內(nèi)控崗崗位職責15篇

崗位職責是什么

內(nèi)控崗是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵角色，主要負責確保企業(yè)的各項業(yè)務(wù)活動遵循既定的規(guī)章制度，降低風險，提高運營效率，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

崗位職責要求

1. 具備深厚的財務(wù)知識和審計經(jīng)驗，熟悉企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)和風險管理流程。

2. 精通相關(guān)法律法規(guī)，對企業(yè)合規(guī)性有敏銳的洞察力。

3. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能迅速識別潛在風險并提出解決方案。

4. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠有效推動各部門執(zhí)行內(nèi)控制度。

5. 強烈的責任心和職業(yè)道德，堅守公正公平的原則。

崗位職責描述

內(nèi)控崗的工作涵蓋了企業(yè)運營的多個層面，包括但不限于：

1. 設(shè)計和完善內(nèi)控流程，確保其符合國際和國內(nèi)的審計標準。

2. 對企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動進行定期審查，評估其合規(guī)性和有效性。

3. 參與重大項目的風險評估，提供內(nèi)控建議，防止可能的損失。

4. 培訓(xùn)員工，增強全員的內(nèi)控意識和風險防范能力。

5. 協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計工作，提供所需文件和信息，確保審計流程順利進行。

6. 及時報告內(nèi)控缺陷和風險，制定并監(jiān)督整改措施的實施。

有哪些內(nèi)容

內(nèi)控崗的具體工作內(nèi)容包括：

1. 制定和更新內(nèi)控政策與程序，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。

2. 審核合同和交易，確保其符合公司政策和法規(guī)要求。

3. 實施內(nèi)部控制自我評估，查找潛在的控制弱點，并提出改進建議。

4. 參與企業(yè)財務(wù)報表的審閱，確保其準確無誤。

5. 與管理層合作，制定風險應(yīng)對策略，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

6. 監(jiān)控和報告內(nèi)控系統(tǒng)的運行情況，為管理層決策提供依據(jù)。

7. 與各部門建立良好協(xié)作關(guān)系，推動內(nèi)控文化的形成和發(fā)展。

內(nèi)控崗的工作需要嚴謹、細致，既要深入理解業(yè)務(wù)流程，又要具備全局觀，以確保企業(yè)穩(wěn)健運營，防范潛在風險。通過持續(xù)改進和強化內(nèi)控體系，內(nèi)控崗將為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、高效、透明的運營環(huán)境。

內(nèi)控崗崗位職責范文

第1篇 合規(guī)內(nèi)控崗位職責

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責描述:

1.全面負責內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。

3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標準體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點,設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn) 實施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負責內(nèi)控審計部的團隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先

3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力

第2篇 it內(nèi)控崗位職責it內(nèi)控職責任職要求

it內(nèi)控崗位職責

工作職責:

1. 制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風險進行評估，主要包括運營風險、數(shù)據(jù)泄露風險、合規(guī)風險等，基于信息技術(shù)， 通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風險點;

2. 對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

3. 建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機制， 及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

4. 定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進展。

任職資格:

1. 至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

2. 具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力; 優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

3. 具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

4. 誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

5. 具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。工作職責:

1. 制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風險進行評估，主要包括運營風險、數(shù)據(jù)泄露風險、合規(guī)風險等，基于信息技術(shù)， 通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風險點;

2. 對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

3. 建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機制， 及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

4. 定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進展。

任職資格:

1. 至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

2. 具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力; 優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

3. 具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

4. 誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

5. 具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

第3篇 銷售內(nèi)控崗位職責任職要求

銷售內(nèi)控崗位職責

銷售內(nèi)控 四川中恒文化旅游有限公司 四川中恒文化旅游有限公司，中恒 1、根據(jù)部門工作計劃，編制本專業(yè)工作計劃，并執(zhí)行落實。

2、對專業(yè)管理流程與制度負責貫徹執(zhí)行。

3、提交工作周/月計劃，并按工作計劃完成。

4、全面管控項目銷售現(xiàn)場的管理工作，安排、監(jiān)控各項目銷售現(xiàn)場的整體工作，根據(jù)項目銷售過程中所反映的相關(guān)銷售信息與進度，及時制訂下階段相應(yīng)的銷售策略。

5、根據(jù)節(jié)點，監(jiān)督各項目銷售管理制度執(zhí)行情況，審核各項目銷售方案，監(jiān)督執(zhí)行效果。

6、根據(jù)集團目標制定各項目具體銷售目標，保障銷售任務(wù)完成。

7、匯總項目營銷數(shù)據(jù)日報，并匯總各項目存量房源信息管控一覽表，對數(shù)據(jù)進行復(fù)核。

9、收集、匯總各項目營銷周報包括:銷售數(shù)據(jù)、全民營銷、成交均價、市場周報、成交客戶分析等)

10、收集、匯總各項目認購、推薦結(jié)傭明細表 11、所有數(shù)據(jù)的保密、歸檔工作

任職要求:

1、熟練使用word、e_cel、ppt等自動化辦公軟件，精通數(shù)據(jù)分析。

2、本科、3年以上工作經(jīng)驗，1年以上房地產(chǎn)開發(fā)公司任職經(jīng)驗。

第4篇 it內(nèi)控崗位職責

it內(nèi)控專家 崗位描述:

協(xié)助集團及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風險提供技術(shù)支持。

包括:

1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的潛在風險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。

3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。

4、和集團財務(wù)信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗,有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:

協(xié)助集團及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風險提供技術(shù)支持。

包括:

1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的潛在風險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。

3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。

4、和集團財務(wù)信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗,有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

第5篇 管理內(nèi)控崗位職責

內(nèi)控管理 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責描述:

1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

3、負責公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升 。

任職要求:

1、本科及以上學歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導(dǎo)向意識。

第6篇 銷售內(nèi)控崗位職責

銷售管理主管/經(jīng)理(標準化/內(nèi)控) 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 崗位職責:

1.負責區(qū)域公司銷售管理標準的制定和完善;

2.落實巡檢各項標準的執(zhí)行情況,定期出具執(zhí)行評估報告;

3.負責對各案場和代理公司的營銷管理;

4.協(xié)助完成風控、品控相關(guān)工作,定期對項目進行風控、品控的檢查;

5.營銷業(yè)內(nèi)管理,銷售資料的存檔、禮品出入庫、簽收盤點存檔等;

6.策劃、組織區(qū)域營銷條線的培訓(xùn)工作;

7.部門日常行政事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

8.其他與集團、各項目公司的相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,專業(yè)不限,office辦公軟件操作熟練;

2、同類職位3年以上工作經(jīng)驗,且具有豐富的銷售管理經(jīng)驗;

3、吃苦耐勞,細心負責,較強的溝通協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作能力,原則性強。

第7篇 風險內(nèi)控崗位職責

風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第8篇 預(yù)算內(nèi)控崗位職責任職要求

預(yù)算內(nèi)控崗位職責

崗位職責:

1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，及時調(diào)整和控制計劃的實施;

3、負責公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;

5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

6、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求:

1、財會類相關(guān)/大學本科及以上學歷，有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先，有注會或注稅資格優(yōu)先;

2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉各類經(jīng)濟法規(guī)，能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;

3、富創(chuàng)新精神，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有責任心，具團隊協(xié)作精神;

4、思維敏捷，學習力強，能獨立思考，善于總結(jié)，具良好溝通能力;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件。

預(yù)算內(nèi)控崗位

第9篇 財務(wù)內(nèi)控崗位職責任職要求

財務(wù)內(nèi)控崗位職責

職責描述:

1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實情況，實施預(yù)算控制;

2.負責預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動措施和建議;

3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤，對異?，F(xiàn)象及時反饋;

4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;

5.負責建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

6.參予sap流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

8.定期提出經(jīng)營管理建議;

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

任職要求:

1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力，擅長與人溝通，抗壓能力強;

4.工作態(tài)度認真嚴謹，具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

5.精通ppt簡報制作與口頭報告;

6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理，熟悉sap。

財務(wù)內(nèi)控崗位

第10篇 企業(yè)內(nèi)控崗位-職責

企業(yè)內(nèi)控也有多個工作崗位,都有工作的主與次之分,每個崗位都會有不同的崗位職責。以下為企業(yè)內(nèi)控崗位的職責的資料,可供參考。

在企業(yè)里當內(nèi)部控制出現(xiàn)問題時,誰是主要責任,誰是次要責任,誰沒有責任,都應(yīng)當很清晰的量化。但在許多企業(yè)里往往都會責怪財務(wù)人員,都會責怪財務(wù)總監(jiān)。事實上,內(nèi)部控制第一責任人應(yīng)當是企業(yè)負責人。所以,企業(yè)應(yīng)當清晰明確內(nèi)部控制崗位和職責,重視內(nèi)控崗位設(shè)計。內(nèi)控崗位主要包括領(lǐng)導(dǎo)責任崗位和信息反饋崗位,具體如下圖:

1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責任崗位

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務(wù)負責人和各委員會負責人。

①各屬地負責人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責任人

各屬地負責人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手,各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作,跨部門的工作必須由屬地負責人或?qū)俚刎撠熑藢彾ǖ牧鞒虂韰f(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中,跨部門扯皮的工作很多,如果屬地負責人沒有內(nèi)控責任崗位意識,那么當內(nèi)控出現(xiàn)問題時,屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題),這必將難于對癥下藥地根除。所以,當問題出現(xiàn)后,屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人),以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

②各委員會負責人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責任人

之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作,涉及到部門利益和個人利益,所以,企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會或項目小組(以下簡稱:委員會),以打破部門壁壘,快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié),各部門應(yīng)當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人,但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。

③各部門負責人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責任人

各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題,在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉,或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等,使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以,各部門負責人應(yīng)當關(guān)注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。

④財務(wù)負責人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責任人

內(nèi)控信息,諸如:費用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務(wù)反饋出來。所以,為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯,從而影響各項管理決策,凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設(shè)計、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財務(wù)負責人具體負責。

2、內(nèi)控信息反饋崗位

內(nèi)控信息反饋崗位職責應(yīng)當清晰明了,不要多個崗位做重復(fù)的工作,要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn),以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實工作中,由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范,造成“打雜工”的人員很多,表面上氣氛很好,人人熱愛企業(yè),而實質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。

內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的,實質(zhì)是一個完整的信息核算體系,各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質(zhì),確保核算數(shù)據(jù)真實準確。

內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān),要依實際工作量而定,比如說,有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計,將臺賬會計設(shè)置兩人等。一般地講,材料和銷售的核算工作應(yīng)當都有專人負責,因為這涉及到對賬問題,對賬工作量往往比較大和繁瑣,同時也有利于對號入座,樹立良好的外部形象。

內(nèi)控信息反饋崗位職責扼要說明如下:

①主辦會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

②分析專員:主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

③審計人員:主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計,以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

④管理專員:主要工作職責包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理,以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管:主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

⑥出納員:主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

⑦材料會計:主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑧銷售會計:主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑨成本會計:主要工作職責包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

⑩稅務(wù)會計:負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務(wù)和財政政策法規(guī),并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。

⑾生產(chǎn)統(tǒng)計:主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

⑿臺賬會計(銷售內(nèi)勤):主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認等。

⒀其他崗位:略。

第11篇 法務(wù)內(nèi)控崗位職責

法務(wù)內(nèi)控 天府 天府管理(集團)有限公司,天府,天府管理 ?崗位職責:

1、農(nóng)業(yè)事業(yè)部金銀谷職位:主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理;

2、負責平臺產(chǎn)品商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、圖文、版權(quán)的管理及法律法規(guī)的運用及防范;

3、查詢分析并確認平臺被投訴知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品信息的真實性;

4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類合同/協(xié)議及其他法律文件;

5、檢查、稽核合同的履行情況,處理、跟進合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件;

6、定期收集整理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和政策,對公司日常運營及業(yè)務(wù)部門提供法務(wù)支持;對公司存在的法律合規(guī)風險提出預(yù)警,梳理公司的內(nèi)部控制流程。

?任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,法學相關(guān)專業(yè)。

2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動合同法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》等相關(guān)企業(yè)法律;具有較強的口頭和書面表達能力,較強的人際交往能力和團隊合作精神;

4、具備各類法律事務(wù)的邏輯判斷和分析能力;

5、具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第12篇 財務(wù)內(nèi)控崗位職責

財務(wù)內(nèi)控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進行例行內(nèi)部審計,以協(xié)助管理層管控重大風險,提高經(jīng)營效率;

2.草擬內(nèi)部審計報告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;

3.進行風險和內(nèi)控管理機制評估,與管理層交流重大外部風險訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);

4.對提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進行調(diào)查。

5.配合完整財務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。

崗位要求:

1.全日制大學本科含以上學歷,審計,財會,管理相關(guān)專業(yè);

2.英語四級及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能適應(yīng)全國范圍出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口

班車路線:南橋方向古華山莊站點、環(huán)城東路站點,莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點

第13篇 預(yù)算內(nèi)控崗位職責

預(yù)算內(nèi)控 北京嘉華新業(yè)投資有限公司 北京嘉華新業(yè)投資有限公司 崗位職責:

1、集團預(yù)算控制,負責組織編報預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;

2、負責監(jiān)督、檢查集團財務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風險;

3、負責收集整理各公司稅收政策,負責稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負及控制稅收風險;

4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。

任職資格:

1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

2、會計專業(yè);

3、至少有初級證書,中級優(yōu)先考慮。

第14篇 合規(guī)內(nèi)控崗崗位職責

內(nèi)控合規(guī)崗 包商銀行 包商銀行股份有限公司,包商銀行,小馬bank,包商 工作職責:

1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預(yù)審核查;

2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

任職資格:

1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經(jīng)濟管理類專業(yè);

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;

3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

第15篇 內(nèi)控崗位職責

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責描述:

1.全面負責內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。

3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標準體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點,設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn) 實施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負責內(nèi)控審計部的團隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先

3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力