第1篇 iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)容
iso9001質(zhì)量管理體系的主要內(nèi)容
iso9001標準是世界上許多經(jīng)濟發(fā)達國家質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗的科學總結(jié),具有通用性和指導性。實施iso9001標準,可以促進組織質(zhì)量管理體系的改進和完善,對促進國際經(jīng)濟貿(mào)易活動、消除貿(mào)易技術壁壘、提高組織的管理水平都能起到良好的作用。概括起來,主要有以下幾方面的作用和意義:
一、實施iso9001標準有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,保護消費者利益,提高產(chǎn)品可信程度
按iso9001標準建立質(zhì)量管理體系,通過體系的有效應用,促進企業(yè)持續(xù)地改進產(chǎn)品和過程,實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,無疑是對消費者利益的一種最有效的保護,也增加了消費者選購合格供應商產(chǎn)品的可信程度。
二、提高企業(yè)管理能力
iso9001標準鼓勵企業(yè)在制定、實施質(zhì)量管理體系時采用過程方法,通過識別和管理眾多相互關聯(lián)的活動,以及對這些活動進行系統(tǒng)的管理和連續(xù)的監(jiān)視與控制,以實現(xiàn)顧客能接受的產(chǎn)品。此外,質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改進的框架,增加顧客(消費者)和其他相關方滿意的程度。因此,iso9001標準為有效提高企業(yè)的管理能力和增強市場競爭能力提供了有效的方法。
三、有效于企業(yè)的持續(xù)改進和持續(xù)滿足顧客的需求和期望
顧客的需求和期望是不斷變化,這就促使企業(yè)持續(xù)地改進產(chǎn)品和過程。而質(zhì)量管理體系要求恰恰為企業(yè)改進產(chǎn)品和過程提供了一條有效途徑。
四、有利于增進國際貿(mào)易,消除技術壁壘
在國際經(jīng)濟技術合作中,iso9001標準被作為相互認可的技術基礎,iso9001的質(zhì)量管理體系認證制度也在國際范圍中得到互認,并納入合格評定的程序之中。世界貿(mào)易組織/技術壁壘協(xié)定(wto/tbt)是wto達成的一系列協(xié)定之一,它涉及技術法規(guī)、標準和合格評定程序。貫徹iso9001標準為國際經(jīng)濟技術合作提供了國際通用的共同語言和準則;取得質(zhì)量管理體系認證,已成為參與國內(nèi)和國際貿(mào)易,增強競爭力的有力武器。因此,貫徹iso9001標準對消除技術壁壘,排除貿(mào)易障礙起到了十分積極的作用。
iso9000認證常識
一、 什么叫iso
iso是一個組織的英語簡稱。其全稱是international organization for standardization , 翻譯成中文就是“國際標準化組織”。
iso是世界上最大的國際標準化組織。它成立于1947年2月23日,它的前身是1928年成立的“國際標準化協(xié)會國際聯(lián)合會”(簡稱isa)。iec 也比較大。iec即“國際電工委員會”, 1906年在英國倫敦成立,是世界上最早的國際標準化組織。iec主要負責電工、電子領域的標準化活動。而iso負責除電工、電子領域之外的所有其他領域的標準化活動。
iso 宣稱它的宗旨是'在世界上促進標準化及其相關活動的發(fā)展,以便于商品和服務的國際交換,在智力、科學、技術和經(jīng)濟領域開展合作。'
iso 現(xiàn)有117個成員,包括117個國家和地區(qū)。
iso的最高權力機構是每年一次的“全體大會”,其日常辦事機構是中央秘書處,設在瑞士的日內(nèi)瓦。中央秘書處現(xiàn)有170名職員,由秘書長領導。
二、什么叫iso9000
iso通過它的2856個技術機構開展技術活動。其中技術委員會(簡稱tc)共185個,分技術委員會(簡稱sc)共611 個,工作組(wg)2022個,特別工作組38個。iso的2856個技術機構技術活動的成果(產(chǎn)品)是“國際標準”。
iso現(xiàn)已制定出國際標準共10300多個,主要涉及各行各業(yè)各種產(chǎn)品(包括服務產(chǎn)品、知識產(chǎn)品等)的技術規(guī)范。
iso制定出來的國際標準除了有規(guī)范的名稱之外,還有編號,編號的格式是:iso+標準號+[杠+分標準號]+冒號+發(fā)布年號(方括號中的內(nèi)容可有可無),例如:iso8402:1987、iso9000-1:1994等,分別是某一個標準的編號。
但是,“iso9000”不是指一個標準,而是一族標準的統(tǒng)稱。根據(jù)iso9000-1:1994的定義:“‘iso9000族’是由iso/tc176制定的所有國際標準?！?/p>
什么叫tc176呢tc176即iso中第176個技術委員會,它成立于1980年,全稱是“品質(zhì)保證技術委員會”,1987年又更名為“品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術委員會”。tc176專門負責制定品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術的標準。
tc176最早制定的一個標準是iso8402:1986,名為《品質(zhì)-術語》,于1986年6月15日正式發(fā)布。1987年3月,iso又正式發(fā)布了iso9000:1987、iso9001:1987、iso9002:1987、iso9003:1987、iso9004:1987共5個國際標準,與iso8402:1986一起統(tǒng)稱為”iso9000系列標準”。
此后,tc176又于1990年發(fā)布了一個標準,1991年發(fā)布了三個標準,1992年發(fā)布了一個標準,1993年發(fā)布了五個標準;1994年沒有另外發(fā)布標準,但是對前述“iso9000系列標準”統(tǒng)一作了修改,分別改為iso8402:1994、iso9000-1:1994、iso9001:1994、iso9002:1994、iso9003:1994、iso9004-1:1994,并把tc176制定的標準定義為“iso9000族”。1995年,tc176又發(fā)布了一個標準,編號是iso10013:1995。
三、什么叫認證
“認證”一詞的英文原意是一種出具證明文件的行動。iso/iec指南2:1986中對“認證”的定義是:“由可以充分信任的第三方證實某一經(jīng)鑒定的產(chǎn)品或服務符合特定標準或規(guī)范性文件的活動。”
舉例來說,對第一方(供方或賣方)生產(chǎn)的產(chǎn)品甲,第二方(需方或買方)無法判定其品質(zhì)是否合格,而由第三方來判定。第三方既要對第一方負責,又要對第二方負責,不偏不倚,出具的證明要能獲得雙方的信任,這樣的活動就叫做“認證”。
這就是說,第三方的認證活動必須公開、公正、公平,才能有效。這就要求第三方必須有絕對的權力和威信,必須獨立于第一方和第二方之外,必須與第一方和第二方?jīng)]有經(jīng)濟上的利害關系,或者有同等的利害關系,或者有維護雙方權益的義務和責任,才能獲得雙方的充分信任。
那么,這個第三方的角色應該由誰來擔當呢顯然,非國家或政府莫屬。由國家或政府的機關直接擔任這個角色,或者由國家或政府認可的組織去擔任這個角色,這樣的機關或組織就叫做“認證機構”,詳見附錄b。
現(xiàn)在,各國的認證機構主要開展如下兩方面的認證業(yè)務:
1.產(chǎn)品品質(zhì)認證
現(xiàn)代的第三方產(chǎn)品品質(zhì)認證制度早在1903年發(fā)源
于英國,是由英國工程標準委員會(bsi的前身)首創(chuàng)的。
在認證制度產(chǎn)生之前,供方(第一方)為了推銷其產(chǎn)品,通常采用“產(chǎn)品合格聲明”的方式,來博取顧客(第二方)的信任。這種方式,在當時產(chǎn)品簡單,不需要專門的檢測手段就可以直觀判別優(yōu)劣的情況下是可行的。但是,隨著科學技術的發(fā)展,產(chǎn)品品種日益增多,產(chǎn)品的結(jié)構和性能日趨復雜,僅憑買方的知識和經(jīng)驗很難判斷產(chǎn)品是否符合要求;加之供方的“產(chǎn)品合格聲明”屬于“王婆賣瓜,自賣自夸”的一套,真真假假,魚龍混雜,并不總是可信,這種方式的信譽和作用就逐漸下降。在這種情況下,前述產(chǎn)品品質(zhì)認證制度也就應運而生。 1971年,iso成立了“認證委員會”(certico),1985年,易名為“合格評定委員會”(casco),促進了各國產(chǎn)品品質(zhì)認證制度的發(fā)展。 現(xiàn)在,全世界各國的產(chǎn)品品質(zhì)認證一般都依據(jù)國際標準進行認證。國際標準中的60%是由iso制定的,20%是由iec制定的,20%是由其他國際標準化組織制定的。也有很多是依據(jù)各國自己的國家標準和國外先進標準進行認證的,詳見附錄c。
產(chǎn)品品質(zhì)認證包括合格認證和安全認證兩種。依據(jù)標準中的性能要求進行認證叫做合格認證;依據(jù)標準中的安全要求進行認證叫做安全認證。前者是自愿的,后者是強制性的。
產(chǎn)品品質(zhì)認證工作,從20世紀30年代后發(fā)展很快。
到了50年代,所有工業(yè)發(fā)達國家基本得到普及。第三世界的國家多數(shù)在70年代逐步推行。我國是從1981年4月才成立了第一個認證機構―“中國電子器件質(zhì)量認證委員會”,雖然起步晚,但起點高,發(fā)展快。
2. 品質(zhì)管理體系認證
這種認證是由西方的品質(zhì)保證活動發(fā)展起來的。1959年,美國國防部向國防部供應局下屬的軍工企業(yè)提出了品質(zhì)保證要求,要求承包商“應制定和保持與其經(jīng)營管理、規(guī)程相一致的有效的和經(jīng)濟的品質(zhì)保證體系”,“應在實現(xiàn)合同要求的所有領域和過程(例如:設計、研制、制造、加工、裝配、檢驗、試驗、維護、裝箱、儲存和安裝)中充分保證品質(zhì)”,并對品質(zhì)保證體系規(guī)定了兩種統(tǒng)一的模式:軍標mil-q-9858a《品質(zhì)大綱要求》和軍標mil-i-45208《檢驗系統(tǒng)要求》。承包商要根據(jù)這兩個模式編制“品質(zhì)保證手冊”,
并有效實施。政府要對照文件逐步檢查、評定實施情況。這實際上就是現(xiàn)代的第二方品質(zhì)體系審核的雛形。這種辦法促使承包商進行全面的品質(zhì)管理,取得了極大的成功。后來,美國軍工企業(yè)的這個經(jīng)驗很快被其他工業(yè)發(fā)達國家軍工部門所采用,并逐步推廣到民用工業(yè),在西方各國蓬勃發(fā)展起來。
隨著上述品質(zhì)保證活動的迅速發(fā)展,各國的認證機
構在進行產(chǎn)品品質(zhì)認證的時候,逐漸增加了對企業(yè)的品質(zhì)保證體系進行審核的內(nèi)容,進一步推動了品質(zhì)保證活動的發(fā)展。到了70年代后期,英國一家認證機構bsi(英國標準協(xié)會)首先開展了單獨的品質(zhì)保證體系的認證業(yè)務,使品質(zhì)保證活動由第二方審核發(fā)展到第三方認證,受到了各方面的歡迎,更加推動了品質(zhì)保證活動的迅速發(fā)展。通過三年的實踐,bsi認為,這種品質(zhì)保證體系的認證適應面廣,靈活性大,有向國際社會推廣的價值。于是,在1979年向iso提交了一項建議。iso根據(jù)bsi的建議,當年即決定在iso的認證委員會的“品質(zhì)保證工作組”的基礎上成立“品質(zhì)保證委員會”。1980年,iso正式批準成立了“品質(zhì)保證技術委員會”(即tc176)著手這一工作,從而導致了前述“iso9000族”標準的誕生,健全了單獨的品質(zhì)體系認證的制度,一方面擴大了原有品質(zhì)認證機構的業(yè)務范圍,另一方面又導致了一大批新的專門的品質(zhì)體系認證機構的誕生。
自從1987年iso9000系列標準問世以來,為了加強品質(zhì)管理,適應品質(zhì)競爭的需要,企業(yè)家們紛紛采用iso9000系列標準在企業(yè)內(nèi)部建立品質(zhì)管理體系,申請品質(zhì)體系認證,很快形成了一個世界性的潮流。目前,全世界已有近100個國家和地區(qū)正在積極推行iso9000國際標準,約有40個品質(zhì)體系認可機構,認可了約300家品質(zhì)體系認證機構,20多萬家企業(yè)拿到了iso9000品質(zhì)體系認證證書,第一個國際多邊承認協(xié)議和區(qū)域多邊承認協(xié)議也于1998年1月22日和1998年1月24日先后在中國廣州誕生。
第2篇 施工環(huán)境管理體系:場區(qū)衛(wèi)生
場區(qū)衛(wèi)生
a) 整個施工現(xiàn)場分為若干個衛(wèi)生責任區(qū),確定安排衛(wèi)生責任人,負責日常衛(wèi)生清掃和現(xiàn)場整理。
b) 現(xiàn)場和生活區(qū)設置垃圾箱,易飛物和易腐爛的垃圾應裝入塑料袋內(nèi),定期清理垃圾,消滅蚊蠅孽生環(huán)境。
c) 施工現(xiàn)場設水沖廁所,化糞池,每日有專人清掃。
d) 各分包商要負責自身施工區(qū)域的衛(wèi)生,要求做到工完場清。清掃出的垃圾運到各自的垃圾場運走。如果分包商未能做到工完場清,則由總包場容隊打掃并經(jīng)過分包商簽字確認,其費用當月在各分包商的工程款內(nèi)扣除。
第3篇 ohs管理體系手冊內(nèi)容
ohs管理體系手冊的內(nèi)容
1)內(nèi)封面:
組織名稱;
組織標準編號;
手冊標題;
符合標準的版次;
手冊的發(fā)行版本、手冊編碼、手冊發(fā)放控制號。
2)批準頁:聲明手冊是ohs管理體系的綱領性文件,是全體員工必須遵守的法則;最高管理者批準發(fā)布實施的命令(含最高管理者簽字),批準發(fā)布日期和實施日期。
3)適用范圍和應用領域:應清楚表明手冊和體系文件的適用范圍和應用領域。包括組織的行政范圍、地理范圍和應用領域。
4)對ohs管理者代表的任命書。
5)目錄:應列出手冊各章、節(jié)的題目和頁碼,包括章、節(jié)的主要附錄等;
6)組織的概況:單位的名稱、地址及通訊方法。也可包括如生產(chǎn)經(jīng)營、地理位置、主要背景、歷史和規(guī)模等。
7)術語和定義:手冊應盡量使用公認術語和定義,但需要時可根據(jù)本組織實際規(guī)定不同含義的詞,或?qū)μ囟ㄐg語規(guī)定特定含義;
8)領導承諾:明確提出組織的承諾(最高管理者簽字)。
9)ohs方針:明確提出組織的ohs方針(最高管理者簽字)。
10)組織機構、職責和權限:明確本組織內(nèi)部機構設置(可給出組織機構圖)、各職能部門職責權限(可給出職責分配圖)、隸屬工作關系。
11)體系要素描述:是對ohs管理體系17個要素和ohs管理體系管理程序的簡要描述,包括程序的適用范圍和內(nèi)容,該程序的主管部門及相關部門的職責與任務,對該程序的控制及要求等;同時為程序文件提供了查詢途徑,即要附上相關程序文件編號和名稱。
這部分一般按要素及其層次劃分章節(jié)進行闡述。在編寫ohs管理手冊時,可以將幾項要素合為一個要素,在一章中闡述,也可將一項要素分別寫出,但一定要覆蓋17個要素,闡明各要素之間的聯(lián)系和區(qū)別。章節(jié)的順序,一般可按ohsms標準中所列出各體系要素的順序編排。
這些要素可按下列內(nèi)容編寫:
概述(或目標、總則)。闡明該要素的目標和實施該要素應遵循的準則。要素的目標是指其職能發(fā)揮至最佳狀態(tài)時應達到 的期望目標;
職責:描述此要素的責任部門,協(xié)助部門;
內(nèi)容要求:要素要求的一定要寫到;
相關文件。
體系要素描述應注意的事項:
① 無程序要求的要素(如ohs方針、目標與指標、組織機構與職責、ohs管理體系文件、管理評審等)盡量在手冊一級文件中敘述清楚:
② 有要求制定程序的要素,簡要描述,詳見程序;
③ 按標準要求寫,盡量貼近組織的實際操作情況。
12)支持性資料附錄:該附錄可含有支持手冊的資料(包括程序文件一覽表、作業(yè)文件一覽表、ohsms記錄一覽表和手冊更改記錄表等)。
第4篇 s物業(yè)管理公司管理體系總則
廣州**物業(yè)管理有限公司管理體系總則
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
九、公司各項規(guī)章制度共分三等:一級制度為公司基礎性制度,二級為各職能部門制定的業(yè)務管理規(guī)定規(guī)程,三級為各項目制定的業(yè)務流程指引。如下級文件與上級文件表述有矛盾,以上級文件為準。
第5篇 工程質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證體系
工程質(zhì)量管理體系的管理方法第1節(jié)質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系是按科學程序運轉(zhuǎn)的,其基本運轉(zhuǎn)方式是pdca 循環(huán)管理活動。
1.1 pdca循環(huán)的四階段
1.1 .1 計劃經(jīng)過對企業(yè)現(xiàn)狀的分析和研究,制定各種質(zhì)量管理目標、活動計劃、管理項目和具體實施措施。
1.1 .2 實施按照p 階段制定的計劃措施,組織各方面去認真貫徹執(zhí)行。
1.1 .3 檢查對實際工作結(jié)果進行必要的檢查和測試,檢查計劃執(zhí)行的情況是否達到預期效果,與預期計劃目標進行對比,找出差距、得失和成敗的原因。
1.1 .4 處理對檢查出來的各種問題進行處理,正確的加以肯定,總結(jié)成文,納入標準,不能解決的問題列入下一循環(huán)進一步研究。
1.2 pcda 循環(huán)的8 個步驟
1.2 .1 分析現(xiàn)狀,找出存在的質(zhì)量問題;
1.2 .2 分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的各種影響因素;
1.2 .3 找出影響質(zhì)量的主要因素;
1.2 .4 針對主要因素制定措施,提出改進計劃,并預計其效果;
1.2 .5 按照既定計劃執(zhí)行措施;
1.2 .6 檢查計劃執(zhí)行情況;
1.2 .7 根據(jù)檢查情況進行總結(jié);
1.2 .8 提出這一循環(huán)尚未解決的問題,找出原因納入下一個循環(huán)處理。
第6篇 建筑施工管理體系測量分析改進
8.1總則
公司應規(guī)定、策劃和實施為確保整合型管理體系體系符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進所需的監(jiān)視及測量分析和改進活動,對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、施工過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況及工程的監(jiān)視和測量、不合格品和不符合的控制、持續(xù)改進等過程進行策劃,做出規(guī)定并組織實施,同時進行數(shù)據(jù)分析,選用適當?shù)慕y(tǒng)計方法證實建筑產(chǎn)品的符合性,確保管理體系的符合性及持續(xù)改進管理體系的有效性。通過相關數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術的應用,提出并實施糾正和預防措施,辦公室負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
公司由經(jīng)營預算處負責對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視、記錄、分析和改進。各部門應及時識別并了解顧客及相關方對施工過程及交付后的服務、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全::的滿意程度,并予以記錄,分析和利用,以評價管理體系的有效性并明確可以改進的領域,當發(fā)出或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時,應及時采取措施進行改進,以滿足顧客的要求。
8.2.1.1經(jīng)營預算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息,并隨時注意收集、整理顧客的意見、抱怨、并進行統(tǒng)計分析,制定切實有效的糾正和預防措施,達到顧客滿意。
8.2.1.2經(jīng)營預算處組織,質(zhì)量技術處配合做好工程竣工后的服務工作,每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式,對顧客滿意程度進行一次調(diào)查。
項目部負責在施工過程中收集顧客反饋信息,及時報告質(zhì)量技術處。對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關信息進行匯總、分析,得出結(jié)果,找出差距,作為改進的依據(jù),并作為管理評審的輸入,通過管理評審做出改進的措施和決定,并組織實施,以增進顧客滿意,持續(xù)改進管理體系。
8.2.1.3顧客滿意信息的分析、利用:
顧客滿意度分五等:很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意,對顧客滿意度評定可用單項評定或綜合評定,以滿意度評定項目前乘以權重系數(shù),以確定項目的重要度,權重系數(shù)見下表:
項目 很滿意滿意一般不太滿意不滿意
權重系數(shù)1.00.80.60.3 0
經(jīng)營預算處對顧客滿意的信息通過調(diào)查表和顧客來信來函登記,統(tǒng)計顧客滿意度并加以分析,計算公式如下:
綜合滿意度%二∑(感受項目×統(tǒng)計頻次×權重系數(shù))/調(diào)查頻次總數(shù)×100%
經(jīng)營預算處對顧客滿意度每半年進行一次測量、統(tǒng)計分析,評定前向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
經(jīng)營預算處要將顧客滿意信息分析輸入公司管理評審,用來評價質(zhì)量管理體系的有效性,與顧客和市場要求的差距,在競爭中所處的位置和識別可改進的機會,最終作出決策。
對顧客不滿意的事項,經(jīng)營預算處及時通知有關部門采取相應措施。經(jīng)營預算處負責建立并保存與顧客溝通檔案。
8.2.2內(nèi)部審核
公司由辦公室負責制定《內(nèi)部審核控制程序》。按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,驗證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排,是否符合gb/t1900l一2000、gb/t2400l-1996和gb/t2800l一200l標準的要求,是否有效實施與保持否有效地滿足方針和目標,并為管理體系的改進尋求機會,以確保管理體系的持續(xù)有效運行。
8.2.2.1管理者代表負責策劃內(nèi)部審核工作,組織辦公室編制'年度內(nèi)部審核計劃',報總經(jīng)理批準后實施。
8.2.2.2每年安排一次全面的內(nèi)部審核,如需要,可根據(jù)各項活動的實際情況,安排專項審核。管理者代表審批具體審核實施計劃并任命審核組長,審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審核員培訓的人員擔任,審核過程按審核計劃進行,由與被審核方無關的內(nèi)審員執(zhí)行,審核相關記錄由內(nèi)審員負責整理,并交辦公室保存。審核結(jié)束后,由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施,整改的結(jié)果由辦公室負責組織驗證。
8.2.2.3每次審核前,審核組長負責編制《內(nèi)部審核實施計劃》,報管理者代表審批,審核組應在實施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。
8.2.2.4審核工作順序為:
年度內(nèi)審計劃-->審核實施計劃-->現(xiàn)場審核-->提出糾正措施-->驗證結(jié)果-->審核報告。
8.2.2.5審核員應通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、檢測等活動對管理體系運轉(zhuǎn)情況進行現(xiàn)場審核。
8.2.2.6審核員收集客觀證據(jù),整理審核結(jié)果,填寫不合格
報告,提交審核組長確認。
8.2.2.7審核組長在完成全部審核后,編寫審核報告,報管理者代表審批;
8.2.2.8審核組在未次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不合格報告,限期整改。
8.2.2.9受審核部門接到不合格報告后。在查明原因的基礎上,制訂糾正措施,在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢,并進行自檢,形成自檢結(jié)論,上報辦公室。
8.2.2.10辦公室負責按〈記錄控制程序》的有關要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料,以作為管理評審時的資料。
8.2.2.1l相關文件:
《內(nèi)部審核控制程序》
《記錄控制程序》
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
辦公室負責整合型管理體系過程監(jiān)視和測量的組 織實施。
8.2.3.1公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部門、項目部對所控制過程運行情況按相關文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量。來實現(xiàn) 對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過程運行情況末達到預期結(jié)果時,由相關部門采取相應糾正和糾正措施實施并驗證。具體按《事故、事件管理程序》進行控制。
8.2.3.3在過程和測量及其后采取的措施中,采用適當 統(tǒng)計技術,進行統(tǒng)計分析。
a.施工過程的測量監(jiān)視應用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預期的目的和能力。
b.項目部通過對過程的檢查和驗收,監(jiān)視和測量各職能班組::制定的專業(yè)目標的完成情況,公司各職能部門通過對項目部的日常檢查,對項目部制定的整合型管理體系目標的完成情況進行監(jiān)視和測量。
c.通過對測量結(jié)果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法,評價每 一個過程滿足要求的能力。
d.當過程未達到策劃的結(jié)果時,公司各項目部應在適當時采取糾正措施,以確保施工過程的適宜性。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
在工程形成的各個階段通過進貨檢驗和試驗過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗,對工程項目進行監(jiān)視和測量,以驗證工程要求得到滿足。
8.2.4.1進貨檢驗和試驗
(1)物資設備處負責對進貨檢驗或驗證的監(jiān)督,項目部要嚴格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測報告驗證。
(2)項目部對公司采購和顧客提供的物資,包括原材料、成品、半成品等,在進場時按規(guī)定對其進行外觀、證件檢查,并保存證件、作好記錄,重要材料應進行復驗。
(3)在確定進貨檢驗和試驗的批量、數(shù)量和內(nèi)容時,應確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求,同時所提供的質(zhì)量合格證明文件應齊全有效。
8.2.4.2過程檢驗和試驗
(1)質(zhì)量技術處負責施工過程檢驗和試驗的控制。
(2)項目部在組織施工時,對施工過程(工序施工、分項分部工程質(zhì)量)進行監(jiān)控,不合格的堅決返工,使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
(3)項目部負責按照規(guī)定要求,做好施工過程中的檢驗和試驗工作。
(4)只有經(jīng)檢驗試驗合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。
8.2.4.3最終檢驗和試驗
(1)質(zhì)量技術處負責最終檢驗和試驗。
(2)必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格,技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。
(3)在工程竣工交付之前,應完成所有的驗證活動,并確認合格,否則不得竣工驗收。當法律法規(guī)規(guī)定需進行法定檢驗的,還須經(jīng)相應機構認可。
(4)項目部負責最終檢驗和試驗的具體實施工作。
對單位工程竣工驗收,先由項目經(jīng)理部按照國家規(guī)定的驗評標準對工程質(zhì)量進行檢驗。此前,對基礎、結(jié)構和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量,按照地方主管部門的規(guī)定,由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗收。公司質(zhì)量技術處審核項目部的自檢記錄和竣工申請報告,報公司管理者代表審批后,在管理者代表主持下,公司組成施工質(zhì)量檢查小組,對竣工交付工程質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題,立即采取適當?shù)募m正措施。在此基礎上組織正式驗收活動,爭取一次驗收合格。
(5)竣工驗收時,應有負責質(zhì)量的有關領導和部室參加,并辦理竣工驗收手續(xù)。
8.2.4.4檢驗和試驗記錄
檢驗和試驗記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存,以證明工程已按規(guī)定的標準檢驗和試驗合格,并將此作為工程資料存檔和移交。
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p; a.檢驗和試驗的內(nèi)容包括:采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。
b.采購產(chǎn)品的檢驗和試驗:試樣抽取由項目部實施,水泥、鋼材、防水材料等重要材料不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉(zhuǎn)序。
c.文字性資料應齊全,有關人員應簽字認可。
d.當測量和監(jiān)視(檢驗和試驗)結(jié)果表明工程滿足了現(xiàn)階段的各項要求,方可交付顧客,如交付時發(fā)生不滿足需讓步接收的情況,必須滿足有關法律法規(guī)的要求并且由公司總工和顧客批準。
8.2.4.5相關文件:
《記錄控制程序》
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量
公司應對可能具有重大環(huán)境影響和重大風險的運行活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,同時對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,目標指標管理方案,運行控制和適用法律法規(guī)遵守情況,事故、事件、疾病等進行常規(guī)的、主動的和被動的監(jiān)視和測量。
(1)生產(chǎn)安全處負責制定《績效監(jiān)視和測量管理程序》,并組織實施。
(2)生產(chǎn)安全處依據(jù)有關法律、法規(guī)、標準,并結(jié)合實際情況確定環(huán)境行為參數(shù);
(3)各部門應對環(huán)境行為參數(shù)進行監(jiān)測和測量,根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次,、并做好記錄。
(4)生產(chǎn)安全處年底對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進行評價。
(5)生產(chǎn)安全處負責對《應急準備和響應管理程序》及作業(yè)指導書的執(zhí)行情況、目標、指標和管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循情況進行檢查。
(6)監(jiān)測和測量結(jié)果超標時,應重新測量一次,若仍超標,則按《事故、事件管理程序》進行控制,并將處理結(jié)果上報生產(chǎn)安全處。
(7)監(jiān)測設備、設施的使用及維護見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
(8)公司生產(chǎn)安全處負責實施本單位職責范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和監(jiān)督活動。
8.2.5.1相關文件:
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
《應急準備和響應管理程序》
《事故、事件管理程序》
8.3不合格品和不合格控制
8.3.1不合格品控制
公司質(zhì)量技術處負責制定《不合格品控制程序》,確保對施工過程中的不合格品得到識別和進行有效控制,防止不合格品的非預期使用或交付。并監(jiān)督指導部門、項目部對該程序的實施。
8.3.1.l不合格品控制應包括以下幾方面內(nèi)容:
(1)準確地判定不合格品存在的事實,做好記錄。
(2)采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R,及時采取隔離措施。
(3)評價不合格品性質(zhì)和嚴重程度,確定不合格品的處置方法及有關部門職責和權限。
(4)根據(jù)處置決定,對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及后序工作實施控制。
(5)通知與不合格品相關的部門及時采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。
8.3.1.2在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時,檢驗人員應按照《不合格品控制程序》對其標識、記錄和隔離(可行時),并通知與不合格品相關的部門,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.1.3不合格品的評審
(1)一般不合格品,由檢驗人員自行評定,確定整改方案,予以記錄。
(2)重要物資發(fā)生不合格時,由物資設備處組織評審。
(3)嚴重不合格品由生產(chǎn)安全處組織評審。
8.3.1.4不合格品的處置
一般不合格品的處置由項目部決定,重要物資及顧客提供物資不合格品的處置由物資設備處決定,嚴重不合格品及過程的處置山生產(chǎn)安全處決定。
不合格的處置形式:
(1)進行返工,以達到規(guī)定要求;
(2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收;
(3)降級使用;
(4)拒收或報廢。
8.3.1.5有合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準,讓步使用或接收不合格品。
8.3.1.6返修、返工后,應重新進行驗證。
>8.3.1.7當工程交付后,在保修期內(nèi),工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格時,經(jīng)營預算處及時與顧客協(xié)商解決,結(jié)合質(zhì)量技術處采取適當?shù)募m正和糾正措施,確保滿足顧客正當要求。
8.3.1.8相關文件:
《不合格品控制程序》
8.3.2事故、事件及不符合的控制
糾正和預防違章的發(fā)生,減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故,對事故、事件不符合進行調(diào)查、處理,采取必要措施,避免產(chǎn)生新的不符合。公司生產(chǎn)安全處負責制定《事故、事件管理程序》并組織實施。
8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生產(chǎn)安全處組織制定糾正和預防措施,由產(chǎn)生部門具體實施,生產(chǎn)安全處驗證實施效果。
8.3.2.2一般事故、事件不符合由產(chǎn)生部門制定糾正和預防措施并實施。
8.3.2.3各部門對體系運行檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知,由受檢查部門采取措施,檢查部門對實施效果進行驗證。
8.3.2.4對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項,責任單位分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實施糾正措施,審核組負責對實施效果進行驗證。
8.3.2.5各項目部在日常運行中負責分析潛在不符合的原因,控制預防措施,對于發(fā)觀的事故、事件及不符合,分析具體產(chǎn)生的原因并控制糾正措施,確保糾正和預防措施的實施效果。
8.2.3.6所制定的糾正、預防措施應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應,并在實施前通過風險評價過程對其進行評審,以免帶來更大的風險。
8.4數(shù)據(jù)分析
公司質(zhì)量技術處負責統(tǒng)計技術應用的管理。通過應用統(tǒng)計技術,收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據(jù)。
8.4.1為了證實整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會,公司各有關部門應收集并分析有關的數(shù)據(jù)。
a.質(zhì)量技術處負責收集:施工過程檢查產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
b.物資設備處負責收集:材料、物資及施工機械設備供方的數(shù)據(jù)。
c.經(jīng)營預算處負責收集:顧客滿意程度的各種信息。
d.項目部負責提供施工過程控制方面的相關信息。
8.4.2數(shù)據(jù)來源包括:
a.與工程質(zhì)量有關的數(shù)據(jù);
b.與運行能力有關的數(shù)據(jù);
c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果;
d.環(huán)境績效數(shù)據(jù);
e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
8.4.3對數(shù)據(jù)作出分析和評價提供以下信息:
a.顧客滿意程度;
b.工程和服務與產(chǎn)品要求的符合性:
c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢,包括采取預防措施的機會;
d.供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。
8.4.4各部門應將分析的結(jié)果及時報質(zhì)量技術處,由質(zhì)量技術處進行傳遞。
8.4.5所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應評審,以識別是否需要進行改進。
8.4.6各相關部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。
8.4.7質(zhì)量技術處負責統(tǒng)計技術的應用指導。分析結(jié)果提交管理評審,作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據(jù)。
8.5改進
8.5.1持續(xù)改進
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,糾正和預防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進機會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進整合型管理體系管理的持續(xù)改進。
a.通過制定整合型管理體系目標,明確改進的方向。
b.通過整合型管理體系方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。
c.通過內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析來進行持續(xù)改進。
d.實施糾正和預防措施及其他適用的措施,實現(xiàn)改進。
e.在管理評審中,評審體系現(xiàn)狀,確定改進目標。
8.5.1.1日常的改進活動由各部門負責組織。應利用對有關數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,為持續(xù)改進提供信息。同時主管部門應明確改進的區(qū)域,確定改進項目,按《不符合、糾
正和預防措施控制程序》采取相應的糾正和預防措施來實現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會。及時掌握工程進度,分析工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全狀況,針對存在問題,做出相應的改進活動安排,協(xié)調(diào)解決重大問題。
8.5.l.2對于重大的、長遠的改進項目,通過開展管理評審,評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后,并適當配置資源山責任部門予以實施。質(zhì)量技術處負責按計劃要求組織相關部門實施,并進行跟蹤和驗證。
8.5.2糾正措施
為了消除管理體系運行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因,防止類似問題的再發(fā)生。公司由質(zhì)量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監(jiān)督實施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預算處分別組織實施。
8.5.2.1采取糾正措施的時機:
(1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時:
(2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時;
(3)施工過程中和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時;
(4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時;
(5)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合時;
(6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時。
8.5.2.2當內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時,由辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》的有關規(guī)定組織相關部門采取糾正措施。
8.5.2.3當管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時,由辦公室組織相關部門實施相應的整改/改進措施。
8.5.2.4當施工中和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時,由質(zhì)量技術處組織相關部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。生產(chǎn)安全處負責進行跟蹤和驗證。
8.5.2.5當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時,由經(jīng)營預算處組織相關部門,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。經(jīng)營預算處負責跟蹤和驗證。
8.5.2.6當同一供方連續(xù)兩批次出現(xiàn)批量不合格時,由物資設備處或項目部組織評審,采取相應糾正措施。物資設備處跟蹤和驗證。
8.5.2.7當環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時,生產(chǎn)安全處負責組織相關部門針對不符合進行調(diào)查和處理,并進行原因分析,采取切實有效的糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。
8.5.2.8當職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)行為不符合時,生產(chǎn)安全處負責組織相關部門針對不符合、事故、事件進行調(diào)查和處理,分析原因,采取切實有效的糾正措施,以管理者代表確認后實施。生產(chǎn)安全處跟蹤和驗證。
8.5.2.9在制定糾正措施時應考慮相關因素的影響問題。糾正措施應與不符合的原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響和危險源、風險相適應。在糾正措施實施前應通過風險評價過程對其進行評審,以防止帶來更大的風險。
8.5.2.10在分析不合格原因時,可選用適宜的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析。
8.5.2.1l當糾正措施確認無效時,由相應部門重新采取措施,直到確認有效。當糾正措施確認有效,涉及相關文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5.2.12相關部門負責按《記錄控制程序》的有關要求保存糾正措施控制的相關記錄。
8.5.2.13質(zhì)量技術處負責對各部門的糾正措施控制情況進行監(jiān)督檢驗,對所定措施的有效性進行驗證。
8.5.3預防措施
為了消除產(chǎn)生問題的潛在原因,防止發(fā)生不合格。公司由質(zhì)量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監(jiān)督實施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預算處分別組織實施。
8.5.3.1公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)境因素和危險源的測量和監(jiān)視、顧客及相關方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格,并分析其原因。
8.5.3.2各部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的有關信息,及時傳遞給質(zhì)量技術處。,質(zhì)量技術處組織有關部門進行統(tǒng)計分析。當發(fā)現(xiàn)不合格跡象時,可隨時建議管理者代表組織召開分析會,評價采取預防措施的必要性和可行性,明確責任部門,制定預防措施,經(jīng)管理者代表確認后由責任部門實施。質(zhì)量技術處負責執(zhí)行情況的跟蹤并評價措施的有效性。
8.5.3.3生產(chǎn)安全處負責組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全活動信息、資料進行分析,當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時,組織相關部門分析潛在原因,制定預防措施,經(jīng)管理代表確認后組織實施,生產(chǎn)安全處負責措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。
8.5.3.4在對信息、資料進行統(tǒng)計分析時,可選用適宜的統(tǒng)計技術,
8.5.3.5預防措施應與不符合原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險相適應。
8.5.3.6當預防措施確認無效時,由相關部門重新采取措施
,直到確認有效。
8.5.3.7相關部門按《記錄控制程序》的有關規(guī)定保存預防措施控制的相關記錄。
8.5.3.8評價采取預防措施的客觀要求。
8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項技術措施、技術交底等形式制定預防措施,并予以實施。
8.5.3.10跟蹤并記錄預防措施的效果。評審所采取的預防措施。
8.5.3.11在制定預防措施時應考慮風險、利益和成本問題,并在措施實施前通過風險評價過程對其進評審,以防止帶來更大的風險。
8.5.3.12相關文件:
《不符合、糾正和預防措施控制程序》
《事故、事件管理程序》
《文件控制程序》
第7篇 工程項目管理體系－顧客溝通與顧客滿意
一、與顧客信息的溝通
1、項目計劃部負責對本項目部組織招標工程的投標文件進行評審和招標期間與顧客的溝通工作,了解顧客明示的和隱含的要求并予以滿足;
2、施工及保修期內(nèi),項目計劃部、工程安質(zhì)部負責與顧客溝通、詢問、征求意見,對存在的問題采取相應措施,做到持續(xù)改進。
3顧客對產(chǎn)品要求的確定:
a、對工程項目工期和質(zhì)量標準的要求;
b、對擬上場隊伍人員的要求;
c、對擬上場施工設備、測量、試驗設備的要求;
d、對工程項目安全、環(huán)境保護要求;
e、對工程交付使用和保修期的要求;
f、顧客隱含的要求。
二、顧客滿意程度的控制
1、項目工程安質(zhì)部負責工程施工過程中顧客滿意程度信息的收集和分析以及工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作。
2、項目工程安質(zhì)部利用與顧客日常工作接觸,或每季度以《顧客滿意調(diào)查表》的形式獲得顧客信息,并根據(jù)顧客要求及時進行處理、分析、評價,達到顧客滿意,同時將其上報公司安質(zhì)部備案;
3、項目部質(zhì)檢員對工程質(zhì)量檢驗及竣工驗收過程中從顧客(監(jiān)理)處獲得的質(zhì)量滿意度信息,做出相應的質(zhì)量改進并采取有效的糾正措施;
4、項目部工程安質(zhì)部在工程交付后和保修期內(nèi)主動到顧客方進行質(zhì)量回訪并填寫《工程質(zhì)量回訪記錄》。對存在的質(zhì)量問題要分析原因及時整改。
第8篇 質(zhì)量管理體系用語定義范本
質(zhì)量管理體系用語定義
1.改進:強化質(zhì)量管理體系過程目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針,改進整體質(zhì)量績效。
2.管理體系:全部管理體系的一個組成部分,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審、質(zhì)量方針所需的組織構架、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。
3.管理體系審核:客觀地獲取證據(jù)并予以評價,以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系審核準則的一個系統(tǒng)化,并形成文件的驗證過程,包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。
4.目標:一個組織依據(jù)其質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體質(zhì)量目的,如可行應予以量化。
5.組織:具有自身職能和行政管理公司、集團公司、商行、企業(yè)、政論機構事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體,無論其是合法法人團體、公營或私營。
6.產(chǎn)品:活動或過程的結(jié)果。
7.質(zhì)量方針:一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖原則的陳述。
第9篇 物業(yè)危險辨識評價方法指引管理體系
物業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系作業(yè)指導書
--危險辨識與評價方法指引
危害辯識過程是公司建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的基礎。在危害危險因素辯識的基礎上,根據(jù)法律/法規(guī)及行業(yè)標準進行分析預測,評估其危害危險程度就是危險評價的過程。
1.0 危險評價方法選擇的原則
危險評價的方法有多種,根據(jù)本公司危害危險因素的范圍、性質(zhì)和特點確定,選擇《作業(yè)條件危險性評價法》。
2.0 危險評價的實施
作業(yè)條件危險性評價法是一種半定量評價方法,它是用三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小的。三種因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
e:人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
c:一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
取三種因素指標值之積,即危險性分值d=l×e×c,來評價危險性大小。
3.0 l/e/c/d值的確定
3.1發(fā)生事故的可能性大小l,主要根據(jù)以下因素確定:
分數(shù)值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預料
6相當可能
3可能但不經(jīng)常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設想
0.2極不可能
0.1實際不可能
3.2人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度e,主要根據(jù)以下因素確定:
分數(shù)值危險程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時間暴露
3每周一次
2每月一次
1每年一次或幾次
0.5非常罕見的
3.3 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果,主要根據(jù)以下因素確定:
分數(shù)值危險程度
100大災難,許多人死亡
40災難,數(shù)人死亡
15非常嚴重,一人死亡
7嚴重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護
3.4 風險評估的最終危險性分值,依據(jù)以下數(shù)值確定:
分數(shù)值危險程度
d>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
160
70
20≤d≤70一般危險,需要注意
d<20稍有危險,可以接受
4.0 重大危險因素
極其危險、高度危險、顯著危險歸結(jié)為重大危險因素。對于確定為重大危險因素的物業(yè)管理工作項目(場所、設備),應建立職業(yè)安全衛(wèi)生目標,并參照相關法律/法規(guī),規(guī)定指標值,并編制職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案,采取消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移等措施進行風險控制。(見《目標制訂與評價程序》/《職業(yè)安全衛(wèi)生方案管理程序》及《危險作業(yè)控制程序》)
第10篇 施工項目環(huán)境管理體系實施運行規(guī)程
施工項目環(huán)境管理體系實施與運行
一、運行控制
a) 各專業(yè)工程師在編制施工技術方案或進行技術交底時,應參照本單位環(huán)境保護作業(yè)指導書及本手冊提出的對重要環(huán)境因素的控制要求,做出對環(huán)境保護有針對性的規(guī)定和要求,明確實施標準,技術部負責保存此方面的證實文件;
b) 工程部應依據(jù)項目的環(huán)境管理要求,指導相關的分包方,使他們了解項目的環(huán)境管理要求,并落實。工程部保存通知至分包商的相關證實文件;
c) 物資設備現(xiàn)場采購部負責將本單位及項目的環(huán)保要求通知至相關供應商,并保存其相關的證實文件。物資設備現(xiàn)場管理部在進行物資驗證時,同時驗證物資的環(huán)保要求,并做出記錄;
二、應急準備和響應
a) 項目安全環(huán)保部負責編制應急準備和響應措施;
b) 項目應急準備和響應措施應針對潛在的環(huán)境事故或緊急情況,保證在一旦發(fā)生緊急情況,有響應的程序來應對,以減少對環(huán)境的影響和降低損失;
c) 本項目主要是針對裝修階段及物資倉庫、油庫等易燃易爆區(qū)域的消防工作編制應急準備和響應措施,該措施由項目副經(jīng)理審批;
d) 在適宜的施工階段,由項目副經(jīng)理組織項目演練應急準備與響應程序(主要是消防演練),項目環(huán)境管理員做出并保存記錄(包括照片);
e) 演練的內(nèi)容主要包括:迅速通知有關單位及人員、搶救(滅火)、疏散、保護重要財產(chǎn)、封閉現(xiàn)場等;
f) 裝修階段設置專門用于存放油漆的油漆庫,為防止油漆遺灑滲入土地中污染水體和土壤,利用砼對地面澆筑進行硬化處理。
g) 消防應急準備:木料、防水卷材堆放場地,油漆庫和防水層施工現(xiàn)場均備齊滅火器;
h) 成立項目義務消防隊,確定消防隊責任人,保證火災突發(fā)時,得到最快的響應。
第11篇 某外資企業(yè)hse管理體系文件該企業(yè)的hse管理體系文件分為4個層次案例-1
本網(wǎng)據(jù)“安全、健康和環(huán)境”報導:該企業(yè)的hse管理體系文件分為4個層次。
第一層次為hse管理體系方針,即我們通常所說的hse管理手冊,主要包括:
1) 領導和行政管理;
2) 培訓;
3) 有計劃的檢查、測試和維護;
4) 危險分析;
5) 事故和事件的報告、調(diào)查和分析;
6) 應急規(guī)劃和反應;
7) 組織原則;
8) 人員防護裝備;
9) 審查;
10)變更管理;
11)交流;
12)承包商安全;
13)采購管理;
14)健康管理;
15)工作外安全。
第二層次為hse管理體系行政和人事程序,即我們通常所說的hse程序文件,主要包括:
1) 程序格式及管理;
2) 辦公室安全;
3) 文件管理;
4) 審核;
5) 人事變動管理;
6) 工作通知單體系;
7) 作業(yè)說明書;
8) 對登上、離開海上設施的人員跟蹤;
9) 人員跟蹤——海上設施;
10)安全會;
11)安全獎勵和表揚;
12)健康、安全建議的跟蹤處理;
13)因健康、安全危險原因而拒絕工作;
14)任務的觀察和分析;
15)違反安全規(guī)定的獎懲措施;
16)變更管理(技術和設備);
17)安全信息的有效性;
18)危險的認定和報告;
19)事故/事件的調(diào)查分析和跟蹤處理;
20)對雇員在健康和安全方面所關注問題的處理;
21)人員防護裝備;
22)工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測;
23)健康監(jiān)護;
24)人員搭乘吊藍;
25)惡劣天氣條件下的工作。
第三層次為hse管理體系實施程序,即我們通常所說的作業(yè)文件,主要包括:
1) 有計劃的檢查、跟蹤分析;
2) 設備的隔離;
3) 壓力安全閥的檢查;
4) 石棉管理規(guī)則;
5) 起重設備的檢查;
6) 消防滅火器的檢修;
7) 梯子和移動升降臺的檢查;
8) 腳手架;
9) 帶電設備的焊接;
10)消防安全系統(tǒng)的隔離;
11)壓力測試;
12)起重作業(yè);
13)伴隨活動;
14)爆炸和放射性材料;
15)天然放射性材料;
16)鉆井和完井;
17)材料處理;
18)管子的運裝;
19)電氣和滑線作業(yè);
20)電潛泵操作;
21)無線電管制;
22)采購和材料控制;
23)危險物質(zhì);
24)廢物管理;
25)船外排放;
26)工作許可;
27)人員進入有限空間;
28)輻射;
29)直升機甲板管理;
30)守護船控制;
31)人員絞車。
第四層次為hse管理體系培訓程序,即我們通常所說的應急預案,包括:
1) 急救培訓;
2) 培訓的實施和評價;
3) 救生艇用于培訓目的施放;
4) 應急演習方案。
第12篇 工程項目環(huán)境管理體系-2
工程項目環(huán)境管理體系2
1 總要求
項目經(jīng)理部建立、實施并保持環(huán)境管理體系,持續(xù)改進環(huán)境管理績效,預防污染對項目經(jīng)理部及公司帶來的不良影響。
2 環(huán)境管理方針
方針說明:
1)遵守國家、行業(yè)和地方有關環(huán)境管理方面的法律法規(guī),遵守公司及上級單位的規(guī)章制度;
2)現(xiàn)場施工作業(yè)人員、服務人員、項目管理人員及其他人員都參與環(huán)境管理,人人有義務參與,人人有責任監(jiān)督;
3)對影響周圍相關人員生活、對社會環(huán)境不利的環(huán)境因素全面識別,嚴格管理;
4)通過我們的工作,為社會環(huán)保事業(yè)盡綿薄之力。
3 策劃
3.1 環(huán)境因素管理
全面識別施工現(xiàn)場環(huán)境因素(見附表)
科學合理評價環(huán)境因素
確定重要環(huán)境因素
施工條件、技術方法、建筑材料、法律法規(guī)等條件變化時及時調(diào)整、更新
3.2 法律法規(guī)及其他要求
制定專門人員通過公司或其他渠道收集適用的法律法規(guī),并通過文件或交底的形式傳達到執(zhí)行人員,進行適當?shù)呐嘤枴?/p>
識別、傳達、滿足并超越施工合同對環(huán)保的要求。
組成專門的聯(lián)絡小組,建立暢通的渠道收集施工區(qū)域相關方的要求并合理處置。
3.3 目標和指標
為確保工程施工生產(chǎn)的順利進行,減少施工擾民,配合當?shù)丨h(huán)境保護的整治,我項目經(jīng)理部將依據(jù)gb/t24001-1996/iso14001-1996 環(huán)境管理標準和我公司環(huán)境管理手冊,建立環(huán)境管理體系,制定環(huán)境目標和指標如下:
總體目標:
遵守法規(guī),預防污染,節(jié)能減廢,力爭施工和環(huán)境和諧,以'一流的管理、一流的技術、一流的施工、一流的速度、一流的質(zhì)量',以'三文明,一滿意'為宗旨,確保施工對環(huán)境的影響最小,并最大限度的達到施工環(huán)境的美化。
分項目標:
噪聲污染:盡量減少夜間施工,噪聲排放嚴于國家要求(見后頁)
揚塵控制:全面控制,總體實現(xiàn)與外界環(huán)境同步
污水排放:排污達標,滿足國家排污指標的要求
廢棄物管理:廢棄物排放無污染
節(jié)能降耗:材料節(jié)約率2%,施工用水用電15%(與同類工程比)
危險品的控制等:無火災,無爆炸事故
3.4 環(huán)境管理方案
針對擬實現(xiàn)的環(huán)境管理目標指標,項目經(jīng)理部編制相應的環(huán)境管理方案,內(nèi)容包括:擬控制的重要環(huán)境因素,與公司運營要求、技術措施、財務水平相適應且切實可行的管理措施,每一相關職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責;實現(xiàn)目標和指標的時間表。
4 實施與運行
4.1 組織結(jié)構和職責
1)組織結(jié)構
項目經(jīng)理部建立環(huán)境管理體系,體系簡圖見下頁:
2)職責
對環(huán)境管理體系的有關崗位(特別是重要崗位)明確崗位職責:.
4.2 培訓、意識和能力
項目經(jīng)理部配置的人員有70%經(jīng)過環(huán)保知識的專門培訓和相關經(jīng)驗,其他人員在入場前進行相關培訓,在施工過程中,適當時機安排進行繼續(xù)教育,以保持和更新員工的環(huán)保知識、提高環(huán)境意識。
4.3 信息交流
項目經(jīng)理部各層次和各職能部門之間通過定期和不定期的會議、板報、內(nèi)部小刊物、向其它項目和單位學習等方式進行信息交流,建立暢通的溝通渠道,達到能及時上傳下達。
項目經(jīng)理部與當?shù)赜嘘P部門的聯(lián)絡設置管理小組,隨時溝通,隨時處理,并安排專人記錄有關決定和事項。
4.4 環(huán)境管理體系文件
執(zhí)行公司環(huán)境管理體系文件。
4.5 文件控制
按照公司《文件控制程序》管理好相關環(huán)境管理體系文件。以確保:
1)文件便于查找。
2)對環(huán)境管理體系起關鍵作用的崗位都能得到相關文件的有效版本。
3)及時將失效的文件撤出、收回或上交,以防止誤用。
4)欲保留的失效文件予以鮮明標識。
4.6 應急準備和響應
施工前,按照公司《應急準備和響應程序》《消防管理程序》針對本項目實際情況制定《防火應急措施》《防塵應急措施》等切實可行并且詳細具體的措施,規(guī)定主管人員、組成成員、事故報告、事故營救、消防聯(lián)絡、人員疏散、財產(chǎn)保護、事故處理、事故總結(jié)、預防措施等內(nèi)容。
第13篇 xc物業(yè)管理公司薪酬管理體系
z物業(yè)管理公司薪酬管理體系
總 則
按照物業(yè)公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和《集團公司人力資源管理規(guī)章》,參考其它物業(yè)公司薪酬標準。為規(guī)范薪酬管理,制定本制度。
第一條薪酬管理原則
薪酬管理制度貫徹按崗分配、獎勤罰懶和效率優(yōu)先兼顧公平三大基本原則以及根據(jù)激勵、高效、簡單、實用原則,在薪酬分配管理中綜合考慮社會物價水平、公司支付能力以及員工崗位在同行業(yè)的相對價值、員工貢獻大小等因素。
第二條薪酬增長機制
1、薪酬總額增長與人工成本控制
工資增長要堅持國家規(guī)定的 “兩低于原則”,建立與企業(yè)經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率與勞動力市場相應的工資增長機制。
工資總額的確定要與全年收益總和與成本的控制緊密相聯(lián),加強以人工成本利潤率、公共支出、維修支出、活動支出為主要監(jiān)控指標進行分析,建立人工成本約束機制,有效控制人工成本增長,使公司保持較強的競爭力和贏利水平。
2、員工個體增長機制
對員工個人工資增長幅度的確定在根據(jù)市場價位和員工個人勞動貢獻、個人能力的發(fā)展來確定,對企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展急需的高級緊缺人才,市場價位又較高的,增薪幅度要大;對企業(yè)工資水平高于市場價位的操作層崗位,增薪幅度要小,甚至不增薪。對貢獻大的員工,增薪幅度要加大;對貢獻小的員工,不增薪或減薪。
第三條根據(jù)聘任、管理、考評、薪酬分配一體化的原則,公司各職能部門的經(jīng)理、各管理人員、操作層員工,直接聘請的員工的薪酬分配統(tǒng)一由集團公司人力資源部管理,并實行統(tǒng)一的崗位績效等級工資制度。
第四條薪酬總額管理與控制
公司年度薪酬總額計劃由集團公司人力資源部根據(jù)公司主要經(jīng)濟指標完成情況,實施總量控制與管理。
第五條薪酬類別(見下表)略
說明:
一、薪酬編制的構成:分為管理崗薪酬體系、輔助崗薪酬體系和操作崗薪酬體系三部分。
管理崗、輔助崗薪酬體系由基本工資、級別(等級)工資、職務(崗位)工資、崗位補助、津貼和績效工資構成;
操作崗薪酬體系(一等)由基本工資、崗位工資、津貼和績效工資構成;
二、薪酬編制的說明:
1、基礎工資:參照廣東省政府公布的最低生活標準,確定基本工資為每人每月770元;(按政府規(guī)定適時調(diào)整)。
2、級別工資:級別設置1-5級。根據(jù)所任職務確定級別,年度考核為稱職以上,晉升一檔。
3、崗位工資:按職工的技能、學歷及不同崗位的責任大小、勞動強度、勞動復雜程度等根據(jù)“管理人員崗位工資標準”確定勞動報酬。
4、津貼:是一種福利性的補助和附加工資,包括內(nèi)容: 1.電話費;2.住房補貼;3.高溫費;4. 交通費;6.水電費;7.全勤獎(保安人員享受夜班補貼)等構成。
5、績效工資:操作崗、輔助崗績效占固定工資的10%,管理崗(一等)績效占固定工資的15%,管理崗(二等)績效占固定工資的20%,管理崗(三等)績效工占固定工資的30%。根據(jù)公司月考評制度發(fā)放。
6、工資級別:管理崗(一等)級別差額200元、(二等)級別差額300元、(三等)級別差額1500元;輔助崗級別差額300元;操作崗(一等)級別差額80元;操作崗(二等)級別差額100元。
三、其他需說明的事項(包括級別類別表中未體現(xiàn)的薪酬):
1、操作崗按每月8天休息(4天正常休假,4天加班,加班費含在工資里),輔助崗、管理崗按每月6天休息,國家規(guī)定的節(jié)假日例外
2、餐補:管理崗按出勤數(shù)16元/天、輔助崗、操作崗按300元/月補助;(公司食堂開啟后自動取消)。
3、過節(jié)福利費:元旦、五一、三八(限女性)每人50元;國慶、春節(jié)每人100元;
4、試用期工資:操作崗的試用期工資按固定工資發(fā)放,輔助崗、管理崗的試用期工資按固定工資的80%發(fā)放。
第14篇 農(nóng)房遷建工程管理體系框圖
農(nóng)房遷建工程管理體系及框圖
一、管理體系:本工程采用項目法施工,選擇市級優(yōu)秀項目經(jīng)理擔任項目經(jīng)理,在其原項目班子的基礎上,在公司范圍內(nèi)抽調(diào)各類精干人員充實到項目中,組成強有力的項目經(jīng)理部,發(fā)揮公司善于修建組團優(yōu)良的傳統(tǒng),確保打個漂亮仗。
職別 職責內(nèi)容
項目經(jīng)理全面負責工程項目施工管理、生產(chǎn)經(jīng)營活動。
技術負責人負責工程技術管理工作,參與經(jīng)營決策,協(xié)調(diào)各專業(yè)技術施工的交叉作業(yè)。
責任工長按圖紙、規(guī)范、施工方案組織施工,保證工期和質(zhì)量、管理各專業(yè)工長和現(xiàn)場勞動力的使用。
模板工長負責模板配板、支模工作管理、工程進度和質(zhì)量。
鋼筋工長負責鋼筋放樣、制作、綁扎工種管理、工程進度和質(zhì)量。
裝飾工長負責抹灰、地坪、墻地磚、天棚、油漆等工種管理、工程進度和質(zhì)量。
測量員負責建筑物及樓面的測量放線、定位抄平工作。
內(nèi)業(yè)技術員工程結(jié)算;工程技術檔案管理;技術核定。
技改、計量員推廣應用十項新技術;計量管理
微機管理員微機應用及操作員
質(zhì)量檢查員落實各項質(zhì)量控制措施,工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查
安全員落實各項安全生產(chǎn)措施,工程安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查
二、質(zhì)量保證體系:在全面熟悉施工圖,充分領會設計意圖的前提下,建立以公司總經(jīng)理、總工程師為首的質(zhì)量保證體系,全面控制施工項目的工程質(zhì)量。質(zhì)量保證體系如下框圖:
三、技術保證體系:公司堅決貫徹'百年大計、質(zhì)量第一'的方針,牢固樹立'預防為主'的思想。在施工過程中,通過認真學習、嚴格執(zhí)行技術交底制度,精心組織、精心施工,確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良。
四、本工程技術保證體系如下框圖(略)
第15篇 ohs管理體系文件資料控制程序
ohs管理體系文件和資料控制
組織應建立并保持程序,控制本標準所要求的所有文件和資料,從而確保:
(1)它們能夠被恰當定位;
(2)對它們進行定期評審,必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性;
(3)職業(yè)安全健康管理體系的關鍵崗位,都能得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本;
(4)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;
(5) 法律、知識性文件和資料,予以適當標識并保存。
1.理解要點
對ohs管理體系文件的管理,如文件的標識、分類、歸檔、保存、更新、處置等等,是文件控制的主要內(nèi)容。文件的保存要有一定場所,有專人保管,并有一套機制保證文件的時效性。過期作廢的文件要及時收回處置,新的文件要及時到達使用者手中,文件控制是對整個體系所有文件的控制和要求,為了實施對文件和資料的控制,除管理手冊和程序文件外,還應有適當?shù)闹С治募＝M織可結(jié)合自己的特點和需要制訂如受控文件登記表、文件修改登記表、收發(fā)文件登記表等。文件控制在iso9000系列中已有較嚴格的要求,可參照執(zhí)行。
另一方面,ohs管理體系著重在體系的運行和危險因素的有效控制,而不是建立過于繁瑣的文件控制系統(tǒng),在建立體系和運行體系中要注重實效。
2.審核要點
1)組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對有關的文件包括相關方的資料都實施了控制(如:是否建立ohsms文件和資料管理程序、設計文件和資料控制程序、工藝文件和資料控制程序等)。
2)是否能保證體系運行的各個重要崗位,都能及時得到相應文件的現(xiàn)行版本。
3)不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進行了適當?shù)臉俗R和管理。
4)文件的收發(fā)、復制、歸檔是否都有編號,有責任人員簽字。
5)文件更改、修訂是否有原審批部門審批。
6)文件發(fā)布前是否由授權人員審批其適用性。
7)文件修訂時,是否制定了相應記錄和更改清單或一覽表。
第16篇 qms質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系
qms質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系
本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理,提出了建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系有效性的總的要求,明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。
1總要求
本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件,實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性總的要求。
1.1質(zhì)量管理體系所需過程的識別
綜合部應組織職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管理,使過程達到預期的結(jié)果。必須做到:
a)識別建立質(zhì)量管理體系所需的過程,這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,識別其中的簡單過程、復雜過程、關鍵過程、一般過程及相互關聯(lián)的過程。識別這些過程的輸入輸出,應開展的活動,投入的資源。識別過程的顧客及顧客的要求;
b)為達到過程的有效運行,除對過程識別之外,應確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口;
c)必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定,按過程結(jié)果的特性,確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法;
d)為確保這些過程的有效運行,并對其加以監(jiān)視、識別,必須獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息,明確信息的收集和反饋,通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視;
e)通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析,對過程采取必要的措施,以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進。
1.2外包過程的識別
本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應予以識別,明確其控制的內(nèi)容和方法,控制的實施見《采購控制程序》、《生產(chǎn)安裝過程控制程序》相關條款中實現(xiàn)。
2文件要求
編制的質(zhì)量管理體系文件,應能成為本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù),起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。
2.1總則
本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。
2.2本公司質(zhì)量管理體系文件的構成及其關系示于下圖。
第一級文件
質(zhì)量方針
第二級文件
2.3質(zhì)量管理體系文件,可以呈現(xiàn)為任何媒體形式,如紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣件等。
2.2質(zhì)量手冊
質(zhì)量手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件,具有唯一性、適用性和檢查性,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理,對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,通過有效的實施和持續(xù)改進,保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,增進顧客滿意。
2.2.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應用標準刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。
2.2.2質(zhì)量手冊由綜合部組織編制并審定,管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布實施。
2.2.3質(zhì)量手冊由綜合部實施動態(tài)管理,對實施情況進行經(jīng)常性的檢查,每年12月由綜合部組織有關部門對其適用性、有效性進行評價,評價的結(jié)果報管理評審。若需更改由綜合部提出,以更改單的形式,按原審批程序辦理。
2.2.4質(zhì)量手冊每三年進行全面修訂,修訂后的質(zhì)量手冊,按原審批程序發(fā)布實施。
2.3文件控制
本條規(guī)定了文件控制的范圍,批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。
本過程的主管領導是管理者代表,歸口管理部門為綜合部。
2.3.1文件控制的范圍
質(zhì)量管理體系運行有關的所有文件,包括適用的外來文件,如標準、法律法規(guī)等。
2.3.2文件的批準與發(fā)布
文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準,確保其適用性,文件發(fā)布前必須標明實施日期,并明確發(fā)放范圍。
a)質(zhì)量手冊(含程序文件)執(zhí)行2.2的規(guī)定;
b)部門文件由各部門負責人審核,管理者代表批準;
2.3.3文件分發(fā)
文件分發(fā)按文件的分類,文件分發(fā)應做到:
a)文件分發(fā)必須進行登記,記錄文件編號、文件受控號,外來文件應控制分發(fā)范圍,并以適當方式予以識別;
b)標識文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有'受控'紅色印章標識;
c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件,需要保留的作廢文件蓋'保留'紅色印章。
2.3.4文件更改與換版
文件更改必須按原審批程序進行,實行更改單的形式。由文件使用單位提出更改,文件應重新評審與審批。
2.3.5文件歸檔
文件應分類歸檔,執(zhí)行文件控制程序。
2.4記錄控制
本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢索,執(zhí)行《記錄控制程序》進行貯存和處理的要求。本過程歸口為綜合部。
2.1記錄控制的范圍
能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。
2.2記錄的標識
記錄一般采用表格形式,采用相關程序的編碼,依順序編號的方式標識,表格名稱明確表達其用途。
2.3記錄的填寫
必須及時、真實、完整、清晰和明了,不準涂改,記錄應有記錄人簽名或蓋章。
2.4記錄收集、編目、歸檔和保管
a)各職能部門負責本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管;
b)記錄保存環(huán)境必須符合要求,防止損壞,存入應便于檢索,按實際需要分別規(guī)定保存期限;
2.5記錄的查閱
當某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時,顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄,但需經(jīng)記錄保管部門領導批準并登記。
2.6記錄的處理
保存期滿的記錄可以銷毀,各部門辦理'資料銷毀申請',交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。
3為實現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件:
標題gb/t19001
文件控制程序2.3
記錄控制程序2.4
