風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度3篇

更新時(shí)間：2024-05-09 查看人數(shù)：92

目錄
1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度包括哪些方面 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度重要性 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度方案 4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度3篇

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在識(shí)別、評(píng)估、控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

該制度主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性分析，確定其可能性和影響程度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)設(shè)定：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定需要優(yōu)先處理的風(fēng)險(xiǎn)。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制策略制定：為每個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施。

5. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，以便管理層做出決策。

6. 風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)：根據(jù)監(jiān)控結(jié)果，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

重要性

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度的重要性不言而喻，它：

1. 提升決策質(zhì)量：通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的深入理解和評(píng)估，幫助企業(yè)做出更明智的決策。

2. 防范潛在危機(jī)：提前發(fā)現(xiàn)和控制風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)遭受重大損失的可能性。

3. 保障合規(guī)性：確保企業(yè)在法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)運(yùn)營(yíng)，減少法律風(fēng)險(xiǎn)。

4. 增強(qiáng)企業(yè)韌性：通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，提升企業(yè)的適應(yīng)能力和恢復(fù)力。

方案

1. 建立專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制工作，確保制度的有效執(zhí)行。

2. 制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人、工作內(nèi)容和時(shí)間表，形成標(biāo)準(zhǔn)化操作程序。

3. 引入風(fēng)險(xiǎn)管理工具：利用數(shù)據(jù)分析和模擬技術(shù)，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性和效率。

4. 定期培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

5. 橫向與縱向溝通：確保各部門(mén)間的信息流通，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)。

6. 鼓勵(lì)反饋和建議：鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

通過(guò)上述方案，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套全面、高效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度，從而在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中保持穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度范文

第1篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度

1目的

建立、實(shí)施、保持危險(xiǎn)源的識(shí)別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序,以識(shí)別、評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的危險(xiǎn)源、隱患,確定危險(xiǎn)源、隱患與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),為制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。

2范圍

適用于公司對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3定議

3.1危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

3.5隱患

作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號(hào)令:是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。)

3.6重大隱患

可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。(總局16號(hào)令:是指危害和整改難度大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位身身難以排除的隱患。)

3.7第一類(lèi)危險(xiǎn)源

根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì),把生產(chǎn)過(guò)程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險(xiǎn)物質(zhì)稱(chēng)第一類(lèi)危險(xiǎn)源。

3.8第二類(lèi)危險(xiǎn)源

導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱(chēng)作第二類(lèi)危險(xiǎn)源。第二類(lèi)危險(xiǎn)源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。

4職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),批準(zhǔn)重大職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患控制措施。

4.2安環(huán)部具體負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患排查工作,組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.3各部門(mén)參與所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、隱患排查工作。

5控制程序

5.1危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查范圍

本公司各部門(mén)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源、隱患;所有進(jìn)入本公司作業(yè)場(chǎng)所的外來(lái)人員(包括合同方和訪(fǎng)問(wèn)者)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源、隱患;工作場(chǎng)所的設(shè)施(包括外單位借用)使用所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源、隱患。

5.2 危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查應(yīng)考慮的方面:

5.2.1 危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

5.2.2 隱患排查應(yīng)考慮人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面。

5.3危險(xiǎn)源、隱患特性的確定:

按《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》(gb6441-1986)確定危險(xiǎn)源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險(xiǎn)因素分為20類(lèi),部門(mén)按此標(biāo)準(zhǔn)確定相應(yīng)特性。

5.4危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查方法:

5.4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查實(shí)行三級(jí)管理,分公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、班組級(jí)。

5.4.2 班組級(jí)采用工作危險(xiǎn)分析(jha)。

5.4.3 部門(mén)級(jí)采用安全檢查表分析(scl)

5.4.4安全檢查表分析(scl)。

5.4.5 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)按gb18218-2009標(biāo)準(zhǔn)確定。

5.4.5 班組級(jí)危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查由班長(zhǎng)組織,班組按崗位由全體員工辨識(shí)并討論評(píng)審后提交部門(mén)確認(rèn);部門(mén)級(jí)危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織,挑選部門(mén)各類(lèi)人員,對(duì)班組級(jí)危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查運(yùn)用安全檢查表分析(scl)確定部門(mén)的危險(xiǎn)源及隱患;公司級(jí)危險(xiǎn)源識(shí)別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務(wù)室組成,運(yùn)用安全檢查表分析(scl)進(jìn)行公司級(jí)的安全隱患排查。

5.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患排查頻率:

5.5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級(jí)隱患排查根據(jù)作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)排查,原則上每周不少于1次;部門(mén)級(jí)隱患排查每月組織不少于2次;公司級(jí)隱患排查每月組織不少于1次。

5.5.2 公司級(jí)的隱患排查安環(huán)部應(yīng)排出年度計(jì)劃,根據(jù)年度計(jì)劃,排出月度計(jì)劃并組織實(shí)施。重點(diǎn)排查實(shí)際工藝與工藝設(shè)計(jì)的一致性、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和控制方法上的缺陷。

5.6危險(xiǎn)源、隱患臺(tái)帳

5.6.1班組(崗位)、部門(mén)、公司(安環(huán)部)分別建立危險(xiǎn)源、隱患臺(tái)帳或清單。危險(xiǎn)源清單未詳盡到隱患的,根據(jù)隱患排查的結(jié)果及時(shí)更新危險(xiǎn)源臺(tái)帳或清單。

5.6.2 班組、部門(mén)、公司對(duì)隱患排查的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理。

5.6.3 公司對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;2)評(píng)審意見(jiàn);3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

5.7危險(xiǎn)源的更新

班組、部門(mén)、公司在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

5.7.2 操作條件變化或工藝改變;

5.7.3 技術(shù)改造項(xiàng)目;

5.7.4 有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí);

5.7.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

5.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.8.1評(píng)價(jià)準(zhǔn)備:危險(xiǎn)源、隱患臺(tái)帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)材料。

5.8.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

5.8.2.1對(duì)一類(lèi)危險(xiǎn)源采用定性評(píng)價(jià)法

公司一類(lèi)危險(xiǎn)源主要為:列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。

5.8.2.2對(duì)二類(lèi)危險(xiǎn)源采用lec法

d=lec

式中 l發(fā)生事故的可能性大小

e人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

c一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果

d危險(xiǎn)性

l——發(fā)生事故的可能性大小

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能,但不經(jīng)常

1可能性小,完全意外

0.5很不可能,可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

e——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

3每周一次,或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見(jiàn)地暴露

c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難,許多人死亡

40災(zāi)難,數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重,一人死亡

7嚴(yán)重,重傷

3重大,致殘

1引人注目,需要救護(hù)

d——危險(xiǎn)性分值

d值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)5

160~320高度危險(xiǎn),要立即整改 4

70~160顯著危險(xiǎn),需要整改3

20~70一般危險(xiǎn),需要注意2

<20稍有危險(xiǎn),可以接受1

5.8.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員構(gòu)成

公司級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由安環(huán)部組織,從各部門(mén)抽出較熟悉生產(chǎn)的員工3-5名組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,分別對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行l(wèi)ec法進(jìn)行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。

5.8.4一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:

經(jīng)lec法或風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)確定3級(jí)以上的(含3級(jí))為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)lec法或風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)確定3級(jí)以下的為一般職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.8.5 安環(huán)部應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,分別建立重大危險(xiǎn)源清單、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單和一般危險(xiǎn)源清單。;

5.8.6 安環(huán)部應(yīng)將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)公司生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.9選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

5.9.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分類(lèi)

5.9.1.1 根除危害的措施;

5.9.1.2 降低或減少后果的措施;

5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。

5.9.2 在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):

5.9.2.1 應(yīng)考慮:可行性、安全性、可靠性。

5.9.2.2應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。

5.9.3重大風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源、重大隱患控制措施應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.10班組、部門(mén)、安全部應(yīng)定期組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審。

5相關(guān)文件和記錄

5.1危險(xiǎn)源識(shí)別表

5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單

5.3危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單

5.4重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單

5.5合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表

5.6作業(yè)活動(dòng)清單

附二種分析方法

1、工作危險(xiǎn)分析(jha)

第一步:選定作業(yè)活動(dòng)

第二步:分解工作步驟

把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,

用幾個(gè)字說(shuō)明一個(gè)步驟,只說(shuō)做什么,而不說(shuō)如何做;

班組集體討論。

第三步:識(shí)別每一步驟的主要危險(xiǎn)和后果

識(shí)別思路:

誰(shuí)會(huì)受到傷害(人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境)

傷害的后果是什么

找出造成傷害的原因(危險(xiǎn))

第四步:識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施

管理措施、人員素質(zhì)、安全設(shè)施

第五步:進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

第六步:提出安全措施建議

設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全

安全防護(hù)設(shè)施

安全監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)

工藝技術(shù)及流程

操作技術(shù)、防護(hù)用品

監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)

第七步:定期評(píng)審。

2、安全檢查表分析(scl)

安全檢查表分析是一份進(jìn)行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗(yàn)的、并且對(duì)工藝過(guò)程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對(duì)檢查對(duì)象共同進(jìn)行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)并編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

安全檢查分析表析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時(shí),通常要把檢查對(duì)象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。

安全檢查表的編制程序

確定人員。要編制一個(gè)符合客觀(guān)實(shí)際,能全面識(shí)別系統(tǒng)危險(xiǎn)性的安全檢查表,首先要建立一個(gè)編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;

熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施;

收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù);

判別危險(xiǎn)源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素;

列出安全檢查表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn),確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容,然后按照一定的要求列出表格。

安全檢查(scl)分析記錄表

部門(mén):

區(qū)域/工藝過(guò)程:裝置/設(shè)備/設(shè)施:

分析人員:日期:

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果

現(xiàn)在安全控制措施

建議改進(jìn)措施

本文件修改記錄

序號(hào)

生效日期

修訂內(nèi)容說(shuō)明

修訂人

批準(zhǔn)人

備注

第2篇危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中,為充分識(shí)別危險(xiǎn)源并正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時(shí)更新危險(xiǎn)因素,實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。

燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識(shí)別評(píng)價(jià)與更新。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》gb 18218

《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》 gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)局56號(hào)文)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源,保證危險(xiǎn)源辨識(shí)工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。

4.2分管副總經(jīng)理

2) 組織對(duì)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃工作。

1) 識(shí)別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》;

2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);

3) 對(duì)各部門(mén)/所的危險(xiǎn)源的控制績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督;

4) 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);

) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,列出;

2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部;

3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。

5.1.1辨識(shí)范圍

1) 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面;

2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對(duì)以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識(shí):

常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員(合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者)的活動(dòng);

工作場(chǎng)所的設(shè)施(無(wú)論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識(shí)依據(jù)

3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;

4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;

5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》(gb13861-2009);重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟

1) 劃分作業(yè)活動(dòng);

2) 按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》(gb13861-2009)進(jìn)行分析辨識(shí),列出危險(xiǎn)源清單。

5.1.5危險(xiǎn)源的更新

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià):

1) 管理評(píng)審要求時(shí);

2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;

3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí);

4) 法律、法規(guī)變化時(shí);

5) 公司制定的方針有變化時(shí);

6) 對(duì)危險(xiǎn)因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

已辯識(shí)的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級(jí),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對(duì)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

根據(jù)公司運(yùn)行情況,本公司采用工作過(guò)程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評(píng)價(jià)。

作工作過(guò)程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是:

l:發(fā)生事故的可能性大小

s:發(fā)生事故會(huì)造成的后果(嚴(yán)重程度)

評(píng)價(jià)公式:

r=l_s(注:r:風(fēng)險(xiǎn)值)

1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:

序號(hào)

分值

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:

序號(hào)

s值

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元

停氣

其它

造成人員死亡

> 100

造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩?hù)停氣、脫壓或超壓在1000戶(hù)以上的事故

重大環(huán)境污染

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負(fù)面影響

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(hù)(約一幢樓)管道用戶(hù)停氣

造成環(huán)境污染

造成人員輕微傷

造成輕微環(huán)境污染

無(wú)人員傷亡

燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕?hù)用戶(hù)停氣

無(wú)污染、無(wú)影響

3) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)r判定準(zhǔn)則及控制措施:

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風(fēng)險(xiǎn))

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

ⅳ(重大風(fēng)險(xiǎn))

15~16

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

ⅲ(中等風(fēng)險(xiǎn))

9~12

建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流

ⅱ(可接受風(fēng)險(xiǎn))

4~8

建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等,定期檢查

ⅰ(可忽略風(fēng)險(xiǎn))

無(wú)需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風(fēng)險(xiǎn)

辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn),是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn):

1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng);

2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

3) 曾發(fā)生過(guò)事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀(guān)察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)控制措施的;

5) 通過(guò)jha評(píng)價(jià)方法,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)ⅳ級(jí)(含)以上的,也評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的等級(jí)按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動(dòng)清單:

1) 消除風(fēng)險(xiǎn);

2) 降低風(fēng)險(xiǎn);

3) 使用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.3.2危險(xiǎn)源的管理

4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)日常運(yùn)行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施予以控制;

5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理:

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo);

根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制;

提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對(duì)控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;

根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息;

必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案;

定期對(duì)危險(xiǎn)源控制的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單位(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)局56號(hào)文),我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下:

液化天然氣(lng站存儲(chǔ)量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃?xì)夤艿?且公稱(chēng)直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲(chǔ)罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲(chǔ)存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(diǎn)(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險(xiǎn)源分級(jí)

5.4.2.1 分級(jí)方法

1) 分級(jí)指標(biāo)

采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線(xiàn))量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級(jí)指標(biāo)。

2) r的計(jì)算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線(xiàn))量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的校正系數(shù);

α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠(chǎng)區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3) 校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的類(lèi)別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見(jiàn)表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數(shù)β取值表

危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)別

毒性氣體

爆炸品

易燃?xì)怏w

其他類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品

略(本公司不涉及)

1.5

注:危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠(chǎng)區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠(chǎng)外暴露人員校正系數(shù)α值,見(jiàn)表2-3:

表6-1校正系數(shù)α取值表

廠(chǎng)外可能暴露人員數(shù)量

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

5)根據(jù)計(jì)算出來(lái)的r值,按表2-4確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級(jí)別。

表2-4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別和r值的對(duì)應(yīng)關(guān)系

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別

r值

一級(jí)

r≥100

二級(jí)

100>r≥50

三級(jí)

50>r≥10

四級(jí)

r<10

6)分級(jí)結(jié)果

根據(jù)嘉興市燃?xì)庥邢薰疽夯烊粴鈨?chǔ)存情況,r值計(jì)算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲(chǔ)配站屬于三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號(hào))的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。

5.4.3采取的預(yù)防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū);

動(dòng)火必須嚴(yán)格按動(dòng)火手續(xù)辦理動(dòng)力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場(chǎng)所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;

按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進(jìn)行檢測(cè);

加強(qiáng)門(mén)衛(wèi),嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)區(qū)、運(yùn)送物料的車(chē)輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車(chē)禍。

2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量

罐、槽、管線(xiàn)等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。

管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測(cè)和試壓。

對(duì)設(shè)備、管線(xiàn)、泵、閥、儀表、報(bào)警器、監(jiān)測(cè)裝置等要定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);

按規(guī)定安裝電氣線(xiàn)路,定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);

有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場(chǎng)地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律

禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號(hào)公約”和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例張貼作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽;

杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng);

堅(jiān)持檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理淤報(bào)警器、壓力表、安全閥、管線(xiàn)防凍保溫、反腐、消防及救護(hù)設(shè)施是否完好,液體報(bào)警器是否正常;貯槽、管線(xiàn)、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時(shí),特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。

檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。

加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。

防止車(chē)輛撞壞管線(xiàn)及管架橋等設(shè)施。

5)安全設(shè)施要齊全完好

安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報(bào)警器;

易燃易爆場(chǎng)所安裝氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。

6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:

查明泄漏源點(diǎn),切斷相關(guān)閥門(mén),消除泄漏源,及時(shí)報(bào)告。

如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。

7)定期檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時(shí),要徹底清洗干凈,并檢測(cè)有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時(shí)要有人監(jiān)護(hù)及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。

8)在特殊場(chǎng)合下(如在有毒物場(chǎng)所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過(guò)濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。

9)組織管理措施

加強(qiáng)對(duì)有毒物、有害物的檢測(cè),檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;

教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;

設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志;

設(shè)立急救點(diǎn),配備相應(yīng)的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;

各部門(mén)/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)于危險(xiǎn)源辨識(shí)清單(見(jiàn)附錄1)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(見(jiàn)附錄2)只作為識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄由本部門(mén)保存,不再報(bào)送安全質(zhì)監(jiān)部。

第3篇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度

1.目的

識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中能夠控制與可能施加影響的危害,評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn),以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)

(1) 本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長(zhǎng)為本公司安全第一責(zé)任人,副組長(zhǎng)為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任,成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全辦成員。

(2)職責(zé)

組長(zhǎng):直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長(zhǎng):協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審;

成員:對(duì)各單位上報(bào)的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

(1) 危害識(shí)別

1)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時(shí)還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險(xiǎn);

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識(shí),使事故有可能發(fā)生的行類(lèi)別:

1)操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場(chǎng)地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場(chǎng)所缺陷:間距不足;信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過(guò)高或過(guò)低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機(jī)工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識(shí)別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?dòng);

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;

(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動(dòng)。

3.4危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察法等多種方法,可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

(3)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察法:由專(zhuān)家和咨詢(xún)師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、交談,從而快速識(shí)別出部門(mén)的環(huán)境因素;

3.5危害識(shí)別的步驟

(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門(mén);

(2)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員,從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害,填寫(xiě)《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送安全辦;

(3)安全辦對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類(lèi),分類(lèi)形式可按不同的危害分類(lèi);

(4)安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲(chǔ)存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動(dòng)。

(2)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來(lái)制定

表1 事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo) 準(zhǔn)

沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來(lái)制定

表2 事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬(wàn)元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本公司內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

完全符合

無(wú)傷亡

無(wú)損失

沒(méi)有停工

沒(méi)有污染

形象沒(méi)有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制定

表3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

(1)危害管理分為二級(jí):

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)公司安全辦備案,安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本公司評(píng)審小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號(hào)

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評(píng)估

負(fù)責(zé)人

備注

(3)對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),本公司應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表,并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后,有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告。

本公司對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案,對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評(píng)審意見(jiàn);隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

(1)本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);

4)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

(1)識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

1)對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2)對(duì)于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng),在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng),還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4)有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);

5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險(xiǎn))的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門(mén)將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本公司安全辦。安全辦負(fù)責(zé)組織人員(或評(píng)價(jià)小組)在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。

2)安全辦、對(duì)口部門(mén)分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

=相關(guān)制度=