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崗位職責(zé)是什么
內(nèi)控崗位，全稱(chēng)為內(nèi)部控制管理崗位，是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵一環(huán)，主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司的運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性以及法規(guī)合規(guī)性。此崗位的工作核心在于通過(guò)建立、實(shí)施和監(jiān)督內(nèi)部控制體系，確保企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)按照既定的策略和程序進(jìn)行，以防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉企業(yè)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備扎實(shí)的內(nèi)控理論知識(shí)。
2. 具備良好的分析能力和問(wèn)題解決技巧，能夠識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，能公正、客觀地執(zhí)行內(nèi)控職責(zé)。
4. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效推動(dòng)各部門(mén)執(zhí)行內(nèi)控政策。
5. 對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程有深入理解，能制定并優(yōu)化內(nèi)控制度。
6. 具備一定的項(xiàng)目管理能力，能有效組織和實(shí)施內(nèi)控審計(jì)。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)控崗位人員通常需要參與企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)，監(jiān)控流程執(zhí)行情況，確保內(nèi)部控制系統(tǒng)有效運(yùn)行。他們需要定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的因素，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。此外，內(nèi)控人員還需配合外部審計(jì)，提供必要的支持和信息，以證明公司的合規(guī)性。
在企業(yè)重大決策中，內(nèi)控人員也扮演著重要角色，他們需要對(duì)新項(xiàng)目、新政策進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，為管理層提供決策依據(jù)。他們還需對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審查，確保其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。
有哪些內(nèi)容
1. 制定和完善內(nèi)控制度：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，構(gòu)建全面的內(nèi)控框架，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制設(shè)計(jì)、執(zhí)行監(jiān)控等環(huán)節(jié)。
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
3. 內(nèi)部審計(jì)：組織和參與內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)，檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和效率，提出改進(jìn)建議。
4. 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出流程改進(jìn)方案，提高業(yè)務(wù)流程的效率和效果。
5. 培訓(xùn)與溝通：定期組織內(nèi)控培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保內(nèi)控政策的有效傳達(dá)和執(zhí)行。
6. 合規(guī)性監(jiān)控：確保企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，及時(shí)報(bào)告潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
7. 報(bào)告與建議：向管理層提交內(nèi)控報(bào)告，反映內(nèi)控體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)建議，協(xié)助管理層做出決策。
內(nèi)控崗位在企業(yè)中起著保駕護(hù)航的作用，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理，保障企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)其長(zhǎng)期發(fā)展。
內(nèi)控崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)控管理崗位職責(zé)
內(nèi)控管理 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn),含體系、制度等;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;
4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升 。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。
第2篇 管理內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)控管理經(jīng)理 村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo);
內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改督導(dǎo);
村鎮(zhèn)銀行交易風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;
對(duì)運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策、流程完備及適用性提出意見(jiàn);
各種專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)的組織檢查工作;
協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、組織考核等工作。
?本科以上學(xué)歷,5年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行操作風(fēng)險(xiǎn)、事后監(jiān)督、運(yùn)營(yíng)主管從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或內(nèi)控、審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn);
?具有較強(qiáng)的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及判斷能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通協(xié)調(diào)能力;
?良好的文字報(bào)告寫(xiě)作能力;
?熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),具備較為全面的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)知識(shí),熟悉各種監(jiān)管法規(guī)制度;
?具有良好的金融背景,結(jié)果驅(qū)動(dòng)型;
村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo);
內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改督導(dǎo);
村鎮(zhèn)銀行交易風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;
對(duì)運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策、流程完備及適用性提出意見(jiàn);
各種專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)的組織檢查工作;
協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、組織考核等工作。
第3篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)內(nèi)控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進(jìn)行例行內(nèi)部審計(jì),以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)效率;
2.草擬內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;
3.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理機(jī)制評(píng)估,與管理層交流重大外部風(fēng)險(xiǎn)訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);
4.對(duì)提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對(duì)舉報(bào)訊息進(jìn)行調(diào)查。
5.配合完整財(cái)務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。
崗位要求:
1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計(jì),財(cái)會(huì),管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.英語(yǔ)四級(jí)及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能適應(yīng)全國(guó)范圍出差。
公司提供住宿、一日三餐
公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車(chē)后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口
班車(chē)路線:南橋方向古華山莊站點(diǎn)、環(huán)城東路站點(diǎn),莘莊方向莘莊地鐵南廣場(chǎng)站點(diǎn)
第4篇 內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)
內(nèi)控審計(jì)主管 美迪西 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
第5篇 內(nèi)控結(jié)算員工作崗位職責(zé)
相信有不少人并不清楚內(nèi)控結(jié)算員是做什么的,但看完以下這則內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé),相信大家一定會(huì)對(duì)這一崗位有所了解。
1、 掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定回款時(shí)間后由內(nèi)控部對(duì)資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。
2、 協(xié)調(diào)資金原則:對(duì)于合同周期短、利潤(rùn)高、回款快、比較主要或重大項(xiàng)目先予執(zhí)行。
3、 與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計(jì)劃書(shū),合同執(zhí)行前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定驗(yàn)收時(shí)間、回款時(shí)間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。
4、 貨物到公司24小時(shí)內(nèi)督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將貨物運(yùn)到用戶處。
5、 由財(cái)務(wù)部制定驗(yàn)收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗(yàn)收。
6、 定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。
7、 完成部門(mén)經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)下達(dá)的其他工作。
8、 樹(shù)立索福公司的專(zhuān)業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。
制度職責(zé)大全地區(qū)相關(guān)招聘信息:制度職責(zé)大全業(yè)務(wù)員招聘 制度職責(zé)大全服務(wù)員招聘 制度職責(zé)大全會(huì)計(jì)招聘
第6篇 內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程，
2、對(duì)工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過(guò)程進(jìn)行審計(jì);
3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過(guò)程及結(jié)果的審計(jì);
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過(guò)程的審計(jì)工作;
5、部門(mén)內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、造價(jià)師;
3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
4、可以短期出差、出國(guó);
5、有國(guó)外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位
第7篇 內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)要求
職位描述：
崗位職責(zé):
1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作， 制定審計(jì)框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；
2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制定時(shí)跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；
3、根據(jù)審計(jì)方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；對(duì)改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；
4、對(duì)審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)督促被審計(jì)組織積極整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作；
5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃，并獨(dú)立編寫(xiě)審計(jì)文檔及對(duì)公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)；
6、組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作，但不限于：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)審計(jì)、銷(xiāo)售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等；
7、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，依指示開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查工作；
8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷；
2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)， 或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具國(guó)際四大會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專(zhuān)項(xiàng)工作，包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等；
4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí)，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理，持有相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；
5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決，通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制推動(dòng)治理和管理持續(xù)改進(jìn)；
6、誠(chéng)實(shí)正直，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書(shū)面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。
第8篇 內(nèi)控高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)
高級(jí)內(nèi)控經(jīng)理 職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
第9篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求
職位描述：
esponsibilities:
provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;
develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;
utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;
leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;
guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;
participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;
generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.
requirements:
university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;
solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;
able to interact effectively with both management and clients;
e_cellent command of spoken and written english and chinese;
professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;
traveling within prc is required.
第10篇 合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)
內(nèi)控合規(guī)專(zhuān)員/高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員 上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司 上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司，復(fù)享 ▌職位編號(hào):1903b
▌職位要求:
該職位協(xié)助構(gòu)建公司內(nèi)控體系平臺(tái)，為公司有序高效運(yùn)營(yíng)提供保障。
1) 構(gòu)建并完善公司內(nèi)控體系，搭建內(nèi)控平臺(tái)，建立有效的內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制;
2) 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)根據(jù)公司戰(zhàn)略要求制定合理的內(nèi)控規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策、制度、流程與規(guī)范的落地;
3) 組織開(kāi)展內(nèi)控、合規(guī)各項(xiàng)常規(guī)和專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，包括預(yù)算、資金、采購(gòu)、合同等;
4) 參與起草公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議文件，協(xié)助董秘辦組織召開(kāi)公司定期及臨時(shí)性董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)。
▌任職資格:
1) 全日制本科及以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)選;
2) 具備1年左右相關(guān)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)，具備上市公司內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)選;
3) 熟悉財(cái)務(wù)、內(nèi)控知識(shí)與法則，具備較強(qiáng)的原則性、嚴(yán)謹(jǐn)性;
4) 具有良好的分析總結(jié)能力及文字表達(dá)能力;
5) 協(xié)作意識(shí)強(qiáng)，溝通能力強(qiáng)，具備一定的項(xiàng)目管理能力。
▌職位吸引:
1) 復(fù)享秉承“光譜改變生活”的愿景:在光譜分析領(lǐng)域和場(chǎng)景中，實(shí)現(xiàn)客戶夢(mèng)想;
2) 復(fù)享秉持“讓光譜簡(jiǎn)單”的使命與追求:用簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，滿足復(fù)雜的需求;
3) 復(fù)享以光電子學(xué)和生命科學(xué)為“兩個(gè)市場(chǎng)方向”，實(shí)現(xiàn)公司快速增長(zhǎng);
4) 復(fù)享有一支充滿朝氣與活力團(tuán)隊(duì)，期待與你攜手同行。
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位
第11篇 it內(nèi)控崗位職責(zé)
it內(nèi)控專(zhuān)家 崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長(zhǎng)期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見(jiàn),確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決,通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專(zhuān)業(yè)能力,掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過(guò)it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門(mén)合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問(wèn)題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長(zhǎng)期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見(jiàn),確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決,通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專(zhuān)業(yè)能力,掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過(guò)it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門(mén)合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問(wèn)題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。
第12篇 內(nèi)控會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)兼內(nèi)控主管 蓋茨集團(tuán) 蓋茨優(yōu)霓塔傳動(dòng)系統(tǒng)(蘇州)有限公司，蓋茨 responsibilities職責(zé):
- be responsible for improving changzhou and dalians internal control and processes and make sure the plants follow and comply with so_ requirements;
- work on the investment project proposals from various departments， including project evaluation， payback analysis， and sensitivity analysis etc.
- actively follow up the approved ipp projects to understand the progress， monitor any deviation (progress， margin， working capital， spending etc.) from what presented in approved ipp and communicate and report such deviation in time for corrections if needed
- perform management of the companys fi_ed assets according to the company fi_ed assets policy
- process new assets put into service and obsolete assets disposal; prepare reconciliation for cip， down payments for fa and fi_ed assets on monthly basis
- be responsible for cape_ monthly forecast， actual spending tracking and yearly budgeting
- lead various accounting work in the plant such as review vouchers， payment applications， ic reconciliations， foreign loan follow-up， etc.;
- work with auditors on preparing the annual audit;
- play as a key contributor for new erp launch;
- lead changzhou ta_ related matters including monthly， annual filing and high and new technology enterprise related filings.
- follow company hse policy， hse manage system and the emergency plan implement in the department.
- other tasks as assigned.
technical/professional training & qualification 技術(shù)性/專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)和資歷
a) essential 基本要求:
fluent in mandarin and english， both in written and spoken
familiar with finance software and erp system strong communication skills
b) desirable 理想要求:
more than 3 years with foreign invested companies
educational requirement 教育(受訓(xùn))要求:
bachelor degree or above， major in finance， accounting or related
e_perience required 工作經(jīng)驗(yàn):
above 5 years relevant working e_perience.
內(nèi)控會(huì)計(jì)崗位
第13篇 內(nèi)控流程崗位職責(zé)
(行政)內(nèi)控主管/流程控制主管 中發(fā)工程 廣東中發(fā)工程建設(shè)有限公司,中發(fā)工程,中發(fā)建設(shè),中發(fā) 職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間;
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
第14篇 內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè) 協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊(cè)、內(nèi)部控制自我評(píng)估制度等制度。
2、 內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序 建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計(jì)內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫(xiě)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊(cè)。
3、 內(nèi)部控制手冊(cè)編制，包括對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，并進(jìn)行穿行測(cè)試；
4、 控制測(cè)試
（1） 制定控制測(cè)試方案及具體測(cè)試方法，并完成樣本抽取；
（2） 執(zhí)行控制測(cè)試，并提出修改意見(jiàn)。
5、 內(nèi)控缺陷整改 描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門(mén)、內(nèi)控缺陷的整改落實(shí)情況。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷；
2、熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、同時(shí)擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、具備企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者更佳；
5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識(shí)；
7、擁有良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神。
第15篇 內(nèi)控銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的內(nèi)控銷(xiāo)售工作，承擔(dān)業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、熟悉政府采購(gòu)流程優(yōu)先考慮；
要求：
1、有2年以上的行政事業(yè)單位內(nèi)控經(jīng)歷；
2、溝通能力強(qiáng)，親和力好；
3、熟悉內(nèi)控咨詢管理，有咨詢經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。
待遇：
1、工資總和=基本工資+績(jī)效考核+交付考核+交通通訊補(bǔ)貼+社保保險(xiǎn)+節(jié)假日費(fèi)+年終獎(jiǎng)
2、所有考核按照能力認(rèn)證考核，工作量考核；
3、所有新進(jìn)的員工都都采取一對(duì)一導(dǎo)師制；
4、優(yōu)秀者送出去深造培訓(xùn)，表現(xiàn)優(yōu)秀的可以參加第三方舉辦或則行業(yè)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)資格。
平臺(tái)：
公司具備一直專(zhuān)業(yè)的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，形成了標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施方法論，已經(jīng)實(shí)施的客戶項(xiàng)目超過(guò)百家；同時(shí)公司提供導(dǎo)師制，對(duì)新加入公司的人員采取導(dǎo)致輔導(dǎo)制，提供培訓(xùn)課件，培訓(xùn)考核。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)
第16篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 參與制定并監(jiān)督落實(shí)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)公司全面預(yù)算管理;
2、 參與制定并監(jiān)督落實(shí)公司財(cái)務(wù)及人事的kpi考核體系;
3、 負(fù)責(zé)為管理層、其他部門(mén)提供財(cái)務(wù)分析及決策支持;
4、 與經(jīng)管辦合作提供公司運(yùn)營(yíng)分析及相關(guān)的決策支持;
5、 與pmo團(tuán)隊(duì)共同合作搭建公司管理系統(tǒng)，提升公司運(yùn)營(yíng)效率;
6、 參與公司項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審工作，推動(dòng)優(yōu)化前端業(yè)務(wù)流程，管控項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
7、 指導(dǎo)公司各部門(mén)制定相關(guān)的制度、規(guī)范、指引、流程合法合規(guī);
8、 協(xié)助管理層識(shí)別并管控公司風(fēng)險(xiǎn);
9、 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)推進(jìn)公司級(jí)別成本/效率優(yōu)化項(xiàng)目，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。
崗位要求:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、 5年以上財(cái)務(wù)管理分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，至少1年管理崗位經(jīng)驗(yàn)，具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、 具有豐富的財(cái)務(wù)分析、預(yù)算及內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目管理流程，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作及跨部門(mén)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力，具有良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)和防范能力;
4、 熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策、營(yíng)運(yùn)分析、成本控制及成本核算;
5、 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具前瞻性思維，工作責(zé)任感強(qiáng)，有較強(qiáng)的管理能力及外聯(lián)能力;
、 具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)觸覺(jué)，分析能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神， 具有良好的職業(yè)操守，具備開(kāi)拓進(jìn)取精神，能承受工作壓力;
6、 語(yǔ)言能力:具備很強(qiáng)的溝通能力和推動(dòng)能力;
7、 系統(tǒng)能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報(bào)工具的運(yùn)用者優(yōu)先。
財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位
第17篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě);
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門(mén)的溝通聯(lián)系
第18篇 內(nèi)控管理專(zhuān)員崗位職責(zé)
風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控專(zhuān)員 凱晟投資(中國(guó))有限公司 凱晟投資(中國(guó))有限公司,凱晟 職責(zé)描述:
1. 負(fù)責(zé)對(duì)快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤、分析,識(shí)別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);
2. 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè);
3. 負(fù)責(zé)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù);
4. 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫(kù),對(duì)危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治;
5. 根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作;
6. 負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,并出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告;
7. 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);
8. 協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
任職要求:
1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控等專(zhuān)業(yè)背景;
2. 具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn);
3. 熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制等知識(shí);
4. 具有較強(qiáng)的獨(dú)立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識(shí),能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)價(jià)任務(wù);
5. 較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。
第19篇 內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)范例
內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)
1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定回款時(shí)間后由內(nèi)控部對(duì)資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。
2、協(xié)調(diào)資金原則:對(duì)于合同周期短、利潤(rùn)高、回款快、比較主要或重大項(xiàng)目先予執(zhí)行。
3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計(jì)劃書(shū),合同執(zhí)行前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定驗(yàn)收時(shí)間、回款時(shí)間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。
4、貨物到公司24小時(shí)內(nèi)督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將貨物運(yùn)到用戶處。
5、由財(cái)務(wù)部制定驗(yàn)收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗(yàn)收。
6、定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。
7、完成公司的所下達(dá)的其他工作。
8、樹(shù)立索福公司的專(zhuān)業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。
第20篇 內(nèi)控管理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.制造中心內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃制定、實(shí)施、整改落實(shí);同時(shí)監(jiān)督制造中心內(nèi)控日常運(yùn)營(yíng)，對(duì)存在的內(nèi)控體系建設(shè)問(wèn)題及時(shí)糾偏，業(yè)務(wù)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警閉環(huán);外部審計(jì)溝通;
2.單臺(tái)制造成本達(dá)標(biāo):降成本項(xiàng)目推進(jìn)，降低制造費(fèi)用;
3.投入產(chǎn)出體系合規(guī)運(yùn)營(yíng)、管控、核算;
4.物耗管控;
5.月結(jié)盤(pán)點(diǎn)，系統(tǒng)盈虧操作;
6.失敗貨物移動(dòng)監(jiān)控，推進(jìn)關(guān)差、清零;
7.現(xiàn)場(chǎng)能源合理使用推進(jìn)，浪費(fèi)問(wèn)題顯差并推進(jìn)關(guān)差;
8.廢品庫(kù)合規(guī)管控，人員技能及意識(shí)提高。合規(guī)出廢管控推進(jìn)，go等項(xiàng)目推進(jìn);
9、部門(mén)工資匯總、、人員出勤動(dòng)態(tài)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有行政管理，內(nèi)控，審計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熱忱敬業(yè)，具有一定的抗壓能力;
內(nèi)控管理崗位
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