第1篇 隱患治理管理規(guī)定
第一條 在油庫主任的領(lǐng)導(dǎo)下，注冊安全主任對全庫安全隱患實(shí)行統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門、班（組）具體負(fù)責(zé)管理。
第二條 隱患范圍
一、在油品接卸、儲存、發(fā)放及施工檢修等過程中，有可能導(dǎo)致事故或危害發(fā)生的工藝、設(shè)備、管理手段和人員工作、生活設(shè)施等潛在危害。
二、對員工健康有影響的環(huán)境污染和設(shè)施。
三、各種形式檢查中查出的妨礙安全生產(chǎn)的各類問題。
四、地方和上級部門提出的影響安全的各類問題。
第三條 隱患分類
按危險及危害程度，劃分為四級，即油庫級、地市公司級、省市公司級、集團(tuán)公司級。
第四條 安全隱患分類的評估辦法參考中國石化總公司《事故隱患評估法》。
第五條 隱患整改原則和要求
一、凡新、改、擴(kuò)建及技改項目，要做到“三同時”，即：設(shè)計同時設(shè)計安全衛(wèi)生設(shè)施；施工同時施工安全衛(wèi)生設(shè)施；驗(yàn)收同時驗(yàn)收安全衛(wèi)生設(shè)施。
二、對隱患的整改要做到：
（一）四親自：領(lǐng)導(dǎo)親自參加項目審定，親自布置安排，親自參加檢查，親自驗(yàn)收總結(jié)。
（二）四優(yōu)先：計劃安排優(yōu)先，資金安排優(yōu)先，施工力量優(yōu)先，物資供應(yīng)優(yōu)先。
（三）四定：定整改方案，定資金來源，定項目負(fù)責(zé)人，定整改期限。
（四）三不推：班組能整改的不推給庫，庫能整改的不推給公司。
三、在短期內(nèi)無法整改的項目，必須作出整改方案，納入規(guī)劃或規(guī)定逐級上報，并落實(shí)必要的防范措施，保證安全。
四、各崗位應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，按期完成各自的整改工作，并及時反饋。
五、整改的方案和技術(shù)措施由警消、生產(chǎn)和設(shè)備主管會同物流中心提出，并監(jiān)督實(shí)施和檢查驗(yàn)收；重大事故隱患整改項目由公司有關(guān)部門組織檢查驗(yàn)收。
第六條 隱患整改管理
一、對查出的各類事故隱患要建立檔案，逐項登記，并簽發(fā)《隱患整改通知單》，在隱患整改完成后，執(zhí)行消號管理辦法及時注銷。
二、發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)及時做出書面報告并進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價，提交《隱患評估報告》。有關(guān)部門應(yīng)在接到報告后及時作出處理意見，在此期間，上報單位需做好防范措施，確保安全。
三、每年填寫一次《隱患整改統(tǒng)計表》，報物流中心和公司安全監(jiān)督處備案。
四、對不按時間和要求進(jìn)行整改的單位或個人，要追究其領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任，如因此而造成事故，應(yīng)根據(jù)有關(guān)的獎懲規(guī)定嚴(yán)肅處理。
五、建立安全隱患整改臺帳，對油庫和上級簽發(fā)的隱患整改通知，進(jìn)行登記和整改跟蹤記錄。
第七條 對不按要求進(jìn)行整改的部門或個人，要追究其部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任；如因此而造成事故的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)的獎懲規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第八條 隱患整改項目實(shí)施過程中，按《物流中心工程項目管理工作細(xì)則》和《施工作業(yè)安全管理規(guī)定》進(jìn)行。
第2篇 隱患治理管理規(guī)定范本
第一條在油庫主任的領(lǐng)導(dǎo)下,注冊安全主任對全庫安全隱患實(shí)行統(tǒng)一管理,各相關(guān)部門、班(組)具體負(fù)責(zé)管理。
第二條隱患范圍
一、在油品接卸、儲存、發(fā)放及施工檢修等過程中,有可能導(dǎo)致事故或危害發(fā)生的工藝、設(shè)備、管理手段和人員工作、生活設(shè)施等潛在危害。
二、對員工健康有影響的環(huán)境污染和設(shè)施。
三、各種形式檢查中查出的妨礙安全生產(chǎn)的各類問題。
四、地方和上級部門提出的影響安全的各類問題。
第三條隱患分類
按危險及危害程度,劃分為四級,即油庫級、地市公司級、省市公司級、集團(tuán)公司級。
第四條安全隱患分類的評估辦法參考中國石化總公司《事故隱患評估法》。
第五條隱患整改原則和要求
一、凡新、改、擴(kuò)建及技改項目,要做到“三同時”,即:設(shè)計同時設(shè)計安全衛(wèi)生設(shè)施;施工同時施工安全衛(wèi)生設(shè)施;驗(yàn)收同時驗(yàn)收安全衛(wèi)生設(shè)施。
二、對隱患的整改要做到:
(一)四親自:領(lǐng)導(dǎo)親自參加項目審定,親自布置安排,親自參加檢查,親自驗(yàn)收總結(jié)。
(二)四優(yōu)先:計劃安排優(yōu)先,資金安排優(yōu)先,施工力量優(yōu)先,物資供應(yīng)優(yōu)先。
(三)四定:定整改方案,定資金來源,定項目負(fù)責(zé)人,定整改期限。
(四)三不推:班組能整改的不推給庫,庫能整改的不推給公司。
三、在短期內(nèi)無法整改的項目,必須作出整改方案,納入規(guī)劃或規(guī)定逐級上報,并落實(shí)必要的防范措施,保證安全。
四、各崗位應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi),按期完成各自的整改工作,并及時反饋。
五、整改的方案和技術(shù)措施由警消、生產(chǎn)和設(shè)備主管會同物流中心提出,并監(jiān)督實(shí)施和檢查驗(yàn)收;重大事故隱患整改項目由公司有關(guān)部門組織檢查驗(yàn)收。
第六條隱患整改管理
一、對查出的各類事故隱患要建立檔案,逐項登記,并簽發(fā)《隱患整改通知單》,在隱患整改完成后,執(zhí)行消號管理辦法及時注銷。
二、發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)及時做出書面報告并進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價,提交《隱患評估報告》。有關(guān)部門應(yīng)在接到報告后及時作出處理意見,在此期間,上報單位需做好防范措施,確保安全。
三、每年填寫一次《隱患整改統(tǒng)計表》,報物流中心和公司安全監(jiān)督處備案。
四、對不按時間和要求進(jìn)行整改的單位或個人,要追究其領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任,如因此而造成事故,應(yīng)根據(jù)有關(guān)的獎懲規(guī)定嚴(yán)肅處理。
五、建立安全隱患整改臺帳,對油庫和上級簽發(fā)的隱患整改通知,進(jìn)行登記和整改跟蹤記錄。
第七條對不按要求進(jìn)行整改的部門或個人,要追究其部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任;如因此而造成事故的,應(yīng)根據(jù)有關(guān)的獎懲規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第八條隱患整改項目實(shí)施過程中,按《物流中心工程項目管理工作細(xì)則》和《施工作業(yè)安全管理規(guī)定》進(jìn)行。
第3篇 事故隱患治理項目管理規(guī)定
1目的
為了加強(qiáng)對本企業(yè)隱患治理工作的管理,減少hse危害和風(fēng)險,確保企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內(nèi)事故隱患治理項目(以下簡稱 “隱患治理項目”)的評估申報、計劃下達(dá)、組織實(shí)施和驗(yàn)收考核等管理工作。
3職責(zé)
3.1 安全環(huán)保部
3.1.1 安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項目實(shí)施監(jiān)督管理,建立隱患治理檔案。
3.1.2 負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作,接受各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務(wù)部)上報的隱患治理項目建議書,按照相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對所有上報的隱患治理項目建議書進(jìn)行審查。
3.1.3 負(fù)責(zé)組織落實(shí)本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負(fù)責(zé)人,并對方案中的安全環(huán)保技術(shù)方案負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)總部級隱患治理項目的申報;負(fù)責(zé)隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核,參與隱患治理項目的驗(yàn)收工作。
3.1.4 負(fù)責(zé)按照工程控制項目和行政控制項目,對隱患治理項目進(jìn)行分類;對隱患治理項目的進(jìn)展情況實(shí)行動態(tài)管理和考核,按月上網(wǎng)發(fā)布。
3.1.5 負(fù)責(zé)按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進(jìn)行細(xì)分,并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
3.1.6 對相關(guān)部門報來的隱患治理項目進(jìn)展情況進(jìn)行匯總,按時上報公司。
3.1.7 按時組織召開隱患治理工作例會。
3.2 科技發(fā)展部
3.2.1 負(fù)責(zé)組織對技改類項目建議書進(jìn)行再次審查,明確項目是否立項。
3.2.2 對屬技改項目性質(zhì),同意立項的隱患治理項目,按技術(shù)改造項目管理程序進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)組織委托有資質(zhì)的咨詢或設(shè)計單位編制項目可行性研究報告或基礎(chǔ)工程設(shè)計,并負(fù)責(zé)組織可行性研究報告的評估和基礎(chǔ)工程設(shè)計的審查。
3.2.3 負(fù)責(zé)在全年投資計劃中安排總部或分公司批復(fù)的隱患治理項目的資金。
3.2.4 負(fù)責(zé)對總部下達(dá)的隱患治理項目,及時進(jìn)行項目批復(fù),確保隱患治理項目的按期啟動。
3.2.5 負(fù)責(zé)本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復(fù)工作。
3.3 機(jī)動部
3.3.1 負(fù)責(zé)對各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務(wù)部)上報的或安全環(huán)保部轉(zhuǎn)來的項目建議書進(jìn)行審查,明確項目是否立項。
3.3.2 負(fù)責(zé)就全廠范圍內(nèi)的電氣隱患治理項目與總部對接,負(fù)責(zé)電氣隱患項目設(shè)備采購的技術(shù)管理工作,并組織開展項目的委托設(shè)計等前期工作。
3.3.3 負(fù)責(zé)維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實(shí)施,確保項目按期限完成。
3.3.4 負(fù)責(zé)在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
3.3.5 負(fù)責(zé)按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗(yàn)收,配合財務(wù)決算。
3.4 工程管理部
3.4.1 負(fù)責(zé)歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理,委托施工圖設(shè)計,組織編制施工網(wǎng)絡(luò),對施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)。
3.4.2 負(fù)責(zé)每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
3.4.3 負(fù)責(zé)按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗(yàn)收,配合財務(wù)決算。
3.5 生產(chǎn)部
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)隱患治理項目施工期間與生產(chǎn)有關(guān)的工作,負(fù)責(zé)隱患項目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認(rèn),負(fù)責(zé)組織投料試車工作。
3.6 財務(wù)部
負(fù)責(zé)隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理,項目完工后負(fù)責(zé)及時辦理財務(wù)決算,嚴(yán)格執(zhí)行國家和和部門的相關(guān)規(guī)定。
3.7 預(yù)決算中心
負(fù)責(zé)隱患治理項目工程甲方供應(yīng)的施工用材料的審核、批撥、劃價工作,負(fù)責(zé)項目工程預(yù)決算的審核工作。
3.8 各生產(chǎn)單位
3.8.1 負(fù)責(zé)對本單位所屬區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作,對排查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估,并劃分等級。
3.8.2 負(fù)責(zé)對評估出的較大隱患,編制隱患治理項目建議書,上報安全環(huán)保部。
3.8.3 負(fù)責(zé)隱患治理項目實(shí)施過程中的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)對整改現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)交底。
3.8.4 參與項目可行性研究報告評估、基礎(chǔ)工程設(shè)計和詳細(xì)工程設(shè)計審查、項目驗(yàn)收,負(fù)責(zé)項目投用試車、正常運(yùn)行的各項工作。
3.8.5 負(fù)責(zé)建立本單位的隱患治理項目檔案。
3.8.6 負(fù)責(zé)在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
4管理內(nèi)容與方法
4.1 隱患項目的界定
根據(jù)危害識別和風(fēng)險評估方法,對在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進(jìn)行風(fēng)險識別、評估,界定隱患項目內(nèi)容,具體為:
a)生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患;
b)可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患;
c)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患;
d)集團(tuán)公司下達(dá)的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患;
e)預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項目。
其中,新投產(chǎn)的項目,從項目驗(yàn)收之日后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題,原則上不作為隱患項目;通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項目。
4.2 隱患項目的評估、申報與立項
4.2.1 各基層單位組織有關(guān)專業(yè)人員,以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù),采用危害識別和風(fēng)險評估方法對本單位識別出的隱患進(jìn)行評估,提出評估整改意見或評價報告。
4.2.2 隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險及危害后果、結(jié)論性意見等。
4.2.3 經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)編制隱患項目建議書,主要內(nèi)容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。
4.2.4 在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎(chǔ)上,預(yù)報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資總體計劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部,并同時上報隱患項目建議書(日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目,可隨時上報)。安全環(huán)保部于每年2月底之前,對各單位上報的隱患治理項目建議書進(jìn)行審查,按照技改技措、檢維修渠道進(jìn)行分類,將技改技措類隱患治理項目建議書轉(zhuǎn)科技發(fā)展部,將檢維修類隱患治理項目建議書轉(zhuǎn)機(jī)動部?？萍及l(fā)展部和機(jī)動部對轉(zhuǎn)來的隱患治理項目建議書進(jìn)行審查后,確定立項整改項目。
4.2.5 確定立項實(shí)施的隱患治理項目,由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按照總部隱患治理項目管理平臺的要求,錄入治理計劃表,于每年9月份上報總部本企業(yè)第二年隱患治理項目計劃。
4.2.6 列入隱患治理行政控制的項目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對進(jìn)行動態(tài)管理,各項目負(fù)責(zé)人對負(fù)責(zé)的項目全面負(fù)責(zé),每月2日前,將項目的進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
4.3 項目的分級
4.3.1 隱患治理項目分為總部級、本企業(yè)級、作業(yè)部級三個層次。
4.3.2 涉及面較大、整改時間較長、投入資金較大或?qū)ο到y(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患,列入安慶石化級重大隱患項目,由本企業(yè)立項實(shí)施專項治理;其中符合集團(tuán)公司安?；鹧a(bǔ)助條件的重大隱患項目,按時上報集團(tuán)公司有關(guān)部門,作為上報集團(tuán)公司級隱患項目實(shí)施治理。
4.3.3 在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的一般性隱患,包括hse檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性隱患等,由基層單位通過設(shè)備更新、正常檢維修等渠道組織治理。
4.4 項目的設(shè)計管理
4.4.1 隱患項目的設(shè)計管理應(yīng)嚴(yán)格遵守本企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程項目設(shè)計管理規(guī)定。
4.4.2 項目立項后,重大隱患項目的前期工作按照隱患治理項目的分類,技改技措項目由科技發(fā)展部牽頭組織,檢維修項目由機(jī)動部牽頭組織開展委托設(shè)計工作,一般隱患項目的前期工作由申請立項單位負(fù)責(zé)。要求年內(nèi)完成的項目,原則上要求于當(dāng)年4月份前完成委托設(shè)計,6月底完成項目的基礎(chǔ)設(shè)計工作。
4.4.3 科技發(fā)展部負(fù)責(zé)組織重大隱患項目可行性研究報告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項目);負(fù)責(zé)組織重大隱患項目基礎(chǔ)工程設(shè)計的委托和審查工作。
4.4.4 工程管理單位負(fù)責(zé)委托隱患項目的詳細(xì)工程設(shè)計,負(fù)責(zé)組織詳細(xì)工程設(shè)計的審查和交底。
4.4 隱患治理項目的資金管理
4.4.1 獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項治理的隱患項目資金,由集團(tuán)公司安全環(huán)保局補(bǔ)助隱患治理資金以及發(fā)展計劃部配套資金進(jìn)行治理,安全環(huán)保部、財務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí),確保資金到位。
4.4.2 本企業(yè)級隱患項目可以從技改技措、設(shè)備更新、大修改造和安全保證基金補(bǔ)助等途徑落實(shí)資金。
4.4.3 集團(tuán)公司及本企業(yè)下達(dá)隱患項目及資金計劃后,所有單位不應(yīng)擅自變更項目、投資、完成期限或?qū)①Y金挪作他用。
4.5 隱患治理項目的實(shí)施
4.5.1 隱患項目立項后,由項目工程管理單位按照隱患治理方案組織項目的實(shí)施,必在規(guī)定期限內(nèi)完成。
4.5.2 工程管理單位負(fù)責(zé)隱患項目實(shí)施階段的施工管理,應(yīng)根據(jù)工程需要適時召開隱患項目施工協(xié)調(diào)會,確保項目施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度。
4.5.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隱患項目全過程監(jiān)督、檢查與考核,負(fù)責(zé)按時向集團(tuán)公司安全環(huán)保局上報月度、年度隱患項目治理進(jìn)度報表。
4.5.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隱患項目施工期間協(xié)調(diào)與生產(chǎn)有關(guān)的工作,負(fù)責(zé)隱患項目的投料試車方案審定和投料試車條件確認(rèn),負(fù)責(zé)組織投料試車工作。
4.5.5 財務(wù)部、財務(wù)處負(fù)責(zé)隱患項目資金的及時到位和專款專用,并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督考核。
4.5.6 物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)隱患項目所需設(shè)備材料的及時采購供應(yīng)。
4.5.7 項目所在單位負(fù)責(zé)配合施工單位做好現(xiàn)場施工過程的安全監(jiān)督管理,及時辦理動火、破土等各種施工作業(yè)許可證。負(fù)責(zé)編制隱患項目投料試車方案并上報生產(chǎn)部審批,負(fù)責(zé)投料試車的物資準(zhǔn)備和人員培訓(xùn)工作。
4.5.8 對一時不能及時整改的隱患項目,項目所在單位必須落實(shí)切實(shí)可行的安全防范措施并加強(qiáng)對生產(chǎn)運(yùn)行的監(jiān)護(hù),確保安全。
4.6 隱患治理項目的驗(yàn)收、考核
4.6.1 集團(tuán)公司級隱患項目,由集團(tuán)公司安全環(huán)保局組織驗(yàn)收或委托該項目工程管理單位組織驗(yàn)收。其中總投資500萬元以上的隱患項目驗(yàn)收后,該項目工程管理單位應(yīng)將竣工驗(yàn)收報告、竣工驗(yàn)收表、連同補(bǔ)助項目的財務(wù)決算一并上報集團(tuán)公司安全環(huán)保局。
4.6.2 本企業(yè)級隱患項目,由工程管理單位按照有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收,合格后方可投入使用?？⒐を?yàn)收報告應(yīng)及時報安全環(huán)保部。
4.6.3 隱患治理項目主管部門在竣工驗(yàn)收后,負(fù)責(zé)編制《項目竣工驗(yàn)收報告》,并存檔。
4.6.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對隱患治理項目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業(yè)考核辦法(試行)》執(zhí)行。
5 相關(guān)文件
5.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》;
5.2 《中國石化股份公司事故隱患工作規(guī)定》;
5.3 《安徽省重大、特大安全事故隱患監(jiān)督管理辦法》;
5.4 《危害識別和風(fēng)險評價管理程序》;
5.5 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》;
5.6 《hse獎懲考核細(xì)則》;
5.7 《安慶石化事故隱患治理專項責(zé)任制》。
6 相關(guān)記錄
6.1 《隱患治理臺帳》;
6.2 《隱患治理項目建議書審核表》;
6.3 《隱患治理項目立項批復(fù)》;
6.4 《隱患治理項目進(jìn)展報表》;
6.5 《隱患治理項目驗(yàn)收報告》。
7 附則
7.1 本規(guī)定由安全環(huán)保部提出并歸口;
7.2 本規(guī)定由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。
8 附錄
8.1 隱患治理管理工作流程圖;
8.2 隱患治理項目進(jìn)展報表。
第4篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了貫徹中國石化集團(tuán)公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)事故隱患治理工作的管理，提高企業(yè)安全水平，增強(qiáng)抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團(tuán)公司范圍內(nèi)石油石化企業(yè)事故隱患治理項目。
第二章 事故隱患的范圍
第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
第四條 導(dǎo)致發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。
第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第三章 事故隱患的評估與分級
第六條 隱患評估辦法。
1.企業(yè)應(yīng)首先進(jìn)行自評。由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、具有實(shí)陳工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員組成評估小組，深入現(xiàn)場實(shí)地考察，以國家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價單位安全評價后提出的整改意見進(jìn)行評估，評定后的項目應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，內(nèi)容包括評估報告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術(shù)結(jié)論、隱患治理方案和概算等。
2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結(jié)果，征求計劃、財務(wù)、生產(chǎn)、機(jī)動部門的意見后，編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計劃表，經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理（局長、廠長）或總工程師批準(zhǔn)，上報集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報的事故隱患治理計劃進(jìn)行初步審，對符合本規(guī)定的隱患治理項目，安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家進(jìn)行復(fù)查，提出復(fù)查評估報告。
4.根據(jù)事故隱患治理項目復(fù)查評估報告，確定隱患治理項目，做出集團(tuán)公司事故隱患治理項目年度計劃，報集團(tuán)公司安全監(jiān)督委員會審批后，作為集團(tuán)公司級隱患，立項執(zhí)行。
5.未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患項目作為企業(yè)級隱患項目，由企業(yè)自行立項治理。
第四章 事故隱患治理項目計劃編制程序
第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項止，由企業(yè)主管技術(shù)改造部門按《中國石化集團(tuán)公司技術(shù)改造管理辦法》，以安全技術(shù)措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項目由集團(tuán)公司發(fā)展計劃部審批，如需集團(tuán)公司安?；鹧a(bǔ)助的隱患項目，需報集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。
第八條 凡屬上級主管部門審批范圍或申請補(bǔ)助的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)先辦報批手續(xù)，再列入計劃。撤消或調(diào)整已經(jīng)上報批準(zhǔn)的治理項目或計劃，應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。
第九條 每年七月底前，企業(yè)安全部門與技術(shù)部門協(xié)商，將下年度的隱患治理項目列入企業(yè)的技措建議計劃，參加集團(tuán)公司發(fā)展計劃部的技術(shù)改造計劃預(yù)安排。
第十條 企業(yè)每年十月底前報批下年度隱患治理計劃表。
第十一條 計劃外新增隱患治理項目，按本規(guī)定另行申報。
第5篇 加油站隱患治理管理規(guī)定
1目的
為了對hse隱患實(shí)施預(yù)防和治理,防止事故發(fā)生,減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,增強(qiáng)抵御事故和自然災(zāi)害的能力,確保生產(chǎn)正常運(yùn)行,滿足hse管理要求,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗(yàn)收、考核的管理。
3職責(zé)
3.1 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋,負(fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項目的實(shí)施。
3.2 最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實(shí)。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。
3.4 安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計劃項目的評估確認(rèn),組織立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,組織實(shí)施、驗(yàn)收等工作。
3.5 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,參與實(shí)施、驗(yàn)收等工作。
3.6 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金,保證資金及時到位和專款專用。
3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項目治理過程中的物資采購
4工作程序
程序流程圖見附錄1。
4.1 隱患治理范圍
風(fēng)險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進(jìn)行工程控制的重大危害,各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運(yùn)行中暴露出的各種問題,包括:
a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素;
b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患;
c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。
e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。
4.2隱患項目的確定
4.2.1 基層單位根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果及環(huán)境因素評價結(jié)果進(jìn)行自評,確定隱患治理項目。
4.2.2 根據(jù)集團(tuán)公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
4.3 隱患的評估和申報
4.3.1 隱患的評估辦法執(zhí)行《危害識別和風(fēng)險評估管理程序》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》。
4.3.2 各單位應(yīng)每年對本單位進(jìn)行一次全面的危害識別、風(fēng)險評估和環(huán)境因素評價,列出重大危害清單,編制風(fēng)險評估報告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,將需工程控制的重大危害,作為下年度隱患治理項目。
4.3.3 基層單位(油庫、加油站、車船隊等)對安全檢查和作業(yè)運(yùn)行中暴露出的需工程控制的不符合項,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自評。對無力整改的隱患項目,按要求編制評估報告,報分公司hse管理部門。
4.3.4 分公司hse管理部門對基層單位上報的隱患項目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查和評估。根據(jù)評估結(jié)論,能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理,認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè),并將評估結(jié)果上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
4.3.5 對需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計劃的隱患項目,在征求相關(guān)部門意見后,分公司hse管理部門負(fù)責(zé)編制年度《隱患整改計劃表》(見附錄2),報省公司安全基建處。
4.3.6 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進(jìn)行初步審查,組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行復(fù)查,提出復(fù)查評估報告。
4.3.7 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處根據(jù)事故隱患治理項目復(fù)查評估報告,確定事故隱患治理項目,編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)省公司hse管委會批準(zhǔn)后,報集團(tuán)公司安全環(huán)保局,同時抄報銷售事業(yè)部審批。
4.4隱患治理
4.4.1 隱患整改管理
4.4.1.1集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項目作為集團(tuán)公司計劃項目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù),立項執(zhí)行;未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項目作為省公司級隱患整改項目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處擬定計劃,會同財務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)部門,報經(jīng)理室后,從省公司自籌資金和集團(tuán)公司固定返回的安?；鹬辛兄?自行立項治理。列入基本建設(shè)計劃的隱患項目,執(zhí)行《事故隱患治理管理工作規(guī)定》及《設(shè)計和建設(shè)管理程序》。
4.4.1.2 分公司安全基建科對批準(zhǔn)立項的隱患整改項目,按照“四定”(定資金來源、定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限)的原則編制具體整改實(shí)施方案和概預(yù)算,嚴(yán)格控制施工過程中的hse風(fēng)險。,按管理權(quán)限,報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
具體執(zhí)行《設(shè)計和建設(shè)管理程序》。
4.4.2 隱患整改資金的來源
用于隱患治理的資金主要有三項,各公司應(yīng)予以優(yōu)先安排和保證。
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隱患治理補(bǔ)助資金
項目投資資金
4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實(shí)施
4.4.3.1 安全基建科負(fù)責(zé)實(shí)施過程的監(jiān)督,并建立隱患評估、效果考核、驗(yàn)收等管理檔案,對項目實(shí)行封閉管理。整改進(jìn)度情況按要求報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處(《隱患整改進(jìn)度表》見附錄3)。省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處匯總后每月將隱患整改進(jìn)度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。
4.4.3.2 物資公司按實(shí)施方案和質(zhì)量要求及時完成隱患治理項目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng),具體按《物資供應(yīng)管理程序》執(zhí)行。
4.4.3.3 隱患治理項目的施工,執(zhí)行《承包商管理程序》。
4.4.3.4財務(wù)部門負(fù)責(zé)安排隱患治理項目整改所需資金,保證資金按時到位和專款專用。
4.4.3.5各基層單位負(fù)責(zé)安排隱患治理項目施工期間協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的經(jīng)營活動;省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)隱患治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項目完整性的檢查監(jiān)督。
4.5隱患治理的驗(yàn)收
4.5.1 驗(yàn)收的組織
a) 由項目主管部門組織相關(guān)單位和部門進(jìn)行驗(yàn)收,重大隱患治理項目由管理者代表組織驗(yàn)收。
b) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等。
4.5.2 驗(yàn)收合格的隱患治理項目,由有關(guān)單位制定相應(yīng)的管理制度或操作規(guī)程,納入正常的管理程序;驗(yàn)收不合格的隱患治理項目,重新納入隱患治理項目進(jìn)行治理,直至治理驗(yàn)收合格。
4.6 隱患治理的考核
各級hse管理部門會同相關(guān)職能部門對隱患治理的職責(zé)、資金、完成時間和治理效果等情況進(jìn)行檢查和考核。具體執(zhí)行《檢查與監(jiān)測管理程序》。
4.7 隱患治理項目的記錄控制
整改驗(yàn)收完畢的隱患治理項目,要及時進(jìn)行歸檔記錄。由項目主管部門填寫《隱患治理臺帳》,并保管相關(guān)資料。
