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隱患治理管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在預防和消除潛在的安全風險，確保企業(yè)的運營穩(wěn)定和員工的安全。其主要內容包括隱患的識別、評估、整改、監(jiān)控和評價五個環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 隱患識別：通過定期的安全檢查、員工報告、專業(yè)評估等方式，找出可能存在的安全隱患。
2. 隱患評估：對識別出的隱患進行風險等級劃分，評估其可能造成的損失和影響。
3. 整改措施：制定針對性的整改措施，明確責任人和完成期限，確保隱患得到及時解決。
4. 監(jiān)控管理：設立監(jiān)控機制，跟蹤隱患整改進度，防止新的隱患產(chǎn)生。
5. 隱患評價：定期對隱患治理效果進行評價，以優(yōu)化管理制度。
重要性
隱患治理管理制度的重要性不容忽視。一方面，它可以降低安全事故發(fā)生的概率，保護企業(yè)財產(chǎn)和員工生命安全；另一方面，它有助于提升企業(yè)的合規(guī)性，維護良好的企業(yè)形象，避免因安全問題引發(fā)的法律糾紛。此外，良好的隱患治理還能提高工作效率，減少因事故導致的生產(chǎn)中斷。
方案
1. 建立全面的隱患識別系統(tǒng)：通過定期安全巡查、設備維護、員工培訓等方式，提高全體員工的安全意識，鼓勵他們主動報告潛在問題。
2. 實施科學的風險評估：引入專業(yè)的風險評估工具，確保隱患評估的準確性和公正性。
3. 制定詳細的整改計劃：對于每個隱患，應明確整改責任人，設定整改時間表，并確保資源的合理分配。
4. 強化監(jiān)控機制：設立專門的隱患治理小組，定期檢查整改進度，對未按期完成的部門或個人進行追蹤和問責。
5. 定期評估和反饋：設立定期的隱患治理評審會議，分析治理效果，對不足之處進行改進。
在實施隱患治理管理制度時，應注重靈活性和適應性，根據(jù)企業(yè)的具體情況進行調整，確保制度的有效執(zhí)行。管理層應以身作則，積極參與和推動隱患治理，營造安全第一的企業(yè)文化。只有這樣，才能真正實現(xiàn)隱患的源頭治理，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
隱患治理管理制度范文
第1篇 安全檢查與隱患治理管理制度
1.目的與適用范圍
1.1目的
為了規(guī)范和有效的實施安全生產(chǎn)檢查,及時消除生產(chǎn)中的不安全因素,確保安全生產(chǎn)制定此制度。
1.2適用范圍
適用于公司、生產(chǎn)車間安全檢查及隱患治理的管理。
2 引用文件
2.1《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》 (中華人民共和國國主席令第70號)
2.2《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》安監(jiān)總管四〔2022〕128號
3. 職責
3.1生產(chǎn)部負責組織公司級綜合安全檢查,并對安全隱患的整改進行跟蹤驗證;
3.2車間、班組負責日常安全檢查,對存在的安全隱患進行整改;
3.3各專業(yè)部門負責組織專業(yè)安全檢查,并對存在的隱患進行跟蹤驗證。
4 管理要求
4.1安全檢查的基本任務及要求
4.1.1發(fā)現(xiàn)和查明危險和事故隱患;
4.1.2監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施;
4.1.3制止違章作業(yè);
4.1.4防范和整改事故隱患;
4.1.5檢查其它與安全生產(chǎn)有關的不安全因素。
4.1.6安全檢查要堅持領導與群眾相結合,普遍檢查與專業(yè)檢查相結合,檢查與整改相結合的原則。
4.1.7安全檢查要有明確的目的、要求和具體的計劃,并且必須建立由企業(yè)領導負責,有關人員參加的安全檢查組織。
4.2安全檢查的內容
4.2.1查思想:查是否重視安全生產(chǎn);查是否具有安全生產(chǎn)責任心;查是否敢于同忽視安全生產(chǎn)的思想和行為作斗爭。
4.2.2查制度:查安全生產(chǎn)制度的建立和健全情況;查安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況;查違章作業(yè)情況。
4.2.3查領導:是否把安全生產(chǎn)擺到了議事日程;對安全工作有功人員是否做了及時表揚和獎勵;對忽視安全生產(chǎn)造成事故者是否嚴肅處理;生產(chǎn)與安全是否做到了“五同時”。
4.2.4查紀律:查崗位上勞動紀律的執(zhí)行情況,有無擅離崗位,做與生產(chǎn)工作無關的事情。
4.2.5查隱患:是否做到安全文明生產(chǎn),每臺設備是否有安全裝置;廠房建筑有無隱患;跑冒滴漏是否達到規(guī)定標準及其他不安全因素。
4.3安全檢查組織方法
4.3.1公司級安全檢查,由生產(chǎn)副總和總經(jīng)理助理參加,安全生產(chǎn)部組織各有關車間(科室)的領導進行檢查,檢查頻率為1次/月,檢查后要發(fā)放“安全檢查通報”,并對存在事故隱患的部門、車間下發(fā)整改通知單,限期整改。
4.3.2車間安全檢查,由車間主任參加,組織各生產(chǎn)班組的專兼職安全員或班長進行檢查,將查出的事故隱患進行落實整改。
4.4安全檢查的形式
4.4.1日常安全檢查
1)生產(chǎn)崗位的班組長和生產(chǎn)工人應嚴格執(zhí)行巡回檢查制度,保證交接班檢查和定點按規(guī)定內容進行檢查。
2)非生產(chǎn)崗位的班組長和工人,應根據(jù)本崗位特點,在工作前和工作中進行安全檢查。
3)各級領導和安全管理人員應在各自業(yè)務范圍內經(jīng)常深入現(xiàn)場,進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)不安全因素,要及時督促有關部門解決。
4.4.2定期安全檢查
定期安全檢查分綜合性安全檢查、季節(jié)性安全檢查和節(jié)日前安全檢查。
1)綜合性檢查又分為廠級和車間級。
公司級安全生產(chǎn)檢查,每月一次,由公司主管安全領導和生產(chǎn)部部負責組織協(xié)調,車間級檢查每周一次,由車間主管安全生產(chǎn)主任負責組織。
2)季節(jié)性檢查,每季一次,由生產(chǎn)部負責組織,可以和每月的安全檢查同時進行。
春季安全大檢查:以防雷、防靜電、防解凍跑漏、防建筑倒塌為重點。
夏季安全大檢查:以防暑降溫、防臺風、防汛為重點。
秋季安全大檢查:以防火、安全防護設施防凍為重點。
冬季安全大檢查:以防火、防爆、防中毒、防凍、防凝、防滑為重點。
3)節(jié)日前檢查,由生產(chǎn)部組織有關部門在元旦、五一、國慶節(jié)和春節(jié)前進行安全檢查。主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)等進行全面檢查,可以和每月的檢查并同進行。
4.4.3專業(yè)性安全檢查
1)專業(yè)性安全檢查定期或不定期進行。對鍋爐、壓力容器、電氣設備、機械設備、危險物品、消防設施、運輸車輛、防塵設施等工作,分別進行專業(yè)性檢查。
2)不定期安全檢查,應在裝置開、停工前,檢修中,新裝置竣工及試運轉時進行。
3)專業(yè)性檢查以各專業(yè)職能部門為主,組織有關單位參加。
4.5隱患整改和驗收
4.5.1對公司級安全檢查發(fā)隱患的安全隱患由生產(chǎn)部下發(fā)《事故隱患整改通知書》,各車間、部門必須按《事故隱患整改通知書》的要求進行整改,并將整改結果書面反饋生產(chǎn)部,必要時主管部門組織相關人員進行現(xiàn)場驗收。
4.5.2各車間、部門、工作崗位發(fā)現(xiàn)的較大安全隱患應及時向生產(chǎn)部或主管領導反饋,生產(chǎn)部應立即組織相關人員,對所報安全隱患進行核實,并在24小時內確定書面整改意見。
4.5.3各車間、部門對自己轄區(qū)內的安全隱患能整改應立即整改達標,自己不能整改的,應立即報公司生產(chǎn)部,生產(chǎn)部根據(jù)安全隱患的種類移交給相關職能部門,由各職能部門負責進行整改達標,同時生產(chǎn)部對安全隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。
4.5.4對于重大事故隱患,由生產(chǎn)部提交公司,由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。生產(chǎn)部進行監(jiān)控。
4.6處罰
4.6.1參加公司組織的安全會議和安全檢查的人員,遲到、早退的在10分鐘內罰款50元/次,30分鐘以上罰款100元/次,特殊情況例外,但必須請假;
4.6.2不參加公司組織的安全檢查,罰款100元/次(特殊情況例外);
4.6.3車間、部門拒絕執(zhí)行安全隱患整改和不按時間完成整改任務,罰款400-1000元/次(罰款專職安全員和車間、部門主要負責人),如因拒絕執(zhí)行安全隱患整改和不按時間完成整改的,如造成安全事故的,由專職安全員和車間、部門主要負責人負責賠償;
4.6.4車間、部門不成立安全管理機構和不制定安全管理規(guī)定的,罰款600-1000元/次(罰款專職安全員和車間、部門主要負責人);
4.6.5車間、部門不組織安全培訓和安全檢查的,罰款100-1000元/次(罰款專職安全員和車間、部門主要負責人),安全檢查和安全培訓必須有書面記錄(沒有書面記錄視為沒有組織);
4.6.6車間、部門不積極配合處理安全事故和填報相關書面材料的,罰款600-1000元/次(罰款專職安全員和車間、部門主要負責人);
5.記錄
5.1《安全檢查記錄》
5.2《隱患整改通知單》
5.3《隱患整改回執(zhí)單》
6. 附則
本制度解釋權屬:___公司。
第2篇 加油站隱患治理管理規(guī)定
1目的
為了對hse隱患實施預防和治理,防止事故發(fā)生,減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,增強抵御事故和自然災害的能力,確保生產(chǎn)正常運行,滿足hse管理要求,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗收、考核的管理。
3職責
3.1 省公司安全數(shù)質量管理處是本程序的歸口管理部門,負責本程序的制定、修訂和解釋,負責編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,并負責監(jiān)督隱患治理項目的實施。
3.2 最高管理者為隱患治理的第一責任人,負責隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實。
3.3 管理者代表負責治理工作的組織協(xié)調、治理方案的審批、責任考核、技術審查。
3.4 安全基建部負責隱患治理計劃項目的評估確認,組織立項策劃、治理方案的確定、預決算編制,組織實施、驗收等工作。
3.5 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預決算編制,參與實施、驗收等工作。
3.6 財務資產(chǎn)處負責安排治理資金,保證資金及時到位和?？顚Ｓ?。
3.8物資公司負責隱患項目治理過程中的物資采購
4工作程序
程序流程圖見附錄1。
4.1 隱患治理范圍
風險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進行工程控制的重大危害,各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運行中暴露出的各種問題,包括:
a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素;
b)導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患;
c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴重污染的問題。
e)其它可能導致安全事故的隱患因素。
4.2隱患項目的確定
4.2.1 基層單位根據(jù)風險評估的結果及環(huán)境因素評價結果進行自評,確定隱患治理項目。
4.2.2 根據(jù)集團公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
4.3 隱患的評估和申報
4.3.1 隱患的評估辦法執(zhí)行《危害識別和風險評估管理程序》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》。
4.3.2 各單位應每年對本單位進行一次全面的危害識別、風險評估和環(huán)境因素評價,列出重大危害清單,編制風險評估報告、制定目標、指標和管理方案,將需工程控制的重大危害,作為下年度隱患治理項目。
4.3.3 基層單位(油庫、加油站、車船隊等)對安全檢查和作業(yè)運行中暴露出的需工程控制的不符合項,應組織相關人員進行自評。對無力整改的隱患項目,按要求編制評估報告,報分公司hse管理部門。
4.3.4 分公司hse管理部門對基層單位上報的隱患項目應組織有關專業(yè)技術人員進行調查和評估。根據(jù)評估結論,能夠治理的隱患應立即安排治理,認定為重大事故隱患的應立即停止作業(yè),并將評估結果上報分管領導。
4.3.5 對需列入年度基本建設投資和隱患治理計劃的隱患項目,在征求相關部門意見后,分公司hse管理部門負責編制年度《隱患整改計劃表》(見附錄2),報省公司安全基建處。
4.3.6 省公司安全數(shù)質量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進行初步審查,組織有關專業(yè)人員進行復查,提出復查評估報告。
4.3.7 省公司安全數(shù)質量管理處根據(jù)事故隱患治理項目復查評估報告,確定事故隱患治理項目,編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)省公司hse管委會批準后,報集團公司安全環(huán)保局,同時抄報銷售事業(yè)部審批。
4.4隱患治理
4.4.1 隱患整改管理
4.4.1.1集團公司批準的隱患整改項目作為集團公司計劃項目,由省公司安全數(shù)質量管理處轉發(fā)批復,立項執(zhí)行;未獲集團公司批準的隱患整改項目作為省公司級隱患整改項目,由省公司安全數(shù)質量管理處擬定計劃,會同財務資產(chǎn)處等相關部門,報經(jīng)理室后,從省公司自籌資金和集團公司固定返回的安保基金中列支,自行立項治理。列入基本建設計劃的隱患項目,執(zhí)行《事故隱患治理管理工作規(guī)定》及《設計和建設管理程序》。
4.4.1.2 分公司安全基建科對批準立項的隱患整改項目,按照“四定”(定資金來源、定領導責任人、定項目負責人、定整改期限)的原則編制具體整改實施方案和概預算,嚴格控制施工過程中的hse風險。,按管理權限,報省公司安全數(shù)質量管理處批準后組織實施。
具體執(zhí)行《設計和建設管理程序》。
4.4.2 隱患整改資金的來源
用于隱患治理的資金主要有三項,各公司應予以優(yōu)先安排和保證。
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隱患治理補助資金
項目投資資金
4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實施
4.4.3.1 安全基建科負責實施過程的監(jiān)督,并建立隱患評估、效果考核、驗收等管理檔案,對項目實行封閉管理。整改進度情況按要求報省公司安全數(shù)質量管理處(《隱患整改進度表》見附錄3)。省公司安全數(shù)質量管理處匯總后每月將隱患整改進度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。
4.4.3.2 物資公司按實施方案和質量要求及時完成隱患治理項目所需設備材料的采購供應,具體按《物資供應管理程序》執(zhí)行。
4.4.3.3 隱患治理項目的施工,執(zhí)行《承包商管理程序》。
4.4.3.4財務部門負責安排隱患治理項目整改所需資金,保證資金按時到位和專款專用。
4.4.3.5各基層單位負責安排隱患治理項目施工期間協(xié)調與施工相關的經(jīng)營活動;省公司安全數(shù)質量管理處負責隱患治理進度、施工質量、項目完整性的檢查監(jiān)督。
4.5隱患治理的驗收
4.5.1 驗收的組織
a) 由項目主管部門組織相關單位和部門進行驗收,重大隱患治理項目由管理者代表組織驗收。
b) 驗收標準:執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)定等。
4.5.2 驗收合格的隱患治理項目,由有關單位制定相應的管理制度或操作規(guī)程,納入正常的管理程序;驗收不合格的隱患治理項目,重新納入隱患治理項目進行治理,直至治理驗收合格。
4.6 隱患治理的考核
各級hse管理部門會同相關職能部門對隱患治理的職責、資金、完成時間和治理效果等情況進行檢查和考核。具體執(zhí)行《檢查與監(jiān)測管理程序》。
4.7 隱患治理項目的記錄控制
整改驗收完畢的隱患治理項目,要及時進行歸檔記錄。由項目主管部門填寫《隱患治理臺帳》,并保管相關資料。
第3篇 隱患治理管理制度
1 評價目的
為強化本單位安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,明確安全檢查工作的組織領導,統(tǒng)一檢查內容和要求,提高檢查效果,逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標準化,特制定本制度。
2 范圍
本制度適用本單位的隱患治理,包括風險分析、法律法規(guī)符合性評價和安全檢查出的事故隱患整改。
3 職責
專職安全管理人員負責對本單位存在的隱患進行登記,發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報到主要負責人,負責對隱患整改情況進行監(jiān)督、檢查。
4 控制措施
4.1 各類型安全檢查、法律法規(guī)符合性評價和風險評價(包括加油站內部檢查、上級檢查、外部政府有關部門檢查等)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患,加油站專職安全管理人員要在《隱患治理臺賬》(aqbzh-jl/3-14)中登記并分類排隊實行分級管理。
4.2 加油站是隱患整改工作實施的責任單位,在實施整改工作中要堅持分級負責,分級管理的“四定”原則,即:定整改措施、定整改期限、定負責人、定整改資金。
4.3 加油站能整改的,應制定隱患整改計劃,安排專人負責,限期完成整改。加油站在選擇隱患治理的控制措施時,在考慮可行性、安全性和可靠性的基礎上,應采取以下控制措施:
(1)工程技術措施;
(2)管理措施;
(3)培訓教育措施;
(4)個體防護措施。
4.4 加油站無法自行整改的重大隱患,應向上級單位和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告,報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。
4.5 加油站對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入整改計劃,限期解決或停產(chǎn);書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告,報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施。
4.6 對發(fā)現(xiàn)的隱患,檢查人員要盡快通知加油站站長,指出隱患部位,內容及影響,提出整改意見及整改期限并進行登記。對于重大隱患,檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》(aqbzh-jl/3-15)及時送達加油站領導批準。
4.7 排除隱患所需經(jīng)費,可根據(jù)項目的內容,分別列入大修、基建、技改費用中解決。
4.8 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停業(yè)或者停止使用。
4.9 加油站專職安全管理人員應對隱患整改情況進行跟蹤,定期向站長反饋隱患治理情況。整改措施實施后須通過相關部門的檢查、驗收、認可,填寫《隱患項目驗收表》(aqbzh-jl/3-16)。
4.10 對于確定的重大隱患項目,應建立重大隱患檔案,填寫《重大事故隱患檔案》(aqbzh-jl/3-17),檔案內容應包括:
(1)評價報告與技術結論;
(2)評審意見;
(3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等;
(4)治理時間表和責任人;
(5)竣工驗收報告;
(6)備案文件。
5 相關文件
無。
6 相關記錄
6.1 《隱患治理臺賬》 aqbzh-jl/3-14
6.2 《隱患整改通知書》 aqbzh-jl/3-15
6.3 《隱患項目驗收表》 aqbzh-jl/3-16
6.4 《重大事故隱患檔案》aqbzh-jl/3-17
第4篇 事故隱患治理項目管理規(guī)定
1目的
為了加強對本企業(yè)隱患治理工作的管理,減少hse危害和風險,確保企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內事故隱患治理項目(以下簡稱 “隱患治理項目”)的評估申報、計劃下達、組織實施和驗收考核等管理工作。
3職責
3.1 安全環(huán)保部
3.1.1 安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項目實施監(jiān)督管理,建立隱患治理檔案。
3.1.2 負責組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作,接受各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務部)上報的隱患治理項目建議書,按照相關的規(guī)范、標準等對所有上報的隱患治理項目建議書進行審查。
3.1.3 負責組織落實本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負責人,并對方案中的安全環(huán)保技術方案負責;負責總部級隱患治理項目的申報;負責隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核,參與隱患治理項目的驗收工作。
3.1.4 負責按照工程控制項目和行政控制項目,對隱患治理項目進行分類;對隱患治理項目的進展情況實行動態(tài)管理和考核,按月上網(wǎng)發(fā)布。
3.1.5 負責按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進行細分,并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
3.1.6 對相關部門報來的隱患治理項目進展情況進行匯總,按時上報公司。
3.1.7 按時組織召開隱患治理工作例會。
3.2 科技發(fā)展部
3.2.1 負責組織對技改類項目建議書進行再次審查,明確項目是否立項。
3.2.2 對屬技改項目性質,同意立項的隱患治理項目,按技術改造項目管理程序進行管理,負責組織委托有資質的咨詢或設計單位編制項目可行性研究報告或基礎工程設計,并負責組織可行性研究報告的評估和基礎工程設計的審查。
3.2.3 負責在全年投資計劃中安排總部或分公司批復的隱患治理項目的資金。
3.2.4 負責對總部下達的隱患治理項目,及時進行項目批復,確保隱患治理項目的按期啟動。
3.2.5 負責本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復工作。
3.3 機動部
3.3.1 負責對各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務部)上報的或安全環(huán)保部轉來的項目建議書進行審查,明確項目是否立項。
3.3.2 負責就全廠范圍內的電氣隱患治理項目與總部對接,負責電氣隱患項目設備采購的技術管理工作,并組織開展項目的委托設計等前期工作。
3.3.3 負責維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實施,確保項目按期限完成。
3.3.4 負責在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.3.5 負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。
3.4 工程管理部
3.4.1 負責歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理,委托施工圖設計,組織編制施工網(wǎng)絡,對施工過程中的安全、質量、進度全面負責。
3.4.2 負責每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.4.3 負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。
3.5 生產(chǎn)部
負責協(xié)調隱患治理項目施工期間與生產(chǎn)有關的工作,負責隱患項目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認,負責組織投料試車工作。
3.6 財務部
負責隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理,項目完工后負責及時辦理財務決算,嚴格執(zhí)行國家和和部門的相關規(guī)定。
3.7 預決算中心
負責隱患治理項目工程甲方供應的施工用材料的審核、批撥、劃價工作,負責項目工程預決算的審核工作。
3.8 各生產(chǎn)單位
3.8.1 負責對本單位所屬區(qū)域內的隱患排查工作,對排查出的隱患進行風險評估,并劃分等級。
3.8.2 負責對評估出的較大隱患,編制隱患治理項目建議書,上報安全環(huán)保部。
3.8.3 負責隱患治理項目實施過程中的監(jiān)督管理,負責對整改現(xiàn)場進行技術交底。
3.8.4 參與項目可行性研究報告評估、基礎工程設計和詳細工程設計審查、項目驗收,負責項目投用試車、正常運行的各項工作。
3.8.5 負責建立本單位的隱患治理項目檔案。
3.8.6 負責在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
4管理內容與方法
4.1 隱患項目的界定
根據(jù)危害識別和風險評估方法,對在生產(chǎn)運行當中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進行風險識別、評估,界定隱患項目內容,具體為:
a)生產(chǎn)設施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患;
b)可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設施、安全設施等存在的隱患;
c)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患;
d)集團公司下達的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患;
e)預防可能造成災害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。
其中,新投產(chǎn)的項目,從項目驗收之日后3年內發(fā)現(xiàn)的問題,原則上不作為隱患項目;通過設備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項目。
4.2 隱患項目的評估、申報與立項
4.2.1 各基層單位組織有關專業(yè)人員,以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù),采用危害識別和風險評估方法對本單位識別出的隱患進行評估,提出評估整改意見或評價報告。
4.2.2 隱患評估內容應包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風險及危害后果、結論性意見等。
4.2.3 經(jīng)評估確認的隱患應編制隱患項目建議書,主要內容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。
4.2.4 在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎上,預報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產(chǎn)投資總體計劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部,并同時上報隱患項目建議書(日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目,可隨時上報)。安全環(huán)保部于每年2月底之前,對各單位上報的隱患治理項目建議書進行審查,按照技改技措、檢維修渠道進行分類,將技改技措類隱患治理項目建議書轉科技發(fā)展部,將檢維修類隱患治理項目建議書轉機動部?？萍及l(fā)展部和機動部對轉來的隱患治理項目建議書進行審查后,確定立項整改項目。
4.2.5 確定立項實施的隱患治理項目,由安全環(huán)保部負責按照總部隱患治理項目管理平臺的要求,錄入治理計劃表,于每年9月份上報總部本企業(yè)第二年隱患治理項目計劃。
4.2.6 列入隱患治理行政控制的項目安全環(huán)保部負責對進行動態(tài)管理,各項目負責人對負責的項目全面負責,每月2日前,將項目的進展情況報安全環(huán)保部。
4.3 項目的分級
4.3.1 隱患治理項目分為總部級、本企業(yè)級、作業(yè)部級三個層次。
4.3.2 涉及面較大、整改時間較長、投入資金較大或對系統(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患,列入安慶石化級重大隱患項目,由本企業(yè)立項實施專項治理;其中符合集團公司安保基金補助條件的重大隱患項目,按時上報集團公司有關部門,作為上報集團公司級隱患項目實施治理。
4.3.3 在生產(chǎn)運行過程中存在的一般性隱患,包括hse檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性隱患等,由基層單位通過設備更新、正常檢維修等渠道組織治理。
4.4 項目的設計管理
4.4.1 隱患項目的設計管理應嚴格遵守本企業(yè)新建、改建、擴建工程項目設計管理規(guī)定。
4.4.2 項目立項后,重大隱患項目的前期工作按照隱患治理項目的分類,技改技措項目由科技發(fā)展部牽頭組織,檢維修項目由機動部牽頭組織開展委托設計工作,一般隱患項目的前期工作由申請立項單位負責。要求年內完成的項目,原則上要求于當年4月份前完成委托設計,6月底完成項目的基礎設計工作。
4.4.3 科技發(fā)展部負責組織重大隱患項目可行性研究報告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項目);負責組織重大隱患項目基礎工程設計的委托和審查工作。
4.4.4 工程管理單位負責委托隱患項目的詳細工程設計,負責組織詳細工程設計的審查和交底。
4.4 隱患治理項目的資金管理
4.4.1 獲集團公司批準立項治理的隱患項目資金,由集團公司安全環(huán)保局補助隱患治理資金以及發(fā)展計劃部配套資金進行治理,安全環(huán)保部、財務部負責落實,確保資金到位。
4.4.2 本企業(yè)級隱患項目可以從技改技措、設備更新、大修改造和安全保證基金補助等途徑落實資金。
4.4.3 集團公司及本企業(yè)下達隱患項目及資金計劃后,所有單位不應擅自變更項目、投資、完成期限或將資金挪作他用。
4.5 隱患治理項目的實施
4.5.1 隱患項目立項后,由項目工程管理單位按照隱患治理方案組織項目的實施,必在規(guī)定期限內完成。
4.5.2 工程管理單位負責隱患項目實施階段的施工管理,應根據(jù)工程需要適時召開隱患項目施工協(xié)調會,確保項目施工安全、質量和進度。
4.5.3 安全環(huán)保部負責隱患項目全過程監(jiān)督、檢查與考核,負責按時向集團公司安全環(huán)保局上報月度、年度隱患項目治理進度報表。
4.5.4 生產(chǎn)部負責隱患項目施工期間協(xié)調與生產(chǎn)有關的工作,負責隱患項目的投料試車方案審定和投料試車條件確認,負責組織投料試車工作。
4.5.5 財務部、財務處負責隱患項目資金的及時到位和專款專用,并對資金使用情況進行監(jiān)督考核。
4.5.6 物資供應中心負責隱患項目所需設備材料的及時采購供應。
4.5.7 項目所在單位負責配合施工單位做好現(xiàn)場施工過程的安全監(jiān)督管理,及時辦理動火、破土等各種施工作業(yè)許可證。負責編制隱患項目投料試車方案并上報生產(chǎn)部審批,負責投料試車的物資準備和人員培訓工作。
4.5.8 對一時不能及時整改的隱患項目,項目所在單位必須落實切實可行的安全防范措施并加強對生產(chǎn)運行的監(jiān)護,確保安全。
4.6 隱患治理項目的驗收、考核
4.6.1 集團公司級隱患項目,由集團公司安全環(huán)保局組織驗收或委托該項目工程管理單位組織驗收。其中總投資500萬元以上的隱患項目驗收后,該項目工程管理單位應將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務決算一并上報集團公司安全環(huán)保局。
4.6.2 本企業(yè)級隱患項目,由工程管理單位按照有關規(guī)定組織驗收,合格后方可投入使用?？⒐を炇請蟾鎽皶r報安全環(huán)保部。
4.6.3 隱患治理項目主管部門在竣工驗收后,負責編制《項目竣工驗收報告》,并存檔。
4.6.4 安全環(huán)保部負責對隱患治理項目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業(yè)考核辦法(試行)》執(zhí)行。
5 相關文件
5.1 《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》;
5.2 《中國石化股份公司事故隱患工作規(guī)定》;
5.3 《安徽省重大、特大安全事故隱患監(jiān)督管理辦法》;
5.4 《危害識別和風險評價管理程序》;
5.5 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》;
5.6 《hse獎懲考核細則》;
5.7 《安慶石化事故隱患治理專項責任制》。
6 相關記錄
6.1 《隱患治理臺帳》;
6.2 《隱患治理項目建議書審核表》;
6.3 《隱患治理項目立項批復》;
6.4 《隱患治理項目進展報表》;
6.5 《隱患治理項目驗收報告》。
7 附則
7.1 本規(guī)定由安全環(huán)保部提出并歸口;
7.2 本規(guī)定由安全環(huán)保部負責解釋。
8 附錄
8.1 隱患治理管理工作流程圖;
8.2 隱患治理項目進展報表。
第5篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定范本
第一章 總則
第一條 為了貫徹中國石化集團公司“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,加強事故隱患治理工作的管理,提高企業(yè)安全水平,增強抵御重大惡性事故和自然災害的能力,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團公司范圍內石油石化企業(yè)事故隱患治理項目。
第二章 事故隱患的范圍
第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
第四條 導致發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患。
第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第三章 事故隱患的評估與分級
第六條 隱患評估辦法。
1.企業(yè)應首先進行自評。由企業(yè)主管領導、具有實陳工作經(jīng)驗的工程技術人員組成評估小組,深入現(xiàn)場實地考察,以國家和集團公司有關規(guī)范、標準為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價單位安全評價后提出的整改意見進行評估,評定后的項目應建立完整、齊全的檔案資料,內容包括評估報告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術結論、隱患治理方案和概算等。
2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結果,征求計劃、財務、生產(chǎn)、機動部門的意見后,編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計劃表,經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理(局長、廠長)或總工程師批準,上報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報的事故隱患治理計劃進行初步審,對符合本規(guī)定的隱患治理項目,安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關專家進行復查,提出復查評估報告。
4.根據(jù)事故隱患治理項目復查評估報告,確定隱患治理項目,做出集團公司事故隱患治理項目年度計劃,報集團公司安全監(jiān)督委員會審批后,作為集團公司級隱患,立項執(zhí)行。
5.未獲集團公司批準的隱患項目作為企業(yè)級隱患項目,由企業(yè)自行立項治理。
第四章 事故隱患治理項目計劃編制程序
第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項止,由企業(yè)主管技術改造部門按《中國石化集團公司技術改造管理辦法》,以安全技術措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項目由集團公司發(fā)展計劃部審批,如需集團公司安?；鹧a助的隱患項目,需報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。
第八條 凡屬上級主管部門審批范圍或申請補助的隱患治理項目,企業(yè)應先辦報批手續(xù),再列入計劃。撤消或調整已經(jīng)上報批準的治理項目或計劃,應按同樣手續(xù)辦理。
第九條 每年七月底前,企業(yè)安全部門與技術部門協(xié)商,將下年度的隱患治理項目列入企業(yè)的技措建議計劃,參加集團公司發(fā)展計劃部的技術改造計劃預安排。
第十條 企業(yè)每年十月底前報批下年度隱患治理計劃表。
第十一條 計劃外新增隱患治理項目,按本規(guī)定另行申報。
第五章 事故隱患治理項目的管理、分級、驗收
第十二條 事故隱患治理項目的管理。
1.事故隱患治理項目由企業(yè)安全部門管理,并建立隱患評估、治理完成情況和效果考核驗收等管理檔案。
2.對各類事故隱患的整改要做到“四定”(定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限)。
3.對一時不能整改的事故隱患,企業(yè)要采取可靠的安全措施,加以監(jiān)護。
4.企業(yè)主要領導須對本單位事故隱患的整改負首要責任,企業(yè)技術負責人應對事故隱患的整改方案負責技術審查和批準。
第十三條 事故隱患項目的實施。
1. 企業(yè)對本單位的事故隱患治理項目進行全面的組織實施,按進度完成年計劃。
2. 集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局負責事故隱患治理項目實施情況的督促檢查與協(xié)調。
第十四條 事故隱患項目的驗收。
1. 重大隱患治理項目由集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局或委托有關單位組織驗收。
2. 已竣工的隱患治理項目經(jīng)試運轉基本正常后的兩個月內,由工程主管部門或單位報
請企業(yè)安全技術部門,按事故隱患管理權限組織考核驗收。驗收后,由企業(yè)安全部門將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務決算一并報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.項目驗收合格后,應由車間(部門)制定相應的規(guī)章制度,組織操作人員學習,轉入正常維護管理。
4.企業(yè)事故隱患治理項目完成情況要按季、年上報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。季報為下季度第一個月5日前,年報為下年1月底前。
第六章 事故隱患治理項目資金的補助
第十五條 補助的范圍。
經(jīng)集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關專家或有資格的安全咨詢公司評審,由集團公司安全監(jiān)督委員會批準的隱患治理項目,企業(yè)可提出補助申請,報安全與環(huán)保監(jiān)督局審查,按規(guī)定給予補助。
第十六條 補助標準。
1.集團公司批準立項的集團公司隱患項目,按項目預算總投資的20%補助。
第十七條 補助資金的使用。
隱患治理項目,應先投用自籌資金,集團公司補助資金根據(jù)工程實際進度分期撥款,跨年度項目補助資金分年度安排。
第十八條 不屬于補助的范圍:
1. 沒有在集團公司投保的設施(設備)隱患;
2. 沒有按規(guī)定數(shù)額足額交納安?；鸬膯挝坏碾[患項目;
3. 辦公設施、生活福利設施、與生產(chǎn)無直接關系的設施;
4. 新建、擴建、改建工程正式投產(chǎn)三年內發(fā)現(xiàn)的隱患;
5. 屬于大修、更新、擴建項目(無論成套裝置、單體設備或構筑物)。
第6篇 隱患治理管理規(guī)定范本
第一條在油庫主任的領導下,注冊安全主任對全庫安全隱患實行統(tǒng)一管理,各相關部門、班(組)具體負責管理。
第二條隱患范圍
一、在油品接卸、儲存、發(fā)放及施工檢修等過程中,有可能導致事故或危害發(fā)生的工藝、設備、管理手段和人員工作、生活設施等潛在危害。
二、對員工健康有影響的環(huán)境污染和設施。
三、各種形式檢查中查出的妨礙安全生產(chǎn)的各類問題。
四、地方和上級部門提出的影響安全的各類問題。
第三條隱患分類
按危險及危害程度,劃分為四級,即油庫級、地市公司級、省市公司級、集團公司級。
第四條安全隱患分類的評估辦法參考中國石化總公司《事故隱患評估法》。
第五條隱患整改原則和要求
一、凡新、改、擴建及技改項目,要做到“三同時”,即:設計同時設計安全衛(wèi)生設施;施工同時施工安全衛(wèi)生設施;驗收同時驗收安全衛(wèi)生設施。
二、對隱患的整改要做到:
(一)四親自:領導親自參加項目審定,親自布置安排,親自參加檢查,親自驗收總結。
(二)四優(yōu)先:計劃安排優(yōu)先,資金安排優(yōu)先,施工力量優(yōu)先,物資供應優(yōu)先。
(三)四定:定整改方案,定資金來源,定項目負責人,定整改期限。
(四)三不推:班組能整改的不推給庫,庫能整改的不推給公司。
三、在短期內無法整改的項目,必須作出整改方案,納入規(guī)劃或規(guī)定逐級上報,并落實必要的防范措施,保證安全。
四、各崗位應在各自職責范圍內,按期完成各自的整改工作,并及時反饋。
五、整改的方案和技術措施由警消、生產(chǎn)和設備主管會同物流中心提出,并監(jiān)督實施和檢查驗收;重大事故隱患整改項目由公司有關部門組織檢查驗收。
第六條隱患整改管理
一、對查出的各類事故隱患要建立檔案,逐項登記,并簽發(fā)《隱患整改通知單》,在隱患整改完成后,執(zhí)行消號管理辦法及時注銷。
二、發(fā)現(xiàn)重大隱患應及時做出書面報告并進行危害識別和風險評價,提交《隱患評估報告》。有關部門應在接到報告后及時作出處理意見,在此期間,上報單位需做好防范措施,確保安全。
三、每年填寫一次《隱患整改統(tǒng)計表》,報物流中心和公司安全監(jiān)督處備案。
四、對不按時間和要求進行整改的單位或個人,要追究其領導和有關人員的責任,如因此而造成事故,應根據(jù)有關的獎懲規(guī)定嚴肅處理。
五、建立安全隱患整改臺帳,對油庫和上級簽發(fā)的隱患整改通知,進行登記和整改跟蹤記錄。
第七條對不按要求進行整改的部門或個人,要追究其部門負責人和有關人員的責任;如因此而造成事故的,應根據(jù)有關的獎懲規(guī)定嚴肅處理。
第八條隱患整改項目實施過程中,按《物流中心工程項目管理工作細則》和《施工作業(yè)安全管理規(guī)定》進行。
第7篇 安全隱患治理管理制度
1目的和范圍
為加強對公司各類隱患的整改與監(jiān)控,建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境,杜絕重大惡性事故的發(fā)生,增強抵御重大惡性事故和自然災害的能力,特制定本制度。
本制度適用于公司安全隱患治理管理。
2管理職責
2.1hse管理部牽頭組織安全隱患的排查。負責建立安全隱患臺帳,每月統(tǒng)計分析并傳遞至各單位;監(jiān)督隱患整改情況。組織制定安全隱患整改前的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式。
2.2生產(chǎn)部負責建立生產(chǎn)工藝安全隱患整改的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,制定設備安全隱患整改方案。及時掌握安全隱患情況,組織安全隱患整改相關的生產(chǎn)協(xié)調工作。
2.3設備部負責建立設備安全隱患整改的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,制定設備安全隱患整改方案。
2.4工程部負責工程建設安全隱患整改治理。
2.5技術部負責組織隱患治理的相關技術管理工作。
2.6計劃部負責隱患整改投資項目的立項及時納入投資計劃。
2.7各相關部門、分廠、車間是識別、整改安全隱患的責任主體,對各類安全隱患分析原因,制定預防措施、整改措施,限期整改。
3管理流程
3.1安全隱患的范圍
3.1.1危及安全生產(chǎn)或社會生活的不安定因素;
3.1.2導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施和安全設施,主要指設施失效或出現(xiàn)的危險征兆;
3.1.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
3.1.4現(xiàn)實存在但不符合國家和行業(yè)安全規(guī)范、規(guī)程和標準的狀態(tài);
3.1.5易造成群傷群亡等其他社會災害的惡劣情況。
3.2隱患發(fā)現(xiàn)與報告
3.2.1各單位應嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)檢查規(guī)定》,組織安全生產(chǎn)檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并進行安全隱患調查工作,掌握安全隱患情況。
3.2.2各單位對發(fā)現(xiàn)的安全隱患應組織整改,并上報hse管理部。對當時不能整改的安全隱患,制定整改監(jiān)控措施和應急方案,并告之崗位人員和相關人員。對威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時可能發(fā)生事故的重大安全隱患,應立即停產(chǎn)或停工整改。
3.2.3監(jiān)控措施至少應包括以下內容:
3.2.3.1保證存在安全隱患的設備設施安全運轉的條件;
3.2.3.2對生產(chǎn)裝置、設施監(jiān)測檢查的要求;
3.2.3.3潛在的危害及影響,以及防范控制措施;
3.2.3.4是否制定了應急預案并定期進行演練;
3.2.3.5明確監(jiān)控程序、責任分工和落實監(jiān)控人員。
3.3隱患整改
3.3.1安全隱患由責任單位和主管部門制定整改方案,由責任單位組織完成整改項目。
3.3.2對確因危害程度高、整改所需資金較大的隱患項目,由各相關職能部門上報能化公司,并研究落實資金渠道。
3.3.3安全隱患整改完成后,由公司相關主管部門組織驗收。
3.3.4安全隱患整改實行“四定”(定整改措施、定整改責任人、定整改資金來源、定整改完成期限)的管理模式。
3.3.5hse管理部和相關主管部門對隱患整改過程進行監(jiān)督。監(jiān)督的主要內容包括:
3.3.5.1安全隱患監(jiān)控措施的制定和落實情況;
3.3.5.2安全隱患整改方案的落實情況;
3.3.5.3安全隱患整改項目的開展進度。
3.4各單位應嚴格按照新建、改建、擴建項目安全設施“三同時”要求,實行安全隱患整改項目管理。新建、改建、擴建項目投產(chǎn)使用后,出現(xiàn)危及人員生命安全或生產(chǎn)運行的安全隱患,追究相關部門和人員的責任。
3.5對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認真的,導致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的,追究有關部門和單位負責人的責任。
4相關文件
4.1《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條理》(國務院令第493號)
4.2《大唐國際發(fā)電股份有限公司安全管理指導意見》(2009版)
4.3《安全生產(chǎn)檢查規(guī)定》
5記錄
5.1《問題(隱患)整改通知單》
5.2《問題(隱患)整改反饋單》
6術語和定義
安全隱患
是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場所中,危及安全生產(chǎn)、可能導致人身傷亡、財產(chǎn)損失或造成重大社會影響的設備、裝置、設施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。
7附則
本制度主要起草單位:大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司hse管理部。
本制度起草人:王繼剛。
本制度審核人:李 鋒。
本制度批準人:張瑞兵。
本制度編號:q/gl-hse-043-2022。
本制度自2022年07月10日起開始執(zhí)行,原《安全隱患治理管理制度》(q/gl-hse-043-2009)同時廢止。
第8篇 安全檢查隱患治理管理制度
1目的
為加強我廠安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,明確安全檢查工作的組織領導,統(tǒng)一檢查內容和要求,提高檢查效果,逐步實現(xiàn)檢查工作的規(guī)范化、標準化,特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于我廠各班組。
3術語
安全生產(chǎn)檢查是上級機關或生產(chǎn)單位對安全生產(chǎn)狀況進行實地察看、檢測、分析、評估等活動。其目的是為了督促各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實,揭露和排除事故隱患,防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生,避免我廠生產(chǎn)設施、設備的損壞和財產(chǎn)損失,保證我廠安全生產(chǎn)的順利進行。
4職責
4.1我廠綜合安全生產(chǎn)檢查工作由安全科組織實施,有關部門(綜合科、安全科、技術質檢科、班組安全員、義務消防員)負責人組成檢查組,每周對我廠進行一次檢查。
4.2各部門安全檢查工作由各部門第一負責人負責,班組安全員、設備管理員、消防員等組成檢查組,不定期進行檢查。
4.2各部門主管負責組織實施專業(yè)范圍內的安全專項檢查,由相關專業(yè)技術人員組成檢查組,每季度至少進行一次專項檢查。
4.2由班組長每周組織一次安全檢查,檢查整改情況由班組長向各部門相關負責人匯報,各班組認真進行巡檢和交接班。
4.5我廠各級安全管理人員應就職責范圍內進行日常巡檢,并有巡檢記錄。
4.6安全科是隱患整改工作的監(jiān)督部門,負責對我廠存在的隱患進行登記,發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報給當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門,負責對隱患整改情況進行監(jiān)督、檢查。
5控制程序
5.1安全生產(chǎn)檢查主要內容:
a.檢查各級職能部門是否認真貫徹執(zhí)行相關法規(guī)制度,檢查安全生產(chǎn)管理制度是否健全和安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度等修訂完善情況以及各項管理制度、安全基礎工作落實情況。
b.檢查各級領導和管理人員的安全法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達到要求,員工的安全意識、安全知識教育以及特種作業(yè)的安全技術知識教育是否達標。
c.按照維修工藝、設備、電氣、消防、檢維修、職業(yè)健康等專業(yè)的標準、規(guī)范、制度等,檢查生產(chǎn),辦公及維修車間現(xiàn)場是否落實,是否存在安全隱患;
d.檢查我廠各級機構和個人的安全生產(chǎn)責任制是否落實,檢查員是否認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀律和操作規(guī)程;
e.檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施是否落實。
5.2安全檢查分外部檢查和內部檢查,外部檢查是指按照國家職業(yè)安全健康法規(guī)要求進行的法定監(jiān)督、檢測、檢查和政府部門組織的安全督查;內部檢查是我廠內部根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計劃性和臨時性自查活動,主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查和專項檢查等形式。
a.綜合性檢查:即對我廠各部門的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進行全面檢查、考核或評價。
b.日常檢查:日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,認真執(zhí)行設備定時翻牌制度。負責人和工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員的經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)問題并做好記錄。
c.季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。根據(jù)我我廠所處的地理情況和氣候特點,重點進行以防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點的夏季安全大檢查。
d.專業(yè)性檢查主要對壓力氣瓶、電氣設備、機械設備、安全裝備、檢測儀器等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。
5.3安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)
a.國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準;
b.我廠及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、制度;
c.各專業(yè)和工種的安全技術規(guī)程和要求;
d.安全技術標準、規(guī)程、守則;
5.4認真對待各種形式的安全檢查,正確處理內、外部安全檢查的關系,堅持綜合檢查、日常檢查和專項檢查組相結合的原則,做到安全檢查制度化、標準化、經(jīng)常化。
5.5安全生產(chǎn)檢查要編制安全檢查表,按照安全檢查表科學、規(guī)范地開展檢查活動,檢查情況,檢測數(shù)據(jù)要如實記錄,檢查評價結論要通知被查部門,檢查結束后應向上級寫出書面報告,落實安全獎懲,做好安全檢查總結,并按要求報安全環(huán)保處。
5.6隱患整改應本著“四定、兩不推“的原則進行。即:定整改措施、定整改期限、定負責人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給部門,部門能整改的不推給廠長。
5.7對發(fā)現(xiàn)的隱患,檢查人員要盡快通知隱患所在部門或班組,指出隱患部位,內容及影響,提出整改意見及整改期限并進行登記,對于重大隱患,檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時送達隱患所在部門。
5.8我廠各職能部門、班組是隱患整改工作實施的責任單位,在實施整改中要堅持分級管理,分級管理的“四定原則”。
5.9排除隱患所需費用,可根據(jù)項目的內容,分別列入技改和隱患整改費用中解決。
a.隱患所在單位接到隱患整改通知后,必須對隱患進行整改,不得拖延;
b.對當時不能整改的,必須定出計劃,在規(guī)定期限內限期整改,同時采取必要的預防措施和特殊管理辦法,報廠長批準,實行現(xiàn)場監(jiān)護。
c.整改措施實施后必須通過安全科的檢查、驗收、認可。
d.單位和個人在安全生產(chǎn)巡檢中發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時上報有關部門,對隱患報告人應給予相應獎勵。
第9篇 安全檢查隱患治理管理制度
1.目的:為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針和“預防為主、防治結合”的職業(yè)病防治工作方針,監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施,發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患,及時制止和糾正“三違”行為(違章操作、違章指揮和違反勞動紀律),有效防止和減少事故發(fā)生,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,特制定本制度。
2.范圍:本制度適用于公司各部門、車間和班組等開展安全檢查和隱患整改的管理。
3.遵循原則:
3.1“誰主管、誰負責”的原則;
3.2“分級管理,分線負責”的原則。
4.職責:
4.1生產(chǎn)質量總監(jiān)對公司隱患排查治理工作全面負責,負責組織建立健全公司事故隱患排查治理 <>的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。
4.2公司安委會負責各類安全檢查的綜合管理,組織安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、考核,督促各類隱患整改工作。
4.3生產(chǎn)管理部負責組織隱患排查治理工作,組織各部門負責人每月對公司進行全面或重點檢查,節(jié)前的安全檢查,以及每季度的安全檢查。負責消防、易燃易爆物品、易制毒品等物品的使用、存儲的監(jiān)督檢查。負責女工特殊保護、勞動合同中安全生產(chǎn)部分的執(zhí)行、班組安全管理的監(jiān)督檢查。
4.4車間(班組)負責人:各部門一把手對本部門隱患排查治理工作全面負責,部門技術員配合一把手做好本部門隱患排查治理的具體工作,進行每周安全自檢。按照“誰主管,誰負責”的原則,對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責。
4.5工會參與各類安全生產(chǎn)檢查和督促實施隱患整改。
5.安全檢查:
5.1基本要求:
5.1.1公司應嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度,定期或不定期地進行安全檢查,保證安全標準化有效實施。
5.1.2安全檢查必須明確目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表,安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。
5.1.3檢查人員應深入現(xiàn)場,緊密聯(lián)系生產(chǎn)員工,認真細致開展檢查,要認真聽取員工意見;發(fā)現(xiàn)的問題應組織和督促相關部門采取措施或者實施整改。
5.1.4各類檢查應做好相應檢查記錄,對所存在的問題應及時通報相關部門和人員。
5.2檢查形式、內容和要求:安全生產(chǎn)檢查分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常性檢查和節(jié)假日檢查等;各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查,建立安全檢查臺賬,并與責任制掛鉤。
5.2.1綜合性安全檢查:綜合性安全檢查應由相應級別的負責人組織,以落實崗位安全責任制為重點,各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。檢查內容包括檢查各類規(guī)章制度、作業(yè)人員的安全素質、工藝安全管理、設備安全管理、設備檢修安全、公司內交通與貯運安全、防護器材和消防器材、職業(yè)衛(wèi)生防護等方面。公司級綜合性安全檢查每季度至少開展一次,車間級綜合性安全檢查每月不少于1次,班組級綜合性安全檢查每周開展一次。檢查內容和要求見附表(1-3)。
5.2.2專業(yè)性安全檢查:專業(yè)性安全檢查由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行,包括電器設備安全檢查、防火防爆及消防安全檢查、壓力容器及壓力管道安全檢查、危險化學品安全檢查、機械設備安全檢查、廠房建筑安全檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次。檢查內容和要求見附表(4-9)。
5.2.3季節(jié)性檢查:季節(jié)性檢查分別由各部門的負責人,根據(jù)當?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等,進行預防性季節(jié)檢查。檢查內容和要求見附表(10)。
5.2.4日常安全檢查:日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行交接班檢查和班中巡回檢查職責,通過點檢表對關鍵裝置重點部位的危險源進行重點檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患,及時逐級報告有關職能部門解決。安全管理人員不定期進行檢查,并形成巡回檢查臺帳。檢查內容和
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要求見附表(11-12)。
5.2.5節(jié)假日安全檢查:節(jié)假日安全檢查是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。每年“國慶節(jié)”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前進行,檢查內容和要求見附表(13)。
6.隱患整改:
6.1事故隱患排查治理資金保障:安全生產(chǎn)費用實行實報實銷的原則,事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計劃,當急需資金進行隱患治理時可以在應急資金中列支,以確保生產(chǎn)安全。財務部對事故隱患排查治理所需資金,必須及時支付。
6.2在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,應及時通報相關部門和人員。同時按照自身職責督促隱患整改:能現(xiàn)場整改的應立即制定整改措施并組織整改。隱患整改時間較長、需要其他部門配合的或本部門無力解決的,立即報公司安委會,由公司安委會核查確認并下達“隱患整改通知單”,限期整改,不得拖延。將事故隱患的相關信息及時填寫《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳》。
6.3隱患整改要做到“五定”(定整改項目、定整改負責人、定整改措施、定整改資金、定完成期限),各車間、班組能整改的隱患不得推給上級部門和公司領導。
6.4因技術或其它條件限制不具備整改條件、一時無法整改的,要采取切實有效的事故防范措施和應急處理措施。
6.5對重大事故隱患,應報上級安全部門備案;在整改前無法保障安全生產(chǎn)的,應停產(chǎn)整改。
6.6隱患整改完成以后,督促整改的部門應進行驗收并記錄整改結果。整改不到位、驗收不合格的,應重新督促整改,并按照公司管理規(guī)定對相關責任人進行考核。
6.7對在工作中及時發(fā)現(xiàn)、消除事故隱患、提出隱患整改方面的合理化建議,在預防和控制事故方面表現(xiàn)突出的有功人員,公司根據(jù)相關規(guī)定給予獎勵。
6.8重要事故隱患應建立專門檔案,長期保存。
