- 目錄
有哪些
危險源檢查制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了企業(yè)的各個部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括以下幾個方面：
1. 設(shè)備設(shè)施安全：檢查設(shè)備設(shè)施的完好性，如機械防護裝置、電氣安全設(shè)施等。
2. 工藝流程安全：評估工藝流程中可能存在的風(fēng)險，如化學(xué)反應(yīng)失控、高溫高壓操作等。
3. 員工行為規(guī)范：監(jiān)督員工是否遵守操作規(guī)程，防止人為失誤引發(fā)事故。
4. 環(huán)境因素：考察工作環(huán)境的安全性，如通風(fēng)、照明、防滑措施等。
5. 應(yīng)急預(yù)案：確保有應(yīng)對突發(fā)事件的計劃和程序。
內(nèi)容是什么
危險源檢查制度的內(nèi)容應(yīng)詳盡而具體，包括定期檢查、日常巡查和專項審計：
1. 定期檢查：設(shè)定周期性的全面安全審查，對所有可能的危險源進行系統(tǒng)評估。
2. 日常巡查：各部門負責(zé)人需每日進行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理隱患。
3. 專項審計：針對特定時期或特定問題進行深入審計，如新設(shè)備引入、工藝變更后。
制度中還應(yīng)明確檢查標準、記錄方式、問題上報及整改流程，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任人，形成閉環(huán)管理。
規(guī)范
危險源檢查制度的執(zhí)行必須規(guī)范化：
1. 制度制定：由安全管理團隊主導(dǎo)，結(jié)合企業(yè)實際情況，確保制度的適用性和針對性。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期對員工進行安全培訓(xùn)，確保每個人都了解并理解制度要求。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：管理層需定期審查檢查結(jié)果，確保制度的有效執(zhí)行。
4. 持續(xù)改進：根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷修訂和完善制度，提升安全管理效能。
重要性
危險源檢查制度對于企業(yè)來說至關(guān)重要：
1. 預(yù)防事故：通過定期檢查，可以提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，防止事故發(fā)生，保障員工生命安全。
2. 提升效率：減少因事故造成的停工時間，提高生產(chǎn)效率。
3. 法規(guī)合規(guī)：符合國家和行業(yè)的安全法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。
4. 企業(yè)文化：體現(xiàn)企業(yè)對安全的重視，塑造積極的安全文化氛圍。
危險源檢查制度是企業(yè)安全管理的核心，只有嚴格執(zhí)行，才能確保企業(yè)的穩(wěn)健運營和員工的健康安全。
危險源檢查制度范本
第1篇 危險源檢查制度范本
1 目的與范圍1.1 為強化危險源的管理工作,對安監(jiān)科所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源實行登記建檔,控制管理,防止發(fā)生重大傷亡事故,確保安全生產(chǎn),特制定本制度。1.2 本制度規(guī)定了本廠所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理控制的方法和程序。1.3 本制度適用于安監(jiān)科內(nèi)各單部門及其作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施。2 總則2.1 危險源是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2 重大危險源的評價原則:1)按gb 18218-2000《重大危險源辨識》中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險源。2)有以下重大后果的可確定為重大危險源。a.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡3人及以上,或直接經(jīng)濟損失50萬元及以上后果的危險源;b.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴重社會影響(如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災(zāi))及其他嚴重損失(如環(huán)境破壞)的危險源;c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上,或價值損失50萬元及以上危險建(構(gòu))筑物。2.3 重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間,為本企業(yè)所關(guān)注重要的危險源。3 職責(zé)3.1 安監(jiān)科是安監(jiān)科危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的主管部門,負責(zé)制訂危險源辨識和風(fēng)險評價辦法,并組織實施;負責(zé)重大危險源的管理和控制;負責(zé)指導(dǎo)重要危險源和危險源的管理和控制。3.2 各部門、車間是危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的責(zé)任部門,負責(zé)實施危險源辨識和風(fēng)險;負責(zé)對重要危險源和危險源的管理和控制;配合安監(jiān)科對重大危險源的控制。4 危險源的識別和評價4.1 危險源識別范圍:本廠區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所,涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等。4.2 危險源識別方法:1)區(qū)域劃分:按車間(部門),確定出企業(yè)基本的危險源識別單元。2)確定基本的識別單元:危險源識別采用“工序(活動)/設(shè)備/人員分析法”的方法,以車間或部門工藝、工序(活動) 過程為主線,將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。3)辨識內(nèi)容:采取現(xiàn)場調(diào)查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法,分別辨識出各工序(活動)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危險源。4.3 風(fēng)險評價方法:采取“是非判斷法”或“作業(yè)條件危險評價法”對每一項危險源進行風(fēng)險評價,確定重大危險源或重要危險源。1)是非判斷法:危險源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者,可直接定為重大危險源:a.按gb 18218-2000《重大危險源辨識》中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的危險源;b.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡3人及以上,或直接經(jīng)濟損失50萬元及以上后果的危險源;c.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴重社會影響(如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災(zāi))及其他嚴重損失(如環(huán)境破壞)的危險源;a.d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上,或價值損失50萬元及以上危險建(構(gòu))筑物。2)作業(yè)條件危險評價法(d=lec法):根據(jù)三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以其乘積d來評價危險性的大小。即:d=l×e×c(l—發(fā)生事故的可能性大小,e—人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度,c—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果,d—危險性分值)。lecd值表
l值
e值
c值
分值
事故發(fā)生的可能性
分值
頻繁程度
分值
后果
10
完全可能
10
連續(xù)暴露
100
死亡10人以上或財產(chǎn)損失巨大
6
相當可能
6
每天工作時間內(nèi)暴露
40
死亡3人以上或財產(chǎn)損失較大
3
可能,但不經(jīng)常
3
每周一次暴露
15
死亡1-2人或一定財產(chǎn)損失
1
可能性小,完全意外
2
每月一次暴露
7
重傷事故
0.5
很不可能,可以設(shè)想
1
每年幾次暴露
2
輕傷事故
0.2
極不可能
0.5
2年以上暴露
1
引人注目,
0.1
實際不可能
/
/
/
/
d值
分值
危險程度
風(fēng)險級別的界限值
>320
高度危險,需立即整改
(d)>120時,列為重要危險源;(d)>200時,列為重大危險源。
160~320
顯著危險,需要整改
70~160
一般危險,需要注意
<70
稍有危險,可以接受
4.4 本企業(yè)重大、重要和一般危險源見附件。5 危險源的管理和控制5.1 危險源管理責(zé)任分工:1)重大、重要危險源由安監(jiān)科安監(jiān)科確定,一般危險源由各單位根據(jù)實際情況確定,并報安監(jiān)科備案。2)各單位對所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險源均負有直接管理責(zé)任。3)各單位要對危險源進行重點控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責(zé)任班組或責(zé)任人。4)安監(jiān)科對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督、檢查。5.2 重大、重要危險源的管理1)凡符合gb 18218-2000《重大危險源辨識》中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險源,按照國家有關(guān)規(guī)定進行上報和管理。2)新建、改建、擴建工程項目中存在重大、重要危險源時,工程項目主管責(zé)任單位,應(yīng)在項目可行性分析報告和初步設(shè)計中對重大、重要危險源進行風(fēng)險評價與風(fēng)險控制,并制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,報安監(jiān)科組織專家審查認定。在項目完工試運行時,由項目主管責(zé)任單位組織安監(jiān)科、保安科等有關(guān)部門對重大、重要危險源的管理控制措施進行安全評價。3)重大、重要危險源的所在單位,對重大危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對工作人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定,以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理)。4)凡被列入重大、重要危險源的單位,實行三級安全管理控制,即:a.所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1次。b.車間(科)危險源的安全檢查表每周檢查1次。c.安監(jiān)科危險源的安全檢查表每月檢查1次(保衛(wèi)部負責(zé)檢查重大危險源的消防工作)。5.3 各單位對危險源檢查中查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔,對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報本廠主管職能部門,各職能部門接到報告后,要立即組織危險評估并將落實整改意見報本廠主管領(lǐng)導(dǎo),同時抄送安監(jiān)科。5.4 安監(jiān)科安全處及各單位安全部門,要建立重大危險源安全管理檔案(包括安全生產(chǎn)管理制度、崗位責(zé)任制、危險源評估與整改、應(yīng)急計劃與措施、消防安全管理),并對控制管理結(jié)果及應(yīng)急救援工作落實情況和器具保管情況進行監(jiān)督檢查,嚴格考核。5.5 重大及部分重要危險源的所在單位應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)主持制定現(xiàn)場事故應(yīng)急救援預(yù)案,并報本廠安監(jiān)科批準后實施。1)事故應(yīng)急救援預(yù)案包括下述內(nèi)容:a.任命現(xiàn)場安全事件的管理者和現(xiàn)場主要管理者,并確定他們的義務(wù)和責(zé)任。b.成立應(yīng)急控制中心組織,并其明確地點。c.明確設(shè)施內(nèi)外報警和通訊聯(lián)絡(luò)步驟。d.評估潛在事故的危險性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時的可能作用。e.在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場工人的行為,包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險措施、現(xiàn)場醫(yī)療急救措施。f.在緊急狀態(tài)下廠外工人和其他人的行動。g.制訂與外部機構(gòu)聯(lián)系的計劃,其中包括與緊急救援服務(wù)機構(gòu)的聯(lián)系。2)一旦現(xiàn)場重大事故應(yīng)急救援預(yù)案被確定后,應(yīng)確保所有工人以及外部應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)了解應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容。并每年演練1次,落實該計劃全面執(zhí)行的情況,從中發(fā)現(xiàn)不足和缺陷。3)各單位應(yīng)盡快修改應(yīng)急預(yù)案以適應(yīng)現(xiàn)場設(shè)施和危險物的變化, 修改后的內(nèi)容應(yīng)通知所有與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的人員。6 危險源的更新6.1 安監(jiān)科可以對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各職能部門、車間。6.2 各職能部門、各車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年組織開展一次危險源變更情況的評審與評價,對已不存在的危險源剔除,對新產(chǎn)生的危險源進行補充。并將變更情況報安監(jiān)科。6.3 當職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險源出現(xiàn)較大變化時,各職能部門、各車間應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源,并將確定危險源報安監(jiān)科備案。6.4 安監(jiān)科負責(zé)重大、重要危險源的更新。7 考核7.1 危險源的管理實行分級把關(guān),維修工、操作工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保車間(科),車間(科)把關(guān)保本廠。凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,未建立管理檔案,不按時反饋檢查結(jié)果的要納入安全生產(chǎn)掛牌承包、月經(jīng)濟責(zé)任制考核。7.2 安監(jiān)科對各單位危險源監(jiān)督檢查查出的管理問題和隱患,除對單位考核外,并視情節(jié)輕重同時考核單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)及安全部門負責(zé)人的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。
第2篇 催化車間重大危險源檢查管理制度
為了加強對車間重大危險源的安全管理，維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，保障裝置生產(chǎn)安全，員工生命、財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，針對本車間實際情況，特制定本車間重大危險源檢查管理制度：
一、 催化裂化裝置區(qū)和產(chǎn)品精制區(qū)是重大危險源生產(chǎn)場所，崗位操作員工進入現(xiàn)場必須詳細檢查，嚴格按操作規(guī)程搞好本崗位的操作；
二、 崗位操作人員需取得上崗資格證后才能單獨上崗操作；
三、 裝置在生產(chǎn)正常進行時，崗位操作人員和班長必須嚴格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查制度，按照規(guī)定路線和內(nèi)容定時定點進行認真檢查，保證生產(chǎn)處于嚴密的監(jiān)護之下；
四、 車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，以查制度，查思想，查紀律，查違章，查隱患為重點內(nèi)容，進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全問題及時督促整改；
五、 車間每月組織班長一起對裝置進行月度安全檢查；
六、 對重要設(shè)備管線定期做好檢測記錄，對生產(chǎn)區(qū)的通訊、報警裝置定期聯(lián)系電器、儀表進行檢查，使其在任何情況下處于正常適用狀態(tài)；
七、 對進入裝置的各單位施工人員，崗位操作工和班長予以監(jiān)督檢查其施工作業(yè)過程，對于違規(guī)行為當場予以糾正和制止；
八、 精制崗位操作工在配制堿液時或取樣時必須佩戴應(yīng)急處理器材和防護用品；
九、 發(fā)生事故時，按照本崗位應(yīng)急救援預(yù)案組織救援，并立即將情況報安環(huán)部，減少事故損失，防止事故蔓延、擴大，并按事故管理規(guī)定對事故責(zé)任人進行處罰。
第3篇 重大危險源檢查評估管理制度
1、通過對本公司重大危險源進行檢查和評估,預(yù)防重大事故的發(fā)生,本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的檢查和評估。
2、生產(chǎn)管理部安全組負責(zé)對重大危險源進行定期評估,建立重大危險源檔案,報送當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
3、分廠安環(huán)處和生產(chǎn)車間負責(zé)建立本單位重大危險源檔案。負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)重大危險源進行定期檢測和監(jiān)控,并定期組織事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。
4、工作程序
4.1重大危險源檢查
生產(chǎn)管理部安全組每月對公司重大危險源檢查1次,并按要求填寫重大危險源檢查表;分廠安環(huán)處每月對轄區(qū)范圍內(nèi)的重大危險源進行1次檢查,并按要求填寫重大危險源檢查表;車間干部管理員、值班干部每天巡檢1次,當班操作工每小時檢查1次;各類維修人員(維修工、儀表工、電工)每天巡檢兩次,巡檢時發(fā)現(xiàn)有異常情況要有記錄,發(fā)現(xiàn)隱患要立即進行整改,對不能整改的隱患要采取可靠的防范措施,同時報告安全部門。
4.2重大危險源的評估
生產(chǎn)管理部安全組每3年聯(lián)系有資質(zhì)單位對公司重大危險源進行1次評估,并將評估結(jié)果向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告并備案。重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。
4.3重大危險源檔案的建立
生產(chǎn)管理部安全組、分廠安環(huán)處和重大危險源涉及車間分別建立各自的重大危險源檔案,檔案內(nèi)容包括辨識、分級記錄;重大危險源基本特征表;區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表;重大危險源管理制度及操作規(guī)程;安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明;事故應(yīng)急預(yù)案;安全評價報告或者安全評估報告等。
4.4重大危險源報告應(yīng)根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進行修訂,報告修訂后重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
第4篇 危險源防范檢查安全管理制度怎么寫
編制目的:識別本公司的危險源,評價其影響和危險程度,確定重大危險源,以便采取措施進行有效的控制。
達到安全生產(chǎn)與服務(wù)的目的。
管理組織及職責(zé)
1、管理組織:危險源檢查小組
組長:總經(jīng)理。
副組長:副總經(jīng)理、譚有輝。
組員:余--、王--、楊--、柳--、焦--、周--。
2、管理職責(zé):管理組織編制相應(yīng)控制程序,以規(guī)定危險源的識別、評價和控制的方法,使公司范圍內(nèi)的危險源處于受控制狀態(tài)。
(1)識別、評估:
危險源定義:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或
其組合之根源或狀態(tài)。
危險源的考慮應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型
三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài);
三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;
六種類型:
物理性危險、危害因素
化學(xué)性危險、危害因素
生物性危險、危害因素
心理、生理性危害因素
行為性危害因素
其他
危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關(guān)記錄和運用檢查表的
方法進行,各部門負責(zé)本部門危險源的初步識別,并將識別結(jié)果交到危險源檢查小組。
檢查小組將對識別出的危險源進行整理、分析,列出《危險源調(diào)查/評價表》。
危險源的風(fēng)險評價
危險源檢查小組組織各有關(guān)部門對危險源、風(fēng)險進行評價。
在風(fēng)險評價工作中,要確定出組織的風(fēng)險級別,必須定量計算每一種危險
源所帶來的風(fēng)險,但對下列四種危險源存在的情況,可直接定為級別較高
的風(fēng)險。
不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準;
相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
曾發(fā)生過事故,現(xiàn)場無合理控制措施的;
直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險,可采用如下方法:
d=l__e__c
d:表示風(fēng)險值
l:表示發(fā)生事故的可能性大小
e:表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c:表示事故產(chǎn)生的后果
很明顯風(fēng)險值d越大,事件越嚴重。
其中l(wèi)、e、c取值多少對照如下:
l(事故發(fā)生的可能)
分數(shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預(yù)料
8
相當可能
6
可能,但不經(jīng)常
4
可能性小,完全意外2
很不可能,可以設(shè)想
1
極不可能
0.5
實際不可能
e(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
分數(shù)值
頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內(nèi)暴露
3.每周一次,或偶然暴露2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c(發(fā)生事故產(chǎn)生的后果):
分數(shù)值
后果
100
大災(zāi)難,許多人死亡
40
災(zāi)難,數(shù)人死亡
15
非常嚴重,一人死亡
7
嚴重,重傷
3.重大,致殘
1
引人注目,不利于基本的健康安全要求
因事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,所以取值范圍也很大,為1-100。
d(危險等級劃分):
d值
危險程度
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
160~320
高度危險,需立即整改
70~160
顯著危險,需要整改20~70
一般危險,要注意
<20
稍有危險,可以接受
風(fēng)險值d求出后,將風(fēng)險級別d值>160的危險源定為重大危險源。
重大職業(yè)健康安全危險源的辯識與風(fēng)險評價是公司制訂職業(yè)健康安全目標
的基礎(chǔ)和依據(jù)。
(2)日常檢查、監(jiān)督
a
1、管理處安全管理人員負責(zé)每天(主管每周)對小區(qū)(大廈)環(huán)境(包括垃圾、噪聲、粉
塵排放、水電使用及工作環(huán)境等)運行情況進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,要求服務(wù)
人員立即整改,并填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格
簽名后 。
a2、管理處主任定期(每兩周)負責(zé)對管理處職業(yè)健康安全運行情況(包括消防安全檢
查、機電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等)進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,管理處
主任應(yīng)填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后 。
a 3. 管理處在服務(wù)過程中對所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況,定期(一般每年一次)委托當?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進行檢測。
a
4、公司綜合管理部每月至少一次對管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況要進行例行
監(jiān)督檢查,重點對危險源進行檢查。
并將檢查結(jié)果記錄在《月質(zhì)量檢查報告》中。
對需要整改的事項要填寫《不合格項報告》。
b、目標指標和管理方案完成情況的檢查
公司綜合管理部定期(每季度)對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案完成情況進行檢查。
c、行政辦公室負責(zé)組織職工每年一次體檢,對不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應(yīng)當調(diào)離原崗位,并妥善安置。
d、法律法規(guī)遵循情況的評價
d
1、綜合管理部每年對公司使用的法律法規(guī)(包括其適用性、有效性)進行一次識別,及時調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。
d2、評價依據(jù)
環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報告(包括未造成事故損失的事件);
職業(yè)相關(guān)病癥,包括體檢結(jié)果;
勞保用品的配備和使用情況;
污染物排放控制情況;
其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。
d3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評價
管理者代表應(yīng)每年至少一次組織相關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價:
a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價,可根據(jù)國家的立法原則進行,如地方有對應(yīng)的國家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)定或條例時,只需對地方的規(guī)定或條例進行評價即可,如評價的結(jié)果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求,而不需重復(fù)對國家的法律法規(guī)進行評價。
b、通過對法律法規(guī)的識別,確定適用的法律法規(guī)相應(yīng)的參數(shù)要求,通過對各部門提交上來的與法律法規(guī)要求的相應(yīng)數(shù)據(jù)相比較,確保公司的各項目數(shù)據(jù)指標是滿足法律法規(guī)要求的。
c、利用內(nèi)部審核、日常對工作的檢查、巡視等方式對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查。
d、通過監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。
(3)督促、整改
在日常檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目要進行糾正并采取預(yù)防措施。
管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合由相關(guān)部門自行糾正并采取預(yù)防措施;
由綜合管理部對檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合,由綜合管理部向責(zé)任部門開具《不合格項報告》,責(zé)成責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施進行改善。
二、危險源識別范圍:
危險源的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施,包括公司的或外部提供的設(shè)施。
:b1危險源識別/評價表;
三、重大危險源管理:制定 職業(yè)健康安全 目標指標及管理方案進行管理。
1、重大危險源的內(nèi)容、項目:
發(fā)電機用柴油、火災(zāi)隱患、地下汽車庫廢氣、設(shè)備運行噪聲、室外高溫作業(yè)。
2、分層次、分區(qū)域管理:日常具體分工
對于廢氣、噪聲的防護由管理處負責(zé)為員工配備勞保用品,定期請外部進行技術(shù)檢測。
對于防火災(zāi)危害按《防火管理作業(yè)規(guī)程》進行防范。
對室外高溫作業(yè)的防范措施是:發(fā)放保健食品。
3、員工日常培訓(xùn)、新員工培訓(xùn):何時進行、考核、記錄方式。
按《管理處培訓(xùn)管理作業(yè)規(guī)程》
4、重大臨時項目管理
根據(jù)項目內(nèi)容,找出主要危險源,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
如:火警火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程;
治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程;
電梯險情應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程等。
四、重大危險源檢查
1、檢查人員:
噪聲與廢氣:管理處相應(yīng)崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質(zhì)量檢查小組成員。
消防安全:當班秩序維護員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
2、檢查頻率:當班人員每班至少檢查一次,主管每周檢查一次,管理處主任每兩周檢查一次,公司檢查小組每月至少檢查一次。
3、檢查記錄:
填寫《巡查記錄表》、《月質(zhì)量檢查報告》。
4、檢查反饋:看《不合格項報告》
五、危險源評估變化
1、更新頻率:每年二次,在1月、7月份進行更新。
2、確定程序:
變更與審批:各管理處負責(zé)所轄區(qū)域新的危險源的識別工作并及時上報綜合管理部。
綜合管理部負責(zé)公司總部及各管理處的危險源的識別、評價工作。
由管理者代表審批。
然后下發(fā)到各部門。
必要時,綜合管理部每年對危險因素進行更新的同時,也要根據(jù)公司實際情況對具體的管理方案及時更新,總經(jīng)理負責(zé)審批。
3、臨時增加項目的程序:由項目經(jīng)理負責(zé)所轄區(qū)域的危險源的識別工作并及時上報公司綜合管理部。
綜合管理部負責(zé)考查評價工作。
由管理者代表審批。
然后下發(fā)到相應(yīng)部門。
聯(lián)絡(luò)處制度
第5篇 對重大危險源現(xiàn)場施工安全的檢查制度
1、??? 檢查施工企業(yè)是否編制了專項施工方案，專項施工方案的審批是否符合程序，按規(guī)定應(yīng)由專家論證審查的施工方案是否進行了專家論證審查，專家提出修改意見的，施工企業(yè)是否對方案進行了修改完善；
2、? ??檢查是否編制了專項安：全監(jiān)理細則，專項安全監(jiān)理細則的審批是否符合私·序；
3、??? 專項施工方案、專項安全監(jiān)理細則是否進行了二級安全交底，并由交底人、被交底人雙方簽字確認；
4、??? 檢查施工企業(yè)勞動條件、安全設(shè)施、安全裝置、安全用具、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、勞動防護等是否符合有關(guān)要求；
5、??? 檢查是否按規(guī)定配備了符合資質(zhì)的專職安全管理人員、監(jiān)護人員，施工企業(yè)安全管理人員、監(jiān)護人員是否到崗盡職；
6、??? 檢查特殊工種作業(yè)人員是否持證上崗；
7、??? 檢查施工作業(yè)人員是否進行過崗前安全培訓(xùn)、三級安全教育、各類安全交底；
8、??? 檢查是否落實安全生產(chǎn)責(zé)任制及各項安全管理制度；
9、??? 安全監(jiān)理每日對施工現(xiàn)場進行巡視，檢查是否按專項施工方案進行施工，及時糾正違章行為、發(fā)現(xiàn)隱患，并記好安全監(jiān)理日記、安全監(jiān)理巡視記錄：
10、? 對有關(guān)規(guī)定須進行旁站監(jiān)理的關(guān)鍵施工部位、節(jié)點、重大危險源、風(fēng)險點，安全監(jiān)理應(yīng)進行旁站監(jiān)理，并做好安全監(jiān)理旁站記錄；
ll、‘? 每周由項目總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理人員會同施工企業(yè)有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進行安全檢查，并做好安全檢查記錄：
12、? 每月由項目總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理人員會同施：[企業(yè)有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進行‘次全面的安全、文明檢查，并做好標化、文明檢查的月度評分記錄；
13、? 除定期檢查外，還需不定期的進行季節(jié)性和專項檢查，并做好檢查記錄；
14、? 對各項檢查、日常巡視、旁站中發(fā)現(xiàn)的安全隱患或違章行為，尤其是多次指出尚未整改的，應(yīng)開具安全監(jiān)理聯(lián)系單、安全監(jiān)理指令書，要求施工企業(yè)及時整改，并做好復(fù)查工作：拒不整改的，可開具停工指令并及時報告有關(guān)部門。
第6篇 重大危險源鍋爐檢查制度
為貫徹落實安全生產(chǎn)法規(guī)和“安全第一,預(yù)防為主”的方針,加強安全生產(chǎn)管理,保證各機組安全穩(wěn)定運行,切實抓好重大危險源的監(jiān)控管理,清除不安全隱患。經(jīng)公司研究決定,特制定本重大危險源(鍋爐)檢查制度。
一、檢查路線
巡檢路線:控制柜→鍋爐本體→給水泵→軟化水處理→除塵泵→鼓風(fēng)機→引風(fēng)機→循環(huán)泵→補水泵
二、相關(guān)要求
1、各級值班人員和檢查人員必須有高度責(zé)任感,嚴肅認真對待這項工作,不斷提高對隱形設(shè)備缺陷的判別能力和巡回檢查的質(zhì)量,把事故消滅在萌芽狀態(tài)。
2、檢查人員必須由責(zé)任值班人員執(zhí)行,不得由實習(xí)人員、徒工或其他人員代替。檢查結(jié)束后,檢查人員必須認真、及時填寫鍋爐運行臺帳。
3、檢查時應(yīng)隨身攜帶必要的工具和用具(如手電筒、聽音棒和其他**等),檢查中應(yīng)認真、細致,根據(jù)設(shè)備運行特點看、聽、摸、嗅、試,但必須執(zhí)行安全規(guī)程,注意設(shè)備及人身安全。
4、檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷時,應(yīng)按管理要求執(zhí)行,加強監(jiān)視、設(shè)法消除,防止事故擴大,同時向班長報告。對威脅運行安全的問題,應(yīng)立即報告調(diào)度室,處理情況及措施應(yīng)詳細記錄并向接班人員交待清楚。
三、監(jiān)督檢查
1、公司領(lǐng)導(dǎo)(部門分管領(lǐng)導(dǎo))會同有關(guān)部門每月定期對鍋爐本體及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施安全運行情況進行一次全面檢查,主要檢查鍋爐所轄區(qū)域內(nèi)安全工作的組織措施和技術(shù)措施的落實情況、生產(chǎn)現(xiàn)場存在的安全隱患及其整改情況。
2、針對有時效要求的問題,公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要進行臨時檢查。
(1)在災(zāi)害性天氣來臨前組織檢查。
(2)根據(jù)本單位或外單位發(fā)生事故(或障礙)暴露的問題,事故通報上列出需要檢查的問題,臨時安排檢查有無同樣(類似)問題存在,以舉一反三、汲取事故教訓(xùn),防止同類事故發(fā)生。
(3)對上級安全生產(chǎn)指示貫徹情況,專門安排檢查、督促落到實處。
3、安監(jiān)部經(jīng)常深入鍋爐運行現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作,嚴肅查處違章違紀違反勞動紀律的行為。檢查內(nèi)容主要有:
(1)查“三違”。
對習(xí)慣性違章的廣泛性、頑固性,應(yīng)引起高度重視。 重點巡回檢查制度執(zhí)行情況。
(2)查隱患,查安全工器具。
現(xiàn)場設(shè)施:井、坑、洞、欄桿、保溫、照明、通風(fēng)完好情況。
機械設(shè)備的防護罩、殼,各種壓力容器、化學(xué)用品等的使用管理情況。
安全工器具的配置、各類安全設(shè)施定期試驗情況,起重工器具、電氣工器具、機械工器具是否存在缺陷
四、考核
1、運行值班人員要按規(guī)定及時、認真巡查鍋爐本體及相關(guān)設(shè)備,發(fā)現(xiàn)設(shè)備安全隱患應(yīng)及時填寫運行臺帳,如出現(xiàn)設(shè)備安全隱患而在巡視中未發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場設(shè)備安全隱患出現(xiàn)未及時處理),每次扣巡檢人員10元。
2、運行值班人員發(fā)現(xiàn)鍋爐及相關(guān)設(shè)備安全隱患填寫運行臺帳時,要求做到設(shè)備安全隱患認定準確,安全隱患內(nèi)容簡明扼要,字跡工整、清晰。司爐工對填報的安全隱患予以確認簽字,未做到每次扣10元。緊急情況或重大設(shè)備安全隱患(如水冷壁泄漏、爆管等)應(yīng)立即匯報班長、華興物業(yè)處理。未做到者扣50元。
3、對于影響鍋爐運行的設(shè)備安全隱患,運行值班人員應(yīng)及時匯報班長,檢修人員在接到班長通知后必須十分鐘內(nèi)(夜間十五分鐘)到達控制室。未按時到達者每次扣10元;每推遲2分鐘到達者加扣5元;根據(jù)設(shè)備安全隱患情況,能當天(或當班)消除的設(shè)備安全隱患而拖到第二天去消除者,每次扣50元。無法消除的設(shè)備安全隱患必須經(jīng)調(diào)度室同意,華興物業(yè)負責(zé)人簽署意見,但鍋爐房要寫好技術(shù)措施上報安監(jiān)部和生產(chǎn)經(jīng)理審批后進行消缺。
第7篇 催化車間重大危險源檢查制度
為了加強對車間重大危險源的安全管理,維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營,保障裝置生產(chǎn)安全,員工生命、財產(chǎn)安全,保護環(huán)境,針對本車間實際情況,特制定本車間重大危險源檢查管理制度:
一、 催化裂化裝置區(qū)和產(chǎn)品精制區(qū)是重大危險源生產(chǎn)場所,崗位操作員工進入現(xiàn)場必須詳細檢查,嚴格按操作規(guī)程搞好本崗位的操作;
二、 崗位操作人員需取得上崗資格證后才能單獨上崗操作;
三、 裝置在生產(chǎn)正常進行時,崗位操作人員和班長必須嚴格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查制度,按照規(guī)定路線和內(nèi)容定時定點進行認真檢查,保證生產(chǎn)處于嚴密的監(jiān)護之下;
四、 車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場,以查制度,查思想,查紀律,查違章,查隱患為重點內(nèi)容,進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)不安全問題及時督促整改;
五、 車間每月組織班長一起對裝置進行月度安全檢查;
六、 對重要設(shè)備管線定期做好檢測記錄,對生產(chǎn)區(qū)的通訊、報警裝置定期聯(lián)系電器、儀表進行檢查,使其在任何情況下處于正常適用狀態(tài);
七、 對進入裝置的各單位施工人員,崗位操作工和班長予以監(jiān)督檢查其施工作業(yè)過程,對于違規(guī)行為當場予以糾正和制止;
八、 精制崗位操作工在配制堿液時或取樣時必須佩戴應(yīng)急處理器材和防護用品;
九、 發(fā)生事故時,按照本崗位應(yīng)急救援預(yù)案組織救援,并立即將情況報安環(huán)部,減少事故損失,防止事故蔓延、擴大,并按事故管理規(guī)定對事故責(zé)任人進行處罰。
第8篇 危險源防范檢查安全管理制度
編制目的:識別本公司的危險源,評價其影響和危險程度,確定重大危險源,以便采取措施進行有效的控制。達到安全生產(chǎn)與服務(wù)的目的。
管理組織及職責(zé)
1、管理組織:危險源檢查小組
組長:總經(jīng)理。副組長:副總經(jīng)理、譚有輝。
組員:余--、王--、楊--、柳--、焦--、周--。
2、管理職責(zé):管理組織編制相應(yīng)控制程序,以規(guī)定危險源的識別、評價和控制的方法,使公司范圍內(nèi)的危險源處于受控制狀態(tài)。
(1)識別、評估:
危險源定義:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或
其組合之根源或狀態(tài)。
危險源的考慮應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型
三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài);
三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;
六種類型:
物理性危險、危害因素
化學(xué)性危險、危害因素
生物性危險、危害因素
心理、生理性危害因素
行為性危害因素
其他
危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關(guān)記錄和運用檢查表的
方法進行,各部門負責(zé)本部門危險源的初步識別,并將識別結(jié)果交到危險源檢查小組。檢查小組將對識別出的危險源進行整理、分析,列出《危險源調(diào)查/評價表》。
危險源的風(fēng)險評價
危險源檢查小組組織各有關(guān)部門對危險源、風(fēng)險進行評價。
在風(fēng)險評價工作中,要確定出組織的風(fēng)險級別,必須定量計算每一種危險
源所帶來的風(fēng)險,但對下列四種危險源存在的情況,可直接定為級別較高
的風(fēng)險。
不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準;
相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
曾發(fā)生過事故,現(xiàn)場無合理控制措施的;
直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險,可采用如下方法:
d=l×e×c
d:表示風(fēng)險值
l:表示發(fā)生事故的可能性大小
e:表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c:表示事故產(chǎn)生的后果
很明顯風(fēng)險值d越大,事件越嚴重。其中l(wèi)、e、c取值多少對照如下:
l(事故發(fā)生的可能)
分數(shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預(yù)料
8
相當可能
6
可能,但不經(jīng)常
4
可能性小,完全意外
2
很不可能,可以設(shè)想
1
極不可能
0.5
實際不可能
e(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
分數(shù)值
頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內(nèi)暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c(發(fā)生事故產(chǎn)生的后果):
分數(shù)值
后果
100
大災(zāi)難,許多人死亡
40
災(zāi)難,數(shù)人死亡
15
非常嚴重,一人死亡
7
嚴重,重傷
3
重大,致殘
1
引人注目,不利于基本的健康安全要求
因事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,所以取值范圍也很大,為1-100。
d(危險等級劃分):
d值
危險程度
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
160~320
高度危險,需立即整改
70~160
顯著危險,需要整改
20~70
一般危險,要注意
<20
稍有危險,可以接受
風(fēng)險值d求出后,將風(fēng)險級別d值>160的危險源定為重大危險源。
重大職業(yè)健康安全危險源的辯識與風(fēng)險評價是公司制訂職業(yè)健康安全目標
的基礎(chǔ)和依據(jù)。
(2)日常檢查、監(jiān)督
a1、管理處安全管理人員負責(zé)每天(主管每周)對小區(qū)(大廈)環(huán)境(包括垃圾、噪聲、粉
塵排放、水電使用及工作環(huán)境等)運行情況進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,要求服務(wù)
人員立即整改,并填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格
簽名后關(guān)閉。
a2、管理處主任定期(每兩周)負責(zé)對管理處職業(yè)健康安全運行情況(包括消防安全檢
查、機電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等)進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,管理處
主任應(yīng)填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后關(guān)閉。
a3 管理處在服務(wù)過程中對所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況,定期(一般每年一次)委托當?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進行檢測。
a4、公司綜合管理部每月至少一次對管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況要進行例行
監(jiān)督檢查,重點對危險源進行檢查。并將檢查結(jié)果記錄在《月質(zhì)量檢查報告》中。對需要整改的事項要填寫《不合格項報告》。
b、目標指標和管理方案完成情況的檢查
公司綜合管理部定期(每季度)對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案完成情況進行檢查。
c、行政辦公室負責(zé)組織職工每年一次體檢,對不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應(yīng)當調(diào)離原崗位,并妥善安置。
d、法律法規(guī)遵循情況的評價
d1、綜合管理部每年對公司使用的法律法規(guī)(包括其適用性、有效性)進行一次識別,及時調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。
d2、評價依據(jù)
環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報告(包括未造成事故損失的事件);
職業(yè)相關(guān)病癥,包括體檢結(jié)果;
勞保用品的配備和使用情況;
污染物排放控制情況;
其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。
d3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評價
管理者代表應(yīng)每年至少一次組織相關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價:
a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價,可根據(jù)國家的立法原則進行,如地方有對應(yīng)的國家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)定或條例時,只需對地方的規(guī)定或條例進行評價即可,如評價的結(jié)果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求,而不需重復(fù)對國家的法律法規(guī)進行評價。
b、通過對法律法規(guī)的識別,確定適用的法律法規(guī)相應(yīng)的參數(shù)要求,通過對各部門提交上來的與法律法規(guī)要求的相應(yīng)數(shù)據(jù)相比較,確保公司的各項目數(shù)據(jù)指標是滿足法律法規(guī)要求的。
c、利用內(nèi)部審核、日常對工作的檢查、巡視等方式對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查。
d、通過監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。
(3)督促、整改
在日常檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目要進行糾正并采取預(yù)防措施。管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合由相關(guān)部門自行糾正并采取預(yù)防措施;由綜合管理部對檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合,由綜合管理部向責(zé)任部門開具《不合格項報告》,責(zé)成責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施進行改善。
二、危險源識別范圍:
危險源的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施,包括公司的或外部提供的設(shè)施。
附件:b1危險源識別/評價表;
三、重大危險源管理:制定 職業(yè)健康安全 目標指標及管理方案進行管理。
1、重大危險源的內(nèi)容、項目:
發(fā)電機用柴油、火災(zāi)隱患、地下汽車庫廢氣、設(shè)備運行噪聲、室外高溫作業(yè)。
2、分層次、分區(qū)域管理:日常具體分工
對于廢氣、噪聲的防護由管理處負責(zé)為員工配備勞保用品,定期請外部進行技術(shù)檢測。
對于防火災(zāi)危害按《防火管理作業(yè)規(guī)程》進行防范。
對室外高溫作業(yè)的防范措施是:發(fā)放保健食品。
3、員工日常培訓(xùn)、新員工培訓(xùn):何時進行、考核、記錄方式。
按《管理處培訓(xùn)管理作業(yè)規(guī)程》
4、重大臨時項目管理
根據(jù)項目內(nèi)容,找出主要危險源,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
如:火警火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程;治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程;電梯險情應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程等。
四、重大危險源檢查
1、檢查人員:
噪聲與廢氣:管理處相應(yīng)崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質(zhì)量檢查小組成員。
消防安全:當班秩序維護員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
2、檢查頻率:當班人員每班至少檢查一次,主管每周檢查一次,管理處主任每兩周檢查一次,公司檢查小組每月至少檢查一次。
3、檢查記錄:
填寫《巡查記錄表》、《月質(zhì)量檢查報告》。
4、檢查反饋:看《不合格項報告》
五、危險源評估變化
1、更新頻率:每年二次,在1月、7月份進行更新。
2、確定程序:
變更與審批:各管理處負責(zé)所轄區(qū)域新的危險源的識別工作并及時上報綜合管理部。綜合管理部負責(zé)公司總部及各管理處的危險源的識別、評價工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到各部門。
必要時,綜合管理部每年對危險因素進行更新的同時,也要根據(jù)公司實際情況對具體的管理方案及時更新,總經(jīng)理負責(zé)審批。
3、臨時增加項目的程序:由項目經(jīng)理負責(zé)所轄區(qū)域的危險源的識別工作并及時上報公司綜合管理部。綜合管理部負責(zé)考查評價工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到相應(yīng)部門。
