管理費管理制度5篇

管理費管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)日常運作的各項費用支出，旨在確保資金的有效使用和合理控制。這一制度主要包括以下幾個方面：

1. 管理費定義及范圍：明確什么是管理費，包括但不限于人員薪酬、辦公費用、差旅費、培訓費、咨詢服務費等。

2. 費用預算與審批：規(guī)定管理費的預算制定流程，以及費用支出的審批權限和程序。

3. 支出標準與控制：設定各類管理費的支出標準，以及相應的成本控制措施。

4. 費用報銷與審計：規(guī)定費用報銷的流程、所需憑證，以及內部審計的頻率和方法。

5. 財務報告與分析：說明管理費在財務報表中的體現(xiàn)，以及定期進行的費用分析和績效評估。

包括哪些方面

1. 費用分類：詳細劃分管理費的類別，以便于跟蹤和管理。

2. 權限分配：確定各級管理人員在費用審批中的職責和權力。

3. 制度執(zhí)行：建立監(jiān)督機制，確保管理制度的執(zhí)行和遵守。

4. 內部溝通：促進各部門間的溝通，確保費用需求與公司目標一致。

5. 法規(guī)遵從：確保所有的費用管理活動符合相關法律法規(guī)要求。

重要性

管理費管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，提高費用申請和報銷的效率，減少錯誤和延誤。

2. 控制成本：設定合理的費用上限，防止浪費，保障公司的經濟效益。

3. 防范風險：嚴格的審批和審計機制，可以防止財務舞弊，保護公司資產安全。

4. 透明度：增強財務信息的透明度，有利于管理層做出明智的決策。

5. 文化塑造：體現(xiàn)公司的管理水平和價值觀，有助于塑造公平、高效的組織文化。

方案

1. 制度建設：制定詳細的管理費規(guī)章制度，并定期更新，以適應公司的發(fā)展變化。

2. 培訓教育：對員工進行制度培訓，確保每個人都了解并理解相關規(guī)定。

3. 技術支持：利用財務管理軟件，自動化處理費用申請、審批和報銷流程。

4. 審計監(jiān)督：定期進行內部審計，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。

5. 反饋機制：設立反饋渠道，鼓勵員工提出改進意見，持續(xù)優(yōu)化管理制度。

通過以上方案的實施，我們可以構建一個健全的管理費管理制度，實現(xiàn)費用的高效管理和有效控制，為企業(yè)的健康發(fā)展奠定堅實基礎。

管理費管理制度范文

第1篇 某物業(yè)管理費用報銷制度

1、符合成本費用開支標準的日常費用開支,在備用金使用限額內的由管理處主任批準后從備用金中直接支付。各收款室集中辦理費用報銷、補充備用金手續(xù);

2、超出管理處批準權限及限額的成本費用支出,由各部門、管理處提出申報計劃,經物業(yè)公司各歸口部門審批、總經理簽署批準意見;財務部根據(jù)經批準的申請計劃安排資金;

3、各項材料物資的采購,實行按月計劃申報采購的方式進行管理,具體實施參照《關于對材料物資實行計劃采購的規(guī)定》;

4、對備用材料缺貨、確因需要一日內難以批復的緊急支付(含超出備用金限額及權限),管理處主任可事先特別注明并簽署同意支付字樣批準支付,收款室從備用金中支付,但應在費用支出后的次日補辦報銷手續(xù),::經公司審批報銷后方為有效支付。對因管理處控制不嚴、詢價過高而造成的經濟損失由具體經辦人員及批準人負責。

5、歸口管理部門:

公用水電費,公共設施設備維護費,維修物資材料采購,歸口物業(yè)公司工程部管理;

人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應酬費、辦公用品、用具、設施設備采購,歸口物業(yè)公司行政部管理;

6、各管理處與公司財務部的各類費用報銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。即一次由收款員采取上報的形式進行傳遞,一次由公司財務部出納主管在便行的資金檢查時進行傳遞。

第2篇 管理費收繳管理制度范例

財務部用戶資料管理崗及審核崗每月1日出當月管理費付款通知單,由管理部派送給用戶,并設付款通知單簽收本簽收。外地用戶由財務部通過郵遞方式通知繳費。

付款通知單一式兩聯(lián),各費用項目分別列示,并注明費用所屬期。除管理費為當月費用外,其余的水電費、維修費均為上月應繳費用。

管理費繳交期限分四個階段進行。正常繳交期為當月1日至當月15日。逾期繳交的用戶每日按應繳的加計滯納金。電話催繳期與書面催繳期同時進行。

(1) 電話催繳期:正常期后次日(當月16日)起至當月底。

(2) 初次催款通知催繳期從當月16日發(fā)出書面催繳通知起,期限為7天。

(3) 暫停服務通知書視情況而定,當月30日發(fā)出,期限一般不超過7天。

所有關于用戶的通知書一般由管理部人員派送到各用戶,并由用戶在催款通知書簽收本上簽收。派送完畢后,管理部人員應在簽收本上簽名。當用戶收到暫停服務通知書后,繳清欠費,財務部收款人員應及時發(fā)出恢復服務的通知,通知工程部及管理部恢復對該用戶的正常服務,并做好發(fā)文記錄。若用戶現(xiàn)金繳交費用時,財務部收款員必須先當面點清繳款額,然后進行現(xiàn)鈔真?zhèn)舞b別。

催繳人員應嚴格按照催收程序進行催款,電話催收管理費用時,應態(tài)度和藹、語氣柔和地通知用戶應繳交所欠款項,禁止對用戶措詞不當或態(tài)度惡劣。收款人應將用戶繳交款項記錄在管理費收繳記錄本上,以便核查。應收款項于每月核對費用的繳交情況并進行統(tǒng)計,編制管理費欠費情況統(tǒng)計表,并詳細編列欠兩個月以上管理費用戶明細表,以便查閱。

第3篇 公司財務管理費用工作流程

公司財務管理費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領導審批后,還須報總經理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費用―相關明細科目(部門專項)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核。

注:(1)非工資性費用支出須取得稅務局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計劃

每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

注:付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監(jiān)批準。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費用――相關明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項付出后,督促支票一星期內報賬,匯票兩星期內報賬。

(三)特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

(2)領用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表――→編制辦公用品領用憑證

借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)

----清潔費

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核

注:(1)辦公用品由行政事務部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領用。

(2)年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

(1)汽車維修

審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費用――修理費―相關明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證

借:管理費用/制造費用――修理費―相關明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:(1)考慮到由行政事務統(tǒng)一組織的廠房設施維修,由行政事務部統(tǒng)一結算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。

(3)維修物資

①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

②領用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領用匯總表――→編制維修物資領用憑證

借:管理費用/制造費用――修理費(相關明細科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核

注:(1)維修物資指由行政事務部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領出應用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進行盤點。

3、研究開發(fā)費

審核產品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費用――研究開發(fā)費

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:(1)若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費包括產品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。

4、無形資產攤銷

月末攤銷無形資產――→編制記賬憑證

借:管理費用――無形資產攤銷

貸:無形資產――→傳主管崗復核

注:無形資產按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)

(四)財務費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證

借:財務費用――相關明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務部月度資金計劃中,及時提醒財務部長安排還貸資金。

(六)其他應收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與年度費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應收款項。

6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。

(八)工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

第4篇 公司管理費用財務崗工作流程

公司管理費用(財務)崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領導審批后,還須報總經理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費用―相關明細科目(部門專項)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核。

注:

(1)非工資性費用支出須取得稅務局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計劃

每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

注:付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監(jiān)批準。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費用――相關明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項付出后,督促支票一星期內報賬,匯票兩星期內報賬。

(三)特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

(2)領用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表――→編制辦公用品領用憑證

借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)

----清潔費

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核

注:(1)辦公用品由行政事務部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領用。

(2)年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

(1)汽車維修

審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費用――修理費―相關明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證

借:管理費用/制造費用――修理費―相關明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:

(1)考慮到由行政事務統(tǒng)一組織的廠房設施維修,由行政事務部統(tǒng)一結算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。

(2)維修物資

①入

庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

②領用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領用匯總表――→編制維修物資領用憑證

借:管理費用/制造費用――修理費(相關明細科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核

注:

(1)維修物資指由行政事務部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領出應用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進行盤點。

3、研究開發(fā)費

審核產品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費用――研究開發(fā)費

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:

(1)若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費包括產品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。

4、無形資產攤銷

月末攤銷無形資產――→編制記賬憑證

借:管理費用――無形資產攤銷

貸:無形資產――→傳主管崗復核

注:無形資產按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)

(四)財務費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證

借:財務費用――相關明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:

(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務部月度資金計劃中,及時提醒財務部長安排還貸資金。

(六)其他應收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:

(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與年度費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應收款項。

6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。

(八)工作要求

1、

熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

第5篇 小區(qū)裝修管理手冊－裝修管理費用施工規(guī)則

小區(qū)裝修管理手冊:裝修管理費用、施工規(guī)則

第三章裝修管理費用

一、裝修保證金

為確保裝修公司在施工期間如損壞小區(qū)公共設備、設施能及時賠償,業(yè)主須在裝修申請時繳付裝修保證金:2000元/套。

二、裝修工人出入證費用

所有裝修施工人員都必須憑《裝修施工出入證》進出小區(qū),裝修單位負責人提供施工人員的身份證原件、復印件、小一寸彩色照片到客服中心申請辦理《萬豪世家裝修施工出入證》,每證需交納押金 元,工本費元(若有遺失,及時給予補辦,收取 元/張。)專證專人專戶專用,隨身佩帶。

第四章裝修施工規(guī)則

一、室內裝修施工須知:

1、室內裝修施工期間,《室內裝修許可證》須統(tǒng)一張貼于在大門顯眼處,不得涂改,不得遺失。如遺失及時補辦,每證繳納 元/次補辦費。裝修施工須在《室內裝修許可證》規(guī)定的范圍及時限內進行,如逾期須提前三天向客戶服務中心提出申請。

2、嚴格按照物業(yè)服務公司審批的裝修圖紙施工,不得損壞、改變房屋結構、外觀和公用設施,不得改變房屋及配套設施的使用功能。

3、不得破壞樓宇外立面的結構、顏色,室內地面不可鑿除。地面不得使用超重材料,間隔墻要用輕質磚。拆墻不準使用大錘大力擊打或風鎬等震動性大的工具。

4、入戶門、空調機主機及室內排污檢查口不得改動位置和外觀。

5、衛(wèi)生間裝修時不得移位,不準破壞原防水層,嚴禁改變原排污口、地漏、雨水管、污水管的使用功能,要嚴格保護好地漏,防止沙漿及其他雜物進入排污管道,造成管道堵塞。需要重新做防水等隱蔽工程的,必須由物業(yè)服務公司工程部工作人員現(xiàn)場監(jiān)督施工,隱蔽前必須由物業(yè)服務公司驗收方可覆蓋。

6、裝修單位在施工時要求關上入戶門(不準鎖門),工人不準從陽臺翻進入鄰室,嚴禁在其他空置房大小便。裝修單位必須教育施工人員注意文明形象,不得在裝修施工現(xiàn)場內吸煙、閑逛、嬉鬧,不準在小區(qū)內光上身、赤腳;走出裝修工地應先拍打身上的灰土,乘電梯不準用手到處亂摸,不準破壞電梯保護板。

7、水電表不準擅自增容,管線移動需附管線圖。

8、如若在裝修過程中需要改動已審核的內容或新增裝修內容,必須書面申請并附由業(yè)主親筆簽名(按指紋)許可的圖紙,物業(yè)服務公司審核后方可施工。

10、所有裝修施工人員憑《裝修施工出入證》從地下車庫出入口位置進出小區(qū),并只能進入《裝修施工出入證》所規(guī)定的樓宇、房間。施工人員不準使用業(yè)主卡進出小區(qū),裝修物料統(tǒng)一從地下車庫出入口位置進入,除裝修垃圾以外的所有物品搬出小區(qū)必須憑《物品放行條》放行,物品放行條必須由業(yè)主或業(yè)主委托的裝修負責人方可辦理。施工人員必須自覺接受物業(yè)服務公司工作人員的檢查和指導,如有異議可到客服中心尋求解決,不準現(xiàn)場抵觸、吵鬧。

11、在節(jié)假日或公司促銷期間,裝修垃圾、散體物料的進出時間必須安排在上午10:00以前,下午17:30以后,重大活動期間施工時間及有關事項請遵從物業(yè)服務公司臨時通知。裝修垃圾、散體物料必須用編織袋裝好,在搬運時搬運工人必須服從現(xiàn)場秩序維護員的指揮,小心保護樓宇內設備設施,注意不得在小區(qū)、樓宇內撒落。如有撒落,裝修單位必須按物業(yè)服務公司的要求即時清理,如損壞物品照價賠償。所有搬運物品車輛嚴禁進入小區(qū)。

12、大件物品搬運時(如大木板等),必須從走火通道進行搬運,如對走火通道墻壁劃花或輕微損壞,由裝修單位在裝修完畢后一次性處理,或交納修理費由物業(yè)服務公司統(tǒng)一處理。若有較嚴重損壞由裝修單位即時恢復原狀。

13、裝修單位施工人員嚴禁使用業(yè)主專用梯。使用客梯要遵從電梯使用管理規(guī)定,不準超重,超大,具體規(guī)定如下:水泥每次不得超過10包,裝修垃圾每次不得超過10包,瓷片每次不得超過10箱,運載物品每次總重量不超過500kg,大件物品不得超過1.2 m×0.8 m×1.8 m。注意保護電梯清潔,搬運時電梯及樓宇地面須墊上物品予以保護,搬動完畢清潔現(xiàn)場。

14、裝修過程中如需報裝對講系統(tǒng)、有線電視、寬帶網等,請?zhí)崆皟商煜蛭飿I(yè)服務公司客服中心申請?？蛻舴罩行脑诮拥缴暾埡笈c相關單位聯(lián)系,將施工時間反饋給裝修單位。(有線電視、寬帶網、對講安裝在三個工作日內完成)。

15、裝修施工時間: 8:00-12:30, 14:30-18:30

16、裝修工人不得住在所裝修的單位,禁止留宿過夜,如特殊情況需經物業(yè)服務公司批準。