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第1篇 門崗收費員管理規(guī)定
門崗收費員管理規(guī)定
1.0目的:明確職責:加強管理,確保收費工作有章可依。
2.0適用范圍:門崗收費員的管理。
3.0主要內容:
3.1必須保持車輛進出暢通,無堵塞車輛及人員擁擠現(xiàn)象;
3.2進出車輛必須先攔停,仔細登記 ,進入時間及車牌號,后撕票讓其進入;
3.3若有車輛出去,必須嚴格查驗卡和卡號以及進入時間,根據(jù)時間收取一定的停車費后給予撕票放行;
3.4 對月租車及私家車查看管理處發(fā)放的有關證明后給予直接進出;
3.5若有車輛強行闖入闖出小區(qū),及時通知領班查明原因進行處理,并簽名給予證明;
3.6每班隊員必須嚴格控制進出車輛及保管好票據(jù)和現(xiàn)金及票據(jù)存根,若票據(jù)或存根丟失一張根據(jù)面額罰當值隊員相應款項及追究領班監(jiān)管不嚴責任;
3.7每班隊員及時認真仔細地登記好進出車輛及收費情況,下班時統(tǒng)計整理好票據(jù)及現(xiàn)金,等領班核實簽名后,方可下班;
3.8每班必須交接清楚,若有不清,追究當值隊員及領班責任。
3.9協(xié)助保安領班做好安全防范工作和其它事情。
4.0基本要求:
4.1必須嚴格按管理處所定的收費標準進行各項收費工作。
4.2嚴禁收費不撕票的現(xiàn)象出現(xiàn)。
編寫:審核:批準:日期:
第2篇 高中禁止向學生亂收費管理規(guī)定
高級中學關于禁止向學生亂收費的管理規(guī)定
為進一步規(guī)范學校教育收費工作,更好地促進教育系統(tǒng)行風建設,根據(jù)市、區(qū)教育局有關規(guī)范教育收費規(guī)定的精神,特對我校各類收費作如下規(guī)定:
(一)、堅決杜絕一切與入學掛鉤的捐贈。
(二)、學校的各項收費,嚴格按市、區(qū)教育局及物價局的規(guī)定執(zhí)行,并公示收費項目。
(三)、為學生代辦的項目,必須由德育處或教務處有關負責人同意并提交家長委員會討論通過后方可收費,各班級、年級組、教研組不得擅自向學生收取任何費用。
(四)、教學用書的征訂、選用,須按市、區(qū)教研室和zz新華書店聯(lián)合通知的規(guī)定訂購。
(五)、各年級、教研組不允許為學生代購代銷各類教輔讀物及報刊雜志。
(六)、代辦費應按實際收付情況,在期末開列清單,并將結余及時退還家長。
(七)、禁止任何形式的收費補課,對個別確有困難的學生,學科老師有義務無償補缺補差。
(八)、任何時間不得利用學校場所搞有償家教。
(九)、本規(guī)定在每學期結束時,由各組室負責人自查。凡違反規(guī)定者,按學校教代會通過的《獎懲條例》懲戒條文第二款第七項執(zhí)行。
第3篇 某某大廈車場收費管理規(guī)定
某大廈車場收費管理規(guī)定
1、訪客車輛進車場時,由車管員引導車輛停放到指定車位。
2、車管員或保安員提醒客人鎖好門窗,貴重物品隨身攜帶。
3、車管員或保安員檢查訪客車輛車況是否完好,并做登記。
4、在出入證上注明進入的時間、車號并交給司機。
5、訪客車輛離開時司機將出入證交給車管員或保安員,由車管員或保安員按規(guī)定的時價收費,并交給司機。
6、每天早上8:00至9:00,下午16:00至17:00將一天的收費情況與財務部進行結算。
7、白天8:00-17:00由車管員收費,晚上17:00-次日8:00交由保安員收費。并做好交接記錄,要求記錄要清楚,按照誰主管誰負責的原則。
8、車管員認真執(zhí)行車場收費規(guī)定,堅決杜絕少收錢不給票,有損物業(yè)公司利益的事件發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)此類情況經核實后將從嚴處理。
第4篇 收費標準管理規(guī)定辦法
總 則
為加強公司費用管理、控制不合理費用開支,提高經濟效益,特制定本制度。本制度暫時用于北京項目籌建期間,凡在北京管理公司賬戶列支的各部門、公司皆適用于該制度。
公司費用管理通過預算管理、額度管理和行政管理三種方法(相關解釋見第八章)。除公司特別規(guī)定的項目外,嚴禁先列支,后報銷。所有報銷的原始憑證不得涂改,如有涂改,在報銷時扣除該費用金額。
本制度執(zhí)行基本原則,制度凡無明示則禁止,需申請批準后執(zhí)行。
第一章 業(yè)務招待費
第一條、 招待費是指招待客人而產生的的支出,包括餐費、禮品/金、娛樂活動、旅游景點門票等。職能部門的招待費采用預算管理和行政管理相結合的方法;經營業(yè)務部門的招待費實行預算管理和額度管理相結合的方法。
第二條、 招待費用發(fā)生前,采用口頭或書面的形式填寫《業(yè)務招待費用申請表》(見附表一)向行政領導提出本次費用計劃(特殊情況可事后補辦,如領導出差等),單次費用金額≥200元必須采用書面申請,申請內容包括①事由②參加人數(shù)③發(fā)生次數(shù)④預計金額。
第三條、 在公司指定簽單招待餐館就餐的,經有簽單權的負責人同意后,事先報餐,就餐完畢由授權負責人簽字確認。財務人員對轉來的無簽單權限的人員簽署的就餐結算單據(jù)不予承認。
第四條、 招待費報銷須附《業(yè)務招待費申請表》,無此表財務作退回補辦相關手續(xù)處理,出差期間的招待費須與差旅費同時報銷。
第五條、 如有高一級別主管人員參加,須有最高一級主管作為報銷人。
第二章 辦公費
第六條、 辦公費是指公司內各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。辦公費實行額度管理與預算管理。
第七條、 公司辦公費用涉及物品由行政部(電腦及耗材由系統(tǒng)管理員)在預算額度內按需求購買、管理,辦公用品購置實行定點采購管理。
第八條、 行政部設專人對辦公用品進行管理。辦公用品采購審批程序:各職能部門部門填寫《采購申購單》(見附表六)報行政部審核,并經總經理/財務總監(jiān)審批后到定點單位采購。
第九條、 行政部應按月將辦公用品領用及費用分配表報財務部,財務部將費用劃轉入各職能部門。
第十條、 行政部建立領用大金額辦公物品登記薄,做好辦公用品的管理工作。
第十一條、 嚴禁公司內部各單位自行采購有關辦公用品,否則,由此發(fā)生的費用,將不予報銷。
第三章 通訊費
第十二條、 通訊費(含網絡、郵寄費)是指公司內各單位和相關人員安裝、使用電話、寬帶所支出的費用(包括:移動電話費用補貼)。
第十三條、 公司管理人員及特殊崗位人員移動電話費標準實行定額度管理,補貼標準及執(zhí)行辦法參照公司有關文件執(zhí)行。
第十四條、 公司內總機、各部門所屬直撥電話、傳真機電話費用由行政部進行管理。
第十五條、 公司本部派出的國內臨時出差人員發(fā)生的臨時電話、傳真、郵寄等費用計入差旅費用,并參照本章第十三條執(zhí)行。
第四章 差旅費
第十六條、 差旅費是指因公外出發(fā)生的各種交通費、住宿費、伙食費補助等。因公出差按出差地點分為:國內臨時出差、國內長期出差(外派)、境外出差。差旅費實行行政管理。
第十七條、 員工國內臨時出差所發(fā)生差旅費按國內差旅費開支標準(見附表二)。
1、長途交通費總監(jiān)級以下人員未經總經理/財務總監(jiān)批準,擅自乘坐飛機的費用,按其級別所對應的標準報銷,超額自理。
2、原則上不允許乘坐軟臥、客輪、飛機商務、豪華倉,夜間行走超過8個小時方可乘坐硬臥。特殊情況下,經總經理/財務總監(jiān)書面批準請,憑票據(jù)報銷80%,否則憑票據(jù)只能報銷50%費用。
3、員工多人一起出差要安排二人間或三人間住宿,住宿費按原標準的70%執(zhí)行,出差人員中有異性的,可單獨按標準報銷。
4、出差期間內報經授權主管批準業(yè)務招待費開支或市內的士費支出報銷人員,該費用發(fā)生差旅區(qū)域內相應的所有伙食補貼或市內交通補貼,一概不予以報銷。
5、公司委派的各種會議的費用開支,憑會議通知上注明的相關費用報銷;已包食宿的,相關住宿費、伙食補貼不予以報銷。
6、公司派出接受培訓人員的費用和補貼標準依據(jù)舉辦單位通知和培訓合約確定。
7、公司因外延發(fā)展需要派駐外地長期工作的人員的差旅費及補貼標準由公司另行規(guī)定,不適用本辦法。
8、外派員工回集團公司差旅費根據(jù)實際情況經審批后報銷。
9、出差人員按標準內憑票據(jù)實報銷伙食補貼、住宿費等。
第十八條、 國內臨時出差實行事先申報制度。經理(含)以下人員當日未往返地區(qū)出差實行事前申請制度,依據(jù)差旅費標準和預計出差時間填報《出差申請表》(見附表三),因特殊原因未能事前申請的,應于回公司后一周內補辦申請審批手續(xù)。沒有經過批準的《出差申請表》,財務部不予借款和報銷。
第十九條、 國內長期出差實參照公司規(guī)定差旅費開支標準范圍內申報長期出差人員的費用開支標準和管理辦法,報總經理/財務總監(jiān)審批后,報財務部備案。
第二十條、 員工境外(含港、澳地區(qū))出差所發(fā)生差旅費另行規(guī)定。
第二十一條、 出差借款程序:
1、各類出差人員需借款者,在填報《出差申請表》同時填報《借款單》(注明累計借款額及逾期借款額),參照審批權限報經核準后,轉財務部門復查并辦理借款。對借款額及逾期情況注明不符者,財務有權退回當事人更正,重新報批。
2、出差后的各類發(fā)票、單據(jù),按業(yè)務招待費、差旅費(長途交通費、住宿費)分類填報。《差旅費用報銷單》附于《費用報銷單》,其中:業(yè)務招待費填寫《業(yè)務招待費申請表》,長途交通費、住宿費填寫《差旅費報銷單》,短途交通費、機場建設費、行李托運費、電話費等雜費匯總填寫在《差旅費報銷單》的其他欄中,并入差旅費報銷。差旅期間發(fā)生的共同費用報銷,報銷單需有同行人員簽名確認。
3、嚴禁人為將同批次差旅開支項目拆零分次報銷,繞避監(jiān)管,一經發(fā)現(xiàn),財務有權不予受理未報銷拆零部分,并在報銷單上標識核銷。
4、新招聘的外地專業(yè)人員,原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項費用,包括單程路費及行李托運費用。特殊情況需要報銷的,應由本人申請,報總經理審批。
第五章 交通費
第二十二條、 交通費是指用于車輛的燃油費、停車費、過路過橋費、等及市內發(fā)生的出租車費、公交車費等,發(fā)貨(取貨)運輸費歸為交通費,交通費實行預算管理、行政管理相結合的原則。
第二十三條、 車輛燃油費實行預購加油卡管理,未經總監(jiān)以上主管簽批(附文字說明)的現(xiàn)金加油發(fā)票,財務不予以報銷受理。
第二十四條、 車輛管理部門應于加油卡金額使用完畢時(再次購買前)報各部門使用情況及折算使用金額,財務部據(jù)此分攤費用。
第二十五條、 公務用車訂車流程、費用標準(對外租車)、審批程序,由車輛歸口管理部門擬定相應管理辦法執(zhí)行。
第二十六條、 市內交通費按實報銷,原則上以公交車、地鐵為主,無特殊情況不得乘坐出租車;若有特殊情況的,事先向主管經理提出申請,批準后方可乘坐。坐出租車的,在報銷車費時,須在出租車票空白處,寫明①乘坐原因②起訖地點,不寫明①②兩項內容的,在報銷時財務部門作退回處理。
第七章 三項經費
第二十七條、 三項經費是指員工福利費、職工教育經費、工會經費。
第二十八條、 福利費,員工餐費實行預算管理和額度管理相結合的辦法,其它福利費實際行政管理。
1、 本公司提供員工午餐,發(fā)生的費用在預算范圍內可據(jù)實報銷。
2、 加班餐費,員工加班應根據(jù)公司相關考勤制度執(zhí)行,不發(fā)放加班餐費,特殊情況報領導審批后按公司員工餐標準憑票報銷。
3、 員工因本市內出差未能返回公司就餐(午餐),不分職務級別,本公司員工餐費標準(暫訂為10元/人)憑票報銷。
4、 公司為集團外派員工提供住宿,相關費用據(jù)實報銷。
第二十九條、 職工教育經費,實行預算管理及行政管理。
1、 按國家規(guī)定的必須接受相關教育的費用,可據(jù)實報銷,如會計后續(xù)教育等。
2、 購買工作專用的法律、法規(guī)書籍、接受培訓等其它事項,需經批準后報銷。
第三十條、 工會經費,另作規(guī)定。
第八章 費用管理方法及報銷程序
第三十一條、 公司費用管理通過預算管理、額度管理和行政管理三種方法。
1、預算管理是指:各職能部門、業(yè)務單位事先向財務部提出下期本部門所有費用的計劃(金額≥1,000元的大額財產購置、修理、裝璜,需另單獨預算申請),財務部統(tǒng)一報總經理或財務總監(jiān)批準后,確定單位下期費用預算金額。實際費用報銷時,財務部門根據(jù)費用預算,準予報銷或另行處理。
2、額度管理是指:費用在一定的額度范圍內控制使用,額度確定的依據(jù)是銷售額、工作職務、員工人數(shù)等。
3、行政管理是指:費用報銷人在費用產生前,采用口頭或書面的形式向行政領導提出本次費用計劃,經行政領導同意后,產生的費用方能按費用報銷流程到財務部門報銷費用。
管理方法①:采用預算管理和額度管理相結合的費用項目有:辦公費、運輸費、所有部門的手機費、。
管理方法②:采用預算管理和行政管理相結合的費用項目有:職能部門的招待費、所有部門的差旅費、其他相對變動費用。
管理方法③:除此之外的相對固定費用采用預算管理。
4、其他變動費用
其他變動費用項目是:交通費、車管費、會務費、裝修費、傭金、除手機費外的其他通訊費。
5、相對固定費用
除上述變動性費用項目外的所有費用均列入相對固定費用,采用預算管理方法。
第三十二條、 具體實施按如下辦理:
1、預算管理
1)目前公司對所有費用按月預算,每月25日前,各職能、經營部門向財務部提交下月的《費用預算表》,審批核準后的預算在月底前發(fā)回各單位。
2) 各職能部門、各業(yè)務單位未能在規(guī)定時間內提交《費用預算表》,則該部門的費用報支順延一個月。
3)實際發(fā)生費用超過預算的,請各部門說明情況后報總經理或財務總監(jiān)批示。
2、額度管理
根據(jù)銷售額確定額度的費用項目是招待費。招待費超額度本期內不予報銷。
根據(jù)工作職務確定額度的費用項目是手機費。手機費超額度部分不予報銷。
根據(jù)員工人數(shù)確定額度的費用項目是辦公費。辦公費超額度部分本期內不予報銷。
現(xiàn)北京項目正處于籌建期間,招待費實行行政管理。北京項目正式運營后另行調整
3、 行政管理
單項費用金額≥200元必須采用書面申請。無批準的書面申請,在報銷時財務部門作退回處理。行政領導層次:職員→部門主管→總經理/財務總監(jiān)
第三十三條、 費用內容及管理分類詳見附表五。
第三十四條、 簽批權限及流程
1、預算管理,經審批的行政費用預算,費用發(fā)生時,在預算范圍內由部門經理(主管)執(zhí)行。
2、額度管理,按本條第一款執(zhí)行。
3、行政管理,200元以下的費用,為提高工作效率,建議由各部門經理(主管)參照本制度執(zhí)行,200元以上的費用需申請批準執(zhí)行。
4、 相關簽批權限及流程參考附表七。
5、 本制度所規(guī)定的費用等款項支付最終簽批權限由總經理/財務總監(jiān)負責。
第三十五條、 費用報銷單填列規(guī)范。
1、費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財務部門作退回處理。
2、報銷的原始發(fā)票要求是正規(guī)發(fā)票,確實無法取得,可以采用《付款憑單》代替,但需寫明原因,且金額不得超過100元。發(fā)票級次:增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。
3、對其他部門委托辦理的事項,費用需由委托部門承擔的,報銷單應由經辦部門填寫,并經委托部門經理簽字確認,無委托部門經理簽字的,費用記入經辦部門賬。
報銷單據(jù)
1)報銷單使用說明
1)報銷單使用說明
單據(jù)名稱
使用說明
《費用報銷單》
各種費用的報銷,按所列部門進行行政審批流程
《出差申請表》
為《費用報銷單》的附件,差旅費用報銷的必要條件
《差旅費報銷單》
《費用報銷單》的附件,詳細填列發(fā)生的各項費用
《業(yè)務招待費申請表》
《費用報銷單》的附件,超過200元招待費報銷的必要條件
《采購申請單》
申購物品簽批使用,報銷時《費用報銷單》的附件
《借款單》
用于借款、沖賬的時候為《費用報銷單》的附件
2)費用報銷使用注意事項
大于(含)1萬元的行政費用、行政采購、項目施工采購請款必須附加相關合同、申購單、入庫單、發(fā)票作為審核依據(jù)。
報銷的大額日常費用、貨款(≥1,000元)支付,原則上以支票形式為主
第三十六條、 費用報銷的步驟和流程。
1、經辦人填寫《費用報銷單》并附相關附件,參照本制度并按費用報銷單上所列部門逐一進行審核簽批。
2、總經理/財務總監(jiān)審批后,到財務部領款,完成報銷程序。
第三十七條、 借支規(guī)定。
1、公司不開放除差旅費外的其他各種個人借款。
2、個人因公借款,需附批準后的《出差申請單》、《業(yè)務招待費申請表》、《采購申請單》、合同等。
3、借款最高限額為借款金額以能夠完成需要或滿足業(yè)務周轉的最低量為限額
第九章 責任及處罰規(guī)定
第三十八條、 報銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷,對已經報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5--20%的罰款。
第三十九條、 部門經理(主管)在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的,對部門經理(主管)予以違規(guī)報銷金額3%--15%的罰款。
第四十條、 財務審核人員審核不嚴使公司造成損失的,或者未執(zhí)行本辦法規(guī)定處罰責任,擅用職權受理違規(guī)費用報銷者,對財務審核人員并處違規(guī)報銷金額3%--15%的罰款。
第四十一條、 如果違反上述開支標準或手續(xù)不齊全,報帳時列入其他項目而隱瞞實際金額或超預算報銷,財務有權拒絕受理
第四十二條、 借款逾期滿三十天,當事人未能及時提供經總監(jiān)以上主管核準的有效書面情況說明,并辦理延期手續(xù)者,財務有權在當事人借款逾期當月工資中扣回欠款。
第四十三條、 因審核過失造成費用借款人未有效報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,由經辦責任人(含:各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額,并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。
第四十四條、 本期發(fā)生的費用,原則上應予費用生當期報銷,差旅費報銷應予出差人員返回公司當月報銷,超過上述期限的票據(jù)金額,報銷人書面陳述原因經總經理/財務總監(jiān)批準后報銷。
第十章 附則
第四十五條、 本制度由公司財務部、總經理辦公室/行政部修正制定,經總經理核準簽發(fā),自簽發(fā)即日起實施執(zhí)行,未盡事宜以財務部發(fā)文為準。
第四十六條、 本制度由財務部、總經理辦公室負責解釋。
第四十七條、 本制度是公司費用的普通規(guī)定,關于相關費用的特別規(guī)定從其規(guī)定,不適用本制度。
附表1
業(yè)務招待費用申請表
部門: 申請日期: 年 月 日
申請人
部門
職務
被接待主要人員情況說明
我司陪同人員
姓 名
職 務
備注
共人
接待事由說明:
費用項目
小計
預計金額(元)
總經理 經 理 業(yè) 務
(授權人) (主管) 經 辦
附表二
差旅費標準
職務級別
項目
總經理
財務總監(jiān)
總經理助理
大區(qū)經理
總監(jiān)
部門經理
副經理
部門助理
部門主管
業(yè)務經理
職員
在途交通
飛機
按實報銷
按實報銷
控制報銷
火車、汽車
軟臥
硬臥
輪船
二等艙位
三等艙位
四等艙位
出差生活補貼
京滬穗深
100
省會、單列市
80
其他城市
60
住宿費
標準
京滬穗深
實報
400
300
150
省會、單列市
300
260
120
其他城市
200
180
100
市內交通
京滬穗深
按實報銷
省會、單列市
其他城市
說明
① 省會城市還包括天津、重慶兩個直轄市,自治區(qū)政府所在城市。
② 單列市主要是指經濟發(fā)達城市,包括:大連、青島、寧波、廈門、珠海、蘇州。
③ _z、港澳等特殊地區(qū)另行規(guī)定。
附表三
出 差 申 請 表
出差人姓名
部門
職務
費用預算(元)
出差起止時間: 年月 日至年月日
長途交通費
陪同人員:
住宿費
地點與事由:
業(yè)務招待費
其他
合 計
擬定借款金額:
萬仟佰拾元角 分
長途交通工具:
部門: 申請日期: 年 月 日
總經理 經 理 業(yè) 務
(授權人) (主管) 經 辦
附表四:
差旅費報銷單
出差人姓名
部門
費用(元)
出差起止時間: 年月 日至年月日
長途交通費
陪同人員簽字:
在途交通費
住宿費
備注:
業(yè)務招待費
餐費
其它
借款金額:
報銷金額:
合計:
備注:在途交通費出租車費、保險費等。
附表五:
費用內容及管理分類
管理方法
費用項目
費用內容
預算管理
額度管理
業(yè)務部門
的招待費
招待客人的餐費、禮品、娛樂活動、旅游景點門票等
手機費
因工作需要而實際已支付的手機費
辦公費-其他辦公用品
日常辦公支出,如購買紙筆、印制名片等
預算管理
行政管理
職能部門
的招待費
招待客人的餐費、禮品、娛樂活動、旅游景點門票等
差旅費
出差的在途車費、住宿費宿、市內交通費、出差生活補貼
交通費
市內出差、辦事所花費車費
車輛花費費用,如:汽油、養(yǎng)路費分攤、過橋路費等
裝修費
辦公場地、倉庫等的裝修費用
傭金
支付的代理費用
其他通訊費
除移動通訊費之外的其他通訊費
預算管理
除上述變動性費用項目外的所有費用項目均列入相對固定費用
附表六:
北京日壇泰來會所管理有限公司
采購申請單
編號:
部門:
序號
申購數(shù)量
單位
品名
(型號、規(guī)格、產地)
項目名稱
供應商報價
采購金額
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
報價供應商資料
備注:總額:
1.
2.
日期:
第5篇 小區(qū)機動車輛停放收費管理規(guī)定
住宅小區(qū)機動車輛停放收費管理規(guī)定修訂版
依據(jù)《__zz園住宅小區(qū)管理規(guī)約》第十二條關于車輛停放有關規(guī)定,結合南京市物價局寧價房【2005】058號文關于南京市住宅區(qū)停車管理服務收費標準。為加強本小區(qū)機動車輛行駛及停放管理,制訂以下機動車輛停放收費管理規(guī)定:
1、zz園小區(qū)公共道路及非停車位場地不得隨意停放機動車輛,車輛需停放于地下停車庫并且必須是車頭朝外。
2、進入園區(qū)內的車輛禁止鳴笛、減速行駛、禁止開遠光燈,主動避讓行人或騎車人,以保證安全。
3、小區(qū)已購私家停車位住戶車輛,由物業(yè)根據(jù)所購車位數(shù)配發(fā)遠距離門禁感應出入卡,在實際繳納車位物業(yè)費的期限內,可從小區(qū)各車行出入口自行進出小區(qū)。
4、小區(qū)未購買車位的住戶,可包月有償使用__地產未售車位,時間按一個月起算。具體包月的車位由物業(yè)指定,費用為300元/月。物業(yè)將提供車主遠距離門禁感應出入卡(需繳納押金),根據(jù)實際繳納停車費期限,從小區(qū)各車行出入口自行進出小區(qū)。如該車位已銷售,物業(yè)將及時告知包月住戶,包月車輛將轉為住戶臨時停放車輛。物業(yè)將收回出入卡并退還押金及相關停車費差額。
5、小區(qū)住戶臨時停放車輛及訪客車輛(含外來車輛)只能從小區(qū)西門專用訪客收費通道出入園區(qū)。對于訪客及外來車輛,必須在門崗征得住戶同意并在門崗換領小區(qū)專用臨時停車卡后,方可駛入園區(qū)。車輛須停放在車輛管理員指定的地下停車庫車位并且必須是車頭朝外。
6、小區(qū)業(yè)主、訪客及外來車輛在小區(qū)內臨時停車,須按物業(yè)安保人員的管理在規(guī)定的時間和地點進行臨時停車。停車時間在1小時以內的車輛免收停車費。停車時間超過1小時的車輛需繳納臨時停車服務管理費,臨時停車1小時以上12小時以內,按5元/次收取停車費,超過12小時的,每12小時加收5元停車費,不滿12小時的按12小時計費。
7、小區(qū)業(yè)主的貨運車輛和超過10座的中大型客車以及在小區(qū)內辦公、經營車輛,需統(tǒng)一到物業(yè)辦理相關申請車輛停放登記手續(xù),明確具體停放地點和停放時間,物業(yè)審批同意后方可停放,并參照業(yè)主包月停車或臨時停車計費方式,上浮不超過5倍的計費標準收取停車服務管理費。具體收費數(shù)額由業(yè)委會確定并提交業(yè)主大會表決通過后執(zhí)行。
8、對于小區(qū)路面停車管理,業(yè)委會和物業(yè)將通過征詢業(yè)主意見方式,在征得超過三分之二以上業(yè)主同意后,動用小區(qū)公共收益改造并完善各個車庫的出入口車輛進出監(jiān)控設備,待地下停車庫出入口車輛進出監(jiān)控設備改造完成后,采取路面停車計費標準高于地下停車庫計費標準1-3倍的收費管理辦法,更有效地控制路面停車狀況。具體收費數(shù)額由業(yè)委會確定并提交業(yè)主大會表決通過后執(zhí)行。
9、對于小區(qū)道路及路面非停車位的違停車輛管理,物業(yè)將給予重點關注,將采取勸阻駛離、貼單告知、上門告知等相關方式糾正違停行為。若上述勸阻糾正無效,物業(yè)服務企業(yè)有權對違停車輛鎖車和設置黑名單禁入,并在小區(qū)宣傳欄曝光其違停照片。對于小區(qū)內臨時停車,必須打開警示燈,否則一律鎖車。
10、嚴禁在地下車庫未劃定車位的區(qū)域或消防通道處違停,如有違反,物業(yè)有權立即鎖車并曝光其違停照片。
11、嚴禁持有車位的業(yè)主將車輛隨意停放在公共車位處,一經發(fā)現(xiàn)物業(yè)有權立即鎖車并曝光其違停照片。對于租賃車位的業(yè)主如屢次發(fā)現(xiàn)其將車位停在公共車位處,除采取上述處理措施外,出租車位方有權與其解除租賃車位協(xié)議,且出租車位方不承擔因上述原因提前解除租賃車位協(xié)議的責任。
12、物業(yè)服務企業(yè)有權對堵門、堵路的車輛立即采取移車、鎖車、曝光并請求公安機關出警等有關制止措施,以維護其他業(yè)主的權益。
13、對于惡意沖撞道閘等公共設施的業(yè)主,物業(yè)服務企業(yè)有權責令其書面道歉并照價賠償,構成違法事實的將報警處置。物業(yè)服務企業(yè)有權視情節(jié)輕重,提請出租車位方提前解除與當事人租賃車位的協(xié)議,且出租車位方不承擔因上述原因提前解除租賃車位協(xié)議的責任。
14、嚴格遵守違停車輛開鎖時間,每天開鎖時間為上午10:00-11:30,下午14:00-16:30。違停車主須書寫《違停改正書》方可開鎖。嚴禁對物業(yè)安保人員謾罵、羞辱甚至毆打等人身攻擊行為,如有上述不當行為,物業(yè)有權不予開鎖并報警處置。被鎖車輛超過12小時車主未到物業(yè)辦理開鎖手續(xù)的,物業(yè)有權將違停車輛移至不影響正常通行和正常停放的位置。
15、嚴禁擅自開啟鎖具,一經發(fā)現(xiàn),除繼續(xù)鎖車外還將曝光其違規(guī)行為。對于采取破壞方式開啟鎖具的,除繼續(xù)鎖車外,將責令違規(guī)業(yè)主書寫《道歉書》并照價賠償,拒不糾正錯誤行為的,除報警處置外,物業(yè)有權拒絕該車輛進入小區(qū)。
16、地下停車庫業(yè)主公共停車位停車和小區(qū)內所有臨時停車所受停車費,納入業(yè)主共有物業(yè)經營收益,收益中補貼物業(yè)管理費的具體數(shù)額、比例,由業(yè)委會依照業(yè)主共有物業(yè)經營收益相關規(guī)定與物業(yè)商議確定。余下歸全體業(yè)主所有,計入本小區(qū)業(yè)主公共資金。
17、本規(guī)定經__zz園住宅小區(qū)業(yè)主大會通過后,自公示之日起生效。
18、本規(guī)定中未議定事項,由業(yè)主大會補充,或依照國家相關法律、法規(guī)執(zhí)行。
19、制定和修定的本規(guī)定,應報屬地物業(yè)管理行政主管部門備案。
20、本規(guī)定由__物業(yè)zz園管理處具體執(zhí)行。
21、本規(guī)定由__zz園住宅小區(qū)業(yè)主委員會負責解釋。
__zz園住宅小區(qū)業(yè)主委員會
二
第6篇 某物業(yè)項目車輛收費查崗管理規(guī)定
物業(yè)項目車輛收費查崗管理規(guī)定
1.0目的
規(guī)范車輛收費工作規(guī)范、流程和標準,避免
2.0適用范圍
__集團下屬物業(yè)公司各服務中心、管理處、項目物業(yè)部。
3.0職責
3.1物業(yè)品質部職責
3.1.1負責對公司各單位查崗工作執(zhí)行情況進行檢查。
3.1.2每月對公司各單位的查崗比例不少于30%。
3.2各單位職責
3.2.1項目物業(yè)負責人負責組織實施查崗工作,并擬定查崗計劃。
3.2.2查崗責任人嚴格按查崗計劃和本制度執(zhí)行。
4.0規(guī)定
4.1查崗主要由物業(yè)公司所管項目采取重點抽查與全面抽查;白天與夜間檢查相結合的辦法,其目的是以防各類違章違紀現(xiàn)象的發(fā)生,督促員工對認真履行職責。
4.2查崗工作由公司男性員工完成,規(guī)定中如有查崗責任人是女性員工,則無需按本制度執(zhí)行。
4.2各崗位查崗頻率
4.2.1項目物業(yè)負責人每月不少于1次;客戶服務部負責人每月不少于1;安管部負責人每月不少于3次;工程部負責人每月不少于1次。
4.2.2安管部班長每月不少于1次,并實行交叉互查方式查崗。
4.2.3查崗工作必須由兩人進行,避免單人進行查崗,以確保查崗工作的客觀和安全性。
4.3查崗內容
4.3.1主要檢查各項目中夜班當值員工當值情況,杜絕著裝不整、睡覺、打牌、下棋、喝酒或酒后上班、會客閑談、脫崗、串崗、遲到、私自調班、不按規(guī)定交接班、不按規(guī)定巡查簽到、值勤不文明等各種違規(guī)違紀現(xiàn)象。
4.3.2管轄物業(yè)公共照明開關情況,檢查是否浪費用電和是否還有可節(jié)省空間。
4.3.2是否有按公司相關規(guī)定巡視設備設施運行情況并簽到。
4.4查崗發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)違紀行為,查崗人員要在現(xiàn)場立即給予教育和指正,在《查崗記錄》上做好檢查情況登記后讓被查人員簽名確認,并在被查崗位的《值班日志》上簽名和注明查崗時間。
4.5被查人員對查崗人員所指出的違規(guī)違紀行為不服,拒絕在《查崗記錄》上簽名確認或無理取鬧的,查崗結束后在查崗工作報告上如實匯報情況,由項目物業(yè)負責人跟進處理。
4.6禁止當值員工在查崗期間向其他員工透露查崗情況。
4.7查崗結束后的一個工作日內,由查崗負責人擬定《查崗工作報告》遞項目物業(yè)負責人審閱。
4.8項目物業(yè)負責人根據(jù)查崗工作報告內容作出處理意見。
4.9項目行政人事工作人員根據(jù)批示內容跟進處理。
4.10因查崗影響第二日正常上班的,要及時向項目物業(yè)負責人請示,經批準后可按批準時間打卡上班。
4.11嚴禁向非查崗人員以外的其他員工透露查崗計劃。
5.0質量記錄
5.1《查崗計劃及完成情況記錄》wy/qr-wy-023
5.2《查崗記錄表》wy/qr-wy-024
5.3《月度查崗工作匯報》wy/qr-wy-025
第7篇 某收費所內務衛(wèi)生管理規(guī)定
收費所內務衛(wèi)生管理規(guī)定
____收費所內務衛(wèi)生管理規(guī)定
為創(chuàng)造標準規(guī)范的準軍事化管理模式,營造良好的學習、生活環(huán)境,培養(yǎng)嚴謹?shù)纳钭黠L,結合我所實際情況,特制定本規(guī)定。
一、衛(wèi)生標準:
1、本規(guī)定所指“內務衛(wèi)生”是指寢室內的衛(wèi)生清潔、被褥整理以及物品擺放等相關工作。
2、內務衛(wèi)生總體要求:室內衛(wèi)生良好,空氣清新,墻壁、天花、地面、門窗、床架、桌椅、衣柜、電扇、燈具等表面干凈,無塵、無污漬、無蜘蛛網,窗戶玻璃清潔明亮,室內物品按規(guī)定統(tǒng)一擺放整齊,井然有序。
3、床鋪:
(1) 床鋪上平鋪棕墊一床,褥子一床,棕墊、褥子靠外側一邊與床外沿并齊,棕墊在下。床單要求干凈、平整,靠墻內側床單布邊與靠墻內側床沿并齊,外側床單一邊反卷包緊棕墊和褥子后將布邊壓與棕墊下。
(2) 被子按照橫三折、豎四折的習慣方法折疊整理,被子疊好后要求棱角分明,線條清楚,方正有形,統(tǒng)一放置與靠窗戶的床頭一端,且背面與床頭邊沿取齊,四層側面朝外。大沿帽不戴時放與被頂上,帽徽向前,帽前沿與被正面邊沿取齊,并處與中間位置。
(3) 枕頭整平后,靠內側平行放置在被子的旁邊。嚴禁將任何無關物件放在床單、被子上,或夾藏在被褥之中。
4、床下地面上不能放置任何物品,鞋子統(tǒng)一放置與床底鞋架上,鞋跟朝外,且鞋跟邊沿與鞋架最外一根鋼筋取齊成一條直線,由里向外依次為球鞋(1雙)、皮鞋(1-2雙)、拖鞋(1雙),多余物品收好后放于衣柜內。
5、寫字臺臺面上不允許放置任何物品。個人零散物件放于寫字臺抽屜內,兩抽屜的物品擺放要整齊有序,木椅放于寫字臺下,椅背緊帖臺面外沿,并處于中央位置。
6、臉盆柜:
(1) 臉盆柜每格放臉盆兩個,臉盆外沿與柜口取齊,且緊靠各自一側擺放,香皂、洗發(fā)水、擦臉油均放在盆內,擺放整齊。
(2) 洗衣粉等其它洗滌用品使用后放于衣柜內,不允許在臉盆柜上隨意擺放。
(3) 漱口杯放于臉盆柜臺面右里側,從右至左擺放整齊,杯把一致朝外,牙膏(在里,蓋向上)、牙刷(在外,頭朝上)平行右傾放于杯內;喝水杯放于臺面左里側,從左至右擺放整齊。
(4) 水瓶置于柜下地面之上,緊靠內墻踢腳線從左至右依次擺放整齊。
7、毛巾拉平后對折搭于毛巾架上,整齊擺放。毛巾的大小尺寸要求各房間達到標準統(tǒng)一。
8、簸箕在門口處緊靠衣柜一側放置,平時不用時將紙簍置于其上,掃帚統(tǒng)一放于門后。
9、洗滌干凈的衣物應在所里指定的專門場所集中晾曬,早晨起床后至晚上熄燈前嚴禁在寢室內懸掛、晾曬各類衣物。
二、檢查規(guī)定:
1、每天以班為單位對本班內務進行自檢,由班長實施監(jiān)督。
2、所內每周對各班進行不定期檢查,有值日值班長實施監(jiān)督。
3、每次檢查由實施人做好詳細記錄,檢查結果及時公布,并作為每月個人量化考核的主要依據(jù)。
三、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
第8篇 雅美大廈車場收費管理規(guī)定
雅福大廈車場收費管理規(guī)定
(一)收費標準
1.時租車輛按小時計費。不足1小時的按1小時計費,超過1小時15分按2小時計費,以此類推。
2.時租車輛先交費后取車,交費后15分鐘內必須出閘離場,超過15分鐘仍未離廠,另外計收停車費。
3.時租車輛磁卡失效或丟失,按入口處管理員登記的入場時間計算停車費。
(二)免費處理規(guī)定
4.本公司的車輛可免費,但駕駛員必須在計時卡上簽名,以便財務部查核。
5.所有經公司認可的特種票(每張票卷值十元),收取后必須妥善保存,作為財務核數(shù)憑證。
6.軍警或特種車牌車輛,除因執(zhí)行任務由公司領導或部門主管在計時卡上簽名的可免費外,其他一律不能免費。
7.非辦公時間,由帶班主任、領班用電話向領導、主管匯報,經同意后,才能作免費處理。
8.所有作免費處理的時鐘卡,經出口讀卡機后,收費員要立即通知出車口保安用鑰匙打開出口讀卡機,收回原卡交費室保存,并在卡上寫上'免費'字樣,留作財務部核查依據(jù)。
(三)過夜車輛的收費規(guī)定
由22:00開始停泊至次日8:00的車輛,按夜間收費標準收費。
(四)收費室交接班規(guī)定
1.交班時,交班人按總結帶上打出的金額總數(shù)如數(shù)交下一班,并填寫車場收費崗每日交接表、車場收入月報表、停車票使用情況表,并在交班人一欄簽名。接班人核對無誤后在接班人一欄簽名確認。
2.接班人接班時,應當面點清金額及票據(jù),認真辨別鈔票真?zhèn)?交班后發(fā)現(xiàn)有錯誤或假鈔,由接班人負責。
3.每天夜班接班后,到出車口打開讀卡機,將一天的磁卡取回打包封好,由早班交財務部核查。
(五)財務結算規(guī)程
1.周一至周五早班下班后,收費員負責將當日早班及前日中夜款項和票據(jù)一起盤點清楚,由領班指派的保安員陪同送款至銀行,隨后將票據(jù)表格交公司財務部。
2.周六、周日、節(jié)假日為14:30,當值領班將當日早班及前日中、夜班款項用公司存折存入銀行。星期一或節(jié)假日結算后的每一天財務人員上班時,早班將存折送交財務部。
3.財務部指派專人負責核算每日的收費情況。
(六)相關記錄
車場收費崗每日交接表(表3-13)
車場收費(表3-14)
停車票使用情況表(表3-15)
第9篇 物業(yè)管理公司收費管理規(guī)定-5
物業(yè)管理公司收費管理規(guī)定(五)
1.0目的
對公司運作中所有收費過程予以控制。
2.0適用范圍
管理處對客戶的費用收繳以及管理處對公司財務部的費用交繳。
3.0職責
3.1公司財務部負責清繳各管理處上繳的各種款項;
3.2公司財務部負責對各管理處收費員的業(yè)務管理,負責對收費員的工作進行監(jiān)督、指導、檢查和考核;
3.3各管理處收費員負責各小區(qū)對用戶各種費用的收取;
3.4總經理負責對財務部進行年度考核;
4.0程序
4.1零修費用收取
見《顧客委托維修安裝服務單》;
4.2管理處向用戶的按月收費;
4.2.1物業(yè)管理費,水電費及公共費用分攤額的收取;
4.2.1.1管理處根據(jù)考核周期按時安排工作人員抄記小區(qū)公攤本期的水表讀數(shù)及電表讀數(shù),并計算出小區(qū)本期的實際用水、電量;
4.2.1.2水電工正確計算本月本小區(qū)的水、電消耗及水、電損耗;
4.2.1.3收費員嚴格按照鄭價房[2001]02號文的規(guī)定,正確計算各用戶本期應交物業(yè)管理費和應分攤的水、電損消耗及公共設施、設備的維護維修費用;
4.2.1.4收費員根據(jù)抄表結果和計算結果,認真填寫《繳費通知單》 用戶;
4.2.1.5收費員按《繳費通知單》存根收取、催繳各用戶應交費用,提供相關票據(jù);
4.2.2 暖氣費
4.2.2.1每個采暖期開始前一個月,管理處統(tǒng)計本小區(qū)本季用暖戶數(shù),上報管理部及財務部;
4.2.2.2收費員根據(jù)年度采暖計劃及每平方米采暖價格,嚴格按照市熱力公司下發(fā)文件,正確計算用暖戶應交暖氣費及相關費用;
4.2.23收費員根據(jù)計算結果,認真填寫《繳費通知單》并及時送達用戶;
4.2.2.4收費員按《繳費通知單》存根收取、催繳各用戶應交費用,提供相關票據(jù);
4.2.3其它按月收費項目;
4.2.3.1根據(jù)市場物價局批準的收費項目,管理員認真填寫《繳費通知單》并及時送達用戶;
4.2.3.2收費員按單收費并向用戶開具相應票據(jù);
4.2.4一次性收費項目;
4.24.1各管理處根據(jù)實際,在用戶辦理入住手續(xù)時,向用戶收取;
4.2.4.2需退還用戶的收費項目,如符合退還條件應及時辦理退款手續(xù),退還用戶費用;
4.2.6各管理處收費員負責本小區(qū)所有收費工作,正確使用、填開各種收費票據(jù),及時登記收費明細臺賬,保證票款相符,票賬相符,及時準確地向公司財務部上繳所收款項,不允許其他人代收任何費用;
4.2.7管理處收費員及時準確地提供各用戶費用收繳情況,按公司規(guī)定時間準時上報各種收費報表;
4.2.8收費員對業(yè)主的服務應禮貌、熱情、堅持'微笑服務',耐心解答業(yè)主疑問。
4.2.9對于欠費的業(yè)主(住戶),收費員詳細了解欠費的具體原因,分類處理。根據(jù)具體情況,向欠費戶發(fā)出一、二、三次《欠費催繳單》。
4.3 財務部對各管理處的財務管理;
4.3.1公司財務部按月清繳各管理處應上繳費用,檢查、核對各管理處按月上報的各種收費報表,保證票款相符;
4.3.2 財務部按《財務考核制度》檢查、監(jiān)督、考核各管理處收費員的工作;發(fā)現(xiàn)重大財務問題,及時采取措施,并編寫相關報告,報呈總經理審批;
4.4 財務部每年按計劃時間向總經理匯報本年度財務工作,并呈交工作報告;
5.0 相關文件和記錄
a)《繳費通知單》qr-c
b)《鄭價房[2001]02號文》
c)《市熱力公司年度批文》
d)《顧客委托維修安裝服務單》
e)《財務考核制度》
f)《不合格報告》qr-c
g)《欠費催繳單》qr-c
欠費催繳單
尊敬的 先生/女士:
按照您已收到《繳費通知單》,您本應于月日前到物業(yè)管理處交納 費用 元,現(xiàn)時間已過,管理處仍未收到您的應交款。
請您務必于月日前到管理處交納相關費用,或告知管理處您未能按時交費的原因,否則管理處將采取一定的措施。
物業(yè)管理處
年月日
第10篇 （大廈小區(qū)）停車場收費管理規(guī)定
小區(qū)(大廈)停車場收費管理規(guī)定
(一)收費標準
1.次租車輛按小時計費。不足1小時的按1小時計費,超過1小時15分種按2小時計費,以此類推。
2.次租車輛先交費后取車,交費后15分鐘內必須出閘離場,超過15分鐘仍未離場,另外計收停車費。
3.次租車輛ic卡失效或丟失,按入口處管理員登記的入場時間收取停車費。
(二)免費處理規(guī)定
1.本公司的車輛可免費,但駕駛員必須在計時卡上簽名,以便財務部查核。
2.軍警或特種車牌車輛,除因執(zhí)行任務由公司領導在計時卡上簽名的可免費外,其他一律不能免費。
3.非辦公時間,由帶班主任、領班用電話向上級領導匯報,經同意后,才能作免費處理。
4.所有作免費處理的時鐘卡,經出口讀卡機讀卡后,收費員要立即通知出車口安防員用匙打開出口處讀卡機,收回原卡交收費室保存,并在卡上寫上'免費'字樣,留作財務部核算依據(jù)。
(三)過夜車輛的收費規(guī)定
由22:00開始停泊至次日8:00的車輛,按夜間收費標準收費。
(四)收費室交接班規(guī)定
1.交班時,交班人將金額總數(shù)如數(shù)交下一班,并在交班人一欄簽名。接班人核對無誤后在接班人一欄簽名確認。
2.接班人接班時,應當面清金額及票據(jù),認真辯別鈔票真?zhèn)?交班后發(fā)現(xiàn)有錯誤或鈔,由接班人負責。
3.每天夜班接班后,到出車口打開讀卡機,將一天的ic卡打包封好,由早班交財務部核查。
第11篇 某物業(yè)管理公司服務收費管理規(guī)定
物業(yè)管理公司服務收費管理規(guī)定
1.0目的
規(guī)范小區(qū)的物業(yè)管理,確保各項服務收費的正常進行
2.0適用范圍
物業(yè)公司所屬各管理處的所有業(yè)主的物業(yè)管理費收取、代收代繳水、電、氣費,特約服務收費及除此之外的其它收費管理。
3.0管理內容
3.1收費標準
--各項費用除由專業(yè)職能部門自行收取的費用外,其余收費標準按照政府相關部門(如物價局)審批的標準范圍內執(zhí)行。
--特約服務收費:堅持自愿原則,雙方協(xié)商確定,收費標準按各部門執(zhí)有并經公司審批的標準執(zhí)行。
3.2物業(yè)管理費、水電氣費、特約服務費的計算參見《編制費用通知單流程》。
3.3車位租賃費及車位物管費按月、按季或年繳納,每月或季計算出每個車位應交的費用,若與物管費一起繳納車位租賃費的,在每月5日前填發(fā)《龍湖物業(yè)管理繳費通知單》,業(yè)主在每月(或每季首月)15日前到管理處客戶服務中心將費用結清。不與物管費起繳納的車位租賃費,在租賃到期日前,到管理處客戶服務中心繳清相關費用。
3.4臨時停車費的收取見《車庫管理作業(yè)指導書》,收費標準為:南苑管理處為臨時停車2小時內不收費,超過2小時,超過部分每小時收費1元,不足1小時按1小時計;西苑管理處臨時停車半小時內不收費,超過半小時,超過部分每小時收費1元,不足1小時按1小時計。車位租賃參見《車位租賃流程》。
3.5洗車票的收取參見《洗車場工作作業(yè)指導書》。
3.6《龍湖物業(yè)管理繳費通知單》每月5日前隨同《龍湖大家庭》采用掛號信的形式寄發(fā)(特殊情況除外),行政部負責。客戶服務中心收費員對業(yè)主(或住戶)繳納的每一項費用,都必須按財務制度規(guī)定開出收據(jù)或發(fā)票,一份交繳款人,一份財務部留存,或將《龍湖物業(yè)管理繳費通知單》第一聯(lián)交繳款人,第二聯(lián)財務部留存,待集存一定數(shù)量后,一并出具正式發(fā)票以便查核。
3.7財務部出納負責監(jiān)督各項費用的收取,包括收費標準、數(shù)量、金額等。
3.8在規(guī)定期限內業(yè)主或使用人拖欠費用,每天按應繳費金額的3‰加收滯納金,特殊情況除外,但必須通過管理處主任、財務部主管、經理批準。
3.9對未按時繳費的業(yè)主(住戶),按《物管費催繳流程》執(zhí)行。
4.0相關文件
4.1《編制費用通知單流程》
4.2《車庫管理作業(yè)指導書》
4.3《車位租賃流程》
4.4《洗車場工作作業(yè)指導書》
4.5《物管費催繳流程》
5.0相關記錄
5.1《龍湖物業(yè)管理繳費通知單》
編寫:zz審批:zz
第12篇 景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定
華景物業(yè)公司收費管理規(guī)定
1、總則
為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結合本公司的實際情況,特制定本規(guī)定。
2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定
第一條收費內容:1、物業(yè)管理費;2、水電費;3公攤水電費;4、電梯費;5垃圾費;6、收視費;7、租賃中介費;8、代辦服務費;9、裝修押金;10、租金收入;11、家政服務費;12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)13、維修費(含維修材料費維修服務費)14、其他臨時收費項目等。
第二條 收費工作的分工
1、固定費用及其他有償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。
2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。
3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。
4、維修費:由工程部維修人員收取。
第三條 收費操作規(guī)定
1、收費單據(jù)的管理
1)收款票據(jù)、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領用;
2)建立專門的票據(jù)領用登記本,發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記;
3)填制收款票據(jù)前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。
4)收款票據(jù)必須按號碼順序使用,不可跳號。
5)所有已使用完的收款票據(jù),及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。
6)所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全,不可缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據(jù)按200元對當事人進行處罰。
7)業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內容應與收據(jù)項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務部統(tǒng)一保管。
8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納根據(jù)收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。
2、收據(jù)填寫要求:
1)據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋'作廢'章或寫明'作廢'字樣,再另行開具。
3)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內容金額一致。
3、收費操作程序
a、固定費用收費項目的收取
1)會計于每月5日前根據(jù)相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。
2)辦理業(yè)務時,出納根據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋'作廢'章或寫明'作廢'字樣,再另行開具。
4)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內容金額一致。
b、臨時停車費用的收取
1)所有出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區(qū)內滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。
2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。
3)所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或專用收據(jù)(物業(yè)公司印制),如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人提供票據(jù)的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。
4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。
5)門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后,應提醒客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。
6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。
7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據(jù)。
c、家政服務的收取
1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據(jù)收費單據(jù),通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù),并上門服務。
2)完成服務時,應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認,并收妥款項。
3)收費單據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務人員留存。
4)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工作人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日收費單據(jù)提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。
5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。
6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還家政服務人員。
d、維修費的收取
1)接到報修電話時,做好相關登記工作,并開據(jù)相關維修工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。
2)工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業(yè)主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。
3)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工程維修人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。
4)工程維修人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。
5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還工程維修人員。
3檢查與控制
第一條 對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。
第二條 所有收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共承擔,并追究主管領導責任。
第三條 物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經雙方簽字確認,并報集團財務總監(jiān)。
第四條 出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合'收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定'
及'收款規(guī)定'的行為,應及時上報。
第五條 物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。
第六條 物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)及時核檢,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報有關領導。
4其他財務工作規(guī)定
第一條 每月末會計編制'物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表',上報經物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結催收款工作。
第二條 妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù),對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管,便于日后查證;
第三條 若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時,審批前要先核實欠款情況。
第四條 經領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由物業(yè)會計存檔備查。
第五條 所有已交房的售房合同,復印件必須交財務存檔。
第13篇 小區(qū)停車場收費管理規(guī)定-6
小區(qū)停車場收費管理規(guī)定6
目的:
規(guī)范停車場的管理,明確停車場收費管理規(guī)定,更有效地監(jiān)督停車場收費。
職責:
安全主辦負責停車場票據(jù)、收費監(jiān)督管理;
安全班長負責停車場發(fā)票、停車費領取交納、收費管理;
管理處出納負責票據(jù)管理;
收費崗安全員負責停車費收取、必開發(fā)票管理。
方法和控制過程:
1.安全班長負責到管理處出納處按編號領取、交納停車場發(fā)票,并對數(shù)量進行登記、注銷;
2.停車場發(fā)票要有連續(xù)編號,安全班長每日領取發(fā)票按回繳費用數(shù)量簽領,節(jié)假日由安全主辦負責領取一定數(shù)量發(fā)票備用,收費安全崗位存放的發(fā)票不超過5本;
3.停車場收費崗人民幣存底數(shù)量100元整,作為收費備用金;
4.停車場收費崗收取滿人民幣300元,收費崗安全員須向安全班班長上繳,由安全班班長連同發(fā)票存根上繳到出納處,由出納員核對并登記票據(jù)和存根,當事人簽名認可;
5.收費崗安全員收取停車場服務費必須遵循收取費用開出發(fā)票的原則,收費不開出發(fā)票屬貪污行為并受嚴厲處理;
收費崗安全員值班期內原則上不得帶個人私款,如有帶款須在值班前上繳班長代保管;
7.停車場按照政府停車場收費管理規(guī)定進行收取服務費用,因特殊原因未收車輛停放服務費應在《未收費車輛登記表》上作詳細記錄,并請車主或上級簽名確認;
8.執(zhí)行公務的警車、軍車給予方便免收車輛停放服務費;
9.收取車輛停放服務費時對不愿收取發(fā)票的車主,應明示公司的規(guī)定,請車主自行處理或當車主面銷毀,嚴禁收費不給發(fā)票的行為,一經查處按貪污票款嚴肅處理;
收費崗要嚴格按照崗位操作程序進行收費開票,注意使用禮貌用語,收票“請”字當頭,給票“謝”字不離口。
第14篇 職校收費工作管理規(guī)定
職業(yè)學校收費工作管理規(guī)定
為做好學校收費管理,規(guī)范收費行為,根據(jù)上級相關法規(guī)政策,結合實際,制定本規(guī)定。
一、組織領導
學校各項收費在學校管理領導小組的領導下進行。收費管理領導小組工作對上級主管部門負責,并接受上級有關部門的檢查和監(jiān)督。
二、工作依據(jù)
嚴格執(zhí)行《__市經濟特區(qū)行政事業(yè)性收費管理若干規(guī)定》等有關條件、法規(guī),嚴格按規(guī)定的項目和標準收費。
三、規(guī)范程序
嚴格按規(guī)范程序收費,執(zhí)行收費公示制度。
(一)貫徹執(zhí)行學校收費“收支兩條線”的管理規(guī)定。
(二)教育收費公示制度是學校通過設立公示欄、公示牌、公示墻等形式,向社會公布收費項目、收費標準等相關內容,便于社會監(jiān)督學校嚴格執(zhí)行國家教育收費政策,保護學生及家長自身合法權益的制度。
(三)凡按國家規(guī)定的審批權限和程序制定的教育收費,均應實行公示制度。公示的主要內容包括收費項目、收費標準、代收費標準、收費依據(jù)、收費范圍、計算單位、投訴電話等。
(四)學校要在校內通過公示欄、公示牌、公示墻等形式,向學生公示收費項目、收費標準等內容,同時進行動態(tài)管理和長期放置,盡可能獨立置放、位置明顯、字體端正、實用規(guī)范。遇有政策調整或其它情況變化時,學校應對相關內容及時更新并公示。
(五)學校在招生簡章中要注明有關收費項目和標準。在開學時通過“收費通知”的方式告知學生家長學生收費相關內容。
(六)自覺按受有關部門定期或不定期的教育收費公示檢查,對未實行教育收費公示,或公示不規(guī)范的行為,應及時進行整改。
(七)每學期對教育收費進行一次自查,對存在問題及時研究解決。
四、責任追究
(一)嚴格執(zhí)行上級有關文件規(guī)定,履行有關法律法規(guī)和規(guī)章制度,不得違反國家和市、區(qū)有關教育收費的規(guī)定。違反規(guī)定進行亂收費的,要追究相關責任人的責任。
(二)教育亂收費責任追究,應堅持實事求是、有錯必究,教育與懲處相結合的原則。對有下列情形之一的,應當追究相關責任人的責任:
1.擅自設立收費項目或繼續(xù)對已明令取消的收費項目實施收費的;
2.擅自制定或提高收費標準的,擴大收費范圍的;
3.違反規(guī)定以贊助費、捐資助教款、建校費等名義收取與入學掛鉤的費用或實物的;
4.強制或變相強制學生接受社會服務代購或服務,或在學生中從事商業(yè)性推銷活動的;
5.強制或變相強制學生征訂教輔材料、課外讀物、報刊雜志的;
6.不按規(guī)定公示收費依據(jù)、項目、范圍和標準的;
7.違反規(guī)定跨學期或跨學年收費的;
8.其它應當追究責任的亂收費行為。
(三)對教育亂收費行為涉及的承辦人,應按下列情形之一追究責任:
1.承辦人未經審核人、批準人審核批準,直接作出教育收費行為,導致亂收費后果發(fā)生的;
2.承辦人弄虛作假、徇私舞弊,致使審核人、批準人未能正確履行審核、批準職責,導致教育亂收費后果發(fā)生的;
3.雖經審核人、批準人審核批準,但承辦人不依照審核、批準事項實施具體收費行為,導致教育亂收費后果發(fā)生的。
(四)對教育亂收費行為涉及的審核人或批準人,應按下列情形之一追究責任:
1.承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致教育亂收費行為后果發(fā)生的,在追究承辦人責任的同時,還要追究審核人和批準人的責任;
2.審核人不采納或改變承辦人的正確意見,經批準人批準導致教育亂收費行為后果發(fā)生的,追究審核人的責任;
3.審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致教育亂收費行為后果生的的,追究審核人責任;
4.批準人不采納或改變承辦人、審核人的正確意見,導致教育亂收費行為后果發(fā)生的,追究批準人責任;
5.未經承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致教育亂收費行為后果發(fā)生的,追究批準人責任;
6.批準人應認真履行校長責任制,對違反本制度規(guī)定追究承辦人、審核人責任的,也將按校長責任制規(guī)定追究相應批準人的責任。
(五)要按照情節(jié)輕重和社會影響程度,對教育亂收費行為實施責任追究,情節(jié)惡劣、后果嚴重、社會反響強烈的,按照下列情形之一從重追究責任:
1.把違反規(guī)定收取的費用用于發(fā)放獎金、津貼或揮霍浪費的;
2.違反規(guī)定開支學生代管費、校服費、住宿費或侵占學生利益的;
3.發(fā)現(xiàn)教育亂收費行為后,不按規(guī)定時限進行自查自糾的;
4.在有關部門調查亂收費過程中,不積極配合或出具虛假材料的;
5.一年內同一部門發(fā)生兩起以上教育亂收費案件的;
6.因亂收費行為在社會上造成惡劣影響,群眾反響強烈的;
7.其它因亂收費造成嚴重后果的。
(六)對責任人可按照以下形式分別追究責任:
1.責令寫出書面檢查;
2.誡勉談話;
3.通報批評;
4.調離相關崗位等組織處理。
(七)責任追究時,取消責任人當年的各類評優(yōu)評先資格。
(八)責任人對處理決定不服的,按照有關規(guī)定等程序進行申訴。
本規(guī)定自2022年9月1日起實行,由__市zz職業(yè)技術學校行政部負責解釋。
第15篇 住宅類停車場收費管理規(guī)定
住宅類停車場收費管理規(guī)定
1.目的
規(guī)范停車場的管理,嚴格收費標準。
2.范圍
適用于__管理處
3.方法和過程控制
3.1本停車場為住宅類停車場,收費標準為:小車進入小區(qū)超過30分鐘在24小時內收費伍元,大型車(19座以下面包車、2.5噸以下人貨車)每輛收費拾元,單車、摩托車暫不收費。
3.2出入崗值勤人員應端正思想,樹立良好的服務意識,尊重每一位顧客。
3.3進出車輛到達崗亭時須面向車輛敬禮,并按停車時間收取費用。
3.4如顧客對收費標準有疑問,要耐心細致地作好解釋工作,不允許有不耐煩或置之不理的語言和行為。
3.5對于所收人民幣有懷疑的,要確認為假幣后方能拒收,以免損傷車主的自尊心。
3.6面額較大的人民幣,如一時無法找贖,除即時通知其他崗位更換,還應對車主進行解釋和道歉。
3.7收費后必須將票據(jù)交給車主,若遇到確實無法將票據(jù)交給車主的情況,要及時報告班長上報財務人員處理。
3.8任何人不得貪污、挪用、換假停車費用,所收款要及時上交財務人員。
3.9停車場出入崗值勤人員在當值時間內不得在身上攜帶私款。
3.10值勤人員發(fā)現(xiàn)備用票據(jù)不夠時要及時申報領取,以免出現(xiàn)缺票現(xiàn)象。
3.11各崗位鐘表每班次應校對一次,核對統(tǒng)一時間。
3.12不得徇私舞弊,做人情或刁難人。
