質(zhì)量管理規(guī)程15篇

有哪些

質(zhì)量管理規(guī)程

質(zhì)量管理規(guī)程是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到或超越客戶的期望。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

1. 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定：明確企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，這些目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的總體戰(zhàn)略相一致，并且可以量化，以便于跟蹤和評估。

2. 質(zhì)量控制流程：定義從原材料采購到最終產(chǎn)品交付的每一個步驟的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和程序，包括檢驗、測試、審計等環(huán)節(jié)。

3. 不合格品處理：建立一套處理不合格品的流程，包括識別、隔離、分析原因、糾正措施和預(yù)防措施。

4. 質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制：通過持續(xù)改進(jìn)活動，如pdca（計劃-執(zhí)行-檢查-行動）循環(huán)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

5. 員工培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行質(zhì)量管理知識和技能的培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量意識。

6. 供應(yīng)商管理：對供應(yīng)商進(jìn)行評估和監(jiān)控，確保其提供的原材料或服務(wù)符合質(zhì)量要求。

7. 客戶滿意度監(jiān)測：定期收集和分析客戶反饋，以了解產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度，并據(jù)此調(diào)整質(zhì)量管理策略。

模板

質(zhì)量管理規(guī)程模板

i. 引言 a. 質(zhì)量政策聲明 b. 質(zhì)量管理目標(biāo)

ii. 質(zhì)量管理體系 a. 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) b. 流程圖和工作說明

iii. 質(zhì)量控制 a. 設(shè)計和開發(fā)控制 b. 生產(chǎn)過程控制 c. 檢驗和測試 d. 記錄管理

iv. 不合格品管理 a. 不合格品識別 b. 原因分析 c. 糾正和預(yù)防措施

v. 質(zhì)量改進(jìn) a. 數(shù)據(jù)分析 b. 持續(xù)改進(jìn)活動 c. 問題解決方法

vi. 員工培訓(xùn)和發(fā)展 a. 培訓(xùn)計劃 b. 技能評估和認(rèn)證

vii. 供應(yīng)商質(zhì)量管理 a. 供應(yīng)商選擇和評價 b. 合同管理和績效監(jiān)控

viii. 客戶滿意度 a. 反饋收集 b. 滿意度調(diào)查 c. 結(jié)果應(yīng)用

ix. 附則 a. 政策修訂和更新 b. 適用法律法規(guī)清單

標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)

1. 符合國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，如iso 9001。

2. 與企業(yè)業(yè)務(wù)和行業(yè)特點緊密結(jié)合，具有針對性和可操作性。

3. 清晰明確，易于理解和執(zhí)行，避免模糊不清或過于復(fù)雜的條款。

4. 具備靈活性，能夠適應(yīng)市場變化和技術(shù)進(jìn)步。

5. 定期審查和更新，以保持其相關(guān)性和有效性。

6. 與企業(yè)的其他管理體系（如環(huán)境、安全等）相協(xié)調(diào)，形成整合的管理體系。

7. 強(qiáng)調(diào)預(yù)防而非事后補(bǔ)救，注重持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新。

8. 質(zhì)量管理規(guī)程的實施效果應(yīng)通過內(nèi)部審計和管理評審進(jìn)行驗證。

以上質(zhì)量管理規(guī)程的制定和執(zhí)行，旨在為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，提升企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。每個企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況，參照上述內(nèi)容定制適合自己的質(zhì)量管理規(guī)程。

質(zhì)量管理規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)管理質(zhì)量目標(biāo)規(guī)程

物業(yè)管理質(zhì)量目標(biāo)

1、顧客投訴處理率100%;

2、住戶報修處理及時率100%;

3、設(shè)備保養(yǎng)良好、運行正常、無重大管理責(zé)任事故;

4、顧客滿意率90%;

5、拆遷合理安置率100%;

6、造就安全、整潔、舒適、優(yōu)美的環(huán)境;

7、持續(xù)完善iso9001:2000要求的質(zhì)量體系;

8、建立和完善公司的各項規(guī)章制度;

第2篇 物業(yè)管理導(dǎo)入9000質(zhì)量體系作業(yè)規(guī)程

物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.目的規(guī)范物業(yè)管理公司入iso9000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過證。2.適用范圍適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作。3.職責(zé)

(1) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。

(2) 公司管理者代表負(fù)責(zé)具體組織iso9000質(zhì)量體系的文件編制、控制、發(fā)施、運行、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評價、改進(jìn)工作。

⑶ 公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫、控制、發(fā)施、運行、認(rèn)證的質(zhì)量體系的維持、評價、改進(jìn)工作。4.程序要點

(1) 物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過以下幾個步驟:

a. 聘請顧問

a. 任命管理者代表

a. 成立品質(zhì)部

d. 抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)

a. 建立文件化質(zhì)量體系

a. 員工培訓(xùn)

a. 質(zhì)量體系試運行

a. 內(nèi)審

(一)

a. 修改質(zhì)量體系文件

a. 運行

a. 內(nèi)審

(二)

a. 預(yù)審m.現(xiàn)場認(rèn)證n.通過質(zhì)量體系認(rèn)證o.復(fù)檢p.質(zhì)量體系的維持、改進(jìn)

(2) 聘請iso9000專業(yè)顧問導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系是一項很專業(yè)、理論性很強(qiáng)的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系應(yīng)當(dāng)聘請一位精通iso9000質(zhì)量體系,同時又有一定的物業(yè)管理知識經(jīng)驗的人士作為導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系的專業(yè)顧問。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)入工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運行、培訓(xùn)員工。

⑶ 任命管理者代表物業(yè)管理公司在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系時,應(yīng)當(dāng)首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)工作。導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量的強(qiáng)弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都理由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理擔(dān)負(fù),其職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織上并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實施、維持和改進(jìn),檢查和報告質(zhì)量體系的運行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運行有關(guān)的問題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長。

(4) 成立品質(zhì)部a)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)是一項長期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運行得以有效維持,應(yīng)當(dāng)在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系之初成立專門的 iso9000質(zhì)量體系控制、實施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負(fù)責(zé)編寫本公司的質(zhì)量體系文件;在運行階段負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對外聯(lián)系工作及員工的績效考評實施工作。b)品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專業(yè)理論水平和文化知識,熟悉本部門專業(yè)工作,思維敏捷,原則性強(qiáng)。一般按每職能部門抽調(diào)1~2名員工為宜。

(5) 品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事iso9000專業(yè)管理的員工熟練理解iso9000質(zhì)量體系的基本理論。公司 iso9000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當(dāng)組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受iso9000基本理論的培訓(xùn),便于更好地理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重要意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如何編寫本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。

(6) 建立文件化的質(zhì)量體系a)文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司iso9000質(zhì)量體系的文件的編制工作。b)物業(yè)管理公司iso9000質(zhì)量體系文件通常包括:_質(zhì)量手冊――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),描述本公司的質(zhì)量體系,對內(nèi)是實施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;_程序文件――是公司質(zhì)量手冊的展開和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何在物業(yè)管理工作中實施和控制;同時它又是作業(yè)規(guī)程實施的控制文件;_作業(yè)規(guī)程――是公司質(zhì)量體系程序文件的展開、支持和細(xì)化。它是依據(jù)物業(yè)管理工作的實施操作而來,每一個作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項具體的工作應(yīng)當(dāng)怎樣進(jìn)行或進(jìn)行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個物業(yè)管理服務(wù)工作的全部操作要求。c) 質(zhì)量體系文件編寫的基本要求:_滿足iso9000相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;_和物業(yè)管理的實際水平和實際要求要相適應(yīng);_全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過程;_具有可操作性、可檢查評價性;_無違背法律、法規(guī);_注意物業(yè)管理的行業(yè)特點;_切記死搬硬套iso9000理論。d) 質(zhì)量體系文件的編寫順序:_首先結(jié)合iso9000的基本要素和標(biāo)準(zhǔn)要求反思自身的工作; _在充分理解iso9000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類和歸納;_寫出編寫大綱;_畫出每一個作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;_開始著手編寫:――先編寫“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問題;――再編寫“程序文件”――解決怎樣控制實施的問題;――再編寫“質(zhì)量手冊”。e) 編寫的基本原則:_“說你所做的”。編寫時一定要結(jié)合自己的工作實際來寫,做什么、需要做什么、應(yīng)當(dāng)怎樣做怎樣寫,iso9000文件就是對工作及工作要求的真實反映。_“該說的一定要說到”。物業(yè)管理公司的iso9000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認(rèn)為有游離于iso9000質(zhì)量體系之外的工作,不應(yīng)認(rèn)為哪些工作是和質(zhì)量無關(guān)的工作,因此編制iso9000作業(yè)規(guī)程時應(yīng)力求全面真實的反映工作的實際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當(dāng)作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。_“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時也是對現(xiàn)行工作進(jìn)行認(rèn)真反思的過程。“反思”就是依據(jù)iso9000標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進(jìn)。iso9000文件決不僅是對原有工作的歸納和總結(jié)。_“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此編制文件時一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。_“持續(xù)改進(jìn)”。不應(yīng)認(rèn)為一次性編制完畢iso9000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項永久的工作;_“語言通俗明白、繁簡適宜”。不能指望員工的個人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)程應(yīng)讓最基層的員工看明白。_“編寫的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標(biāo)準(zhǔn)要素時,一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點去編。_質(zhì)量體系的文件編制詳見《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

(7) 質(zhì)量體系文件的審核a) 質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達(dá)至各實施主要負(fù)責(zé)人手中,對文件規(guī)定的內(nèi)容展開全面、自由無限制的論證。論證的內(nèi)容為:_是否適宜;_是否全面;_是否正確。b) 品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見對iso9000質(zhì)量體系作一次全面修改。

(8) 在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受iso9000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當(dāng)參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊內(nèi)部質(zhì)量審核員證書》。

(9) 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以文件的形式在質(zhì)量體系試運行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。

(10) 員工培訓(xùn)a)在質(zhì)量體系試運行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主持召開全體員工iso9000貫標(biāo)動員大會,先從思想上、意識上為iso9000在物業(yè)管理公司的推行做好準(zhǔn)備。b)管理者代表在將iso9000文件下發(fā)至各部門后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的展開,直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。

(11) 質(zhì)量體系試運行a)質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開始進(jìn)入試運行階段。試運行階段時間一般在兩個月左右,其目的是為了檢驗質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員工嚴(yán)格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。b)試運行的要求:_按文件要求作業(yè),嚴(yán)禁隨意操作;_按文件要求記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;_反映問題通過政黨渠道向品質(zhì)部反映,嚴(yán)禁詆毀文件。c)為了保證質(zhì)量體系的有效試運行,公司應(yīng)當(dāng)制定來嚴(yán)厲的懲罰措施來確保執(zhí)行的嚴(yán)肅性(此階段也稱作強(qiáng)制執(zhí)行階段)。

(12) 進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核a)在質(zhì)量體系試運行一段時間(一個月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系的運行質(zhì)量進(jìn)行第一次內(nèi)部審核。b)審核的目的:_評價質(zhì)量體系試運行的質(zhì)量;_評價文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;_有針對性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時出現(xiàn)的問題;_嚴(yán)肅紀(jì)律,確保推行的真實性和有效性c)第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)邀請外部專家和顧問協(xié)助進(jìn)行。d)內(nèi)部質(zhì)量審核詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

(13) 修改完善iso9000質(zhì)量體系文件a)在質(zhì)量體系試運行完畢后,管理者代表應(yīng)當(dāng)組織品質(zhì)部對公司的質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面修改。b)修改的內(nèi)容:_去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;_增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;_修改不適宜、可操作性差的作業(yè)規(guī)程。c)經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達(dá)到具有很強(qiáng)的操作性,和物業(yè)管理公司的動作實踐相符合,完善周到、詳細(xì)明了、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,具有很強(qiáng)的可檢查、可評價性。

(14) 質(zhì)量體系的運行與維持a)總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開始質(zhì)量體系在公司的全面運行。b)質(zhì)量體系實施運行的基本要求;_ “做你所說”――嚴(yán)格按文件工作,嚴(yán)禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;_ “記你所做的”――嚴(yán)格依照工作的實際情況進(jìn)行記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;_ 不允許抵觸iso9000的推行。c)品質(zhì)部和各部門干部是iso9000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過隨時的抽檢和定期的內(nèi)審來糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問題;各級干部則通過隨時隨地的工作檢查和批語教育、行政處罰來保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。

(15) 第二次內(nèi)部質(zhì)量審核a)在質(zhì)量體系運行兩個月左右的時間時,管理者代表應(yīng)開始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。b)內(nèi)審的目的為:_ 發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;_ 發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;_ 有針對性幫助員工解決推行中的各類問題。c)內(nèi)審后審核組應(yīng)召開內(nèi)審會議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進(jìn)一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準(zhǔn);d)第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果和員工合理建議進(jìn)行修正、完善質(zhì)量體系。

(16) 預(yù)審a)當(dāng)質(zhì)量體系實際有效平隱地運行了一段(至少3個月以上)后,物業(yè)管理公司可以向iso9000質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)提請認(rèn)證并預(yù)約好認(rèn)證前的預(yù)審核。b)認(rèn)證預(yù)審由公司提前兩個星期向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報送公司質(zhì)量體系的一級文件(質(zhì)量手冊)、二級文件(程序文件)、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核通過后,雙方約定好預(yù)審的時間。c)預(yù)審是認(rèn)證機(jī)構(gòu)在正式審核之前對申請認(rèn)證單位進(jìn)行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請認(rèn)證單位的質(zhì)量體系實際情況以便做出是否進(jìn)行正式審核的決定。d)預(yù)審時間由公司管理者代表負(fù)責(zé)安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時格守職責(zé)、認(rèn)直工作,以確保預(yù)審的順利進(jìn)行。e)預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員的審核意見,認(rèn)真進(jìn)一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。

(17) 現(xiàn)場認(rèn)證a)預(yù)審?fù)ㄟ^后,公司應(yīng)根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式現(xiàn)場認(rèn)證的時間來積極迎接現(xiàn)場認(rèn)證。b)為迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場認(rèn)證,應(yīng)做如下準(zhǔn)備:_ 整理好所有的原始記錄;_ 整理好所有的文件;_ 按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;_以良好的精神風(fēng)貌和工作狀態(tài)迎接認(rèn)證。c)公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。d)公司在認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證時應(yīng)積極配合作好認(rèn)證工作。

(18) 通過質(zhì)量認(rèn)證獲取《質(zhì)量體系認(rèn)證證書》如果現(xiàn)場認(rèn)證獲得通過,一般情況下經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)對現(xiàn)場審核的批準(zhǔn)后,公司將獲得《iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書》。認(rèn)證的通過,標(biāo)志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的、對提高公司的聲譽(yù)、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準(zhǔn)意義非凡。

(19) 質(zhì)量體系的維持和改進(jìn)a)認(rèn)證機(jī)構(gòu)在公司通過認(rèn)證后,每隔一段時間(一年左右)將對公司進(jìn)行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。b)公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》來有效地維持iso9000 質(zhì)量體系在公司的運行。c)質(zhì)量體系是一個持續(xù)改進(jìn)的體系,品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實際不斷地改進(jìn)和完善物業(yè)管理公司的iso9000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。5. 記錄6. 相關(guān)支持文件

(1) 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

⑶ 《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》7.附錄 年版iso9000標(biāo)準(zhǔn)八項質(zhì)量管理原則 年版iso9000標(biāo)準(zhǔn)八項質(zhì)量管理原則一.以顧客為中心組織依存于他們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求,滿足顧客要求并力爭超過顧客期望。二.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實現(xiàn)組織的目標(biāo)的活動。三.全員參與各級人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來收益。四.過程方法將相關(guān)的資源和活動作為過程來進(jìn)行管理,可以更高效地達(dá)到預(yù)期的目的。五.系統(tǒng)管理針對制定目標(biāo),識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程組成的體系,有肋于提高組織的有效性和效率。六.持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是組織一個永恒的目標(biāo)。七.以事實為決策依據(jù)有效的決策是建立在對數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。八.互利的供方關(guān)系 組織與供方之間保持互利關(guān)系,

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量手冊管理規(guī)程

物業(yè)公司質(zhì)量手冊的管理

1質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

1.1管理者代表依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司的實際情況,負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊。

1.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。

1.3質(zhì)量手冊換版時,仍執(zhí)行上述程序。

2質(zhì)量手冊的發(fā)放

2.1質(zhì)量手冊的發(fā)放由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)登記發(fā)放,對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊均為受控版本,加蓋受控印章;對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的也為受控版本,加蓋受控印章;

發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、業(yè)戶及上級部門的為非受控版本,加蓋非受控印章。

2.2公司受控版本質(zhì)量手冊的持有者,應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊,不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制,當(dāng)調(diào)離工作或離開公司時應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。

3質(zhì)量手冊的更改和換版

3.1公司質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時,可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改,所有更改由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中實施,修改后經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效。

3.2當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時,

由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊1的有關(guān)規(guī)定。

第4篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系策劃規(guī)程

e物業(yè)公司質(zhì)量管理體系策劃

1.目的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,確保有效和高效地實現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo),以滿足業(yè)主需求。

2. 范圍質(zhì)量管理體系策劃包括對本公司的立足點、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)主和其他相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)要求的評價、質(zhì)量改進(jìn)等。

3．職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的總體策劃。

3.2 策劃結(jié)果要求編制各類文件或計劃,由職能部門負(fù)責(zé),相關(guān)部門審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3 經(jīng)策劃的質(zhì)量管理體系的所有變更也應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4. 質(zhì)量管理體系策劃

4.1 管理者代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時,應(yīng)考慮以下信息作為策劃的輸入:1) 企業(yè)發(fā)展的立足點和已確定的本公司的質(zhì)量目標(biāo)2) 已確定的業(yè)主和其他相關(guān)方的需求和期望;3) 對法律法規(guī)要求的評價和對過程性能、產(chǎn)品性能的評價;4) 過去的經(jīng)驗教訓(xùn);5) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。

4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)組織相關(guān)部門人員進(jìn)行系統(tǒng)的審核和評價,以確定所需的產(chǎn)品實現(xiàn)和支持過程是否滿足質(zhì)量目標(biāo)并確保有效性。審核、評價一般應(yīng)考慮以下的信息:1) 本公司所需的資源包括資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技能和知識2) 過程的順序及相互作用,文件的需求,包括記錄的需求。3) 各級人員崗位職責(zé)和權(quán)限;4) 改進(jìn)的需求,包括方法和工具的改進(jìn)需求,評價本公司業(yè)績改進(jìn)成果的指標(biāo)。

4.3 當(dāng)非常規(guī)條件下,如:對特定服務(wù)項目或合同,其質(zhì)量策劃也應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的要求,但可采用質(zhì)量計劃的文件和非文件化的規(guī)定表明質(zhì)量體系的策劃結(jié)果(包括哪些部門參與、分工,什么時間完成,應(yīng)用哪些常規(guī)文件以及資源調(diào)整等)。

4.4 當(dāng)由于各種原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系變更時,如:組織機(jī)構(gòu)變化、接管大型不同類型型物業(yè),均可能對服務(wù)質(zhì)量造成重大影響。此時管理者代表應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃,重新策劃時應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的完整性,策劃的結(jié)果同樣要滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求。

4.5 策劃結(jié)果經(jīng)評審若不能滿足要求時,應(yīng)進(jìn)行重新策劃。并再次經(jīng)審核、批準(zhǔn)。

第5篇 游泳跳水館工程質(zhì)量計劃管理規(guī)程

游泳跳水館工程質(zhì)量計劃的管理

1、計劃由項目主任工程師組織編制、審核,項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

2、本質(zhì)量計劃為受控文件,由項目辦公室負(fù)責(zé),按受控文件管理程序發(fā)放記錄。

3、質(zhì)量計劃的發(fā)放范圍:項目領(lǐng)導(dǎo)成員、各部門負(fù)責(zé)人。

4、質(zhì)量計劃一般不予外傳和復(fù)印。

5、質(zhì)量計劃的修改由主任工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行,修改管理工作由辦公室負(fù)責(zé)。

6、有本質(zhì)量計劃的人員,在離開本工程項目時,應(yīng)將本質(zhì)量計劃交辦公室。

第6篇 小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)程-2

小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)程(2)

一、安全護(hù)衛(wèi)管理

管理處護(hù)衛(wèi)實行24小時全天候值班,三班輪流,每班8小時。早班7:00到15:00;中班15:00到23:00;夜班23:00到次日7:00,各管理處可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。早、中、晚三班每十天依次輪換一次,即每月1日、11日、21日為輪換日,特殊情況可自行調(diào)整。

管理處通常下設(shè)三個護(hù)衛(wèi)班,即:護(hù)衛(wèi)一、二、三班。每班分為四個崗,即:大堂崗,巡邏崗,車庫(場)崗,道口崗。特殊情況下,可增(減)崗位設(shè)置。

護(hù)衛(wèi)人員是維護(hù)小區(qū)內(nèi)治安和公共秩序的主要力量,在維護(hù)大廈治安秩序和維護(hù)客戶的安全中,必須及時處理各種問題。處理問題應(yīng)遵循的原則是:依法辦事,照章執(zhí)行,不徇私情,以理服人。安全護(hù)衛(wèi)服務(wù)具體操作由護(hù)衛(wèi)班負(fù)責(zé);護(hù)衛(wèi)主管具體貫徹落實公司制定的各項護(hù)衛(wèi)規(guī)章,具體組織實施本管理處的安全護(hù)衛(wèi)工作,處理安全護(hù)衛(wèi)服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格。對不同性質(zhì)的問題,應(yīng)采取不同的處理方法。

1、對客戶之間一般違規(guī)行為和問題,如糾紛等,可通過說服教育辦法解決,主要是分清是非,耐心勸導(dǎo),禮貌待人。

2、對一時解決不了而又有擴(kuò)大趨勢的問題,應(yīng)采取可散不可聚、可解不可結(jié)、可緩不可急、可順不可逆的處理原則,盡力勸開,耐心調(diào)解,把問題引向緩解,防止矛盾激化。

3、在處理上,堅持教育與處罰相結(jié)合的原則,如違反法紀(jì)情節(jié)明顯輕微,不需要給予處罰的,可當(dāng)場予以教育或協(xié)助其所在單位、家屬進(jìn)行教育;需要給予治安處罰的,交公安機(jī)關(guān)處理;違反公司有關(guān)規(guī)定的,交管理處辦公室處理。

4、對于犯罪行為,必須及時予以制上,設(shè)法把犯罪嫌疑人抓獲并扭送公安機(jī)關(guān)。防止違反安全護(hù)衛(wèi)規(guī)章的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。

管理處護(hù)衛(wèi)主管負(fù)責(zé)對安全護(hù)衛(wèi)工作進(jìn)行日檢;管理處管理層負(fù)責(zé)每月不少于四次的夜間查崗。對以上檢驗中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因,及時采取糾正措施,并認(rèn)真填寫糾正措施報告上報品質(zhì)部;發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時采取預(yù)防措施,并認(rèn)真填寫預(yù)防措施報告上報品質(zhì)部。

二、清潔綠化管理

對清潔、綠化、消殺等服務(wù)公司的工作質(zhì)量進(jìn)行控制,控制方式分日檢、月檢兩種方式。

1、日檢:清潔綠化主管每日對管轄范圍內(nèi)的清潔狀況進(jìn)行不間斷地巡查,并填寫每日檢查紀(jì)錄。在日檢中發(fā)現(xiàn)的不合格項要求服務(wù)公司當(dāng)日整改,并在日檢紀(jì)錄中注明;如有發(fā)現(xiàn)服務(wù)公司對我司榮譽(yù)和聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響,管理處即時將情況上報公司品質(zhì)部,由品質(zhì)部向相關(guān)服務(wù)公司發(fā)出書面警告,一年內(nèi)書面警告累積達(dá)三次,有權(quán)要求終止分包合同。

2、月檢:公司每月樓檢進(jìn)行抽樣檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項由管理處限定服務(wù)公司定期整改,如因?qū)Ψ绞д`造成我司的榮譽(yù)和聲譽(yù)受損的,可考慮在該公司當(dāng)月服務(wù)費中扣除部分費用作為罰金。

3、抽查項目與方式:

1)首層地面(含綠化帶):抽查紅線范圍內(nèi)80平方米的地面(每次抽查的范圍不同)。

2)首層大堂的地面、墻面:抽查其中兩棟的大理石地面、墻面保養(yǎng)情況。

3)標(biāo)準(zhǔn)層通道的地面磚、墻面磚、公共設(shè)施、設(shè)備:每棟抽查八層標(biāo)準(zhǔn)層,檢查地面磚、墻面磚、消防栓、防火門、排風(fēng)口、后樓梯扶手、垃圾桶擺放處等地是否按合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保潔。

4)寫字樓每座各抽查10個標(biāo)準(zhǔn)層,檢查通道內(nèi)公共設(shè)施、洗手間、茶水房是否清潔衛(wèi)生。

5)地面的下水道、污水井(含地下室內(nèi)部分):抽查下水道20米長,沙井、污水井各5個。查看是否達(dá)到規(guī)定的清潔標(biāo)準(zhǔn)。

6)地下室停車場的管線、天棚、地面抽查管線30米長,天棚80平方米,地面80平方米范圍的清潔程度是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

7)樓宇的天臺、設(shè)備層地面、公共設(shè)施抽查兩棟樓宇的天臺、設(shè)備層地面及公共設(shè)施的衛(wèi)生狀態(tài)。

8)不銹鋼部分(電梯轎廂、外廳門、地面警告牌、圍欄等):電梯轎廂每棟抽查一部電梯;電梯外廳門在檢查標(biāo)準(zhǔn)層公共設(shè)施時一并檢查。每棟抽查8層電梯外廳門;地面警示牌、圍欄抽查3-4處。

9)垃圾清運:垃圾要日產(chǎn)日清,垃圾清理過程要有地面清潔工進(jìn)行監(jiān)督,如有遺留的垃圾沒有清運,管理處有權(quán)要求重新清運并作相應(yīng)處罰。對垃圾不能及時清運的,服務(wù)方應(yīng)給出書面原因,并保證不再違反。

10)消殺:必須對消殺服務(wù)公司進(jìn)行控制,要求派來的消殺人員必須到管理處簽到后,方可進(jìn)行消殺。消殺人員必須持有政府頒發(fā)的除四害許可證。消殺的標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到《廣東省除四害管理規(guī)定》的城鎮(zhèn)除四害控制標(biāo)準(zhǔn)。

11)綠化:確保綠化井然有序,管理過程包括:植物養(yǎng)護(hù)、植物造型和修剪 、植物的病蟲害防治、植物的澆水與施肥等。

三、維修管理

為確保客戶提出的服務(wù)要求得到滿足,使樓宇各部分能安全、長久、有效的使用。控制方式分為日檢、周巡及月檢。

1、維修主管負(fù)責(zé)每日對派工單進(jìn)行檢驗;

2、維修主管每周對管轄范圍內(nèi)的維修狀況進(jìn)行不間斷地巡查,并填寫檢查紀(jì)錄。

3、公司每月樓檢進(jìn)行抽樣檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項由管理處限期整改。

4、檢驗規(guī)則:

1)服務(wù)及時性:從接到維修要求起至到達(dá)目的地的時間不超過25分鐘。維修時間視工藝復(fù)雜程度而定:一般性維修不超過8小時;對于特別困難的,從接到維修要求到維修完成最多不超過72小時(工藝要求特殊的例外);不能當(dāng)天完成的,應(yīng)向客戶解釋原因。

2)服務(wù)質(zhì)量:按維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。功能性維修,以恢復(fù)原有功能為準(zhǔn);外觀性維修,表面應(yīng)無色差、高低不平現(xiàn)象,與原有部位相比較,應(yīng)無突兀感;滿足客戶的合理要求;嚴(yán)格按工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理內(nèi)部溝通規(guī)程

物業(yè)公司質(zhì)量管理內(nèi)部溝通

1.最高管理者保證在公司內(nèi)部各層面建立內(nèi)部溝通的渠道,并創(chuàng)造條件促進(jìn)內(nèi)部溝通,提高體系運行的效果和有效性。

2.公司部門間溝通的方式主要通過早會、單據(jù)傳遞、電話聯(lián)系、工作安排會、討論會、總結(jié)會等形式。上下級溝通的行式通常采取通過工作報告、會議討論、面談、合理化建議、目標(biāo)制定和考核等形式。

3.本公司內(nèi)部溝通主要存在于:管理處與工程部、管理處與綜合管理部、目標(biāo)值的確定、內(nèi)部質(zhì)量審核、不合格的控制、過程的持續(xù)改進(jìn)等。

4.管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)控內(nèi)部溝通的效果,并向最高管理者匯報。以改進(jìn)內(nèi)部溝通的方式,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

5.使用表單

無

第8篇 a物業(yè)公司質(zhì)量管理體系策劃規(guī)程

e物業(yè)公司質(zhì)量管理體系策劃

1.目的

對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,確保有效和高效地實現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo),以滿足業(yè)主需求。

2.范圍

質(zhì)量管理體系策劃包括對本公司的立足點、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)主和其他相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)要求的評價、質(zhì)量改進(jìn)等。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的總體策劃。

3.2策劃結(jié)果要求編制各類文件或計劃,由職能部門負(fù)責(zé),相關(guān)部門審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3經(jīng)策劃的質(zhì)量管理體系的所有變更也應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.質(zhì)量管理體系策劃

4.1管理者代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時,應(yīng)考慮以下信息作為策劃的輸入:

1)企業(yè)發(fā)展的立足點和已確定的本公司的質(zhì)量目標(biāo)

2)已確定的業(yè)主和其他相關(guān)方的需求和期望;

3)對法律法規(guī)要求的評價和對過程性能、產(chǎn)品性能的評價;

4)過去的經(jīng)驗教訓(xùn);

5)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。

4.2公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)組織相關(guān)部門人員進(jìn)行系統(tǒng)的審核和評價,以確定所需的產(chǎn)品實現(xiàn)和支持過程是否滿足質(zhì)量目標(biāo)并確保有效性。審核、評價一般應(yīng)考慮以下的信息:

1)本公司所需的資源包括資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技能和知識

2)過程的順序及相互作用,文件的需求,包括記錄的需求。

3)各級人員崗位職責(zé)和權(quán)限;

4)改進(jìn)的需求,包括方法和工具的改進(jìn)需求,評價本公司業(yè)績改進(jìn)成果的指標(biāo)。

4.3當(dāng)非常規(guī)條件下,如:對特定服務(wù)項目或合同,其質(zhì)量策劃也應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的要求,但可采用質(zhì)量計劃的文件和非文件化的規(guī)定表明質(zhì)量體系的策劃結(jié)果(包括哪些部門參與、分工,什么時間完成,應(yīng)用哪些常規(guī)文件以及資源調(diào)整等)。

4.4當(dāng)由于各種原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系變更時,如:組織機(jī)構(gòu)變化、接管大型不同類型型物業(yè),均可能對服務(wù)質(zhì)量造成重大影響。此時管理者代表應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃,重新策劃時應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的完整性,策劃的結(jié)果同樣要滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求。

4.5策劃結(jié)果經(jīng)評審若不能滿足要求時,應(yīng)進(jìn)行重新策劃。并再次經(jīng)審核、批準(zhǔn)。

第9篇 連鎖酒店質(zhì)量管理運行規(guī)程

某連鎖酒店質(zhì)量管理運行規(guī)程

質(zhì)量管理程序的五個步驟

一、第一步:制定標(biāo)準(zhǔn)

有效質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原則:

1、滿足顧客的期望;

2、具體;

3、員工接受;

4、強(qiáng)調(diào)重點;

5、及時修改;

6、既切實可行又有挑戰(zhàn)性。

措施:

1、酒店明確制定及修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)歸屬;

2、借鑒服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其它酒店標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)bs連鎖酒店實際制定標(biāo)準(zhǔn);

3、根據(jù)顧客的需求信息修改標(biāo)準(zhǔn),以滿足顧客需求;

4、征求員工意見,聽取員工對標(biāo)準(zhǔn)的合理化建議,在滿足顧客的前提下,盡可能地方便員工;

5、聘請有關(guān)方面專家,結(jié)合新形勢、新理論、新方法、新技術(shù)給予修正。

二、第二步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)

1、根據(jù)部門制定的經(jīng)事業(yè)部審核實施的標(biāo)準(zhǔn)化要求,通過酒店與部門結(jié)合組織的知識競賽、技術(shù)比賽等考核方式不斷地強(qiáng)化員工和各級管理人員對工作職責(zé)、程序與標(biāo)準(zhǔn)的掌握。

2、在組織各項活動中要注意存在問題,傳統(tǒng)的口傳身授的師傅帶徒弟學(xué)習(xí)機(jī)制。

危害性:一代不如一代

原因:

1、沒有規(guī)范的工作標(biāo)準(zhǔn)和程序,所以只能以口頭經(jīng)驗傳授;

2、師傅通常不會盡授所會,以防徒弟超過;

3、培訓(xùn)工作沒計劃;

4、我們的培訓(xùn)力量薄弱;

5、入店培訓(xùn)現(xiàn)在沒有,

6、部門培訓(xùn)機(jī)制沒有。

有理論標(biāo)準(zhǔn)化的工作標(biāo)準(zhǔn)就有了培訓(xùn)原則:

1、幫助員工進(jìn)步為目的;

2、個人學(xué)習(xí)與團(tuán)隊學(xué)習(xí)相結(jié)合;

3、學(xué)以致用;

4、因人而異。

措施:

1、建立健全培訓(xùn)制度,并嚴(yán)格執(zhí)行;

2、完善工作標(biāo)準(zhǔn)與程序;

3、通過組織知識競賽、技術(shù)比武、學(xué)習(xí)比賽、為企業(yè)文化建設(shè)的稿件獎勵費用等方式進(jìn)行團(tuán)隊學(xué)習(xí)。

三、第三步組織實施

1、明確各級人員自己在質(zhì)量工作中的基本職責(zé);

2、將質(zhì)量結(jié)果與個人利益聯(lián)接,部門經(jīng)理、主管、領(lǐng)班的連帶利益的連接(職位調(diào)整、處罰連帶、獎勵連帶等);

3、各店組織人員落實質(zhì)量檢查中的質(zhì)量整改通知中的內(nèi)容。

(一)、要注意存在的問題,鐵打的服務(wù)流水的客人:

如果不是這樣確立職位觀念和員工的責(zé)任心,就會危害酒店,降低顧客滿意程度,導(dǎo)致市場占有率下降;

(二)、原因:

1、顧客對服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求在不斷變化;

2、我們實現(xiàn)的服務(wù)質(zhì)量永遠(yuǎn)與顧客的期望有差距;

3、而我們卻不能以不變應(yīng)萬變。

(三)、質(zhì)量差距原理:

1、管理者認(rèn)識的差距

管理者對顧客的期望感覺不準(zhǔn)確,這種差距必然對后面的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定等產(chǎn)生影響,最終使顧客感到服務(wù)質(zhì)量的差距。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的差距

服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與管理者對顧客的期望感覺相比有差距,對服務(wù)質(zhì)量的實現(xiàn)產(chǎn)生影響,最終使顧客感到服務(wù)質(zhì)量差距。

3、服務(wù)交易的差距

服務(wù)運作過程中,與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的差異,使顧客感到質(zhì)量差距。

4、營銷溝通的差異

在營銷溝通中對顧客進(jìn)行夸大服務(wù)質(zhì)量水平,做出的承諾與事實提供的服務(wù)不一致,造成顧客感到服務(wù)差距。

5、感知服務(wù)質(zhì)量的差異

硬件設(shè)備和經(jīng)營設(shè)備的維修與維護(hù)的質(zhì)量,使顧客感到質(zhì)量差距。

(四)、顧客感知的服務(wù)質(zhì)量與期望的不一致而產(chǎn)生的差距:

措施:

1、加強(qiáng)與顧客溝通,細(xì)心觀察,掌握顧客的偏好和對服務(wù)的期望;

2、根據(jù)上述信息在原來服務(wù)基礎(chǔ)上做個性化服務(wù)。

四、第四步檢查督導(dǎo)

1、檢查質(zhì)量工作落實情況;

2、幫助解決質(zhì)量工作中遇到的問題;

3、質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量工作進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

(一)、專業(yè)質(zhì)量管理原則:

1、指導(dǎo);

2、檢查督促;

3、幫助;

4、激勵。

(二)、措施:

1、改正質(zhì)量指導(dǎo)思想:綜合運用指導(dǎo)、檢查督促、幫助、激勵四大原則。

五、第五步總結(jié)提高

1、注意隨時搜集整理質(zhì)量管理工作中發(fā)現(xiàn)的新問題及新方法,及時組織人員進(jìn)行分析研究,并制定解決方案;

2、如果不是這樣對待問題:每天匯報,不見提高;

3、危害:質(zhì)量水平停滯不前,導(dǎo)致酒店競爭力下降;

4、原因:

①、只對檢查結(jié)果做初級整理--檢查結(jié)果流水賬;

②、從專業(yè)質(zhì)量管理員到普通員工的質(zhì)量知識缺乏,不能從工作中提煉出質(zhì)量差距;

③、質(zhì)量改進(jìn)無計劃;

持續(xù)改進(jìn)原理:持續(xù)改進(jìn)意味著每一天都使事情變得更好。它意味著逐漸消除所提供的產(chǎn)品、服務(wù)中的錯誤與缺陷。則需要通過我們?nèi)w員工完成持續(xù)改進(jìn)循環(huán)過程中的一系列活動。首先分析我們工作中存在著哪些不足,然后制定改進(jìn)計劃,再試用與測試各種改進(jìn)創(chuàng)意,而后將各部分集成為標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)程,一個循環(huán)周期結(jié)束。持續(xù)改進(jìn)就是要求一個循環(huán)接著一個循環(huán)地展開。

5、措施:

①、首先對所有員工進(jìn)行部門規(guī)章制度及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

②、每位員工都對自查和被查出的問題進(jìn)行歸類分析;每位員工都制定改進(jìn)計劃;部門也制定出相應(yīng)的計劃;改進(jìn)計劃實施,并將改進(jìn)結(jié)果以操作規(guī)程形式確定下來;部門要有每次的工作記錄,以備分管副總,總經(jīng)理檢查和作為員工的仲裁投訴的依據(jù)。作為對部門負(fù)責(zé)人的考核內(nèi)容之一;

③、將持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部員工能積極、主動、愿意做事的原則,即與員工的自身利益建立關(guān)聯(lián);對員工可以實行培訓(xùn)上崗。

④、逐漸將大量的檢查改為抽查;

6、整個質(zhì)量管理程序中如果我們不注意存在的問題:

①、在質(zhì)

量管理程序中忽視對實現(xiàn)質(zhì)量所耗成本的控制。

7、危害:利潤下降

8、原因:對質(zhì)量成本不了解

①、對質(zhì)量成本重視不足;

②、由于既涉及質(zhì)量又涉及成本,形成兩不管;

③、原則:用最低的成本實現(xiàn)顧客滿意的質(zhì)量。

9、原理:質(zhì)量成本由以下兩個部分組成:

內(nèi)部損失成本--交付顧客前改正不符合標(biāo)準(zhǔn)的工作而發(fā)生的費用,如廢棄的表格、返工的飯菜等。

外部損失成本--在交付顧客后改正不符合標(biāo)準(zhǔn)的工作所發(fā)生的費用,如質(zhì)量不合格而采取的打折或賠償。

措施:

1、將質(zhì)量成本高低與個人利益掛鉤;

2、學(xué)習(xí)質(zhì)量成本有關(guān)知識。

3、分析自己工作中的質(zhì)量成本構(gòu)成;

4、消除實現(xiàn)質(zhì)量過程中不必要的浪費;

第10篇 質(zhì)量控制室班長及以上管理人員崗位安全操作規(guī)程

操作流程

風(fēng)險分析

安全注意事項

嚴(yán)禁事項

應(yīng)急措施

作業(yè)前準(zhǔn)備

做好作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)措施；

指導(dǎo)檢修作業(yè)正確穿戴勞保用品；

負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)

1、觸電；

2、中毒；

3、其他傷害（滑跌等）

1、大致了解儀器運行的基本原理，知道實驗過程中的可能風(fēng)險；

2、正確穿戴勞保用品

嚴(yán)禁不按規(guī)定穿戴勞保用品；

2、嚴(yán)禁上崗前飲酒

1、受傷員工應(yīng)大聲呼救或用攜帶的通訊工具呼救；

2、聯(lián)系相關(guān)人員及單位開展救治：

2.1機(jī)械傷害：發(fā)現(xiàn)設(shè)備或人身傷害事故應(yīng)直接急停設(shè)備，采取應(yīng)急救援措施；

2.2觸電：立即切斷電源，對傷者進(jìn)行急救；

2.3灼燙：人員如果灼傷后，立即進(jìn)行大量的涼水沖傷處防止傷害深度加深；

2.4化學(xué)藥品傷害及中毒參見《化驗室化學(xué)品安全操作規(guī)程》；

2.5粉塵：正確佩戴防塵勞保用品，嚴(yán)重者就醫(yī)檢查；

2.6噪聲：正確佩戴護(hù)耳器，嚴(yán)重者就醫(yī)檢查；

2.7其他傷害（滑跌等）：視具體傷害類型采取應(yīng)急措施，遇有創(chuàng)傷性出血的傷員，應(yīng)迅速包扎止血；

3、傷情嚴(yán)重時及時撥打120，同時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)；

4、派專人到主要路口迎接救護(hù)車

作業(yè)過程

組織對設(shè)備、儀器專項檢查；

組織排查設(shè)備安全隱患；

負(fù)責(zé)安全管理

1、機(jī)械傷害；

2、觸電；

3、粉塵；

4、噪聲；

5、中毒；

6、灼燙；

7、其他傷害（滑跌等）

1、對未完成的工作和系統(tǒng)安全進(jìn)行交接；

2、現(xiàn)場清理及廢舊物品分類回收；

3、使用設(shè)備過程中注意防觸電；

4、實驗操作中注意粉塵、中毒等；

5、整個過程注意其他傷害

1、嚴(yán)禁不按規(guī)定穿戴勞保用品；

2、嚴(yán)禁上崗前飲酒；

3、嚴(yán)禁不戴絕緣手套接觸裸露線頭；

4、嚴(yán)禁通風(fēng)不暢情況下接觸使用揮發(fā)性有毒藥品；

5、小磨運行過程中必須佩戴耳塞；

6、實驗過程中必須佩戴口罩，以防粉塵傷害

作業(yè)結(jié)束

1、設(shè)備驗收試車

2、系統(tǒng)檢查清理暢通

3、現(xiàn)場清理

4、總結(jié)評價，制定完善措施

1、觸電

2、物體打擊

3、其他傷害

1、正確穿戴勞保用品

2、嚴(yán)格按照電氣、設(shè)備、工藝操作規(guī)程執(zhí)行；

嚴(yán)禁違章操作、嚴(yán)禁違章指揮

第11篇 質(zhì)量記錄的管理程序規(guī)程

質(zhì)量記錄的管理程序

1.目的

明確質(zhì)量記錄收集、傳遞、標(biāo)識、歸檔、查閱、保管和處理要求。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量體系文件涉及的質(zhì)量記錄的管理。

3.職責(zé)

3.1iso9000工作小組建立并保存質(zhì)量記錄清單。

3.2公司各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、整理、歸檔、查閱、保管和處理。

4.相關(guān)文件

4.1質(zhì)量手冊4.16質(zhì)量記錄

4.2iso9002標(biāo)準(zhǔn)4.16質(zhì)量記錄

5.工作程序

5.1質(zhì)量記錄編號方法為:qr-程序文件編號-質(zhì)量記錄序號-版號,例如某一質(zhì)量記錄編號為:qr-6.2-01-a,qr為質(zhì)量記錄英文縮寫,6.2為程序文件序號,01為質(zhì)量記錄序號,a為該質(zhì)量記錄的版號。

5.2iso9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單,質(zhì)量記錄清單包括質(zhì)量記錄編號、名稱、保管部門、保存期限等內(nèi)容。其中一般質(zhì)量記錄保存一年,重要質(zhì)量記錄保存三年至永久。

5.3各部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量記錄,每月整理、歸檔。

5.4來自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔。

5.5借閱質(zhì)量記錄時要辦理借閱手續(xù),填寫《質(zhì)量記錄借閱登記表》,一般質(zhì)量記錄部門經(jīng)理批準(zhǔn),重要質(zhì)量記錄由管理者代表批準(zhǔn)后辦理借閱。

5.6當(dāng)合同有要求時,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表評價查閱。

5.7質(zhì)量記錄應(yīng)儲存于干燥通風(fēng)的地方,并保證防火、防水、防蛀。

6.支持性文件和質(zhì)量記錄

6.1質(zhì)量記錄清單

6.2質(zhì)量記錄借閱登記表

第12篇 物業(yè)工程部對業(yè)主房屋質(zhì)量管理規(guī)程及細(xì)節(jié)要求

物業(yè)工程部對業(yè)主房屋質(zhì)量管理規(guī)程及細(xì)節(jié)要求

1.0目的

規(guī)范新物業(yè)的接管驗收工作,確保業(yè)主房屋的質(zhì)量。

2.0適用范圍

適用于所有新接管驗收的業(yè)主房屋。

3.0職責(zé)

3.1物業(yè)工程部指派專業(yè)人員協(xié)同業(yè)主進(jìn)行房屋質(zhì)量接受驗收。

3.2地產(chǎn)公司售后服務(wù)部具體負(fù)責(zé)業(yè)主房屋質(zhì)量問題的處理。

4.0程序內(nèi)容

4.1接管驗收的準(zhǔn)備工作

按《物業(yè)接管驗收管理規(guī)程》的第4.1條進(jìn)行接管驗收的準(zhǔn)備工作。

4.2房屋硬件設(shè)施的具體驗收標(biāo)準(zhǔn)

4.2.1主體結(jié)構(gòu):

a)外墻不得滲水;

b)屋面排水暢通、無積水、不滲漏;出水口、檐溝、落水管安裝牢固、接口嚴(yán)密、不滲漏。

4.2.2樓地面面層與基層粘結(jié)牢固,不空鼓。整體面層平整,無裂縫,無脫皮,起砂;塊料面層表面平正,接縫均勻順直,無缺棱掉角,粘貼牢固,色澤均勻一致,無明顯色差。

4.2.3內(nèi)墻面:

a)抹灰面平整,面層涂料均勻,無漏刷。無面層剝落,無明顯裂縫,無污漬;

b)塊料(如瓷磚)面層:粘貼牢固,無缺棱掉角;面層無裂紋、損傷,色澤一致;對縫沙漿飽滿,線條順直。

4.2.4頂棚抹灰面平整,面層涂料均勻,無漏刷,無脫皮,無裂紋,無霉點,無滲水痕跡,無污漬。

4.2.5衛(wèi)生間、陽臺地面應(yīng)低于相鄰地面2厘米左右,不應(yīng)有積水、倒泛水和滲漏。

4.2.6木地板平整牢固、接縫密合、色澤均勻、油漆完好光亮。

4.2.7門、窗

a)門開啟自如,無晃動和裂縫,零配件齊全,位置準(zhǔn)確,無翹曲變形;

b)門鎖、窗銷連接牢固,開啟靈活;

c)玻璃安裝牢固,膠封密實,無明顯刮花痕跡,無損傷;

d)油漆均勻,色澤光亮新鮮、完整;

e)電子防盜門通話清晰,完好,無銹跡;

f)不銹鋼房門表面光亮,無刮花、變形;

g)高檔裝飾門裝飾完整。

4.2.8樓梯、扶手:

鋼木樓梯安裝牢固,無銹蝕、彎曲,油漆完好,色澤均勻,表面平滑;砼樓梯無裂縫,無表皮剝落。

4.2.9木裝修工程表面光潔,線條順直,對縫嚴(yán)密、牢固。

4.2.10飾面磚表面平整,無空鼓、裂縫、起泡和缺角,對縫平直。

4.2.11油漆、刷漿色澤一致,無脫皮、滲漏現(xiàn)象。

4.2.12電器插座安裝牢固,符合“左零右火”規(guī)定,電源已接通正常。

4.2.13光纖已開通,收視良好。

4.2.14開關(guān)安裝牢固,開關(guān)靈活,接觸良好。

4.2.15燈具安裝牢固,完好無損,反應(yīng)靈敏,發(fā)光正常。

4.2.16水表、電表、氣表安裝牢固,讀數(shù)正常,無損傷。

4.2.17衛(wèi)生潔具安裝牢固,配件齊全,無污漬和刮花,接口密實,無滲漏現(xiàn)象、無堵塞,排水通暢。

4.2.18給水設(shè)施安裝牢固,接口密實,無滲漏、銹跡,流水通暢,有足夠壓力。

4.2.19地漏、排水管道安裝牢固,配件齊全,接口密實,無滲漏現(xiàn)象,無堵塞,排水通暢,完好無損。

4.2.20門鈴、對講電話安裝牢固,操作靈活,效果良好。

4.2.21防盜網(wǎng)、晾衣架安裝牢固,焊接密實,面漆完好均勻,無脫皮、

4.2.22其他配備設(shè)施要求齊全、完好,型號與設(shè)計相符,工作正常。

4.3接管驗收遺留問題的處理

4.3.1遺留問題的登記確認(rèn):

a)對資料驗收中發(fā)現(xiàn)的資料不全、不真實、不合格等問題,接管驗收小組應(yīng)當(dāng)將問題逐項記錄在《接管驗收資料遺留問題登記表》中并交發(fā)展商相關(guān)人員簽字確認(rèn);

b)對業(yè)主硬件設(shè)施接管驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格等問題,接管驗收小組應(yīng)當(dāng)將問題逐項記錄在《業(yè)主房屋驗收單》中。

4.3.2對資料遺留的問題,接管驗收小組應(yīng)當(dāng)積極同地產(chǎn)公司聯(lián)系補(bǔ)齊。

4.3.3對業(yè)主硬件設(shè)施、設(shè)備遺留問題,一般問題接管驗收小組應(yīng)當(dāng)要求地產(chǎn)公司在兩周內(nèi)解決;重大問題接管驗收小組應(yīng)當(dāng)要求發(fā)展商在一個月內(nèi)解決。

4.3.4對于長期解決不了,勢必會影響物業(yè)管理的問題,物業(yè)部應(yīng)當(dāng)以備忘錄的形式將問題登記后交給地產(chǎn)公司進(jìn)行備錄。

5.0記錄

業(yè)主房屋驗收單

6.0相關(guān)支持文件

6.1《物業(yè)接管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

第13篇 物業(yè)管理質(zhì)量大檢查程序規(guī)程

物業(yè)管理質(zhì)量大檢查程序

1.目的

對物業(yè)管理質(zhì)量大檢查實施控制,確保檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。

2.適用范圍

適用于公司的所有物業(yè)管理項目的質(zhì)量大檢查。

3.引用文件

3.1質(zhì)量手冊第4.10、4.13、4.14

3.2iso9002標(biāo)準(zhǔn)4.10、4.13、4.14

4.職責(zé)

4.1質(zhì)量大檢查小組負(fù)責(zé)檢查工作。

4.2公司iso9000工作小組負(fù)責(zé)有關(guān)的檢查后的質(zhì)量問題統(tǒng)計工作,并采取相應(yīng)的糾正措施進(jìn)行處理。

5.工作程序

5.1準(zhǔn)備工作

5.1.1質(zhì)量大檢查于每年九月進(jìn)行,檢查之前公司成立以管理者代表為組長的質(zhì)量大檢查小組。根據(jù)國家物業(yè)管理優(yōu)秀單位標(biāo)準(zhǔn)和《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》制定檢查的要求、標(biāo)準(zhǔn)和計劃。

5.2現(xiàn)場檢查。

5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)和計劃的安排以普查或抽樣的方式到現(xiàn)場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、消防、設(shè)備、供水、供電、空調(diào)管理等工作的質(zhì)量,記錄在質(zhì)量檢查現(xiàn)場記錄中。

5.3檢查總結(jié)

5.3.1檢查小組按檢查計劃檢查結(jié)束之后召開小組會議,討論現(xiàn)場檢查記錄,由組長編制質(zhì)量大檢查報告,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.2質(zhì)量大檢查報告作為評定各部門工作的依據(jù),對檢查中存在的問題應(yīng)制定糾正預(yù)防措施,按糾正和預(yù)防措施程序文件(qr-9.1)執(zhí)行。

5.3.3iso9000工作小組對質(zhì)量大檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析,按物業(yè)管理質(zhì)量統(tǒng)計分析(qp-9.2)程序文件執(zhí)行。

6.支持文件

6.1 質(zhì)量檢查現(xiàn)場記錄

6.2 客戶意見調(diào)查表

第14篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證。

3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點

4.1總則。

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進(jìn)行。

4.2內(nèi)審員的基本條件。

4.2.1is09000文件的主要編寫人。

4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

4.2.3有較強(qiáng)的組織及語言、文字表達(dá)能力。

4.3內(nèi)審員的必備條件。

4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn),取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后,由總經(jīng)理任命。

4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機(jī)。

4.4.1內(nèi)審按計劃進(jìn)行時,一年的間隔期內(nèi),至少進(jìn)行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。

4.4.2追加內(nèi)審。

(1)例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時,追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計劃中列出。

(2)下列情況之一,應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審;

●文件化質(zhì)量體系開始實施后的適當(dāng)階段;、

●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時候;

●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時;

●總經(jīng)理認(rèn)為必要時。

4.5內(nèi)審的組織工作。

4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。實施前,品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖ?。追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。

4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.6審核組。

4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負(fù)責(zé),審核組獨立完成。

4.6.4審核的實施。

4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時間并完成。

4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時行。

4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)果和評價的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。

4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。

4.8公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。

4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。

4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是審核報告內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以不合格通知單的書面形式送達(dá)受審部門。

4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該不合格通知單指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。

4.9.3糾正措施實結(jié)束后,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實施情況和結(jié)果填入糾正措施相應(yīng)欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗證結(jié)果報告管理者代表。

4.9.4糾正措施經(jīng)驗證無效果或沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)不合格通知單直至驗證達(dá)到要求為止。

4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

6.0相關(guān)持文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

第15篇 藥品經(jīng)營的質(zhì)量風(fēng)險管理規(guī)程

一、目的：為規(guī)范各經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的評估與控制管理。

二、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》。

三、范圍：適用于質(zhì)量管理體系中所有經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的管理。

四、職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本規(guī)程的實施負(fù)責(zé)。

五、內(nèi)容：

1、成立風(fēng)險管理小組

公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)公司藥品經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險管理工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量風(fēng)險管理的日常工作，成員包括各部門經(jīng)理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各部門對各經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估與控制。

2、風(fēng)險識別

各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)gsp相關(guān)要求，結(jié)合部門經(jīng)營環(huán)節(jié)的有關(guān)風(fēng)險，對可能存在的質(zhì)量風(fēng)險因素進(jìn)行收集整理，填寫《質(zhì)量風(fēng)險排查表》，報風(fēng)險管理小組。

3、風(fēng)險評估

風(fēng)險管理小組召集與風(fēng)險相關(guān)的部門、人員，依據(jù)《質(zhì)量風(fēng)險排查表》，對已經(jīng)被識別的風(fēng)險進(jìn)行分析、評價，確定風(fēng)險等級，確認(rèn)出現(xiàn)問題的可能性、可識別性以及后果的嚴(yán)重性等,由質(zhì)量管理部匯總形成《質(zhì)量風(fēng)險點列表》。

4、風(fēng)險控制

4.1、各部門依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果制定相應(yīng)的預(yù)防、控制措施，對已經(jīng)確定的風(fēng)險點，使其降低或控制到可以接受的水平；

4.2、各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部共同對風(fēng)險控制措施進(jìn)行審核、驗證，確認(rèn)能否將風(fēng)險降低到可接受的水平上，如若不能則應(yīng)該重新評估、確立防控措施。

5、風(fēng)險溝通

各部門在實施風(fēng)險控制措施的過程中，積極與相關(guān)部門人員進(jìn)行溝通與信息交流，促進(jìn)風(fēng)險管理的有效實施，及時處理在實施過程中出現(xiàn)的問題，從而調(diào)整或改進(jìn)措施，提高風(fēng)險管理效果。

6、風(fēng)險審核、回顧

每年對質(zhì)量風(fēng)險管理的實施情況，通過內(nèi)審的形式進(jìn)行審核與回顧，同年度定期內(nèi)審一并進(jìn)行。

7、相關(guān)記錄：《質(zhì)量風(fēng)險排查表》、《質(zhì)量風(fēng)險點列表》。