物資管理規(guī)定15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數：58

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物資管理規(guī)定

第1篇物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定（3）

物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定(三)

第一章總則

第一條為加強公司對財產物資的管理與監(jiān)督,保障公司財產物資的安全與完整,健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責任體系,并加速資金的周轉與提高資金的使用效益,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的物資,是指公司在正常生產經營活動中,為達到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括:各種原材料、燃料、低值易耗品等。

上述所稱的存貨,不包括:

(一)、為建造固定資產等的基建工程而儲備的各種材料。

(二)、各類書籍(工具書)等資料。

(三)、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品(如計算器、箱、包等)

(四)、小車裝飾品、裝飾材料。

(五)、銷售抵回物資。

上述物資的管理規(guī)定另行制定。

第三條本規(guī)定所稱的物資管理,是指對公司在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進行規(guī)范。

第二章采購程序

第四條本規(guī)定所稱的采購,是指企業(yè)為開展正常生產經營活動或為他人提供服務的需要,按確定的、規(guī)范的方式和程序,購買存貨的行為。不包括:

(一)、書籍(工具書)。

(二)、個人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。

(三)、小車裝飾品、裝飾材料。

第五條物資采購應遵循公正、公平、公開及保證采購效率與堅持價、質優(yōu)先的原則。

第六條公司須設立采購組,并設立采購負責人。采購組履行以下職責:

(一)、根據各部門上報的經綜合部綜合平衡后、報總經理批準后的材料采購計劃,按時間順序進行采購。

(二)、簽訂采購合同或協(xié)議。

(三)、采購。

(四)、其他相關事務。

第七條計劃外急需(無庫存或庫存不足)的物資,則必須由需用部門提出書面的申請,填寫《臨時采購申請表》,報預算(或計劃)部門平衡,經總經理批準后交采購組采購。確實急需的可先采購,但事后必須補好相關手續(xù)。

第八條在進行物資采購時,必須堅持:

(一)、隨時把握及根據庫存情況,按計劃采購,少進勤進。

(二)、按規(guī)定的質量標準優(yōu)中選優(yōu)。

第九條對于需求量大,又易于出現缺口的物資,采用招標、長期的定點與定量供應等方式。

第十條關于供方的確定原則

1、競爭原則:即經多方選擇(至少比較三家單位),擇優(yōu)采購;

2、多因素原則:既要全面考慮質量、價格、交貨期、服務和采購距離等方面因素,做到優(yōu)質優(yōu)價;

3、相對穩(wěn)定原則:即供方一旦確定,要立足于長期、穩(wěn)定,并對其質保能力進行不斷開發(fā);

第十一條關于招投標原則和程序

㈠原則:'三公開、三必須':品種、數量、質量指標公開,參與競爭的客戶和價格競爭程序公開,競標完成后的結果公開;在確保質量的前提下,必須按競標最低價采購,必須按規(guī)定程序采購,必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購。

㈡程序:

1、采購部門應會同質量、使用部門在對潛在供方進行實地調查了解并形成報告經總經理審核后,按定點原則由三家以上供方參加競標;

2、有必要的情況下,初步確定的供方須交納保證金后,才允許參加招投標;

3、采購部門應在招投標會前5天向有競標資格的單位發(fā)出招標書,并告知招標會時間、地點;

4、采購部門根據各競標單位遞交的競標書組織招標會,質量、使用部門參與,當場揭標;

5、招投標過程采用循環(huán)制,下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質量的情況下,經招標會當場二次報價后的最低價單位作為中標單位。

6、采購部門與中標單位簽訂協(xié)議,由供方按確定價格質量供貨。

第十二條關于采購的監(jiān)控

㈠價格監(jiān)控

1、參加競標的各供方應提供產品價格構成明細,由采購部門負責價格核實及付款方式的評審把關。

2、結合市場行情價格動態(tài),必須定期競價一次(16個月),具體由采購部門確定。

㈡合同、協(xié)議監(jiān)控

1、合同、協(xié)議的評審由采購部門(臨時經辦人)經辦。

2、合同的格式、條款由合同管理員把關、修改完善。

3、綜合評審價格及付款方式條款、質量保證條款,總經理確認后,經辦人交綜合部存檔一份。

第三章采購物資的驗收及價款支付

第十三條對于采購物資的驗收入庫,必須達到以下要求:

(一)、材料的入庫必須有質檢員檢驗后,倉管員憑質檢單才能入庫,并且保證數量、質量的正確無誤。

(二)、質檢員在驗收中,發(fā)現物資缺損、規(guī)格不符、質量不合格等情況,應及時報有關責任部門研究處理。

(三)、驗收合格后,按相關程序進行支付。

第四章物資管理

第十一條物資在驗收入庫后,必須符合下列標準:

(一)、各種物資的存放力求按類分區(qū),尤其是食物與日用品的存放要分開。

(二)、倉庫要有必要的消防器材,倉管員發(fā)現有不安全因素時,應及時向有關主管部門匯報,及時采取必要措施,以杜絕隱患。

(三)、實行日清月結,半年或年終進行清倉盤點。發(fā)現損壞、變質、積壓等情況應查清原因,由財務部負責,其它部門配合。

(四)、堅持定期盤點的制度,保持帳物一致。

(五)、登記好物資進、出明細帳。

第(四)、第(五)條由材料會計督促做好。

第十二條對于物資的使用,必須按下列標準進行:

(一)、物資領用前,使用部門必需提供內容完整、準確、手續(xù)規(guī)范齊全的領用憑證,倉管員方可發(fā)貨,其中單價物資在100元以下(含100元)由本部門經理簽名即可,單價在100元以上的物資領用須總經理簽名方可發(fā)貨,辦公用品還需由綜合部經理簽名后方可發(fā)貨。

(二)、倉管員應嚴格審核上述領用憑證,并嚴格按照領用憑證及時發(fā)放,不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調換。同時,燈泡、燈管、水籠頭、球閥、門鎖等物資的領用,必須按照'以舊換新'的原則,特殊情況需書面說明;

(三)、領發(fā)時,雙方應當認真核對清楚物資的品名、數量、規(guī)格等內容,且辦理好相關手續(xù),以明確責任。

第十三條不允許出現出借物資情況的發(fā)生。

第五章獎懲

第十四條對于在物資采購、處置過程中有舞弊

行為,對相關責任人處以1000-10000元的罰款,情節(jié)嚴重的,追究法律責任。

第十五條對于庫存物資的資金占用,按《萬向集團占用資金項目考核辦法》有關條款執(zhí)行。

第十六條因管理不善等人為因素的原因,導致物資毀損或失竊等不合理現象的產生,對倉管員處以物資毀損或失竊價值60%的賠償,主管的部門經理處以40%的賠償。

第六章附則

第十七條本制度解釋權屬本司綜合部。

第2篇大學后勤服務集團進一步加強物資財產管理規(guī)定

大學后勤服務集團關于進一步加強物資財產管理的規(guī)定

本辦法所指物資財產是固定資產、低值易耗品和材料的總稱?？偣镜奈镔Y財產是保持正常生產、工作的基礎,是保證總公司各項管理工作及生產經營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財產管理必須認真做好物資財產的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達到供應好、消耗低、費用省的目標?？偣舅泄潭ㄙY產、低值易耗品及材料(包括學校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調撥的)均納入物資財產管理范圍。

(一)物資財產管理的原則

1、服務原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數量合理、質地優(yōu)良的物資財產及時、有效地供應給各部門,以促進工作。

2、效益原則

在物資財產的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經濟核算,使物資財產充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實行規(guī)范的企業(yè)物資財產管理,制訂符合總公司實際的物資財產分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務部門和使用部門相結合的物資財產管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財產管理的范圍和分類

1、固定資產:指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括房屋及建筑物、機電設備、電子設備、辦公設備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復原的物質資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財產管理要點

1、固定資產

①固定資產的采購、保管、記賬、付款工作,應由不同人員擔任;

②固定資產的添置申請、采購驗收、報廢清理、內部轉移、調撥出租要由相關部門審核批準;

③固定資產增減變動要及時向有關部門反映并及時記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強固定資產的日常管理,對閑置的固定資產及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產管理部門;

⑥組成資產核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責任;

⑦正確計算折舊,與各部門經營情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔任;

②采購員應按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內容;

③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據采購計劃逐項驗收,一經驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復核無誤后方可辦理結算、支付貨款,如有退貨,應從原發(fā)票中扣除后辦理結算;

⑤貨款必須通過銀行辦理轉賬,除財務明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現金或現金支付,特殊情況應經相應授權后方可使用;

⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應由專人負責,按財務要求做好材料的入庫、出庫、領用、發(fā)放、保管、周轉記錄,做到有數據、有憑據、有手續(xù)、有制度;

⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉;

⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經理審批,500元以上由總經理審批;

⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務結算中心會同配送中心建立實地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產管理工作。

二、固定資產管理細則

(一)管理范圍

1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經營服務有關的設備、器皿、工具等;

2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設備及所有家具或大批同類物資。

(二)分類

本細則所稱固定資產包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設備、電子設備、印刷機械、文體設備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設備、被服裝具等十六類。

(三)管理部門

總公司辦公室代表總公司負責整體管理事務;各使用部門承擔具體使用、保管、養(yǎng)護等日常管理責任。

(四)計劃與申購

1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設備需提交論證報告,由辦公室匯總,經總公司辦公會討論確定全年設備添置計劃;

2、固定資產的申購應由使用部門根據總公司批準后的設備添置計劃填寫資產設備申購單,明確申購原因、用途及經費開支渠道,經總經理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。

(五)經費開支

總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經費,逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;

3、根據各部門上年末資產總額的百分比計提;

4、使用部門與財務結算中心協(xié)商具體折舊方法,報經領導同意后實施。

(七)固定資產的計價

1、學校撥入的固定資產以評估價為計價依據;

2、購入的固定資產,按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;

3、自行建造的固定資產,按造價或決算價計價;

4、改擴建的,以原固定資產價值,加上用于改造、擴建而發(fā)生的支出,減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;

5、盤盈的固定資產,按照同類固定資產的重置價值計價。

(八)固定資產的驗收

1、資產、設備到貨后一周內,使用部門應組織有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

2、超過一周未辦理驗收手續(xù)的,按已驗收辦理。

(九)固定資產的入賬

1、總公司辦公室根據《高等學校固定資產分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產進行編號,并填寫一式四聯資產設備入庫單,一聯由辦公室按品名登記固定資產明細賬和卡片,一聯隨發(fā)票交財務結算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產的總賬,一聯交使用部門做好部門固定資產明細賬,一聯備查;

2、學校承擔出資購買的固定資產,總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。

(十)固定資產的維修

1、日常檢修(含零修)的經費由各部門自行開支。數額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;

2、大修要上報總公司辦公室,經批準后進行,納入固定資產原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產的日常管理

各部門應有明確的資產管理負責人,由專人負責資產的使用、維護保養(yǎng)、維修處理、內部調撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應及時辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產的出借、調撥

1、固定資產的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經理審批后方可出借;

2、使用部門間固定資產的調撥需由調出單位填寫“固定資產調撥單”,并經調入部門簽字驗收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產的報廢

1、因自然損耗而無法使用的固定資產,由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經總經理審批后予以報廢處理(學校出資的報學校處理);

2、因使用不當造成無法修復或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經總公司辦公會討論,明確責任后辦理報廢手續(xù)。

(十四)固定資產的清查盤點

1、每季度末,財務總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;

2、總公司領導,部門負責人,辦公室、財務、配送等相關職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產的實有數與賬面數進行核查;

3、對核查中發(fā)現的盤盈、盤虧查明原因,報領導審查批準后調整賬面金額。對核查中發(fā)現的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責任人及保管人責任。

三、低值易耗品管理細則

(一)管理范圍

單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類

1、經營服務類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。

(三)管理部門

1、總公司辦公室負責對低值易耗品進行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門建立低值易耗品的進出領用登記賬和日常管理工作。

(四)申購

使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。

(五)驗收

配送中心會同使用部門有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

(六)領用

1、使用部門領用低值易耗品應填寫一式三聯的低值易耗品入庫單,一聯報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯報財務做入賬處理,一聯供使用部門備查;

2、對各類專用工具的領用,應建立登記領用制度,明確領用及歸還日期、領用人、審批人等。

(七)攤銷方式

1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;

2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內);

3、各部門可以根據自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內不予變動。

(八)報廢

1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據報廢單進行檢查和核對;

2、財務部門計算報廢品的已提攤銷額和應補提的攤銷額,及時進行賬務處理,并及時收回報廢殘值。

(九)清查盤點

1、使用部門有專人負責低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;

2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數量進行實物與登記本的核實。

四、材料(含庫存材料)管理細則

(一)材料的分類

按材料在生產經營活動中的作用分為:

1、原料,指經過加工后構成產品主要實體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構成主要實體但與主要材料使用密切相關的各種材料;

3、燃料,指經營過程中產生能量轉換的物資;

4、修理備用件,指用于修復各種物資設備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購

根據總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數量、用途、價格等,經符合財務管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經濟和標準化原則組織采購。配送中心根據庫存物品情況,經使用部門同意后,可用倉庫內相應的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。

(三)材料的驗收

1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;

2、驗收時必須對實物驗質、點數或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質量不好、數量短缺以及與申購單不符的,應拒絕接受;

3、填寫入庫單應注明材料的品名、數量、單價和金額,交財務結算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿市場購買或個私經營戶定期送上門的材料,進貨憑證經采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總入庫單,財務結算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領用

1、各部門領用材料必須填寫出庫單或內部調撥單,并要有保管員、領用人、審批人的簽字,經審核無誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;

3、在材料領發(fā)中,應堅持“先進先出,后進后出”的原則。

(五)庫存材料的保管

1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學分類存放和保管;

2、公司的各種材料應由專人負責,盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉庫管理員應熟悉材料的特性,根據倉庫的溫度、通風等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫存材料的核算

配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數量、金額材料明細賬,根據出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態(tài)。

(七)庫存材料的盤點

1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務結算中心;

2、財務結算中心協(xié)同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數與實存數有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質、安全措施是否到位和庫房設備有無損壞等;

3、對抽查發(fā)現的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經濟責任,個人造成的損失應由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經理的責任。

(八)庫存材料的損耗

根據以往資料或倉庫管理人員實際經驗合理確定材料損耗度,并報經總公司同意后執(zhí)行。經營部門的損耗計入經營成本。

第3篇中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

為了加強分公司物資計劃采購的管理,結合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:

一、采購計劃申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。

2.初審的主要內容:

a.物資采購計劃與實際用量是否相符;

b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經理批準。

4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經理審批后,由采購員采購。

二、采購與報帳

1.采購員持分公司經理批準的'借款單'到財務領取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時,采購員應及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據。

4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質優(yōu)價廉。

5.采購員應注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質優(yōu)良負責。

6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經理審批。

7.采購員憑分公司經理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯到財務報賬。

8.'入庫單'底聯由保管員保管。'入庫單'采購聯由采購員保管。

9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質量的情況,并形成書面文件報分公司經理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。

第4篇設備物資存放安全監(jiān)督管理規(guī)定

1總則

(1) 為加強設備、物資存放的安全監(jiān)督管理工作而制定本規(guī)定。

(2) 現場監(jiān)理工程師應根據本規(guī)定的監(jiān)督管理要點,檢查、督促承建單位做好設備及物資存放的安全管理工作。

2設備、物資存放的安全要求

(1) 設備、物資的堆放和存儲要盡可能定點放置,分類保管,符合安全、文明生產的要求。

(2) 物資倉儲要符合十二防(防銹、防火、防盜、防霉爛變質、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)要求,堆放穩(wěn)固。

(3) 現場作業(yè)中使用剩余材料應及時清理收回,分類存放。

(4) 對職工健康有害物質,如油漆及其稀釋劑等應存放在通風良好、嚴禁煙火的專用庫房;瀝青應放置在干燥通風的場所。

(5) 搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,經常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊材料及地面的清潔,防止灰塵及污染物飛揚,侵蝕物資。

(6) 做好季節(jié)的預防措施。根據氣候變化做好防護工作,如汛期到來前,要做好疏通排水溝,加固露天物資的苫蓋物和防潮防霉工作;霉雨季節(jié),注意通風散潮,使庫內濕度保持在一定范圍內;高溫季節(jié),對怕熱物資要采取降溫措施;寒冷季節(jié),對怕冷物資要做好防凍保暖工作。

3物資存放安全保衛(wèi)監(jiān)督管理要點

(1) 保管員每日上下班前,要檢查庫房、庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在,門窗、鎖是否完好,如有異常應采取必要措施并及時向保衛(wèi)部門反映。

(2) 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫區(qū)內,應嚴禁明火吸煙,倉庫禁止攜入火種。保管員對入庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務。

(3) 對危險品物資要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全因素,防止事故的發(fā)生。

(4) 保管員應保持本庫區(qū)內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區(qū)內進行不安全作業(yè)的行為,有權監(jiān)督和制止。

(5) 保管員對自己所管物資,對外有保密的責任。領料人員和其它人沒不得隨意進出庫房,如確需領料人員進庫搬運的物資,要在庫內點交清楚,不得在搬運中點交,以防出現差錯和丟失。

(6) 保管員休假或較長時間外出時,不得把倉庫鑰匙帶出去;工作時間不得將鑰匙亂扔亂放;人離庫時應即鎖門,不得擅離職守。

(7) 保管員在發(fā)完料后,應在發(fā)料憑證上簽字,同時也要請領料人員簽認,并給領料人員辦理出庫手續(xù)。

(8) 倉庫是存放公共物資的場所,任何人不隨意將私人物品存入庫內。

第5篇大唐南京發(fā)電廠物資倉庫消防、安全管理規(guī)定

一、倉庫應明確專人負責管理，有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業(yè)務知識和安全管理教育；

二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能，尤其對易燃、易爆、化學危險品，必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法；

三、遇有火災應及時報警和盡力撲救，遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭，抓獲作案人或保護現場，及時報告、協(xié)助追查；

四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退、核制度，定期檢查，帳物相符；

五、各種易燃、易爆化學危險品，一律分類隔離存放，嚴禁混存；

六、劇毒物品要明確專人保管，涂明標記，雙人雙鎖；

七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監(jiān)部門批準；

八、加強重要材料倉庫防護設施，做到門窗牢固，有防護欄桿，并裝置報警器；

九、倉庫周圍嚴禁搭工棚，堆放雜物，四周雜草應清除干凈，庫內主要通道要保持暢通；

十、庫區(qū)嚴禁煙火，庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火，倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝，并定期檢查，做到人員離開關門、關窗，并切斷電源；

十一、非倉庫工作人員和領送料人員，未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時，必須遵守倉庫防火安全規(guī)定，主動交出發(fā)火器具等（倉庫工作人員應認真查詢），進入危險品庫房，一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子，開啟危險品包裝物時，應使用銅質或不發(fā)生火花的專用工具，以防發(fā)生火險；

十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品，外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留；

十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監(jiān)部等部門審核，廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學危險品采購證”，無證人員不得進行化學危險物品的采購；

十四、倉庫應配備適量的消防器材，并定期檢查維護；

十五、倉庫應安排人員值班看守，節(jié)假日應加強力量，由領導帶班，確保安全，節(jié)假日申領危險品須經廠值班領導批準；

第6篇物資回收管理規(guī)定辦法

廢舊物資管理辦法【1】

廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。

為了進一步挖掘內部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經濟效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。

第一章組織機構及工作職責

第一條成立廢舊物資管理領導小組,負責公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調廢舊物資管理工作中的關系。

監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責,加強各環(huán)節(jié)的管理。

公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:

組長:公司經營副總經理

成員:生產部、經營部、財務部、監(jiān)事會辦公室負責人

第二條各部門工作職責

(一)生產部

生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門,主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現場回收工作,辦理歸口管理的固定資產的報廢手續(xù),對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。

(二)經營部

經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責協(xié)調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的完整性負責,建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領導的統(tǒng)一協(xié)調下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。

(三)財務部

財務部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產報廢手續(xù)審批,督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續(xù)審批,根據規(guī)定的審批權限,向上級單位上報審批手續(xù);負責廢舊材料報廢手續(xù)審批,廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。

(四)監(jiān)事會辦公室

監(jiān)事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查,負責組織廢舊物資效能監(jiān)察。

第二章廢舊物資的回收

第三條根據基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。

經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。

第四條回收范圍 : 凡更新改造或資產報廢撤除的設備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時,領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。

第五條回收程序

生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部,并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數量,出具入庫單,登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據相關單據及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。

第六條存放及移交手續(xù)辦理

回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。

第七條收回庫房的廢舊物資的處理: 每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數量,每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。

根據拍賣、招標結果出售廢舊物資時,經營部根據廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務部;財務部根據相關單據及時進行賬務處理。

第三章廢舊物資的利用

第八條廢舊物資利用性質認定: 凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復,能正常使用時,認定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。

第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續(xù)修復。

庫房根據領用手續(xù)登記廢舊物資利用修復臺賬。

第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后,由修復人向生產部主管技術的領導申請,由生產部組織相關技術人員進行鑒定,鑒定合格后,由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份,同時交一份給經營部。

第十一條經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后,經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份),修復人憑此通知書將修復品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理,并填寫入庫時間和修復人姓名。

修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。

第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲

第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。

公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時,由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。

第十三條廢舊物資修復利用的獎懲

凡經驗收合格的修復的廢舊設備,公司按下表所列品種進行獎勵兌現。

第十四條物資庫房在物資發(fā)放時,按先領用修復件,后領用新件的原則。

第十五條修復件在使用期內出現質量問題,修復人應在5日內修復,

否則追回獎勵金。

第十六條弄虛作假騙取獎勵者,一經發(fā)現取消獎勵并承擔相關責任。

第十七條公司對可進行修復利用的物品而不進行修復,或修復件積壓,造成新購品領用,廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發(fā)放部門,每季度考核一次。

第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行

廢舊物資管理制度【2】

1目的: 加強廢舊物資及各種包裝物的回收、利用、處理等管理,規(guī)范處理程序,杜絕人為浪費和閑置,減少資產流失。

2 適用范圍:

2.1廢舊物資范圍:施工現場范圍內所有的因不符合質量、技術及工藝要求的物資,包括經確認不能再繼續(xù)使用的措施用料。

2.2 包裝物范圍:設備包裝箱、設備固定物、隨設備固定的鋼管排架;電纜軸及其它包裝物,包括有押金和無押金的各種包裝物。

3 回收

3.1 廢舊物資的回收:由各使用單位收集并送到物資部辦事處指定的集中地點,由物資部辦事處保管員驗收并出具收貨憑證(此單一式二份,雙方各一份),填寫 hyperlink /l '廢舊物資回收處理臺帳' 廢舊物資回收、處理臺帳。

3.2 包裝物的回收:各使用單位要及時將包裝物退回物資辦事處的指定地點,經保管員驗收合格后撤消借用手續(xù)。

4 利用與處理

4.1物資辦事處應及時對廢舊物資和包裝物進行篩選分類;在不影響工程質量的前提下,鼓勵各專業(yè)公司充分利用廢舊物資。

具體價格由物資辦事處與項目部協(xié)商確定,每月由物資辦事處匯總,將費用轉入使用單位成本。

4.2 調撥:物資辦事處根據各施工現場和物資部的需要,對還有使用價值的廢舊物資組織調撥,調撥價格由調出單位、調入單位和財務部共同協(xié)商確定,物資辦事處負責辦理相關手續(xù)并組織實施。

4.3 銷售:物資辦事處對已確認沒有使用價值的廢舊物資和包裝物,可對外銷售,價格參照各工程所在地的市場行情確定并報項目部備案。

4.4 結算:

(一) 廢舊物資的結算:各施工單位、專業(yè)公司回收上繳的廢舊物資,由物資辦事處根據磅單或經交、收雙方認可的數量開具數量驗收單,待該筆物資處理后,按實際的銷售金額連同驗收單交項目部財務部門,根據各項目部的承包政策與送繳單位結算。

對在公司范圍內的調撥,采用內部銀行的結算方式,由財務部劃轉,對外銷售的款項直接交項目部財務部門,由財務部門開具有效的收據。

(二) 包裝物的結算:各類包裝物均為無償使用,但各施工單位在使用期間造成丟失、損壞的要視具體情況進行必要的處罰:凡有押金的包裝物丟失、損壞造成的押金損失,以實際損失金額為準;凡無押金的包裝物按丟失。

救災物資回收管理暫行辦法【3】

第一條為了加強救災物資管理,提高救災物資的回收水平和使用效率,防止救災物資的浪費,根據國家現行有關政策規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱可回收利用的救災物資,是指救災過程中由各級政府有關部門安排、采購、征用、調撥(包括對口支援在內),以及由各級政府有關部門接收和管理的社會捐贈的、可回收重復利用的救災物資。

主要分為以下幾類:

(一)生活類物資。

包括帳篷、活動板房、移動廁所、凈水設備、照明設備等。

(二)救援類物資。

包括挖掘機、運輸車、裝載機、吊車、拖車、推土機等大型機械設備和運輸工具,以及鐵鍬、鎬、撬棍、千斤頂等小型救援工具等。

(三)醫(yī)療類物資。

包括常用醫(yī)療器械、高值醫(yī)療器械、監(jiān)測器械、消毒器械,以及救護車和藥品等。

(四)通信類物資。

包括應急通信設備和衛(wèi)星電話等。

(五)供電類物資。

包括大型發(fā)電車和發(fā)電機等。

(六)其他物資。

第三條災區(qū)縣級以上人民政府及有關部門要做好救災物資的使用管理及回收、清理和登記工作。

生活類物資移交民政部門儲備管理,作為各級救災物資儲備。

其中,帳篷和活動板房,回收后要分別作為中央和地方救災儲備。

作為中央儲備的,省際間調運和儲備費用,由中央財政負擔;作為地方儲備的,調運和儲備費用,由地方財政負擔。

救援、醫(yī)療、通信、供電類等物資移交災區(qū)原采購部門、受援單位或受贈單位,納入國有資產管理,統(tǒng)籌安排使用。

第四條由各級政府和有關部門征調的救災物資,應當在救災任務完成后及時歸還。

對一般損壞的,應由使用單位修復后歸還。

對于嚴重損壞的,應當由征調單位或災區(qū)縣級人民政府使用物資的有關部門按照國家有關規(guī)定給予合理補償,或出具相關證明,作為被征調單位核銷的依據。

第五條救災物資的回收利用要建立健全責任制度,做到專人負責,手續(xù)完備,定點儲存,專項管理,做好保養(yǎng)、維護(修)工作,未經縣級以上人民政府有關部門批準不得挪作他用。

對于因時間長久自然損耗(壞)等不能繼續(xù)使用的物資,要逐件核查登記,經縣級以上人民政府民政、財政等有關部門審批后作報廢處理。

對其中可再利用部分進行組裝整合再利用,作為回收救災物資管理。

對于不宜長期收儲的過剩物資或者當地收儲能力有限的物資,經省級人民政府民政、財政等有關部門審批后調劑使用,用于省內外其他地區(qū)救災,避免救災物資的浪費。

第六條救災物資的回收利用結果應當向社會公示,接受群眾監(jiān)督。

災區(qū)各級政府應當公布救災物資回收利用舉報電話,并及時反饋舉報處理結果。

第七條任何單位和個人不得故意破壞、損毀、隨意丟棄救災物資。

凡有上述行為的,要依法追究有關單位和人員的行政責任;構成犯罪的,要依法追究刑事責任。

負有回收救災物資責任的單位和個人,因不履行職責,造成救災物資損毀、浪費的,要依法追究單位領導和有關人員的行政責任;情節(jié)嚴重、涉嫌犯罪的,要移交司法機關處理。

第八條災區(qū)各級人民政府可根據本地實際,制訂救災物資回收管理具體規(guī)定。

紅十字會、慈善會等各級各類社會組織,其管理的救災物資回收利用工作,參照本辦法執(zhí)行。

第7篇 _物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定

物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定

為了加強管理處對物資采購的管理,采購資金合理周轉,提高工作效率,使物資采購過程程序化、標準化,特制定本辦法:

1.物資采購的申請:

1.1.物資采購申請有三種:

1.1.1.每月由倉管員根據倉庫中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請單》;

1.1.2.由各部門主管根據經理安排的整改計劃所需材料,填寫的《物資申請單》,單價在2000元以上的資產或設備及配件須附《物資申請報告》;

1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請單》;

1.2.倉管員填寫的常用物資的《物資申請單》必須于每月25日前報采購員處,整改項目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請單》可隨報采購員;

1.3.各部門填報的《物資申請單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數量、用途及需要時間。

2.物資采購申請的批準:

2.1.采購員在收到由管理處經理審批過的《物資申請單》方可予以采購;

2.2.單價在2000元以上的資產或設備及配件,將《物資申請單》報告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權限審批后方可采購;

2.3.若屬緊急采購,經理不在時,須與經理聯系同意后,先行采購之后填補《物資申請單》說明購買原因,由經理審批。

3.物資的采購:

3.1.a類物資必須到公司指定供應商處采購;

3.2.b類物資的采購應按公司指定的供應商處采購;

3.3.單品種商品采購資金達1000元以上的,不能使用現金,必須使用轉帳支票支付。

3.4.物資采購申請在獲得經理批準之后,采購員必須在一周內完成采購任務,緊急采購需當天完成,物資采購均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購的物資,原則上將不予報銷;

3.5.采購員應以供應商所售商品的質量、品牌、規(guī)格、價格進行詳細的了解,與《物資申請單》上該商品的質量要求進行核對,準確無誤后方可購買。

4.采購物資的驗收:

4.1.物資采購完成后,采購員應及時通知各類物資的專項檢驗員、倉管員進行驗收,并將驗收結果及時填入《物資申請單》或《物資申請報告》中交資料室歸檔;

4.2.各物資的專項檢驗員負責對物資的質量進行驗收,對于包裝物資出現無標志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進行驗收,如出現不合格物資,由所驗物資的專項檢驗員填寫《不合格物資處理單》并呈請部門經理審批,不合格物資的處理由采購人員按部門經理意見執(zhí)行;

4.3.倉管員按照《物資申請單》上的要求及經理的批復對采購回來的商品數量進行驗收,按重量計算的全部過秤,按件數計算的全部點數,按理論換算的,全部檢尺換算,以實際檢驗結果數量為實收數量,并填寫《物資入庫單》,將商品入庫;

4.4.采購員憑《物資申請單》、采購商品發(fā)票和《物資入庫單》到財務人員處報銷;

4.5.采購完成后,采購的有關文件記錄交資料室存檔,以備查詢。

第8篇 k公司廢舊物資管理相關規(guī)定

為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:

一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權擅自處理外賣。

1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現,按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關責任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單(一聯)到財務科交費,可每月進行結算一次,倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據。

三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部

四、公司廢舊物資定價:根據某場行情,由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應傳遞財務科)。

五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責

六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。

七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

第9篇公司廢舊物資管理規(guī)定

公司廢舊物資管理相關規(guī)定

為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:

一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權擅自處理外賣。文秘資源網

① 各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

③ 對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部

四、公司廢舊物資定價:根據市場行情,由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應傳遞財務科)。

七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

第10篇某物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定

物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定

1、各部門每周六上午把下周采購預算和工作快報一起上交總經理批準

2、按批準預算,由使用部門填寫申購單,部門經理簽字后,送采購部進行詢價,原則上以貨比三家及以最佳質量、最合理價格取舍,在可能范圍內附上報價單及說明書,然后送財務經理審核及總經理審批,以此作為采購依據,經財務經理和總經理批準后,購買入庫;

3、未經批準的采購申請單一律不準采購,禁止先買后批;

4、如有預算之外的緊急采購或臨時采購,需報總經理批準,如無總經理批準,采購部一概不予受理;

5、為提高采購工作效率和部門協(xié)調,各部門物資需求一般需提前3天報單;

6、每周一和每周三為采購申報日,各部門在此兩天將申購單交采購部;

7、為便于采購工作流轉,每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請示財務經理和總經理審批申購單時間;

8、實行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領用物資費用(單項、小額款)由各部門自行控制,如當月成本超出預算或規(guī)定標準將由責任人承擔賠償責任;

9、各部門申購單上需注明物資規(guī)格、數量、尺寸、用途、材質及特殊要求等,以方便采購,如發(fā)生采購失誤(重復購買、采購過剩、多余購買等),將由相應責任人賠償。

簽署人:__物業(yè)管理有限公司

第11篇公司物資庫房安全防火管理規(guī)定

公司物資庫房安全防火管理規(guī)范

1.庫房照明燈下,不準存放可燃、易燃物品,因庫房面積限制,照明燈下需放置物品時要與照明保持50公分距離,并使用防火材料覆蓋物品。

2.油漆、稀料、油料等易燃品庫房需安裝防爆照明燈,電源開關應安裝在庫房門外。易燃揮發(fā)性物品嚴禁敞開存放,必須封閉指定專人管理,要保持門窗牢固通風,嚴禁吸煙或使用明火。

3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門要指定專人負責,依照不同特性分別隔離存放,用后不得帶表放置,必須關牢閥門加瓶蓋,存放部位無火源、熱源、無撞擊、無易燃物,嚴禁爆曬撞擊、堆壓雜物。

4.有毒化學品、試劑、溶劑、殺蟲藥品必須存放在專門鐵柜門鎖牢靠,指定專人專管、帳物相符,領用憑部門經理批示證明,登記簽字注明用途去向并指定專人跟蹤檢查。

5.各類庫房必須有專人負責管理,保證門窗牢固可靠,庫房鑰匙由專人保管,存放安全可靠不準隨意存放或轉交他人。在開窗通風時門窗必須有防護欄和防護網,防止從門窗向庫內投放異物、火種引起重大事故。

6.食品庫房、中小型冷庫必須嚴格作到生、熟食品分開,干鮮食品分開、有包裝與散裝食品分開,散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開,庫存米、面、肉類、無包裝食品必須上架存放,嚴禁接觸地面,防止投放滅蟲滅鼠藥或其他雜物將食品污染,發(fā)生中毒事件。

第12篇 s物業(yè)管理公司物資財產管理規(guī)定

物業(yè)管理公司物資財產管理規(guī)定

一、范圍:

凡購入、調撥等不同來源取得的財產設備,均屬于資產的范圍。

二、分類:

第一類:專用設備;

第二類:交通工具;

第三類:一般設備,包括辦公和公務用的家具設備;

第四類:其它,凡不屬于以上各類資產均列入其它。

三、計價:

1、新建、購入和調入的資產,分別按造價、購價和調撥價入賬。

2、無償調入和舊有的資產,無法查原價的,可估價入賬。

3、調出、變賣和報廢的固定資產,按賬面原價注銷。

四、管理:

1、各項目區(qū)域辦公室為項目區(qū)域資產管理部門,并指定專人負責辦理固定資產的驗收、登記、領發(fā)、調配、清查、維修以及處理報損、報廢等具體管理工作。

2、對在用的資產,按使用部門和存放地點登記,落實到部門、人,實行'誰用誰管,人走物不走'的原則。

3、制定'資產登記表'一式二份,辦公室和使用部門各存一份,以便定期檢查核對。各部門發(fā)生資產使用人員變動工作時,應及時辦妥調整移交手續(xù)。

第13篇南龍供電公司物資材料管理規(guī)定

龍南供電公司二級倉庫管理辦法

1.適用范圍本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領用、消耗、報廢管理的流程。

2.職責與權限

2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負責,本車間(部門)物資材料采購計劃必須經主任審核簽字后方可上報。

2.2車間(部門)應設材料員(可兼職),在主任的領導下,全面負責車間(部門)物資材料的計劃審核、提報、領用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領用物資材料的使用、保存、消耗情況。

2.3各班組應設兼職材料員,在班長的領導下,負責班組物資材料的申報、領用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。

3.管理內容與要求

3.1物資材料計劃管理

3.1.1物資材料計劃分類

a.季度維修材料――指年度成本指標中的消耗性材料。

b.技改、維修工程材料――依據公司綜合計劃開展的電網設備技術改造和維修工程中的設備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。

c.備品備件材料――用于電網設備定期維護檢定用裝置部件等。 d.其它專項材料-因臨時性工作安排,經相關程序審批立項項目的物資材料。

3.1.2物資材料計劃編制依據

a.季度維修材料計劃,應根據本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。

b.技改、維修工程材料計劃,應按批準的項目規(guī)模、設計以及有關資料進行編制。

c.備品備件材料計劃,應根據相關設備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項材料計劃,應根據批準立項的項目規(guī)模、設計以及有關資料進行編制。

3.1.3物資材料計劃編制審批程序

a.物資材料計劃填報應認真、準確,并填用“龍南供電公司限額領料折”。(格式見附件1)

b.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批,即紙質材料計劃為正式認定材料計劃,電子版材料計劃作為輔助手段,便于工作聯系和匯總統(tǒng)計。(具體工作流程見附件2)

c.所有物資材料計劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計劃物資公司有權拒絕執(zhí)行采購。財務部門也不能進行結算。

d.任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。

3.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定

a.物資材料計劃應填用“龍南供電公司限額領料折”,不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數量、單價等應準確,有特殊要求的應提供相關技術協(xié)議或圖紙等說明文件。

b.工程用物資材料計劃,應根據項目性質提前編制,以滿足設備訂貨或生產加工周期需要。

c.。

3.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設計變更等原因造成的物資材料計劃變更的,應根據相關的設計變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充計劃或調整物資材料計劃內容,與相關的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。

3.2物資材料的出庫、保管、使用

3.2.1車間(部門)材料員應根據已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù),領用物資材料。

3.2.2車間(部門)材料員應現場核對領用物資材料的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,如物資數量、規(guī)格、質量等不符合材料計劃的,應待核實清楚后方可領用。

3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術文件負有保管責任,在物資材料領用、設備開箱驗收時,應對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術文件一并建檔保存。

3.2.4車間(部門)材料員對已領用的物資材料負有保管責任。各車間(部門)應建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領用、使用、損耗情況,如實記錄領用材料的消耗情況、使用方向、數量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。

3.2.5車間(部門)應對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔,應嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。

3.2.6車間(部門)應完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護整理物資倉庫,加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對倉庫安全負有管理責任。

第14篇項目經理部分包商物資管理規(guī)定

項目經理部分包商物資管理辦法

第一章總則

第一條為加強經理部物資管理工作、規(guī)范操作行為,實現物資管理的標準化、制度化,更好地發(fā)揮物資管理工作在生產經營中的作用,降低工程成本,提高經濟效益,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于經理部引進并經業(yè)主(工程師)同意的合格分包商施工隊伍。

第三條經理部下設物資部負責采購計劃的編制、采購、保管、供應、調劑及與材料相關的業(yè)主(工程師)的銜接和配合;負責制定降低物耗措施,分工號限額發(fā)料,物資統(tǒng)計報表的編制;負責工地物資管理及與各分包商施工隊伍進行物資結帳和清算;負責建立健全與質量體系文件有關的基礎臺帳、表格及操作程序。

第四條物資部負責向各分包商施工隊伍提供本工程所需的鋼材及商品砼,其它所有材料均由分包商施工隊伍自行采購。

第二章物資采購管理

第五條成立以項目經理為組長,黨委書記、副經理為副組長,工程、合約、財務、材料、試驗、機電等部門負責人為成員的采購小組,負責對材料供應商資質的審查,評定工作。

第六條成立以項目經理為首,各部門負責人為成員的物資監(jiān)察小組,負責對采購材料的數量、單價的監(jiān)督。

第七條工程部門負責提供工程所需的材料名稱、規(guī)格、數量、質量標準,需用時間、所用部位等相關資料;材料部門負責市場調查,采購工作的實施;財務部門負責價格監(jiān)督;試驗部門負責質量檢驗;監(jiān)察部門負責全過程監(jiān)控。

第八條物資部根據需采購材料的質量標準、數量和時間要求及掌握的市場信息,進行市場調查,選擇若干個有資質證書(生產許可證、準用證、會員證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等)的生產(供應)商,然后中就其管理狀況、技術力量、產品質量、售后服務、包裝、運輸、供貨能力等進行綜合比較,重點選擇幾家較好的生產(供應)商,報采購領導小組集體討論后確定供貨。

第九條物資部要在采購材料前把選取的相關最優(yōu)生產(供應)商資質證明文件報送業(yè)主(工程師)審核,只有經過業(yè)主(工程師)的同意方能進行材料的進貨。

第十條對于鋼材、商品砼的采購,其數量應根據工程部門提供的施工計劃進行綜合平衡,并充分考慮現有材料的存貨量和修舊利廢,以及新技術、新材料、新工藝帶來的節(jié)約因素制定材料采購計劃。

第十一條對于進入工程實體且對工程質量有重大影響的材料如水泥、砂石、外加劑、防水材料、電焊條等的采購,分包商施工隊伍必須在材料采購前7天報送相關材料生產(供應)廠商的資質證書(生產許可證、準用證、會員證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等)到物資部,由物資部初步審定后報業(yè)主(工程師)并經同意方能進貨,如果分包商施工隊伍提供的材料供應商的資質不能通過業(yè)主(工程師)的審核,那么就必須從經理部指定的并經過業(yè)主(工程師)同意的材料供應商進行供貨,具體單價由分包商施工隊伍自行談判。

第十二條物資部每月進行市場調查,并將調查結果進行匯總分析,預測下期市場價格走向,以便在采購材料中爭取主動,力爭為經理部節(jié)約采購資金。

第三章物資供應、使用管理

第十三條鋼材、商品砼的領取原則上由分包商施工隊伍的負責人辦理,如負責人有特殊原因,不能親自進行材料的領取,應委托專人代替,并出具蓋有分包商施工隊伍公章的委托書及委托人和被委托人身份證復印件。

第十四條對各分包商施工隊伍施工所需大批量鋼材、商品砼需提前3天向物資部提供所需商品砼、鋼材的規(guī)格、數量及需用時間的書面物資申請計劃(表格附后),并且所提申請計劃必須經過工區(qū)負責人簽字確認,物資部才予以供應。在商品砼、鋼材運達施工現場時,由分包商施工隊伍負責驗收其數量、質量、規(guī)格是否合符,并派專人簽收供應廠商的送貨單,物資部也應負責核對。供應廠商、分包商施工隊伍、物資部三方各持一份送貨單,作為物資部與供應廠商、分包商施工隊伍結算的原始依據,如數量有異議,必須在交貨現場提出,以便三方協(xié)商解決。

第十五條由經理部向各分包商施工隊伍供應的每批材料,分包商都必須在物資部簽認本批材料的發(fā)料單。

第十六條所有進場用于工程實體及對質量有重大影響的材料必須向業(yè)主(工程師)提供所進材料每批次的質量證書、國家行業(yè)標準或上海市政建設有關標準等相關文件及其合格證副本。在材料使用前,還必須經過二次檢驗,并將檢驗結果提供給業(yè)主(工程師),期間所發(fā)生的二次檢驗費用均由使用單位自行承擔。如果業(yè)主(工程師)要見證取樣,經理部、各分包商隊伍要積極配合并提供條件。只有經過業(yè)主(工程師)在試驗證書或相關等效的證書上簽署同意意見后,所采購的材料才能用于工程施工。如果經二次檢驗不合格的材料,無論是經理部采購的還是分包商施工隊伍采購的均需立即移出施工現場,并進行更換,如給經理部造成經濟損失的,還需要追究相關各方責任。

第五章限額供料及總控量控制

第十七條根據工程部提供的總體工程及單項工程應耗材料總量,物資部建立總體工程及各單項工程(工點)的限額發(fā)料臺帳,對分包商施工隊伍實行限額發(fā)料。

第十八條物資部應嚴格按工程部提供的各分包商單項工程需用材料數量、規(guī)格進行供應,如分包商所提物資申請計劃數量或規(guī)格與工程部有出入,物資部應及時與工程部、作業(yè)部聯系,確定是否是變更所需還是計劃有誤;當分包商所提計劃總量超過工程部計劃量時,應及時向經理部領導匯報并積極與各部門聯系,查找問題,分析原因,只有征得領導同意及相關部門認可后方能超額發(fā)料。

第十九條物資部在季末、年終進行物資核銷,根據經理部已完工程的驗工數量所應耗材料與分包商施工隊伍實際領用材料對比進行核銷,分析節(jié)約或超額原因,以指導下一步工作。

第二十條在經理部管段范圍內,如發(fā)現分包商施工隊伍倒賣工程材料,蒙取利益,則按倒賣材料總價的2倍加以罰款,并追究相關當事人的責任。

第六章物資倉庫管理

第二十一條所有進入經理部施工現場或庫房的已驗收和待驗收材料必須按合同文件中相關規(guī)定進行運輸及存放。

第二十二條合同文件中沒有明文規(guī)定的主要材料的運輸,按節(jié)約物流費用,減少運輸損耗,確保運輸安全的原則,經理部可在充分考慮上海市政工程的有關要求下,自由地選擇運輸方式、運輸工具、運輸路徑、運輸數量,確保材料的包裝、性能完好無損,滿足施工所需。

第二十三條合同文件中有明確規(guī)定的材料如管片的運輸、管片的存放應以合同文件中的相關規(guī)定為準,并應獲得業(yè)主(工程師)的許可。

第二十四條材料的存放場所應根據材料的理化性能、存放時間長短、收發(fā)作業(yè)頻次、批量大小、防火安全、裝卸條件等因素,綜合進行考慮和分配。

第二十五條材料的存放要作到正確,整齊,安全穩(wěn)固,合理苫蓋,過目成數,查點方便,標識明顯,盡力實行'五五化堆碼',周圍環(huán)境必須保持整潔、美觀,各存放點都應有平面示意圖、安全防火措施

、足夠的防火器材及十防措施等。

第二十六條所有進入施工現場材料的搬運、堆碼都必須征得業(yè)主(工程師)的同意,并且所有堆放材料的場地都必須按合同文件中的規(guī)定進行硬化及合理布局。

第二十七條各分包商施工隊伍進入施工現場的材料必須按經理部以上要求嚴格執(zhí)行,各分包商施工隊伍有義務配合經理部各部門進行文明、安全工地建設。如果由于分包商隊伍材料的堆碼,庫房的設置不合理給經理部造成經濟、名譽損失的,經理部有權追究其責任。

第七章物資報表與帳物結算管理

第二十八條根據公司現行規(guī)定的統(tǒng)計范圍,編審程序,時間要求,現有的物資報表分為:tw1表、tw1附表、tw2表、tw3表、tw4表、tw5表、tw6表、tjb-1表、tjb-4表、全部物資進供存表、主要材料核算表、料具設備報表、限額發(fā)料臺賬、材料動態(tài)等十四類。

第二十九條物資管理人員必須按照物資目錄要求建立物資收、發(fā)、存管理臺帳,物資編號、名稱、規(guī)格、型號、單價、計量單位、進料日期、憑證編號、收入來源、領用單位或工號、收發(fā)數量、金額等內容記載準確,按規(guī)定時間、格式要求將相關憑證及報表移送相關部門,并辦理簽認手續(xù)。

第三十條各類物資報表應采用對比分析、平均分析、動態(tài)分析等統(tǒng)計方法進行分析,并根據分析結果預測今后物資工作的走向,積極為公司領導出謀劃策。

第三十一條努力實現經理部物資基礎工作的規(guī)范化,各類物資報表力爭通過計算機進行制作、匯總,物資收發(fā)及動態(tài)等相關憑證、報表應整理裝訂,按規(guī)定建立檔案,妥善保管。

第三十二條供應單價:由經理部供應的各種材料單價根據經理部與各分包商施工隊伍合同上簽定的單價為準。

第三十三條扣款時間及方式:每月20日作為經理部與各分包商施工隊伍進行盤點清算扣款時間,由物資部制定本月材料扣款清單(表格附后),各分包商施工隊伍負責人簽字認可。

第三十四條材料運雜費:材料從進貨地點到各施工地點的運雜費由經理部承擔。

第三十五條材料裝卸費:直接運到施工現場的裝卸費由各分包商施工隊伍自行承擔,并自行組織人員裝卸及材料數量的點收。

第三十六條財務部每月根據物資部提供的各分包商施工隊伍扣款清單進行材料費用的扣除。

第九章物資紀律

第三十七條物資人員應遵守職業(yè)道德,不準以權謀私,不準有帳外料,不準濫收或隨意提高物資費用。

第三十八條物資人員必須堅守崗位、服從分配、聽從指揮、盡職盡責做好工作,不得玩忽職守或不負責任,造成損失應予以賠償。

第三十九條嚴格遵守統(tǒng)計法,不得假報、虛報、瞞報各類統(tǒng)計數字,認真做好節(jié)約、統(tǒng)計、物資清查、監(jiān)察等項工作。

第十章附則