企業(yè)內(nèi)制度匯編15篇

有哪些

在企業(yè)運營中，制度扮演著至關重要的角色。這些制度涵蓋了組織的方方面面，包括但不限于：

1. 行政管理：如員工考勤、假期審批、辦公用品管理等；

2. 財務管理：如預算制定、報銷流程、審計規(guī)則等；

3. 人力資源：如招聘流程、績效考核、員工福利等；

4. 生產(chǎn)運營：如質(zhì)量控制、生產(chǎn)計劃、供應鏈管理等；

5. 市場營銷：如銷售策略、廣告審查、客戶關系管理等。

內(nèi)容是什么

制度的內(nèi)容需清晰明確，避免模糊不清導致執(zhí)行困難。例如，行政管理制度應詳細規(guī)定工作時間、請假程序，而財務制度則需明確報銷憑證的要求、審批權限。人力資源制度需設定公正的績效評價標準，生產(chǎn)運營制度則要確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。市場營銷制度則需規(guī)定市場調(diào)研、產(chǎn)品定價等關鍵環(huán)節(jié)。

規(guī)范

制度的規(guī)范性體現(xiàn)在其一致性、公平性和可執(zhí)行性。一致性意味著所有部門都應遵循統(tǒng)一的標準；公平性要求制度對所有人平等，避免偏袒；可執(zhí)行性則強調(diào)制度不能過于理想化，必須考慮到實際情況，確保員工能夠遵循。

重要性

企業(yè)制度的重要性不言而喻。它們不僅為員工提供了行為準則，減少了決策的不確定性，還維護了企業(yè)的正常運營，保障了公司的長期穩(wěn)定。良好的制度可以提高工作效率，減少沖突，提升員工滿意度，進而增強企業(yè)的競爭力。制度也是企業(yè)文化和價值觀的體現(xiàn)，有助于塑造積極的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工的歸屬感和忠誠度。

請注意，制度的建立并非一勞永逸，需要隨著企業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化適時調(diào)整。定期評估和更新制度，確保其始終適應企業(yè)的實際需求，是每個管理者不可忽視的責任。

企業(yè)內(nèi)制度范文

第1篇 企業(yè)內(nèi)部安全檢查及隱患整改制度

1目的

為保證安全生產(chǎn)方針和目標的實現(xiàn)，保證安全標準化的有效實施，預防和減少事故的發(fā)生，確保員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2范圍

公司所有生產(chǎn)活動。

3職責

3.1總經(jīng)理負責領導安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金投入；

3.2綜合管理部負責安全檢查和隱患整改的歸口管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。

3.3財務部負責隱患整改資金的保障。

3.4各單位負責與本單位有關的所有檢查和隱患整改，并對檢查和隱患整改結果負責。

4檢查

4.1檢查依據(jù)：

4.1.1有關標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.1.2相關事故案例。

4.1.3公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關文件。

4.1.4通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。

4.2檢查形式和內(nèi)容

檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查

4.2.1綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）：

4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次，由公司領導負責，綜合管理部組織實施，。

4.2.1.2廠級檢查每月不少于一次，由各廠級領導負責，各廠安全管理部門組織實施。

4.2.1.3班組檢查每周不少于一次，由班組長負責組織實施。

4.2.2專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每年不少于兩次，由各專業(yè)隸屬單位負責人組織實施。

4.2.2.1綜合管理部負責鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查；

4.2.2.2動力廠負責電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查；

4.2.2.3行政部負責消防、運輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查；

4.2.2.4各生產(chǎn)單位負責本單位機械設備專業(yè)檢查。

4.2.3季節(jié)性檢查：

4.2.3.1綜合管理部負責進行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查；

4.2.3.2行政部負責進行防火防爆檢查；

4.2.3.3各生產(chǎn)單位負責進行防暑降溫、防風防凍及保暖檢查。

4.2.3日常檢查

日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。

4.2.3.1崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，特別是對關鍵裝置、重點部位和危險源進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并做好記錄。

4.2.3.2管理人員巡檢：各級管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進行安全家，對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄。

5隱患整改

發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時進行整改，消除安全隱患

5.1員工發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向相應安全主管部門報告；

5.2安全主管部門在接到隱患報告后，立即組織相關人員進行隱患原因分析，制定整改措施，報告單位領導審批后實施。如屬關鍵裝置、重點部位和列入《重大風險清單》的隱患，整改方案須報綜合管理部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

5.3對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并制訂可行的整改計劃，限期整改或停產(chǎn)。

5.4綜合管理部對在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時編制《安全檢查隱患整改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)責任單位執(zhí)行。

5.4財務部要保障隱患整改的資金投入。

5.5對公司無力解決的重大安全隱患，應采取切實可行的安全措施加以控制和規(guī)范，并書面向公司隸屬的上級主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?/p>

第2篇 企業(yè)內(nèi)部舞弊預防管理制度

企業(yè)內(nèi)部舞弊預防管理制度

為加強對企業(yè)資金、財務、票據(jù)、合同的運作管理,企業(yè)不僅應對財務、銷售、采購人員進行經(jīng)常性的法制學習、教育,健全各種資金、財務、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

第1條 目的

為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關責任,降低審計風險,根據(jù)國家相關法規(guī)及公司相關文件,特制定本制度。

第2條 一般原則

1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎,密切關注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。

第3條 名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。

2.舞弊的預防:是指采取適當行動防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業(yè)謹慎。

1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執(zhí)行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。

2.根據(jù)被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性,合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時,應及時向上級報告,提出進一步檢查的建議。

第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

第6條 舞弊預防具體措施

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時,應當關注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預防舞弊:

(1)公司目標的可行性;

(2)控制意識和態(tài)度的科學性;

(3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

(4)經(jīng)營活動授權制度的適當性;

(5)風險管理機制的有效性;

(6)管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應考慮可能會導致舞弊發(fā)生的以下因素。

(1)管理人員品質(zhì)不佳。

(2)管理人員遭受異常壓力。

(3)經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

(4)公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

(5)審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據(jù)。

(6)審計人員應根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

第3篇 某企業(yè)內(nèi)部安全培訓教育制度

1目的:

為貫徹“安全第一,預防為主,增強安全意識;遵章守紀,持續(xù)改進,保障健康安全”的方針,提高員工安全意識,減少事故的發(fā)生,特制定本制度。

2范圍:

2.1公司全體員工(包括新員工、合同工、臨時工);

2.2外來人員(外單位來公司業(yè)務聯(lián)系、施工、培訓、學習等);

2.3轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員。

3職責:

3.1人力資源部負責組織新員工、臨時工入廠一級安全教育;

3.2綜合管理部負責協(xié)助人力資源部進行一級安全教育;識別、計劃并組織實施專項、日常安全培訓教育;

3.3行政部協(xié)助人力資源部進行一級安全教育;識別、計劃并組織實施消防、保衛(wèi)、交通運輸培訓教育;

3.4各生產(chǎn)單位負責對新員工進行二級安全教育;協(xié)助人力資源部、綜合管理部、行政部進行安全培訓教育;識別、計劃、組織進行本單位安全培訓教育;

3.5各生產(chǎn)班組負責進行三級安全教育;協(xié)助上級部門實施各種安全培訓教育工作;

3.6財務部負責保障教育資金的落實。

4內(nèi)容:

4.1入企業(yè)教育

4.1.1一級安全教育

由人力資源部組織綜合管理部、行政部對新入廠員工進行一級安全教育,教育內(nèi)容包括:國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、制度、公司安全管理制度、公司安全生產(chǎn)特點、相關事故分析、安全注意事項以及職業(yè)衛(wèi)生防護知識等,并經(jīng)考試合格后方可分配到單位。培訓時間不少于24學時。

4.1.2二級安全教育

由各單位第一負責人負責,教育內(nèi)容包括:廠安全生產(chǎn)制度、生產(chǎn)特點、工藝流程、主要設備的性能、安全技術規(guī)程、相關事故教訓、安全防護設施、勞動保護用品使用等,并經(jīng)考試合格,方可分配到工段、班組。培訓時間不少于24學時。

4.1.3三級安全教育

由班組長(工段長)負責,教育內(nèi)容包括:崗位生產(chǎn)任務、特點、主要生產(chǎn)設施結構原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、預防措施、相關事故案例、安全設施裝置、工(器)具、個人防護用品(器具)消防器材等,并經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。培訓時間不少于8學時。

4.2特種作業(yè)教育

4.2.1由綜合管理部組織特種作業(yè)培訓。特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則》(gb5306-)的要求進行安全技術培訓考核,取得特種作業(yè)證后,方可從事特種作業(yè)。

4.2.2特種作業(yè)人員須按各業(yè)務主管部門的有關規(guī)定的期限組織復審。

4.3危險化學品運輸、押運人員教育培訓

從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、押運人員必須進行有關安全培訓,經(jīng)所在地設區(qū)的交通部門考核合格,取得上崗證后方可上崗作業(yè)。

4.4變更培訓

各單位在新工藝、新技術、新設備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程,對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門教育,考試合格后,方可獨立作業(yè)。

4.5事故教育

凡發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后,公司要及時組織有關人員進行現(xiàn)場教育,吸取教訓,防止類似事故重復發(fā)生。

4.6大修或關鍵、重點部位檢修前教育

各單位在大修或關鍵、重點部位檢修前,各單位要組織并實施相關人員的專門安全教育。綜合管理部進行監(jiān)督檢查。

4.7轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員教育培訓

員工轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位6個月以上者,必須由廠、班組進行相關內(nèi)容的安全教育培訓,并經(jīng)考核合格方可上崗作業(yè)。

4.8外來人員培訓

4.6.1外來施工人員必須經(jīng)綜合管理部和行政部進行安全教育培訓,培訓內(nèi)容包括:公司生產(chǎn)特點、相關制度、相關規(guī)定、安全注意事項、事故應急救援等內(nèi)容,并經(jīng)考試合格方可發(fā)放入廠證。

4.6.2外來參觀、學習、業(yè)務聯(lián)系人員,須由相關單位進行相關安全制度、規(guī)定廠及注意事項培訓教育。

4.9日常安全教育

4.9.1綜合管理部協(xié)助公司安委會制定并實施公司級日常安全教育,教育對象包括公司級、廠級領導及安全員,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、典型案例討論及其他相關內(nèi)容。

4.9.2各單位組織制定本單位日常安全教育、班組安全學習計劃,班組安全學習每月不少于一次,班組所有人員必須參加,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、廠安全規(guī)章制度、典型案例等相關內(nèi)容。

4.9.3公司各級管理人員要定期參加班組安全學習,綜合管理部和生產(chǎn)廠安全管理部門要定期檢查班組安全活動情況,在活動記錄上簽字。

4.9.4公司安全培訓是全員培訓,任何人缺席均需進行補培訓。

4.10安全培訓教育管理

4.10.1公司各部門要建立從業(yè)人員培訓教育檔案,記錄培訓時間、內(nèi)容和考核結果。

4.10.2公司、各單位要根據(jù)生產(chǎn)需要,確定培訓目標,指定培訓計劃并實施,培訓計劃變更要有記錄。

4.10各部門要對培訓教育方式和效果進行評價,確定是否達到培訓目的。

第4篇 企業(yè)內(nèi)控制度建設規(guī)程

隨著社會主義市場經(jīng)濟的建立和逐步完善,現(xiàn)代企業(yè)制度的建立,國有企業(yè)改革的不斷深入,面對日趨激烈的市場競爭,企業(yè)要生存和發(fā)展,就必須強化企業(yè)的內(nèi)部控制制度建設。

下面對建立企業(yè)內(nèi)部控制制度建設談幾點認識:

一、現(xiàn)代內(nèi)部控制概念及內(nèi)容

內(nèi)部控制制度是企業(yè)管理者為防范經(jīng)營風險,保護資產(chǎn)的安全、完整,促進各項經(jīng)營活動有效實施而制定的各種業(yè)務操作程序、管理方法、控制措施的總稱。

內(nèi)部控制是企業(yè)管理現(xiàn)代化的產(chǎn)物,是管理當局為實現(xiàn)經(jīng)營目標而設計的自律系統(tǒng)。

內(nèi)部控制制度由五個要素組成:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督。

1.控制環(huán)境:控制環(huán)境由反映最高管理當局、董事和企業(yè)所有者對內(nèi)部控制重要性的態(tài)度的各種控制行為、政策和程序組成。

內(nèi)部控制結構是人制定的,也是由人完成的,為企業(yè)提供了自律架構,樹立員工的控制意識和企業(yè)文化的氛圍。

企業(yè)的誠信原則、道德價值觀、員工的素質(zhì)、企業(yè)文化等對內(nèi)部控制結構的效果有重要影響。

2.風險評估:每個企業(yè)都面臨著來自各個方面的風險,正確認識風險,就要對這些風險進行評估。

風險評估受制于企業(yè)的經(jīng)濟環(huán)境、規(guī)章制度、經(jīng)營環(huán)境等因素,必須與企業(yè)的經(jīng)營目標、生產(chǎn)、銷售、財務等指標結合起來,以使錯誤和不合法行為的發(fā)生降低到最低水平。

3.信息與溝通:指企業(yè)的各部門管理人員能夠取得在執(zhí)行、管理、控制過程中所需要的信息,這些信息包括經(jīng)營、財務等方面的信息,并且能夠交換。

4.控制活動:控制活動是指管理當局為保證管理目標實現(xiàn)而建立的各種政策和程序。

任何企業(yè)都可能有許多這類的政策和程序,但一般都可歸納為以下幾種:職責分工、授權與批準、充分的憑證和紀錄、資產(chǎn)和記錄的實物控制、獨立檢查。

5.監(jiān)督:監(jiān)督活動是有管理當局對內(nèi)部控制結構的設計和運行效果進行經(jīng)常或定期的質(zhì)量評估,以確定內(nèi)部控制結構是否按照既定的目的運行,以及對特定情況下發(fā)生的變化進行適當?shù)男拚?/p>

對內(nèi)部控制監(jiān)督所需的信息,來自于多種渠道,包括內(nèi)部審計人員的報告、有關控制活動的例外報告、有關管理機構提交的報告、經(jīng)營人員的反饋信息以及顧客對賬單費用的意見等各個方面。

二、關于內(nèi)部控制的目標

內(nèi)部控制制度的目標是指企業(yè)管理當局實施內(nèi)部控制所要達到的效果,歸納有四個目標:

1.保護企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用。

2.保證會計信息及其他各種管理信息的存在、可靠和及時提供。

3.保證企業(yè)經(jīng)營管理活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性。

4.保證各項法律和規(guī)范的遵守,以使企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序進行。

三、內(nèi)部控制固有的局限

內(nèi)部控制只能為企業(yè)達到其經(jīng)營目標提供合理的保證,因為內(nèi)部控制還有其固有的局限,管理當局在制定內(nèi)部制度時許多無法預料的因素及許多對于內(nèi)部控制本身就無法控制,例如:

1.內(nèi)部控制只適于正常且經(jīng)常反復出現(xiàn)的業(yè)務活動,而不能對特殊的、非正規(guī)的業(yè)務活動(例外事項)進行控制。

2.內(nèi)部控制可能因企業(yè)員工的粗心大意、精力分散、判斷失誤或誤解上級指令而失效。

3.內(nèi)部控制還受到控制成本的限制,企業(yè)內(nèi)部控制制度設立的成本不應高于因舞弊和錯誤所造成的可能損失。

4.當企業(yè)員工相互勾結、內(nèi)外串通共謀時也無法控制。

5.當管理人員瀆職或不能正確使用權力時無法控制。

6.內(nèi)部控制可能因經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務性質(zhì)的變化,使內(nèi)部控制削弱或失效。

盡管管理當局力爭取得有效的控制效果,但由于上述及其他限制因素存在,內(nèi)部控制不可能完美無缺,這是企業(yè)在制定內(nèi)部控制制度時要認真思考的問題,內(nèi)部控制制度的建立也存在著經(jīng)濟性和有效性的關系。

四、當前企業(yè)內(nèi)部控制存在的一些問題

由于受長期計劃經(jīng)濟的束縛,我國在企業(yè)內(nèi)部控制制度建設上還存在不少問題,表現(xiàn)在:

1.企業(yè)管理層重生產(chǎn)、輕經(jīng)營、重開發(fā)、輕內(nèi)部管理,甚至把內(nèi)部控制制度看成僅僅是財務管理部門的事,而沒有把內(nèi)部控制放在整個企業(yè)經(jīng)營管理的高度來考慮。

2.有的企業(yè)雖建立了財會規(guī)章制度,但僅是紙上談兵,流于形式,而未得到切實的貫徹執(zhí)行。

3.忽視財務內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計的作用。

有的企業(yè)沒有財會部門的稽核,有的內(nèi)部稽核不規(guī)范,未形成制度。

4.在日常經(jīng)營管理方面,比較麻木,內(nèi)部管理缺陷視而不見,使一些事故隱患長期得不到發(fā)現(xiàn)和解決。

五、加強企業(yè)的內(nèi)部控制

《會計法》對建立內(nèi)部控制制度做出了明確規(guī)定,建立現(xiàn)代企業(yè)制度更要求企業(yè)建立和完善內(nèi)部控制制度,針對當前企業(yè)在內(nèi)部控制方面出現(xiàn)的一些主要問題,應從以下幾方面著手:

(-)加強企業(yè)各方面的內(nèi)部牽制制度

內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務進行分工時,必須做到不相容職務的分離。

企業(yè)內(nèi)部不相容職務有:授權審批職務、業(yè)務經(jīng)辦職務、財產(chǎn)保管職務、會計記錄職務、審核監(jiān)督職務。

在內(nèi)部牽制中,必須對關鍵崗位采取工作輪換制,這樣才能更好地達到牽制的效果。

工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,明確規(guī)定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時間。

對關鍵崗位應輪換頻繁一些,次要的崗位可少一些。

從輪換中暴露出存在的問題,揭示出制度的缺陷、管理的缺陷,如會計人員的委派制和輪崗制的結合。

(二)加強企業(yè)財務內(nèi)部控制

建立科學、嚴密的企業(yè)財務內(nèi)部控制制度是安全、有效的財務管理的基礎。

結合企業(yè)實際,嚴格按《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求設立財務控制的程序和崗位、稽核監(jiān)督的辦法。

(三)加強企業(yè)內(nèi)部稽核制度

在激烈的競爭壓力下,企業(yè)較多地強調(diào)發(fā)展生產(chǎn),追求經(jīng)濟目標的實現(xiàn),不同程度地放松了內(nèi)部管理。

沒有正確處理好發(fā)展與管理的關系,輕視內(nèi)部稽核作用,企業(yè)的經(jīng)營者認為,稽核部門不能創(chuàng)造效益,還要占用人員編制,增加經(jīng)營成本,沒有從根本上重視內(nèi)部稽核制度建設。

企業(yè)經(jīng)營管理的很多案例表明,一些問題的發(fā)生,并不是因為沒有制度,而是沒有嚴格執(zhí)行制度,缺少內(nèi)部稽核制度。

(四)加強企業(yè)的內(nèi)部審計制度

內(nèi)部審計作為企業(yè)內(nèi)部控制體系的一個重要方面,其主要任務是相對獨立地監(jiān)督本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動是否按照所制定的方針政策和計劃執(zhí)行,對內(nèi)部經(jīng)營單位財務收支的真實、合法、效益進行監(jiān)督。

它主要是為企業(yè)經(jīng)營者服務。

當前有較多企業(yè)輕視內(nèi)部審計的作用,將企業(yè)內(nèi)部審計機構合并、或由企業(yè)會計人員兼任審計人員的現(xiàn)象,這就使得企業(yè)內(nèi)部審計無法發(fā)揮作用。

如果要發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,就必須保證內(nèi)部審計機構的相對獨立性,直接對董事會負責,這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,監(jiān)督和保護企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全,監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展,保證企業(yè)內(nèi)部控制制度的正確執(zhí)行。

建立現(xiàn)代企業(yè)制度就是要求企業(yè)建立科學的法人治理結構,而完善有效的企業(yè)內(nèi)部控制制度建設是保證現(xiàn)代企業(yè)制度正常運行的基礎。

第5篇 q企業(yè)內(nèi)部審計制度

第一章總則

第一條為加強審計監(jiān)督,規(guī)避經(jīng)營風險,提高運營效率,增加企業(yè)價值,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國內(nèi)部審計協(xié)會《內(nèi)部審計基本準則》等有關法規(guī),結合公司實際情況,制定本制度。

第二條本制度所稱內(nèi)部審計,是指公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動,旨在增加價值和改善企業(yè)的運營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進企業(yè)目標的實現(xiàn)。

第三條公司貫徹“依法審計、服務大局、圍繞中心、求真務實”的方針,堅持“全面審計、突出重點、強化內(nèi)控、立足服務”的原則,在公司范圍內(nèi)實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學化審計。

第四條公司至少應當關注涉及內(nèi)部審計的下列風險:

(一)公司內(nèi)部審計機構不健全,組織架構不科學、不合理,或職責分工不清,可能導致內(nèi)部審計缺乏獨立性和客觀性。

(二)內(nèi)部審計未經(jīng)適當授權,可能因得不到有效支持而導致內(nèi)部審計失敗。

(三)內(nèi)部審計人員不具備應有的知識、技能和經(jīng)驗,內(nèi)部審計方法滯后,或內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度不完善,可能會造成內(nèi)部審計質(zhì)量和效率低下。

(四)內(nèi)部審計人員不遵守內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范,影響審計的客觀公正性,可能導致道德風險。

第二章機構設置

第五條公司設立審計部,負責開展整個公司的內(nèi)部審計工作。審計部

-1-對公司董事會審計委員會負責并報告。公司應確保內(nèi)部審計在確定審計范圍、實施審計和報告審計結果時不受干擾。

第六條公司下屬各單位(指公司分公司、全資或控股子公司)可根據(jù)需要設立內(nèi)部審計機構或配備專、兼職內(nèi)部審計人員。原則上,營業(yè)收入達到公司總收入10%及以上的生產(chǎn)型企業(yè)應設立內(nèi)部審計機構;達不到公司總收入10%的生產(chǎn)型企業(yè)或從事貿(mào)易業(yè)務的企業(yè)應配備專職或兼職的內(nèi)部審計人員。各單位的內(nèi)部審計機構(人員)在行政上接受所在單位領導,在審計業(yè)務上接受公司審計部的指導和監(jiān)督,并向公司審計部報送年度內(nèi)審計劃、年度內(nèi)審總結及內(nèi)部審計報告。

第三章審計范圍和方式

第七條公司的審計范圍包括公司及其下屬各單位,以及根據(jù)有關約定需要進行內(nèi)部審計的公司的聯(lián)營公司和有重大影響的參股公司。

第八條公司審計部對屬于內(nèi)部審計范圍的被審計單位,可根據(jù)需要分別采取直接審計、委托審計或聯(lián)合審計的方式。

(一)直接審計:即由公司審計部為主,組成審計小組對被審計單位進行審計;

(二)委托審計:即由公司審計部委托具有國家規(guī)定相關資質(zhì)的社會中介機構進行審計;

(三)聯(lián)合審計:即由公司審計部會同國家審計機關、中介機構或有關單位組成聯(lián)合審計組進行審計。

第四章職責和權限

第九條公司審計部在董事會審計委員會的領導下,依照國家法律、法規(guī)、政策以及公司的有關規(guī)章制度,獨立地行使內(nèi)部審計監(jiān)督權。

第十條公司審計部的職責是:

(一)按照有關法規(guī)和公司要求,及時建立、健全公司內(nèi)部審計制度。

(二)制訂公司內(nèi)部審計發(fā)展規(guī)劃和年度審計工作計劃,經(jīng)批準后組織實施。

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第6篇 企業(yè)內(nèi)部安全培訓教育制度

1目的:

為貫徹“安全第一,預防為主,增強安全意識;遵章守紀,持續(xù)改進,保障健康安全”的方針,提高員工安全意識,減少事故的發(fā)生,特制定本制度。

2范圍:

2.1公司全體員工(包括新員工、合同工、臨時工);

2.2外來人員(外單位來公司業(yè)務聯(lián)系、施工、培訓、學習等);

2.3轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員。

3職責:

3.1人力資源部負責組織新員工、臨時工入廠一級安全教育;

3.2綜合管理部負責協(xié)助人力資源部進行一級安全教育;識別、計劃并組織實施專項、日常安全培訓教育;

3.3行政部協(xié)助人力資源部進行一級安全教育;識別、計劃并組織實施消防、保衛(wèi)、交通運輸培訓教育;

3.4各生產(chǎn)單位負責對新員工進行二級安全教育;協(xié)助人力資源部、綜合管理部、行政部進行安全培訓教育;識別、計劃、組織進行本單位安全培訓教育;

3.5各生產(chǎn)班組負責進行三級安全教育;協(xié)助上級部門實施各種安全培訓教育工作;

3.6財務部負責保障教育資金的落實。

4內(nèi)容:

4.1入企業(yè)教育

4.1.1一級安全教育

由人力資源部組織綜合管理部、行政部對新入廠員工進行一級安全教育,教育內(nèi)容包括:國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、制度、公司安全管理制度、公司安全生產(chǎn)特點、相關事故分析、安全注意事項以及職業(yè)衛(wèi)生防護知識等,并經(jīng)考試合格后方可分配到單位。培訓時間不少于24學時。

4.1.2二級安全教育

由各單位第一負責人負責,教育內(nèi)容包括:廠安全生產(chǎn)制度、生產(chǎn)特點、工藝流程、主要設備的性能、安全技術規(guī)程、相關事故教訓、安全防護設施、勞動保護用品使用等,并經(jīng)考試合格,方可分配到工段、班組。培訓時間不少于24學時。

4.1.3三級安全教育

由班組長(工段長)負責,教育內(nèi)容包括:崗位生產(chǎn)任務、特點、主要生產(chǎn)設施結構原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、預防措施、相關事故案例、安全設施裝置、工(器)具、個人防護用品(器具)消防器材等,并經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。培訓時間不少于8學時。

4.2特種作業(yè)教育

4.2.1由綜合管理部組織特種作業(yè)培訓。特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則》(gb5306-)的要求進行安全技術培訓考核,取得特種作業(yè)證后,方可從事特種作業(yè)。

4.2.2特種作業(yè)人員須按各業(yè)務主管部門的有關規(guī)定的期限組織復審。

4.3危險化學品運輸、押運人員教育培訓

從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、押運人員必須進行有關安全培訓,經(jīng)所在地設區(qū)的交通部門考核合格,取得上崗證后方可上崗作業(yè)。

4.4變更培訓

各單位在新工藝、新技術、新設備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程,對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門教育,考試合格后,方可獨立作業(yè)。

4.5事故教育

凡發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后,公司要及時組織有關人員進行現(xiàn)場教育,吸取教訓,防止類似事故重復發(fā)生。

4.6大修或關鍵、重點部位檢修前教育

各單位在大修或關鍵、重點部位檢修前,各單位要組織并實施相關人員的專門安全教育。綜合管理部進行監(jiān)督檢查。

4.7轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員教育培訓

員工轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位6個月以上者,必須由廠、班組進行相關內(nèi)容的安全教育培訓,并經(jīng)考核合格方可上崗作業(yè)。

4.8外來人員培訓

4.6.1外來施工人員必須經(jīng)綜合管理部和行政部進行安全教育培訓,培訓內(nèi)容包括:公司生產(chǎn)特點、相關制度、相關規(guī)定、安全注意事項、事故應急救援等內(nèi)容,并經(jīng)考試合格方可發(fā)放入廠證。

4.6.2外來參觀、學習、業(yè)務聯(lián)系人員,須由相關單位進行相關安全制度、規(guī)定廠及注意事項培訓教育。

4.9日常安全教育

4.9.1綜合管理部協(xié)助公司安委會制定并實施公司級日常安全教育,教育對象包括公司級、廠級領導及安全員,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、典型案例討論及其他相關內(nèi)容。

4.9.2各單位組織制定本單位日常安全教育、班組安全學習計劃,班組安全學習每月不少于一次,班組所有人員必須參加,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、廠安全規(guī)章制度、典型案例等相關內(nèi)容。

4.9.3公司各級管理人員要定期參加班組安全學習,綜合管理部和生產(chǎn)廠安全管理部門要定期檢查班組安全活動情況,在活動記錄上簽字。

4.9.4公司安全培訓是全員培訓,任何人缺席均需進行補培訓。

4.10安全培訓教育管理

4.10.1公司各部門要建立從業(yè)人員培訓教育檔案,記錄培訓時間、內(nèi)容和考核結果。

4.10.2公司、各單位要根據(jù)生產(chǎn)需要,確定培訓目標,指定培訓計劃并實施,培訓計劃變更要有記錄。

4.10各部門要對培訓教育方式和效果進行評價,確定是否達到培訓目的。

第7篇 某企業(yè)內(nèi)部考核制度

一個企業(yè)對于員工內(nèi)部的考核,有很多方面,如績效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業(yè)內(nèi)部考核制度,僅供參考。

第一章總論

第一條目的

為了使公司員工考核的實施與運行有章可循,特制定本制度。

第二條考核的作用

員工考核的作用,是為了把握并評定員工的能力。具體來說,就是運用考核表,按照規(guī)定的考核項目,對員工擔任職務所必須具備的能力以及職務工作完成情況做出評定。

1.把握每個員工與其擔任的職務級別相應的能力,并在此基礎上,有計劃地開發(fā)和利用員工的能力。

2.把握每個員工所擔任的職務工作完成情況,據(jù)此公正合理地做出薪酬安排。

第二章員工考核的標準

第三條員工考核必須把握的能力

員工考核把握并測評的能力是與職務相當?shù)哪芰?包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指員工在工作中發(fā)揮出來的,并表現(xiàn)在業(yè)績上的能力。

潛在能力,可根據(jù)知識、技能、體力以及經(jīng)驗性能力來把握;顯在能力,則可通過工作業(yè)績(質(zhì)和量),以及對工作的態(tài)度來把握。

第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:

1.業(yè)績考核,就是參照職務標準,對員工在一定時間內(nèi)職務工作完成的情況進行評定。

2.能力考核,就是參照職能標準,對員工在一定時間內(nèi)所承擔職務的能力進行評定。

第五條員工考核的標準員工考核是按照一定的標準以及相應的要求和水平進行的,并且,能力考核的標準是職能標準,業(yè)績考核的標準是職務標準,

第六條員工考核的項目設置

1.考核的項目依據(jù)員工在職職務、級別進行設置。

2.考核表的格式以及計分標準:由人力資源部總監(jiān)在聽取有關人員意見之后決定。

第三章員工考核的實施

第七條考核對象員工考核的對象,限于評定期之日登記在冊的員工,下列人員排除在外:

1.連續(xù)工作年限不滿一年者(截止到評定進行時)。連續(xù)工作年限包括臨時、試用期。

2.因長期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評定期間出勤不滿兩個月者。

第八條評定者與評定階段

1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當長時間中有過上下級管理關系。

2.考核者是被考核者的直屬上級領導。

3.在評定期間,因工作轉(zhuǎn)換、人事調(diào)動,原有的考核關系變更,致使不能對被評者進行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評者,完成考核工作。

4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經(jīng)理以及業(yè)務部負責人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。

第九條考核者的職責

1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場上,并且對于想要特別強調(diào)的評分和評語以及對評定有顯著影響的事項,必須予以注明。

2.第二次考核者必須在職務、級別上高于第一次考核者。有關需要特別強調(diào)的評分和評語、對評定有顯著影響的事項,或者有關與第一次評定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下,應該與第一次考核者交換意見,有必要的話,相互商討,對評定做出調(diào)整。在不能做出調(diào)整的情況下,至少應該把第二次評定的結果,通知給第一次考核者。

3.裁定者應參考考核評定報告,做出最終評語。

第十條評語等級

1.評語等級原則上分為五等。評語等級的更改,需經(jīng)人力資源部總監(jiān)決定。

2.與評語等級相對應的評分,為了把考核的結果,應用于開發(fā)利用員工的能力,應用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:

第十一條教育培訓

管理者以及教育工作負責人,在考慮教育培訓員工時,應把人事考核的結果作為參考資料,借此掌握教育培訓的內(nèi)容,進一步開發(fā)、利用員工的能力。

第十二條調(diào)動調(diào)配

管理者在進行人員的工作調(diào)配或崗位調(diào)動時應該參考人事考核的結果,把握員工對工作及工作環(huán)境的適應能力。

第十三條晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時,應該把能力和業(yè)績考核的評語作為參考資料加以運用?？己嗽u語要按職能資格制度規(guī)范要求評定。

第十四條提薪

企業(yè)對于員工的提薪,應該參照能力考核的評語,決定提薪的幅度。

第十五條獎勵

參考業(yè)績考核的評語對員工所做的貢獻給與相應的獎勵。

第四章考核表的保管與查閱

第十六條考核表的保管

1.保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。

第十七條考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問題,需要查閱有關考核表時,可以向考核表的保管者提出要求進行查閱。

第五章考核者培訓

第十八條在取得考核者資格之后,必須經(jīng)過考核者培訓

第十九條為了達到下列目的,也必須進行考核者培訓

1.理解員工考核制度的結構;

2.理解考核內(nèi)容與項目;

3.確認考核規(guī)定;

4.統(tǒng)一考核的基準。

第8篇 企業(yè)內(nèi)部道路交通管理制度

(一)為加強企業(yè)內(nèi)部道路交通管理,保障交通運輸安全,防止單位內(nèi)部交通事故發(fā)生,制定本制度。

(二)辦公室(或車輛交通管理部門)負責內(nèi)部道路交通安全的日常管理工作。

(三)定期召開會議研究內(nèi)部道路交通安全狀況,檢查內(nèi)部道路交通管理制度貫徹落實情況。

(四)企業(yè)內(nèi)部道路應按規(guī)定設立道路交通標志、限速裝置等,設立位置要明顯,不準遮擋。

(五)道路保持平坦暢通,冬天及時清除路面冰雪。

(六)道路破土動工或因需要臨時占用道路必須得到有關部門批準,施工現(xiàn)場應設立安全通道、加裝警示標志,夜間要有信號燈和照明,在車輛行人來往頻繁的道路施工應臨時設專人指揮疏導交通。

(七)企業(yè)內(nèi)部使用的機動車輛,包括汽車、叉車、鏟車、電瓶車、吊車和各類專用車輛,經(jīng)有關部門檢驗合格,發(fā)給企業(yè)內(nèi)部車輛號牌,車輛號牌應按規(guī)定位置安裝。

(八)內(nèi)部車輛駕駛人員必須按規(guī)定參加安全教育學習,搞好車輛維修、保養(yǎng)工作、保持車況良好,不駕駛“帶病“車輛,嚴禁酒后駕駛。

(九)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生道路交通事故,要及時上報有關部門。

第9篇 某企業(yè)內(nèi)部消防安全規(guī)章制度

1.范圍

本標準規(guī)定了賓館消防安全管理的術語和定義、消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規(guī)程、場所設置要求、消防安全管理措施、防火巡查檢查和火災隱患整改、消防宣傳教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案等內(nèi)容。

本標準適用于建筑面積≥200m2的賓館。其它賓館也可參照執(zhí)行。

2.規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

gbj16-87 建筑設計防火規(guī)范

gbj140-90 建筑滅火器配置設計規(guī)范

gb50045-95 高層民用建筑設計防火規(guī)范

gb50058-92 爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范

gb50084-2001 自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范

gb50098-98 人民防空工程設計防火規(guī)范

gb50116-98 火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范

gb50222-95 建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范

gb50303-2002 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范

3.術語和定義

下列術語和定義適用于本標準。

3.1

賓館 guesthouse

獨立建造或設置在其它建筑內(nèi)的營業(yè)性住宿場所,如賓館、旅館、飯店、招待所等。

注1:本標準中單層、多層賓館系指設置在9層及9層以下的住宅、建筑高度不超過24m的其它民用建筑及建筑高度超過24m的單層公共建筑內(nèi)的賓館(含其地下部分及單獨建造的地下民用建筑);高層賓館系指設置在10層及10層以上的居住建筑及建筑高度超過24m的公共建筑內(nèi)的賓館(含其地下部分);地下人防賓館系指設置在平戰(zhàn)結合的地下人防工程內(nèi)的賓館。

注2:客房數(shù)≥50間的賓館屬于消防安全重點單位。

3.2

空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) r handling system

由風機、通風管道、風口等構成的中央通風和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),不包括獨立的箱體式空調(diào)。

4.消防安全責任和職責

4.1 一般規(guī)定

賓館應建立消防安全責任體系,明確逐級和崗位消防安全職責。

賓館應向社會公開承諾,保障消防安全疏散條件,落實消防安全措施,接受社會監(jiān)督。

屬于消防安全重點單位的賓館應報當?shù)毓蚕啦块T備案,建立與當?shù)毓蚕啦块T聯(lián)系制度,及時反映單位消防安全管理工作情況。

4.2 消防安全責任人

賓館的消防安全責任人對本單位的消防安全工作全面負責,應履行下列職責:

a) 組織審定年度消防安全工作計劃和消防安全資金預算方案;

b) 確定本單位消防安全管理人和各部門消防安全責任人;

c) 組織建立消防安全例會制度,每月至少召開一次消防安全工作會議;

d) 每月至少參加一次防火檢查;

e) 組織火災隱患整改工作,負責籌措整改資金。

消防安全責任人應報當?shù)毓蚕啦块T備案。

4.3 消防安全管理人

消防安全管理人由消防安全責任人指定,應履行下列職責:

a) 擬訂年度消防工作計劃和消防資金預算方案;

b) 組織制訂消防安全制度和操作規(guī)程;

c) 組織防火檢查,每月至少一次;

d) 組織整改火災隱患;

e) 組織建立消防組織,每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應急疏散演練;

f) 向消防安全責任人報告消防安全情況,每月至少一次。

未確定消防安全管理人的單位,由消防安全責任人承擔本條規(guī)定的消防安全管理職責。

消防安全管理人應報當?shù)毓蚕啦块T備案。

4.4 消防安全管理人員

屬于消防安全重點單位的賓館應確定專、兼職消防安全管理人員。消防安全管理人員應履行下列職責:

a) 分析研究本部門、崗位消防安全工作,及時向上級報告;

b) 確定消防安全重點部位,實施日常防火檢查、巡查;

c) 落實火災隱患整改措施;

d) 管理、維護消防設施、滅火器材和消防安全標志;

e) 組織開展消防宣傳,對員工進行教育培訓;

f) 編制滅火和應急疏散預案,組織演練;

g) 記錄消防工作開展情況,完善消防檔案;

h) 完成其它消防安全管理工作。

4.5 自動消防系統(tǒng)操作人員

自動消防系統(tǒng)的操作人員應具有中專以上學歷,經(jīng)公安消防部門培訓合格后持證上崗,應履行下列職責:

a) 掌握自動消防系統(tǒng)的功能及操作規(guī)程;

b) 每日測試主要消防設施功能,發(fā)現(xiàn)故障應在24小時內(nèi)排除,不能排除的應報告消防安全管理人、消防安全責任人;

c) 核實、確認報警信息;

d) 發(fā)生火災時,啟動相關消防設施。

4.6 其它人員

其它人員應嚴格執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程,參加消防安全培訓及滅火和應急疏散演練,熟知本崗位火災危險性和消防安全常識,發(fā)生火災時及時引導顧客疏散。

4.7 承包、租賃、合作或委托經(jīng)營

實行承包、租賃或委托經(jīng)營、管理時,產(chǎn)權單位應提供符合消防安全要求的建筑物,訂立的合同中應明確消防安全責任。

消防車通道、涉及公共消防安全的疏散設施和其它建筑消防設施應由產(chǎn)權單位管理。兩個以上產(chǎn)權單位或產(chǎn)權人合作經(jīng)營的賓館,各產(chǎn)權單位或產(chǎn)權人應明確管理責任,可委托統(tǒng)一管理。

5.消防安全制度和操作規(guī)程

5.1 消防安全制度及制度要點

5.1.1 消防安全例會制度

應包括會議召集、人員組成、會議頻次、議題范圍、決定事項、會議記錄等要點。

5.1.2 消防組織管理制度

應包括組織機構及人員、工作職責、例會、教育培訓、活動要求等要點。

5.1.3 消防安全教育、培訓制度

應包括責任部門、責任人和職責、頻次、培訓對象(包括特殊工種及新員工)、培訓要求、培訓內(nèi)容、考核辦法、情況記錄等要點。

5.1.4 防火巡查、檢查和火災隱患整改制度

應包括責任部門、責任人和職責、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法、火災隱患認定、處置和報告程序、整改責任和看護措施、情況記錄等要點。

5.1.5 消防(控制室)值班制度

應包括責任范圍和職責、突發(fā)事件處置程序、報告程序、工作交接、值班人數(shù)和要求、情況記錄等要點。

5.1.6 安全疏散設施管理制度

應包括責任部門、責任人和職責、安全疏散部位、設施檢測和管理要求、情況記錄等要點。

5.1.7 燃氣、電氣設備5.1.8 和用火、用電安全管理制度

應包括責任部門、責任人和職責、設施登記、電工資格、動火審批程序、檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、發(fā)現(xiàn)問題處置程序、情況記錄等要點。

5.1.9 消防設施、器材維護管理制度

應包括責任部門、責任人和職責、設備登記、保管及維護管理要求、情況記錄等要點。

5.1.10 滅火和應急疏散預案演練制度

應包括組織機構和分工、聯(lián)絡辦法、預案的制定和修訂、演練程序、注意事項等要點。

5.1.11 消防安全工作考評和獎懲制度

應包括責任部門和責任人、考評目標、內(nèi)容和辦法、獎懲辦法等要點。

5.1.12 其它必要的消防安全制度

單位還應制定易燃易爆危險物品、倉庫管理等其它必要的消防安全制度。

注: 消防安全制度應予公布,注: 并根據(jù)實際情況隨時修訂。

5.2 消防安全操作規(guī)程

賓館應制定下列消防安全操作規(guī)程:

a) 自動消防系統(tǒng)操作規(guī)程;

b) 變配電室操作規(guī)程;

c) 電氣線路、設備安裝操作規(guī)程;

d) 燃油燃氣設備使用操作規(guī)程;

e) 其它必要的消防安全操作規(guī)程。

注: 消防安全操作規(guī)程應予公布,注: 并根據(jù)實際情況隨時修訂。

6.場所設置要求

6.1建筑物的耐火等級和安全布局

6.1.1 耐火等級

賓館建筑物的耐火等級不應低于二級。

注: 如采用一、二級耐火等級建筑有困難時,注: 可采用三級耐火等級建筑,注: 但不注: 應超過二層。

6.1.2 防火分隔

6.1.2.1附設在其它建筑物內(nèi)的賓館,宜采用耐火極限不低于2h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1h的樓板與其它場所隔開。

6.1.2.2住宅建筑底層設置的賓館,應采用耐火極限不低于2h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1h的樓板與住宅隔開。賓館的安全出口應與住宅部分隔開。

6.2 安全疏散設施

6.2.1 安全出口

6.2.1.1 賓館安全出口數(shù)不應少于2個。

6.2.1.2 賓館的安全出口或疏散出口應分散布置,相鄰2個安全出口或疏散出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。

6.2.2 疏散寬度

6.2.2.1 賓館內(nèi)疏散樓梯、走道的凈寬應按實際疏散人數(shù)確定,其最小凈寬不應小于gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關要求。

注: 單層、多層賓館樓梯和走道最小凈寬不注: 應小于1.1m;高層賓館樓梯最小凈寬不注: 應小于1.2m,注: 走道最小凈寬不注: 應小于1.3m(走道單面布房)或1.4m(走道雙面布房);地下人防賓館樓梯最小凈寬不注: 應小于1m,注: 走道最小凈寬不注: 應小于1.2m(走道單面布房)或1.3m(走道雙面布房)。首層疏散外門最小凈寬不注: 應小于1.4m。

6.2.2.2 會議室、多功能廳等人員密集的公共場所,疏散出口的總寬度不應少于通過人數(shù)與百人疏散寬度指標(m/100人)的乘積。

注: 通過人數(shù)為人員密度指注: 標注: (人/m2)與賓館建筑面積(m2)的乘積。賓館的人員密度指注: 標注: 宜為(0.75~1)人/m2。百人疏散寬度指注: 標注: 一般為(0.65~1)m/100人。

6.2.3 疏散距離

6.2.3.1 會議室、多功能廳等人員密集的公共場所,最遠點至最近安全出口的最大直線距離不應超過30m。

6.2.3.2 客房內(nèi)最遠點至該房間門的最大直線距離不應大于15m(單層、多層賓館不應大于22m)。

6.2.3.3 客房門至最近安全出口的最大直線距離,高層賓館和地下人防賓館不應超過30m,單層、多層賓館不應超過40m。

注: 位于袋形走道兩側或盡端的房間,注: 其最大直線距離應為上述距離的一半。

6.2.4 疏散樓梯間

6.2.4.1 設有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的賓館、設在超過5層的公共建筑、建筑高度不超過32m的二類高層民用建筑、高層民用建筑的裙房、建筑面積500m2且底層室內(nèi)地坪與室外出入口地坪高差不大于10 m的地下人防工程內(nèi)的賓館,應設有封閉樓梯間。

注: 高層民用建筑的分類執(zhí)行gb50045-95中的有關規(guī)定。

6.2.4.2 賓館設在一類高層民用建筑、建筑高度超過32m的二類高層民用建筑及建筑面積500m2且底層室內(nèi)地坪與室外出入口地坪高差大于10 m的地下人防工程內(nèi),應設有防煙樓梯間。

6.2.4.3 封閉樓梯間、防煙樓梯間的設置應符合gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關要求。

6.2.4.4 封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應采用不低于乙級的防火門。

注: 多層賓館內(nèi)封閉樓梯間可采用雙向彈簧門。

6.2.5 其它要求

6.2.5.1 疏散門應向疏散方向開啟,不應采用卷簾門、轉(zhuǎn)門、吊門、側拉門。

6.2.5.2 疏散樓梯和走道上的階梯不應采用螺旋樓梯和扇形踏步,疏散走道上不應設置少于3個踏步的臺階。

注: 踏步上下兩級所形成的平面角不注: 超過10o且每級離扶手0.25m處的踏步寬度超過0.22m時,注: 可不注: 受此限。

6.2.5.3 安全出口處不應設置門檻、臺階、屏風等影響疏散的遮擋物。疏散門內(nèi)外1.4m范圍內(nèi)不應設置踏步。

6.3 建筑內(nèi)部裝修材料的燃燒性能等級

6.3.1 地下客房及公共活動用房

單層、多層賓館、高層賓館及地下人防賓館的地下客房及公共活動用房,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、地面、隔斷、固定家具、裝飾織物應采用不低于b1級的裝修材料。

注: a級為不注: 燃性材料、b1級為難燃性材料。

6.3.2 單層、多層賓館客房及公共活動用房

6.3.2.1 設有中央空調(diào)的賓館的客房及公共活動用房,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、地面、隔斷應采用不低于b1級的裝修材料。

6.3.2.2 其它賓館的客房及公共活動用房,其頂棚、墻面應采用不低于b1級的裝修材料。

注: 單層、多層賓館設有自動滅火系統(tǒng)時,注: 除頂棚外,注: 其內(nèi)部裝修材料的燃燒性能等級可降低一級;當同注: 時裝有火災自動報警裝置和自動滅火系統(tǒng)時,注: 其頂棚裝修材料的燃燒性能等級可降低一級,注: 其它裝修材料的燃燒性能等級可不注: 限制。

6.3.3 高層賓館

6.3.3.1 設有中央空調(diào)系統(tǒng)的高層賓館的客房,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、地面、窗簾、床罩等應采用不低于b1級的裝修材料。

6.3.3.2 建筑高度50m的普通賓館,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、隔斷、窗簾、床罩以及其它裝飾材料應采用不低于b1級的裝修材料。

注: 其它裝飾材料系指注: 樓梯扶手、窗簾盒、暖氣罩等。

6.3.3.3 建筑高度≤50m的普通賓館,頂棚、墻面裝修材料應不低于b1級。

注: 除100m以上的高層賓館,注: 當同注: 時裝有火災自動報警裝置和自動滅火系統(tǒng)時,注: 除頂棚外,注: 其內(nèi)部裝修材料的燃燒性能等級可降低一級。

6.3.4 其它要求

賓館其它部位的建筑內(nèi)部裝修材料燃燒性能等級還應符合gb50222-95中的有關要求。

6.4 建筑消防設施

6.4.1 消火栓

6.4.1.1 設有單層、多層賓館的公共建筑超過5層、住宅建筑超過6層、其它民用建筑體積≥10000m3的應設有消火栓系統(tǒng)。

6.4.1.2 高層賓館和建筑面積300m2的地下人防賓館應設有消火栓系統(tǒng)。

6.4.2 自動噴水滅火系統(tǒng)

6.4.2.1 設有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的單層、多層賓館應設有自動噴水滅火系統(tǒng)。

6.4.2.2 建筑面積≥1000m2的地下人防賓館和高層賓館應設有自動噴水滅火系統(tǒng)。

注: 自動噴水滅火系統(tǒng)的設置應符合gb50084-2001中的有關要求。

6.4.3 火災自動報警系統(tǒng)

下列賓館應設置火災自動報警系統(tǒng):

6.4.3.1 設有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的單層、多層賓館的客房、公共活動用房、疏散通道及門廳應設有火災自動報警裝置。

6.4.3.2 設在一類高層民用建筑內(nèi)的賓館和設在二類高層建筑內(nèi)且建筑面積500m2的營業(yè)廳應設有火災自動報警系統(tǒng)。

注: 火災自動報警系統(tǒng)的設置應符合gb50116-98中的有關要求。

6.4.4 火災應急照明

6.4.4.1 下列部位應設有火災應急照明:

a) 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間及其前室或合用前室;

b) 設有封閉樓梯間或防煙樓梯間的建筑物的疏散走道及其轉(zhuǎn)角處;

c) 疏散出口和安全出口;

d) 單層、多層賓館每層建筑面積1500m2的營業(yè)廳,建筑面積300m2的地下賓館及高層賓館的多功能廳;

e) 消防控制室、自備發(fā)電機房、消防水泵房及發(fā)生火災仍需堅持工作的其它房間。

6.4.4.2 火災應急照明的設置應符合下列要求:

a) 火災應急照明燈宜設置在墻面或頂棚上,地上部位應急照明的照度不應低于0.5l_,地下部位不應低于5l_;發(fā)生火災時仍需堅持工作的房間應保持正常的照度;

b) 應急照明燈間距不應大于20m;

c) 火災應急照明燈應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩;

d) 火災應急照明燈的電源除正常電源外,應另有一路電源供電,或采用獨立于正常電源的柴油發(fā)電機組供電;或采用蓄電池作備用電源,其連續(xù)供電時間不應少于20min(設置在高度超過100m的高層民用建筑和地下建筑內(nèi),不應少于30min);或選用自帶電源型應急燈具;

e) 正常電源斷電后,火災應急照明電源轉(zhuǎn)換時間應不大于15s。

6.4.5 疏散指6.4.6 示標6.4.7 志

6.4.5.1 賓館的安全出口或疏散出口的上方、疏散走道應設有燈光疏散指示標志。

6.4.5.2 疏散指示標志的設置應符合下列要求:

a) 疏散指示標志的方向指示標志圖形應指向最近的疏散出口或安全出口;

b) 設置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示標志,其下邊緣距門的上邊緣不宜大于0.3m;

c) 設置在墻面上的疏散指示標志,標志中心線距室內(nèi)地坪不應大于1m(不易安裝的部位可安裝在上部),走道疏散標志燈間距不應大于20m(地下人防賓館不應大于15m);

d) 燈光疏散指示標志應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩;

e) 燈光疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,其連續(xù)供電時間不應少于20min(設置在高度超過100m的高層民用建筑和地下人防工程內(nèi),不應少于30 min)。工作電源斷電后,應能自動接合備用電源。

6.4.8 滅火器

6.4.6.1 應選用abc干粉滅火器等適于撲救賓館火災的滅火器。

6.4.6.2 一個滅火器配置場所內(nèi)的滅火器不應少于2具,每個設置點的滅火器不宜多于5具。

6.4.6.3 手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內(nèi),其頂部離地面高度應小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m。

6.4.6.4 滅火器的配置還應符合gbj140-90中的有關要求。

6.4.9 其它消防設施

賓館還應設置其它必要的消防設施。

注: 單層、多層賓館消防設施的設置應符合gbj16-87中的有關要求;高層賓館的設置應符合gb50045-95中的有關要求;地下人防賓館的設置應符合gb50098-98中的有關要求。

7.消防安全管理措施

7.1 一般規(guī)定

新建、改建、擴建或者變更用途、重新進行內(nèi)部裝修的賓館,應向當?shù)毓蚕啦块T申報審核。開業(yè)前,應向公安消防部門申報消防安全檢查,經(jīng)消防安全檢查合格后使用或者開業(yè)。

7.2 消防安全重點部位

賓館應將容易發(fā)生火災、火災容易蔓延、人員和物資集中、消防設備用房等部位確定為消防安全重點部位,設置明顯的防火標志,并實行嚴格的管理。

7.3 電氣防火管理

7.3.1 一般規(guī)定

7.3.1.1 電器設備應由具有電工資格的人員負責安裝和維修,禁止非電工人員作業(yè),徒工在作業(yè)時需有證電工監(jiān)護。

7.3.1.2 防爆、防潮、防塵的部位安裝電氣設備,應符合安全要求。

7.3.1.3 每年應對電氣線路和設備進行一次安全性能檢測。

7.3.2 電氣線路敷設、設備7.3.3 安裝的防火要求

7.3.2.1 電氣線路敷設、設備安裝應采取下列防火措施:

a) 明敷塑料導線應穿管或加線槽保護,吊頂內(nèi)的導線應穿金屬管或b1級pvc管保護,導線不應裸露,并應留有70cm×70cm的檢修孔1至2處;

b) 配電箱的殼體和底板宜采用a級材料制作。配電箱不應安裝在b2級以下(含b2級)的裝修材料上;

c) 開關、插座應安裝在b1級以上的材料上;

d) 照明、電熱器等設備的高溫部位靠近非a級材料或?qū)Ь€穿越b2級以下裝修材料時,應采用a級材料隔熱;

e) 不應用銅線、鋁線代替保險絲。

7.3.2.2 電氣設備的安裝和線路的敷設還應符合gb50303-2002、gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關要求。

7.3.4 電氣防火管理要求

賓館應加強電氣防火管理,采取下列措施:

a) 增加用電負荷應辦理審核、審批手續(xù);

b) 不應在客房、倉庫使用具有火災危險性的電熱器具;

c) 停送電時,應在確認安全后方可操作;

d) 無證電工不應進行電氣設備安裝和線路敷設。

7.4 可燃物、火源管理要求

賓館應加強可燃物及明火設施管理,采取下列措施:

a) 嚴格內(nèi)部動用明火審批制度,落實現(xiàn)場監(jiān)護人員和防范措施;

b) 固定用火設施和大型用電設備應確定專人負責;

c) 賓館內(nèi)禁止帶入和存放易燃易爆物品;

d) 客房內(nèi)禁止使用蠟燭等明火照明;

e) 服務區(qū)禁止使用溶劑汽油、可燃氣體做燃料的取暖爐具;

f) 在客房的明顯部位應設置禁止臥床吸煙的警示文字和符號,制止住宿客人臥床吸煙行為,及時清除煙頭等雜物;

g) 裝修施工現(xiàn)場動用電氣焊等明火時,應清除周圍及焊渣滴落區(qū)的可燃物質(zhì),并設專人監(jiān)督,禁止在運行中的管道、裝有易燃易爆的容器和受力構件上進行焊接和切割。

7.5 安全疏散設施管理要求

賓館應落實下列安全疏散設施管理措施:

a) 防火門、防火卷簾、疏散指示標志、火災應急照明、火災應急廣播等設施應設置齊全、功能完備;

b) 應在明顯位置設置樓層安全疏散圖示,在常閉防火門上設有警示文字和符號,在客房設有疏散指示圖示;

c) 保持疏散通道、安全出口暢通,禁止占用疏散通道,不應遮擋、覆蓋疏散指示標志;

d) 禁止在疏散走道、樓梯間懸掛或擺放可燃物品;

e) 禁止將安全出口上鎖,禁止在安全出口、疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物,禁止在公共區(qū)域的外窗上安裝金屬護欄。

7.6 建筑消防設施、器材管理要求

7.6.1 一般規(guī)定

7.6.1.1 賓館應加強建筑消防設施、滅火器材的日常管理,保證建筑消防設施、滅火器材配置齊全,并能正常工作。

7.6.1.2 賓館對其配備的滅火器應每年至少進行一次由具備資格的維修單位實施的功能性檢查。設有自動消防設施的賓館,每年應由具備資格的單位進行一次功能測試。

7.6.2 滅火器管理要求

7.6.2.1 對滅火器材應加強日常管理和維護,建立維護、管理檔案,記明類型、數(shù)量、部位和維護管理責任人。

7.6.2.2 滅火器應保持銘牌完整清晰,保險銷和鉛封完好,應避免日光曝曬和強輻射熱。

7.6.2.3 滅火器材應放置在指定部位,應擺放穩(wěn)固,不應被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉。

7.6.3 消火栓系統(tǒng)管理要求

消火栓系統(tǒng)管理應達到下列要求:

a) 消火栓不應被遮擋、擠占、埋壓;

b) 消火栓應有明顯標識;

c) 消火栓箱不應上鎖;

d) 系統(tǒng)應保持正常工作狀態(tài)。

7.6.4 自動噴水滅火系統(tǒng)管理要求

自動噴水滅火系統(tǒng)管理應達到下列要求:

a) 灑水噴頭不應被遮擋、改動位置或拆除;

b) 報警閥、末端試水裝置應有明顯標識;

c) 定期進行測試和維護;

d) 系統(tǒng)應保持正常工作狀態(tài)。

7.6.5 火災自動報警系統(tǒng)管理要求

火災自動報警系統(tǒng)管理應達到下列要求:

a) 探測器等報警設備不應被遮擋、改動位置或拆除;

b) 不應違章關閉系統(tǒng),維護時應落實安全措施;

c) 應由具備上崗資格的專門人員操作;

d) 定期進行測試和維護;

e) 系統(tǒng)應保持正常工作狀態(tài)。

8.防火巡查、檢查和火災隱患整改

8.1 一般規(guī)定

賓館應對執(zhí)行消防安全制度和落實消防安全管理措施的情況進行巡查和檢查。

檢查前,應確定檢查人員、部位、內(nèi)容。檢查結束,檢查人員、被檢查部門的負責人應在檢查記錄上簽字,存入單位消防檔案。

8.2 巡查、檢查頻次

防火巡查應至少每2小時進行一次。班組交班前,班組消防安全管理人員共同進行一次巡查。賓館各部門、班組每周應至少組織一次防火檢查。賓館每月應至少組織一次全面防火檢查。賓館每季應對建筑消防設施進行一次功能性檢查。

8.3 巡查、檢查內(nèi)容

8.3.1 巡查內(nèi)容

防火巡查應包括下列主要內(nèi)容:

a) 用火、用電有無違章情況;

b) 安全出口、疏散通道是否暢通,安全疏散指示標志、應急照明是否完好;

c) 消防設施、器材是否保持正常工作狀態(tài),消防安全標志是否在位、完整;

d) 常閉式防火門是否關閉嚴密,防火卷簾下方是否堆放物品影響使用;

e) 消防設施管理、值班人員是否在崗;

f) 其它需巡查的情況。

8.3.2 防火檢查內(nèi)容

防火檢查應包括下列主要內(nèi)容:

a) 火災隱患整改及防范措施落實情況;

b) 安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況;

c) 消防水源狀況;

d) 消防設施正常工作情況,滅火器材、消防安全標志設置和功能狀況;

e) 重點工種人員及其它員工消防知識掌握情況;

f) 消防安全重點部位的管理情況;

g) 易燃易爆危險場所及其它重要場所防爆、防火措施落實情況;

h) 消防控制室值班情況和設施運行情況;

i) 防火巡查開展情況;

j) 其它需檢查的內(nèi)容。

8.3.3 建筑消防設施功能檢查內(nèi)容

建筑消防設施功能性檢查包括下列主要內(nèi)容:

a) 消防水泵啟動狀況;

b) 自備發(fā)電機組切換功能;

c) 最不利點消火栓壓力、出水量;

d) 消防電梯迫降功能;

e) 自動噴水滅火系統(tǒng)末端放水情況;

f) 手動和自動報警設施動作情況;

g) 防煙排煙設施啟動情況;

h) 其它消防設施是否處于正常工作狀態(tài)。

8.4 火災隱患整改

8.4.1 一般規(guī)定

8.4.1.1 對火災隱患應采取措施整改。整改完畢,負責整改的部門或人員應逐級上報至消防安全責任人。

8.4.1.2 對公安消防部門責令限期改正的火災隱患,應在規(guī)定的期限內(nèi)改正,寫出火災隱患整改復函,向當?shù)毓蚕啦块T申報檢查、驗收。

8.4.2 整改要求

8.4.2.1發(fā)現(xiàn)下列火災隱患,應責成有關人員立即改正,并做好記錄:

a) 違章使用、存放易燃易爆物品的;

b) 使用甲、乙類可燃液體、氣體作燃料的明火取暖爐具的;

c) 違章用火、用電的;

d) 客房內(nèi)臥床吸煙的;

e) 安全出口、疏散通道上鎖、遮擋、占用,影響疏散的;

f) 消火栓、滅火器材被遮擋或挪作它用的;

g) 常閉式防火門關閉不嚴,防火卷簾下方堆放物品影響使用的;

h) 消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的;

i) 違章關閉消防設施、切斷消防電源的;

j) 其它可以立即改正的行為。

8.4.2.2 對不能立即改正的火災隱患,應制定整改方案,明確整改措施、期限和人員,并向上級主管部門報告。對隨時可能引發(fā)火災的隱患或重大火災隱患,應將危險部位停業(yè)整改,并落實整改期間的安全防范措施。

9.消防宣傳教育、培訓及滅火和應急疏散演練

9.1 消防宣傳教育、培訓

9.1.1 一般規(guī)定

9.1.1.1 賓館應告之旅客安全疏散、火災自救等防火安全注意事項。

9.1.1.2 春、冬季防火期間和重大節(jié)日、活動期間應開展有針對性的消防宣傳、教育活動。

9.1.1.3 對新員工應進行崗前消防安全培訓。屬于消防安全重點單位的賓館每年應至少組織一次全員培訓。

9.1.1.4 宣傳教育、培訓情況,應做好記錄。

9.1.2 宣傳教育、培訓內(nèi)容

宣傳教育和培訓應包括下列主要內(nèi)容:

a) 有關消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程;

b) 本單位和本崗位火災危險性和防火措施;

c) 有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法;

d) 報火警、撲救初起火災及逃生自救的知識和技能;

e) 組織、引導在場群眾疏散的知識和技能;

f) 其它消防安全宣傳教育內(nèi)容。

9.1.3 專門培訓

下列人員應接受消防安全專門培訓:

a) 單位的消防安全責任人、消防安全管理人;

b) 專、兼職消防安全管理人員;

c) 消防控制室的值班、操作人員;

d) 特殊工種人員;

e) 其它應當接受消防安全專門培訓的人員。

9.2 滅火和應急疏散演練

9.2.1 組織機構

滅火和應急疏散組織機構應包括下列組織:

a) 指揮員:公安消防隊到達之前指揮滅火和應急疏散工作;

b) 滅火行動組:按照預案要求,及時到達現(xiàn)場撲救火災;

c) 通訊聯(lián)絡組:報告火警,迎接消防車輛,與相關部門聯(lián)絡,傳達指揮員命令;

d) 疏散引導組:維護火場秩序,引導人員疏散,搶救重要物資;

e) 安全防護救護組:救護受傷人員,準備必要的醫(yī)藥用品;

f) 其它必要的組織。

9.2.2 預案內(nèi)容

9.2.2.1 報警和接警處置程序要點:發(fā)現(xiàn)火警信息,值班人員應核實、確定火警的真實性。發(fā)生火災,立即向“119”報火警,同時,向單位領導和保安部門負責人報告,發(fā)出火災聲響警報。

9.2.2.2 應急疏散的組織程序要點:開啟火災應急廣播,說明起火部位、疏散路線。組織處于著火層等受火災危脅的樓層人員,沿火災蔓延的相反方向,向疏散走道、安全出口部位有序疏散。疏散過程中,應開啟自然排煙窗,啟動防排煙設施,保護疏散人員安全。情況危急時,可利用逃生器材疏散人員。

9.2.2.3 撲救初起火災的程序要點:火場指揮員組織人員,利用滅火器材迅速撲救,視火勢蔓延的范圍,啟動滅火設施,協(xié)助消防人員做好撲救火災工作。

9.2.2.4 通訊聯(lián)絡、安全防護救護程序要點:按預定通訊聯(lián)絡方式,保證通訊聯(lián)絡暢通。準備必要的醫(yī)藥用品,進行必要的救護,及時通知救護部門救護傷員。

9.2.2.5 善后處置程序要點:火災撲滅后,尋找可能被困人員,保護火災現(xiàn)場,配合公安消防部門開展調(diào)查。

9.2.3 演練的組織

9.2.3.1 演練時應在賓館入口處設置帶有“正在進行消防演練”字樣的標志牌。

9.2.3.2 演練結束,應總結問題,做好記錄,修訂預案內(nèi)容。

10 消防檔案

10.1 一般規(guī)定

屬于消防安全重點單位的賓館應建立健全消防檔案。消防檔案應詳實、準確,并附有必要的圖表,不應漏填、涂改,應根據(jù)情況變化及時更新。

10.2 檔案內(nèi)容

10.2.1 消防安全基本情況

消防安全基本情況應至少包括下列內(nèi)容:

a) 單位基本概況和消防安全重點部位情況;

b) 賓館消防審核、驗收、檢查法律文書;

c) 消防安全管理組織機構和各級消防安全責任人;

d) 消防安全制度和消防安全操作規(guī)程;

e) 消防設施、滅火器材情況;

f) 義務消防隊人員及其消防裝備配備情況;

g) 與消防安全有關的重點工種人員情況;

h) 新增消防產(chǎn)品、防火材料的合格證明材料;

i) 樓層消防安全疏散圖示、滅火和應急疏散預案。

10.2.2 消防安全管理情況

消防安全管理情況應至少包括下列內(nèi)容:

a) 消防設施檢查、自動消防設施測試、維修保養(yǎng)記錄;

b) 火災隱患及其整改情況記錄;

c) 防火檢查、巡查記錄;

d) 有關燃氣、電氣設備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄;

e) 消防宣傳教育、培訓記錄;

f) 滅火和應急疏散預案的演練記錄;

g) 火災情況記錄;

h) 消防獎懲情況記錄。

10.3 保管

屬于消防安全重點單位的賓館應確定消防檔案保管人員。

對流動保管的巡查記錄等檔案,交接班時應有交接手續(xù),不應缺頁。對往年的檔案不應丟棄、毀損,應保存10年以上。對重要的技術資料、圖紙、審核手續(xù)、法律文書等應永久保存。

第10篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發(fā)展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設。

通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下,結合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監(jiān)督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產(chǎn)權結構相對應,通過建立適當?shù)奈?、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

第11篇 企業(yè)內(nèi)機動車輛配合現(xiàn)場檢驗制度

一、現(xiàn)場檢驗前需要準備的技術資料:

1、制造相關資料:

①裝箱單;②產(chǎn)品合格證;③總圖,電器原理圖,電氣布線圖;④主要零部件易損件圖;。

2、改造(大修)相關資料:

①改造(大修)清單及參照標準;②改造部分的計算書或依據(jù);③改造(大修)更換的主要零部件合格證、外協(xié)件圖紙及技術要求;④規(guī)定格式的自檢報告;⑤施工工藝文件;⑥試運轉(zhuǎn)記錄。

3、提供上一檢驗周期廠內(nèi)機動車輛檢驗報告;

4、在用廠內(nèi)機動車輛定期檢驗前應做全面維修保養(yǎng)并提供相應維修保養(yǎng)記錄。

二、應具備的現(xiàn)場條件:

1、露天檢驗應在無雨情況下進行。

2、檢驗現(xiàn)場環(huán)境符合相關標準中對檢驗場地的要求;

3、檢驗現(xiàn)場(主要指試車場地、車輛檢驗場地等)應清潔,不應有與廠內(nèi)機動車輛檢驗無關的物品和設備,并應放置表明現(xiàn)場正在進行檢驗的警示牌。

三、應當安排相關的專業(yè)人員到現(xiàn)場配合檢驗。

第12篇 s企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行

企業(yè)內(nèi)部銀行是引進商業(yè)銀行的信貸與結算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部,來充實和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟核算的辦法。在運用和發(fā)展責任會計基本功能上,將“企業(yè)(基礎)管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務管理(會計核算)”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作,在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運用,通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調(diào)劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任制有機結合,并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能

內(nèi)部銀行引進商業(yè)銀行的信貸、結算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能,發(fā)揮計劃、組織、協(xié)調(diào)作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟往來結算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結算職能

——內(nèi)部銀行對下屬各核算及其之間的經(jīng)濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務提供、器材設備的供應、商品采購、庫存、銷售、服務及營業(yè)費用發(fā)生,以及各種費用支出、解繳,資金調(diào)撥,都運用企業(yè)內(nèi)部結算價格和相應的內(nèi)部支付手段,及時準確地進行內(nèi)部核算。

——效果:對原來內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟往來,縮短了結算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結算時間長的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。

通過強化內(nèi)部結算紀律,解決內(nèi)部資金相互拖欠問題。

原來企業(yè)內(nèi)部單位之間實物形態(tài)轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟活動。通過內(nèi)部結算變成模擬外部市場核算的商品交換、結算關系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能

——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調(diào)節(jié)作用,促進企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內(nèi)部資金融通,并盡量減少對外借款。

——效果:改變了原來內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,減少了對外貸款,節(jié)省了對外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業(yè)支付能力。

3.監(jiān)督控制職能

——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實的各項資金定額、財務收支計劃、經(jīng)濟責任制指標體系、結算制度、結算程序、內(nèi)部結算價格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟糾紛仲裁制度等實現(xiàn)。

——效果:通過監(jiān)督、控制,使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現(xiàn)象得到遏制和改善。通過事前預測、事中監(jiān)督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統(tǒng)財務會計事后算帳的不足。

4.信息反饋職能

——通過內(nèi)部銀行核算資料,準確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營業(yè)績,加強信息反饋,及時為企業(yè)領導決策和調(diào)整信貸計劃提供依據(jù)。

——效果:對各下屬單位收支、結存情況反饋及時。公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計上報,及時掌握各單位資金動態(tài)、銷售經(jīng)營情況。

三、適用范圍

一般而言,企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責任實體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團。包括覆蓋整個集團全資企業(yè),控股、參股乃至關聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團時下不能建立集團財務公司,而加強財務管理、塑造內(nèi)部融資機制的最佳方法。

——大中型實體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務局、港務局等企業(yè),覆蓋其下屬各個生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行,作為管理控制的一種手段,如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。如高等院校、設計院、科學院、研究所,主要對下屬各部門、機構和科研開發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略

1.要與現(xiàn)行財務制度相銜接

遵守企業(yè)財務通則、會計準則的基本要求,與現(xiàn)行財務會計核算體制相結合,發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和復雜性。

2.企業(yè)內(nèi)部銀行運作的工作量和成本要適中

企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。在設立前,須對其本身進行成本

第13篇 企業(yè)內(nèi)機動車輛交接班制度

1、接班人員必須提前15分鐘做好接班的準備工作(穿好工作服,佩戴好名牌),正點交接班。

2、交班隊員向接班隊員移交,交接接班記錄本,對講機及其他用品,并交待清楚本崗位存在的問題,下一班應注意事項。接班人員要詳細閱讀交接班記錄和有關通知,詳細了解上一班工作情況,對不清楚的問題一定要向交班者問清楚,交班者要主動向接班者交底,交班記錄要詳細完整。

3、交班人員要對接班人員負責,要交安全、交記錄、交問題、交物品(包括滅火器的數(shù)量、完好情況、有無丟失)交崗位衛(wèi)生、交工作情況,雙方要辦簽字手續(xù)。

4、如在交班時有突發(fā)事件或正處理問題,應以交班人員為主,接班人員積極配合,待處理完畢或告一段落,報告主管領導,征得同意后交班人員方可離開。

5、在規(guī)定的交接班時間內(nèi),如接班者因故未到,交班者不得離開崗位,擅自離開按脫崗處理,發(fā)生的一切問題,由交班者負責,接班者不按時間接班要追查原因,視情節(jié)進行處理。

6、接班人員酒后或帶病堅持上崗者,雙方不得交接,并及時報告,統(tǒng)籌安排。

第14篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度格式怎樣的

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發(fā)展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設。

通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下,結合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監(jiān)督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產(chǎn)權結構相對應,通過建立適當?shù)奈小⒋砥跫s關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

第15篇 q企業(yè)內(nèi)部考核制度

一個企業(yè)對于員工內(nèi)部的考核,有很多方面,如績效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業(yè)內(nèi)部考核制度,僅供參考。

第一章總論

第一條目的

為了使公司員工考核的實施與運行有章可循,特制定本制度。

第二條考核的作用

員工考核的作用,是為了把握并評定員工的能力。具體來說,就是運用考核表,按照規(guī)定的考核項目,對員工擔任職務所必須具備的能力以及職務工作完成情況做出評定。

1.把握每個員工與其擔任的職務級別相應的能力,并在此基礎上,有計劃地開發(fā)和利用員工的能力。

2.把握每個員工所擔任的職務工作完成情況,據(jù)此公正合理地做出薪酬安排。

第二章員工考核的標準

第三條員工考核必須把握的能力

員工考核把握并測評的能力是與職務相當?shù)哪芰?包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指員工在工作中發(fā)揮出來的,并表現(xiàn)在業(yè)績上的能力。

潛在能力,可根據(jù)知識、技能、體力以及經(jīng)驗性能力來把握;顯在能力,則可通過工作業(yè)績(質(zhì)和量),以及對工作的態(tài)度來把握。

第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:

1.業(yè)績考核,就是參照職務標準,對員工在一定時間內(nèi)職務工作完成的情況進行評定。

2.能力考核,就是參照職能標準,對員工在一定時間內(nèi)所承擔職務的能力進行評定。

第五條員工考核的標準員工考核是按照一定的標準以及相應的要求和水平進行的,并且,能力考核的標準是職能標準,業(yè)績考核的標準是職務標準,

第六條員工考核的項目設置

1.考核的項目依據(jù)員工在職職務、級別進行設置。

2.考核表的格式以及計分標準:由人力資源部總監(jiān)在聽取有關人員意見之后決定。

第三章員工考核的實施

第七條考核對象員工考核的對象,限于評定期之日登記在冊的員工,下列人員排除在外:

1.連續(xù)工作年限不滿一年者(截止到評定進行時)。連續(xù)工作年限包括臨時、試用期。

2.因長期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評定期間出勤不滿兩個月者。

第八條評定者與評定階段

1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當長時間中有過上下級管理關系。

2.考核者是被考核者的直屬上級領導。

3.在評定期間,因工作轉(zhuǎn)換、人事調(diào)動,原有的考核關系變更,致使不能對被評者進行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評者,完成考核工作。

4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經(jīng)理以及業(yè)務部負責人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。

第九條考核者的職責

1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場上,并且對于想要特別強調(diào)的評分和評語以及對評定有顯著影響的事項,必須予以注明。

2.第二次考核者必須在職務、級別上高于第一次考核者。有關需要特別強調(diào)的評分和評語、對評定有顯著影響的事項,或者有關與第一次評定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下,應該與第一次考核者交換意見,有必要的話,相互商討,對評定做出調(diào)整。在不能做出調(diào)整的情況下,至少應該把第二次評定的結果,通知給第一次考核者。

3.裁定者應參考考核評定報告,做出最終評語。

第十條評語等級

1.評語等級原則上分為五等。評語等級的更改,需經(jīng)人力資源部總監(jiān)決定。

2.與評語等級相對應的評分,為了把考核的結果,應用于開發(fā)利用員工的能力,應用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:

第十一條教育培訓

管理者以及教育工作負責人,在考慮教育培訓員工時,應把人事考核的結果作為參考資料,借此掌握教育培訓的內(nèi)容,進一步開發(fā)、利用員工的能力。

第十二條調(diào)動調(diào)配

管理者在進行人員的工作調(diào)配或崗位調(diào)動時應該參考人事考核的結果,把握員工對工作及工作環(huán)境的適應能力。

第十三條晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時,應該把能力和業(yè)績考核的評語作為參考資料加以運用?？己嗽u語要按職能資格制度規(guī)范要求評定。

第十四條提薪

企業(yè)對于員工的提薪,應該參照能力考核的評語,決定提薪的幅度。

第十五條獎勵

參考業(yè)績考核的評語對員工所做的貢獻給與相應的獎勵。

第四章考核表的保管與查閱

第十六條考核表的保管

1.保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。

第十七條考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問題,需要查閱有關考核表時,可以向考核表的保管者提出要求進行查閱。

第五章考核者培訓

第十八條在取得考核者資格之后,必須經(jīng)過考核者培訓

第十九條為了達到下列目的,也必須進行考核者培訓

1.理解員工考核制度的結構;

2.理解考核內(nèi)容與項目;

3.確認考核規(guī)定;

4.統(tǒng)一考核的基準。

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