第1篇 安全風(fēng)險評價管理規(guī)定
1.安全風(fēng)險評價管理規(guī)定的目的
為了保證公司安全目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定和危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的相關(guān)要求,結(jié)合本公司的實際情況,對安全風(fēng)險評價進(jìn)行規(guī)范化管理,從而促進(jìn)安全風(fēng)險評價體系的不斷完善、安全管理的持續(xù)優(yōu)化。
2.安全風(fēng)險評價的依據(jù)
2.1現(xiàn)代系統(tǒng)的安全管理理論認(rèn)為,一切事故總是可以預(yù)防的,安全管理必須從防止人的不安全行為和控制物的不安全狀態(tài),從企業(yè)的整體出發(fā),把重點放在事故預(yù)防的整體效應(yīng)上,實行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”安全管理方法,使企業(yè)達(dá)到最佳安全狀態(tài)。
2.2按照科學(xué)的程序和方法,從系統(tǒng)的角度出發(fā)對工程項目或工業(yè)生產(chǎn)中潛在危險進(jìn)行預(yù)先的識別、分析、和評估,為制定基本防范措施和管理決策提供依據(jù).
2.3通過事先分析、評價,制定風(fēng)險控制措施,實現(xiàn)管理關(guān)口前移,實現(xiàn)左側(cè)管理,實現(xiàn)事前預(yù)防,達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險的目的。
3.安全風(fēng)險評價的范圍
3.1新項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)及試運(yùn)行階段;
3.2正常生產(chǎn)裝置的各單元操作,安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
3.3在運(yùn)行的生產(chǎn)裝置進(jìn)行較大改造后;
3.4非常規(guī)和異常的活動,如生產(chǎn)裝置的開、停車操作、檢修及局部改造等;
3.5發(fā)生事故及出現(xiàn)潛在的緊急情況;
3.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;
3.7工藝、設(shè)備、材料等各類變更。
3.8原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
3.9作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
3.10丟棄、廢棄、拆除與處置;
3.11氣候、地震及其它自然災(zāi)害;
4.安全風(fēng)險評價的頻次及要求
4.1正常情況下對正常生產(chǎn)的裝置安全風(fēng)險評價每3年不少于一次;另每年需對已評價出的風(fēng)險及控制措施內(nèi)容進(jìn)行一次評審,以保證其內(nèi)容符合安全生產(chǎn)的需要。
4.2新裝置開車之前必須進(jìn)行全面的安全風(fēng)險評價。
4.3生產(chǎn)裝置技改后,必須對技改部分和涉及技改的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全風(fēng)險評價。
4.4當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時,必須及時對異常情況進(jìn)行安全風(fēng)險分析。
4.5停車超過三個月的生產(chǎn)裝置,開車前必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析。
4.6中、大修,停車大檢修,必須在施工前進(jìn)行安全風(fēng)險分析。
4.7其它非常規(guī)活動開始之前。
5.安全風(fēng)險評價的方法
5.1常用的評價方法有:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預(yù)危險性分析(pha)、危險與可操作性分析(hazop)、實效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fia)及事故樹分析(eta)等方法。
5.2本公司采用的評價方法是:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預(yù)危險性分析(pha)相結(jié)合的方法。
6.安全風(fēng)險評價的組織機(jī)構(gòu)與管理要求
6.1各類安全風(fēng)險評價的人員組織機(jī)構(gòu):
6.1.1新上項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)階段,由項目負(fù)責(zé)人組織公司內(nèi)部相關(guān)人員或向外聘專業(yè)資質(zhì)的安全風(fēng)險評價公司,對項目進(jìn)行可行性評價,安全設(shè)計和方案評審。
6.1.2新裝置開車前或生產(chǎn)裝置重大技改后的風(fēng)險評價組織:
組 長:項目總負(fù)責(zé)人 組織部門:項目組
其它成員:研發(fā)部副總、生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、項目電氣儀表工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部經(jīng)理和參與項目建設(shè)、裝置開車的各班組負(fù)責(zé)人等。
6.1.3發(fā)生重大異常情況的安全風(fēng)險評價組織:
組長:公司總經(jīng)理 組織部門:安監(jiān)部
其它成員:責(zé)任部門分管副總及分管負(fù)責(zé)人、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、公司相關(guān)的中層管理人員和外聘技術(shù)專家等。
6.1.4生產(chǎn)裝置定期工藝安全風(fēng)險分析與評價:
組長:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
其它成員:生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、三班生產(chǎn)調(diào)度、各班班組長及崗位操作人員。
6.1.5生產(chǎn)裝置全部或局部停車的大、中修前的風(fēng)險評價:
組長:生產(chǎn)副總 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
組員:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、各車間或各項目負(fù)責(zé)人、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各施工小組組長、班長。
6.1.6裝置局部停車小修的工作過程危害分析組織:
組長:生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)人 組織部門:各車間
組員:當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各班班長和組員、作業(yè)組組長。
6.1.7日常電氣儀表或設(shè)備檢修前的風(fēng)險評價或工作危害分析:
組長:機(jī)電儀負(fù)責(zé)人 組織部門:機(jī)電儀車間
組員:小組作業(yè)人員、生產(chǎn)裝置配合的班組長、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度。
6.1.8各類變更的風(fēng)險評價:
組長:變更申請的終審負(fù)責(zé)人 組織部門:變更需求部門
組員:與變更類型相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各級審核人員。
6.1.9其它各類風(fēng)險評價組織:
原料產(chǎn)品的運(yùn)輸、廢棄物的處置由物流部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險分析;
作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險分析;
各類安全防護(hù)用品、消防應(yīng)急器材由安監(jiān)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險分析。
6.2對各類風(fēng)險評組織的管理要求:
6.2.1進(jìn)行上述各類活動時,必須先行組織進(jìn)行與活動相關(guān)安全風(fēng)險評價工作,組織工作由上述規(guī)定的評價組組長負(fù)責(zé),主動召集相關(guān)人員進(jìn)行安全風(fēng)險分析與評價,不得以任何原因不組織進(jìn)行風(fēng)險評價工作,否則在進(jìn)行上述工作的過程中,發(fā)生安全問題,組長將負(fù)有主要責(zé)任。
6.2.2各組員應(yīng)積極參加相關(guān)的安全風(fēng)險評價工作,提出自已的意見,配合做好安全風(fēng)險評價工作,參與安全風(fēng)險評價的人員,要嚴(yán)肅認(rèn)真對待風(fēng)險分析工作,須對風(fēng)險分析的結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.2.3上述風(fēng)險評價組組機(jī)構(gòu),不因人員調(diào)動而而變動,只有在公司職能部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整時,才需重新確定安全風(fēng)險評價的組織。
7.本公司所采用風(fēng)險評價工作流程
7.1工藝安全風(fēng)險分析工作流程(主要針對3.1,3.2,3.3范圍內(nèi)容進(jìn)行)
(1)、由風(fēng)險評價組的組長負(fù)責(zé)召集,相關(guān)范圍人員進(jìn)行工藝風(fēng)險評價工作。
(2)、對生產(chǎn)裝置的各個單元環(huán)節(jié),按照工藝步驟,對照“工藝條件表”逐步進(jìn)行危險性分析,找出本單元各種情況下存在危害及潛在的事故。
(3)、分析各類危害發(fā)生的可能性(p)和發(fā)生后影響的重要性(s),按照“高、中、低”的原則進(jìn)行分等。
(4)、對有可能的生的、中度以上的危害,從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)及加強(qiáng)個個體防護(hù)等方面,采取控制施來降低或消除危害。
(5)、在風(fēng)險分析的同時,明確各控制措施的完成時間、責(zé)任部門和責(zé)任人。
(6)、對采取采取措施后的危害發(fā)生的可能性進(jìn)行評估,必須將風(fēng)險降低到可以接收的程度。
7.2工作危害分析流程(主要針對3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9,3.10范圍內(nèi)容進(jìn)行):
(1)、檢維修負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)召集參加檢修作業(yè)全體人員或車間相關(guān)作業(yè)人員,全部參加進(jìn)行工作危害分析。
(2)、將檢修作業(yè)或單元操作中的各個步驟進(jìn)行明確通報,逐個步驟,分析各個過程可能帶來的人員傷害、設(shè)備損壞或其它潛在事故。
(3)、對存在的危害,采取控制措施,如明確作業(yè)規(guī)程順序,檢查作業(yè)工具等,并在措施中明確落實的責(zé)任人。
(4)、嚴(yán)格按照危害分析中,要求的作業(yè)程序和控制措施作業(yè),如有變動需重新進(jìn)行分析。
7.3各類生產(chǎn)變更風(fēng)險分析流程(主要針對3.7范圍內(nèi)容進(jìn)行):
(1)、由變更所在部門負(fù)責(zé)人,對變更的內(nèi)容、變更的依據(jù)進(jìn)行說明,對變更可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行描述,填寫變更申請。
(2)、然后與所有與變更相關(guān)的部門分別對變更內(nèi)容、依據(jù)和風(fēng)險進(jìn)行評審,提出評審意見。
(3)、主管部門負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險分析意見,進(jìn)行審核,提出審核意見。
(4)、審批部門對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險分析意見,進(jìn)行評估,確定是否批準(zhǔn)進(jìn)行,重大變更需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.3項目設(shè)計階段的安全預(yù)評價流程,一般外聘專門評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行(主要針對3.1,3.3,3.5,3.11范圍內(nèi)容進(jìn)行)。
8.安全風(fēng)險分析的基本內(nèi)容
8.1危害的定義
可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境和生活環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
這種“根源和狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
8.1.1危害的識別
8.1.1.1危害的識別就是危害的存在,并確定其物性。
8.1.1.2對危害的概念要有正確的理解,需注意危害是造成事件根源或狀態(tài),不是特指事件本身,而應(yīng)把導(dǎo)致事件的因素找出來。造成一個事件的危害可能有很多,應(yīng)一一識別出來,還應(yīng)將事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果識別出來。
8.1.2危害的根源和性質(zhì)
8.1.2.0在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。
8.1.2.1危害的根源包括:物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷。
8.1.2.2危害的性質(zhì),即危害產(chǎn)生后果,包括人身傷害(死亡、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、肢體損傷)、疾病、財產(chǎn)損失、停工、工藝中斷、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、水和空氣、土壤、地下水及噪音污染。
8.2控制措施的定義
8.2.0安全風(fēng)險分析應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可以接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。
8.2.1控制措施包括:
a、工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
b、管理措施,規(guī)范安全管理;
c、教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d、個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。
8.2.2控制措施還應(yīng)考慮:
a、控制措施的可行性和可靠性;
b、控制措施的先進(jìn)性和安全性;
c、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況;
d、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
9.安全風(fēng)險的控制
9.1重大風(fēng)險控制
9.1.1各責(zé)任部門、責(zé)任人,應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,在規(guī)定時間內(nèi)對所選定的風(fēng)險控制措施進(jìn)行落實,將風(fēng)險控制在可以接受的程度。
9.1.2對風(fēng)險發(fā)生可能性高、危害性大的且當(dāng)前所采取的措施無法降低到可以接程度的項目應(yīng)確定為重大風(fēng)險或重大隱患,應(yīng)制訂隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門,確定安全方法、技術(shù)方法、材料計劃以及時間序時進(jìn)度表,并按照時間表定期對實施情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保治理方案有效實施。重大隱患治理結(jié)束后,應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收、形成驗收報告。
9.1.3對確定為重大風(fēng)險(重大隱患)的控制,由生產(chǎn)技術(shù)部每6個月對控制措施進(jìn)行一次復(fù)查,確認(rèn)各措放控制有效;對常規(guī)類風(fēng)險評價分析的風(fēng)險控制措施,由生產(chǎn)技術(shù)總每年進(jìn)行一次檢查,風(fēng)險分析文件每年進(jìn)行一次評審,以保證文件有效。
9.2重大危險源
9.2.1經(jīng)過專業(yè)安全風(fēng)險評價公司評價,對已經(jīng)過控制措施后,仍然存在較大可能性和危險性的危險場所和危險環(huán)境,必須按照《重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定,確定重大危險源。
9.2.2重大危險源應(yīng)登記建檔,進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施,并定期預(yù)演。
9.3風(fēng)險控制其它要求
9.3.1各責(zé)任部門應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果、制定的控制措施,包括修訂和新制訂的操作規(guī)程,及時向相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育,讓相關(guān)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險,發(fā)生風(fēng)險時應(yīng)采取的措施,從而保護(hù)生命安全,保證安全生。
9.3.2風(fēng)險評價與管理工作,歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)總,各部門所進(jìn)行的安全風(fēng)險評價資料,最終需匯總到生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行匯總存檔,并由生產(chǎn)技術(shù)部組織,定期對風(fēng)險控制措施的落實情況進(jìn)行檢查跟蹤,保證各類風(fēng)險得到持續(xù)有效控制。
10.安全風(fēng)險評價應(yīng)形成的文本文件
10.1安全風(fēng)險分析要及時整理,并形成受控文本文件。
10.2文本文件包括:
a、工藝安全風(fēng)險分析報告
b、重大風(fēng)險及控制措施輸出清單;
c、重大隱患治理方案(治理時間、責(zé)任人)
d、驗收報告(整改情況和剩余風(fēng)險狀況)。
10.3表單包括:
a、工藝風(fēng)險分析人員簽到表
b、工藝條件和工藝步驟分析表
c、工藝風(fēng)險分析記錄表
d、重大風(fēng)險控制措施輸出表
e、風(fēng)險及控制措施定期檢查表
f、安全隱患重大事故檔案
g、工作危害分析記錄表
以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行
擬制: 審核: 批準(zhǔn):
日期:
發(fā)放范圍:公司各相關(guān)部門和崗位。
第2篇 檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價管理規(guī)定
１范圍
為了進(jìn)一步減少和降低檢維修施工作業(yè)過程中的風(fēng)險，選擇合理、可靠的風(fēng)險控制和削減措施，保證檢維修施工作業(yè)的安全，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定規(guī)定了檢維修施工作業(yè)過程風(fēng)險管理的基本程序和有關(guān)要求。
本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業(yè)。
２職責(zé)
2.1公司安全環(huán)保部是公司檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司的檢維修施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作進(jìn)行監(jiān)督；所屬單位的安全管理部門是本單位檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對本單位的檢維修施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作進(jìn)行監(jiān)督和審核。
2.2公司工程管理部負(fù)責(zé)組織開展全公司新建、改建、擴(kuò)建項目施工過程的風(fēng)險評價工作；所屬單位的基建管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位新建、改建、擴(kuò)建項目施工過程的風(fēng)險評價工作。
2.3公司機(jī)動部負(fù)責(zé)組織開展全公司設(shè)備檢維修作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作；所屬單位的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位設(shè)備檢維修作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作。
2.4公司生產(chǎn)部配合公司安全環(huán)保部、工程管理部、機(jī)動部開展風(fēng)險評價工作；所屬單位的生產(chǎn)技術(shù)部門和生產(chǎn)運(yùn)行部門配合本單位的安全、基建、設(shè)備管理部門開展本單位的風(fēng)險評價工作。
2.5生產(chǎn)和建設(shè)單位（以下稱為業(yè)主）在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴(kuò)建項目施工單位（以下統(tǒng)稱為相關(guān)方）提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，檢維修和項目主管部門、安全管理部門要對《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》的正確性和完善性進(jìn)行審查。
2.6相關(guān)方在施工作業(yè)前，按照業(yè)主提供的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)等要求，在業(yè)主的協(xié)助和指導(dǎo)下開展風(fēng)險評價，并認(rèn)真填寫《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》。
2.7業(yè)主和相關(guān)方按照雙方職責(zé)劃分，將《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》提出的風(fēng)險削減和控制措施落實到施工現(xiàn)場。業(yè)主交付檢維修的施工裝置和設(shè)備必須具備安全施工狀態(tài)，相關(guān)方在保證安全施工的同時，要必須保證交回的裝置和設(shè)備具備安全開車條件。
2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關(guān)方進(jìn)行詳細(xì)的安全技術(shù)交底，業(yè)主和相關(guān)方要互相監(jiān)督風(fēng)險削減和控制措施的落實。業(yè)主要對相關(guān)方施工作業(yè)的全過程進(jìn)行安全監(jiān)督，對風(fēng)險削減和控制措施不落實的、違反業(yè)主安全規(guī)定的，按照業(yè)主的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
2.9業(yè)主自行施工的檢維修作業(yè)，由業(yè)主組織開展風(fēng)險評價，填寫《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》。
３管理內(nèi)容及要求
３.１檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價的范圍
３.１.１新建、改建、擴(kuò)建項目施工；
３.１.２裝置停工大檢修、計劃檢修；
３.１.３裝置日常維修及故障處理；
３.１.４裝置搶修。
３.２新建、改建、擴(kuò)建項目施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價
３.２.１風(fēng)險評價程序
在編制新建、改建、擴(kuò)建項目施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主指導(dǎo)和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價。
a） 確定評價對象
新建、改建、擴(kuò)建項目施工復(fù)雜，同時包含起吊、安裝、搬運(yùn)、用電、用火、登高等危險作業(yè)，并交叉進(jìn)行或邊生產(chǎn)邊施工。首先根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)流程，按作業(yè)種類或作業(yè)區(qū)域劃分評價單元，確定評價對象。
b） 調(diào)查危險因素
根據(jù)確定的評價對象所包括的具體作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的作業(yè)人、設(shè)備、物料、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)環(huán)境等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２及表３。
c） 進(jìn)行事故（風(fēng)險）預(yù)測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險，如火災(zāi)、觸電、中毒等。在全面深入調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進(jìn)行風(fēng)險評價
在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上，按照矩陣法（參見表7），對預(yù)測到的每一項風(fēng)險，從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴(yán)重程度兩個方面進(jìn)行評價排序，確定可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險，針對不可承受風(fēng)險提出風(fēng)險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風(fēng)險評價方法）
e） 風(fēng)險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險發(fā)生的原因，并畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.２.２編制風(fēng)險評價報告書
相關(guān)方匯總各評價對象形成的附錄ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相關(guān)附件和材料，形成新建、改建、擴(kuò)建項目“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書”。
３.２.３風(fēng)險評價報告書的審批
a） 風(fēng)險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批，由業(yè)主項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)［邊生產(chǎn)邊施工項目，由車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)］。
b） 按項目的管理權(quán)限報業(yè)主工程建設(shè)管理部門及其他相關(guān)部門審查后，報安全部門批準(zhǔn)。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.２.４風(fēng)險削減與控制措施的實施
a） 風(fēng)險評價報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須納入到施工方案中，并以報告書為依據(jù)，對參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。
b） 風(fēng)險評價報告書是業(yè)主工程建設(shè)管理部門和相關(guān)方對施工現(xiàn)場進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到施工現(xiàn)場。
c） 施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場施工的實際情況，不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。
d） 風(fēng)險削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。
３.３停工大檢修和計劃檢修的風(fēng)險評價
３.３.１風(fēng)險評價程序
在編制檢修施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價。
a） 確定評價對象
針對檢修計劃書中確定的檢修項目，以檢修項目為評價對象，逐一按要求開展風(fēng)險評價。復(fù)雜的檢修項目，可進(jìn)一步劃分為若干個相對獨立的子項目，以子項目為評價對象，進(jìn)行風(fēng)險評價。
b） 調(diào)查危險因素
根據(jù)確定的評價對象所包括的具體施工作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２、表３。
c） 進(jìn)行事故（風(fēng)險）預(yù)測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險，如火災(zāi)、觸電、中毒等，在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進(jìn)行風(fēng)險評價
在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上，按照矩陣法（參見表7），對預(yù)測到的每一項風(fēng)險，從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴(yán)重程度兩個方面進(jìn)行評價排序，確定可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險，針對不可承受風(fēng)險提出風(fēng)險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風(fēng)險評價方法）
e） 風(fēng)險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險發(fā)生的原因，畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.３.２編制風(fēng)險評價報告書
相關(guān)方匯總各評價對象所形成的附錄ａ中的表１、表２、表３及其它相關(guān)附件和材料，形成停工大檢修或計劃檢修施工“檢維修施工作業(yè)的風(fēng)險評價報告書”。
３.３.３風(fēng)險評價報告書的審批
a） 風(fēng)險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批后，車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。
b） 按檢修項目管理權(quán)限報請業(yè)主設(shè)備管理部門審查后，報安全部門批準(zhǔn)。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.３.４風(fēng)險削減與控制措施的實施
a） 風(fēng)險評價報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中，并以報告書為依據(jù)，對參與檢修施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。
b） 風(fēng)險評價報告書是業(yè)主的設(shè)備管理部門和相關(guān)方對現(xiàn)場進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到檢修施工現(xiàn)場。
c） 施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場檢修施工的實際情況，不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。
d） 風(fēng)險削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。
３.４裝置日常維修及故障處理的風(fēng)險評價
對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的維修活動如用火、臨時用電、進(jìn)有限空間、高空作業(yè)、拆修機(jī)泵，抽加盲板等必須辦理作業(yè)票的具體單一的維修作業(yè)，在辦理作業(yè)票證前，業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價，提出針對性的風(fēng)險削減和控制措施，填寫風(fēng)險評價報告表后，方可辦理作業(yè)票證。風(fēng)險評價程序如下：
３.４.１調(diào)查危險因素
根據(jù)作業(yè)的具體內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用危險因素調(diào)查表法對作業(yè)全過程中存在人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6），逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。
３.４.２進(jìn)行事故（風(fēng)險）預(yù)測
一項作業(yè)活動可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險，如火災(zāi)、觸電、中毒、灼燙、機(jī)械傷害等，在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位事故情況，深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想（事故類別參見表9），盡可能把開展本項維修作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。
３.４.３事故（風(fēng)險）原因分析
在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上，分析每一個事故的成因和途徑，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。
３.４.４風(fēng)險控制措施
針對事故或風(fēng)險成因，提出具體的風(fēng)險削減和控制措施及應(yīng)急處理措施，并按要求填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。措施必須是預(yù)防性的、具體、有針對性的，如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。
３.４.５風(fēng)險評價表的審批
風(fēng)險評價報告表經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批，由車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，方可辦理作業(yè)票證。
３.４.６風(fēng)險削減和控制措施的實施
a） 風(fēng)險評價表是對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底的主要依據(jù)，業(yè)主和相關(guān)方必須以此對參與檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。
b） 風(fēng)險評價表中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到作業(yè)現(xiàn)場。
c） 作業(yè)過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)的實際情況，不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。
對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動，在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開展風(fēng)險評價，提出風(fēng)險削減和控制措施，填寫風(fēng)險評價報告表，經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批、車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可作業(yè)。
３.５裝置搶修的風(fēng)險評價
３.５.１對于裝置停工搶修，由于時間緊任務(wù)重，業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，逐一按照３.４中程序開展風(fēng)險評價，提出針對性的風(fēng)險削減和控制措施，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批后，報業(yè)主搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據(jù)，提出的措施必須落實到施工現(xiàn)場。
３.５.２對于裝置局部搶修，如帶壓堵漏、局部停車泄壓、在線調(diào)校閥門等時間緊，危險性大的項目，按照３.４中的程序，業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀態(tài)及相關(guān)安全技術(shù)要求，指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，現(xiàn)場識別評價，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”?，F(xiàn)場報搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，并給參與搶修的各相關(guān)方人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。提出的措施必須落實在施工現(xiàn)場。
４記錄
４.１檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書
４.２檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表
4.3危險和有害因素分類表
第3篇 危險源風(fēng)險評價管理規(guī)定
1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。
2、危險源風(fēng)險評價級別確定的規(guī)定
(1)a級由總公司確定,并對b級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(2)b級由分公司確定,并對c級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(3)c級由分公司車間確定,并對d級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準(zhǔn)。
3、危險源評價管理程序
(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險源。
(2)危險源確定后進(jìn)行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。
(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng),進(jìn)行認(rèn)真研討后上報分公司。
(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進(jìn)行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。
(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進(jìn)行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。
4、危險源管理分工
a級——由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查,安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
b級——由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
c級——由車間副主任負(fù)責(zé),車間安全組及隊長、班組長負(fù)責(zé)檢查,安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
d級——由班組長負(fù)責(zé),崗位工人負(fù)責(zé)檢查,兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
