)的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;

(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;

(3)對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專(zhuān)家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專(zhuān)家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第4篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)管控制度

第一章? 總??? 則

第一條 根據(jù)《交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的意見(jiàn)》的通知要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動(dòng)安全管理方式的革新，特制定此辦法。

第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎(chǔ)上，針對(duì)隱患前期安全管理工作,進(jìn)一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體要求。

第三條 本辦法所稱(chēng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)變更五個(gè)方面。

第二章? 基本術(shù)語(yǔ)

第五條 事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點(diǎn)考慮引起人員傷害的事故。

第六條 風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。

第七條 本辦法所提到的風(fēng)險(xiǎn)特指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

第八條 風(fēng)險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過(guò)程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。

第九條 參照l(shuí)ec的評(píng)估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下四個(gè)級(jí)別：

1.一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值高于320分的（分?jǐn)?shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案并組織召開(kāi)專(zhuān)家論證的分部分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；

2.二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值在160分到320分之間的（160≦分?jǐn)?shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案的分部分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；

3.三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值在70分到160分之間的（70≦分?jǐn)?shù)值<160）風(fēng)險(xiǎn)；

4.四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值低于70分的（分?jǐn)?shù)值<70）風(fēng)險(xiǎn)。

第三章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第十條 各項(xiàng)目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，支部書(shū)記、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長(zhǎng)，工程、技術(shù)、船機(jī)、安全等部門(mén)管理人員和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人為組員。

第十一條 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行組織、策劃與實(shí)施。

第十二條 公司安委會(huì)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)分析和適時(shí)公布項(xiàng)目部上報(bào)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，并對(duì)各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的具體事宜進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。

第四章? 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第十三條 新工程開(kāi)工前或跨年度工程在年初時(shí)，項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類(lèi)型對(duì)總體工程或全年施工的全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

第十四條 項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的組織：

1.項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)單位工程中的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)《分部分項(xiàng)工程清單》（附件1），并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，上報(bào)至公司安委會(huì)辦公室。

2.項(xiàng)目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》（附件2），并采用lec評(píng)估方法初步對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。

3.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別：

1）工程項(xiàng)目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周?chē)苇h(huán)境及人文文化；

2）工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；

3）工程項(xiàng)目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；

4）工程項(xiàng)目的施工工藝和流程；

5）工程項(xiàng)目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；

6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；

7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。

第十五條 項(xiàng)目部安全管理人員將各成員填寫(xiě)好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》進(jìn)行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第十六條 項(xiàng)目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》提交給項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)題會(huì)議。

第十七條 各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)題會(huì)議對(duì)各自識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行詳細(xì)的描述，由安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)采用lec評(píng)估方法進(jìn)行打分，逐個(gè)確定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中風(fēng)險(xiǎn)的分?jǐn)?shù)值。

第十八條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中風(fēng)險(xiǎn)的打分情況，將導(dǎo)致二級(jí)以上（包括二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源確定為本單位重大風(fēng)險(xiǎn)源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》（附件3）。

第十九條 《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》，在本單位進(jìn)行公示，三級(jí)及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。

第二十條 公司安委會(huì)辦公室將各項(xiàng)目部上報(bào)的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按照工程類(lèi)型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分類(lèi)，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，有針對(duì)性地指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展。

第二十一條 公司安委會(huì)辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目部上報(bào)的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)源。

第二十二條 安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)編制公司《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)行公示，各相關(guān)部門(mén)、單位組織進(jìn)行重點(diǎn)管控。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制

第二十三條 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識(shí)。

2.項(xiàng)目部應(yīng)為施工人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人安全防護(hù)用品，施工人員必須正確佩戴和使用。

3.項(xiàng)目部指定專(zhuān)人定期進(jìn)行巡查，并組織開(kāi)展“低級(jí)錯(cuò)誤、常規(guī)隱患”專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)。

4.項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對(duì)施工人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，使施工人員充分了解施工過(guò)程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。

第二十四條 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.采取四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法。

3.項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員以分部或分項(xiàng)工程為單位，結(jié)合實(shí)際施工進(jìn)展情況，召開(kāi)月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，審核已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，補(bǔ)充識(shí)別未知風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)。

1）項(xiàng)目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，對(duì)下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通報(bào)、梳理和再評(píng)估，完善重大風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可由技術(shù)負(fù)責(zé)人委托本單位安全管理人員將會(huì)議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項(xiàng)目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》（附件4）；

2）《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，于當(dāng)月26日前上報(bào)公司安委會(huì)辦公室；

3）項(xiàng)目部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》和月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議紀(jì)要及時(shí)發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；

4）公司安委會(huì)辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門(mén)將各項(xiàng)目部上報(bào)的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》（附件5）；

5）公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月28日前報(bào)上級(jí)單位主管部門(mén)；

第二十五條 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.采取三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門(mén)管理人員對(duì)產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)施工方案的編制，并由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。

3.專(zhuān)項(xiàng)施工方案經(jīng)項(xiàng)目部審核合格后，報(bào)公司工程管理部，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機(jī)、專(zhuān)家組等管理人員進(jìn)行審核，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

4.產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，執(zhí)行開(kāi)工許可制度。

1）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見(jiàn)附件6）；

2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人方可組織施工人員進(jìn)行施工；

5.項(xiàng)目部應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任人，根據(jù)實(shí)際適時(shí)建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

第二十六條 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.采取二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.對(duì)于產(chǎn)生或存在一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目部為總承包模式時(shí)應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案并組織召開(kāi)專(zhuān)家論證會(huì)；項(xiàng)目部為專(zhuān)業(yè)分包模式時(shí)，應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并及時(shí)將專(zhuān)項(xiàng)施工方案上報(bào)總承包單位，配合總承包單位組織專(zhuān)家論證會(huì)。

第二十七條 項(xiàng)目部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的情況，及時(shí)進(jìn)行處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第二十八條 項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb29639-2013）制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案，由項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理簽署公布，并上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。

第二十九條 項(xiàng)目部應(yīng)建立專(zhuān)（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與鄰近專(zhuān)職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議，配備必須的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。

第三十條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。

第三十一條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素類(lèi)別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。

第三十二條 項(xiàng)目部必須落實(shí)施工人員的緊急避險(xiǎn)權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)停止作業(yè)，或在采取有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

第三十三條 發(fā)生事故的項(xiàng)目部要立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間做好前期處置，及時(shí)隔離事故現(xiàn)場(chǎng)和疏散人員，通過(guò)加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營(yíng)救和救治受害人員，積極開(kāi)展應(yīng)急救援工作。

第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。

（ .五）風(fēng)險(xiǎn)變更

第三十五條 如因設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)方案發(fā)生變更，項(xiàng)目部及公司應(yīng)針對(duì)變化的內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。

第5篇 安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度及考核辦法

一、目的

為進(jìn)一步貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司及公司各項(xiàng)安全規(guī)定，堅(jiān)決遏制各類(lèi)事故的發(fā)生。充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)、利益共享、重獎(jiǎng)重罰、全員管理的原則，提高全員安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化安全管理，切實(shí)搞好安全工作，確保公司各項(xiàng)工作指標(biāo)的全面完成，結(jié)合公司的具體情況，本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)各級(jí)人員的安全責(zé)任，在安全生產(chǎn)工作中引入風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)崗位不同、責(zé)任大小，繳納風(fēng)險(xiǎn)金數(shù)額的不同，建議公司實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。

二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的適用范圍及考核期

1、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金適用于公司內(nèi)全部在崗職工。

2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。

三、安全生產(chǎn)聯(lián)責(zé)管理的形式和實(shí)施辦法

1.安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)和安全責(zé)任金交納制度的實(shí)行辦法。由公司瑜部門(mén)第一負(fù)責(zé)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)；部門(mén)負(fù)責(zé)人與各級(jí)主管、班長(zhǎng)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)；各級(jí)主管、班長(zhǎng)、兼職安全員分別與組長(zhǎng)、員工逐級(jí)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，分解本部門(mén)的安全管理目標(biāo)，明確各自安全工作內(nèi)容，并分別交納安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全公司安全生產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任。各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的安全生產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任。

3、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人要按安全責(zé)任規(guī)定，定期或不定期深入基層，督促安全生產(chǎn)。

4、安管辦要貫徹落實(shí)公司和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，以人身安全為中心，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，預(yù)防各種事故的發(fā)生。

四、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納標(biāo)準(zhǔn)（有待細(xì)化）

五、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的管理

1.安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立“安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金”專(zhuān)用賬戶(hù)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

2、每年一月底之前由安全管理辦公室匯總安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納表冊(cè)，參加安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的員工將安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將收到的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金后進(jìn)行核算，并建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金清單，抄送安全管理辦公室備案。

3.因職務(wù)調(diào)整或其他原因應(yīng)退或補(bǔ)交安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金的，由人力資源部、安全管理辦公室在分工計(jì)算范圍內(nèi)按照本規(guī)定及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)總經(jīng)理簽字后通知本人，予以調(diào)整，調(diào)整本金的人員必須在接到通知后5日內(nèi)補(bǔ)齊風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金，

4. 離職人員返還本人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金（除扣罰金額外的剩余部分）。

5.新增員工上半年入公司的，轉(zhuǎn)正后參加風(fēng)險(xiǎn)抵押；

六、考核辦法

1.考核工作由安全管理辦公室召集有關(guān)人員在部門(mén)自查的基礎(chǔ)上，對(duì)全公司進(jìn)行全面安全生產(chǎn)檢查和考核。

2.對(duì)各事業(yè)部、子公司的安全責(zé)任目標(biāo)十二項(xiàng)內(nèi)容中，每項(xiàng)考核未完成預(yù)定目標(biāo)的，扣罰各事業(yè)部子公司第一責(zé)任人8%的安全生產(chǎn)責(zé)任金。

3.各事業(yè)部、子公司內(nèi)按各自簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)來(lái)進(jìn)行目標(biāo)考核，未達(dá)成管理目標(biāo)的，按比例扣罰相應(yīng)責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任抵押金。未按要求簽訂安全責(zé)任目標(biāo)書(shū)及執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任抵押金制度的，扣罰各事業(yè)部、子公司第一責(zé)任人20%安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任抵押金。

4.年終凡圓滿完成各項(xiàng)安全工作任務(wù)，達(dá)成安全管理目標(biāo)的部門(mén)，所有繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金的人員，除返還全部安全生產(chǎn)責(zé)任金外，還將獎(jiǎng)勵(lì)安全風(fēng)險(xiǎn)金繳納人同等繳納數(shù)額的獎(jiǎng)金；凡未達(dá)成安全管理目標(biāo)的部門(mén)，僅返還所有繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金人員扣除后剩余的安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金。

5.發(fā)生安全事故部門(mén)的還將按照《新銳集團(tuán)安全事故管理規(guī)定》的相應(yīng)內(nèi)容對(duì)事故責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

6.對(duì)瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)安全事故的，一次性扣除所在單位一次性扣除所在單位第一責(zé)任人10%風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

7.為維護(hù)專(zhuān)（兼）職安全管理人員的積極性，激勵(lì)安技人員熱愛(ài)本職工作，若年內(nèi)基層單位沒(méi)發(fā)生上報(bào)安全事故，公司將分別撥付1萬(wàn)元，專(zhuān)門(mén)用于獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)安技工作者，由各單位支配。

六、附則

（一）本安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)有效期限: 年 月 日至 年 月 日。

（三）相關(guān)部門(mén)責(zé)任人員的安全生產(chǎn)責(zé)任金，于 年 月 日前交公司財(cái)務(wù)部。

（四）本責(zé)任書(shū)由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

第6篇 施工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)抵壓金制度

為進(jìn)一步落實(shí)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度，增強(qiáng)廣大干部、職工的安全意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)全員安全生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，強(qiáng)化安全管理，控制和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，在公司所屬單位實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。

第四十七條 交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的人員范圍：公司管理層及機(jī)關(guān)所有人員、施工分公司機(jī)關(guān)和項(xiàng)目全體人員、子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和安全負(fù)責(zé)人。子公司安全負(fù)責(zé)人應(yīng)由子公司下文并報(bào)公司安全監(jiān)察局批準(zhǔn)。

第四十八條 公司依據(jù)制度制訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。

分（子）公司及項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金以安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的方式明確交納額度和返還條件。公司與分（子）公司簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，分公司與施工項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。

公司管理層及機(jī)關(guān)交納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金與公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和公司月安全生產(chǎn)管理成果掛鉤。

第四十九條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的上交。

公司管理層及機(jī)關(guān)所有人員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納額度：由公司安監(jiān)局提出方案、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

公司管理層及機(jī)關(guān)人員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金按季度交納，每季度第一個(gè)月15日前交納，不按規(guī)定上交安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的不予考核兌現(xiàn)。

分公司經(jīng)理按年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的數(shù)額交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并在簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)后10日內(nèi)一次性交納到公司財(cái)務(wù)部。分公司書(shū)記、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全科長(zhǎng)（主持安全科工作的副科長(zhǎng)）和其他班子成員分別按分公司經(jīng)理的0.5倍比例交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，分公司機(jī)關(guān)其他人員為0.1~0.4倍。

生產(chǎn)類(lèi)控股子公司經(jīng)理按上年度公司完成產(chǎn)值的萬(wàn)分之1.5交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并在簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)后10日內(nèi)一次性交納到公司財(cái)務(wù)部。

非生產(chǎn)類(lèi)控股子公司經(jīng)理交納3000～10000元不等安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，具體交納數(shù)額由安全監(jiān)察局制定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并在簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)后10日內(nèi)一次性交納到公司財(cái)務(wù)部。

項(xiàng)目實(shí)行全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。

項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納額＝項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金基數(shù)×難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金基數(shù)根據(jù)合同價(jià)劃分四個(gè)檔次：1000萬(wàn)元以下項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理交納5000元；1000萬(wàn)元~5000萬(wàn)元項(xiàng)目交納1.5萬(wàn)元；5000萬(wàn)元~1億元項(xiàng)目交納2萬(wàn)元；1億元以上項(xiàng)目，在交納2萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，每增加5000萬(wàn)元多交納1萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)理安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金年度交納的上限不高于分公司經(jīng)理，項(xiàng)目其他人員交納金額由分公司確定，建議副職為0.5倍，其他人員為0.1~0.4倍。風(fēng)險(xiǎn)抵押金按季度分次交納，交納時(shí)間：第一次為項(xiàng)目開(kāi)工前10天，以后每季度的第一個(gè)月的10號(hào)前交納。聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目對(duì)照上述倍數(shù)減半執(zhí)行。

項(xiàng)目難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為：

（1）隧道工程、橋梁、房屋建筑工程：難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.0；

（2）節(jié)制閘、船閘、港口碼頭工程：難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.8；

（3）公路、市政工程、圍海工程、金屬結(jié)構(gòu)制安工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程：難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.6；

（4）土方、堤防、裝飾工程：難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.4。

項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金基數(shù)和難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)由公司安全監(jiān)察局確認(rèn)。

第五十條 公司管理層及機(jī)關(guān)人員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納到公司財(cái)務(wù)部。

分（子）公司、項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)簽訂后，相關(guān)責(zé)任人將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金上交到財(cái)務(wù)，其中分公司經(jīng)理、書(shū)記和安全科長(zhǎng)上交到公司財(cái)務(wù)部，分公司其他人員上交到分公司財(cái)務(wù)科。

第五十一條 分（子）公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金在年度考核后返還，其中上交到公司財(cái)務(wù)部的由公司安監(jiān)局審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)返還，上交到分（子）公司財(cái)務(wù)的由安全科審核，分（子）公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交分（子）公司財(cái)務(wù)返還。項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金在項(xiàng)目竣工（項(xiàng)目竣工是指項(xiàng)目工程全部完成，臨設(shè)全部拆除，人員、設(shè)備全部退場(chǎng)）后由分公司安全科提交返還報(bào)告，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交分公司財(cái)務(wù)返還。

第五十二條 交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金必須是個(gè)人交納，若從所在單位借用視同挪用公款。

第五十三條 足額交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，是履行安全生產(chǎn)責(zé)任的具體體現(xiàn)。未按期足額交納視為違規(guī)，給予一次誡勉談話，要求限期完成交納；如限期內(nèi)還未能交納，視為不能履行安全生產(chǎn)責(zé)任，免去其職務(wù)。

第五十四條 考核兌現(xiàn)

1、月（季度）考核兌現(xiàn)

公司管理層及機(jī)關(guān)由安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)按月考核，主要考核當(dāng)月公司安全管理成果，與是否發(fā)生安全事故掛鉤。具體如下：

（1）公司當(dāng)月未發(fā)生重傷及以上生產(chǎn)安全事故，當(dāng)月安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金足額返還并按抵押金數(shù)額100%兌現(xiàn)月獎(jiǎng)勵(lì)；

（2）公司發(fā)生人員死亡的一般及以上生產(chǎn)安全事故，扣除當(dāng)季度上交的風(fēng)險(xiǎn)抵押金，無(wú)當(dāng)季度獎(jiǎng)勵(lì)。

公司對(duì)分公司考核，以及分公司對(duì)項(xiàng)目考核，按照安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，每季度綜合考核一次、兌現(xiàn)一次安全生產(chǎn)獎(jiǎng)。具體兌現(xiàn)辦法見(jiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。

2、年終或項(xiàng)目竣工考核兌現(xiàn)

公司管理層及機(jī)關(guān)由安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)考核，與公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況掛鉤，具體如下：

（1）完成公司年度安全管理目標(biāo)，但發(fā)生人員死亡的一般事故，按全年安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的50%兌現(xiàn)年度獎(jiǎng)勵(lì)，并返還已扣季度風(fēng)險(xiǎn)抵押金；

（2）未完成公司年度安全管理目標(biāo)，年度無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)。

考核由安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)，考核結(jié)果形成報(bào)告，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)執(zhí)行。若本年度獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)超過(guò)扣罰抵押金，作為本年度安全管理成本；若本年度獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)小于扣罰抵押金，充減當(dāng)年安全管理成本。

分公司年終、子公司年終或項(xiàng)目竣工后，經(jīng)考核完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的責(zé)任人，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金全額返還；未完成指標(biāo)，如發(fā)生一人死亡的生產(chǎn)安全事故，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金不返還，并扣回當(dāng)年度已發(fā)放的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)；如發(fā)生一人重傷的生產(chǎn)安全事故，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金返還50%，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)扣50%，當(dāng)年已發(fā)的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)扣回50%。具體兌現(xiàn)辦法見(jiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。

附件：安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)范本。

第7篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度

各（區(qū)）隊(duì)、科室：

為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。

一、 總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長(zhǎng)： 高剛

常務(wù)副組長(zhǎng)： 蘇顯峰

副 組 長(zhǎng)： 張年富 李樹(shù)坤 王力

成 員： 關(guān)長(zhǎng)福 許海龍 龔哲 常維輝 李云南 紀(jì)佩野

各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、專(zhuān)業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；

5、承辦上級(jí)部門(mén)和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法

（一）綜合辨識(shí)程序

1、年度辨識(shí)評(píng)估

每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。

2、月度辨識(shí)評(píng)估

每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評(píng)估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識(shí)評(píng)估

帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及帶班礦長(zhǎng)，由帶班礦長(zhǎng)組織人員處理并匯報(bào)單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。

（二）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)程序

1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。（其中：重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）礦、各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）礦、各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每周各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。

第8篇 某選煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

1.識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的危險(xiǎn)源,制定有效的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。

2.各車(chē)間根據(jù)實(shí)際情況負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定、評(píng)審和培訓(xùn),并組織考試,合格后方可上崗作業(yè)。

3.作業(yè)規(guī)程由車(chē)間技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制,在編制過(guò)程中要充分考慮作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)源,在規(guī)程中要制定控制危險(xiǎn)源的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。

4.當(dāng)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時(shí),各車(chē)間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí),并制定通過(guò)審批的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施,否則不準(zhǔn)施工。

5.各車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員,負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí),分級(jí)分類(lèi)、培訓(xùn)、對(duì)危險(xiǎn)源的日常監(jiān)測(cè)。

6.廠部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)及風(fēng)險(xiǎn)管理要素的審核。

第9篇 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、提取風(fēng)險(xiǎn)金制度

一、基本情況及安全生產(chǎn)狀況

（一）安全生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

一是安全生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱，安全生產(chǎn)投入不足。少數(shù)單位仍繼續(xù)使用原設(shè)施設(shè)備，無(wú)資金投入和改造，企業(yè)安全生產(chǎn)投入欠帳較多，使單位埋下許多安全隱患，同時(shí)未采取有效的防范措施，隨時(shí)都有發(fā)生事故的可能。

二是安全生產(chǎn)意識(shí)不強(qiáng)，主體責(zé)任不落實(shí)。單位大量使用民工，致使操作技能差，缺乏必要的安全常識(shí)，不懂得自我保護(hù)，對(duì)事故的隱患發(fā)現(xiàn)不了，違章作業(yè)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，且事故發(fā)生后也不知如何處置。

三是事故善后處理難，缺乏必要的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。一些企業(yè)本身投資規(guī)模小，加之片面追求經(jīng)濟(jì)效益，不顧員工生命安全，一旦發(fā)生事故，企業(yè)既沒(méi)有資金用于事故搶險(xiǎn)救災(zāi)，更沒(méi)有資金用于善后處理，傷亡人員經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)貌坏綉?yīng)有的保障，給政府和社會(huì)留下許多不穩(wěn)定因素等問(wèn)題。

二、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度的目的和意義

實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度勢(shì)在必行，是促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)的有力保障。實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，是單位加大安全投入作為保障的重要前提和條件。安全生產(chǎn)法律法規(guī)對(duì)企業(yè)的安全投入標(biāo)準(zhǔn)，投入決策主體和法律責(zé)任作出了明確的規(guī)定?！栋踩a(chǎn)法》的頒布實(shí)施，為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度的建立提供了法律依據(jù)，安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是安全風(fēng)險(xiǎn)防范資金保障的重要經(jīng)濟(jì)政策的法律化、制度化的基礎(chǔ)，它是企業(yè)全面做好安全生產(chǎn)工作重要性和必要性的體現(xiàn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度的目的和意義集中表現(xiàn)在：

（一）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是強(qiáng)化企業(yè)安全主體責(zé)任的需要

目前，安全生產(chǎn)法律、法規(guī)需制定不少；但這些法律法規(guī)中都規(guī)定要對(duì)嚴(yán)重忽視安全生產(chǎn)的企業(yè)及其負(fù)責(zé)人或業(yè)主，依法加大行政執(zhí)法和經(jīng)濟(jì)處罰力度。但客觀事實(shí)上，一些不重視安全生產(chǎn)的企業(yè)在發(fā)生生產(chǎn)性事故后，企業(yè)及其負(fù)責(zé)人或業(yè)主并未受到應(yīng)有的處罰。

（二）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是保障人民生命財(cái)產(chǎn)的需要

國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》中提出，強(qiáng)化管理，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金制度，依法加大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)傷亡事故的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是為了保證安全生產(chǎn)所需資金的投入，以形成企業(yè)安全生產(chǎn)投入的長(zhǎng)效機(jī)制，是加大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)傷亡事故的經(jīng)濟(jì)賠償，促使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)真執(zhí)行工傷保險(xiǎn)制度，向受到事故傷害的員工和家屬支付賠償金的前提保證，以切實(shí)保護(hù)勞動(dòng)者的生命和財(cái)產(chǎn)安全，努力減少事故的發(fā)生。

（三）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是政府加強(qiáng)安全監(jiān)管的需要

實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是提高安全生產(chǎn)事故企業(yè)支付事故受害者家屬賠償資金保障之一，企業(yè)繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金后，一方面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的負(fù)責(zé)人或業(yè)主，在安全生產(chǎn)方面就會(huì)自覺(jué)地投入資金，改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件，避免和減少生產(chǎn)事故發(fā)生。另一方面，發(fā)生事故后，如果企業(yè)負(fù)責(zé)人逃逸，政府可以使用風(fēng)險(xiǎn)抵押金妥善處理善后事宜，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（四）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是防范和降低企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的需要

單位最大的安全風(fēng)險(xiǎn)是事故，安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度是企業(yè)事故搶險(xiǎn)救災(zāi)和善后處理必須資金保障之一。事故搶險(xiǎn)救災(zāi)和善后處理資金缺乏的問(wèn)題，必須用經(jīng)濟(jì)手段加以解決，提取安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金是解決事故搶險(xiǎn)救災(zāi)和善后處理的重要手段，為防范和降低企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)提供可靠的資金支持。

三、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度的具體作法

（一）做到“三個(gè)結(jié)合”

在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度過(guò)程中，監(jiān)管部門(mén)要做到“三結(jié)合”：一是收繳工作與日常監(jiān)督管理工作相結(jié)合；二是與安全生產(chǎn)許可證辦理相結(jié)合；三是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審相結(jié)合。

（二）明確范圍，確定標(biāo)準(zhǔn)

按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一收取的原則，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理，同時(shí)按照不同行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)收入情況和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大小確定安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納。

（三）建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的使用辦法

風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人不得截留和挪作他用，當(dāng)單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，所繳納的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金按規(guī)定比例轉(zhuǎn)作應(yīng)急救援資金，主要用于安全生產(chǎn)事故處理的指揮、救援工作費(fèi)用和安全生產(chǎn)強(qiáng)制性投入。單位所繳安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金轉(zhuǎn)作應(yīng)救援資金后，應(yīng)及時(shí)按照規(guī)定補(bǔ)繳安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金按年度結(jié)算，采取予以退還或轉(zhuǎn)作下年度的風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

（四）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)抵押金目標(biāo)管理

對(duì)單位所繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，將企業(yè)繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金工作實(shí)行目標(biāo)管理，列入行業(yè)主管部門(mén)和企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核內(nèi)容。

四、實(shí)施措施

（一）深入調(diào)查研究，摸清家底

實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度涉及行業(yè)和領(lǐng)域不同，企業(yè)數(shù)量眾多且各具特點(diǎn)，要認(rèn)真組織調(diào)查研究，搞清有關(guān)企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模、所有制和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、安全風(fēng)險(xiǎn)和事故發(fā)生率，事故補(bǔ)償現(xiàn)狀以及存在的主要問(wèn)題等因素，便于指導(dǎo)和幫助制定風(fēng)險(xiǎn)抵押金有關(guān)規(guī)定。

（二）建章立制，強(qiáng)化制度建設(shè)

根據(jù)國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，盡快出臺(tái)《重慶市企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理實(shí)施辦法》，制定相應(yīng)的規(guī)章制度和工作程序，使企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)抵押金的提取、使用和管理工作規(guī)范化、制度化。

（三）分步實(shí)施，總體推進(jìn)

一是制定周密可行的工作方案、實(shí)施計(jì)劃和配套措施；二是有選擇地實(shí)施試點(diǎn)，逐步推廣；三是及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)不足；四是突出重點(diǎn)，先易后難，積極穩(wěn)妥，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效。

（四）完善機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)管

一是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金工作的考核；二是強(qiáng)化對(duì)抵押金的管理；三是加大對(duì)未繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金企業(yè)的處罰力度。

第10篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

第一章? 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號(hào)及煤安監(jiān)行管〔2017〕5號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱(chēng)安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類(lèi)定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條? 對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條? 礦及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條? 礦長(zhǎng)是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；礦分管礦長(zhǎng)，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；礦總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；礦安全科長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條? 礦業(yè)務(wù)管理科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；礦安全科對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條? 各科室的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全科長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安全科對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；區(qū)隊(duì)、班組的負(fù)責(zé)人，對(duì)區(qū)隊(duì)、班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；區(qū)隊(duì)、班組技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本區(qū)隊(duì)、班組的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類(lèi)

第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全礦或者區(qū)域停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào)）執(zhí)行。

第十四條? 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、兩個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，礦解決不了，須由能源公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)：難度一般，區(qū)隊(duì)、班組和科室協(xié)助解決的安全隱患。

第十五條? 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類(lèi)，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類(lèi)。煤礦安全隱患分類(lèi)：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類(lèi)由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查分級(jí)治理辦法

第十六條? 安全隱患排查分三級(jí)：區(qū)隊(duì)、科室、礦級(jí)。

第十七條 各科室、區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)結(jié)合實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤。

第十八條? 礦每周排查一次事故隱患；礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)科室每逢周六進(jìn)行排查；區(qū)隊(duì)、班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條? 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為事故隱患一并排查治理。

第二十條? 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全科、礦安全領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

第二十一條? 科室、區(qū)隊(duì)對(duì)每周排查出的事故隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。

第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)、科室和安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條? 一般安全隱患中的c級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃，責(zé)成立即整改或三天內(nèi)整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)按“五定”原則整改，整改到位后由各系統(tǒng)科室主要負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字、銷(xiāo)號(hào)，安全科對(duì)c級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條? b級(jí)隱患由各科室相關(guān)人員負(fù)責(zé)整改，礦副職礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收落實(shí)，合格后報(bào)請(qǐng)礦安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收閉環(huán)銷(xiāo)號(hào)。a級(jí)隱患由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)上報(bào)能源公司，按公司要求整改；整改到位后由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)收閉環(huán)銷(xiāo)號(hào)。

第二十五條? 礦要把事故隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)事故隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條? 重大事故隱患的整改，由礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條? 對(duì)重大事故隱患由礦實(shí)行掛牌督辦，各專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)科室組織驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)。礦安全科對(duì)事故隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督。

第二十八條? 重大事故隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)礦主要負(fù)責(zé)人。

第二十九條? 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，班組應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向礦調(diào)度室報(bào)告；礦應(yīng)立即啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案。

第三十條? 在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 信息報(bào)告

第三十一條? 對(duì)排查出的重大事故隱患，排查單位要立即向礦委會(huì)報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）事故隱患的治理初步方案。

第三十二條? 各單位及專(zhuān)業(yè)排查出的重大事故隱患和一般事故隱患中的a、b級(jí)事故隱患，事故隱患在未整改完成前必須每天上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條? 每月對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并存檔。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各科室主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條? 礦成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)上報(bào)的重大事故隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由能源公司協(xié)調(diào)解決的，由礦長(zhǎng)以正式文件向能源公司提交書(shū)面報(bào)告。

第11篇 醫(yī)學(xué)裝備安全控制風(fēng)險(xiǎn)管理制度

隨著我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展醫(yī)學(xué)裝備數(shù)量和種類(lèi)快速增長(zhǎng)大批先進(jìn)醫(yī)學(xué)裝備帶來(lái)的技術(shù)和方法拓展了臨床疾病診治的深度和廣度但隨之而來(lái)各種醫(yī)學(xué)裝備風(fēng)險(xiǎn)與安全問(wèn)題不斷增大。

為加強(qiáng)我院醫(yī)學(xué)裝備安全控制與風(fēng)險(xiǎn)管理,根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范試行》相關(guān)規(guī)定,特制訂《舞陽(yáng)縣中醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全控制與風(fēng)險(xiǎn)管理制度》。

一、范圍及內(nèi)容 醫(yī)學(xué)裝備安全控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍包括醫(yī)學(xué)裝備資產(chǎn)的管理、新設(shè)備驗(yàn)收管理、在用醫(yī)學(xué)裝備管理、維修質(zhì)量管理、計(jì)量設(shè)備管理、醫(yī)療器械不良事件管理、基于上述過(guò)程中的改進(jìn)活動(dòng)。

二、資產(chǎn)管理中的安全管理 1、做好醫(yī)學(xué)裝備的入庫(kù)、出庫(kù)及報(bào)廢管理整理設(shè)備清單確保帳物相符。 2、每年對(duì)全院醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行一次資產(chǎn)清查確保帳物相符為安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制提供基礎(chǔ)信息以實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)管。

三、設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收的安全控制 1、院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)在收到設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)參考醫(yī)學(xué)裝備評(píng)估報(bào)告進(jìn)行充分論證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大設(shè)備不予考慮或慎重選擇。2、醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)屬計(jì)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行計(jì)量檢定產(chǎn)品合格驗(yàn)收后粘貼檢測(cè)合格證書(shū)并啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)設(shè)備進(jìn)行終身制監(jiān)管。檢測(cè)不合格產(chǎn)品通知廠家進(jìn)行更換或退回原廠并記入廠家誠(chéng)信檔案。 3、設(shè)備正式投入使用前應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行基本操作培訓(xùn)培訓(xùn)合格后在醫(yī)療設(shè)備安裝驗(yàn)收單簽字確認(rèn)后方可操作。

四、醫(yī)學(xué)裝備臨床應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1、建立醫(yī)學(xué)裝備臨床應(yīng)用評(píng)估體系根據(jù)《醫(yī)學(xué)裝備綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》附一進(jìn)行評(píng)估制定高、中、低三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估總分?jǐn)?shù)13分以上為高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備總分?jǐn)?shù)8-12分為中等風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備總分在7分以下為低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備。 2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定設(shè)備pm管理計(jì)劃高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每半年進(jìn)行一次測(cè)試中等風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每年進(jìn)行一次測(cè)試低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每?jī)赡赀M(jìn)行一次測(cè)試測(cè)試合格設(shè)備應(yīng)粘貼合格證書(shū)并分析數(shù)據(jù)、總結(jié)持續(xù)改進(jìn)。 3、對(duì)重點(diǎn)設(shè)備實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控包括生命支持類(lèi)、急救類(lèi)、植入類(lèi)、輻射類(lèi)、滅菌器和大型醫(yī)用設(shè)備根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)分析數(shù)據(jù)并總結(jié)評(píng)估報(bào)告根據(jù)評(píng)估報(bào)告內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)。

五、維修與計(jì)量安全控制 1、維修工程師在維修醫(yī)學(xué)裝備后包括送廠家維修都返回醫(yī)學(xué)裝備應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的性能檢測(cè)和電氣安全檢查并在設(shè)備維修單中注明檢測(cè)內(nèi)容及檢測(cè)人并將故障分為人為故障、環(huán)境故障、自然故障三類(lèi)記錄以便追查故障原因徹底檢查問(wèn)題根源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 2、建立計(jì)量設(shè)備監(jiān)管體系整理計(jì)量設(shè)備清單根據(jù)計(jì)量法有關(guān)規(guī)定對(duì)醫(yī)用計(jì)量設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)并保存記錄計(jì)量設(shè)備維修后應(yīng)對(duì)設(shè)備相關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè)并在維修單記錄每年應(yīng)對(duì)計(jì)量設(shè)備監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié)并持續(xù)改進(jìn)。

六、醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測(cè)與報(bào)告管理 1、成立醫(yī)療器械不良事件報(bào)告和監(jiān)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組及醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會(huì)全面負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測(cè)與管理。 2、針對(duì)醫(yī)療器械不良事件及安全事件醫(yī)學(xué)裝備使用科室應(yīng)本著可疑必報(bào)原則報(bào)告收繳后保存原始記錄備查屬上報(bào)藥監(jiān)部門(mén)范圍應(yīng)及時(shí)上報(bào)。上報(bào)不良事件被國(guó)家藥品器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心收錄的給予報(bào)告人每份10元獎(jiǎng)勵(lì)。 3、收到不良事件及安全事件報(bào)告后積極組織人員進(jìn)行分析、評(píng)估確定安全等級(jí)并反饋至使用科室。編制醫(yī)療器械臨床使用安全簡(jiǎn)報(bào)每季度出版一次發(fā)布醫(yī)療器械預(yù)警。 4、年度進(jìn)行分析總結(jié)并制度改進(jìn)措施在下一個(gè)工作周期內(nèi)完善。 5、每年對(duì)使用科室進(jìn)行一次醫(yī)療器械臨床使用安全管理考核?？己撕细窈蠓娇缮蠉彶僮鳘２⒆鳛獒t(yī)院績(jī)效管理依據(jù)。

七、建立評(píng)估反饋及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制 對(duì)培訓(xùn)記錄、預(yù)防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計(jì)量管理及維修數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評(píng)估評(píng)估數(shù)據(jù)作為下周期管理依據(jù)。針對(duì)數(shù)據(jù)分析原因持續(xù)改進(jìn)。

第12篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管控制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,選定合適的評(píng)價(jià)方法,定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。

2、企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:

1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

評(píng)價(jià)方法

企業(yè)可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的評(píng)價(jià)方法有:

1)工作危害分析(jha);

2)安全檢查表分析(scl);

3)預(yù)危險(xiǎn)性分析(pha);

4)危險(xiǎn)與可操作性分析(hazop);

5)失效模式與影響分析(fmea);

6)故障樹(shù)分析(fta);

7)事件樹(shù)分析(eta);

8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)等方法。

評(píng)價(jià)范圍

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:

1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

2)常規(guī)和異?；顒?dòng);

3)事故及潛在的緊急情況;

4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);

5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;

6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;

7)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。

風(fēng)險(xiǎn)控制

1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):

1)應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;

2)應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個(gè)體防護(hù)措施。

2、企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

信息更新

1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。

2、企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

3、企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作條件變化或工藝改變;

3)技術(shù)改造項(xiàng)目;

4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí);

5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

隱患治理

1、企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。

2、企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:

1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;

2)評(píng)審意見(jiàn);

3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;

4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;

5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3、企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

4、企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

識(shí)別危害(危險(xiǎn)源)方法

(1)按物的不安全狀態(tài)(使事故可能發(fā)生的不安全舞臺(tái)條件或物質(zhì)條件)進(jìn)行識(shí)別gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》中將物的不安全狀態(tài)歸納為防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷,設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷,個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷以及生產(chǎn)(施工)場(chǎng)地環(huán)境不良等4大類(lèi)。

(2)按人的不安全行為(違反安全規(guī)則或安全常識(shí),使事故有可能發(fā)生的行為)進(jìn)行識(shí)別gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》中將人的不安全行為歸納為操作失誤、造成安全裝置失效、使用不安全設(shè)備等13大類(lèi)。

(3)按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行識(shí)別根據(jù)gb/t13861-92《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素分為6類(lèi):物理性危險(xiǎn)和有害因素、化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素、生物性危險(xiǎn)和有害因素、心理和生理性危險(xiǎn)和有害因素、行為性危險(xiǎn)和有害因素、其他危險(xiǎn)和有害因素。

第13篇 安全風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)包保制度

1、營(yíng)業(yè)線及臨近營(yíng)業(yè)線施工。

①ⅰ級(jí)施工由站總監(jiān)理工程師包保檢查高度和中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分工負(fù)責(zé)的副總監(jiān)包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

②ⅱ級(jí)施工由監(jiān)理站副總監(jiān)包保檢查高度風(fēng)險(xiǎn)和中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分站長(zhǎng)包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

③ⅲ級(jí)施工和列入監(jiān)督計(jì)劃施工，由監(jiān)理分站站長(zhǎng)包保檢查高度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由分管監(jiān)理工程師包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2、非營(yíng)業(yè)線施工

①極高度、高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由站總監(jiān)理工程師包保。

②中度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由分管副總監(jiān)負(fù)責(zé)包保。

③低度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由有關(guān)分站長(zhǎng)負(fù)責(zé)包保。

第14篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度

１．目的

識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中能夠控制與可能施加影響的危害，評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。

2．范圍

公司全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)

（1） 本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長(zhǎng)為本公司安全第一責(zé)任人，副組長(zhǎng)為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全辦成員。

（2）職責(zé)

組長(zhǎng)：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序；審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長(zhǎng)：協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審；

成員：對(duì)各單位上報(bào)的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

（1） 危害識(shí)別

1）在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等)；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時(shí)還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險(xiǎn)；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識(shí)，使事故有可能發(fā)生的行類(lèi)別：

1）操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場(chǎng)所缺陷：間距不足；信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過(guò)高或過(guò)低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設(shè)計(jì)、 監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識(shí)別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動(dòng)。

3.4危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

（3）現(xiàn)場(chǎng)觀察法：由專(zhuān)家和咨詢(xún)師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢(xún)問(wèn)、交談，從而快速識(shí)別出部門(mén)的環(huán)境因素；

3.5危害識(shí)別的步驟

（1）安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門(mén)；

（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員，從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害，填寫(xiě)《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全辦；

（3）安全辦對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類(lèi)，分類(lèi)形式可按不同的危害分類(lèi)；

（4）安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲(chǔ)存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動(dòng)。

（2）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

（3）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來(lái)制定

表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)?? 準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來(lái)制定

表2???????? 事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬(wàn)元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>;50

部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>;25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本公司內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病

>;10

1套裝置停工或設(shè)備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大，幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無(wú)傷亡

無(wú)損失

沒(méi)有停工

沒(méi)有污染

形象沒(méi)有受損

3）風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制定

表3????????? 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20－25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15－16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。

立即或近期整改

9－12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4－8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄

（4）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機(jī)工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3）按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在9～12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在15～16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在20～25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

（1）危害管理分為二級(jí)：

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報(bào)公司安全辦備案，安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》，報(bào)本公司評(píng)審小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號(hào)

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評(píng)估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

（3）對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。

本公司對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

（1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

（1）識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

1）對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2）對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。

3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

4）有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風(fēng)險(xiǎn)）的更新按以下原則進(jìn)行：

1）各部門(mén)將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負(fù)責(zé)組織人員（或評(píng)價(jià)小組）在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。

2）安全辦、對(duì)口部門(mén)分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第15篇 煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

第一條 每月最后一個(gè)安全辦公會(huì)由礦長(zhǎng)組織進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析，布置下月份安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，并且做好會(huì)議記錄。

第二條 每旬由各專(zhuān)業(yè)分管負(fù)責(zé)人，組織進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查分析，并有分析評(píng)估報(bào)告，改進(jìn)完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查分析報(bào)告及管控措施改進(jìn)情況要存檔備查。

第三條 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點(diǎn)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促相關(guān)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行整改，并做好相關(guān)記錄。

第四條 安全管理部負(fù)責(zé)，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

第五條 各相關(guān)專(zhuān)業(yè)要定期完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。

第六條 各專(zhuān)業(yè)要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。

第七條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。

第八條 由礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，制定專(zhuān)門(mén)的管控方案，明確管控責(zé)任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。

第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題情況，組織現(xiàn)場(chǎng)整改或提交風(fēng)管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實(shí)。

第16篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作制度

一、編制目的

為把生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前,推動(dòng)安全管理的關(guān)口前移。對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí),采用科學(xué)方法進(jìn)行評(píng)估與分級(jí),高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn),采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn),有效防范和遏制煤礦重特大事故,實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),特制定《_________煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》(安委辦[2022]11號(hào));

2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》(煤安監(jiān)行管[2022] 5號(hào))(試行);

3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》的通知(川安辦[2022]25號(hào))。

三、術(shù)語(yǔ)定義

1.風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱(chēng)危險(xiǎn)源。

3.重大安全風(fēng)險(xiǎn):是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí):是識(shí)別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。

5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:是對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí):采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。

7.風(fēng)險(xiǎn)管控:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:

⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;

應(yīng)包括:⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個(gè)體防護(hù)控制;⑷應(yīng)急救援控制。

8.風(fēng)險(xiǎn)信息:是指包括危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。

9.危險(xiǎn)因素:是指能對(duì)人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對(duì)物能造成突發(fā)性破壞、對(duì)環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類(lèi)》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險(xiǎn)因素分為20類(lèi):

物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

10.危險(xiǎn)源:是可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。

四、主題內(nèi)容

(一)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估

1、煤礦每年12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估。

2、新水平、新采(盤(pán))區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類(lèi),本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(lec)。

8、技術(shù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖,安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制,將各類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級(jí)用同一顏色(重大風(fēng)險(xiǎn)(d值≥320)、較大風(fēng)險(xiǎn)(d值≥160)、一般風(fēng)險(xiǎn)(d值≥70)、低風(fēng)險(xiǎn)(d值<70),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示)繪制,按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。

9、煤礦企業(yè)應(yīng)對(duì)全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)估,并上報(bào)屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門(mén)備案。

(二)、安全風(fēng)險(xiǎn)管控

10、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級(jí)實(shí)施分級(jí)管控。

1級(jí)(重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色),由礦長(zhǎng)組織實(shí)施管控;

2級(jí)(較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色),由分管副礦長(zhǎng)(總工程師)組織實(shí)施管控,礦長(zhǎng)督辦;

3級(jí)(一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色),由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控,分管副職督辦;

4級(jí)(低風(fēng)險(xiǎn),藍(lán)色),由作業(yè)班組實(shí)施管控,主管部門(mén)(單位)主要負(fù)責(zé)人督辦。

11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類(lèi)型

(1)工程控制;

(2)行政管理控制;

(3)個(gè)體防護(hù)控制;

(4)應(yīng)急救援控制。

12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)(1級(jí))管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施,重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對(duì)性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)備案。

較大安全風(fēng)險(xiǎn)(2級(jí))管控措施由分管副礦長(zhǎng)(總工程師)組織實(shí)施,較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對(duì)性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障;礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)全過(guò)程督辦。

一般安全風(fēng)險(xiǎn)(3級(jí))管控措施由責(zé)任科(室)、區(qū)(隊(duì))組織實(shí)施,必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行,措施有效,防護(hù)可靠;不違章指揮,崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過(guò)程督辦。

低風(fēng)險(xiǎn)(4級(jí))管控措施由作業(yè)班組實(shí)施,個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門(mén)(科隊(duì))主要負(fù)責(zé)人督辦。

五、適用范圍

本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動(dòng)。

六、管理職責(zé)

1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì)進(jìn)行。

2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

3、新水平、新采(盤(pán))區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

4、排放瓦斯、石門(mén)揭煤作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

5、生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí);

6、機(jī)電礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí),開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí);

7、安全礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí);

8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)管理有變化時(shí)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)。

七、管理內(nèi)容及要求

1、開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作的基本原則和程序。(見(jiàn)7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖);

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟。

2、年度及專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估均應(yīng)形成《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估范圍主要包含:煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。

專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估范圍為:新水平、新采(盤(pán))區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前;排放瓦斯、石門(mén)揭煤作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前;生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí);本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。

八、實(shí)施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

九、解釋權(quán)屬

本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。

十、其他說(shuō)明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度,條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的,參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

第17篇 選煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

1.識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的危險(xiǎn)源，制定有效的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。

2.各車(chē)間根據(jù)實(shí)際情況負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定、評(píng)審和培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。

3.作業(yè)規(guī)程由車(chē)間技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，在編制過(guò)程中要充分考慮作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)源，在規(guī)程中要制定控制危險(xiǎn)源的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。

4.當(dāng)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時(shí)，各車(chē)間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并制定通過(guò)審批的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，否則不準(zhǔn)施工。

5.各車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員，負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類(lèi)、培訓(xùn)、對(duì)危險(xiǎn)源的日常監(jiān)測(cè)。

6.廠部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)及風(fēng)險(xiǎn)管理要素的審核。

第18篇 醫(yī)學(xué)裝備臨床安全控制風(fēng)險(xiǎn)管理安全檢測(cè)報(bào)告制度

1. 醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)有醫(yī)院管理人員、 醫(yī)護(hù)人員、 醫(yī)學(xué)工程人員組成,建立相關(guān)組織機(jī)構(gòu),應(yīng)對(duì)重點(diǎn)在用醫(yī)療器械進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、 評(píng)估、 控制, 定期監(jiān)測(cè)和建檔,以保證醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用的安全、有效。

2. 從事醫(yī)療器械相關(guān)工作的技術(shù)人員,應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱(chēng)。對(duì)醫(yī)療器械臨床使用技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓(xùn)、考核制度。組織開(kāi)展新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用前規(guī)范化培訓(xùn)。開(kāi)展醫(yī)療器械臨床使用過(guò)程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓(xùn),建立培訓(xùn)檔案,定期檢查評(píng)比。

3. 臨床使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵照產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、 技術(shù)操作規(guī)范和規(guī)程使用產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的禁忌癥 注意事項(xiàng)及存放環(huán)境要求應(yīng)嚴(yán)格遵守,需向患者說(shuō)明的事項(xiàng)應(yīng)如實(shí)告知;一次性使用的醫(yī)療器械按相關(guān)法律規(guī)定不得重復(fù)使用,按規(guī)定可以重復(fù)使用的醫(yī)療器械,應(yīng)嚴(yán)格按要求清洗、 消毒或者滅菌,并進(jìn)行效果監(jiān)測(cè)。

4. 設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各類(lèi)醫(yī)療器械在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估分析,制定相應(yīng)措施,對(duì)生命支持的醫(yī)療器械應(yīng)定期巡檢,并根據(jù)反饋的情況,及時(shí)整改。設(shè)備管理部門(mén)配備專(zhuān)(兼)職(設(shè)備部門(mén)監(jiān)測(cè)員),負(fù)責(zé)收集、保存并匯總醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測(cè)記錄,經(jīng)常與臨床使用科室溝通聯(lián)系,定期巡查并記錄。

5. 醫(yī)療器械使用科室應(yīng)配備專(zhuān)(兼)職人員(部門(mén)監(jiān)測(cè)員)承擔(dān)醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測(cè)工作,收集、建立并保存醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測(cè)記錄,發(fā)生的安全事件時(shí)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)并及時(shí)報(bào)告相關(guān)設(shè)備管理部門(mén)。

6. 主管職能部門(mén)(院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會(huì))對(duì)于發(fā)生的醫(yī)療器械安全事件要及時(shí)上報(bào)衛(wèi)生行政部門(mén)和相應(yīng)監(jiān)督管理部門(mén),事件發(fā)生原因未查清前,對(duì)發(fā)生安全事件的該批同規(guī)格型號(hào)庫(kù)存產(chǎn)品暫緩使用。設(shè)備管理部門(mén)協(xié)助主管職能部門(mén),開(kāi)展調(diào)查,并對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行封存登記,等候上級(jí)部門(mén)處置。

7. 醫(yī)院鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)裝備使用科室上報(bào)醫(yī)學(xué)裝備安全事件的監(jiān)測(cè)報(bào)告,并把此項(xiàng)工作納入科室及職工的年終考核。

郴州市第三人民醫(yī)院

2023年9月

第19篇 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全制度

1.目的

為加強(qiáng)全公司安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司的所有崗位和所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。

3.定義：

3.1危險(xiǎn)源：

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特征的過(guò)程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)：

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄允侵甘录l(fā)橫的概率。嚴(yán)重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。

4.職責(zé)：

本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：

組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車(chē)間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。

財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

供銷(xiāo)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門(mén)部署工作協(xié)調(diào)。

車(chē)間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車(chē)間隱患整改。

班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。

電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。

機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

5.培訓(xùn)

安全員組織本公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)?？己瞬捎瞄]卷考核。

6.危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。

評(píng)價(jià)依據(jù)本公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（lec）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定準(zhǔn)則如下：

第20篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管控檢查制度

一、定期檢查

1、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

2、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,完善改進(jìn)管控措施。

二、現(xiàn)場(chǎng)檢查

1、每班按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤礦井年度及專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

2、每天對(duì)所有安全風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)必須全履蓋檢查。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)填寫(xiě)跟蹤落實(shí)表,下發(fā)到相應(yīng)的系統(tǒng)進(jìn)行整改。

3、現(xiàn)場(chǎng)檢查重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有現(xiàn)場(chǎng)公告牌,對(duì)應(yīng)采取的措施是否落實(shí)到位。