- 目錄
流程
1. 預(yù)約申請(qǐng)：各部門(mén)需提前一天通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)提交領(lǐng)料申請(qǐng)，注明所需物料的種類(lèi)、數(shù)量及用途。
2. 審核確認(rèn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員接收到申請(qǐng)后，檢查庫(kù)存情況，確認(rèn)是否能滿足需求。若庫(kù)存不足，需通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。
3. 準(zhǔn)備物料：審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)人員提前整理好物料，確保物料完好無(wú)損，并在領(lǐng)料單上記錄相關(guān)信息。
4. 領(lǐng)料簽收：申請(qǐng)人到倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)物料無(wú)誤后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員掃描條形碼或二維碼完成出庫(kù)操作。
5. 物料使用：申請(qǐng)人將物料帶回使用部門(mén)，按計(jì)劃進(jìn)行消耗。
6. 庫(kù)存更新：倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
上墻
1. 明確公示：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)張貼清晰的領(lǐng)料流程圖，以便員工參照?qǐng)?zhí)行。
2. 規(guī)定公示：倉(cāng)庫(kù)門(mén)口應(yīng)展示《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度》全文，確保所有相關(guān)人員知悉并遵守規(guī)定。
3. 標(biāo)識(shí)明確：物料區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，方便申請(qǐng)人快速定位所需物料。
4. 警示提示：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有安全警示標(biāo)語(yǔ)，提醒員工注意物料搬運(yùn)的安全。
職責(zé)
1. 倉(cāng)庫(kù)管理：負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料申請(qǐng)，管理庫(kù)存，確保物料的準(zhǔn)確出庫(kù)，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)報(bào)告異常情況。
2. 部門(mén)負(fù)責(zé)人：審批領(lǐng)料申請(qǐng)，監(jiān)督物料的合理使用，防止浪費(fèi)。
3. 領(lǐng)料人：負(fù)責(zé)提交準(zhǔn)確的領(lǐng)料申請(qǐng)，按流程領(lǐng)料，合理使用物料，及時(shí)反饋使用情況。
4. 采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理人員的反饋，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，確保生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)需求。
5. 監(jiān)察部門(mén)：不定期抽查領(lǐng)料流程執(zhí)行情況，確保制度的合規(guī)性。
本倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度旨在提高物料管理效率，降低損耗，保障公司的正常運(yùn)營(yíng)。所有員工需嚴(yán)格執(zhí)行，共同維護(hù)良好的工作秩序。對(duì)于違反規(guī)定的，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度范文
第1篇 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度范本
一個(gè)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)也有多項(xiàng)管理制度,如倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理制度,倉(cāng)庫(kù)安全管理制度等,以下整理的是倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度的范本,可供參考。
第1條目的。
為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作,避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。
第2條適用范圍。
本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。
第3條責(zé)任。
1.倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。
2.生產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。
第4條解釋。
領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)《領(lǐng)料單》從倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取物料的過(guò)程。
第5條領(lǐng)料時(shí)間。
生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度,提前1~2天從倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時(shí)間,過(guò)早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積,過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。
第6條確定領(lǐng)料限額。
生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)《產(chǎn)品用料明細(xì)表》和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn),每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。
第7條填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。
1.清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項(xiàng)目、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。
2.《領(lǐng)料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。
3.《領(lǐng)料單》中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃中。
4.進(jìn)口物料與國(guó)產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。
第8條領(lǐng)料流程。
1.生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人員填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。
2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。
3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。
4.倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)《領(lǐng)料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致并由倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后,將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。
5.倉(cāng)儲(chǔ)人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。
第9條領(lǐng)料超限額控制。
當(dāng)使用部門(mén)申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)須說(shuō)明原因,同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管與主管副總,按其決策辦理。
第10條補(bǔ)退料控制。
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí),須及時(shí)辦理補(bǔ)退料以滿足生產(chǎn)的需求。
第11條本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定,解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。
第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第2篇 鮮活原料申購(gòu)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
鮮活原料申購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
1、 除鮮活原料外,所有高檔原料申購(gòu)單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報(bào)審批,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理,采購(gòu)部經(jīng)理認(rèn)可,上報(bào)總經(jīng)理同意后方可申購(gòu)。
2、 一般原料采購(gòu)由廚師領(lǐng)班報(bào)日采購(gòu),由部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可后即可購(gòu)買(mǎi)。
3、 鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報(bào)采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。
4、 領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單,各部門(mén)領(lǐng)料必須由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、 領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫(xiě)清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。
6、 若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。
7、 發(fā)完貨后,必須由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。
8、 各部門(mén)領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過(guò)預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴(yán)格驗(yàn)收,核準(zhǔn)數(shù)量。
9、 各部門(mén)領(lǐng)料單必須由專(zhuān)人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號(hào)保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領(lǐng)取鮮活原料時(shí),必須嚴(yán)格驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒 絕領(lǐng)用。
11、做好貨物驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表,分類(lèi)列出,以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。
13、倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14、倉(cāng)庫(kù)要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門(mén)的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類(lèi)存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放,并分類(lèi)儲(chǔ)存,排列整齊,倉(cāng)庫(kù)和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類(lèi)儲(chǔ)發(fā)記錄,凡每月每項(xiàng)進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門(mén)的物品,均應(yīng)有詳細(xì)注明進(jìn)發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫(kù)單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫(kù)存有分類(lèi),管理有制度。
17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)和采購(gòu) 部取得聯(lián)系。
18、進(jìn)貨時(shí)應(yīng)加貼標(biāo)簽,注明入庫(kù)日期、價(jià)格等,以便掌握貨品的儲(chǔ)存期限,有利于發(fā)貨和盤(pán)存工作,放置貨物時(shí)要有先后固定位置,以便先 進(jìn)先出,后進(jìn)后出。
19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時(shí)留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲(chóng)、鼠咬壞,價(jià)格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。
20、貯存罐頭食品時(shí),須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等, 仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。
21、存貯的物品應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)和不定期抽查核對(duì),做到賬物相符,盤(pán)點(diǎn)后 填好盤(pán)存表。
22、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉(cāng)庫(kù),如有事進(jìn)庫(kù),須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng) 理簽字認(rèn)可。
23、倉(cāng)庫(kù)規(guī)定固定領(lǐng)物時(shí)間,如無(wú)特殊情況禁止開(kāi)庫(kù)。
24、倉(cāng)庫(kù)保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為 確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。
第3篇 餐飲鮮活原料申購(gòu)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
1. 除鮮活原料外,所有高檔原料申購(gòu)單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報(bào)審批,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理,采購(gòu)部經(jīng)理認(rèn)可,上報(bào)總經(jīng)理同意后方可申購(gòu)。
2. 一般原料采購(gòu)由廚師領(lǐng)班報(bào)日采購(gòu),由部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可后即可購(gòu)買(mǎi)。
3. 鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報(bào)采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。
4. 領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單,各部門(mén)領(lǐng)料必須由總廚或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準(zhǔn)。
5. 領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫(xiě)清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。
6. 若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。
7. 發(fā)完貨后,必須由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。
8. 各部門(mén)領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過(guò)預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴(yán)格驗(yàn)收,核準(zhǔn)數(shù)量。
9. 各部門(mén)領(lǐng)料單必須由專(zhuān)人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號(hào)保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。
10. 在領(lǐng)取鮮活原料時(shí),必須嚴(yán)格驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。
11. 做好貨物驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表,分類(lèi)列出,以便于成本核算。
12. 所有入廚房的食品由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。
13. 倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14. 倉(cāng)庫(kù)要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門(mén)的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。
15. 干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類(lèi)存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放,并分類(lèi)儲(chǔ)存,排列整齊,倉(cāng)庫(kù)和冰箱濕度、溫度符合要求。食品庫(kù)濕度60%,倉(cāng)庫(kù)溫度18度—21度,酒水倉(cāng)庫(kù)溫度為14度到18度。
第4篇 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定辦法
倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定【1】
為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本規(guī)定:
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn),責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。
未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開(kāi)),在收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。
收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī),必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
三、出庫(kù)管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報(bào)表及其他管理
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤。
3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的,必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理;外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬,并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定【2】
第一章總則
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物,保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與貨單相符,對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告主管人員處理。
第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告主管人員。
第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管
第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前,保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。
第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,提出處理意見(jiàn),報(bào)部門(mén)主管人員。
第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專(zhuān)人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記規(guī)定。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本規(guī)定自年月日起執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定【3】
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、7s管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定,給出工作的方向和目標(biāo),工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的,例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程”等等。
一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù)。
2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。
3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
c)與要求不符合的采購(gòu)物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。
二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
1、物資入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號(hào)定位。
a)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
2、廢品物資退庫(kù),庫(kù)管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定小結(jié):
1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收民迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
一、庫(kù)房管理目的:
(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況,定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫(kù)管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類(lèi)管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫(kù)。
外購(gòu)原材料到貨后,庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫(xiě)《入庫(kù)單》,并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào),核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。
三、產(chǎn)成品入庫(kù)。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品,按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí),應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映,以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題,必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品,必要時(shí)劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù),并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù),經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。
八、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
十、原材料的出庫(kù)與發(fā)放:
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化,車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料,嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料,則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,核對(duì)規(guī)格名稱(chēng),并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五)廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單,并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一)物資定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況,上報(bào)相關(guān)部門(mén),并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對(duì)浪費(fèi),及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放,擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理,包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí),嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資,按時(shí)檢查庫(kù)存情況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。
(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫(kù)房管理規(guī)定
(一)公司各類(lèi)庫(kù)房由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫(kù)房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù),物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單。
(五)庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理,對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào),不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。
(八)庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁上明火,禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi),庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理規(guī)定張貼于明顯位置,禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門(mén)外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。
