- 目錄
制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下幾個核心部分：
1. 組織架構：描述企業(yè)的部門設置及各層級間的報告關系。
2. 崗位職責：詳細列出每個崗位的任務和職責。
3. 工作流程：規(guī)定各項工作的步驟、標準和時間要求。
4. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等內(nèi)容。
5. 規(guī)章制度：涉及行為規(guī)范、職業(yè)道德、安全規(guī)定等。
6. 溝通與協(xié)作：明確內(nèi)部溝通機制和團隊協(xié)作方式。
7. 變更與修訂：規(guī)定制度的修改程序和頻率。
注意事項
1. 合法性：確保制度符合國家法律法規(guī)，避免違法風險。
2. 公平性：制度應公正對待所有員工，避免歧視和不公。
3. 可操作性：制度必須清晰易懂，便于員工執(zhí)行。
4. 靈活性：留有空間以應對未來變化，但又要保證穩(wěn)定性。
5. 溝通與參與：制定過程中廣泛征求員工意見，增強制度的接受度。
6. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，不斷優(yōu)化。
制度格式
工作制度的格式一般包括標題、正文和附錄三大部分：
1. 標題：清晰地表明制度的主題，如“xxx公司考勤管理制度”。
2. 正文：按章節(jié)劃分，各章下設小節(jié)，逐條列出具體規(guī)定。
3. 附錄：可能包含表格、流程圖等輔助材料，方便員工理解和執(zhí)行。
流程工作制度范文
第1篇 公司管理部信息工作流程圖
公司管理部信息工作流程示意圖
第一章總則
第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司領導匯報,同時確保信息準確真實地反映,特制定本條例。
第二條本條例適用于江蘇__公司管理部信息匯報流程考核和運用。
第二章實施條例
第三條 所屬部門:管理部
第四條 信息工作流程示意圖
重要問題
部門或分公司自報
重要問題
管理部對口信息員
管理部綜合信息科科長
管理部主任
總裁助理級部門經(jīng)理級
董事長
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對口信息員。
3、管理部信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給管理部綜合信息科。
4、管理部綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給管理部主任。
5、管理部主任對信息進行最終把關,并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理,匯報給董事長。
第三章 附 則
第十二條 本條例解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸管理部。
第十三條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。
第2篇 大廈物業(yè)鑰匙管理工作程序流程圖
大廈物業(yè)鑰匙管理工作程序及流程圖
1.1程序
1.1.1目的
規(guī)范物業(yè)公司內(nèi)部對已交接物業(yè)鑰匙(包括公共鑰匙與各分戶鑰匙)的管理。
1.1.2范圍
適用于所屬物業(yè)鑰匙管理。
1.1.3 職責
1.1.3.1 物業(yè)經(jīng)理指派專人作為鑰匙保管員。
1.1.3.2 鑰匙保管員負責鑰匙的分類、保管、發(fā)放及進行相關記錄。
1.1.3.3 鑰匙管理嚴格強調(diào)時效性,所借鑰匙均需當天借用,當天歸還。
1.1.4 工作程序
1.1.4.1 各戶鑰匙全部由客服部進行保管;公共區(qū)域鑰匙分為兩套,一套由工程部自行保管,另一套備份鑰匙由客服部保管;
1.1.4.2公共鑰匙按照設備類別→系統(tǒng)進行分類;分戶鑰匙按照樓層→各戶進行分類;
1.1.4.3將分類的鑰匙貼上標簽,標簽紙上應寫明樓別、房號或設備房名稱;
1.1.4.4 接管鑰匙后,無工作需要任何人不得以私人名義借出鑰匙;
1.1.4.5 任何鑰匙借出均需嚴格辦理登記手續(xù),填寫《鑰匙領用登記表》;
1.1.4.6 鑰匙均由客服部保管,未經(jīng)公司經(jīng)理同意,任何人均不得私配鑰匙,如需外借按4.3辦理;
1.1.4.7 鑰匙使用人有調(diào)崗、離職等變動時,需將鑰匙上交由鑰匙保管員簽收后方可辦理人事變動手續(xù);
1.1.4.8 鑰匙分發(fā)給相關使用部門,使用人須簽收《鑰匙發(fā)放表》。
1.1.5 相關記錄表格
《鑰匙借用登記表》
1.2 流程圖
第3篇 工廠采購部管理制度工作流程
工廠采購部管理制度與工作流程
一 總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢
降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
&nbs
第4篇 酒店采購工作流程規(guī)章制度
酒店物資采購工作流程
1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質廉價的供應,確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。
2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權,未經(jīng)同意不得擅自采購。
3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。
4、相關人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務水平,適應市場經(jīng)濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關。
一、采購項目的申請
1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1.經(jīng)確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人、庫管員、分管領導簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。
2.酒店所需商品由財務部負責安排采購;
3.采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談,經(jīng)過對比、篩選,并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。
4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。
5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品,供應商報價時必須提供樣品或有關資料,經(jīng)部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。
6.財務部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務意識, 熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應商。
8.確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。
9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。
10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2.對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。
3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
四、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現(xiàn)金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2.供應商結算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結算,超過2000元的必須辦理轉賬結算。
3.辦理結算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經(jīng)財務部審核、分管領導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算
第5篇 公共場地和馬路清潔工作流程制度
1.0目的
確保公共場地和路面的清潔。
2.0范圍
小區(qū)的汽車道,人行道,消防通道,藍球場、網(wǎng)球場。
3.0作業(yè)程序
1)用長竹掃把把道路中間和公共活動場地的果皮、紙屑、泥沙等垃圾掃成堆。
2)用膠掃把垃圾掃入垃圾斗內(nèi),然后倒進垃圾手推車。
3)對有污跡的路面和場地用水進行清洗。
4)雨停天晴后,用竹掃把把馬路上的積水泥沙掃干凈。
4.0標準
1)每天打掃三次,每小時循環(huán)保潔一次,從早上6:00~18:00,保持整潔。
2)公共場地、路面無泥沙,無明顯垃圾,無積水,無污跡。
第6篇 安全分級管理職責安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責任制,明確各級安全管理職責,規(guī)范安全管理程序,強化安全管理,促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。
第二章 各層級安全管理職責
第二條 股份公司
(一)股份公司除負責對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負責對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,及時傳達和響應上級安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產(chǎn)活動,及時向省政府及相關部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。
(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。
(四)對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全考核,審查和認定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結果,督促各級落實安全生產(chǎn)責任。
(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負責向上級相關部門報送隱患排查治理報告。支持、協(xié)助和指導各單位隱患的整改,確保及時整改到位。
(六)制定礦井質量標準化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標計劃,督促和指導達標工作的開展,組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標表彰會議,積極配合和參與政府相關部門的各項達標活動。
(七)組織對安全生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查研究,積極做好指導、服務和協(xié)調(diào)工作。指導、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。
(八)組織對安全生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認定。
(九)組織對重要安全和技術方案、設計、措施的制訂、審查、批復。
(十)適時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。
(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構和加強勞動用工管理。
(十三)對各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協(xié)助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理,負責落實對事故責任人的處理。
(十五)對公司內(nèi)部搶險救援機構進行業(yè)務指導,督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關系,配合其相關安全的各項活動,聯(lián)系相關工作,及時報送相關資料。協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機構,履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責任,負責本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。
(二)認真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、會議精神,嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。
(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責任體系。督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產(chǎn)責任。
(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準后組織實施。
(五)組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時開展專項安全督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關資料。
(六)組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術難點、重點問題的專題研究或技術會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。
(七)負責對所屬原煤公司進行安全考核,并上報股份公司審批。
(八)負責向原煤公司派駐安監(jiān)機構和人員,并進行管理。負責本礦區(qū)礦山救援機構的管理,建立健全礦區(qū)應急救援體系,組織救援演練和比武活動。負責安全檢定、安全培訓等機構的業(yè)務指導。
(九)負責對重要安全和技術方案、設計、措施的初審。
(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達標規(guī)劃和年度達標計劃,并組織實施。組織所屬原煤公司開展達標競賽活動,組織對礦井季度達標工作考核,半年度達標檢查驗收和年度達標檢查預驗收,并報股份公司認定。
(十一)負責對專項工程、新建、改擴項目的預審,重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。
(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構和加強勞動用工管理。
(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導、服務工作。
(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十五)對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機構進行管理和指導,督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協(xié)助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。負責組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標管理考核辦法》和《安全事故行政責任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。
(十八)積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。
第四條 原煤公司
(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責任主體,依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實安全生產(chǎn)管理責任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對本單位的安全生產(chǎn)負責。
(二)貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構,配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴格安全生產(chǎn)管理,層層落實安全生產(chǎn)管理職責,保證安全生產(chǎn)的基本條件。
(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責任主體,應切實履行隱患排查治理職責。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。
(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:
1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃,并負責組織項目的實施;
2. 組織編制礦井主要災害預防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負責組織落實;
3. 組織礦井新建、改擴、安全技術改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;
5. 負責組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃,組織開展礦井達標工作。建立礦井達標工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關資料。
7. 嚴格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設施,改善安全生產(chǎn)條件。
8. 負責勞動用工管理:負責企業(yè)員工培訓,不斷提高全員安全素質和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓計劃,并組織實施;規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質,穩(wěn)定員工隊伍;嚴格執(zhí)行“崗前培訓,持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓上崗和無證上崗現(xiàn)象。
9. 負責基層班組建設和企業(yè)安全文化建設。制訂本企業(yè)班組建設和安全文化建設發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設管理制度和辦法,健全管理機制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質。
10. 嚴格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。
11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術難點、重點問題的專題研究或攻關。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
13. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權益,并及時向當?shù)卣?、行業(yè)主管部門和股份公司報告。
14. 建立健全內(nèi)部應急救援體系,制訂應急救援預案。建立專門的應急救援機構,配齊應急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應急演練。未建立本單位應急救援機構的,必須與專業(yè)應急救援機構簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調(diào)查;對發(fā)生的一般事故,組織進行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;對發(fā)生的較大事故,應積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理,負責落實事故的處理意見和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關資料。
17. 積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦(礦井)
(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點,必須嚴格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。切實抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實安全基礎。(二)依據(jù)上級的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責任制、工作流程,并按規(guī)定報批。
(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責任人的安全管理責任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
(四)負責抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求,認真落實領導干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認制、安全聯(lián)責制、現(xiàn)場盯守制;建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。
(五)定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責,嚴懲“三違”,及時消除隱患。對能立即整改的隱患,必須當即整改,做到隱患不交班;對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負責,掛牌管理,重點督辦,限期整改。建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。
(六)按照上級下達的計劃,園滿完成礦井各項安全技術改造項目,落實礦井災害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):
1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目;
2. 按計劃實施礦井災害預防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設施,預防瓦斯、火災、水患、粉塵、頂板、機電運輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;
3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設施、供排設施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作;
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作,確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質量標準化工作計劃,組織開展礦井達標活動,建立達標管理體系,落實責任,嚴格考核,確保礦井達標目標實現(xiàn)。
6. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術難點、重點問題的專題研究或攻關。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負責從業(yè)人員日常的基礎性培訓工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓和技能培訓,不斷提高全員安全素質和技能,杜絕不培訓上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。
8. 強化班組建設礦井安全文化建設。切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
10. 建立健全礦井輔助應急救援隊伍,配齊應急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應急演練。
11. 負責組織進行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理,負責落實防范措施。
12. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權益,并及時向上級報告。
13. 做好迎接上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準備,積極配合,認真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達
(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標、主要工作任務和措施等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標和計劃均以正式文件下達。
(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。
(三)安全控制指標確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標,股份公司根據(jù)省安委下達的控制指標結合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標。對原煤公司實行年度零死亡目標管理。
第七條 安全檢查(督查):
(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。
(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。
(三)安全檢查一般程序
1. 準備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務,制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。
2. 實地檢查,排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。
3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責令當即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書,下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。
5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。
6. 對資料進行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報。
8. 督促隱患整改和進行復查。
(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序
1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領導審閱后打印。
2. 為配合好檢查,應掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領導批準后實施。
4. 做好接待工作。明確責任部室和人員分工,做好會議準備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應及時轉達至被檢單位。
6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。
第七條 隱患管理及整改
(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。
(二)隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領導通報)。煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標準、整改期限和負責人,及時進行整改。
2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應急處理措施,確保不發(fā)生事故。并在4小時內(nèi)向所屬原煤公司負責人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負責人接到報告后,在4小時內(nèi)組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責人、應急措施(簡稱“五落實”)。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責,負責隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務部門要負責隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責任落實到個人。
5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領導負責督辦。
6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復生產(chǎn)或使用。一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負責組織驗收。重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責組織驗收。
7. 復命及銷號。重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復命)單”,由公司主要負責人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關部門,上級和政府有關部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。
8. 對隱患整改不到位的進行責任追究。追究程序為:提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責任人進行通報批評)-處罰(對因責任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質嚴重的事例或人員進行行政責任追究和處理)。
第八條 礦井安全質量標準化管理
(一)股份公司制定礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃和方案。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計劃和方案,結合單位實際制定相應的工作計劃和實施方案以及考核辦法。
(二)逐級督促,加強質量標準化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。定期組織達標檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質量標準化檢查、評級,并嚴格考核兌現(xiàn)。
(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的基礎上,組織半年度質量標準化抽查和認定,組織礦井年度達標等級的檢查和驗收,并通報礦井達標情況。
(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質量標準化工作總結會議。股份公司組織召開年度質量標準化工作總結會議,并進行表彰。
(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質量標準化工作的總結。股份公司年度質量標準化工作總結應呈報政府相關部門。
(六)積極配合上級和政府相關部門抓好礦井質量標準化管理的相關工作。
第九條 安全考核
(一)按照“安全目標考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。
(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。
(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。
(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結果進行審查,并進行匯總。
(五)按審查結果造冊,依次經(jīng)本部負責人、勞資社保部負責人審查和主管領導審核,報總經(jīng)理、董事長批準。
(六)交財務兌現(xiàn)獎罰。
第十條 下井帶班
(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。
(二)帶班人員詳細了解井下安全生產(chǎn)情況:
1. 去礦井調(diào)度站了解當前作業(yè)頭、面的分布情況;
2. 參加班前調(diào)度會議,了解當前礦井安全生產(chǎn)存在的問題;
3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點盯守地點。
(四)做好下井前的各項準備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應隨身攜帶。
(五)履行井下帶班職責:
1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;
2. 對重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)進行把關督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質構造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進行現(xiàn)場跟班把關;
3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;
4. 對隱患嚴重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;
5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;
6. 進行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。
(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關管理人員通報或匯報。
(七)寫出下井日記。
第十一條 組織安全會診
(一)了解礦井當前存在的主要問題及隱患。
(二)制訂會診方案。確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。
(三)組織專家組進駐礦井開展工作:
1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關系、存在的困難等;
2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴重度、范圍等;
3. 查閱資料,進一步了解和掌握情況;
4. 召開由專家及相關人員參加的會診會議,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。
(四)擬寫會診報告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。
(五)督促落實會診措施和意見。
第十二條 安全辦公會的召開
(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。
(二)確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領導班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負責人及相關人員參會)、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關部室負責人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責人、各部室主要負責人、安全和生產(chǎn)技術部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關部室(科、隊)主要負責人、專業(yè)技術人員、安全生產(chǎn)管理人員等。根據(jù)需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。
(三)明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責人親自主持召開。行政主要負責人外出時,可委托班子其他成員主持召開。
(四)確定辦公會的主要內(nèi)容。安全辦公會的主要內(nèi)容有:學習貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學習貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、規(guī)定等;總結分析前段和當前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢;通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。對存在的問題要進行認真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;安排部署下一階段的工作,提出工作目標和要求。
(五)下發(fā)會議紀要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。
(六)督促各單位貫徹落實會議精神。
第十三條 事故救援、報告與調(diào)查處理
(一)事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報,并組織第一時間的搶救。
2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負責人及其他相關領導。
3. 原煤公司行政主要負責人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應急預案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。依據(jù)事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領導及部門負責人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應急預案,股份公司領導及相關部門負責人應及時趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應急預案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負責人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。井下設前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領導或救護隊長任前線指揮。
6. 設置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設專人值守并認真做好記錄。前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災情突然發(fā)生變化時,應及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。
(二)事故報告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應當及時組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。
2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后,立即向當班值班領導和礦長報告。礦長應在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。
3. 原煤公司接到事故報告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。較大以上事故還必須向當?shù)乜h、市政府報告。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后,調(diào)度室和局長應在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。
5. 股份公司接到事故報告后,調(diào)度室應在1小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。重大以上事故還應向省政府值班室報告。
(三)事故調(diào)查與分析追查
1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機構為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場原樣。協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負責資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門的調(diào)查)、召開事故分析會(性質較嚴重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質較嚴重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調(diào)查),召開分析會,進行責任追究及處理。
第十四條 事故的處理
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。
(二)股公司在5個工作日內(nèi)按照“年度安全目標考核辦法”和“事故責任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復,并開具罰款單交財務部,對事故單位和班子成員進行罰款。
(三)股份公司及時批轉政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。并對照股份公司的有關規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關責任人進行處理。
(四)股份公司建立事故處理臺帳。臺帳內(nèi)容包括:事故單位、時間、類型、性質、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(轉)情況等。
(五)股份公司安監(jiān)部定期向領導匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關單位加快處理結案。
第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管
(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負責。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責監(jiān)管。
(二)非煤單位的安全生產(chǎn)相關報表資料、工作總結等應統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
(三)非煤單位的安全目標考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責,報股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報與批復
第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。凡需上報股份公司的圖紙、報表、調(diào)查、總結材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查,經(jīng)領導審簽后上報。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。以郵件呈報的相關資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負責人審查,由單位分管領導批準后,方可呈報。
第十八條 股份公司上報至省政府及相關部門有關安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤,及至確證上級單位已經(jīng)收到所上報的資料,且資料符合上級要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責編制、修訂及督導實施。
第二十一條 本規(guī)定自批準發(fā)布之日起執(zhí)行。
第7篇 大廈保安員工作流程制度
大廈保安員工作流程
1.巡邏保安員工作流程
1.1上午7:00接班后,立即開啟夜間所關閉的各個通道門鎖。
1.2上午、下午大樓工作人員上班前30分鐘,大堂保安應站立大堂門口恭迎業(yè)主上班,其余時間應站在大堂內(nèi),觀察進出人員情況。
1.3:00接班后,首先應關閉各通道門,巡邏保安到各樓層查看各辦公室門是否關好,該斷的電源是否切斷。
1.41:00開始每小時對大樓各樓層巡視一次,主要檢查有無外來人員混入大樓,有無火險隱患,各類設施是否正常。
2.營業(yè)廳保安員工作流程
根據(jù)營業(yè)廳營業(yè)時間,做好每天7:30至19:00營業(yè)期間的安保工作。負責營業(yè)廳來往人員和車輛控制,加強巡邏。
3.地下車庫保安工作流程:
3.1實行24小時值班制。值班時認真記錄車輛進出庫的時間,認真做好摩托車進出車庫手續(xù),自行車停放整齊。
3.2兩小時檢查巡視車庫內(nèi)安全,做好防范工作,維護好車庫內(nèi)的衛(wèi)生,搞好防火工作,確保各類車輛不損壞,不丟失。
4.門口、大堂保安工作流程:
門口、大堂保安為固定崗,實行24小時值班制。
第8篇 公司市場部工作流程制度
某公司市場(銷售)部工作流程與制度
一、總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。
責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。
如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志 2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點 3.)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排2、產(chǎn)品報價、投標的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示) 2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助) 3.)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研
5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務談判 2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示) 3.)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認
4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉 2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部 3.)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉 3.)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
4)庫管辦理出庫手續(xù)
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款 2)銷售員填寫收款申請單 3.)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單 2)銷售部審核 3.)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請,由銷售部經(jīng)理確認 2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部 3.)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認 2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量 3.)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意,并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。
因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔責任
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔11、銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經(jīng)理,并通報公司財務部。
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報,由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調(diào)解決。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1)周工作計劃表 2)月工作計劃表 3.)銷售情況周統(tǒng)計表
4)銷售情況月統(tǒng)計表
5)銷售員工作周統(tǒng)計表
6)銷售員工作月統(tǒng)計表
7)市場狀況周統(tǒng)計表
8)市場狀況月統(tǒng)計表
9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表
10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11)。
第9篇 醫(yī)學裝備臨床使用安全控制風險管理工作制度流程
為加強醫(yī)療器械臨床使用安全管理工作,降低醫(yī)療器械臨床使用風險,提高醫(yī)療質量,保障醫(yī)患雙方合法權益,根據(jù)《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范(試行)》規(guī)定制定本規(guī)范。
一. 建立組織機構設施設備安全管理委員會(fms), 全面管控醫(yī)療器械臨床使用安全與風險。加強醫(yī)療器械臨床使用安全監(jiān)管,保障醫(yī)療器械臨床使用安全。
二. 研究制定全院醫(yī)療器械配置、規(guī)劃、購置、使用維護、安全管理、分析醫(yī)療設備應用風險來源。
三. 指導各科室醫(yī)療器械安全監(jiān)管,設備使用前科室進行相關操作安全培訓,制定出設備操作規(guī)程與安全注意事項。
四. 設備科定期進行風險評估,巡查及預防性維護(pm)。
五. 臨床科室健全完善監(jiān)測體系。設專人監(jiān)測設備使用安全情況,發(fā)生安全事件及時上報。
六. 設備科根據(jù)調(diào)查情況及時向院內(nèi)各相關科室通報,以避免同類事件的再次發(fā)生。
七. 獎懲措施。醫(yī)院對成功提交一起安全事件的職工給予20元獎勵;對隱瞞安全事件的科室一經(jīng)查實后根據(jù)情節(jié)輕重進行進追究責任。
第10篇 t_城管理處受理投訴工作流程
天下城管理處受理投訴工作流程
1.0目的
及時、有效地處理業(yè)主(用戶)投訴,確保業(yè)主(用戶)滿意。
2.0適用范圍
適用于天下城管理處為業(yè)主提供服務過程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。
3.0職責
3.1服務中心前臺負責業(yè)主(用戶)直接或間接投訴信息的收集、登記、匯總、
分析、傳遞、回訪驗證。
3.2服務中心經(jīng)理負責實施過程的處理及對解決措施的有效性進行驗證。
3.3相關部門負責根據(jù)《業(yè)主(用戶)投拆處理登記表》進行投拆內(nèi)容處理。
4.0流程
4.1業(yè)主(用戶)投訴的受理
4.1.1服務中心前臺為管理處受理業(yè)主(用戶)投訴的責任部門,其它職能部門(人員)接到投訴, 應立刻轉交服務中心前臺,由服務中心統(tǒng)一受理。
4.1.2實行投訴首問負責制,首次接收業(yè)主(用戶)投訴的服務中心工作人員為有效責任人,接到投訴后,填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,應在20分鐘內(nèi)送達相關責任部門(責任人),并對投訴處理情況進行跟蹤。
4.2投訴的識別
a) 有效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處提供服務的內(nèi)容、承諾及服務質量的投訴。
b) 無效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處服務承諾范圍以外的投訴。
4.3服務中心前臺對有效投訴的處理
4.3.1接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,,并在20分鐘內(nèi)轉交相關責任部門,由相關責任部門負責處理,并在處理完后將處理結果反饋給服務中心前臺接訴人,由接訴人及時對處理結果進行回訪。
4.3.2有效投訴需要2個以上部門共同處理時,由服務中心值班經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。
4.3.3對于嚴重有損于管理處形象的重大投訴,或當班經(jīng)理處理不了的投訴,
由服務中心經(jīng)理報管理處主任審批。受理投訴工作流程
4.3.4服務中心接到對開發(fā)商工程質量或遺留問題的投訴后, 填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并于20分鐘內(nèi)轉交到開發(fā)商的相關部門,并及時跟蹤處理過程,于3個有效工作日內(nèi)回訪。
4.4服務中心接到其它無效投訴,由接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并向投訴人做好解釋工作。
4.5業(yè)主(用戶)投訴回訪
凡由服務中心受理的投訴,自投訴處理過程結束時起,由服務中心接待員在3日內(nèi)采取上門回訪、電話回訪的方式進行回訪驗證。
4.6業(yè)主(用戶)投訴定期分析
4.6.1服務中心經(jīng)理每月2日前將上月發(fā)生的投訴數(shù)據(jù)填寫《投訴數(shù)據(jù)匯總表》每月5日以前將上月投訴工作處理事項匯總后,報管理處主任。
4.6.2對反復出現(xiàn)的業(yè)主(用戶)投訴問題,服務中心應報管理處主任,由管理處主任組織有關部門召開會議進行分析解決,并采取有效的糾正預防措施。
5.0相關文件和記錄
《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》
《訪問業(yè)主(用戶)記錄表》
《投訴數(shù)據(jù)匯總表》
第11篇 公司市場部（銷售部）工作流程制度
某公司市場(銷售)部工作流程與制度
一、總則
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產(chǎn)品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)
3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研
5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認
4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
4)庫管辦理出庫手續(xù)
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請,由銷售部經(jīng)理確認
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部
3)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意,并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔
責任
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔
11、銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經(jīng)理,并通報公司財務部。
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報,由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調(diào)解決。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統(tǒng)計表
4)銷售情況月統(tǒng)計表
5)銷售員工作周統(tǒng)計表
6)銷售員工作月統(tǒng)計表
7)市場狀況周統(tǒng)計表
8)市場狀況月統(tǒng)計表
9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表
10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11)每月經(jīng)銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
第12篇 餐飲財務管理工作流程
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內(nèi)容主要包括:
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點
第13篇 大廈物業(yè)管理中心工作檢查流程
物業(yè)管理中心工作檢查流程
1目的
通過對管理處工作的督查,提高質量管理水平。
2范圍
本手冊規(guī)定了中心對各管理處的工作檢查。
3職責
3.1中心經(jīng)理每月組織中心職能部門對管理處進行檢查。
3.2中心經(jīng)理安排職能部門對中心進行夜查。
3.3中心職能部門不定期對各管理處進行檢查。
4中心檢查流程
4.1中心月檢
4.1.1中心綜合管理部于年初擬定中心月檢計劃報中心經(jīng)理批準后實施。
4.1.2原則上對__大廈、__商城、公共區(qū)域等管理面積較大的管理處每月進行一次中心月檢。
4.1.3按照中心月檢計劃進行中心月檢,如遇特殊情況,檢查時間可順延。
4.1.4由中心經(jīng)理確定每月的檢查時間,組織各職能部門組成檢查小組,并通知各受檢管理處做好檢查配合準備工作。
4.1.5中心檢查小組到各管理處,各管理處做好檢查的配合工作,各職能部門按照職能分工依據(jù)公司項目管理、檢查考評表和年度品質考核指標等對管理處工作進行對口檢查,并將檢查到的問題記錄于《工作檢查記錄表 》。
4.1.6檢查后,各職能部門將檢查結果匯總到綜合管理部,綜合管理部進行匯總整理后,由中心經(jīng)理審核后下發(fā)各管理處。
4.1.7各管理處根據(jù)檢查情況,對查出的問題擬定出整改計劃,并上報中心綜合管理部,限期進行整改,綜合管理部和對口職能部門將在下次月檢中重點檢查整改情況。
4.1.8中心也可定期以中心內(nèi)審方式開展中心月檢工作。
4.2中心夜檢
4.2.1每月由中心經(jīng)理安排至少進行一次中心夜檢活動,對中心下屬各管理處夜間工作進行檢查。
4.2.2檢查人可由中心經(jīng)理、經(jīng)理助理、中心各職能部門負責人和指定人員組成。
4.2.3在檢查前知道將進行檢查的人員不得通報接受檢查的管理處;在管理處接受檢查后,接受檢查人員不得將檢查信息向其他中心管理處通報,如發(fā)現(xiàn)有通報現(xiàn)象,將嚴肅處理。
4.2.4檢查人對管理處夜班崗位進行檢查,檢查其是否按照工作職責和工作標準履行了其職責。
4.2.5對夜間檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由綜合管理部進行匯總下發(fā),各管理處對檢查出的問題要及時進行處理,并上報整改方案。
4.3中心職能部門檢查
4.3.1中心職能部門需不定期組織人員對各管理處進行工作檢查,對相關職能范圍內(nèi)的工作進行監(jiān)督、指導,幫助提升管理處服務管理質量,記錄填寫于《服務質量檢查考評表》。
相關質量記錄
1.《工作檢查記錄表》gg-jr-02/b04
2.《夜間工作檢查表》gg-jr-02/b05
第14篇 承接物業(yè)項目顧問管理工作流程
承接物業(yè)項目顧問管理工作流程
1目的
明確顧問的工作方式和程序,保證顧問項目保質保量順利完成。
2適用范圍
適用于__上海分公司承接所有顧問項目的管理。
3職責
3.1公司所有顧問項目由總經(jīng)理統(tǒng)籌管理。
3.2市場部負責顧問項目全面管理工作。
3.3顧問項目經(jīng)理或外派人員負責分管項目的具體實施和現(xiàn)場控制。
4標準作業(yè)指導規(guī)程
4.1顧問實施
4.1.1市場部負責各顧問項目的統(tǒng)籌管理。
4.1.2市場部根據(jù)項目情況,負責各顧問項目日常工作的管理與協(xié)調(diào)。
4.1.3市場部根據(jù)顧問合同要求和工作進展需要,指派長駐顧問或兼職顧問人員開展現(xiàn)場顧問工作,并向項目提供支持和協(xié)助。
4.1.4市場部根據(jù)顧問項目進展情況定期對各項目進行檢查和指導,確保顧問工作的順利完成。
4.2顧問服務工作程序
4.2.1顧問服務大致分為前期顧問期和實操督導期及項目收尾三個階段進行。
4.2.2前期顧問期主要工作內(nèi)容:
4.2.2.1 市場部參與前期接觸和談判,充分了解項目的基本情況,組織結構、人員狀況等內(nèi)容。
4.2.2.2 項目確定后編制具體的《顧問管理方案》或《項目顧問管理投標文件》, 主要內(nèi)容包括:
a、管理定位、管理目標
b、組織機構、人員編制、運作模式
c、管理服務內(nèi)容
d、過程控制、質量改進
e、費用測算、物資裝備等
4.2.2.3 根據(jù)合同、顧問方案(標書)等要求和現(xiàn)場實際情況制訂《顧問工作計劃》,并提交甲方批準實施。
4.2.2.4 協(xié)助甲方進行人員的招聘。
4.2.2.5 擇成熟的文件體系,指導對方建立科學完善適合自身的文件體系。
4.2.2.6 建立培訓體系,制訂首次培訓計劃并組織實施培訓。
4.2.2.7 指導甲方參與物業(yè)的施工建設,從物業(yè)管理和使用角度提供專業(yè)的意見和建議。
4.2.2.8 指導甲方人員參與設施設備的安裝調(diào)試驗收與操作培訓。
4.2.2.9 指導甲方參與物業(yè)的竣工驗收與接管驗收。
4.2.2.10指導甲方制定入伙方案計劃,進行入伙培訓和演練,必要時由公司增派相關人員予以協(xié)助。
4.2.2.11指導甲方二次裝修的管理和監(jiān)督,制定二次裝修管理方案。
4.2.3實操管理督導期主要工作內(nèi)容:
4.2.3.1 指導甲方人員的現(xiàn)場運作,根據(jù)既定的管理目標和物業(yè)管理各項標準要 求實施日常的管理與服務,進行定期和不定期的物業(yè)管理質量檢查,不斷檢討優(yōu)化物業(yè)管理的各項工作流程。
4.2.3.2 完善物業(yè)檔案資料和日常管理資料的管理。
4.2.3.3 指導對方開展客戶意見調(diào)查,改進服務質量,完善客戶信息的收集、處理、反饋體系。
4.2.3.4 指導甲方制定日常培訓計劃,并提供部分培訓課程。
4.2.3.5 指導甲方ci系統(tǒng)的建立和推廣,塑造良好的物業(yè)品牌形象。
4.2.3.6 指導甲方建立目標管理體系和績效考核辦法,確保管理目標的實現(xiàn)。
4.2.3.7 指導甲方依法建帳,確保管理機構財務管理的科學規(guī)范,核算費用收支,進行開源節(jié)流。
4.2.3.8 指導協(xié)助甲方文件化的質量管理體系。
4.2.3.9 指導甲方創(chuàng)優(yōu)工作的開展。(根據(jù)合同要求)
4.2.3.10定期對顧問工作提出專業(yè)意見或建議,及時把握顧問工作節(jié)奏。
4.2.3.11完成合同約定的其它顧問工作任務。
4.3顧問服務工作方式
4.3.1為確保合同得到有效履行,應要求委托方指派部門或專人接收文函,并安排專人負責協(xié)調(diào)雙方關系,傳達顧問建議及文函,組織各部門落實,并監(jiān)督檢查落實情況。
4.3.2項目經(jīng)理提供給甲方的任何建議、意見、參考資料等均以《顧問備忘錄》的形式提供給對方,并在《顧問備忘錄》上予以簽收,甲方對建議采納與否應做出相應的響應以作為顧問的依據(jù)。
4.4顧問資料管理
4.4.1資源資料:由市場部控制和提供,供新接顧問項目建立文件化體系和指導現(xiàn)場運作做參考,用光碟或u盤集合公司成熟的文件體系,內(nèi)容包括:
a、公眾制度 f、物業(yè)創(chuàng)優(yōu)資料
b、內(nèi)部管理制度 g、培訓資料
c、崗位職責 h、ci標識系統(tǒng)
d、考核標準i、專項顧問資料等
e、 iso9001質量體系文件
4.4.2項目經(jīng)理工作期間的相關文檔均實行雙文檔管理,進行編號存檔,待顧問工作結束后進行收集、整理和集中到市場部歸檔管理。
5督促檢查
5.1對顧問工作進行檢查是確保方案順利實施的必要手段,部門應對其實施階段性檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。
5.2項目經(jīng)理:適時檢查各專業(yè)的工作,監(jiān)控顧問計劃的實施,及時與委托方協(xié)商解決問題的方法。
5.3市場部經(jīng)理每月聽取各項目經(jīng)理的匯報,并將現(xiàn)場情況向主管副總匯報,不定期或指派人員到現(xiàn)場檢查項目工作效果,對執(zhí)行合同、工作計劃、檔案管理、環(huán)境效果等提出意見,幫助項目經(jīng)理對難以解決的問題同委托方進行溝通。檢查內(nèi)容主要包括:
5.3.1檢查建議函提交、回復及落實情況
5.3.2檢查項目月度工作計劃完成情況
5.3.3檢查項目月度報告陳述的工作內(nèi)容
5.3.4檢查各專項工作完成情況
5.3.5檢查顧問期各類工作記錄等
5.4公司領導不定期與委托方領導進行溝通,聽取對方意見,根據(jù)需要召開顧問專題研討會,及時調(diào)整和改進工作,布置新的任務。
6 顧問項目收尾管理及顧問效果評價
6.1顧問項目收尾時,通過對以往顧問意見的匯總,對比、分析、作為顧問項目評審的依據(jù)之一。
6.2對顧問服務效果進行整體評估
6.2.1顧問期間及顧問項目結束時,由
公司指派專人或小組評估顧問服務的整體效果。評價整體運行狀況及合同要求的完成情況,通過對委托方的運作管理現(xiàn)狀進行全方位、全視角的審視評價,得出顧問服務的最終效果,并如實填寫《顧問項目整體運行狀況評價表》,作為顧問項目評審的依據(jù)之一。
6.3顧問項目結束后,項目經(jīng)理以書面形式總結出顧問項目管理過程中的經(jīng)驗教訓,哪些地方做得好,值得推廣到其他項目中去,哪些地方做得不好,今后應避免;本顧問項目用到了哪些好的方法,出現(xiàn)過哪些疑難問題,這些問題是如何解決的,當時為什么采用這些方法,有沒有更好的方法,通過反思總結,一方面可使顧問項目經(jīng)理得到提高,同時也為后來做顧問項目的人提供借鑒。
7 記錄、標識
7.1《顧問項目整體運行狀況評價表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a
7.2《顧問備忘錄》wi-sh(kdk)-jy-002/002a
第15篇 物業(yè)管理中心內(nèi)部審核工作流程
物業(yè)管理中心內(nèi)部審核工作流程
1目的
驗證中心質量管理體系是否符合管理和服務實現(xiàn)的策劃,是否符合標準和質量管理體系的要求,是否得到有效的保持、實施和改進。
2范圍
適用于公司質量管理體系所覆蓋的__管理中心管理區(qū)域。
3職責
3.1中心經(jīng)理批準中心《年度內(nèi)審計劃》和《內(nèi)審實施計劃》,批準《內(nèi)審報告》,并擔任內(nèi)審組長。
3.2綜合管理部負責人負責內(nèi)審工作,負責選定內(nèi)審員,協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展;負責編寫《年度內(nèi)審計劃》和《內(nèi)審報告》;實施《內(nèi)審實施計劃》,組織編寫《內(nèi)審檢查表》,編寫《內(nèi)審報告》,組織跟蹤糾正/預防措施實施的驗證。
3.3受審核管理處負責配合內(nèi)審活動,負責實施糾正或糾正/預防措施。
4程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.1.1內(nèi)審每年進行二次。中心綜合管理部負責根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果,策劃、編制《年度內(nèi)審計劃》,于每年年初報中心經(jīng)理批準。出現(xiàn)以下情況時由中心經(jīng)理及時組織內(nèi)審:
a.組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b.出現(xiàn)重大質量事故,或業(yè)主對某一服務環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d.在接受業(yè)主、認證方審核、公司內(nèi)審之前;
e.中心經(jīng)理認為有必要時。
4.1.2《年度內(nèi)審計劃》內(nèi)容
a.審核目的、范圍、依據(jù)、頻次和方法;
b.受審部門和審核時間。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和管理處,也可以專門針對某幾項要求對管理處進行重點審核,但當年內(nèi)審必須覆蓋所有管理處。
4.2內(nèi)審前準備
4.2.1內(nèi)審組
a.審核時,內(nèi)審員必須與受審部門無直接的責任關系;
b.內(nèi)審員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓合格、中心經(jīng)理指定;
c.內(nèi)審組長由中心經(jīng)理擔任。
4.2.2綜合管理部負責人策劃、編制本次《內(nèi)審實施計劃》,交中心經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,應考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性,及以往審核的結果。
4.2.3《內(nèi)審實施計劃》內(nèi)容
a.審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b.內(nèi)審組成員;
c.內(nèi)審日期、日程;
d.受審部門及審核要點;
e.內(nèi)審報告分發(fā)范圍、日期。
4.2.4內(nèi)審組應提前三天將《內(nèi)審實施計劃》以書面形式通知受審核部門,受審核部門接到計劃后應安排配合人員,并做好準備工作。如對審核項目和日期有異議,需在內(nèi)審前一天通知內(nèi)審組,經(jīng)協(xié)商另行安排。
4.2.5在了解受審核部門的具體情況后,品質培訓部根據(jù)《內(nèi)審實施計劃》組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》。《內(nèi)審檢查表》要詳細列出審核要點、項目、依據(jù)、方法,確保無遺漏和審核能順利進行。
4.3內(nèi)審實施
4.3.1首次會議
a.參會人員:內(nèi)審組成員及各受審管理處主任、陪同人員;綜合管理部負責人主持會議;與會者在《會議簽到表》上簽到,并由綜合管理部保留會議記錄;
b.會議內(nèi)容:綜合管理部負責人介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程,并與被審核部門確定陪同人員。
c.內(nèi)審組長講話。
4.3.2現(xiàn)場審核
a.內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審分工、《內(nèi)審檢查表》對被審核部門的質量管理體系運行情況進行現(xiàn)場審核;
b.當現(xiàn)場審查發(fā)現(xiàn)問題時,內(nèi)審員應進一步調(diào)查清楚,對存在問題的客觀性進行研究,力求公正,并將不合格事實記錄于《內(nèi)審檢查表》中;
c.內(nèi)審員在審核完成后,對受審核管理處負責人作一次口頭報告,將孤立、偶然、輕微的不合格提出糾正要求;對需進行原因分析的不合格提出相應的建議。
4.3.3內(nèi)審報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后,相關內(nèi)審小組召開內(nèi)審小組會議,綜合分析、評審檢查結果,依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與業(yè)主簽定的合同要求,確認不合格項:對于孤立、偶然、輕微的能夠立即整改的不合格,要求責任部門予以糾正;對于需進行原因分析的不合格填發(fā)《不合格報告》,由責任管理處進行原因分析,并制定糾正/預防措施,經(jīng)內(nèi)審員確認后實施,內(nèi)審員負責對實施結果跟蹤驗證、記錄。
4.3.3.2不合格的分級
a.嚴重不合格:在業(yè)主中造成或可能造成嚴重影響,或服務提供過程中連續(xù)多次發(fā)生的不合格;在采購服務或采購物資中,已造成或可能造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主重大投訴的采購服務或采購物資;質量管理體系的系統(tǒng)失效或區(qū)域失效;
b.一般不合格:在業(yè)主中不會引起很大爭議的需進行原因分析的不合格;服務過程中出現(xiàn)的偶然、一般性需進行原因分析的不合格;在采購服務或采購物資中,偶然、一般性需進行原因分析的不合格;質量管理體系偶然、一般性需進行原因分析的不合格;
c.采取糾正的不合格:個別、偶然、孤立、輕微,且易于糾正和無須原因分析的不合格(通常由發(fā)現(xiàn)人通知責任人立即整改糾正即可)。
4.3.3.3內(nèi)審組依據(jù)《不合格報告》在《不合格項分布表》中記錄不合格項分布情況。
4.3.3.4現(xiàn)場審核后一周內(nèi),品質培訓部完成《內(nèi)審報告》,交中心經(jīng)理批準。內(nèi)審報告內(nèi)容:
a.審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b.內(nèi)審組成員、被審核部門;
c.內(nèi)審計劃實施情況總結;
d.不合格項數(shù)量、分布情況、嚴重程度;
e.存在的主要問題分析;
f.對中心質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4末次會議
a.參會人員:內(nèi)審組成員及各部門負責人;綜合管理部負責人主持會議;與會者在《會議簽到表》上簽到,并由綜合管理部保留會議記錄;
b.會議內(nèi)容:綜合管理部負責人重申審核目的,宣讀《不合格報告》和審核結論,根據(jù)《改進控制程序》提出完成糾正/預防措施的要求及日期;中心經(jīng)理講話;
c.綜合管理部發(fā)放、保存《不合格報告》。
4.3.5責任管理處實施糾正/預防措施,中心經(jīng)理指定內(nèi)審員對實施結果進行驗證
相關質量記錄
1.《年度內(nèi)審計劃》zc-20/b01
2.《內(nèi)審實施計劃》zc-20/b02
3.《內(nèi)審檢查表》zc-20/b03
4.《不合格報告》zc-20/b04
5.《不合格項分布表》zc-20/b05
6.《內(nèi)審報告》zc-20/b06
