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崗位職責是什么
it內控崗位是企業(yè)信息技術領域中一個至關重要的角色，主要負責確保公司的信息系統(tǒng)、數(shù)據安全以及流程合規(guī)性。這個職位的核心在于通過實施有效的內部控制策略，防止?jié)撛诘娘L險，保障企業(yè)的it基礎設施穩(wěn)定運行，同時促進業(yè)務流程的有效性和效率。
崗位職責要求
1. 深入理解企業(yè)業(yè)務流程，熟悉各類it系統(tǒng)及其應用。
2. 掌握it風險管理、合規(guī)性和審計知識，如iso 27001、cobit等標準。
3. 具備良好的分析能力，能識別潛在的系統(tǒng)漏洞和控制缺陷。
4. 熟練使用相關工具進行風險評估、流程審查和文檔編制。
5. 具備良好的溝通技巧，能與各部門協(xié)作，推動內控措施的執(zhí)行。
6. 精通法規(guī)要求，確保公司it活動符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。
7. 持續(xù)關注技術發(fā)展，以適應不斷變化的it環(huán)境和風險挑戰(zhàn)。
崗位職責描述
it內控專員的工作日常涉及多個方面，包括但不限于：
1. 設計和維護內控框架：構建和更新it內控政策和程序，確保其與企業(yè)目標和外部法規(guī)保持一致。
2. 風險評估：定期進行it風險評估，識別潛在威脅，制定相應的緩解措施。
3. 系統(tǒng)審計：參與內部和外部審計，提供所需文件，協(xié)助解決審計發(fā)現(xiàn)的問題。
4. 流程優(yōu)化：評估現(xiàn)有業(yè)務流程，提出改進意見，提升流程效率和安全性。
5. 培訓與指導：為員工提供it內控培訓，增強全員風險意識。
6. 合規(guī)監(jiān)控：監(jiān)控it系統(tǒng)的使用，確保符合內部政策和外部法規(guī)要求。
7. 應急響應：制定和更新應急預案，處理it安全事件，減少損失。
有哪些內容
1. 內部控制文檔編制：編寫和更新it政策、流程手冊、風險矩陣等關鍵文檔。
2. 項目審查：參與新項目的規(guī)劃階段，評估it風險，提供風險管理和控制建議。
3. 數(shù)據保護：確保數(shù)據隱私和安全，管理訪問權限，防止數(shù)據泄露。
4. 合作與協(xié)調：與it部門、審計部門、法務部門及其他業(yè)務團隊緊密合作，共同維護企業(yè)it環(huán)境的健康。
5. 報告與溝通：定期向管理層報告內控狀況，提出改進建議，解答相關問題。
6. 法規(guī)遵從性檢查：跟蹤法規(guī)變化，確保it系統(tǒng)和流程的合規(guī)性。
7. 安全事件響應：處理安全事件，進行事后分析，完善預防機制。
it內控崗位是企業(yè)it治理的關鍵角色，通過專業(yè)化的風險管理和控制，為企業(yè)打造安全、高效的信息環(huán)境，保障業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定運營。
it內控崗位職責范文
第1篇 it內控審計崗位職責
it內控審計專家/總監(jiān) 1、熟悉業(yè)務流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實可行的建議;
2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;
4、保持與相關業(yè)務部門之間良好的日常溝通,跟進業(yè)務和系統(tǒng)風險,并提供風險管理咨詢或建議;
5、協(xié)調配合so_404審計工作;
6、推進內部審計工作流程及合規(guī)進程。
任職要求:
1、計算機、數(shù)學 統(tǒng)計相關專業(yè)本科或以上學歷,持有it相關行業(yè)認證或資質 (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;
2、8年以上it相關工作經驗,具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據分析、風險策略管理者優(yōu)先考慮;
3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應公司快速多變的業(yè)務發(fā)展環(huán)境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
1、熟悉業(yè)務流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實可行的建議;
2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;
4、保持與相關業(yè)務部門之間良好的日常溝通,跟進業(yè)務和系統(tǒng)風險,并提供風險管理咨詢或建議;
5、協(xié)調配合so_404審計工作;
6、推進內部審計工作流程及合規(guī)進程。
任職要求:
1、計算機、數(shù)學 統(tǒng)計相關專業(yè)本科或以上學歷,持有it相關行業(yè)認證或資質 (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;
2、8年以上it相關工作經驗,具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據分析、風險策略管理者優(yōu)先考慮;
3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應公司快速多變的業(yè)務發(fā)展環(huán)境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
第2篇 it內控崗位職責
it內控專家 崗位描述:
協(xié)助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業(yè)務方高效識別、分析和應對業(yè)務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。
4、和集團財務信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規(guī)相關工作經驗,有事務所或專業(yè)it咨詢經驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網行業(yè)或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的業(yè)務場景,判斷業(yè)務邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠對系統(tǒng)控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:
協(xié)助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業(yè)務方高效識別、分析和應對業(yè)務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。
4、和集團財務信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規(guī)相關工作經驗,有事務所或專業(yè)it咨詢經驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網行業(yè)或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的業(yè)務場景,判斷業(yè)務邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠對系統(tǒng)控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。
第3篇 it內控崗位職責it內控職責任職要求
it內控崗位職責
工作職責:
1. 制定項目審閱計劃，對業(yè)務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數(shù)據泄露風險、合規(guī)風險等，基于信息技術， 通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風險點;
2. 對關鍵業(yè)務、完成信息系統(tǒng)相關的流程梳理、數(shù)據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;
3. 建立數(shù)據安全及預警和監(jiān)控機制， 及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務問題，協(xié)同業(yè)務整改落地。
4. 定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應的整改進展。
任職資格:
1. 至少7以上it審計、數(shù)據分析、信息安全等相關工作經驗;
2. 具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力; 優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發(fā)現(xiàn)問題;
3. 具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;
4. 誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;
5. 具備以下經驗/資質折優(yōu)先:數(shù)據分析、it審閱、數(shù)據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內審管理從業(yè)背景。工作職責:
1. 制定項目審閱計劃，對業(yè)務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數(shù)據泄露風險、合規(guī)風險等，基于信息技術， 通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風險點;
2. 對關鍵業(yè)務、完成信息系統(tǒng)相關的流程梳理、數(shù)據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;
3. 建立數(shù)據安全及預警和監(jiān)控機制， 及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務問題，協(xié)同業(yè)務整改落地。
4. 定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應的整改進展。
任職資格:
1. 至少7以上it審計、數(shù)據分析、信息安全等相關工作經驗;
2. 具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力; 優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發(fā)現(xiàn)問題;
3. 具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;
4. 誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;
5. 具備以下經驗/資質折優(yōu)先:數(shù)據分析、it審閱、數(shù)據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內審管理從業(yè)背景。
