第1篇 質(zhì)量管理-測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序
1 目的
對(duì)用于確保服務(wù)符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制, 確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。
2 適用范圍
適用于對(duì)服務(wù)和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置等。
3 職責(zé)
工程部
a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn);根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;
b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理;
4 工作程序
a)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收
根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置和監(jiān)控設(shè)備,對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收,執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。
b)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)
a)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備由工程部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí);工程部下負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào),并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》;
b)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)編制記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù);
c)工程部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。
c) 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)
i.每年十二月工程部編制下年度《年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。
a)對(duì)需外校的設(shè)備,由工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn),并出具校準(zhǔn)報(bào)告;
b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備,工程部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn),由工程部實(shí)施并記錄。
4.3.2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備,由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽,并標(biāo)明有效期;對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備,可將標(biāo)簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。
d)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制
執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》有關(guān)規(guī)定。
e)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制
4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)停止檢測(cè)工作,及時(shí)報(bào)告工程部,工程部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的服務(wù)流向,再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性,確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。
4.5.2工程部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn),采取相應(yīng)的糾正措施。
4.5.3 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備,經(jīng)工程部確認(rèn)后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。
4.6 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求
測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.7 對(duì)檢測(cè)人員要求
工程部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),合格后上崗。
4.8 對(duì)于測(cè)量、監(jiān)控用的軟件,在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn),填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。
5 相關(guān)文件
5.1 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》
6 相關(guān)記錄
qr-016-01《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》
qr-016-02 〈年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》
第2篇 加大管理力度突出嚴(yán)新實(shí)提高培訓(xùn)質(zhì)量
煤礦職工安全技術(shù)素質(zhì)的提高是決定煤礦安全生產(chǎn)的重要因素之一。煤礦安全培訓(xùn)的任務(wù)就是要強(qiáng)化職工安全意識(shí)，提高安全技術(shù)水平。煤礦生產(chǎn)要穩(wěn)步發(fā)展。職工就要有較高的安全技術(shù)素質(zhì)，具備工種或崗位的安全技術(shù)知識(shí)，有牢固的安全意識(shí)和法制觀念。這樣才能為煤礦安全生產(chǎn)發(fā)揮應(yīng)有的作用。我們淮南礦業(yè)（集團(tuán)）公司安培中心始終堅(jiān)持“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，教書(shū)育人，無(wú)私奉獻(xiàn)”的安培精神，夯基礎(chǔ)，練內(nèi)功，嚴(yán)格管理，突出“嚴(yán)”、“新”、“實(shí)”。我們重點(diǎn)抓教師素質(zhì)的提高，抓教學(xué)方法、教學(xué)手段的改進(jìn)，抓教學(xué)管理制度的完善，抓后勤服務(wù)的到位，促進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量的不斷提高，真正把安培中心建成一個(gè)職工滿意，煤礦矚目的安全培訓(xùn)基地。
一、強(qiáng)化內(nèi)部管理突出“嚴(yán)”字
我們安培中心每年承擔(dān)2000多人特殊工種和區(qū)隊(duì)長(zhǎng)培訓(xùn)，以及1500多人的年審復(fù)訓(xùn)。為了能順利完成任務(wù)，使培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高，我們?cè)诠芾砩贤怀鲆粋€(gè)“嚴(yán)”字。
一是嚴(yán)格教學(xué)手段。在教學(xué)上建立了教師授課計(jì)劃及教案審批制度，建立了完善的教學(xué)檔案。嚴(yán)格要求教師上課必備教案，授課要不斷補(bǔ)充新的內(nèi)容。授課既要按部頒大綱組織教學(xué)，又要結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，貼近現(xiàn)場(chǎng)，語(yǔ)言力求通俗易懂。我們還堅(jiān)持開(kāi)展教研活動(dòng)，定期召開(kāi)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，加強(qiáng)與基層安培教室的聯(lián)系，并逐步向煤礦現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)延伸。
二是嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)檢查制度。教學(xué)檢查工作是促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提高的重要措施。每期開(kāi)班，安培中心主任、科長(zhǎng)堅(jiān)持隨堂聽(tīng)課，每周不少于兩次，并做好聽(tīng)課記錄，下課及時(shí)與授課教師交流、反饋意見(jiàn)。經(jīng)常不斷檢查教學(xué)內(nèi)容及教學(xué)效果。定期召開(kāi)教學(xué)座談會(huì)，聽(tīng)取教師、學(xué)員對(duì)教學(xué)上的建議，及時(shí)調(diào)整改進(jìn)教學(xué)方法。
三是嚴(yán)格學(xué)員管理。嚴(yán)格的組織紀(jì)律是保證培訓(xùn)教學(xué)正常進(jìn)行的有力手段。我們堅(jiān)持做到嚴(yán)把入學(xué)關(guān)，在遵章守紀(jì)方面提出“五不準(zhǔn)”，即“不準(zhǔn)遲到、曠課；不準(zhǔn)酗酒鬧事；不準(zhǔn)損壞公物；不準(zhǔn)打架、斗毆、賭博；不準(zhǔn)留宿他人”。對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)學(xué)員堅(jiān)持按章辦事，并將處理意見(jiàn)及時(shí)反饋到學(xué)員所在單位。
四是嚴(yán)格考核發(fā)證制度。凡是不認(rèn)真學(xué)習(xí)，考試成績(jī)不及格，嚴(yán)重違紀(jì)的學(xué)員，堅(jiān)決不發(fā)證。
由于我們?cè)谥卫韺W(xué)風(fēng)上狠抓制度建設(shè)，強(qiáng)化了管理，有效地促進(jìn)了學(xué)風(fēng)日益好轉(zhuǎn)，培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。
二、教學(xué)上突出“新”字
安全培訓(xùn)必須堅(jiān)持面向生產(chǎn)，必須為安全生產(chǎn)服務(wù)，教學(xué)也必須貼近生產(chǎn)。
一是經(jīng)常深入礦（處）調(diào)研，增加新的教學(xué)內(nèi)容。為使課堂教學(xué)收到更好的效果，我們結(jié)合煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)，積極組織教師、管理人員深入礦（處）調(diào)查了解情況，聽(tīng)取礦（處）領(lǐng)導(dǎo)干部、工人對(duì)安全培訓(xùn)的建議和要求；同時(shí)積極搜集安全生產(chǎn)資料及典型事故案例。將調(diào)研中搜集的資料信息整理、篩選后，編寫成適應(yīng)我局生產(chǎn)實(shí)際的授課內(nèi)容，充實(shí)到課堂教學(xué)中，使教學(xué)內(nèi)容聯(lián)系實(shí)際，貼近現(xiàn)場(chǎng)；使學(xué)員聽(tīng)得懂，用得上，培訓(xùn)效果較好。從我們近幾年的調(diào)查情況看，只要經(jīng)過(guò)認(rèn)真培訓(xùn)就能減少違章事故的發(fā)生。實(shí)踐證明，凡培訓(xùn)過(guò)的干部、工人都普遍增強(qiáng)了安全意識(shí)，提高了遵章守紀(jì)的自覺(jué)性和本崗位操作技能，在本單位生產(chǎn)中發(fā)揮了安全示范作用，顯示了安全培訓(xùn)在安全生產(chǎn)中的積極作用。
二是突出實(shí)用性特點(diǎn)。培訓(xùn)學(xué)員來(lái)自生產(chǎn)一線，專業(yè)性強(qiáng)，培訓(xùn)教學(xué)必須突出實(shí)踐性和實(shí)用性的特點(diǎn)，力求形象化，直觀化。實(shí)踐與課堂教學(xué)相輔相承，互相呼應(yīng)。我們?cè)诮虒W(xué)中根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)調(diào)整教學(xué)內(nèi)容，達(dá)到為生產(chǎn)服務(wù)的目的。1997年，淮南局發(fā)生兩起重大瓦斯爆炸事故，從事故分析中，我們了解到少數(shù)人由于不能正確使用自救器，釀成了嚴(yán)重后果。根據(jù)這一情況，我們及時(shí)調(diào)整教學(xué)內(nèi)容，重新安排課程，把在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的自救器項(xiàng)目安排在課堂進(jìn)行，由教師在課堂上示范教學(xué)，培訓(xùn)學(xué)員每人一臺(tái)自救器進(jìn)行操作訓(xùn)練，要求在規(guī)定的20秒時(shí)間內(nèi)達(dá)到迅速正確佩戴。通過(guò)嚴(yán)格操作訓(xùn)練，學(xué)員都能熟練掌握使用自救器。
三是強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)與電化教學(xué)。實(shí)驗(yàn)教學(xué)與電化教學(xué)是安全培訓(xùn)的一個(gè)重要組成部分，與課堂教學(xué)相一致。在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中，堅(jiān)持按實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)規(guī)范實(shí)驗(yàn)程序，要求實(shí)驗(yàn)教師既要懂理論，又要會(huì)操作，發(fā)音清晰，動(dòng)作準(zhǔn)確。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，學(xué)員必須填寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。在電化教學(xué)中，我們配備大量的電視資料片，結(jié)合課堂教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一安排；使學(xué)員從資料片中了解“一通三防”、抗災(zāi)救災(zāi)、自我保護(hù)等知識(shí)。由于實(shí)驗(yàn)教學(xué)和電化教學(xué)的形象、生動(dòng)和直觀，所以收到了較好的效果。
三、后勤服務(wù)突出“實(shí)”字
全方位的后勤服務(wù)是提高培訓(xùn)質(zhì)量的基礎(chǔ)。我們積極為學(xué)員提供一個(gè)良好的環(huán)境，使學(xué)員安心、愉快的接受培訓(xùn)。
一是實(shí)行了學(xué)員住宿旅館化。學(xué)員宿舍設(shè)備齊全，做到清潔、衛(wèi)生、床鋪整潔。衛(wèi)生有專人打掃，開(kāi)水供應(yīng)到位，浴池按時(shí)開(kāi)放，為學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)較為理想的住宿條件。
二是寓教于樂(lè)。每期開(kāi)班，我們都組織學(xué)員籃球、象棋、撲克比賽，融文體活動(dòng)與學(xué)習(xí)為一體。同時(shí)我們還為學(xué)員配備了籃球、羽毛球、撲克、象棋等娛樂(lè)用品，使學(xué)員從緊張的學(xué)習(xí)氣氛中得到自我調(diào)節(jié)。
安全生產(chǎn)是煤礦永恒的主題，安全培訓(xùn)任重道遠(yuǎn)，我們要發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的精神，繼續(xù)探索安全工作新思路，深入研究提高教學(xué)質(zhì)量的新方法，努力提高培訓(xùn)質(zhì)量。
（黃志 黃喜貴）
第3篇 原料初加工質(zhì)量管理
1、初加工要講究技術(shù),要求加工,提高原料的利用率,降低成本,避免浪費(fèi)。(每種原料的凈菜率要有標(biāo)準(zhǔn))
2、掌握原料的驗(yàn)收、保管的標(biāo)準(zhǔn),檢查鑒別原料是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并拒收不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料。
3嚴(yán)格按照原料初加工的要求(附后),進(jìn)行工作,廚師長(zhǎng)每日檢查落實(shí)責(zé)任與工作標(biāo)準(zhǔn)。
4加工好的原料要及時(shí)投入使用,領(lǐng)班向切配主管通報(bào)售缺品種。
5初加工領(lǐng)班要掌握熟悉標(biāo)準(zhǔn)菜譜,并根據(jù)不同技法要求進(jìn)行分檔加工,對(duì)每種原料從購(gòu)進(jìn)到初加工都要分別稱量算出原料的凈量成本,每天做好記錄,以備廚師長(zhǎng)查閱。
6所有購(gòu)進(jìn)與加工好的原料都要分類擺放,妥善保管,(如冷藏、沖水、包裝等)避免浪費(fèi),并有責(zé)任人管理,領(lǐng)班對(duì)送往加工廚房的原料做好記錄,如有腐爛變質(zhì)的原料,追究領(lǐng)班員與責(zé)任人的責(zé)任。
7做好生產(chǎn)廚房?jī)?nèi)蔬菜保管做到無(wú)爛葉無(wú)雜質(zhì)原料鮮、潔凈。
第4篇 質(zhì)量手冊(cè)-物業(yè)管理不合格控制程序
1目的
對(duì)不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。
2適用范圍
適用于對(duì)公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對(duì)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。
3職責(zé)
3.1管理部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見(jiàn)。
3.2各部門質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理決定。
4程序
4.1不合格服務(wù)的分類
a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);
b.一般不合格:個(gè)別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補(bǔ)過(guò)失的不合格服務(wù)。
4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正
4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)結(jié)果,對(duì)一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格服務(wù)報(bào)告》報(bào)告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報(bào)全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報(bào)管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.2對(duì)發(fā)生過(guò)不合格服務(wù)的部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,以驗(yàn)證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時(shí),管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。
4.3不合格物品的分類
a.嚴(yán)重不合格品在服務(wù)中使用會(huì)造成較大經(jīng)濟(jì)損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;
b.一般不合格:個(gè)別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購(gòu)的不合格品的控制
4.4.1當(dāng)采購(gòu)員采購(gòu)的物品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí),經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測(cè)判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測(cè)報(bào)告》上,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,并及時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2庫(kù)房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年組織倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行一次盤點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進(jìn)行評(píng)價(jià),提出處理方案。處理方案包括:
a.經(jīng)處理合格后使用;
b.降級(jí)使用;
c.報(bào)廢。
4.4.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離。并將情況上報(bào)總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉(cāng)庫(kù)更換為合格品。倉(cāng)庫(kù)管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對(duì)于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進(jìn)行返工,直至達(dá)到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對(duì)無(wú)法返修的,應(yīng)更換為合格品。對(duì)于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認(rèn)。
4.4.3.4在進(jìn)行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對(duì)維修過(guò)的部位進(jìn)行回訪,以確認(rèn)工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來(lái)的《派工單》上。
5相關(guān)文件
5.1《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
6質(zhì)量記錄
6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》
6.2《不合格服務(wù)報(bào)告》
6.3《物品檢測(cè)報(bào)告》
6.4《派工單》
第5篇 質(zhì)量管理-應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序
質(zhì)量管理:應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序
1 目的
評(píng)價(jià)與確定安全事故或緊急情況,做好應(yīng)急和響應(yīng),預(yù)防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響、疾病和傷害
2 適用范圍
適用與對(duì)本管理處內(nèi)可能發(fā)生的安全事故及自然災(zāi)害等緊急情況的控制。
3 職責(zé)
3.1 質(zhì)量管理部職責(zé)
質(zhì)量管理部是本程序的歸口管理單位,并負(fù)責(zé)組織物業(yè)區(qū)域內(nèi)建筑、設(shè)備和消防設(shè)施的安全檢查,消除事故隱患。組織對(duì)各物業(yè)區(qū)域用房的抗震、安全、防火等設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。辦公室、保安部和質(zhì)量管理部共同擬訂義務(wù)消防治安專業(yè)隊(duì),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)和演練。
3.2 保安部、辦公室職責(zé)
保安部負(fù)責(zé)對(duì)消防器材、防火制度進(jìn)行完善和檢查。辦公室負(fù)責(zé)與地方消防、治安人防等單位保持業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。
4 工作程序
4.1 應(yīng)急準(zhǔn)備
4.1.1 建立健全組織
辦公室、保安部和質(zhì)量管理部共同擬訂公司義務(wù)消防治安、專業(yè)隊(duì)伍,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行培訓(xùn),作為公司安全管理委員會(huì)的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要內(nèi)容。
4.1.2 房屋設(shè)計(jì)評(píng)審
(1)質(zhì)量管理部對(duì)公司現(xiàn)有辦公內(nèi)和物業(yè)用房及庫(kù)房等的安全設(shè)計(jì)和防火設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審,對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出必要的完善措施,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理審閱,與業(yè)主溝通。
(2)對(duì)于物業(yè)安全管理方案等規(guī)劃用房的防火、安全設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審記錄,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可施工。
4.1.3 工作檢查
組織相關(guān)部門每月進(jìn)行一次全面安全檢查,檢查內(nèi)容須包括:
(1) 防火設(shè)施、設(shè)備和消防器材的有效性;
(2)設(shè)備防護(hù)、電氣安裝等隱患和違章作業(yè)情況;
(3)特殊情況下的防治措施。
以上檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,由質(zhì)量管理部組織辦公室和保安部制定措施并實(shí)施。
4.1.4 保安部每年分批組織義務(wù)消防治安隊(duì)進(jìn)行實(shí)際演練并記錄,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),整頓隊(duì)伍,完善次序。
4.1.5 辦公室與地方消防、治安等專業(yè)機(jī)構(gòu)保持經(jīng)常聯(lián)系,以獲取消防和治安等方面的相關(guān)信息。
4.2應(yīng)急響應(yīng)
4.2.1 火災(zāi)撲救
(1)火災(zāi)發(fā)生時(shí),發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)叵啦块T和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),并派人在門前接警。
(2)在消防隊(duì)到來(lái)之前,由保安部組織義務(wù)消防隊(duì)員積極滅火;當(dāng)專業(yè)消防隊(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,協(xié)助消防隊(duì)撲救;當(dāng)火災(zāi)撲滅后,組織治安人員保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),在分析火警原因創(chuàng)造條件。
4.2.2 搶險(xiǎn)救災(zāi)
當(dāng)洪水、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害發(fā)生后,公司領(lǐng)導(dǎo)組織義務(wù)搶險(xiǎn)救災(zāi)隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救災(zāi);綜合管理部負(fù)責(zé)接待、協(xié)調(diào)并記錄救災(zāi)情況。
4.2.3 醫(yī)療救護(hù)
當(dāng)發(fā)生火警、臺(tái)風(fēng)、地震和洪水等災(zāi)害時(shí),辦公室負(fù)責(zé)指揮搶救傷、病員,協(xié)調(diào)社會(huì)醫(yī)療救護(hù)組織進(jìn)行醫(yī)療救護(hù)活動(dòng)。
4.3 持續(xù)改進(jìn)
4.3.1 當(dāng)火災(zāi)等意外事故發(fā)生后,辦公室組織、協(xié)調(diào)事故分析和處理活動(dòng)并記錄,執(zhí)行《安全事故報(bào)告與處理程序》。
4.3.2 當(dāng)火災(zāi)等意外事故發(fā)生后,根據(jù)事故分析報(bào)告等文件,對(duì)管理制度進(jìn)行糾正和完善。
4.3.3 每月定期對(duì)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的消防器材進(jìn)行檢查,并填寫《消防設(shè)備、設(shè)施檢查情況記錄表》。
5 相關(guān)文件
《安全事故報(bào)告與處理程序》
《文件控制程序》
《人力資源控制程序》
6 相關(guān)記錄
qr-015-01 《義務(wù)消防隊(duì)演練記錄》
qr-015-02 《搶險(xiǎn)救災(zāi)、救護(hù)演練記錄》
qr-015-03 《消防設(shè)備、設(shè)施檢查情況記錄表》
第6篇 公司文件、檔案質(zhì)量管理過(guò)程
某公司文件、檔案質(zhì)量管理過(guò)程
目標(biāo):*檔案管理全年不出現(xiàn)10次錯(cuò)漏現(xiàn)象;
*倉(cāng)庫(kù)管理年無(wú)事故率100%
1 文件管理:
文件管理包括:對(duì)文件的制定、編寫、發(fā)放、回收、作廢的管理和控制,具體操作步驟按《文件控制程序》條款5.1流程的步驟進(jìn)行。
2 檔案入庫(kù)流程
流程說(shuō)明:
2.1各部門將需要保管的資料經(jīng)文員整理后,移交給檔案管理員。由文員填寫移交表格 。
2.2合同類文件必須復(fù)印一份到財(cái)務(wù)部,并填寫《文檔簽收表》。
2.3檔案管理員將該資料登記在《檔案目錄》中,歸入相應(yīng)案卷并統(tǒng)一編號(hào)。
2.4檔案管理員定期將《檔案目錄》輸入電腦,以便查詢。
2.5對(duì)檔案管理員的考評(píng)按行政部的月考評(píng),每月1次。
3 檔案管理:
3.1傳統(tǒng)文件、記錄的管理按照按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行;
3.2電子文檔的管理參見(jiàn)《文件控制程序》條款5.10執(zhí)行;
第7篇 政府大廈物業(yè)管理質(zhì)量監(jiān)督控制
區(qū)政府大廈物業(yè)管理質(zhì)量監(jiān)督與控制
物業(yè)管理工作的核心在于質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和得以不斷的提升服務(wù)質(zhì)量,運(yùn)用iso9001(2000)質(zhì)量控制系統(tǒng),以《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《工作手冊(cè)》內(nèi)容和工作標(biāo)準(zhǔn)為檢查依據(jù),貫穿于工作準(zhǔn)備階段、工作實(shí)施階段、事后檢查階段、總結(jié)提高階段的四個(gè)階段,從依靠自檢、互檢、日檢、周檢、月檢、季檢、半年考評(píng)、年終總評(píng)的質(zhì)量監(jiān)督檢查手段進(jìn)行全程控制。
一、員工基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
(一)儀表、儀容
1、儀表儀容整潔、端正、規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿。
2、上班時(shí)間著裝統(tǒng)一,一律佩帶工作卡
3、制服保持清潔、挺括,工作卡涂污或破損及時(shí)更換。
4、嚴(yán)禁穿著私人衣服上崗,嚴(yán)禁穿拖鞋上崗,嚴(yán)禁無(wú)卡上崗。
5、儀容舉止文雅有禮、熱情,力爭(zhēng)給住戶留下良好的第一印象;嚴(yán)禁不雅觀、不禮貌的舉止和行為,如懶散地依靠在臺(tái)椅或墻上。
6、嚴(yán)禁與住戶發(fā)生爭(zhēng)吵和打罵行為;處理違章,對(duì)待無(wú)禮行為,要耐心、容忍,以理服人,教育為主。
7、辦公室內(nèi),禁止大聲喧嘩;辦公時(shí)間禁止哼唱歌曲、吃東西、聊天、隨意串崗、打私人電話。
8、注意個(gè)人衛(wèi)生,禁止蓄須、留長(zhǎng)指甲;注意個(gè)人清潔,以免因異味引起住戶和同事的尷尬。
(二)文明用語(yǔ)
1、要養(yǎng)成使用禮貌、文明的詞語(yǔ)的習(xí)慣,主動(dòng)向住戶和來(lái)訪者問(wèn)好,彬彬有禮、態(tài)度親切。
2、接聽(tīng)電話要注意:要在第一時(shí)間接聽(tīng)電話;首先向?qū)Ψ絾?wèn)候'您好,物業(yè)管理處';禁止用'喂、講話、要哪里、找誰(shuí)'等生硬失禮的詞語(yǔ)。
3、與住戶或來(lái)訪者交談要使用普通話或白話,說(shuō)話要清楚,用詞準(zhǔn)確,言簡(jiǎn)意賅。不講與工作無(wú)關(guān)的話,不講與住戶無(wú)關(guān)的話,不講有損管理處形象的話。
(三)處理投訴
1、物業(yè)管理公司應(yīng)遵循公司的經(jīng)營(yíng)原則:
(1)接到投訴時(shí),首先要假定我們的工作存在問(wèn)題;
(2)出現(xiàn)投訴,一定要及時(shí)向上反映信息;
(3)面對(duì)重大的投訴問(wèn)題,第一負(fù)責(zé)人要親自處理;
(4)在處理投訴的過(guò)程中,應(yīng)正確把握好與新聞媒體的關(guān)系;
(5)在滿足客戶的要求時(shí),應(yīng)遵循公司的經(jīng)營(yíng)原則辦事,若客戶的要求違背了公司的經(jīng)營(yíng)原則,則應(yīng)尋求法律援助。
2、規(guī)范客戶投訴的處理程序;
(1)認(rèn)真聽(tīng)取住戶的意見(jiàn),弄清情況,做好筆錄。
(2)即時(shí)處理,如非本部門工作范圍的情況,及時(shí)通知有關(guān)部門或責(zé)任人。
(3)重大問(wèn)題實(shí)行三級(jí)負(fù)責(zé)制:接待人--領(lǐng)班--主任逐級(jí)上報(bào),直到處理完畢。
(4)態(tài)度和藹,語(yǔ)言謙虛,不急不躁,耐心地做好解釋工作;不得冷淡、刁難、取笑、訓(xùn)斥住戶、向住戶索要錢物。
(5)凡在管理處工作范圍之內(nèi)的投訴,處理時(shí)間不得超過(guò)一周;隱瞞投訴、漏記或漏報(bào)者除在本部門公開(kāi)檢討,情節(jié)嚴(yán)重的,還要扣除當(dāng)月效益工資。
3、物業(yè)管理公司應(yīng)及時(shí)分析、總結(jié)客戶投訴的案例,并列入崗位培訓(xùn)的教材中。
二、日巡視檢查規(guī)定
1、日巡視內(nèi)容:
1)管理處內(nèi)務(wù)巡視檢查工作內(nèi)容:
a.儀容儀表:著裝整潔,佩帶工作牌。
b.服務(wù)態(tài)度:說(shuō)話和氣,使用文明用語(yǔ),不與用戶發(fā)生爭(zhēng)吵。
c.工作紀(jì)律:按時(shí)上下班無(wú)遲到早退現(xiàn)象,上班不閑聊,共同打掃辦公室的保潔衛(wèi)生等;
d.員工宿舍(集體):保潔衛(wèi)生,擺放整齊,無(wú)垃圾堆放等。
2)物業(yè)巡視檢查內(nèi)容:
a.房管:
查違章,如:有無(wú)亂搭、亂建、違章裝修,墻壁有無(wú)亂畫、亂張貼、區(qū)內(nèi)有無(wú)亂擺買;商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是否進(jìn)行'門前三包',有無(wú)擅自轉(zhuǎn)租或改變申報(bào)經(jīng)營(yíng)范圍等。
b.維修:
是否有不安全隱患,如:房屋出現(xiàn)破損、消防通道是否被堵、消防設(shè)施是否完好無(wú)損,有無(wú)臨時(shí)亂拉電線;公共及通風(fēng)設(shè)備有無(wú)損壞,室內(nèi)外上下水管有無(wú)滲漏,道路、人行道等有無(wú)損壞,道路欄、路障是否完好無(wú)損等。
c.公共秩序:
有無(wú)可疑人員在區(qū)內(nèi)游蕩,亂張貼廣告和其他的治安可疑情況等。
有無(wú)車輛亂停放,車場(chǎng)管理和車輛擺放是否有序,有無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象,是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)出車輛進(jìn)行登記等。
d.保潔:
有無(wú)垃圾亂堆放,垃圾池是否及時(shí)清理,室外污、雨水管,化糞池、沙井是否有堵塞現(xiàn)象,是否及時(shí)疏通、清理,樓道是否按規(guī)定進(jìn)行保潔等。
e.綠化:
樹(shù)木花草有無(wú)損壞、是否及時(shí)進(jìn)行修剪和除雜草、病蟲(chóng)害,是否及時(shí)修枝剪葉,并對(duì)補(bǔ)種綠地、樹(shù)木采取保護(hù)措施等。
g.文化活動(dòng)中心:活動(dòng)場(chǎng)地、設(shè)施保潔衛(wèi)生,設(shè)施完好,各項(xiàng)活動(dòng)安全、有序開(kāi)展,工作人員精神飽滿,服務(wù)及時(shí)到位。
2、巡視記錄和記錄的處理:
1)在周末或周一應(yīng)在'管理事務(wù)記錄表'中列出下周或本周巡視的重點(diǎn)、每天巡視的路線。
2)巡視中,主要記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)用戶的提議、建議以及自己在工作中發(fā)現(xiàn)的需加強(qiáng)管理、提高服務(wù)質(zhì)量等方面的想法也應(yīng)該作好記錄。
3)巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,分類進(jìn)行處理:
a.收集的管理意見(jiàn)急需管理處主任決策的,應(yīng)填寫《轉(zhuǎn)呈表》。
b.即行關(guān)閉的輕微不合格在日巡視表中關(guān)閉,要求在表中反映出'發(fā)現(xiàn)的不合格已安排何部門整改'、'何時(shí)復(fù)檢'和'復(fù)檢結(jié)果是否合格';
c.嚴(yán)重不合格,填寫'不合格服務(wù)處理表'。
d.發(fā)現(xiàn)違章行為填寫'違章處理規(guī)定'執(zhí)行。
3、巡視時(shí)間:
領(lǐng)班每日上午、下午各巡視一次,記錄一次。
4、注意事項(xiàng):
1)一天兩次的巡視檢查能基本覆蓋要求檢查的內(nèi)容,上午和下午可以分不同內(nèi)容或服務(wù)項(xiàng)目來(lái)檢查;每天檢查的內(nèi)容要有側(cè)重點(diǎn),在一周內(nèi)要求基本對(duì)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的房屋、公共配套設(shè)施及服務(wù)均作過(guò)檢查或重點(diǎn)檢查。
2)有多名領(lǐng)班的要注意分工,所分區(qū)域、服務(wù)項(xiàng)目搭配合理。
3)日巡視檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題均記載管理事務(wù)記錄表上,記錄要求清晰、簡(jiǎn)潔,作為日巡視檢查依據(jù)及本人工作考核依據(jù)。
5、相關(guān)記錄:管理事務(wù)記錄表
三、周檢工作規(guī)定
1、范圍:
各管理處周檢。
2、職責(zé):
1)管理處主任負(fù)責(zé)組織領(lǐng)班、各班(隊(duì))長(zhǎng)
參加周檢。
2)管理處主任指定一名領(lǐng)班作好周檢記錄。
3)管理處主任負(fù)責(zé)對(duì)周檢中發(fā)現(xiàn)的不合格組織領(lǐng)班、班組(隊(duì))長(zhǎng),及時(shí)制訂整改或糾正措施;發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)制定糾正措施報(bào)告并上報(bào)公司物業(yè)管理部。
3、周檢要求:
1)管理處必須按'5'所規(guī)定的九項(xiàng)進(jìn)行周檢工作。
2)每月抽查總量不少于本文件的規(guī)定。
3)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)各工作手冊(cè)中的規(guī)定。
4、檢查的方式方法:
1)時(shí)間安排:
每周一下午,檢查上周的服務(wù)情況,因特殊原因可以提前或滯后一天。
2)參檢人員的檢查組織形式:
采用集中與分組相結(jié)合,以集中形式為主;有條件的管理處,可分組帶隊(duì)檢查。
3)檢查方法:
實(shí)行巡查或抽查,以抽查為主;每次抽查面覆蓋'5'各項(xiàng),并應(yīng)側(cè)重兩項(xiàng)加深檢查深度。
5、檢查項(xiàng)目和抽查內(nèi)容:
1)房管工作:
抽查3-5項(xiàng)投訴處理、回訪記錄、巡視記錄和來(lái)訪登記等質(zhì)量記錄,巡視資料室、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍等。
2)安全工作:
每個(gè)巡邏去抽查一個(gè)簽到箱,抽查2-3個(gè)固定崗,抽查3-5份來(lái)訪登記、培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記錄,巡檢保安員儀容儀表,抽查3-5人的文明用語(yǔ)使用、工作流程的掌握。
3)車輛管理:
抽查1-2停車場(chǎng)和道口崗?fù)?觀察現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作5分鐘(儀容儀表、文明用語(yǔ)的使用,工作流程的掌握等);50%的摩托車、自行車保管站,抽查2-3份各崗位的質(zhì)量記錄,巡查車輛停放。
4)保潔工作:
大樓內(nèi)抽查2個(gè)工作單元,大樓外抽查3個(gè)下水道口、2-3個(gè)污水井、2-3個(gè)垃圾池(果皮箱),巡檢消殺工作。
5)綠化工作:
抽查區(qū)內(nèi)2-3處的綠地?fù)茈s草是否及時(shí)、草坪補(bǔ)種是否及時(shí),2-3處綠籬修剪、補(bǔ)種是否及時(shí),3-5棵樹(shù)木有無(wú)病蟲(chóng)害、按規(guī)定修枝剪葉、無(wú)枯枝、無(wú)壞死樹(shù)木。
6)維修工作:
抽查10%的安監(jiān)探頭,2%煙感探頭,2%的樓道、走廊燈。檢查地點(diǎn)同檢查車輛、保潔、綠化地點(diǎn)盡量相同,一起檢查,抽檢量不夠另增加檢查范圍。
7)機(jī)電設(shè)備管理:
主要由設(shè)備工程部領(lǐng)班組織其領(lǐng)班工程師、班組長(zhǎng)檢查,管理處按與其簽定的管理合同對(duì)其檢查,主要是檢查設(shè)備房與值班室的管理,本周的供電率、供水率、電梯正常運(yùn)行率、設(shè)備完好率、冷氣及時(shí)率。
8)檢查對(duì)上次周檢不合格的處理情況。
6、處理結(jié)果:對(duì)不合格服務(wù)及時(shí)填寫《不合格服務(wù)處理表》
7、檢查記錄:
1)檢查出的輕微問(wèn)題記入管理事務(wù)記錄表,整改后關(guān)閉。
2)屬于不合格服務(wù)填寫《不合格服務(wù)處理表》。
8、相關(guān)文件與記錄:周檢表
四、辦公物品管理規(guī)定
1、辦公物品分類:
1)辦公設(shè)備
a.電話
b.電腦及打印機(jī)
c.辦公桌椅
d.資料柜
e.辦公文具.
g.其他
2、辦公用品:
a.材料紙
b.各種表格
c.筆
d.筆記本
e.計(jì)算器
f.直尺
g.其它
3、管理規(guī)定:
1)辦公用品發(fā)放程序按公司制定的'辦公用品管理規(guī)定'執(zhí)行。
2)由檔案員負(fù)責(zé)保存、發(fā)放和登記。
3)辦公設(shè)備中,電腦及打印機(jī)由資料員負(fù)責(zé)操作、登記、收費(fèi)和保管,以及聯(lián)系維修事宜,領(lǐng)班領(lǐng)班負(fù)責(zé)監(jiān)控。
4)保險(xiǎn)柜由收款員使用,管理處主任負(fù)責(zé)監(jiān)控。
5)辦公桌椅由領(lǐng)用人負(fù)保管責(zé)任。
6)各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取辦公用品,并監(jiān)控使用情況。
4、有關(guān)使用規(guī)定:
1)電話:
a.禁止撥'聲訊'服務(wù)臺(tái)。
b.禁止上班時(shí)間閑聊,私人電話通話時(shí)間不超過(guò)3分鐘。
c.非管理人員禁止使用辦公電話。
2)電腦及打印機(jī):
a.非管理處指定操作人員必須經(jīng)管理處主任或領(lǐng)班領(lǐng)班許可方可上機(jī)。
b.外來(lái)磁盤或軟件嚴(yán)禁上機(jī)操作,以防止帶毒傳染,破壞電腦程序。
c.嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的'電腦操作規(guī)程'。
5、相關(guān)文件與記錄:
第8篇 某物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
編寫:** 批準(zhǔn):**
一、引言
本次內(nèi)審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉(zhuǎn)版審核前,組織的第一次內(nèi)審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽(yù)度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對(duì)我們的要求愈來(lái)愈高,這就要求我們注重服務(wù)改進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來(lái)愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。為驗(yàn)證iso9001質(zhì)量體系在各部門中的運(yùn)行情況,特安排本次內(nèi)審,擬達(dá)以下目的:
1、全面檢查各項(xiàng)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并促進(jìn)解決。
2、加深新老員工對(duì)iso9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。
3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。
二、審核情況:
1、本次審核時(shí)間安排較緊,準(zhǔn)備不充分,對(duì)各部門的審核只是針對(duì)重點(diǎn),未全面開(kāi)展。
2、審核前的準(zhǔn)備:依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),本次內(nèi)審采取新老搭配分組,新內(nèi)審員在審核過(guò)程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法,::同時(shí)對(duì)審核過(guò)程的實(shí)操有了全面的了解。使之基本具備了獨(dú)立審核的能力。
3、本次內(nèi)審進(jìn)展較順利,各部門都很重視,均能正確對(duì)待審核,內(nèi)審員對(duì)各部門也能做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
4、不足之處:
(1)由于iso9001體系運(yùn)行的時(shí)間不長(zhǎng),員工對(duì)體系的了解不夠深入,對(duì)文件的內(nèi)容不夠熟悉。
(2)且對(duì)內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠,內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng),觀察項(xiàng)的判斷不夠精確
(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;
(4)簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》中,對(duì)糾正預(yù)防措施的忽略,往往只提出'補(bǔ)救措施方案',很少提到要采取'原因分析和預(yù)防措施'無(wú)形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸,出了問(wèn)題也沒(méi)啥,補(bǔ)上就行,被動(dòng)應(yīng)付而沒(méi)有心思放在主動(dòng)預(yù)防上,違背了iso9001預(yù)防為主的思想,故要堅(jiān)定予以糾正此類情況。
5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個(gè)輕微不合格項(xiàng),簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報(bào)告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部,16個(gè)觀察項(xiàng),這次的內(nèi)審,在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題,同時(shí)指明了今后工作努力和改進(jìn)的方向及具體內(nèi)容。
三、原因分析及改進(jìn)方向
從本次審核工作
的結(jié)果分析其原因有以下幾個(gè)方面:
1、是物業(yè)公司急劇的擴(kuò)張,服務(wù)的深化,相應(yīng)人員配置未能跟上,且有較大的流動(dòng)性,組織架構(gòu)新近調(diào)整,各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài),人員更多,而機(jī)構(gòu)更大,對(duì)品質(zhì)體系的維護(hù)、監(jiān)控缺乏力度,對(duì)人員的培訓(xùn)也較粗淺,對(duì)iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)二層文件,就是個(gè)例子。
改進(jìn)方向:
1、公司行政部應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計(jì)劃,確保體系的有效性。
2、對(duì)is9001體系的培訓(xùn),各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn),行政部須對(duì)各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。
第9篇 物業(yè)質(zhì)量手冊(cè)：資源管理
6.0 資源管理
6.1 資源的提供
6.1.1 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程,達(dá)到顧客滿意,公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充分的、相應(yīng)工作所必需的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。
6.2 人力資源
6.2.1 公司制定并執(zhí)行文件化程序《人力資源管理控制程序》,明確對(duì)各崗位員工培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)的控制要求,以確保各崗位委派能勝任的人員。
6.2.2 人力資源管理的職責(zé)
a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的總體宏觀調(diào)配。
b)行政人事部負(fù)責(zé)員工的招聘錄用,對(duì)公司的整體培訓(xùn)負(fù)責(zé)。
c)各職能部門負(fù)責(zé)員工相關(guān)技能的二級(jí)培訓(xùn)。
d)管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)。
e)行政人事部負(fù)責(zé)員工的考核。
6.2.3 崗位資格要求
6.2.3.1 根據(jù)本企業(yè)要求,行政人事部在相關(guān)文件中明確規(guī)定相關(guān)崗位的資格要求,包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)必需要求,使他們能勝任本職工作,行政人事部保存這些記錄。
6.2.4 員工培訓(xùn)
6.2.4.1 行政人事部及相關(guān)部門應(yīng)明確各崗位員工的培訓(xùn)要求。
6.2.4.2 員工培訓(xùn)需要包括:
a)專業(yè)技能(管理技能)需求;
b)質(zhì)量意識(shí);
c)企業(yè)文化及規(guī)章的培訓(xùn)要求;
d)行業(yè)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求;
e)特殊崗位的資格要求。
6.2.4.3員工培訓(xùn)的實(shí)施
a)各類培訓(xùn)應(yīng)按規(guī)定程序和計(jì)劃進(jìn)行,確保培訓(xùn)的效果,評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)的有效性,并保持相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。
b)行政人事部按規(guī)定的程序建立員工培訓(xùn)的檔案。
c)對(duì)員工的培訓(xùn)管理見(jiàn)《人力資源管理控制程序》。
6.2.5 工招聘
行政人事部明確規(guī)定各崗位員工錄用條件和資格要求,員工招聘按公司制度規(guī)定程序進(jìn)行,確保招聘人員符合崗位資格要求。
6.2.6 意識(shí)與參與
6.2.6.1總經(jīng)理應(yīng)持續(xù)地宣傳質(zhì)量目標(biāo),管理者代表持續(xù)地傳達(dá)顧客要求,以增強(qiáng)員工的服務(wù)質(zhì)量意識(shí)、動(dòng)力和參與。
6.2.6.2這種宣傳包括:
a)宣傳質(zhì)量方針、目標(biāo);
b)宣傳顧客要求和滿意程度;
c)宣傳各崗位工作對(duì)質(zhì)量的影響。
6.2.7 支持性文件
《人力資源管理控制程序》
第10篇 門診樓大堂裝修工程質(zhì)量管理體系
1.公司依據(jù)isoo9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求,建立了文件化的質(zhì)量體系,以確保公司的質(zhì)量保證能力滿足質(zhì)量管理和建設(shè)單位的要求。
2.公司實(shí)行公司→項(xiàng)目經(jīng)理部→工長(zhǎng)三級(jí)管理體制。
3.依據(jù)公司程序文件要求,確定**市**醫(yī)院新建門診樓大堂裝修工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量職能。
4.項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制,項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。
(1)成立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組:由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng),由各工長(zhǎng),專業(yè)質(zhì)檢員、專業(yè)技術(shù)員組成。質(zhì)量小組負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)會(huì)議,制訂、貫徹、落實(shí)質(zhì)檢制度。推廣新工藝、新技術(shù)。每周一次專題質(zhì)量會(huì)議,解決質(zhì)量存在的問(wèn)題,提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(2)各專業(yè)成立質(zhì)量管理小組,實(shí)行全面質(zhì)量管理,每周作一次質(zhì)檢情況匯報(bào),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),解決問(wèn)題。
(3)各級(jí)現(xiàn)場(chǎng)人員必須認(rèn)真地一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
(4)供應(yīng)部實(shí)行由設(shè)計(jì)師、專業(yè)負(fù)責(zé)人檢查選購(gòu)確認(rèn)樣板的材料采購(gòu)制度,以避免材料規(guī)格、色差影響質(zhì)量的因素。
(5)材料、設(shè)備訂購(gòu)必須有嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,出廠合格證,檢驗(yàn)證件齊全。
(6)施工機(jī)械狀況良好,保證工具先進(jìn)。
(7)實(shí)行三級(jí)質(zhì)量檢查制度。由班組自檢、班長(zhǎng)互檢,工長(zhǎng)總檢,并按序進(jìn)行檢查驗(yàn)收。經(jīng)檢驗(yàn)合格,才準(zhǔn)許下一道工序的施工。
(8)有隱蔽工程的項(xiàng)目,分項(xiàng)工程施工完成后要填寫隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄,未辦理檢驗(yàn)簽字的部位,不準(zhǔn)施工。
(9)虛心接受各方的質(zhì)檢意見(jiàn),對(duì)施工工藝或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有爭(zhēng)議時(shí),服從當(dāng)?shù)亟ㄎ|(zhì)檢部門的裁決,并立即改正。
5.施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制
(1)公司將組織全體職工學(xué)習(xí)iso9001 及公司制定的各相關(guān)程序文件,掌握全面質(zhì)量管理的基本知識(shí),增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識(shí),組織全體人員學(xué)習(xí)了解**市**醫(yī)院新建門診樓大堂裝修工程質(zhì)量保證協(xié)議,明確責(zé)任落實(shí)到具體人員。
(2)以質(zhì)量達(dá)優(yōu)為目標(biāo),組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)圖紙,搞好圖紙會(huì)審及技術(shù)交底,技術(shù)培訓(xùn)工作,學(xué)習(xí)新工藝、新技術(shù),推廣先進(jìn)的施工方法。
(3) 結(jié)合工程實(shí)際情況認(rèn)真研究施工方案,科學(xué)安排施工計(jì)劃,合理調(diào)配勞力,編制科學(xué)可行的施工組織設(shè)計(jì)。
(4) 編制施工指導(dǎo)性文件,確定采用的工藝技術(shù)及施工方法,根據(jù)工程進(jìn)度與季節(jié),在施工組織總設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,制定各分項(xiàng)方案。通過(guò)各專業(yè)分項(xiàng)方案,分階段分重點(diǎn)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制,逐步實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。
(5) 按照公司《物資采購(gòu)控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》等文件精神,選好合格的材料分承包方,把好材料采購(gòu)關(guān),以對(duì)所購(gòu)材料進(jìn)行認(rèn)真的檢驗(yàn)和試驗(yàn),合格后方可使用,對(duì)用戶提供的材料,嚴(yán)格按《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》執(zhí)行。
(6) 執(zhí)行公司《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝控制程序》保證把合格材料完好無(wú)損地送到施工人員手中。
(7) 科學(xué)安排、合理選用施工機(jī)械和各種儀器,搞好保養(yǎng)維修及儀器校驗(yàn)工作,確保始終處于良好的技術(shù)狀況。
6.施工過(guò)程中的質(zhì)量控制
(1)按照公司《過(guò)程(施工)控制程序》認(rèn)真抓好施工中的質(zhì)量控制工作,加強(qiáng)各階段的檢查試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作。
(2)嚴(yán)格按施工圖紙、施工規(guī)范和操作規(guī)程組織施工,認(rèn)真搞好技術(shù)交底工作,由工程師負(fù)責(zé)關(guān)鍵部位及重要的分項(xiàng)工程的技術(shù)交底。
(3)建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng),遵守'監(jiān)督上道工序,保證本道工序,服務(wù)下道工序'的宗旨。
(4)堅(jiān)持'三檢制',班組完成施工工序后,認(rèn)真進(jìn)行自檢,然后由質(zhì)檢員進(jìn)行專檢,最后由前后工序作交接檢查,凡上道工序不合格決不充許進(jìn)行下道工序施工。隱蔽工程要作預(yù)檢、隱檢記錄,并請(qǐng)建設(shè)單位、工程監(jiān)理進(jìn)行復(fù)驗(yàn),簽字認(rèn)可后再進(jìn)行下道工序施工。
(5)對(duì)關(guān)鍵工序及影響質(zhì)量的重要因素按特殊過(guò)程處理,編寫特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū),施工中加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)格控制。
(6)上級(jí)技術(shù)部門組織不定期抽查和月、季度檢查,加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督。
(7)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖施工,變更須經(jīng)有關(guān)各方同意,簽字認(rèn)可后方可實(shí)施。施工中實(shí)行樣板引路,以樣板間、樣板段或樣板工序指導(dǎo)施工,樣板工程結(jié)束后,經(jīng)有關(guān)各方面鑒定認(rèn)可后于大面積展開(kāi)施工,施工中嚴(yán)格按樣板標(biāo)準(zhǔn)組織檢查、驗(yàn)收。
(8)設(shè)立專職資料員,負(fù)責(zé)全過(guò)程施工技術(shù)資料的收集、整理和匯總工作,并及時(shí)向上級(jí)部門及有關(guān)單位申報(bào)相關(guān)的技術(shù)文件及資料。
(9)制定具體的成品、半成品保護(hù)措施,安排專人檢查、落實(shí)。
(10)項(xiàng)目部的有關(guān)人員堅(jiān)持每日開(kāi)碰頭會(huì)及每周開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)制度,每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì),對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行小結(jié),以便掌握質(zhì)量動(dòng)向,進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。
(11)對(duì)施工中出現(xiàn)的不合格項(xiàng),根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì),分別組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審分析原因,提出糾正和預(yù)防措施,處理并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下道工序。
(12)專業(yè)工程實(shí)行單體-分段-系統(tǒng)三個(gè)階段施工和調(diào)試,每個(gè)階段都必須有詳細(xì)記錄。
(13)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專職試驗(yàn)員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的報(bào)檢及抽樣送試工作。
(14)現(xiàn)場(chǎng)所有入庫(kù)材料采二級(jí)管理制,入庫(kù)材料經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,方可登記入庫(kù),不合格材料一律不準(zhǔn)入庫(kù);材料領(lǐng)出須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工人員簽字認(rèn)可才能出庫(kù)。
7.施工技術(shù)文件、資料、信息管理
(1)項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專職資料員負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的收集、管理,嚴(yán)格執(zhí)行**市建筑安裝工程技術(shù)文件材料管理辦法;同時(shí),嚴(yán)格辦理各種報(bào)驗(yàn)手續(xù)并執(zhí)行**市城建檔案館的有關(guān)規(guī)定。
(2)對(duì)施工圖紙嚴(yán)格管理,保證圖紙有效受控。
(3)資料員全面負(fù)責(zé)技術(shù)資料的收集、整理、注冊(cè)、歸納等日常工作,確保原始資料的準(zhǔn)確及時(shí),并了解施工質(zhì)量及進(jìn)度情況,及時(shí)督促資料的到位,保證資料與工程同步。
(5)質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理技術(shù)資料,各種資料內(nèi)容齊全,字跡清楚,結(jié)論明確,簽字齊全。
(6)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量審核,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),按驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)核定質(zhì)量等級(jí),簽證齊全。
(7)各單項(xiàng)技術(shù)員是單位工程質(zhì)量保證資料的直接提供者,要做到內(nèi)容清楚,反映真實(shí),應(yīng)保證所提供的原始資料的準(zhǔn)確完整連貫。
(8)供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供各種材料的合格證明,材料進(jìn)場(chǎng)后組織有關(guān)部門驗(yàn)收,工程部及時(shí)委托試驗(yàn)。
(9)預(yù)算部隨工程進(jìn)度,同步搜集工程照片或工程錄像,并具有連續(xù)性。
8.成品保護(hù)措施
(1)對(duì)完成的地面,做完清潔后立即鋪塑料薄膜,薄膜上再覆蓋層板,既可防止物體墜落打壞地面石材或地磚又可防止污水污染地面
。
(2)對(duì)墻、柱面的轉(zhuǎn)角處一律以軟物包扎保護(hù),高度為1.5m。
(3)現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)安全員隨時(shí)巡視現(xiàn)場(chǎng),加強(qiáng)對(duì)成品保護(hù)的監(jiān)督。
(4)實(shí)行自己的產(chǎn)品自己愛(ài)惜的制度,誰(shuí)施工誰(shuí)保護(hù),責(zé)任一直到建設(shè)單位驗(yàn)收為止。
9.質(zhì)量通病及防治措施
(1)瓷磚粘貼質(zhì)量通病及防治措施
1)空鼓脫落防治措施
(a) 清理干凈,特殊工藝滲入適量膠粘劑,表面修補(bǔ)平整,墻面灑水濕透。
(b) 面磚使用前,必須清洗干凈,用水浸泡到面磚不冒氣為止,且不少于24h,然后取出,待表面晾干后,方可粘貼。
(c) 面磚粘貼厚度一般應(yīng)控制在5~7mm 左右,過(guò)厚或過(guò)薄,均易產(chǎn)生空鼓。砂漿初凝后(24h)用專用小錘全面檢查,不放過(guò)一塊。
(d) 當(dāng)墻面磚有空鼓時(shí),應(yīng)取下面磚,鏟除原有粘貼砂漿,采用丹利膠及符合務(wù)家現(xiàn)行要求的粘結(jié)膠、聚合物水泥砂漿,粘貼修補(bǔ)。
2)接縫不平直、縫寬不均勻防治措施
(a) 對(duì)面磚的材質(zhì)挑選應(yīng)作為一道工序。應(yīng)將色澤不同的瓷磚分別堆放,用卡尺和鋼板挑出翹曲、變形、裂紋、面層有雜質(zhì)缺陷的面磚。用專用直尺檢驗(yàn)。翹曲度小0.5mm 的同一類尺寸面磚應(yīng)用在同一房間,以做到接縫均勻一致。用魚(yú)線拉直檢驗(yàn)。
(b) 貼前做好規(guī)矩,用2m 水平尺找平,校核墻面的方正,算好縱橫皮數(shù),定出游平標(biāo)準(zhǔn),陰角應(yīng)兩面抹直。用陰陽(yáng)角檢驗(yàn)。
(c) 據(jù)彈好的水平線,穩(wěn)好平尺板,作為粘貼第一行面磚的依據(jù),向下逐行糾偏移動(dòng)。
3)成品保護(hù)
(a) 半成品保護(hù)
瓷磚在運(yùn)輸途中,以及現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)中應(yīng)整箱起運(yùn),小心輕放,疊起高度應(yīng)不大于5 箱,避免表面污染及碰撞,切忌淋雨。
(b) 成品保護(hù)
墻面粘貼后安裝五金等到附件,必須注意保護(hù),陽(yáng)角用護(hù)角板封擋,以保證不被污染、碰撞,搬運(yùn)梯子和凳子時(shí),注意不要碰撞瓷磚表面,以免引起缺陷。
(2)木制品飾面制作通病及防治措施
1)接對(duì)縫,正面與背面的縫子嚴(yán),一般用壁紙刀片厚作控制標(biāo)準(zhǔn)比較合適。背后不能出現(xiàn)虛縫。必要時(shí)用紙膠或背面稍作刨理。
2)先安裝下面,后按上面板,接頭縫的膠不能太厚,膠應(yīng)稍稀一點(diǎn),將膠刷勻,接縫時(shí)用力擠出余膠,以防拼縫不嚴(yán)和出現(xiàn)黑紋。
3)對(duì)頭縫花紋顏色不近似防治措施:
(a) 工前,應(yīng)選擇好面層板,接頭處對(duì)好花紋,顏色要一致。淡色面板原邊應(yīng)先裁掉1~2cm。
(b) 木紋根部向下,頂部向上,不得倒頭使用。
(c) 用前用細(xì)刨凈面刨光、刨直。
4)成品保護(hù)
(a) 運(yùn)物品必須小心,以免碰撞門套、柜面。陽(yáng)角用護(hù)板保護(hù)。開(kāi)孔打眼必須標(biāo)準(zhǔn)。
(b) 施工照明燈具應(yīng)遠(yuǎn)離成品物面。
(c) 配套施工必須有成品保護(hù)措施。
(d) 禁止使用1000w 以上的照明燈具,
(3)石膏板吊頂質(zhì)量通病及防治措施
1)拼板處不平整的防治措施
(a)先安裝龍骨,邊安裝,邊調(diào)平。只要主龍骨標(biāo)高正確,板面平整度即可改善。
(b)使用專用機(jī)具與配套材料。
2)罩面板大面積不平整,坡度暴露比較明顯的防治措施
(a)按規(guī)定在樓板地面彈吊桿的位置線,按罩面板規(guī)格尺寸確定吊桿間距。
(b)從穩(wěn)定方面考慮,龍骨與墻面之間距離,應(yīng)小于10mm。
(c)如若使用大塊板材,間距以不小于10cm 為宜。
(d)自攻螺釘與板邊或板端的距離,不得小于10mm,也不宜大于16mm,因?yàn)槭艿烬埞菙嗝嫠拗?。板中螺釘?shù)拈g距不得大于200mm。
(e)鋪設(shè)大塊板材,應(yīng)使板的長(zhǎng)邊平行于副龍骨方向,以便螺釘排列。
3)成品保護(hù)
(a)裝飾板安裝完畢后,不得隨意剔鑿,不得隨便上人,如果需要安裝設(shè)備,應(yīng)用電鉆打眼,嚴(yán)禁開(kāi)大洞。如必須上人,應(yīng)隨帶長(zhǎng)板鋪設(shè)于主龍骨上爬行。
(b)石膏板不得受雨淋,并注意防潮。
(c)板面嚴(yán)禁撞擊,防止損傷。
(d)吊頂內(nèi)的水管、氣管、電管,在未上板之前應(yīng)驗(yàn)收完畢。
(e)安裝燈具和通風(fēng)罩等,不得損壞和污染吊頂。
(f)不得將吊桿吊在吊頂內(nèi)的通風(fēng)、水管等管道上,以防損壞暗管和共振。
(g)吊頂安裝完后,后續(xù)工程作業(yè)時(shí),應(yīng)有采取保護(hù)措施,以防污染。
(4)油漆施工中的質(zhì)量通病及防治措施
1)油漆流掛防治措施
(a)選擇優(yōu)良的漆料和揮發(fā)速度適當(dāng)?shù)南♂寗?/p>
(b)板面處理干凈,無(wú)油污、水分。
(c)環(huán)境溫度應(yīng)符合涂漆標(biāo)準(zhǔn)要求,涂飾均勻一致,可避免流掛下垂現(xiàn)象發(fā)生。
2)漆膜表面起粒防治措施
(a)選用良好的漆料,過(guò)細(xì)籮調(diào)合均勻,無(wú)氣泡后再使用。
(b)保持施工環(huán)境,無(wú)灰塵、雜物。
(c)噴硝基漆宜用專用噴槍,并清洗干凈。
3)漆膜表面起霧防治措施
(a)避免在潮濕環(huán)境中涂刷油漆。
(b)未干燥表面不得涂刷油漆。
第11篇 建筑工程全面質(zhì)量管理
建筑工程全面質(zhì)量管理
在本工程的施工過(guò)程中,項(xiàng)目經(jīng)理部將大力推行及開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng),以實(shí)行全過(guò)程、全員、全方位的'三全'管理為基本手段,開(kāi)展群眾性的質(zhì)量管理和qc小組活動(dòng)。
項(xiàng)目施工的五大因素為'人、機(jī)、料、法、環(huán)'而人的因素最重要的,只有對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的所有人員均樹(shù)立起質(zhì)量第一的觀念后。加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量教育、提高施工管理人員及施工操作人員的質(zhì)量覺(jué)悟,自覺(jué)地把抓質(zhì)量作為自身最重要的任務(wù)。
全面質(zhì)量管理的主要內(nèi)容還是圍繞《質(zhì)量保證計(jì)劃》、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系來(lái)開(kāi)展,根據(jù)這些內(nèi)容做好本工程的各項(xiàng)質(zhì)量工作。
全面質(zhì)量管理的目標(biāo)將嚴(yán)格按國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)來(lái)開(kāi)展活動(dòng),并以開(kāi)展qc小組活動(dòng)來(lái)保證全面質(zhì)量管理目標(biāo)的達(dá)到。
建立由管理人員、操作人員共同組成的qc小組,以開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)來(lái)提高專項(xiàng)分部工程的質(zhì)量,在本工程擬建立3個(gè)qc小組。
1)混凝土外觀質(zhì)量控制qc小組
成立此qc小組主要是解決對(duì)本工程主體結(jié)構(gòu)工程中混凝土的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到相應(yīng)的要求,力求達(dá)到清水混凝土的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)qc小組與鋼筋、模板、混凝土均有密切聯(lián)系,可對(duì)整個(gè)工程質(zhì)量的提高起到促進(jìn)作用。
2)施工進(jìn)度計(jì)劃管理qc小組
主要解決施工進(jìn)度計(jì)劃在施工過(guò)程中的落實(shí),在保證質(zhì)量、安全、文明施工的前提下,按時(shí)完成周計(jì)劃、月計(jì)劃至分階段計(jì)劃直至總施工進(jìn)度計(jì)劃。
3)鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝質(zhì)量控制qc小組
成立此qc小組主要是解決對(duì)本工程鋼結(jié)構(gòu)施工的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到相應(yīng)的要求,鋼結(jié)構(gòu)吊裝做到準(zhǔn)確拼裝,杜絕二次返工。
第12篇 框架工程總包管理：質(zhì)量管理
框架工程總包管理:質(zhì)量管理
1 總包管理中的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃:
在整個(gè)工程的質(zhì)量管理中,總包部的質(zhì)量目標(biāo)是單位工程一次交驗(yàn)合格,力爭(zhēng)獲得'魯班獎(jiǎng)'。
質(zhì)量計(jì)劃明確各分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收要求,通過(guò)總包部的質(zhì)量管理來(lái)達(dá)到質(zhì)量計(jì)劃要求。
2 總包管理中的質(zhì)量保證體系
項(xiàng)目部將根據(jù)工程特點(diǎn),建立質(zhì)量保證體系,并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,具體過(guò)程及要求如下:
(1)明確分包工程的質(zhì)量目標(biāo)及要求。
(2)明確分包單位管理部門人員的質(zhì)量職責(zé),并與總包質(zhì)檢部的有關(guān)人員相對(duì)應(yīng),進(jìn)行對(duì)口管理。
(3)總包部隨時(shí)檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。
3 總包管理中的質(zhì)量管理體系
總包質(zhì)量管理體系涵蓋各分包單位,總包部主要履行監(jiān)督職責(zé),分包單位主要履行管理職責(zé),總包項(xiàng)目部主要成員管理職責(zé)如下:
(1)項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)
全面負(fù)責(zé)工程質(zhì)量,并在保證質(zhì)量的前提下,平衡進(jìn)度計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)效益等多項(xiàng)指標(biāo)的按時(shí)完成。
(2)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人作為工程質(zhì)量控制及管理的執(zhí)行者,從技術(shù)上全面管理工程的質(zhì)量工作,審核分包單位所提供的施工方案、技術(shù)措施等,主持質(zhì)量分析會(huì),對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出切實(shí)可行的處理措施,監(jiān)督分包單位的施工質(zhì)量。
(3)總包管理部經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)
總包管理部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)分包的施工過(guò)程,必須把施工質(zhì)量作為其首要任務(wù),嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求和規(guī)范要求對(duì)分包單位的施工產(chǎn)品進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。
(4)項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)
質(zhì)量部經(jīng)理作為項(xiàng)目對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面管理的主管負(fù)責(zé)人,對(duì)分包單位的施工過(guò)程進(jìn)行檢查及驗(yàn)收;對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量隱患及時(shí)發(fā)出整改通知單,并監(jiān)督整改以達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量要求;對(duì)各種質(zhì)量問(wèn)題作好記錄并監(jiān)督處理,若出現(xiàn)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品,有權(quán)向分包單位下達(dá)停工整改單,直到整改合格并經(jīng)復(fù)核才允許分包單位復(fù)工。
4 施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理制度
(1)作好圖紙會(huì)審:項(xiàng)目總承包部總工組織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行圖紙審核、作好圖紙會(huì)審記錄,協(xié)助甲方、設(shè)計(jì)作好設(shè)計(jì)交底工作,解決圖紙中存在的問(wèn)題,并作好'設(shè)計(jì)交底記錄'。為工程順利施工打好基礎(chǔ)。
(2)項(xiàng)目總承包部總工組織項(xiàng)目工程技術(shù)人員,結(jié)合工程的實(shí)際情況編制本工程的《質(zhì)量計(jì)劃》,對(duì)工程的質(zhì)量要求及控制進(jìn)行規(guī)劃,確保嚴(yán)格按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求的程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
(3)學(xué)習(xí)施工組織設(shè)計(jì):在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)月內(nèi),項(xiàng)目總承包部總工組織相關(guān)工程技術(shù)人員和各分包技術(shù)人員學(xué)習(xí)《施工組織設(shè)計(jì)》,并組織項(xiàng)目全體人員進(jìn)行施組討論,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司總工審批和報(bào)監(jiān)理、甲方審核后,由項(xiàng)目總工組織施組交底,確保項(xiàng)目的每一位員工對(duì)施組的內(nèi)容了如指掌。
(4)優(yōu)選勞務(wù)隊(duì)伍和分包商:由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行考察,采用招投標(biāo)的方式,優(yōu)選技術(shù)過(guò)硬、有同類工程施工經(jīng)驗(yàn)、管理體系健全的勞務(wù)隊(duì)伍和分包商。為施工操作質(zhì)量打好基礎(chǔ)。
(5)優(yōu)化資源配置:根據(jù)施工圖紙及合同要求,進(jìn)行工程量計(jì)算,結(jié)合工程規(guī)模和工期等要求,作好勞務(wù)、主要施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料、主要設(shè)備材料等的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)的計(jì)劃,采用招投標(biāo)形式,優(yōu)選質(zhì)量好的施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)使用。
5 施工過(guò)程質(zhì)量管理制度
(1)實(shí)行'目標(biāo)'管理
①根據(jù)公司對(duì)本工程的總體質(zhì)量目標(biāo),由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各部門主管人員對(duì)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、細(xì)化,層層分解到各分部和分項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。
②根據(jù)各分部、分項(xiàng)的質(zhì)量目標(biāo),項(xiàng)目總承包部總工組織各部室員工制定達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的各種具體施工方案、交底和措施。
③項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總承包部總工每月月底組織項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組人員對(duì)當(dāng)月各分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)、施工方案、技術(shù)交底、質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)。對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況,進(jìn)行原因分析,制定整改辦法,責(zé)成專人負(fù)責(zé)整改辦法的落實(shí)、檢查。
(2)實(shí)行'計(jì)劃管理'
①施工前,項(xiàng)目各部室根據(jù)施工圖紙、質(zhì)量目標(biāo)、施工規(guī)范等的要求,對(duì)施工中的主要工作項(xiàng)目均做好書(shū)面計(jì)劃,并經(jīng)過(guò)項(xiàng)目討論、項(xiàng)目總承包部總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后,作為項(xiàng)目施工的制度文件,在施工過(guò)程中,每項(xiàng)計(jì)劃的變更必須有依據(jù)、討論、審批通過(guò)。否則,任何人不得隨意更改。
②主要計(jì)劃包括:'主要施工工程量計(jì)劃';'設(shè)備、材料備料計(jì)劃';'主要設(shè)備材料考察、進(jìn)貨計(jì)劃';'周轉(zhuǎn)料使用計(jì)劃';'主要施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃';'主要?jiǎng)趧?dòng)力使用計(jì)劃';'主要分包商計(jì)劃';'施工方案編制計(jì)劃';'樣板制作計(jì)劃';
'施工驗(yàn)收計(jì)劃';'施工試驗(yàn)計(jì)劃'等。
③確保施工中每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有依據(jù)、有規(guī)定、有落實(shí),確保質(zhì)量和工期。
(3)堅(jiān)持'圖紙會(huì)審'制度
①在基礎(chǔ)、主體、裝修工程開(kāi)工前,由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織各進(jìn)行一次圖紙會(huì)審;
②各專業(yè)負(fù)責(zé)人組織本專業(yè)人員對(duì)本專業(yè)的施工圖紙進(jìn)行審核,記錄好存在的問(wèn)題,項(xiàng)目總工組織將各專業(yè)的圖紙放在一并核對(duì),繪制各專業(yè)的結(jié)構(gòu)預(yù)留洞、裝修管線排列等綜合圖。將各專業(yè)間的沖突之處進(jìn)行匯總。特別是土建與機(jī)電、設(shè)備的各管線路線和預(yù)留、結(jié)構(gòu)與裝修等之間容易出問(wèn)題的部位作為重點(diǎn)進(jìn)行會(huì)審。
③在施工過(guò)程中,技術(shù)人員堅(jiān)持日常的圖紙審核,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)提出并與設(shè)計(jì)聯(lián)系解決。通過(guò)圖紙會(huì)審,保證施工前及時(shí)解決圖紙中的問(wèn)題,避免因圖紙矛盾而出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。項(xiàng)目總工牽頭組織圖紙會(huì)審會(huì)議,解決圖紙中存在的問(wèn)題。
(4)堅(jiān)持'樣板先行'制度
①施工前編制'樣板制作部位'計(jì)劃表,明確樣板施工部位,包括基礎(chǔ)、墻體、柱子、頂板的鋼筋、模板、混凝土樣板,設(shè)備、電氣預(yù)留、預(yù)埋及裝修樣板間。保證每一道工序施工前均由樣板作為質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
②所有樣板,必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格,并報(bào)監(jiān)理或甲方現(xiàn)場(chǎng)代表驗(yàn)收后,方可大面積施工,以確保樣板和大面積質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(5)堅(jiān)持'方案先行、交底先行'制度
①在施組編制階段,在結(jié)合工程的特點(diǎn),編制施工方案、質(zhì)量計(jì)劃,確保每個(gè)分項(xiàng)工程均有可行的施工方案;
②在施工前,針對(duì)每個(gè)施工方案均進(jìn)行方案交底,確保施工管理層和監(jiān)控層各人員均充分了解施工方案要點(diǎn)及注意事項(xiàng)。
③施工的每一道工序均編制施工技術(shù)交底,技術(shù)交底在施工方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。在每道工序施工前對(duì)作業(yè)層各工班長(zhǎng)進(jìn)行交底,并監(jiān)督工班長(zhǎng)對(duì)各施工人員進(jìn)行切實(shí)可行的交底,保證技術(shù)交底的內(nèi)容落實(shí)到各工作面上去。
④對(duì)較復(fù)雜的節(jié)點(diǎn)部位進(jìn)行詳細(xì)放樣,并嚴(yán)格按放樣圖施工。
⑤為確保施工方案的可行性,更好地保證施工質(zhì)量,所有方案由項(xiàng)目總工審核并組織項(xiàng)目、分包主要技術(shù)人員進(jìn)行可行性分析、討論,并由公司技術(shù)部審批。
所有書(shū)面技術(shù)交底由分包單位專業(yè)負(fù)責(zé)人組織施工班組長(zhǎng)以上人員進(jìn)行討論。保證施工中地每一細(xì)部做法均采取最有效、合理地做法,達(dá)到質(zhì)量預(yù)控目的。
⑥施工過(guò)程中,根據(jù)各分項(xiàng)的實(shí)際質(zhì)量情況,由項(xiàng)目總工或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人分工種組織施工人員,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物交底,尤其是關(guān)鍵和特殊部位的做法。以加強(qiáng)工人對(duì)施工做法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理解。真正作到工人施工'有依據(jù)、有方法、有標(biāo)準(zhǔn)'。
6 工序完成后質(zhì)量總結(jié)制度
(1)堅(jiān)持'質(zhì)量問(wèn)題會(huì)診'制度
①施工過(guò)程中,為確保工程質(zhì)量穩(wěn)步增長(zhǎng),一個(gè)質(zhì)量問(wèn)題不出現(xiàn)第二次。在施工過(guò)程中定期進(jìn)行工程質(zhì)量會(huì)診。
②每一道施工工序完成后,由項(xiàng)目總工和專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目質(zhì)量、技術(shù)人員以及分包單位管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)診,找出施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題,分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,研究出整改方法和措施,制定整改方案,責(zé)成專人負(fù)責(zé)落實(shí)整改,并由項(xiàng)目總工和專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。
(2)堅(jiān)持'獎(jiǎng)罰分明'制度
①項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目所有工程技術(shù)人員每周不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查、評(píng)定,并作出評(píng)分,每月進(jìn)行一次質(zhì)量總結(jié),并進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。以強(qiáng)化工人的質(zhì)量意識(shí),調(diào)動(dòng)其工作積極性和責(zé)任心。
②由項(xiàng)目總工每天下午4:00 組織質(zhì)量例會(huì),針對(duì)當(dāng)天存在的質(zhì)量問(wèn)題,制定整改辦法,并限期整改。堅(jiān)持'今天的問(wèn)題今天解決'的原則。
7 堅(jiān)持'三檢、聯(lián)檢、過(guò)程控制、統(tǒng)計(jì)報(bào)表'的質(zhì)量控制制度
(1)各工種的每道工序完成后先由分包質(zhì)檢員自檢,合格后報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢總監(jiān)驗(yàn)收,合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。各工種驗(yàn)收合格并辦理完驗(yàn)收手續(xù)后,由項(xiàng)目工長(zhǎng)組織辦理工種間的聯(lián)檢單,全部完成后,方可進(jìn)行下道工序。
(2)在施工過(guò)程中,項(xiàng)目、分包單位的質(zhì)量、技術(shù)、工程人員隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)提出和整改,以確保質(zhì)量一次達(dá)道標(biāo)準(zhǔn),防止出現(xiàn)成型后的返修、返工現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量過(guò)程控制。
(3)每月25 日,項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)本月各分項(xiàng)工程的的質(zhì)量評(píng)定進(jìn)行匯總,報(bào)公司質(zhì)量部,公司質(zhì)量部每月對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行至少一次的抽查、檢驗(yàn),對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量評(píng)定進(jìn)行核實(shí)。在認(rèn)真分析當(dāng)月質(zhì)量問(wèn)題后,公司質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)部、工程部共同研究、制定出質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表及整改建議,每月做一次整個(gè)公司的質(zhì)量檢查通報(bào),獎(jiǎng)罰分明,督促項(xiàng)目的質(zhì)量控制力度。
(4)質(zhì)量控制作到'質(zhì)量目標(biāo)明確,方案和交底到位,監(jiān)督上工序,保證本工序,服務(wù)下工序,保證工程質(zhì)量一次到位'。
8 嚴(yán)格施工'標(biāo)識(shí)'制度
按照iso9000(2000 版)要求,從施工物資管理到施工的每一道工序嚴(yán)格按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí),以確保工程質(zhì)量及可追溯性。
施工物資標(biāo)識(shí):現(xiàn)場(chǎng)所有材料采用同規(guī)格、大小的標(biāo)識(shí)牌,注明材料的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用部位、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、復(fù)試情況、是否合格等,確保材料的質(zhì)量和有效性。
測(cè)量標(biāo)識(shí):項(xiàng)目設(shè)驗(yàn)線員,每次每個(gè)流水段放完線后,首先測(cè)量負(fù)責(zé)人檢查一遍,合格后報(bào)項(xiàng)目驗(yàn)線員,驗(yàn)線員必須每條線均進(jìn)行核驗(yàn),合格后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行抽查核驗(yàn),合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收,并辦理測(cè)量驗(yàn)收手續(xù)。合格后方可施工。確保測(cè)量放線100%合格。
施工標(biāo)識(shí):在施工過(guò)程中,采用掛牌和蓋章標(biāo)識(shí)的方法,使每個(gè)部位的施工單位、人員、施工質(zhì)量公布于眾,激勵(lì)工人提高施工質(zhì)量。標(biāo)識(shí)牌上注明分項(xiàng)工程名稱、施工部位、施工單位、施工班組、班組負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人、工程質(zhì)量情況及存在問(wèn)題。
9 廣泛應(yīng)用'四新'技術(shù)
(1)計(jì)劃采用建設(shè)部推廣應(yīng)用的'10 項(xiàng)新技術(shù)'中的6 項(xiàng),包括高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)、粗鋼筋連接技術(shù)(滾直螺紋連接)、新型模板應(yīng)用技術(shù)(采用頂板模板快拆體系、墻體定型大鋼模板等)、新型腳手架技術(shù)、新型防水和塑料套管應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用和管理技術(shù)。
(2)參照我公司的工法匯編及**市最新工藝標(biāo)準(zhǔn),采用經(jīng)過(guò)改進(jìn)了的施工工藝和施工方法。
(3)通過(guò)采用'四新'技術(shù),減小工作強(qiáng)度、簡(jiǎn)化施工工序、改進(jìn)施工方法,更好地保證施工質(zhì)量。
10 成立'qc'小組,攻克施工難點(diǎn)
(1)結(jié)合本工程的特點(diǎn)和業(yè)主及公司對(duì)本工程的質(zhì)量要求,成立相關(guān)的qc 小組,各'qc'小組報(bào)公司安全質(zhì)量部備案,由項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo),各專業(yè)技術(shù)人員按各施工階段分別負(fù)責(zé)實(shí)施,質(zhì)檢組負(fù)責(zé)檢查。
(2)通過(guò)成立qc 小組,進(jìn)行pdca 循環(huán),克服質(zhì)量通病,提高工程質(zhì)量。
11 總包對(duì)分包的管理程序
總分包管理中的質(zhì)量管理控制流程圖見(jiàn)下頁(yè):
項(xiàng)目總承包部根據(jù)質(zhì)量策劃,建立各分包質(zhì)量保證體系,并對(duì)分包質(zhì)量保證體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,其原則要求如下:
(1)明確分包工程的質(zhì)量目標(biāo)及要求,并在分包工程招標(biāo)書(shū)中確認(rèn);
(2)明確分包單位人員的質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限,并與總承包部的有關(guān)人員相對(duì)應(yīng),實(shí)施對(duì)口管理;
(3)總承包部視分包單位質(zhì)量保證體系運(yùn)行的符合性、有效性適時(shí)組織檢查,對(duì)發(fā)生的不符合或預(yù)計(jì)將出現(xiàn)的不符合,提出糾正措施或預(yù)防措施,以期達(dá)到消除不合格或不合格的再發(fā)生。
總承包部質(zhì)量總監(jiān)作為項(xiàng)目對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面管理的直接負(fù)責(zé)人,對(duì)分包單位的施工過(guò)程進(jìn)行預(yù)控、檢查及驗(yàn)收,對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量隱患及時(shí)發(fā)出整改通知單,并監(jiān)督整改以達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量要求。對(duì)各種質(zhì)量問(wèn)題作好記錄并監(jiān)督處理,若出現(xiàn)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品,有權(quán)向分包單位下達(dá)停工整改單,直到整改合格并經(jīng)復(fù)核后才允許分包單位復(fù)工。
第13篇 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系
項(xiàng)
目
部
質(zhì)
量
管
理
體
系
榆林市浩華建工景觀工程有限公司
項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系
一、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理
1、 質(zhì)量方針:
科學(xué)管理，創(chuàng)精品工程;信守承諾。
2、 質(zhì)量目標(biāo):
工程合格率100%，多創(chuàng)精品名牌工程;分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)90分以上，合同履約率100%。
下達(dá)和結(jié)算人工工時(shí)定額，每月底匯總職工考勤和工時(shí)定額并上報(bào)公司總部。
10、 資料員職責(zé)
嚴(yán)格按照國(guó)家各種驗(yàn)收規(guī)范和資料要求做好技術(shù)資料，進(jìn)行收集、分類、編目、歸檔和轉(zhuǎn)發(fā)工作，并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)作好標(biāo)識(shí)工作。整理好竣工資料，竣工時(shí)必須完整地交一份總部存檔。
11、 試驗(yàn)員職責(zé)
嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范要求做好進(jìn)場(chǎng)的各種復(fù)試材料的取樣送檢和施工中各種過(guò)程試驗(yàn)工作。對(duì)工程施工中試塊制作必須同澆筑標(biāo)號(hào)一致，不得弄虛作假，并且跟班做好試塊和監(jiān)督各種配合比的計(jì)量，與試驗(yàn)單位保持密切聯(lián)系。
12、 放線員職責(zé)
認(rèn)真按照國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范去施工放線，要根據(jù)項(xiàng)目施工計(jì)劃的時(shí)
間去穿插放線，不影響正常施工，不拖半點(diǎn)工程后腿。一絲不茍地控制軸線移位、標(biāo)高位置，做到跟班監(jiān)督好班組工人的施工作業(yè)。
13、 采購(gòu)員職責(zé)
嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)批示的購(gòu)貨計(jì)劃單和財(cái)務(wù)管理制度去采購(gòu)材料，必須重視商品質(zhì)量，不買偽劣質(zhì)次及“三無(wú)”產(chǎn)品，及時(shí)提供材料產(chǎn)品質(zhì)量證明。隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，力求市場(chǎng)最優(yōu)產(chǎn)品和最低價(jià)格。遵守材料采購(gòu)的報(bào)支手續(xù)。
14、 材料會(huì)計(jì)職責(zé)
嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度去做好本職工作。把好材料價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量關(guān);負(fù)責(zé)對(duì)甲供、地材、料具、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管員的調(diào)查、輔導(dǎo)、考核、監(jiān)督工作;每月及時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)清甲方和內(nèi)部的材料帳;不挪用公款;控制高額借款;合理支付材料款;加強(qiáng)成本核算，積極主動(dòng)要款。平時(shí)確保工程項(xiàng)目的資金使用，并及時(shí)為成本考核提供精確的材料數(shù)據(jù)。
15、 收料、監(jiān)料員職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行材料制度，保證材料質(zhì)量，善于處理好緊缺材料儲(chǔ)備使用以及節(jié)約材料的調(diào)運(yùn)。甲供材料領(lǐng)取必須有計(jì)劃單和工廠解貨單、材料說(shuō)明書(shū)和合格證。地材要根據(jù)工地實(shí)際需要收料，堅(jiān)持車車丈量，不搞目測(cè)，三大料具進(jìn)出手續(xù)完備，數(shù)量要準(zhǔn)確，報(bào)表要及時(shí)。
16、 倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)
嚴(yán)格做好進(jìn)場(chǎng)/庫(kù)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作，完備進(jìn)出手續(xù)，做好進(jìn)場(chǎng)/庫(kù)物資的正確標(biāo)識(shí)和記錄工作，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有計(jì)劃，樣樣以舊換新，帳物相符。
17、 鋼筋翻樣職責(zé)
嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和國(guó)家的規(guī)范要求以及工程實(shí)際需要進(jìn)行翻樣，不得浪費(fèi)，隨時(shí)收集新規(guī)定、新規(guī)范，如有變更或疑難之處必須在辦回簽證手續(xù)或在技術(shù)與有關(guān)部門書(shū)面聯(lián)系好后，方可進(jìn)行翻樣，嚴(yán)禁私自調(diào)節(jié)鋼筋型號(hào)，單位工程翻樣完后，必須完整地交一份給預(yù)算。
18、 機(jī)具負(fù)責(zé)人職責(zé)
熟悉公司內(nèi)所有機(jī)械設(shè)備的性能情況并進(jìn)行編號(hào)，根據(jù)各個(gè)工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，合理安排調(diào)度使用，制訂保養(yǎng)維修計(jì)劃以及機(jī)操工制度，進(jìn)行規(guī)范管理。組織機(jī)操工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和取證換證工作。
三、 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理
1.0目的
通過(guò)實(shí)施本制度，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)活動(dòng)加以規(guī)范,有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
2.0適用范圍
適用于對(duì)公司承接的建設(shè)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理。
3.0 質(zhì)量管理策劃
3.1 項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)與工程項(xiàng)目的規(guī)模、施工復(fù)雜程序、專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)相適應(yīng)，并根據(jù)項(xiàng)目管理需要設(shè)立質(zhì)量管理部門或崗位。
3.2 項(xiàng)目部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，策劃結(jié)果(如施工組織設(shè)計(jì)或施工方案)應(yīng)形成文件經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司技術(shù)部，技術(shù)部審核后報(bào)業(yè)主或監(jiān)理方審批。
3.3 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃包括:
1) 質(zhì)量目標(biāo)和要求;
2) 質(zhì)量管理組織和職責(zé);
3) 施工管理依據(jù)的文件;
4) 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置;
5) 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;
6) 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施;
7) 進(jìn)度控制措施;
8) 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其控制措施;
9) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施;
10) 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理;
11) 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求;
12) 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;
13) 施工管理應(yīng)形成的記錄;
14) 、質(zhì)量管理和技術(shù)措施;
15) 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。
3.4 工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，施工和服務(wù)質(zhì)量的要求發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的質(zhì)量管理要求應(yīng)隨之變化，工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果也應(yīng)及時(shí)調(diào)整，確保施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。
3.5 項(xiàng)目部應(yīng)在施工過(guò)程中確定關(guān)鍵工序并明確其質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施。下列影響因素應(yīng)列為工序的質(zhì)量控制點(diǎn):
1) 對(duì)施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素; 2) 工藝上有嚴(yán)格要求，對(duì)下道工序的活動(dòng)有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位;
3) 嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能;
4) 影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間;
5) 某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù);
6) 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位;
7) 緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。
4.0施工準(zhǔn)備
4.1 項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備。
4.2 項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工準(zhǔn)備階
段報(bào)驗(yàn)的內(nèi)容包括:工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果;項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、管理人員和關(guān)鍵工序人員及特種作業(yè)人員;測(cè)量成果;進(jìn)場(chǎng)的材料設(shè)備、分包方等。
4.3 項(xiàng)目部應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。
4.4 項(xiàng)目部應(yīng)確保在單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批施工前進(jìn)行技術(shù)交底，通過(guò)交底確保被交底人了解本崗位施工的施工內(nèi)容及相關(guān)要求。交底可采用口頭、書(shū)面及培訓(xùn)等方式進(jìn)行。
4.5 交底的依據(jù)應(yīng)包括:項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果、專項(xiàng)施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。
4.6 交底的內(nèi)容一般應(yīng)包括:質(zhì)量要求和目標(biāo)、施工部位、工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、使用的材料、施工機(jī)具、環(huán)境要求及操作要點(diǎn)。
4.7 項(xiàng)目部的組建及技術(shù)準(zhǔn)備的有關(guān)要求應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。
5.0 施工過(guò)程質(zhì)量控制
5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括:
1) 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路，當(dāng)采用樣板引路時(shí)，樣板需經(jīng)驗(yàn)收合格。
2) 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員;對(duì)操作人員的規(guī)定包括:持證上崗的要求、特種作業(yè)要求及其他對(duì)施工質(zhì)量有影響的人員要求。
3) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備;
4) 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè);對(duì)施工過(guò)程的檢查、監(jiān)測(cè)包括:對(duì)工序的檢查、技術(shù)復(fù)核、施工過(guò)程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和必要的統(tǒng)計(jì)分析活動(dòng)。
5) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制。對(duì)施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施等。
6) 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制;
7) 合理安排施工進(jìn)度;
8) 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施。成品和半成品防護(hù)的范圍應(yīng)包括供施工企業(yè)使用或構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的發(fā)包方財(cái)產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)不僅包括發(fā)包方提供的文件資料、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，還包括:
a)施工企業(yè)作為分包單位時(shí)，發(fā)包方提供的未完工程;
b)施工企業(yè)作業(yè)總包單位時(shí)，發(fā)包方直接分包的工程;
9) 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控;
10) 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。
5.2 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，包括:
1) 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定;
2) 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可;
3) 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。
5.3 項(xiàng)目部可通過(guò)任務(wù)單、施工日志、施工記錄、隱蔽工程記錄、各種檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄等表明施工工序所處的階段或檢查、驗(yàn)收的情況，對(duì)施工過(guò)程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保施工過(guò)程具有可追溯性、施工工序按照策劃的順序?qū)崿F(xiàn)。
5.4 項(xiàng)目部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理。
5.5 項(xiàng)目部應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括:
1) 施工日記和專項(xiàng)施工記錄;
2) 交底記錄;
3) 上崗培訓(xùn)和崗位資格證明;
4) 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄;
5) 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄;
6) 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄;
7) 質(zhì)量管理相關(guān)文件;
8) 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。
5.6 施工日志的內(nèi)容應(yīng)包括:氣象情況、施工內(nèi)容、施工部位、使用材料、施工班組、取樣及檢驗(yàn)和試驗(yàn)、質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量問(wèn)題及處理等情況。
5.7 記錄應(yīng)填寫及時(shí)、完整、準(zhǔn)確;字跡清晰、內(nèi)容真實(shí);按照規(guī)定編目并保存。記錄的內(nèi)容和記錄人員應(yīng)能夠追溯。
5.8 施工過(guò)程的控制還應(yīng)執(zhí)行公司制定的《施工過(guò)程控制程序》中“
4.2 條款”規(guī)定的要求。
6.0服務(wù)
6.1 項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。
6.2 項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。保修活動(dòng)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法規(guī)、保修書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并符合相關(guān)規(guī)定。服務(wù)應(yīng)包括:
1) 保修;
2) 非保修范圍內(nèi)的維修;
3) 合同約定的其他服務(wù)，指項(xiàng)目試生產(chǎn)或運(yùn)行中的配合服務(wù)、培訓(xùn)等。
6.3 項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。
6.4 項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。如:使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、用戶對(duì)工程質(zhì)量、保修服務(wù)質(zhì)量的滿意程序及建議。
第14篇 qms質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系
qms質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量管理體系
本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理,提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求,明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。
1總要求
本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件,實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。
1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別
綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理,使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到:
a)識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程,這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、一般過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出,應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng),投入的資源。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求;
b)為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行,除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外,應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口;
c)必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定,按過(guò)程結(jié)果的特性,確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法;
d)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行,并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別,必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息,明確信息的收集和反饋,通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視;
e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析,對(duì)過(guò)程采取必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。
1.2外包過(guò)程的識(shí)別
本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及的外包過(guò)程應(yīng)予以識(shí)別,明確其控制的內(nèi)容和方法,控制的實(shí)施見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)安裝過(guò)程控制程序》相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。
2文件要求
編制的質(zhì)量管理體系文件,應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù),起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。
2.1總則
本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。
2.2本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。
第一級(jí)文件
質(zhì)量方針
第二級(jí)文件
2.3質(zhì)量管理體系文件,可以呈現(xiàn)為任何媒體形式,如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。
2.2質(zhì)量手冊(cè)
質(zhì)量手冊(cè)是公司最高的質(zhì)量管理體系文件,具有唯一性、適用性和檢查性,質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理,對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn),保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,增進(jìn)顧客滿意。
2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括:本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。
2.2.2質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。
2.2.3質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,每年12月由綜合部組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。若需更改由綜合部提出,以更改單的形式,按原審批程序辦理。
2.2.4質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂,修訂后的質(zhì)量手冊(cè),按原審批程序發(fā)布實(shí)施。
2.3文件控制
本條規(guī)定了文件控制的范圍,批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。
本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表,歸口管理部門為綜合部。
2.3.1文件控制的范圍
質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件,包括適用的外來(lái)文件,如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。
2.3.2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布
文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn),確保其適用性,文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期,并明確發(fā)放范圍。
a)質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)執(zhí)行2.2的規(guī)定;
b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn);
2.3.3文件分發(fā)
文件分發(fā)按文件的分類,文件分發(fā)應(yīng)做到:
a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記,記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào),外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍,并以適當(dāng)方式予以識(shí)別;
b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有'受控'紅色印章標(biāo)識(shí);
c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件,需要保留的作廢文件蓋'保留'紅色印章。
2.3.4文件更改與換版
文件更改必須按原審批程序進(jìn)行,實(shí)行更改單的形式。由文件使用單位提出更改,文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。
2.3.5文件歸檔
文件應(yīng)分類歸檔,執(zhí)行文件控制程序。
2.4記錄控制
本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索,執(zhí)行《記錄控制程序》進(jìn)行貯存和處理的要求。本過(guò)程歸口為綜合部。
2.1記錄控制的范圍
能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。
2.2記錄的標(biāo)識(shí)
記錄一般采用表格形式,采用相關(guān)程序的編碼,依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí),表格名稱明確表達(dá)其用途。
2.3記錄的填寫
必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了,不準(zhǔn)涂改,記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。
2.4記錄收集、編目、歸檔和保管
a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管;
b)記錄保存環(huán)境必須符合要求,防止損壞,存入應(yīng)便于檢索,按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限;
2.5記錄的查閱
當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí),顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄,但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。
2.6記錄的處理
保存期滿的記錄可以銷毀,各部門辦理'資料銷毀申請(qǐng)',交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。
3為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件:
標(biāo)題gb/t19001
文件控制程序2.3
記錄控制程序2.4
第15篇 質(zhì)量手冊(cè)-管理評(píng)審控制程序
質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。
3、定義
無(wú)
4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。
4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。
5、程序
5.1 管理評(píng)審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。
5.1.2 管理評(píng)審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:
a、評(píng)審時(shí)間
b、評(píng)審目的
c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)
d、參加評(píng)審部門(人員)
e、評(píng)審依據(jù)
f、評(píng)審內(nèi)容
5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。
a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)
c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
5.2 管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;
c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;
d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對(duì)業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。
e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。
g、改進(jìn)的建議
5.3 評(píng)審準(zhǔn)備
5.3.1 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。
5.4 管理評(píng)審的實(shí)施
5.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);
5.4.3必要時(shí),管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。
5.6管理評(píng)審輸出
5.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括
a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會(huì),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明。
b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。
5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。
5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料,評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預(yù)防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
7.2fm56-02 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評(píng)審報(bào)告》
第16篇 物業(yè)質(zhì)量手冊(cè)：管理評(píng)審
5.5管理評(píng)審
5.5.1公司每年組織各部門、管理處進(jìn)行一次管理評(píng)審,以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性、充分性。如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化及其他情況時(shí),可適當(dāng)增加評(píng)審的次數(shù)。
5.5.2管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持,管理者代表負(fù)責(zé)組織。
5.5.3管理評(píng)審內(nèi)容:
a)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
b)業(yè)主/住戶的要求;
c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
d)預(yù)防和糾正措施的狀況;
e)以住管理評(píng)審的跟蹤措施;
f)有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素;
g)改進(jìn)的建議。
5.5.4 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。
b)與顧客(業(yè)主/住戶)要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。
c)資源的需求。
5.5.5 公司制定并執(zhí)行文件化程序《管理評(píng)審控制程序》,確保管理評(píng)審活動(dòng)正常進(jìn)行。
5.5.6 管理評(píng)審記錄按《管理評(píng)審控制程序》的要求進(jìn)行記錄和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理評(píng)審控制程序》
