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治理管理制度是企業(yè)運營的核心機制，它涵蓋了決策制定、權(quán)力分配、責(zé)任落實、監(jiān)督控制等多個層面，旨在確保企業(yè)的高效、合規(guī)、公正運行。治理管理制度的構(gòu)建旨在促進企業(yè)內(nèi)部的協(xié)同工作，提升管理效能，防范風(fēng)險，并推動企業(yè)的長期發(fā)展。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)設(shè)計：明確各部門的職責(zé)與權(quán)限，構(gòu)建合理的層級結(jié)構(gòu)。
2. 決策流程：規(guī)定重大事項的決策程序，包括提案、審議、批準等環(huán)節(jié)。
3. 權(quán)力分配：設(shè)定各級管理層的決策范圍，防止權(quán)力過度集中。
4. 制度執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立監(jiān)控機制，確保制度的貫徹執(zhí)行，及時糾正偏差。
5. 問責(zé)制度：建立責(zé)任追究體系，對違規(guī)行為進行處罰。
6. 內(nèi)部溝通機制：促進信息透明，增強團隊協(xié)作。
7. 員工行為規(guī)范：明確員工的職業(yè)道德和行為準則，維護企業(yè)文化。
重要性
1. 提升效率：清晰的管理制度可以減少決策延誤，提高工作效率。
2. 風(fēng)險防控：通過制度化管理，可以預(yù)防和減少因人為因素導(dǎo)致的風(fēng)險。
3. 保障公平：公正的治理結(jié)構(gòu)能確保所有員工在同一規(guī)則下工作，減少內(nèi)部矛盾。
4. 促進發(fā)展：穩(wěn)定的管理制度為企業(yè)戰(zhàn)略實施提供基礎(chǔ)，有利于長遠規(guī)劃。
方案
1. 定期審查：治理管理制度需定期評估和修訂，以適應(yīng)企業(yè)變化和發(fā)展需求。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：確保員工充分理解并遵守制度，定期舉辦培訓(xùn)和宣傳活動。
3. 反饋機制：建立有效的反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化制度。
4. 靈活調(diào)整：在保持核心穩(wěn)定時，對新興業(yè)務(wù)或特殊情況靈活處理，保持制度的適應(yīng)性。
5. 監(jiān)督與考核：設(shè)立專門的監(jiān)督部門，對制度執(zhí)行情況進行定期考核，確保其有效性。
治理管理制度的構(gòu)建并非一蹴而就，需要不斷試錯、調(diào)整和完善。只有這樣，才能構(gòu)建出一套既符合企業(yè)實際，又能引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展的管理制度。
治理管理制度范文
第1篇 特種設(shè)備隱患排查治理管理制度
1、特種設(shè)備隱患排查是指本單位特種設(shè)備安全管理負責(zé)人、安全管理機構(gòu)、現(xiàn)場作業(yè)人員自行對特種設(shè)備安全使用狀況進行檢查，以發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患的行為。
2、特種設(shè)備安全管理負責(zé)人每季度應(yīng)至少組織一次全單位所有在用特種設(shè)備安全大檢查并親自帶隊；特種設(shè)備安全管理機構(gòu)每月組織一次事故隱患集中排查；特種設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)人員每天對所操作特種設(shè)備進行一次事故隱患排查。
3、本單位各級安全管理機構(gòu)和人員在對特種設(shè)備進行安全檢查時，發(fā)現(xiàn)重大違法行為或者嚴重事故隱患時，應(yīng)當立即采取必要措施，同時要及時向特種設(shè)備安全管理機構(gòu)報告，并通知質(zhì)監(jiān)部門。
4、對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的每項特種設(shè)備事故隱患，使用單位應(yīng)當指定部門或人員負責(zé)隱患治理工作。應(yīng)當投入必要的隱患整治資金，并及時安排時間進行整治。經(jīng)過整治消除隱患后，有關(guān)部門和人員要進行檢查確認，并在有關(guān)書面檢查材料上簽字。
5、在檢查中，應(yīng)嚴格按照特種設(shè)備法律法規(guī)以及安全技術(shù)規(guī)范的要求逐項進行事故隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)存在的隱患和不安全因素，并如實填寫《特種設(shè)備隱患管理臺賬》。嚴格做到發(fā)現(xiàn)一處登記一處，整改一處注銷一處，確保事故隱患能夠得到全過程跟蹤。
第2篇 安全隱患排查治理分級管理制度
為了認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,進一步做好安全隱患排查治理工作,實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理,有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生,特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。
一、安全隱患的概念及分級
(一)危險源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素,是危險的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài);重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì),或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。
(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標準及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。
(一)礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人,負責(zé)安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置,人員配備,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實,安全費用的籌集、使用和管理,安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準權(quán),監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。
(二)總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對隱患排查治理技術(shù)工作全面負責(zé),負責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。
(三)各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負責(zé),負責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。
(四)各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準及上報部門,是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。
(五)各區(qū)、隊、車間負責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。
(六)安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門,對重大隱患排查工作負責(zé),并負責(zé)隱患的收集、匯總和上報,是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。
三、安全隱患分級監(jiān)控管理制度
礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位,對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負責(zé),對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負及時上報、技術(shù)方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負責(zé)人主持進行一次全面隱患排查工作,并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。
四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定,組織進行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類費用,確定治理管理方法,認真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達計劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級,將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析,并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。 (三)重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報,直至整改完畢,對于低級高報的,經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。(一)建立相應(yīng)的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險源及重大隱患管理監(jiān)控檔案的項目,工程竣工后及時上報安監(jiān)局進行驗收。竣工驗收的項目報告單報安監(jiān)局及相關(guān)業(yè)務(wù)部室,進行工程消號,否則視同未完成論處。
第3篇 安全生產(chǎn)隱患排查綜合治理管理細則制度
為夯實公司安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ),加強各崗位危險源辨識和風(fēng)險評價,加大隱患排查與整改力度,做到安全風(fēng)險預(yù)知預(yù)控、安全生產(chǎn)規(guī)范化管理,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定順行,特制定本管理細則:
一、重點危險源點和特種設(shè)備安全管理
重點危險源點是指制氫系統(tǒng)、煤氣、氧氣系統(tǒng)、冶煉霧化系統(tǒng)、還原系統(tǒng)范圍內(nèi)的設(shè)備及其他配套設(shè)施。
特種設(shè)備是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、起重機械和廠內(nèi)專用機動車輛。
1、各單位領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視所轄范圍內(nèi)重點危險源點和特種設(shè)備的安全管理工作,制定重點危險源點管理組織網(wǎng)絡(luò),建立特種設(shè)備安全管理檔案,健全安全管理制度,設(shè)置各區(qū)域安全責(zé)任人,實行定點、定人、定設(shè)備,做到橫到邊、豎到底、無縫隙覆蓋。
2、各重點危險源點和特種設(shè)備的安全責(zé)任人要切實履行好各自的職責(zé),加強業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí),不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能。
3、凡在重點危險源點和特種設(shè)備的操作、維修人員,要增強工作責(zé)任心,牢固樹立安全第一,預(yù)防為主的方針,堅持一班三檢(班前、班中、班后安全檢查)制度,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和故障,及時處理和匯報,加強設(shè)備維護保養(yǎng),確保重點危險源點和特種設(shè)備安全穩(wěn)定可靠的運行。
4、各單位安全管理人員要抓好各重點危險源點和特種設(shè)備的安全管理工作,定期進行危險源辨識和風(fēng)險評價,加強危險源點和特種設(shè)備的隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,做到危險源風(fēng)險動態(tài)控制,杜絕各種物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為,實現(xiàn)本質(zhì)化安全生產(chǎn)。
5、各單位要加強對重點危險源點和特種設(shè)備的應(yīng)急管理,至少每月組織一次重點危險源點及特種設(shè)備的突發(fā)事故應(yīng)急演練,通過演練不斷提高崗位人員的事故應(yīng)急處置能力,提升單位應(yīng)急管理水平,進一步完善應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,從根本上降低事故范圍及影響程度。
6、各單位安全員要把工作重點放在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,組織帶領(lǐng)各崗位人員加強對重點危險源點和特種設(shè)備的日常督查,及時制止和糾正違章操作、違章指揮等各種不安全行為,發(fā)現(xiàn)和杜絕各種事故隱患,把安全事故降到最低。
7、各單位要建立安全工作規(guī)范記錄制度,定期檢查、總結(jié)、評價安全管理工作,按照pdca(計劃、實施、檢查、處理)循環(huán)步驟,不斷提升安全管理水平,形成安全管理長效機制。
二、一般危險源點安全管理
除重點危險源點和特種設(shè)備以外的危險源點都屬于一般危險源點,它的危險性雖不及重點危險源點和特種設(shè)備,但是安全隱患和危險同樣存在,因此決不能掉以輕心和忽視大意。
1、各單位要將重點危險源點和特種設(shè)備的安全管理機制引伸到一般危險源點管理中來,按照安全管理無小事原則,堅持把安全放在第一位,做好一般危險源點安全管理工作。
2、各單位一般危險源點崗位要參照重點危險源點及特種設(shè)備的安全管理機制和思路,建立健全各項安全管理制度,設(shè)置各區(qū)域安全責(zé)任人,實行安全管理定點、定人、定設(shè)備,定期進行設(shè)備隱患排查,及時發(fā)現(xiàn)存在的安全問題和隱患,加以整改,對短期無法解決的危險隱患,必須做到預(yù)知預(yù)控,限定整改時限、制定落實防范措施,確保生產(chǎn)安全順行。
三、安全管理要求與責(zé)任考核
1、各單位必須按照以上“一”“二” 的相關(guān)條款規(guī)定認真執(zhí)行,
切實抓好各重點危險源點和特種設(shè)備及一般危險源點的安全管理工作,決不能顧此失彼,確保本單位安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行,對違犯條款規(guī)定或執(zhí)行不力者,扣罰相應(yīng)責(zé)任人50-500元,造成經(jīng)濟損失或情節(jié)嚴重者,將按安全生產(chǎn)績效考核責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容進行考核。
2、凡在重點危險源點和特種設(shè)備區(qū)域進行有計劃的設(shè)備檢(定)修作業(yè)的,必須按照設(shè)備(液壓)檢、定修安全管理規(guī)定執(zhí)行,必須制定好危險源辨識和風(fēng)險評價控制措施,到公司安全科辦理相關(guān)許可手續(xù),作業(yè)前將危險源辨識和風(fēng)險評價控制措施傳達到每個作業(yè)人員,進行簽字確認。作業(yè)中單位和崗位安全負責(zé)人要在現(xiàn)場監(jiān)督,及時糾正和制止各種不安全行為,否則,每次扣罰100-500元,如發(fā)生安全事故的按公司相關(guān)規(guī)定考核。
在重點危險源點和特種設(shè)備運行過程中進行設(shè)備應(yīng)急維護檢修作業(yè)時,各單位、班組必須做好危險源辨識和風(fēng)險評價控制措施,嚴格執(zhí)行安全確認制度,現(xiàn)場做好監(jiān)護,并做好詳細記錄備查。
3、各單位針對所轄范圍內(nèi)重點危險源點和特種設(shè)備的安全管理、隱患排查治理情況及其他安全工作情況每周上報一次,在每周一經(jīng)單位第一責(zé)任人簽字確認后,報到公司安全科備案。一般危險源點的安全管理、隱患排查治理情況每兩周上報一次,其它要求同上。每月30日之前將安全管理工作情況進行總結(jié)(亮點、不足、困難、下一步打算)報安全科備案(紙質(zhì)材料和電子版)。每漏報一次,扣罰單位50元。
4、公司安全部門不定時到各區(qū)域進行安全督察,跟蹤驗證隱患整改結(jié)果,并對各單位作業(yè)現(xiàn)場督察和安全管理工作進行監(jiān)督管理,指導(dǎo)協(xié)助各單位把安全管理做的更扎實有效,如單位安全管理人員督察不到位,沒有及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患或隱患整改不徹底,公司安全部門發(fā)現(xiàn)后下發(fā)安全督察不符合項隱患整改通知單,并責(zé)令限期整改和反饋復(fù)命。對一年內(nèi)下發(fā)安全督察不符合項隱患整改通知單累計10次及以上的單位,將在年終安全生產(chǎn)績效考核獎中進行考核。
四、本管理細則解釋權(quán)歸公司安全科,自下發(fā)之日起施行。
第4篇 隱患治理管理制度
1 評價目的
為強化本單位安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求,提高檢查效果,逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標準化,特制定本制度。
2 范圍
本制度適用本單位的隱患治理,包括風(fēng)險分析、法律法規(guī)符合性評價和安全檢查出的事故隱患整改。
3 職責(zé)
專職安全管理人員負責(zé)對本單位存在的隱患進行登記,發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報到主要負責(zé)人,負責(zé)對隱患整改情況進行監(jiān)督、檢查。
4 控制措施
4.1 各類型安全檢查、法律法規(guī)符合性評價和風(fēng)險評價(包括加油站內(nèi)部檢查、上級檢查、外部政府有關(guān)部門檢查等)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患,加油站專職安全管理人員要在《隱患治理臺賬》(aqbzh-jl/3-14)中登記并分類排隊實行分級管理。
4.2 加油站是隱患整改工作實施的責(zé)任單位,在實施整改工作中要堅持分級負責(zé),分級管理的“四定”原則,即:定整改措施、定整改期限、定負責(zé)人、定整改資金。
4.3 加油站能整改的,應(yīng)制定隱患整改計劃,安排專人負責(zé),限期完成整改。加油站在選擇隱患治理的控制措施時,在考慮可行性、安全性和可靠性的基礎(chǔ)上,應(yīng)采取以下控制措施:
(1)工程技術(shù)措施;
(2)管理措施;
(3)培訓(xùn)教育措施;
(4)個體防護措施。
4.4 加油站無法自行整改的重大隱患,應(yīng)向上級單位和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告,報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。
4.5 加油站對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入整改計劃,限期解決或停產(chǎn);書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告,報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施。
4.6 對發(fā)現(xiàn)的隱患,檢查人員要盡快通知加油站站長,指出隱患部位,內(nèi)容及影響,提出整改意見及整改期限并進行登記。對于重大隱患,檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》(aqbzh-jl/3-15)及時送達加油站領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.7 排除隱患所需經(jīng)費,可根據(jù)項目的內(nèi)容,分別列入大修、基建、技改費用中解決。
4.8 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停業(yè)或者停止使用。
4.9 加油站專職安全管理人員應(yīng)對隱患整改情況進行跟蹤,定期向站長反饋隱患治理情況。整改措施實施后須通過相關(guān)部門的檢查、驗收、認可,填寫《隱患項目驗收表》(aqbzh-jl/3-16)。
4.10 對于確定的重大隱患項目,應(yīng)建立重大隱患檔案,填寫《重大事故隱患檔案》(aqbzh-jl/3-17),檔案內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論;
(2)評審意見;
(3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;
(4)治理時間表和責(zé)任人;
(5)竣工驗收報告;
(6)備案文件。
5 相關(guān)文件
無。
6 相關(guān)記錄
6.1 《隱患治理臺賬》 aqbzh-jl/3-14
6.2 《隱患整改通知書》 aqbzh-jl/3-15
6.3 《隱患項目驗收表》 aqbzh-jl/3-16
6.4 《重大事故隱患檔案》aqbzh-jl/3-17
第5篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險預(yù)控管理制度
第一章 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施,落實責(zé)任,限時整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。
第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。
第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)
第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。
第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。
第十條 各單位的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)的負責(zé)人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負責(zé)人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任,負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。
第十一條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。
第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。
d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條 安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。
第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條 對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。
第二十一條 科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。
第二十二條 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責(zé)人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責(zé)落實,明確公司專業(yè)部室整改負責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責(zé)監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責(zé)落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責(zé)人;d級隱患由各單位負責(zé)整改落實。
第二十五條 公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費和物資的落實;
(四)負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責(zé)具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時,單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負責(zé)向中煤集團公司總調(diào)度室報告。
第三十條 在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
第五章 信息報告
第三十一條 對排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理初步方案。
第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。
第三十三條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由各單位主要負責(zé)人簽字。
第三十四條 公司成立安全隱患評審組,每月負責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。
風(fēng)險預(yù)控管理
各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風(fēng)險評估
各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估,并確保:
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;
3、風(fēng)險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風(fēng)險,責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級風(fēng)險,責(zé)任人為職能科室負責(zé)人,d值小于70為低級風(fēng)險,責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責(zé)人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估,對風(fēng)險采取措施予于消除,對大的風(fēng)險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗,確保靈敏、可靠;
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風(fēng)險預(yù)警
各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
四、風(fēng)險控制
各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求,建立風(fēng)險控制程序,對風(fēng)險進行有效控制。
(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;
(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。
(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;
(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風(fēng)險負責(zé)人;
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。
六、財政保障
各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃,保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險,并應(yīng):
(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析;
(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;
(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。
七、評審
各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審,以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師(技術(shù)負責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊;
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。
第6篇 建設(shè)集團綜合治理管理制度
建設(shè)集團公司綜合治理管理制度
一、綜合治理由集團公司經(jīng)營處歸口管理。
二、項目部應(yīng)將綜合治理納入施工組織設(shè)計內(nèi)容之一,應(yīng)建立領(lǐng)導(dǎo)小組和組織網(wǎng)絡(luò),并開展工作。
三、綜合治理以搞好項目工程的場容場貌,衛(wèi)生防疫、安全保衛(wèi)、材料管理、防火防盜和社會治安為宗旨,以利于保持社會穩(wěn)定、安定團結(jié)。
四、項目部應(yīng)做好七牌二圖宣傳工作,接受社會監(jiān)督,公布綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組名單和電話及其組織網(wǎng)絡(luò)。
五、項目部應(yīng)做好門衛(wèi)安全保衛(wèi)工作,值勤人員應(yīng)穿制服,門衛(wèi)室應(yīng)有管理制度和值班名單,并配備聯(lián)系電話,所有進入人員必須登記在冊。遇有情況,立即報告有關(guān)部門。
六、項目部應(yīng)在施工場地周圍做好圍檔,實行封閉文明施工。
七、項目部應(yīng)做好物料庫的保管發(fā)放工作,做好帳、物、卡相符。
八、項目部應(yīng)做好生活區(qū)的管理:宿舍要有專人負責(zé),門前張貼管理制度和住宿人員名單及床號,保持宿舍內(nèi)部整潔。
九、項目部應(yīng)做好工地食堂管理,設(shè)專人負責(zé),必須辦理衛(wèi)生許可證和炊事人員健康證,三白到位,生熟分開,設(shè)置滅蠅滅鼠設(shè)施,堅持消毒,熟菜留樣,防止食品中毒。
十、項目部應(yīng)做好工地浴室和廁所的衛(wèi)生管理工作,設(shè)專人負責(zé),經(jīng)常沖洗,避免污垢。
十一、工地應(yīng)在適當?shù)奈恢迷O(shè)置茶水桶和垃圾箱,茶水桶應(yīng)保持清潔并加鎖,垃圾箱應(yīng)加蓋,防止蚊蠅孳生。
十二、項目部應(yīng)做好防火消防工作,配備必要的消防器材,組織義務(wù)消防隊,開展訓(xùn)練和活動,做到防患于未然。
十三、所有項目部工程均應(yīng)達到創(chuàng)安要求,作為考核的重要內(nèi)容之一。
浙江zz建設(shè)集團有限公司
第7篇 安全隱患排查和治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保隱患治理及時有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責(zé)
3.1主要負責(zé)人：對本單位安全隱患排查治理工作全面負責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責(zé)人。
3.2分管負責(zé)隱患排查治理的負責(zé)人：負責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。
3.3各權(quán)責(zé)部門主管：對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。
4、定義：
4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類：
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患，對于一般安全隱患，可按照隱患治理的負責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
5.1.2依照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組
5.1.2.2組長負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點工作，定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負責(zé)隱患排查治理的組織工作，對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。
5.1.2.4各專業(yè)人員負責(zé)填制安全隱患排查記錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時期，不斷完善、修訂隱患排查標準，定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標準，并定期參加隱患排查工作外，還要負責(zé)記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作，負責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下：
5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況
5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員，設(shè)立安全標志，配備勞動保護用品，生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足機器和人的要求，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班；加強要害部位的區(qū)域重點管理，對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理，采取防范措施，并設(shè)有明顯標志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況，如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議，會議由主要負責(zé)人或分管負責(zé)人召集，各部門負責(zé)人以及安全員參加，會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患，按照事故的等級進行等級，建立安全隱患信息檔案，按照職責(zé)分工，實施監(jiān)控治理
5.4.2對一般安全隱患，由隱患部門負責(zé)人組織立即整改，整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門提出隱患整改方案，經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核，單位負責(zé)人批準后組織實施，并由設(shè)備管理單位對整改落實情況進行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停止使用，對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護保養(yǎng)，防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患，領(lǐng)導(dǎo)小組對其進行分析評審，確定安全隱患的類型，并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故，及時填制排查報告，經(jīng)主要負責(zé)人簽字確認蓋章后，報相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a.隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）
b.治理的目標和任務(wù)
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費和物資的落實
e.負責(zé)治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案
5.5.4按整改方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對隱患治理情況進行分析評審，并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審?fù)ㄟ^后，提報安全生產(chǎn)主管部門，進行安全隱患結(jié)案；若未達到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務(wù)計劃安排時，將安全隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金，由負責(zé)隱患治理的部門編制資金使用計劃，報部門主管審核，安全主要負責(zé)人批準后使用
5.6.4財務(wù)部門對安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報，提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡(luò)等，設(shè)立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設(shè)備管理單位負責(zé)事故隱患提報的登記、匯總工作，作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報，由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應(yīng)具備以下條件：
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式，必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度 考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報，經(jīng)主要負責(zé)人批準后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款2000～50000元。
d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關(guān)獎罰款金額的兩倍進行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負責(zé)人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計，經(jīng)單位主要負責(zé)人簽字確認，必要時提交相關(guān)主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存，各部門相應(yīng)地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監(jiān)管部門相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監(jiān)管部門相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法，公司管理部對各類隱患進行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中，報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，一份部門留底備查
c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時由公司進行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括：
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案
5.11隱患排查時機和周期
5.11.1當發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：
a. 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的
b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間（關(guān)鍵裝置、重點部位，下同）直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對關(guān)鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關(guān)安全隱患檢查。
b. 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。
e. 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。
第8篇 社會治安綜合治理管理制度
一、 項目部領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,成立社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、 每月進行一次社會治安綜合治理教育,提高警惕,加強安全防范意識,自覺做好安全保衛(wèi)工作。
三、 公共場所、會議室、綜合檔案室必須安放滅火器材,防止觸電起火等事故發(fā)生,做到人人懂“五防”知識,消除各類不安全隱患。
四、 對重要部門加固防盜窗戶和防盜門,防止偷盜案件發(fā)生。
五、 堅持24小時值班制度,下班以后門衛(wèi)值班人員要對辦公區(qū)周圍進行安全檢查,防止各類意外事故發(fā)生。
六、 社會治安綜合治理工作做到刑事案件發(fā)生率為零,無治安案件,無丟失被盜和各種事故發(fā)生。
七、 動員和依靠廣大職工參與治安管理,同一切不良行為和違法行為作堅決斗爭,每位干部職工應(yīng)自覺遵紀守法做好社會治安工作。
第9篇 宣鋼有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理管理制度
1、總則
1.1為了認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立和完善安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理長效機制，保障職工在生產(chǎn)勞動過程中生命安全與健康，預(yù)防事故發(fā)生，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，特制訂本制度。
1.2公司所有職工都有事故隱患排查和報告的義務(wù)
1.3本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）：是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所涉及到的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工藝和勞動組合、作業(yè)行為等方面不符合職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定，從而可能引起事故的發(fā)生和職業(yè)病的，易造成物的危險狀態(tài)、人的不安定行為和管理上的缺陷。
1.4事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
1.4.1一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
1.4.2重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.5事故隱患的排查治理工作，堅持“誰主管，誰負責(zé)”的原則，隱患所在單位是事故隱患的責(zé)任主體，應(yīng)當建立健全事故隱患排查和治理管理制度。單位主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查、治理工作全面負責(zé)。
1.6公司相關(guān)專業(yè)主管部門要積極組織和配合各單位事故隱患的排查和治理工作。
1.7任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全管理部門報告，或直接向上級主管部門報告。
公司生產(chǎn)安環(huán)部在接到事故隱患報告后，應(yīng)當立即組織人員進行核實，發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患屬實，應(yīng)當立即告知事故隱患單位，協(xié)調(diào)相關(guān)部門盡快處理，落實責(zé)任（整改）單位。
2、事故隱患排查治理組織機構(gòu)和職責(zé)
2.1事故隱患排查治理組織機構(gòu)。
2.1.1公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組與公司安全生產(chǎn)委員會領(lǐng)導(dǎo)小組的組織機構(gòu)相同。
2.1.2各部門（車間）要建立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.2、主要責(zé)職
2.2.1公司安全委員會：全面負責(zé)公司的事故隱患排查、治理工作，負責(zé)公司重大隱患整改，應(yīng)明確隱患整改（或責(zé)任）單位責(zé)任、落實隱患整改資金、規(guī)定完成隱患整改的時間、督查整改（或責(zé)任）單位隱患整改措施和事故預(yù)案的落實情況等。對隱患排查、治理工作不力的單位和個人，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定從嚴進行考核。
2.2.2生產(chǎn)安環(huán)部：負責(zé)安排專業(yè)人員參加公司組織的安全自我評價，定期開展安全大檢查、特種設(shè)備、重大危險源、等專項檢查。負責(zé)定期開展總廠消防、爆炸、危險化學(xué)品、治安保衛(wèi)等重要部位隱患排查和治理。定期開展事故隱患排查，督促并配合各單位及時排查和治理消防和保衛(wèi)系統(tǒng)中存在的事故隱患。對確認的重大事故隱患進行登記，并上報政府主管部門備案，隱患整改后及時予以銷案；對重大隱患的治理過程進行跟蹤督促。負責(zé)督促各單位制定隱患治理方案、安全防范措施和事故應(yīng)急預(yù)案。負責(zé)隱患整改過程中的協(xié)調(diào)工作。負責(zé)建立公司事故隱患排查情況臺帳。對隱患排查、治理工作不力的單位和個人，負責(zé)提出考核意見上報公司。
2.2.3技術(shù)部：負責(zé)定期開展公司基礎(chǔ)設(shè)施、特種設(shè)備和動力、電氣運行系統(tǒng)隱患排查；負責(zé)設(shè)備系統(tǒng)重大事故隱患的審核、立項、整治和現(xiàn)場驗收。負責(zé)落實部室、部門（車間）無法解決，需要依靠外部力量進行整改的事故隱患工作。負責(zé)建立公司設(shè)備事故隱患排查情況臺帳。
2.2.4各部門、部門（車間）：負責(zé)本單位事故隱患的定期排查和治理工作；負責(zé)一般隱患整改；對可能存在的重大隱患，要及時上報公司安全管理部門；負責(zé)隱患整改過程的管理，對一時難以整改的隱患要制定安全防范措施和事故應(yīng)急預(yù)案。負責(zé)建立部門（車間）級事故隱患排查情況臺帳。
3、事故隱患排查和確認
3.1公司事故隱患排查形式分為：定期和不定期事故隱患排查。
3.1.1定期事故隱患排查：是指公司各專業(yè)主管部門及各單位組織的各類檢查（包括安全標準化審核、安全大檢查、設(shè)備、動力管網(wǎng)、消防、特種設(shè)備、重大危險源等專業(yè)、專項檢查）。
3.1.2不定期事故隱患排查：包括日常巡查中排查事故隱患或作業(yè)人員在日?；顒又信挪槭鹿孰[患。
3.2公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)專業(yè)要求定期組織對各類專業(yè)、專項進行隱患排查。
3.3公司每季度至少開展一次隱患排查，每季度隱患排查要做到全面覆蓋；部門（車間）每月至少組織一次全面隱患排查；工段每周要對本區(qū)域開展一次全面隱患排查；班組每天要對本崗位組織一次隱患排查。
3.4定期事故隱患排查要有主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊。公司開展的隱患排查要有公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊；部門（車間）組織的隱患排查要有部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)帶隊；工段組織的隱患排查要有工段長帶隊；班組組織的隱患排查要有班長帶隊。
3.5重大事故隱患由公司相關(guān)專業(yè)主管部門核實或共同研究確定。
3.6一般事故隱患由部門（車間）核實確定。
4、事故隱患的管理
4.1公司、部門（車間）要建立事故隱患管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
4.2公司對事故隱患實行分級管理，一般隱患由部門（車間）組織整改。重大事故隱患，公司有能力解決重大事故隱患，公司自行解決；如果公司沒有能力解決重大事故隱患應(yīng)及時上報政府相關(guān)專業(yè)主管部門，并對重大事故隱患的整改過程進行中，相關(guān)單位和部門應(yīng)積極配合、參與等其它工作。
4.3隱患整改實行逐級上報制，凡本級無力整改的隱患，應(yīng)寫專題報告按分級管理原則上報上級專業(yè)主管部門，同時記入本級隱患排查、治理登記臺帳；專業(yè)主管部門整改不了的要提交公司安全生產(chǎn)委員會討論解決。
4.4重大事故隱患實行備案和銷案，經(jīng)公司審核確認的重大事故隱患，各級均應(yīng)建立重大隱患登記臺帳，按要求落實整改；同時公司要報政府安全管理部登記備案。重大隱患整改結(jié)束，公司要報政府安全管理部銷案。
4.4.1重大事故隱患備案內(nèi)容
4.4.1.1事故隱患的名稱、地點、所屬單位；
4.4.1.2事故隱患的現(xiàn)狀及危害程度；
4.4.1.3事故隱患的防范措施與應(yīng)急預(yù)案。
4.4.1.4隱患的治理方案或整改計劃。
4.5部門、部門（車間）因其它因素對公司安全生產(chǎn)造成隱患的，相關(guān)單位要立即書面報告公司安全管理部門，由生產(chǎn)安環(huán)部向政府安全管理部門報告。并制定事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.6上報政府并經(jīng)確認的重大事故隱患，公司主管領(lǐng)導(dǎo)要定期召開專題會議，討論、研究隱患的監(jiān)控、整改情況，嚴密監(jiān)視事故隱患的變化和動向，遇有緊急情況，要果斷處理，并及時匯報。
4.7各級、各類事故隱患整改工作，必須實行閉環(huán)管理。
4.8公司組織排查的隱患要及時書面告知各單位，并對各單位隱患整改的情況進行跟蹤驗證，保留驗證記錄，驗證記錄要有整改責(zé)任人和驗證人簽名確認，并對整改情況進行現(xiàn)場驗證，。
5、事故隱患治理
5.1存在事故隱患的單位是事故隱患治理的主體，要對隱患治理過程進行全面負責(zé)，負責(zé)各項防范措施的落實到位。
5.2公司各相關(guān)部門在落實重大事故隱患治理過程中，要詳細審核隱患治理方案和安全防范措施，確保隱患治理過程中的安全運行和隱患的整改到位。
5.3重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括：治理的目標和任務(wù)，采取的方法和措施，經(jīng)費和物資的落實，負責(zé)治理的單位和人員，治理的時限和要求，安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
5.4隱患整治期間要采取有效的安全防范措施避免事故的發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
5.5重大隱患整改之前和整改期間，公司專業(yè)主管部門和隱患屬所單位要定期加強監(jiān)控，隨時掌握重大隱患的動態(tài)變化，及時匯報。隱患整改結(jié)束，公司專業(yè)主管部門要組織人員對整改情況進行現(xiàn)場驗收，對驗收不合格的，要重新實施整改。
5.6新、改、擴建項目投產(chǎn)前要做到不留隱患，建設(shè)、驗收和試生產(chǎn)過程中遺留的隱患，公司主體單位監(jiān)督建設(shè)單位要立即整改。
5.7公司要在隱患整改的資金上給予支持和配合，優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用。
6、獎勵與考核
6.1對排查、整治和防范事故隱患成績突出的單位和個人給予一定獎勵。
6.2對事故隱患排查、整治不力的單位和個人給予批評和考核。
6.3對重大隱患瞞報的單位或個人給予批評、考核，造成嚴重后果的，進行責(zé)任追究，給予嚴肅處理。
6.4重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴肅批評和考核，造成事故的將進行責(zé)任追究。
第10篇 公司事故隱患排查治理及反違章管理制度
1 目的與范圍
本制度規(guī)定了____公司根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患及違章現(xiàn)象的監(jiān)督管理，防止和減少事故，推動公司安全健康發(fā)展。
本制度適用于____公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和“反違章”實施的監(jiān)管。
2 管理職責(zé)
2.1公司總經(jīng)理負責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及“反違章”的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2設(shè)備安全課負責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及“反違章”活動的組織和實施，并指導(dǎo)各班組開展排查治理及“反違章”工作。
2.3財務(wù)部依據(jù)國家和公司相關(guān)的管理規(guī)定提取、列支安全生產(chǎn)費用，用于事故隱患排查治理及“反違章”活動的費用。
2.4各部門負責(zé)組織本單位事故隱患的排查治理及“反違章”活動的開展，并將排查治理及“反違章”情況報設(shè)備安全課。
3 術(shù)語和定義
3.1安全生產(chǎn)事故隱患及違章（以下簡稱“隱患及違章”），是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。
3.2一般事故隱患及違章，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的。
3.3重大事故隱患及違章，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)致使自身難以排除的。
4 管理內(nèi)容
4.1公司各級領(lǐng)導(dǎo)以及員工，在工作中應(yīng)當嚴格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求。嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。
4.2各部門應(yīng)當建立健全事故隱患排查治理及“反違章”機制，建立并落實從部門負責(zé)人到員工的隱患排查治理及“反違章”行為的監(jiān)控責(zé)任制。
4.3財務(wù)部應(yīng)當根據(jù)事故隱患排查及“反違章”活動的情況，按公司有關(guān)規(guī)定安排治理所需資金，確保隱患治理及“反違章”活動的有序?qū)嵤?/p>
4.4設(shè)備安全課定期組織安全管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查公司范圍內(nèi)的事故隱患和違章行為。各部門應(yīng)組織相關(guān)人員，對本部門進行排查。對排查出的事故隱患及違章現(xiàn)象，按照事故隱患及違章等級進行等級，建立事故隱患及違章信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。
4.5對于與公司生產(chǎn)經(jīng)營有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方，其對口部門應(yīng)當與其簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查治理及“反違章”的防控管理職責(zé)。
4.6設(shè)備安全課對公司事故隱患排查治理及“反違章”情況進行統(tǒng)計分析，并向上級安全生產(chǎn)主管部門報送書面統(tǒng)計表。
4.7事故隱患及違章現(xiàn)象排查
4.7.1各部門按規(guī)定對生產(chǎn)場所進行排查，掌握事故隱患及違章現(xiàn)象的存在、分布情況，分析產(chǎn)生的原因，排查、整改記錄的具體格式見附件一
4.7.2隱患排查及違章的主要內(nèi)容：
a)查各級各類人員安全責(zé)任的落實情況。
b)查重大危險源、重要環(huán)境因素和重點管理部位的控制情況以及應(yīng)急措施的落實情況。
c)查安全教育情況，落實安全教育、培訓(xùn)的效果。
d)查設(shè)備設(shè)施符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標準情況。
e)查相關(guān)方的安全管理情況。
f)查新建、改建、擴建項目及“四新”項目“三同時”執(zhí)行情況。
g)查各級各類人員對國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。
4.8事故隱患及違章現(xiàn)象的整改
4.8.1對可以立即整改的事故隱患及違章現(xiàn)象，落實整改負責(zé)人和整改期限，并督促檢查整改情況。
4.8.2對于需要較大投入的事故隱患及違章現(xiàn)象的整改項目，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。
a)可以按正常渠道解決的，立即落實整改，并落實資金和實施責(zé)任人員。
b)需要公司投資整改的項目，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，并在技改過程中給予考慮解決。
4.8.3對短時間內(nèi)難以立即整改的事故隱患及違章現(xiàn)象，責(zé)任部門應(yīng)采取防范、監(jiān)控措施，確保過渡期內(nèi)的安全。
4.8.4對于查出的事故隱患及違章現(xiàn)象做好記錄和上報工作。
4.9各部門每月對所屬的生產(chǎn)現(xiàn)場、人員、設(shè)備設(shè)施進行排查，將查出的事故隱患及違章現(xiàn)象進行統(tǒng)計，并與每月28日前報到設(shè)備安全課，設(shè)備安全課匯總后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5 相關(guān)文件
《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（2007年12月22日國家安監(jiān)總局令第16號）
中國電力技術(shù)裝備有限公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定》（[2010]20號）
平高集團有限公司《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度》（第三版）
第11篇 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度
1、目的
為規(guī)范安全檢查工作，消除不安定因素，搞好勞動保護工作，確保及時發(fā)現(xiàn)并消除企業(yè)內(nèi)存在的安全隱患，保證安全生產(chǎn)。
2、適應(yīng)范圍
本制度適用于本企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與安全隱患排查治理工作。
3、引用文件、術(shù)語定義
《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局2007年第16號令）
《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》 (山東省人民政府令第303號）
生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
安全生產(chǎn)檢查：是指上級機關(guān)或者生產(chǎn)單位對安全狀況進行實地查看、檢測、分析、評估等活動。其目的是為了督促各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實，揭露和排除事故隱患，防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，避免公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損失和財產(chǎn)損失，保證公司安全生產(chǎn)的順利進行。
4、職責(zé)
安全員（兼職）：負責(zé)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整改工作，負責(zé)對企業(yè)存在的隱患進行登記，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)對隱患整改情況進行監(jiān)督、檢查。
維修組：負責(zé)對設(shè)備維護保養(yǎng)、檢修過程中的安全檢查。
生產(chǎn)部：負責(zé)對作業(yè)過程的人員的作業(yè)行為的安全檢查。
財務(wù)部：負責(zé)隱患整改資金的保障。
總經(jīng)理：負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金的投入。
5、管理程序
5.1安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)、類型
安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)：有關(guān)安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)病預(yù)防的標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定；有關(guān)事故案例；企業(yè)的制度、規(guī)范、規(guī)定等相關(guān)文件；通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。
根據(jù)本企業(yè)的規(guī)模和實際情況，將安全生產(chǎn)檢查分為日常巡查檢查、月度定期綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查、迎接安監(jiān)局、公安消防支隊、質(zhì)監(jiān)局等上級部門的安全大檢查等五類。
安全檢查表一般包括檢查內(nèi)容、檢查標準、檢查結(jié)果及整改期限等內(nèi)容。
5.1.1日常安全生產(chǎn)巡查檢查每天一次，主要包括：班組長及工作崗位員工每日負責(zé)班前、班中檢查、完工檢查，對消防設(shè)施的每日巡查等內(nèi)容。
安全員（兼職）對公司的作業(yè)現(xiàn)場、重點部位進行每日安全巡查，采用檢查表的形式，主要對重點設(shè)施、部門進行巡查，使用公司日常安全巡查表。
班組長及工作崗位采用常規(guī)檢查的方法對當班操作人員對崗位作業(yè)環(huán)境、工作環(huán)境狀況、設(shè)備設(shè)施狀況（設(shè)備是否帶病運轉(zhuǎn)、設(shè)備設(shè)施的安全防護是否齊全有效、電氣線路是否存在安全隱患等）、從業(yè)人員個體防護用品的使用和配戴情況（安全帽、防塵口罩和面罩、防噪聲耳塞和耳罩等）進行檢查，以上情況可以在設(shè)備點檢表、交接班記錄上予以體現(xiàn)。
日常檢查將檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄在安全檢查記錄上，如發(fā)現(xiàn)問題當場及時處理，如暫時不能處理應(yīng)采用適當?shù)谋O(jiān)護、防護和應(yīng)對措施后，方可確認當班當日安全狀況，并把該情況及時上報分管安全經(jīng)理直至總經(jīng)理，由安全員（兼職）組織責(zé)任部門進行安全隱患的整改。
5.1.2月度定期綜合檢查由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理負責(zé)組織每月進行一次安全大檢查，參加檢查人員包括總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、安全員（兼職）和各部門負責(zé)人等，采用安全檢查表法檢查。
企業(yè)組織的月度安全綜合檢查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責(zé)任制度額落實，安全教育培訓(xùn)，規(guī)章制度操作規(guī)程的落實與更新，檢查設(shè)備設(shè)施、安全警示標志、電氣安全、作業(yè)環(huán)境、安全標準化體系運行等方面。
安全檢查應(yīng)當包括下列內(nèi)容：
(一)安全生產(chǎn)管理制度健全和落實情況；
(二)設(shè)備、設(shè)施安全運行狀態(tài)，危險源控制狀態(tài)，安全警示標志設(shè)置情況；
(三)作業(yè)場所達到職業(yè)病防治要求情況；
(四)從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場所、工作崗位危險因素情況，具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和操作技能情況，特種作業(yè)人員持證上崗情況
(五)發(fā)放配備的勞動防護用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；
(六)現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為情況，以及對從業(yè)人員的違章違紀行為及時發(fā)現(xiàn)和制止情況；
(七)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況；
(八)其他應(yīng)當檢查的安全生產(chǎn)事項。
5.1.3專項安全生產(chǎn)檢查
專項安全生產(chǎn)檢查采用安全檢查表法對電氣、專用設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、消防等的安全檢查，每半年檢查一次，參加的人員包括安全員（兼職）、設(shè)備管理、職能部門安全員（兼職）等。采用安全檢查表形式。
5.1.4季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查
由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理負責(zé)組織進行季節(jié)性安全檢查，季節(jié)性安全檢查針對氣候特點可能給生產(chǎn)帶來危害而組織的安全檢查。
春季安全檢查：以防雷、防火和防解凍跑漏為重點；
夏季安全檢查：以防暑降溫、防食物中毒、防臺風(fēng)、防汛、防火為重點；
秋季安全檢查：以防火、防風(fēng)和防凍保溫為重點；
冬季安全檢查：以防凍防凝、防滑、防火為重點。
節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查是針對節(jié)假日前存在常加班加點突擊生產(chǎn)、趕進度，忽視安全生產(chǎn)的現(xiàn)象。節(jié)假日前后出現(xiàn)職工紀律松懈、思想麻痹等情況，容易發(fā)生事故，因而進行針對性檢查，節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查和節(jié)假日后復(fù)工的相關(guān)生產(chǎn)系統(tǒng)安全檢查。參加的人員有總經(jīng)理或總經(jīng)理助理、安全員（兼職）和各部門負責(zé)人等。
5.1.4迎接安監(jiān)局、公安消防支隊等上級機關(guān)的安全大檢查
對檢查中出現(xiàn)的問題進行記錄，留存檢查記錄信息以便落實整改。
5.2安全生產(chǎn)檢查結(jié)果處理和安全隱患治理
5.2.1對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，一般安全隱患能夠現(xiàn)場糾正或整改的現(xiàn)場整改完畢記錄在案即可，不能現(xiàn)場整改的一般隱患，檢查人員填寫一般隱患整改通知單，交至部門安全員（兼職）處，由部門安全員（兼職）負責(zé)制定隱患整改方法及整改責(zé)任人和整改期限，組織有關(guān)責(zé)任人實施，每月上報給安全員（兼職）匯總。
5.2.2部門安全員（兼職）應(yīng)對一般隱患的整改措施實施效果進行跟蹤驗證和評價，直至安全隱患確定消除。
5.2.3對于檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患問題，應(yīng)立即報告主管部門和當?shù)厝嗣裾?，并按照安全隱患的治理要求進行管理。
5.2.4單位應(yīng)當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人簽字。
對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位除依照規(guī)定報送外，應(yīng)當及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：
a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
b隱患的危害程度和整改難易程度分析；
c隱患的治理方案。
5.3重大安全隱患管理
5.3.1對于檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患問題，按規(guī)定報告主管部門和當?shù)厝嗣裾?，申請對事故隱患進行初步評估和分級。
5.3.2針對重大隱患成立由法人代表/主要負責(zé)人負責(zé)的隱患管理小組，對隱患管理小組應(yīng)履行以下職責(zé)：
掌握本單位重大事故隱患的分布、發(fā)生事故的可能性及其程度，負責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；制定應(yīng)急計劃，并報當?shù)厝嗣裾桶脖O(jiān)局備案；進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處置措施，必要時組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；保持消防器材、救護用品完好有效。
5.3.3重大隱患的整改
對存在重大事故隱患，應(yīng)立即采取相應(yīng)的整改措施。難以立即整改的單位，應(yīng)采取防范、監(jiān)控措施。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
對檢查出的問題應(yīng)當立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案；對于重大事故隱患，整改治理結(jié)束后，應(yīng)當將治理效果評估報告報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
5.4安全生產(chǎn)隱患預(yù)警系統(tǒng)
安全員（兼職）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，安全員（兼職）每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，預(yù)警指數(shù)可以是安全生產(chǎn)目標指標、火災(zāi)隱患、員工違章次數(shù)等，將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)預(yù)警指數(shù)出現(xiàn)異常時認真分析及時采取針對性措施。
6、形成的文件和記錄
6.1企業(yè)隱患排查工作方案 編號：aqjl-08-01
6.2安全生產(chǎn)日常檢查表 編號：aqjl-08-02
6.3月度安全生產(chǎn)綜合檢查 編號：aqjl-08-03
6.4專項安全生產(chǎn)檢查 編號：aqjl-08-04
6.5季節(jié)性檢查記錄 編號：aqjl-08-05
6.6節(jié)假日前后安全檢查記錄 編號：aqjl-08-06
6.7企業(yè)隱患排查治理記錄 編號：aqjl-08-07
6.8安全檢查隱患整改統(tǒng)計表 編號：aqjl-08-08
6.9隱患排查治理情況統(tǒng)計分析季報表 編號：aqjl-08-09
6.10安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)統(tǒng)計表 無編號
7、附記
無
第12篇 安全檢查和隱患排查治理管理制度
一、目的
1、安全生產(chǎn)檢查是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素。
2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。
二、責(zé)任
1、公司安全科是組織實施安全檢查的主管部門。
2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時，必須將安全生產(chǎn)列入重點檢查范圍。
三、檢查重點
易造成重大損失的壓力容器、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機械和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員。
四、檢查方法
必須嚴格堅持專職檢查與群眾檢查相結(jié)合，日常檢查與定期檢查相結(jié)合，普遍檢查與重點檢查相結(jié)合。做到層層把關(guān)，堵塞漏洞。實行公司、車間、班組相結(jié)合三級安全檢查制度。
五、檢查內(nèi)容
（一）查軟件系統(tǒng)：查思想、查管理。
1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)現(xiàn)象。
2、查職工是否正確穿戴勞動防護用品。
（二）查硬件系統(tǒng)：查隱患、查整改、查事故處理。
1、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護設(shè)施是否健全。
2、查電器設(shè)施是否符合定，電線有否亂拉亂接。
3、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效。
4、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻。
5、查“三違”作業(yè)，事故隱患是否及時查處整改。
具體按廠級、車間、班組三級《安全檢查細則表》執(zhí)行。
六、廠級例行安全檢查
具體有廠部安全主管部門組織安委會和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實施。
1、每年安排二次（6月/12月）全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容：查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。
2、每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對電氣、起重設(shè)備及吊具、壓力容器等進行檢查。
3、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前，除車間組織自查外，廠部要組織有關(guān)人員對車間的重點危險部位和設(shè)備進行檢查，并現(xiàn)場落實解決有關(guān)問題，否則不能投產(chǎn)。
4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在本單位全面自查的基礎(chǔ)上，廠部組織有關(guān)人員對本單位的重點危險部位進行檢查。
5、廠部安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
七、車間檢查
1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外，車間領(lǐng)導(dǎo)每月（20日左右）要按排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況，消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋安全科、并作好檢查記錄。
2、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關(guān)部門進行解決，否則不能投產(chǎn)。
3、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前，車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員有針對性的進行節(jié)前檢查。需入庫的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好，門窗是否完好，用電設(shè)備是否斷電，是否有漏氣、漏水等問題。
4、車間安全管理人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查有無違章操作，防護用品穿戴是否齊全，各種安全防護設(shè)施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊裝、搬運是否符合安全要求，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時制止、糾正。
八、班組檢查
1、班組每周（周一）由組長組織一次安全檢查。重點檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，各種設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，吊具有無磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動，安全防護設(shè)施是否完好，安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時車間領(lǐng)導(dǎo)，并作好檢查記錄。
2、組長在每次生產(chǎn)前要進行安全檢查。危險部位和要害設(shè)施要重點檢查，生產(chǎn)過程中要隨時檢查有無違章操作等不安全行為。
3、操作者在工作前必須進行安全檢查。倒班人員要嚴格執(zhí)行交接班檢查制度，并認真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力，隨時注意安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題要立即報告班長或車間領(lǐng)導(dǎo)。
九、隱患整改
1、三級安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄，并對違反安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當場能整改的隱患必須責(zé)令立即整改，對存在的事故隱患等不安全因素的，下達“隱患整改通知書”。
2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須及時報告廠部主管領(lǐng)導(dǎo)或安全科，隱患未排除，嚴禁進行生產(chǎn)。
3、對查出的不安全隱患，要按“三定四不推”的原則處理。
“三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負責(zé)人。
“四不推”是：查出的問題班組能整改的不推到工段；工段能整改的不推到車間：車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。
4、車間能解決的安全隱患，車間領(lǐng)導(dǎo)要及時安排人員解決。對安全生產(chǎn)不重視，發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的，廠安全部科將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實解決。在期限內(nèi)仍未解決，由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn)，廠部將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第13篇 隱患排查治理“四個清單”管理制度
為了進一步加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，按照省政府關(guān)于嚴格生產(chǎn)安全事故隱患排查治理“四個清單”管理的要求，特制訂此制度。
第一章 目的
通過強化“四個清單”的閉環(huán)管理，明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主線，發(fā)現(xiàn)和消除排查出的事故隱患，實現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和精細化，有效落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。
第二章“四個清單”的具體內(nèi)容
第一條“四個清單”是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作計劃和任務(wù)要求，以落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，做好隱患自查自改為目的。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理
“四個清單”是：隱患排查治理任務(wù)清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復(fù)查驗收清單。生產(chǎn)安全事故隱患排查方法主要采用安全檢查的方式，分日常檢查和專項檢查。
第二條 隱患排查治理任務(wù)清單即安全檢查表，是針對檢查對象，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標準，對檢查內(nèi)容分項細化，制定的檢查任務(wù)提綱。
隱患排查治理任務(wù)清單應(yīng)包括檢查事項、檢查標準、檢查方式、檢查結(jié)果。檢查事項分為基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查三部分。基本條件檢查是檢查生產(chǎn)活動是否合法，主要查閱有關(guān)證照、資質(zhì)、資格證書、機構(gòu)設(shè)置和人員配備、有關(guān)批準文件等準入條件；
組織管理檢查是檢查制度建設(shè)及其運行情況，主要查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程以及基礎(chǔ)管理檔案、臺賬、記錄等材料；
作業(yè)場所的檢查是抽查重點場所、重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全設(shè)施和作業(yè)環(huán)境，核查作業(yè)安全生產(chǎn)組織管理工作情況。檢查的具體場所應(yīng)在對單位風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，結(jié)合季節(jié)特點等因素確定。
專項檢查的任務(wù)清單應(yīng)根據(jù)專項檢查任務(wù)要求，確定基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查方面的具體事項。
第三條 隱患清單即隱患整改通知書，是檢查人員在檢查中所發(fā)現(xiàn)隱患的匯總。將發(fā)現(xiàn)的隱患歸納分類、分條列出，說明不符合法規(guī)標準的具體問題。
第四條
隱患整改工作清單是受檢單位對存在的隱患整改落實情況的書面反饋文件，由受檢單位出具。受檢單位在規(guī)定的期限內(nèi)完成隱患整改后，應(yīng)當自行組織本單位專業(yè)人員或聘請專家、具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行驗收，編寫整改工作清單(包括整改措施、資金投入、整改前后的圖片等)，逐項說明整改落實情況。
第五條 隱患復(fù)查驗收清單是檢查部門對受檢單位隱患整改落實結(jié)果的復(fù)查確認，根據(jù)受檢單位提供的隱患整改工作清單，對隱患整改落實結(jié)果的確認記錄。
第三章“四個清單”的實施要求
第六條 隱患檢查任務(wù)清單由各級安全管理部門根據(jù)基層基本作業(yè)單元的班組、車間、項目等現(xiàn)場作業(yè)具體情況，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標準，對本單位的作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、作業(yè)過程、存在的危險源等進行安全檢查的內(nèi)容分項細化，制定檢查表。首次檢查內(nèi)容應(yīng)全面，并側(cè)重基本條件、組織管理方面的檢查，在單位組織管理方面基本符合要求后，檢查應(yīng)側(cè)重組織管理運行情況，特別是生產(chǎn)經(jīng)營場所和項目部作業(yè)現(xiàn)場的檢查。
第七條 隱患清單記錄的情況應(yīng)客觀、全面、準確。受檢單位對記錄的情況有疑議要求補正的，經(jīng)檢查人員復(fù)核屬實的，應(yīng)當允許更正。隱患清單應(yīng)填寫檢查人員的身份、檢查的時間、地點，整改時限要求。
第八條 受檢單位確認整改合格后，向檢查部門提交整改工作清單并附相關(guān)材料和現(xiàn)場整改照片。受檢單位對其中確實難以按期治理的隱患，應(yīng)充分說明理由，并附上治理方案，落實治理責(zé)任、資金、措施、時限、治理期間的安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案。受檢單位對事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要采取停產(chǎn)、停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施的安全保障措施。整改工作清單應(yīng)由受檢單位主要負責(zé)人簽字并加蓋單位公章。
第九條 檢查部門收到受檢單位提交的整改工作清單和復(fù)查申請后，對無需到現(xiàn)場復(fù)查的，有關(guān)人員應(yīng)核查報送材料；
對需要現(xiàn)場復(fù)查的以及受檢單位未按限期提交整改工作清單和復(fù)查申請的，應(yīng)于整改限期屆滿之日起10日內(nèi)派出檢查人員到現(xiàn)場復(fù)查。
檢查部門對整改、治理合格的，解除相關(guān)現(xiàn)場處置措施，對事故隱患進行核銷；
對逾期未整改或者整改、治理不合格的，依規(guī)進行處罰，并視情況進一步采取責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓或停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施，直至隱患或問題整改得到落實。
第十條上級安全生產(chǎn)管理部門將復(fù)查工作移交給下級單位的，下級單位管理部門應(yīng)在執(zhí)行復(fù)查后，及時將隱患復(fù)查驗收清單抄送上級安全管理部門。
第十一條各單位要在年初制定年度隱患排查計劃，逐級開展檢查，每年安全檢查不少于4個周期（四個季度），并熟悉和掌握本單位安全生產(chǎn)基本情況。
第十二條凡在檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在違法行為和事故隱患的，必須填寫隱患清單，做到“有查必留痕”、“誰檢查、誰簽字、誰負責(zé)”。
第十三條各單位要建立健全隱患排查治理臺賬并保存相關(guān)證明材料。各單位每季度要把隱患排查治理臺賬、安全檢查自查自改情況匯報材料上報公司安全生產(chǎn)部備案。
第四章 附則
第十四條本制度由公司安全生產(chǎn)部負責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實施。
第14篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控管理制度
第一章? 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。
第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。
第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)
第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條? 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。
第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。
第十條? 各單位的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）的負責(zé)人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負責(zé)人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任，負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。
第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。
第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。
d級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條? 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條? 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。
第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條? 對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。
第二十一條? 科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條? 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責(zé)人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責(zé)落實，明確公司專業(yè)部室整改負責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責(zé)監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負責(zé)落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責(zé)人；d級隱患由各單位負責(zé)整改落實。
第二十五條? 公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條? 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條? 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負責(zé)向中煤集團公司總調(diào)度室報告。
第三十條? 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章? 信息報告
第三十一條? 對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條? 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由各單位主要負責(zé)人簽字。
第三十四條? 公司成立安全隱患評審組，每月負責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。
風(fēng)險預(yù)控管理
各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風(fēng)險評估
各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)；
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；
3、風(fēng)險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責(zé)人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；
（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風(fēng)險預(yù)警
各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
四、風(fēng)險控制
各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進行有效控制。
（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；
（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；
（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。
（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：
（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風(fēng)險負責(zé)人；
（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。
六、財政保障
各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術(shù)負責(zé)人）組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊；
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。
第15篇 隱患排查及治理管理制度
一、目的
為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財產(chǎn)安全,制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于本公司各部門事故隱患整改治理項目。
三、職責(zé):
3.1公司主要負責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,應(yīng)負責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。
3.2按照“誰主管,誰負責(zé)”的原則,各部門負責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對本部門事故隱患的排查和整改負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各部門班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責(zé),每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責(zé),任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.3安全環(huán)保部門負責(zé)對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核;
3.4公司安委會下屬各成員按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。
3.5技術(shù)部門對隱患整改措施的可行性和合理性負責(zé)。
四、內(nèi)容
4.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4.2對于一般性事故隱患,安全環(huán)保部應(yīng)要求相關(guān)部門限期排除。
4.3對于重大事故隱患,安全環(huán)保部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定,并督促有關(guān)部門進行限期徹底整改。
4.4事故隱患的范圍
4.4.1危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。
4.4.2可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
4.4.3建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。
4.4.4停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。
4.4.5可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。
4.4.6在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。
4.4.7丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除,廢棄危險化學(xué)品的處理等)。
4.4.8可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。
4.4.9以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。
4.5安全環(huán)保部每周應(yīng)會同各相關(guān)部門,對公司進行隱患排查一次,每月進行一次安全大檢查。
4.6對所排查的安全隱患,由安全環(huán)保部會同相關(guān)部門編制整改措施,并下發(fā)《事故隱患整改通知書》,由各部門負責(zé)人負責(zé)落實整改。
4.7對難以立即整改的重特大事故隱患,應(yīng)制定整改方案,方案需包括:治理的目標和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.8在隱患治理過程中,負責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施,防止事故發(fā)生,事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其它人員,設(shè)置警戒標志,暫時停止使用或停車,對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
4.9對于重大事故隱患,各部門負責(zé)人應(yīng)及時向公司安全環(huán)保部、安全生產(chǎn)委員會、總經(jīng)理等有關(guān)部門及負責(zé)人報告,報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
4.10事故隱患堅持“誰存在事故隱患,誰負責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由存在事故隱患的車間、部門組織整改,整改責(zé)任人為各車間、部門主要負責(zé)人。
4.11各部門和相關(guān)人員,對查出的隱患都要逐項分析研究,并提出整改措施。定措施、定負責(zé)人、定資金來源、定完成期限,凡當班組能整改地不準推向車間,凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。
4.12整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求,對事故隱患認真整改,并于規(guī)定的時限內(nèi),向公司安全科報告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進行專人監(jiān)控,明確責(zé)任,堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
4.13整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告,由安全環(huán)保部組織檢查驗收。
4.14對整改措施不到位,檢查驗收不合格,事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。
4.15安全環(huán)保部每月應(yīng)對公司隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并交公司主要負責(zé)人簽字報總公司備案。
五、本制度由安全環(huán)保部負責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
__公司
2022年11月1日
