風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度15篇

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：39

目錄
1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度包括哪些方面 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度重要性 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度方案 4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度15篇

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度旨在構(gòu)建一套系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，以識(shí)別、評(píng)估、控制及監(jiān)控企業(yè)面臨的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。這一制度涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常運(yùn)營(yíng)，確保企業(yè)在面臨不確定性時(shí)能夠做出明智的決策。

包括哪些方面

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：確定可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：量化風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：制定策略和措施來(lái)降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，包括預(yù)防和緩解措施。

4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)狀況，評(píng)估控制措施的效果，并進(jìn)行必要的調(diào)整。

5. 風(fēng)險(xiǎn)溝通：確保所有相關(guān)人員理解并參與到風(fēng)險(xiǎn)管理工作之中。

6. 應(yīng)急計(jì)劃：預(yù)先設(shè)定應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的行動(dòng)計(jì)劃，以減輕其潛在影響。

重要性

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度的重要性不言而喻。它有助于：

1. 提升決策質(zhì)量：通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全面理解和管理，企業(yè)能做出更為明智和有依據(jù)的決策。

2. 保障企業(yè)穩(wěn)定：有效控制風(fēng)險(xiǎn)可以減少突發(fā)事件對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的影響，保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。

3. 促進(jìn)合規(guī)：通過(guò)識(shí)別潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以及時(shí)調(diào)整策略，避免法律和監(jiān)管問(wèn)題。

4. 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力：良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠提高企業(yè)的適應(yīng)能力和應(yīng)變能力，從而在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

方案

建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度的方案如下：

1. 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)：由專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)整個(gè)制度的實(shí)施和監(jiān)督。

2. 制定風(fēng)險(xiǎn)政策：明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則和責(zé)任分配，確保全員參與。

3. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描，使用定量和定性方法評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

4. 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制流程：針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域制定控制措施，并將其融入日常業(yè)務(wù)流程。

5. 建立監(jiān)控機(jī)制：設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)，定期審查風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整管理策略。

6. 培訓(xùn)與溝通：組織風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急處理的培訓(xùn)，確保員工理解和執(zhí)行相關(guān)程序。

7. 持續(xù)改進(jìn)：定期審查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度的有效性，根據(jù)反饋和新情況調(diào)整和完善。

通過(guò)上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建起一套完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)管理制度范文

第1篇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度

1.目的

識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中能夠控制與可能施加影響的危害,評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn),以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

本廠生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域和全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)

(1) 本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長(zhǎng)為本廠安全第一責(zé)任人,副組長(zhǎng)為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人,成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)成員。

(2)職責(zé)

組長(zhǎng):直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長(zhǎng):協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審;

成員:對(duì)各單位上報(bào)的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

(1) 危害識(shí)別

1)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時(shí)還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險(xiǎn);

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識(shí),使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場(chǎng)地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場(chǎng)所缺陷:間距不足;信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過(guò)高或過(guò)低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機(jī)工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識(shí)別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?dòng);

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;

(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動(dòng)。

3.4危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法,可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

(3)現(xiàn)場(chǎng)觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢問(wèn)、交談,從而快速識(shí)別出部門(mén)的環(huán)境因素;

3.5危害識(shí)別的步驟

(1)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門(mén);

(2)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員,從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害,填寫(xiě)《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送安全管理部門(mén);

(3)安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全管理部門(mén)組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲(chǔ)存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動(dòng)。

(2)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來(lái)制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來(lái)制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬(wàn)元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本廠內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本廠范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

完全符合

無(wú)傷亡

無(wú)損失

沒(méi)有停工

沒(méi)有污染

形象沒(méi)有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

(1)危害管理分為二級(jí):

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)本廠安全管理部門(mén)備案,安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本廠評(píng)審小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號(hào)

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評(píng)估

負(fù)責(zé)人

備注

(3)對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),本廠應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表,并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后,有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告。

本廠對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案,對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評(píng)審意見(jiàn);隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

(1)本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);

4)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

(1)識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

1)對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2)對(duì)于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng),在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng),還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4)有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);

5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險(xiǎn))的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門(mén)將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本廠安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員(或評(píng)價(jià)小組)在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。

2)安全管理部門(mén)、對(duì)口部門(mén)分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第2篇危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、目的

為充分辨識(shí)危險(xiǎn)源,合理評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。

3、術(shù)語(yǔ)

3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):指級(jí)別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2管理方案:對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn),需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時(shí)間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。

4、主要職責(zé)

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識(shí):

5.1.1劃分作業(yè)活動(dòng)

5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行的,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動(dòng)方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng);

5.1.2.3所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容:危險(xiǎn)源類別的分類見(jiàn)附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái))。

5.1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)方法具體內(nèi)容見(jiàn)附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接評(píng)價(jià)法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見(jiàn)附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評(píng)價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過(guò)重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬(wàn)元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬(wàn)元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門(mén)級(jí)危險(xiǎn)源;三級(jí)屬公司危險(xiǎn)源;四級(jí)、五級(jí)屬車間(部門(mén))級(jí)危險(xiǎn)源。

5.2.1.4對(duì)5.1、5.2條款中記錄填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,公司級(jí)危險(xiǎn)源填寫(xiě)《重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫(xiě)《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫(xiě)《重大危險(xiǎn)源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識(shí)充分,采取三級(jí)辨識(shí)二級(jí)評(píng)價(jià)的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級(jí)辨識(shí),車間(部室)、公司二級(jí)評(píng)價(jià)?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對(duì)所屬各班組;公司對(duì)所屬各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過(guò)程中對(duì)所列出的危險(xiǎn)源可合并同類項(xiàng),但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動(dòng)。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對(duì)各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)和確認(rèn),結(jié)果上報(bào)公司。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施:

5.4.2.1二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn),由公司主管部門(mén)和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施,公司主管部門(mén)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門(mén)備案。

5.4.2.2三級(jí)風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級(jí)風(fēng)險(xiǎn),由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對(duì)三級(jí)危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級(jí)危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開(kāi)展情況、各類安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對(duì)本單位三級(jí)危險(xiǎn)源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對(duì)四級(jí)、五級(jí)危險(xiǎn)源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。

5.5危險(xiǎn)源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對(duì)屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,以便對(duì)工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時(shí),各單位應(yīng)及時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源,更新(或補(bǔ)充)危險(xiǎn)源辨識(shí)的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對(duì)相應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源重新識(shí)別、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果在事故處理結(jié)束5個(gè)工作日內(nèi),報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案(書(shū)面和電子版)。

第3篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度

1 目的

危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制,是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況,包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新等。

3 職責(zé)

3.1 公司行政總監(jiān)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度,成立評(píng)價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.2 安全部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析,負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收,建立、更新危險(xiǎn)源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下(不包括重大風(fēng)險(xiǎn))各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。

3.4 公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,提供相關(guān)資料,要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù),要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員參與評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期,可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范,逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià),從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。

3.6 非本公司施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行討論、分析,分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。

4 管理程序

4.1 風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理

4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級(jí)。

4.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.1.3 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)安全部終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或該部門(mén)專(兼)職安全員終審批準(zhǔn)。

4.1.4 崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門(mén)作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé):

4.1.5.1 項(xiàng)目規(guī)劃,設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià);

4.1.5.2 項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.3 項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,

4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開(kāi)停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.5 較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.6 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià),并做好控制記錄;

4.1.5.8 進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng),均由所在部門(mén)進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析;

4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供、銷部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.10 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

4.1.5.11 安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄;

4.1.5.12 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇

4.2.1 直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析(jha);

4.2.2 崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的首選工作是危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec);

4.2.3 重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法(scl);

4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法為危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。

4.2.5 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

4.3 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行,需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟

4.4.1 行政總監(jiān)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。

4.4.2 各相關(guān)部門(mén)收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料,提交評(píng)價(jià)組織。

4.4.3 危害辨識(shí),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。

4.4.4 通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.4.5 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出控制措施。

4.4.6 得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

4.4.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等3個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

4.4.7.1 火災(zāi)和爆炸;

4.4.7.2 沖擊和撞擊;

4.4.7.3 中毒、窒息和觸電;

4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏;

4.4.7.5 其他化學(xué)、物理性危害因素;

4.4.7.6 人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配,使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征,從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、失誤少);

4.4.7.7 設(shè)備的腐蝕、缺陷;

4.4.7.8 對(duì)環(huán)境的可能影響等。

4.5 確定重大風(fēng)險(xiǎn)

4.5.1 依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

4.5.3 公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

4.6.1 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:

4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性;

4.6.1.2 控制措施的先進(jìn)性和安全性;

4.6.1.3 控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況;

4.6.1.4 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.6.2 控制措施應(yīng)包括:

4.6.2.1 工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

4.6.2.2 管理措施,規(guī)范安全管理;

4.6.2.3 教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);

4.6.2.4 個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。

4.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制管理

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

對(duì)于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

4.6.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;

4.6.3.2 評(píng)審意見(jiàn);

4.6.3.3 隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;

4.6.3.4 治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人;

4.6.3.5 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

4.7.2 操作變化或工藝改變;

4.7.3 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4.7.4 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);

4.7.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》(gb18218-2009)規(guī)定,識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。

4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

5 相關(guān)記錄

《作業(yè)活動(dòng)清單》

《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄》

《工作危害分析記錄表(jha)》

《安全檢查分析記錄表(scl)》

《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析記錄表(lec)》

《預(yù)先危險(xiǎn)性分析記錄表(pha)》

《危險(xiǎn)與可操作性分析記錄表(hazop)》

第4篇危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

目的

辨識(shí)公司范圍內(nèi)的危害因素,對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。

術(shù)語(yǔ)和定義

危害因素

危險(xiǎn)因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說(shuō)明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險(xiǎn)源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識(shí)

指識(shí)別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過(guò)程。危害辨識(shí)的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識(shí)可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識(shí)導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過(guò)程和設(shè)備的特性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

利用系統(tǒng)工程方法對(duì)擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè),并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過(guò)程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責(zé)

總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負(fù)責(zé)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。

對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

按照“三同時(shí)”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)﹑同時(shí)施工﹑同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付,確保?？顚Ｓ谩?/p>

車間

負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

實(shí)施本單位評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。

工作程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)

公司危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):主管安全副總經(jīng)理

副組長(zhǎng):安全環(huán)保部部長(zhǎng)

成員:各部室負(fù)責(zé)人各車間廠長(zhǎng)

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動(dòng)能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由安全環(huán)保部部長(zhǎng)兼任,副組長(zhǎng)由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)兼任,副組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)兼任;

電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)兼任,副組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。

車間危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組

組長(zhǎng):車間廠長(zhǎng)

副組長(zhǎng):車間主管安全副廠長(zhǎng)

成員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長(zhǎng)。

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;

主要人員應(yīng)接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。

劃分作業(yè)活動(dòng)

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng):

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動(dòng)信息包括:

任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時(shí)間,人員,實(shí)施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說(shuō)明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;

現(xiàn)場(chǎng)控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)安全控制設(shè)施;

手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動(dòng)物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。

危害因素識(shí)別

危害分級(jí)依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級(jí)》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財(cái)產(chǎn)損失額度;

降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。

人的不安全行為:

操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);

冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所;

攀坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場(chǎng)合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;

誤動(dòng)作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場(chǎng)所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識(shí)的對(duì)象

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)方面

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)方面主要包括作業(yè)的全過(guò)程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過(guò)程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評(píng)價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙;

生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過(guò)程控制:規(guī)劃、采購(gòu)、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護(hù);

檢測(cè)檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識(shí)的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識(shí)主要采用以下方法:

詢問(wèn)與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場(chǎng)觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。

主要以訪談法為主,通過(guò)召開(kāi)班組會(huì)的形式,由工作小組成員對(duì)員工進(jìn)行詢問(wèn),與員工進(jìn)行交流,從而找出員工在作業(yè)過(guò)程中可能會(huì)受到的所有傷害類型及其原因。

辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過(guò)程:

準(zhǔn)備;

危害辨識(shí);

危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件;

量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果;

劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的突水來(lái)源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。

在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機(jī)械;鏟裝機(jī)械;運(yùn)輸機(jī)械;排土機(jī)械;破碎機(jī)械;排水機(jī)械;壓風(fēng)機(jī)械;支護(hù)機(jī)械。

在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮采購(gòu)、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。

在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。

對(duì)人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí),應(yīng)包括:重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢(shì)、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。

照明測(cè)量過(guò)程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見(jiàn)度、照明源布置情況。

對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測(cè)的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

lec評(píng)價(jià)法:

lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

風(fēng)險(xiǎn)值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn);

危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn);

設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);

管理風(fēng)險(xiǎn);

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;

相關(guān)方的觀點(diǎn)。

5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過(guò)程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別,并按危險(xiǎn)性排序。

5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括:

使用前檢查;

計(jì)劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險(xiǎn)預(yù)知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃如下:

冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的結(jié)果,對(duì)各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí),并進(jìn)一步完成其他的評(píng)審工作。

核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作:

核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面,核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況,核實(shí)各職能部室的評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)作業(yè)過(guò)程評(píng)價(jià)表中的各工種的作業(yè)過(guò)程是否有條理,是否有缺漏;

核實(shí)其采用的lec法評(píng)價(jià)的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。

評(píng)審以下三個(gè)方面:

獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位,即符合性、實(shí)施性和有效性;

對(duì)既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);

對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí),可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。

5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定,使用lec評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

五級(jí):超過(guò)320,為非常高的風(fēng)險(xiǎn),極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。

四級(jí):160至320,為高風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),需要立即整改糾正。

三級(jí):70至160,為中風(fēng)險(xiǎn),顯著危險(xiǎn),需要整改糾正。

二級(jí):20至70,為可能的風(fēng)險(xiǎn),一般危險(xiǎn),需要關(guān)注。

一級(jí):20以下,為可接受的風(fēng)險(xiǎn),稍有危險(xiǎn),可以接受容忍。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理

風(fēng)險(xiǎn)程度在四級(jí)及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場(chǎng)制定安全措施;

風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級(jí)的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場(chǎng)制定安全措施;

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級(jí)的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:

a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));

i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制;對(duì)各部室、車間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件,對(duì)單位管理、生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行一次危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,并將辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到有效控制。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個(gè)體防護(hù)。

當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過(guò)程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn),如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。

新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對(duì)新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識(shí),填寫(xiě)《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。上報(bào)安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。

當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作:

當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí);

當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí);

當(dāng)危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);

當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí);

當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí);

其他情況需要時(shí)。

員工教育和培訓(xùn)

勞動(dòng)工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對(duì)危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。

教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:

危害的辨識(shí);

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果;

事故案例和預(yù)案事故的措施;

自我防護(hù)方法的方法;

發(fā)生事故的報(bào)告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級(jí)》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

相關(guān)記錄

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃表

序號(hào)

評(píng)價(jià)

時(shí)間

評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱

評(píng)價(jià)

依據(jù)

評(píng)價(jià)

方法

控制

措施

責(zé)任

單位

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)審核單位

《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施一覽表

單位: 時(shí)間: 年月

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)

危險(xiǎn)

因素

危害

方式

可能導(dǎo)致的

事故

評(píng)價(jià)方式: d=lec

危險(xiǎn)級(jí)別

控制

措施

7.3《重大危險(xiǎn)源清單》

重要危險(xiǎn)源清單

單位: 年度:

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)

危險(xiǎn)因素

可能導(dǎo)致的事故

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

責(zé)任單位

控制措施

單位責(zé)任人: 制表人:

第5篇危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

目的

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。

術(shù)語(yǔ)和定義

危害因素

危險(xiǎn)因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

危險(xiǎn)源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責(zé)

總經(jīng)理

安全環(huán)保部

負(fù)責(zé)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。

對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付,確保?？顚Ｓ?。

車間

負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

實(shí)施本單位評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。

工作程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)

公司危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):主管安全副總經(jīng)理

副組長(zhǎng):安全環(huán)保部部長(zhǎng)

成員:各部室負(fù)責(zé)人各車間廠長(zhǎng)

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動(dòng)能源專業(yè)小組:

車間危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組

組長(zhǎng):車間廠長(zhǎng)

副組長(zhǎng):車間主管安全副廠長(zhǎng)

成員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長(zhǎng)。

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;

主要人員應(yīng)接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。

劃分作業(yè)活動(dòng)

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng):

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動(dòng)信息包括:

任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時(shí)間,人員,實(shí)施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說(shuō)明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;

手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動(dòng)物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。

危害因素識(shí)別

危害分級(jí)依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級(jí)》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財(cái)產(chǎn)損失額度;

降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。

人的不安全行為:

操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);

冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所;

攀坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場(chǎng)合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;

誤動(dòng)作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場(chǎng)所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

危害辨識(shí)的對(duì)象

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)方面

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評(píng)價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙;

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過(guò)程控制:規(guī)劃、采購(gòu)、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護(hù);

檢測(cè)檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識(shí)的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識(shí)主要采用以下方法:

詢問(wèn)與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場(chǎng)觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。

辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過(guò)程:

準(zhǔn)備;

危害辨識(shí);

危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件;

量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果;

劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的突水來(lái)源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。

在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。

照明測(cè)量過(guò)程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見(jiàn)度、照明源布置情況。

對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測(cè)的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

lec評(píng)價(jià)法:

lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

風(fēng)險(xiǎn)值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn);

危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn);

設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);

管理風(fēng)險(xiǎn);

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;

相關(guān)方的觀點(diǎn)。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括:

使用前檢查;

計(jì)劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險(xiǎn)預(yù)知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃如下:

冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審

核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作:

核實(shí)作業(yè)過(guò)程評(píng)價(jià)表中的各工種的作業(yè)過(guò)程是否有條理,是否有缺漏;

核實(shí)其采用的lec法評(píng)價(jià)的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。

評(píng)審以下三個(gè)方面:

對(duì)既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);

5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定,使用lec評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

五級(jí):超過(guò)320,為非常高的風(fēng)險(xiǎn),極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。

四級(jí):160至320,為高風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),需要立即整改糾正。

三級(jí):70至160,為中風(fēng)險(xiǎn),顯著危險(xiǎn),需要整改糾正。

二級(jí):20至70,為可能的風(fēng)險(xiǎn),一般危險(xiǎn),需要關(guān)注。

一級(jí):20以下,為可接受的風(fēng)險(xiǎn),稍有危險(xiǎn),可以接受容忍。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級(jí)的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:

a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));

i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個(gè)體防護(hù)。

當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過(guò)程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的更新

當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作:

當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí);

當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí);

當(dāng)危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);

當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí);

當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí);

其他情況需要時(shí)。

員工教育和培訓(xùn)

教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:

危害的辨識(shí);

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果;

事故案例和預(yù)案事故的措施;

自我防護(hù)方法的方法;

發(fā)生事故的報(bào)告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級(jí)》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

相關(guān)記錄

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃表

序號(hào)

評(píng)價(jià)

時(shí)間

評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱

評(píng)價(jià)

依據(jù)

評(píng)價(jià)

方法

控制

措施

責(zé)任

單位

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)審核單位

《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施一覽表

單位: 時(shí)間: 年月

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)

危險(xiǎn)

因素

危害

方式

可能導(dǎo)致的

事故

評(píng)價(jià)方式: d=lec

危險(xiǎn)級(jí)別

控制

措施

7.3《重大危險(xiǎn)源清單》

重要危險(xiǎn)源清單

單位: 年度:

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)

危險(xiǎn)因素

可能導(dǎo)致的事故

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

責(zé)任單位

控制措施

單位責(zé)任人: 制表人:

第6篇危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中,為充分識(shí)別危險(xiǎn)源并正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時(shí)更新危險(xiǎn)因素,實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。

燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識(shí)別評(píng)價(jià)與更新。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》gb 18218

《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》 gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)局56號(hào)文)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源,保證危險(xiǎn)源辨識(shí)工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。

4.2分管副總經(jīng)理

2) 組織對(duì)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃工作。

1) 識(shí)別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》;

2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);

3) 對(duì)各部門(mén)/所的危險(xiǎn)源的控制績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督;

4) 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);

) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,列出;

2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部;

3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。

5.1.1辨識(shí)范圍

1) 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面;

2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對(duì)以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識(shí):

常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員(合同方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng);

工作場(chǎng)所的設(shè)施(無(wú)論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識(shí)依據(jù)

3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;

4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;

5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟

1) 劃分作業(yè)活動(dòng);

2) 按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進(jìn)行分析辨識(shí),列出危險(xiǎn)源清單。

5.1.5危險(xiǎn)源的更新

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià):

1) 管理評(píng)審要求時(shí);

2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;

3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí);

4) 法律、法規(guī)變化時(shí);

5) 公司制定的方針有變化時(shí);

6) 對(duì)危險(xiǎn)因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

已辯識(shí)的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級(jí),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對(duì)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

根據(jù)公司運(yùn)行情況,本公司采用工作過(guò)程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評(píng)價(jià)。

作工作過(guò)程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是:

l:發(fā)生事故的可能性大小

s:發(fā)生事故會(huì)造成的后果(嚴(yán)重程度)

評(píng)價(jià)公式:

r=l_s(注:r:風(fēng)險(xiǎn)值)

1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:

序號(hào)

分值

標(biāo)準(zhǔn)

沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。

2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:

序號(hào)

s值

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元

停氣

其它

造成人員死亡

> 100

造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉?、脫壓或超壓?000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負(fù)面影響

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

造成人員輕微傷

造成輕微環(huán)境污染

無(wú)人員傷亡

燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕粲脩敉?/p>

無(wú)污染、無(wú)影響

3) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)r判定準(zhǔn)則及控制措施:

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風(fēng)險(xiǎn))

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

ⅳ(重大風(fēng)險(xiǎn))

15~16

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

ⅲ(中等風(fēng)險(xiǎn))

9~12

建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流

ⅱ(可接受風(fēng)險(xiǎn))

4~8

建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等,定期檢查

ⅰ(可忽略風(fēng)險(xiǎn))

無(wú)需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風(fēng)險(xiǎn)

辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn),是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn):

1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng);

2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

3) 曾發(fā)生過(guò)事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)控制措施的;

5) 通過(guò)jha評(píng)價(jià)方法,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)ⅳ級(jí)(含)以上的,也評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的等級(jí)按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動(dòng)清單:

1) 消除風(fēng)險(xiǎn);

2) 降低風(fēng)險(xiǎn);

3) 使用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.3.2危險(xiǎn)源的管理

4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)日常運(yùn)行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施予以控制;

5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理:

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo);

根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制;

提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對(duì)控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;

根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息;

必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案;

定期對(duì)危險(xiǎn)源控制的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單位(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)局56號(hào)文),我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下:

液化天然氣(lng站存儲(chǔ)量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃?xì)夤艿?且公稱直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲(chǔ)罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲(chǔ)存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(diǎn)(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險(xiǎn)源分級(jí)

5.4.2.1 分級(jí)方法

1) 分級(jí)指標(biāo)

采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級(jí)指標(biāo)。

2) r的計(jì)算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的校正系數(shù);

α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3) 校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的類別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見(jiàn)表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數(shù)β取值表

危險(xiǎn)化學(xué)品類別

毒性氣體

爆炸品

易燃?xì)怏w

其他類危險(xiǎn)化學(xué)品

略(本公司不涉及)

1.5

注:危險(xiǎn)化學(xué)品類別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類標(biāo)準(zhǔn)確定。

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見(jiàn)表2-3:

表6-1校正系數(shù)α取值表

廠外可能暴露人員數(shù)量

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

5)根據(jù)計(jì)算出來(lái)的r值,按表2-4確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級(jí)別。

表2-4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別和r值的對(duì)應(yīng)關(guān)系

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別

r值

一級(jí)

r≥100

二級(jí)

100>r≥50

三級(jí)

50>r≥10

四級(jí)

r<10

6)分級(jí)結(jié)果

根據(jù)嘉興市燃?xì)庥邢薰疽夯烊粴鈨?chǔ)存情況,r值計(jì)算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲(chǔ)配站屬于三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管危化〔2007〕110號(hào))的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。

5.4.3采取的預(yù)防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū);

動(dòng)火必須嚴(yán)格按動(dòng)火手續(xù)辦理動(dòng)力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場(chǎng)所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;

按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進(jìn)行檢測(cè);

加強(qiáng)門(mén)衛(wèi),嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)區(qū)、運(yùn)送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。

2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量

罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。

管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測(cè)和試壓。

對(duì)設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報(bào)警器、監(jiān)測(cè)裝置等要定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);

按規(guī)定安裝電氣線路,定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);

有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場(chǎng)地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律

禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號(hào)公約”和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例張貼作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽;

杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng);

堅(jiān)持檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理淤報(bào)警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、反腐、消防及救護(hù)設(shè)施是否完好,液體報(bào)警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時(shí),特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。

檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。

加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。

防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。

5)安全設(shè)施要齊全完好

安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報(bào)警器;

易燃易爆場(chǎng)所安裝氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。

6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:

查明泄漏源點(diǎn),切斷相關(guān)閥門(mén),消除泄漏源,及時(shí)報(bào)告。

如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。

7)定期檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時(shí),要徹底清洗干凈,并檢測(cè)有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時(shí)要有人監(jiān)護(hù)及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。

8)在特殊場(chǎng)合下(如在有毒物場(chǎng)所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過(guò)濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。

9)組織管理措施

加強(qiáng)對(duì)有毒物、有害物的檢測(cè),檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;

教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;

設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志;

設(shè)立急救點(diǎn),配備相應(yīng)的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;

各部門(mén)/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)于危險(xiǎn)源辨識(shí)清單(見(jiàn)附錄1)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(見(jiàn)附錄2)只作為識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄由本部門(mén)保存,不再報(bào)送安全質(zhì)監(jiān)部。

第7篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則制度

1目的

明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理要求,運(yùn)用有效評(píng)估方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2適用范圍

適用于國(guó)華徐州電力檢修公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)

3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)

運(yùn)行管理子系統(tǒng)

檢修管理子系統(tǒng)

危險(xiǎn)物品管理子系統(tǒng)

環(huán)境保護(hù)管理子系統(tǒng)

變更管理子系統(tǒng)

外界服務(wù)管理子系統(tǒng)

緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)

4專用術(shù)語(yǔ)定義

4.1風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)源造成危害的可能性(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)要素。危害后果是危險(xiǎn)源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。

4.2危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)源是可能對(duì)人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。

4.3風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險(xiǎn)源,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。

風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)pdca的管理模式,通過(guò)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方案、風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)價(jià)等程序,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則,評(píng)價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。

4.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是標(biāo)志風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)兩大類。

可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人員安全和健康沒(méi)有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風(fēng)險(xiǎn),或者控制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。

不可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響,對(duì)人員的安全和健康構(gòu)成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí),企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。

對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為重大、較大、一般。對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為低。見(jiàn)半定量評(píng)估細(xì)則要求。

4.6重大危險(xiǎn)源

重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。

4.7風(fēng)險(xiǎn)概述

風(fēng)險(xiǎn)概述指區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、故障模式評(píng)估結(jié)合總稱。

5執(zhí)行程序

5.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)

5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和專業(yè)主管、風(fēng)險(xiǎn)管理主管。

5.1.2 故障模式評(píng)估小組,按照專業(yè)進(jìn)行劃分,成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關(guān)部門(mén)專工、班組長(zhǎng)。

5.1.3 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,成員包括部門(mén)安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、班組成員。

5.1.4 工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組:成員包括部門(mén)安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、點(diǎn)檢員、班組成員。

5.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇與培訓(xùn)

5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇

5.2.1.1 半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:應(yīng)用與各個(gè)生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.2.1.2 故障模式評(píng)估:應(yīng)用于生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備評(píng)估。

5.2.1.3工作安全分析(jsa):應(yīng)用于工作進(jìn)行前的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.2.1.4定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:主要適用于相對(duì)初級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定,不需要進(jìn)行深入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的項(xiàng)目。

5.2.1.5 專題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評(píng)估,如:化學(xué)危險(xiǎn)品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用管理等帶有專業(yè)性質(zhì)的專題評(píng)估;出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍之外的異常情況要做專題評(píng)估;

5.2.1.6項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,參照項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

5.2.1.7 對(duì)于在年度評(píng)估后部門(mén)又新增的工作,其風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結(jié)果應(yīng)用在作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)控制單中,安健環(huán)專責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分析結(jié)果的審核把關(guān),確保開(kāi)工前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

5.2.1.8 財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)

5.2.2.1培訓(xùn)應(yīng)包括外請(qǐng)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的講座、國(guó)華公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)、公司安健環(huán)處組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法培訓(xùn),以及部門(mén)內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)。

5.2.2.2培訓(xùn)人員應(yīng)包括,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的人員,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及基層員工。

5.2.2.3 培訓(xùn)目的應(yīng)根據(jù)不同的人員達(dá)到不同的水平。

5.3制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組每年12月份應(yīng)制定下一年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃,并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò),列入公司的年度工作計(jì)劃同時(shí)分解至各月完成,故障模式評(píng)估計(jì)劃按照其細(xì)則要求執(zhí)行。

5.3.2責(zé)任部門(mén)每月按下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組每月對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。

5.3.3根據(jù)實(shí)際工作需要,如需對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組進(jìn)行調(diào)整并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),不得隨意變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。

5.4 危害辨識(shí)

根據(jù)對(duì)人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)等方面的影響,進(jìn)行危害辯識(shí)。

識(shí)別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險(xiǎn)源。

識(shí)別各種作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。

識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源。

識(shí)別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

識(shí)別人員變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

識(shí)別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.5.1 對(duì)辯識(shí)出的危險(xiǎn)源具有的危害進(jìn)行分析,危害分析應(yīng)考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。

依據(jù)對(duì)危險(xiǎn)源固有危害的分析,評(píng)價(jià)其原始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

5.5.2.1 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行單一考慮。

5.6 風(fēng)險(xiǎn)控制

5.6.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況,運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。

5.6.2 對(duì)實(shí)施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5.6.3 重大風(fēng)險(xiǎn)公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)監(jiān)督控制、一般風(fēng)險(xiǎn)班組控制。

5.6.4 編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,落實(shí)整改計(jì)劃。

5.6.4.1各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,制定和下發(fā)整改計(jì)劃,對(duì)需要進(jìn)行重大變更才能消除和控制風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。

5.6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改計(jì)劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。

5.7編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述

5.7.1在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制公司的年度風(fēng)險(xiǎn)概述,明確公司的重大危險(xiǎn)源和公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.7.2風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。

5.7.3風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.8編制緊急預(yù)案

5.8.1對(duì)于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險(xiǎn)的隱患,相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計(jì)劃,明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。

5.8.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6職責(zé)

6.1細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人

6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理?yè)?dān)任制度負(fù)責(zé)人。

6.1.2負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見(jiàn),不斷完善。

6.1.3對(duì)本公司細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的總體狀況。

6.1.4對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作監(jiān)督并提出改進(jìn)建議。

6.2細(xì)則執(zhí)行人

6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險(xiǎn)主管擔(dān)任細(xì)則執(zhí)行人。

6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險(xiǎn)概述、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。

6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。

6.2.4 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中確定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

6.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進(jìn)建議和意見(jiàn)。

6.3公司總經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組

6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面管理。

6.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控提供人、財(cái)、物等資源支持。

6.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行評(píng)審。

6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及公司年度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。

6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述,明確本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

6.4各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組

6.4.1 參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施,負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危害辨識(shí)與分析,編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對(duì)措施、方案的準(zhǔn)確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。

6.4.2 制定年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,編制本部門(mén)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述。接受安健環(huán)處對(duì)其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門(mén)員工開(kāi)展部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),制定本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行本部門(mén)下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。

6.4.4 組織本部門(mén)人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門(mén)緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的建議。

6.5部門(mén)安健環(huán)主管

6.5.1 組織本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.5.2 每月組織對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。

6.5.3 負(fù)責(zé)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)工作.

6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估改進(jìn)的建議和反饋。

6.6員工

接受各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程,并逐漸形成風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作提出改進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改后的計(jì)劃。

7檢查、評(píng)價(jià)與反饋

7.1每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述、安全隱患等文件進(jìn)行更新。

7.2每年對(duì)全年風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢討和評(píng)價(jià),以確定下年度的風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。

7.3在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中,各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)向安健環(huán)處反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并給予改善。

8附錄

附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表

附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表格

年度風(fēng)險(xiǎn)概述

填報(bào)單位:填報(bào)日期:

序號(hào)

存在風(fēng)險(xiǎn)

分類

影響

范圍

危害

影響

原始

等級(jí)

監(jiān)視

措施

責(zé)任人

控制

措施

責(zé)任人

現(xiàn)時(shí)

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)治理方案

責(zé)任人

完成

期限

完成

確認(rèn)

此表:適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用

第8篇危險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1目的

用來(lái)確定適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運(yùn)行提供依據(jù),特制定本制度。

2范圍

適用于本公司活動(dòng)有關(guān)的國(guó)家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。

3職責(zé)

3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國(guó)家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取的渠道。

3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國(guó)家的、地方的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取的渠道。

3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向各部門(mén)單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求

3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求傳達(dá)給本部門(mén)的員工,并遵照?qǐng)?zhí)行。

4程序與管理要求

4.1獲取途徑

與本公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括:

a) 國(guó)際公約;

b) 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章

c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

e) 執(zhí)法(相關(guān))部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求

4.1.1由通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其他形式查詢獲取國(guó)家的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.1.2上級(jí)部門(mén)的通知、公報(bào)等由綜合安全環(huán)保部收集整理。

4.1.3各部門(mén)從專業(yè)會(huì)議或地方報(bào)刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求,應(yīng)及時(shí)報(bào)送進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)并備案。

4.2登記與識(shí)別

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中所有危險(xiǎn)、有害因素,結(jié)合法律、法規(guī)的最新內(nèi)容及版本,識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn),識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.3組織有關(guān)部門(mén)對(duì)獲取和識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求組織評(píng)審確認(rèn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),并編制《適用法律法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當(dāng)現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí),應(yīng)重新及時(shí)識(shí)別。

4.3.2每年進(jìn)行一次適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識(shí)別、更新工作。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的重新識(shí)別。

4.4適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評(píng)價(jià)。

4.4.1及時(shí)將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編,并下發(fā)到相關(guān)部門(mén)單位。

4.4.2各部門(mén)單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守,各部門(mén)單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄與安全例會(huì)臺(tái)帳,班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動(dòng)記錄中。

4.4.3每年一次組織對(duì)貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門(mén)分析原因,進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄。

4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編寫(xiě)公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并下發(fā)到部門(mén)、單位及班組,各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.2各部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應(yīng)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.6評(píng)審和修訂

4.6.1每年一次組織有關(guān)部門(mén)單位對(duì)頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。

4.6.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí),工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí),各部門(mén)單位應(yīng)及時(shí)對(duì)各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改審批表》,注明原因及更改內(nèi)容,經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。

4.7發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評(píng)價(jià)。

4.7.1及時(shí)將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編,并下發(fā)到相關(guān)部門(mén)單位。

4.7.2各部門(mén)單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守,各部門(mén)單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄與安全例會(huì)臺(tái)帳,班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動(dòng)記錄中。

4.7.3每年一次對(duì)貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門(mén)分析原因,進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄。

4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.8.1負(fù)責(zé)編寫(xiě)公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并下發(fā)到部門(mén)、單位及班組,各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.8.2各部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應(yīng)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.9評(píng)審和修訂

4.9.1每年一次組織有關(guān)部門(mén)單位對(duì)頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。

4.9.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí),工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí),各部門(mén)單位應(yīng)及時(shí)對(duì)各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保適用性和有效性。

4.9.3修訂時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改審批表》,注明原因及更改內(nèi)容,經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。

附錄a:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

1.工作危害分析法(jha)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元

停工

廠形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>10

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

不符合上級(jí)廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

不符合廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

受影響不大,幾乎不停工

廠及周邊范圍

完全符合

無(wú)傷亡

無(wú)損失

沒(méi)有停工

形象沒(méi)有受損

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施r

風(fēng)險(xiǎn)度

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20 - 25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15 - 16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

立即或近期整改

9 - 12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4 - 8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄

2安全檢查表分析(scl)

2.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對(duì)將分析的對(duì)象,列出一些項(xiàng)目,識(shí)別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害,設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目,再以提問(wèn)的形式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查和評(píng)審。

2.2 檢查項(xiàng)目列出之后,還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)有規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程,安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。

2.3 風(fēng)險(xiǎn)判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法。

3作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec法)

對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的作業(yè)條件,影響其危險(xiǎn)性(d)的主要因素有3個(gè):

l、e、 cd=l_ e_ c 式中:d-作業(yè)條件的危險(xiǎn)性

l -事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性

e -暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率

c-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果

(1)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析-lec 法。計(jì)算公式:d= l×e×c

式中:d:作業(yè)條件的危險(xiǎn)性;l:事故發(fā)生的可能性;e:人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和時(shí)間;c:發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表

事故發(fā)生的可能性(l)判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

完全可以預(yù)料

0.5

很不可能,可以設(shè)想

相當(dāng)可能

0.2

極不可能

可能,但不經(jīng)常

0.1

實(shí)際不可能

可能性小,完全意外

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和時(shí)間(e)判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

人員暴露于危險(xiǎn)

環(huán)境中的頻繁程度

分?jǐn)?shù)值

人員暴露于危險(xiǎn)

環(huán)境中的頻繁程度

連續(xù)暴露

每周一次暴露

每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

每月一次暴露

每天一次暴露

0.5

非常罕見(jiàn)的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果(c)判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故可能造成的后果

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故可能造成的后果

100

大災(zāi)難,多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失

較嚴(yán)重,輕傷,或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失

災(zāi)難,一人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失

輕微傷害,或很小的財(cái)產(chǎn)損失

重大,重傷,或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失

引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

分?jǐn)?shù)值

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

危險(xiǎn)程度

大于320

一級(jí)

極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)(制定管理方案及應(yīng)急予案)

160-320

二級(jí)

高度危險(xiǎn),要立即整改(制定管理方案及應(yīng)急予案)

70-160

三級(jí)

顯著危險(xiǎn),需要整改

20-70

四級(jí)

比較危險(xiǎn),需要注意

小于20

五級(jí)

稍有危險(xiǎn),可以接受

第9篇危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1目的

為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng),明確辨識(shí)與評(píng)估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn),以及建檔監(jiān)控,確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制,特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門(mén)所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。

3職責(zé)

3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的主管部門(mén),負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核,并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)備案。

3.2 各部門(mén)是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的責(zé)任部門(mén),負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施;負(fù)責(zé)對(duì)重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。

4術(shù)語(yǔ)和定義

危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

危險(xiǎn)源辨識(shí):識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

健康損害:可確定的、由工作活動(dòng)和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險(xiǎn)源辨識(shí)

⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源

——溜滑或不平坦的場(chǎng)地;

——高空作業(yè);

——高空物體墜落;

——作業(yè)空間不足;

——未考慮人的因素(例如工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)未考慮人因);

——手工搬運(yùn);

——重復(fù)性工作;

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;

——在旅行時(shí)或作為行人,無(wú)論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源(與運(yùn)輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));

——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動(dòng)等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能快速釋放并對(duì)身體造成傷害的儲(chǔ)存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時(shí)間向關(guān)聯(lián));

——能導(dǎo)致體溫過(guò)低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;

——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——非電離輻射(如光、磁、無(wú)線電波等)。

⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);

——過(guò)期食品或影響安全健康的食品;

——物料的儲(chǔ)存所帶來(lái)的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源

——受細(xì)菌或病毒污染的食品;

——處理皮革可能吸入的病毒、過(guò)敏源。

⒌⒈⒈4社會(huì)心理危險(xiǎn)源

1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過(guò)度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場(chǎng)所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。

5.1.2辨識(shí)依據(jù)

a)國(guó)家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);

b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;

5.1.3辨識(shí)方法

采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.1.4辨識(shí)過(guò)程

5.1.4.1對(duì)員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識(shí)別,成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作小組:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會(huì)負(fù)責(zé)人組成,并報(bào)管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動(dòng)

劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí),將其看作一個(gè)有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有:

--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;

--按工藝裝置控制名稱劃分;

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;

--按勞動(dòng)組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝(活動(dòng)),并畫(huà)出工藝(活動(dòng))簡(jiǎn)畫(huà),確定每一工藝相對(duì)獨(dú)立的工序(活動(dòng));

b)圍繞相對(duì)獨(dú)立的工序(活動(dòng))(包括進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng))中相應(yīng)設(shè)備,細(xì)分相應(yīng)的活動(dòng),并針對(duì)這些活動(dòng)分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個(gè)方面去進(jìn)行辨識(shí),辯識(shí)各項(xiàng)活動(dòng)(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對(duì)人產(chǎn)生的傷害類型等;

c)填寫(xiě)《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。

5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.2.1評(píng)價(jià)方法

通過(guò)定量的評(píng)價(jià)方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)主要采取lec評(píng)價(jià)法。

lec評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評(píng)價(jià)公式:

d=l_e_c

注:d——危險(xiǎn)性分值

a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:

可能性(概率值)

事故發(fā)生的可能性

必然出現(xiàn)

相當(dāng)可能

(本公司每年數(shù)次出現(xiàn))

可能,但不經(jīng)常

本公司曾出現(xiàn)過(guò)

完全意外,極少可能

(公司未發(fā)生過(guò),聽(tīng)說(shuō)過(guò)這種事情,管理狀態(tài)欠佳)

很不可能,可以設(shè)想

(公司未發(fā)生過(guò),聽(tīng)說(shuō)過(guò)這種事情,管理狀況較好)

0.5

極不可能

(很少聽(tīng)說(shuō)過(guò)這種事情)

0.2

實(shí)際上不可能

0.1

b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:

暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率;

(與危險(xiǎn)源接觸的頻率)

分?jǐn)?shù)

連續(xù)暴露

(連續(xù)接觸)

每天數(shù)次暴露

(每天數(shù)次接觸)

每周數(shù)次暴露

每月數(shù)次暴露

(每月數(shù)次接觸)

每年幾次暴露

(每年幾次接觸)

非常罕見(jiàn)地暴露

(非常罕見(jiàn)地接觸)

0.5

c)c——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:

危險(xiǎn)程度(可能后果)

分?jǐn)?shù)

重大傷亡事故(傷亡3人以上);

財(cái)產(chǎn)損失300萬(wàn)元以上;

100

傷亡事故(傷亡1-2人);

財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)—300萬(wàn);

永久的全殘,有嚴(yán)重功能障礙;急性中毒;財(cái)產(chǎn)損失50萬(wàn)—100萬(wàn);

重傷,長(zhǎng)期接觸引起慢性中毒;

財(cái)產(chǎn)損失1萬(wàn)—50萬(wàn);

輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;

財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬(wàn);

輕微傷害,未構(gòu)成輕傷;

財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。

d)d——危險(xiǎn)性分值。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和公司的實(shí)際情況,總分在20分以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的,總分在320分以上是高危險(xiǎn)分值,應(yīng)立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn);總分在70~160分之間,有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時(shí)整改,。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如下表所示:

分值

危險(xiǎn) 程度

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

>320

極其危險(xiǎn),不可能繼續(xù)作業(yè)

ⅰ

160~320

高度危險(xiǎn),要立即整改

ⅱ

70~160

顯著危險(xiǎn),需要整改

ⅲ

20~70

一般危險(xiǎn),需要注意

ⅳ

<20

稍有危險(xiǎn),可以接受

ⅴ

5.2.2 確定危險(xiǎn)源級(jí)別

結(jié)合公司的實(shí)際情況,對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評(píng)價(jià)。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn),把70≤d<160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn),把d<70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。把一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)(重要危險(xiǎn)源),二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門(mén)的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(重要風(fēng)險(xiǎn))將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn),為可承受風(fēng)險(xiǎn)。

5.2.3評(píng)價(jià)過(guò)程

各部門(mén)成立評(píng)價(jià)小組,評(píng)價(jià)小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門(mén)填寫(xiě)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)出重要危險(xiǎn)源,填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門(mén)。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門(mén),相關(guān)部門(mén)制定控制措施。

5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃

5.3.1.1針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,對(duì)超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。

評(píng)價(jià)級(jí)別

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

控制手段

重要風(fēng)險(xiǎn)

目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

可承受風(fēng)險(xiǎn)

一般風(fēng)險(xiǎn)

運(yùn)行控制

安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查

各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制,其途徑有運(yùn)行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對(duì)須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn),對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。

5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個(gè)體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條

5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.4.1針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn),可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法,通過(guò)實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>

5.4.2對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法,限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時(shí)間,按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制:消除;代替;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個(gè)體防護(hù)裝備。

5.4.3對(duì)選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià),與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實(shí)施的可能性和可行性。

5.5危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)

5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂,并及時(shí)傳達(dá)到各部門(mén)。

5.5.2 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評(píng)審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃,對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除,對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。

5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí),各部門(mén)應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)審、評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。

5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。

5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案

5.6.1各部門(mén)對(duì)所識(shí)別的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。

5.6.2各部門(mén)識(shí)別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。

5.6.3各部門(mén)重新回顧、識(shí)別的危險(xiǎn)源,要及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。

6危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理

6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工:

6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門(mén)上報(bào)控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險(xiǎn)源由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。

6.1.2各部門(mén)對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。

6.1.3各部門(mén)要對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對(duì)危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

6.2危險(xiǎn)源的管理

6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門(mén),對(duì)重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對(duì)工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定,以及對(duì)外部合同工的管理)。

6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌,警示標(biāo)志要明顯,沒(méi)有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源要定期檢查,對(duì)查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔。對(duì)查出的隱患或暫時(shí)無(wú)法整改的項(xiàng)目,要以書(shū)面形式,對(duì)口上報(bào)公司主管職能部門(mén),各主管職能部門(mén)接到報(bào)告后,要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)估并將落實(shí)整改意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。

7考核

7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級(jí)把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門(mén),部門(mén)把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認(rèn)真,隱患整改不落實(shí),或未建立管理檔案,不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制清單

危險(xiǎn)源檢查記錄

第10篇施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,提高湘桂鐵路提速擴(kuò)能改造工程的安全管理水平,在工程施工中杜絕安全事故、消滅安全隱患,控制危險(xiǎn)源的狀態(tài),根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目部工程施工實(shí)際狀況,制定本制度。

1、開(kāi)工前施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理制度

(1)單位工程開(kāi)工前,項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員,對(duì)單位工程施工中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)的管理方法及代價(jià)進(jìn)行評(píng)估,確定施工中的危險(xiǎn)源,并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)源管理是項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的主要目標(biāo)就是已知某種危險(xiǎn)的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施,提高項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。危險(xiǎn)源管理的主要目標(biāo)就是控制危險(xiǎn)源的狀態(tài),通過(guò)制訂相關(guān)的管理、技術(shù)措施以保證危險(xiǎn)源運(yùn)行在一個(gè)可控、可預(yù)見(jiàn)的范圍內(nèi),進(jìn)行安全生產(chǎn)。

(3)項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)源管理主要采取事前預(yù)防管理的方法:

一是落實(shí)政府及相關(guān)部門(mén)頒布的各項(xiàng)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制訂的安全管理制度。2002年實(shí)施的《安全生產(chǎn)法》對(duì)各級(jí)、各部門(mén)、各單位特別是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)作出了嚴(yán)格而明確的規(guī)定,項(xiàng)目部是施工安全生產(chǎn)的主體,是落實(shí)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

二是強(qiáng)制實(shí)施許可證制度。勞務(wù)隊(duì)伍必須具有安全生產(chǎn)許可證,項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)具有安全培訓(xùn)證,安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質(zhì)證,特種作業(yè)人員持證培訓(xùn)上崗等。

三是執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)施工前必須進(jìn)行安全操作培訓(xùn)并考試合格,特種作業(yè)人員必須定期培訓(xùn),工程技術(shù)人員與領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加安全技術(shù)與安全管理培訓(xùn)等。

四是定期對(duì)單位工程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)。這是危險(xiǎn)源管理的工作重點(diǎn),在對(duì)各施工工點(diǎn)、環(huán)境、設(shè)備等進(jìn)行全面辨識(shí)與分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià),制訂出各項(xiàng)措施,消除事故隱患,確保安全生產(chǎn)。

五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與控制。利用軟件、硬件技術(shù)對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,做好事故的全面預(yù)防工作。

六是制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)可能發(fā)生的同類事故案例及預(yù)先事故評(píng)估模擬結(jié)果制訂出預(yù)防事故、控制事故、展開(kāi)救援的方案,為后續(xù)的事故控制與處理提供技術(shù)支持。事故發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)根據(jù)制訂的應(yīng)急救援預(yù)案,成立并指揮救援隊(duì)伍快速有效地控制事故、對(duì)受傷人員進(jìn)行有效的醫(yī)療處理、組織涉險(xiǎn)人員疏散、事故災(zāi)后的清理與恢復(fù)生產(chǎn)等。最后根據(jù)“事故處理四不放過(guò)原則”逐項(xiàng)進(jìn)行處理,并通過(guò)反饋機(jī)制加強(qiáng)和完善事故的事前預(yù)防措施。

2、施工中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理制度

單位工程施工過(guò)程中,項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)定期組織項(xiàng)目部各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員,對(duì)單位工程施工中存在的風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估及管理:

(1)項(xiàng)目部重點(diǎn)工程及危險(xiǎn)性較大的工程(柳江雙線特大橋、大青茅隧道)每月評(píng)估一次,確定施工中出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源并制定落實(shí)預(yù)防措施。

(2)項(xiàng)目部一般工程及危險(xiǎn)性較小的工程每季度評(píng)估一次,確定施工中出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源并制定落實(shí)預(yù)防措施。

(3)項(xiàng)目部針對(duì)各種意外情況可組織臨時(shí)的評(píng)估。

3、完工后風(fēng)險(xiǎn)和管理總結(jié)制度

各單位工程完工后,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員,對(duì)單位工程施工中存在的風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源管理進(jìn)行總結(jié),并出具總結(jié)報(bào)告,為后續(xù)類似工程的施工提供管理經(jīng)驗(yàn)。

4、項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及危險(xiǎn)源評(píng)估管理由安質(zhì)部進(jìn)行日常管理工作。本制度自2009年4月1日起執(zhí)行。

第11篇危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、目的

對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2、適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3、職責(zé)

3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的工作。

3.2、各相關(guān)部門(mén)配合、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。

3.3、管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4、工作程序

4.1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。

4.1.1、公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

4.1.2、以全體部門(mén)為對(duì)象，每年的第三季度的管理評(píng)審后在設(shè)定的第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。

4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

4.2、危險(xiǎn)源的辨識(shí)

4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。

4.2.2、各相關(guān)部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。

4.2.3、對(duì)公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識(shí)，由質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行。

4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對(duì)收集回來(lái)的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。

4.3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”，將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中，組織相關(guān)部門(mén)和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.3.2、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定

以事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)（見(jiàn)表1）作為表的列項(xiàng)目，以事故發(fā)生的可能性等級(jí)（見(jiàn)表2）作為表的行項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)（見(jiàn)表3）。

表1 事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)

嚴(yán)重性等級(jí)	等級(jí)說(shuō)明	事故后果說(shuō)明
ⅰ	嚴(yán)重傷害	出現(xiàn)多人傷亡
ⅱ	一般傷害	人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病
ⅲ	輕微傷害	人員輕度受傷，輕度職業(yè)病

表2 事故發(fā)生的可能性等級(jí)

可能性等級(jí)	等級(jí)說(shuō)明	事故發(fā)生的情況
a	很可能	可能性極大
b	極少	有可能發(fā)生
c	不可能	很不可能，以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生

第12篇施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目橋梁和隧道工程施工安全管理,優(yōu)化施工組織方案,組織方案,提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全預(yù)控有效性,根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試行工作的通知》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2022])217號(hào))的要求,特制定本辦法。

第二章目的與適用范圍

第二條公路橋梁和隧道施工環(huán)境條件復(fù)雜,施工組織實(shí)施困難,作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)居高不下,一直是行業(yè)安全監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。在工程實(shí)施前,開(kāi)展定性或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測(cè),能夠增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),改進(jìn)施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)防特大事故發(fā)生。

第三章評(píng)估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍,可由各地根據(jù)工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)經(jīng)驗(yàn),并參與以下標(biāo)準(zhǔn)確定。

第三條橋梁工程

一、多跨或跨徑大于40m的石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

二、跨徑大于或等于140m的梁式橋;

三、墩高或凈空大于100m的橋梁工程(巖根河大橋);

四、采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

五、特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

第四條隧道工程

一、穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

二、淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

三、長(zhǎng)度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級(jí)圍巖連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)50m或合計(jì)長(zhǎng)度占隧道全長(zhǎng)的30%及以上的隧道工程;

四、連拱隧道和小凈距隧道工程;

五、采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

第四章評(píng)估方法

第五條施工橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

一、總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。橋梁或隧道工程開(kāi)工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子,估測(cè)橋梁或隧道工程施工期間的整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

二、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)(高度等級(jí))級(jí)以上時(shí),將其中高風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)活動(dòng)(或施工區(qū)段)作為評(píng)估對(duì)象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及類似工程事故情況,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源普查,并針對(duì)其中的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行量化估測(cè),提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第六條評(píng)估方法應(yīng)根據(jù)被評(píng)估項(xiàng)目的工程特點(diǎn),選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。具體評(píng)估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》。

第五章評(píng)估步驟

第七條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作包括制定評(píng)估計(jì)劃、選擇評(píng)估方法、開(kāi)展評(píng)估方法、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出措施建議、編制評(píng)估報(bào)告等方面。評(píng)估步驟一般為:

一、開(kāi)展總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項(xiàng)目孕險(xiǎn)環(huán)境與孕險(xiǎn)因子,估測(cè)事故中發(fā)生重大事故的可能性,確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

二、確定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍。總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁或隧道工程可視情況開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

三、開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)對(duì)施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段)中的風(fēng)險(xiǎn)源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,卻大重大風(fēng)險(xiǎn)源和一般風(fēng)險(xiǎn)源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評(píng)估方法,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的概率及損失進(jìn)行分析,評(píng)估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度,對(duì)照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),確定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

四、確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對(duì)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實(shí)際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第六章評(píng)估組織與評(píng)估報(bào)告

第八條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條評(píng)估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn),并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)形成評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)反映風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的主要工作。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)估依據(jù)、工程概況、評(píng)估方法、評(píng)估布置、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估結(jié)論及對(duì)策建議等。評(píng)估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點(diǎn)、事故可能性等級(jí)、規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)的建議措施等內(nèi)容。

第七章實(shí)施要求

第十一條項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案,制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程實(shí)施預(yù)警預(yù)控。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段)的風(fēng)險(xiǎn)控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

一、重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)項(xiàng)目總工和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證或復(fù)評(píng)估。

二、項(xiàng)目應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度,并組織實(shí)施。

三、項(xiàng)目在工程施工前應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行三級(jí)安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。

四、適時(shí)組織對(duì)典型重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援演練。

五、當(dāng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為ⅳ級(jí)(極高風(fēng)險(xiǎn))且無(wú)法降低時(shí),必須提高現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)應(yīng)急處置措施,試情況開(kāi)展第三方施工監(jiān)測(cè);未采取有效措施的,不得施工。

第十二條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍等發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第十三條施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作費(fèi)用應(yīng)在項(xiàng)目生產(chǎn)費(fèi)用中列支。

第十四條施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南(試行)》要求執(zhí)行。

第四章附則

第十五條本辦法如有與國(guó)家頒布的安全生產(chǎn)方針政策、法律、法規(guī)不相一致的,以國(guó)家頒布的為準(zhǔn)。

第十六條本辦法由項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本辦法自公布之日起施行。

第13篇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度

通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理，減少安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)。

組? 長(zhǎng)：胡振潮

副組長(zhǎng)：李國(guó)英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強(qiáng)? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計(jì)劃和策略，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)方法，編制安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料；具體落實(shí)本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門(mén)參與配合安全評(píng)估與管理工作。

第二條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理原則

1、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)主要對(duì)造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評(píng)估；

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的，均應(yīng)隨著項(xiàng)目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動(dòng)態(tài)地進(jìn)行；

3、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)等；

4、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理應(yīng)遵循以下基本流程：

第三條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、確定風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源并分類，建立適合的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)清單等結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法可采用核對(duì)表法、專家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)應(yīng)建立合理、通用、簡(jiǎn)潔和可操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，并按下列基本程序進(jìn)：

（1）對(duì)初始風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，分別確定各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險(xiǎn)概率難以取得時(shí)，可采用風(fēng)險(xiǎn)頻率代替；

（2）分析各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度；

（3）評(píng)價(jià)初始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

（4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理方案和措施；

（5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，提出殘留風(fēng)險(xiǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)方法可采用專家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法、故障樹(shù)法、模糊綜合評(píng)估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平，在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理是動(dòng)態(tài)的過(guò)程，應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時(shí)進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測(cè)檢查，定期反饋，隨時(shí)與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先針對(duì)工程特點(diǎn)、上階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

4、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（1）確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、原則和策略；

（2）規(guī)定相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容及格式；

（3）提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；

（4）明確工程參與各方的職責(zé)；

（5）組織開(kāi)展各方自身與相互之間的風(fēng)險(xiǎn)管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險(xiǎn)處理應(yīng)符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)處理措施。風(fēng)險(xiǎn)處理基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策表。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)或施工應(yīng)對(duì)措施、殘留風(fēng)險(xiǎn)等。

（3）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理措施結(jié)果實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi)，隧道風(fēng)險(xiǎn)管理按預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可接受時(shí)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)符合下列規(guī)：

（1）制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，提出監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，提出風(fēng)險(xiǎn)處理建議。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免重大損失。

9、在施工期間對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)劃分預(yù)警分級(jí)。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的社會(huì)影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢(shì)態(tài)可可控性等情況，分為四級(jí)：ⅰ級(jí)(特別嚴(yán)重）、ⅱ級(jí)（嚴(yán)重）、ⅲ級(jí)（較嚴(yán)重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項(xiàng)目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第14篇冶金危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

冶金公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

一、危險(xiǎn)源識(shí)別的原則:

1、合法性原則

2、實(shí)效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學(xué)性原則

5、適宜性原則

6、預(yù)防性原則

7、輸出性原則

8、真實(shí)性原則

二、危險(xiǎn)源識(shí)別的使用范圍

危險(xiǎn)源識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的全過(guò)程。具體包括:

1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程。

2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識(shí)別。

3、在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識(shí)別。

4、退役、報(bào)廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識(shí)別。

5、化學(xué)危險(xiǎn)品危害因素的識(shí)別。

6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所各種危害因素的識(shí)別。

7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識(shí)別。

三、危險(xiǎn)源的分類

1、按時(shí)間分為:過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)三種時(shí)態(tài)。

2、按嚴(yán)重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。

四、危險(xiǎn)源識(shí)別方法

危險(xiǎn)源辨識(shí)為單獨(dú)或聯(lián)合使用下列常見(jiàn)方法:

1、安全檢查表法

2、預(yù)先危害因素識(shí)別法

3、現(xiàn)場(chǎng)觀察法

4、座談法

5、安全調(diào)查表法

五、危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟

危險(xiǎn)源識(shí)別的一般步驟為:

1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源。通過(guò)調(diào)查、了解、收集過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查、判斷等辦法來(lái)確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。

2、識(shí)別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。

3、進(jìn)行危險(xiǎn)分級(jí)。危險(xiǎn)分級(jí)是確定危險(xiǎn)程度,提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源等級(jí)可分為以下四級(jí):

a級(jí)(重大危險(xiǎn)源),可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴(yán)重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。

b級(jí),可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動(dòng)能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個(gè)班以上者。

c級(jí)、可能造成人員局部喪失勞動(dòng)能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個(gè)班以上者。

d級(jí)、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。

4、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。

六、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定

1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。

2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別確定的規(guī)定

(1)a級(jí)由總公司確定,并對(duì)b級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(2)b級(jí)由分公司確定,并對(duì)c級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(3)c級(jí)由分公司車間確定,并對(duì)d級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(4)d級(jí)由分公司車間班組長(zhǎng)確定,并開(kāi)會(huì)討論后上報(bào)車間審查批準(zhǔn)。

3、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)管理程序

(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。

(2)危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí),并由班組討論控制措施,匯總上報(bào)車間。

(3)車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后,召開(kāi)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、老工人參加的研討會(huì),對(duì)班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng),進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)分公司。

(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門(mén)、有關(guān)人員對(duì)分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后,并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。

(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對(duì)分公司上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證,評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源,并制定具體管理方法,上報(bào)安委會(huì)。

4、危險(xiǎn)源管理分工

a級(jí)――由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查,安全部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。

b級(jí)――由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。

c級(jí)――由車間副主任負(fù)責(zé),車間安全組及隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查,安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。

d級(jí)――由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé),崗位工人負(fù)責(zé)檢查,兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

七、危險(xiǎn)源管理責(zé)任制

(一)有關(guān)責(zé)任人職責(zé)

1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)

(1)組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展全公司礦山系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。

(2)督促分公司或職能部室對(duì)a級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并對(duì)所查出的隱患實(shí)施整改措施,同時(shí),了解全公司a級(jí)危險(xiǎn)源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關(guān)單位報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,,并督促或組織對(duì)其及時(shí)進(jìn)行整改。

(4)對(duì)全公司a級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。

2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織本單位開(kāi)展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,督促車間和科室落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措施。

(2)對(duì)本單位a級(jí)、b級(jí)危險(xiǎn)源按分級(jí)管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查,并了解本單位危險(xiǎn)源的分布情況及存在的重大缺陷問(wèn)題。

(3)督促車間及檢查部門(mén)對(duì)a、b、c級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

(4)審閱并批示安全科報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行整改。對(duì)本單位無(wú)力解決的隱患,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司,并檢查落實(shí)臨時(shí)措施加以控制。

(5)對(duì)本單位a、b級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。

3、車間正、副主任的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織本車間開(kāi)展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法與有關(guān)措施。

(2)對(duì)本單位a、b、c級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并了解本車間危險(xiǎn)源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查。

(4)及時(shí)審查并批示班組報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患整改材料。對(duì)新上報(bào)的隱患及時(shí)組織整改。車間無(wú)力整改的隱患,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理及安

全科報(bào)告,并對(duì)物理整改的隱患采取有效地臨時(shí)控制措施。

(5)對(duì)本車間a、b、c級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。

4、班組長(zhǎng)的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理,熟悉各級(jí)危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。

(2)對(duì)本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢,確實(shí)無(wú)力整改的應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間,同時(shí)立即采取措施有效的臨時(shí)性措施。

(3)對(duì)本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查,對(duì)隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

5、崗位操作人員的職責(zé)

(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容,當(dāng)班檢查控制情況,嚴(yán)禁弄虛作假。

(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組,并協(xié)助整改,對(duì)不能及時(shí)整改的隱患,則應(yīng)采取臨時(shí)有效措施,避免事故的發(fā)生。

(3)對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

(二)有關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)

1、各級(jí)安全管理部門(mén)的職責(zé)

(1)督促本單位開(kāi)展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,制定并實(shí)施管理辦法,負(fù)責(zé)綜合治理。

(2)負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)相應(yīng)級(jí)別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源的控制管理。

(3)分級(jí)負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的驗(yàn)收與升級(jí)、降級(jí)及撤點(diǎn)、銷號(hào)審查。

(4)按期深入現(xiàn)場(chǎng)檢查(或抽查)本級(jí)危險(xiǎn)源的控制情況。

(5)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源控制點(diǎn)的信息管理。

(6)按規(guī)定的期限及時(shí)填報(bào)危險(xiǎn)源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級(jí)對(duì)查出或報(bào)來(lái)隱患的處理情況,及時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告。

(8)對(duì)危險(xiǎn)失控而引發(fā)的相應(yīng)級(jí)別傷亡事故,組織認(rèn)真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

(9)負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)管理的考核。

(10)對(duì)因本部門(mén)工作失誤或延誤,造成危險(xiǎn)源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級(jí)別工傷事故負(fù)責(zé)。

2、總公司職能部室職責(zé)

(1)參與a級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的審查,并在本部門(mén)的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對(duì)相應(yīng)危險(xiǎn)源的控制管理。

(2)負(fù)責(zé)本部門(mén)分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

(3)按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé),對(duì)下屬礦分公司無(wú)力整改的危險(xiǎn)源缺陷或隱患接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)安排處理。

(4)對(duì)因本部門(mén)工作延誤,導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。

3、分公司有關(guān)科室職責(zé)

(1)了解本單位危險(xiǎn)源分布情況,參加a、b級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的審查與控制管理。

(2)負(fù)責(zé)對(duì)科室分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

(3)對(duì)車間無(wú)力整改的危險(xiǎn)源隱患或缺陷,接到報(bào)告及時(shí)安排處理。

第15篇酒店重大危險(xiǎn)源監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

第一章總則

為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力,實(shí)現(xiàn)____大酒店安全生產(chǎn)工作從被動(dòng)防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。

重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期或臨時(shí)生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全管理制度,明確所屬各部門(mén)和有關(guān)人員對(duì)重大危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé),制定重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案。

酒店存在重大危險(xiǎn)源的,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

第二章重大危險(xiǎn)源普查登記

酒店必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2000)和申報(bào)登記范圍的要求對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔,并填寫(xiě)《重大危險(xiǎn)源申報(bào)表》,報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)。酒店應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險(xiǎn)源管理數(shù)據(jù)庫(kù)、檔案庫(kù)和定期報(bào)告制度,實(shí)現(xiàn)自身重大危險(xiǎn)源的簡(jiǎn)易辨識(shí)與危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)等級(jí)初次評(píng)估。

第三章重大危險(xiǎn)源監(jiān)控評(píng)估

酒店應(yīng)對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過(guò)程中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè),建立健全重大危險(xiǎn)源評(píng)估監(jiān)控的日常管理體系。

酒店應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源檔案,重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)包括:重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告;重大危險(xiǎn)源安全管理制度;重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表;重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;重大危險(xiǎn)源報(bào)表。

每年至少對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并出具評(píng)估報(bào)告。安全評(píng)估工作應(yīng)由注冊(cè)安全主任或注冊(cè)安全評(píng)價(jià)人員或注冊(cè)安全工程師主持進(jìn)行,或者委托具備安全評(píng)價(jià)資格的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括:安全評(píng)估的主要依據(jù);重大危險(xiǎn)源的基本情況;危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí);可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;重大危險(xiǎn)源等級(jí);防范事故的對(duì)策措施;應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià);評(píng)估結(jié)論與建議等。

重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過(guò)程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),酒店應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估,并將有關(guān)情況報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)和酒店安全生產(chǎn)管理部門(mén)備案。對(duì)新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案;對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)核銷。

按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險(xiǎn)源分為以下四級(jí):一級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成特別重大事故的;二級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成特大事故的; 三級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成重大事故的;四級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成一般事故的。

第四章重大危險(xiǎn)源的管理

酒店的決策機(jī)構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門(mén)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。酒店應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險(xiǎn)方法書(shū)面告知相關(guān)部門(mén)和人員。

酒店在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。第五章重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患治理整頓建立健全重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核、銷項(xiàng)工作制度。

對(duì)構(gòu)成重大事故隱患的重大危險(xiǎn)源,必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營(yíng)、限期整改,經(jīng)評(píng)定合格后,方可投入使用。

酒店應(yīng)當(dāng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況;應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);危險(xiǎn)辯識(shí)與評(píng)價(jià);應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;應(yīng)急能力評(píng)價(jià)與資源;應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案;事故后的恢復(fù)與程序;培訓(xùn)與演練。

酒店應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。

附則

本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

本制度自公布之日起執(zhí)行。

=相關(guān)制度=

=安全管理=