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公司材料管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，防止浪費，降低成本，提高生產(chǎn)效率。良好的材料管理制度還能保障產(chǎn)品質量，預防因材料問題引發(fā)的安全事故，維護企業(yè)的聲譽和經(jīng)濟效益。
包括哪些方面
一個完整的公司材料管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 材料采購管理：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂、價格談判和質量控制等環(huán)節(jié)。
2. 庫存管理：設定合理的庫存水平，實行先進先出原則，定期進行庫存盤點，防止積壓和短缺。
3. 材料領用管理：規(guī)定領用程序，確保材料流向清晰，防止濫用和盜竊。
4. 材料使用管理：監(jiān)控材料消耗，分析使用效率，優(yōu)化工藝流程，減少浪費。
5. 廢棄材料處理：制定環(huán)保政策，合理處理廢棄材料，符合法規(guī)要求。
重要性
公司材料管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升效率：通過規(guī)范化的流程，提升材料流通效率，減少等待和停機時間。
2. 控制成本：有效管理庫存，避免資金占用過大，降低采購成本和存儲成本。
3. 確保質量：保證材料質量，為生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品奠定基礎。
4. 防范風險：規(guī)范采購行為，防止供應商欺詐，降低法律風險。
5. 保護環(huán)境：妥善處理廢棄物，履行企業(yè)社會責任，維護企業(yè)形象。
方案
實施完善的公司材料管理制度，我們可以采取以下措施：
1. 建立采購團隊，負責材料的市場調研、供應商評估和合同談判，確保采購的公正透明。
2. 引入庫存管理系統(tǒng)，自動化跟蹤庫存動態(tài)，自動觸發(fā)補貨警報，避免過度庫存。
3. 實行嚴格的領用審批制度，記錄每一次領用情況，便于追蹤和審計。
4. 定期分析材料使用報告，識別浪費點，提出改進措施，如優(yōu)化工藝或引入新材料。
5. 設立專門的環(huán)保部門，負責廢棄材料的回收、處理和合規(guī)性檢查，確保符合環(huán)保法規(guī)。
通過這些具體措施，我們可以構建一個高效、節(jié)約、安全的材料管理體系，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
公司材料管理制度范文
第1篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度
置業(yè)集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經(jīng)相關部門討論通過,制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。
第二章細則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類:預制涵管、預制板等應提前30天請購。
(四)零星采購的材料,供應部在接到請購單后安排7天內到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第七條門窗類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等,在項目工程開工時必須提供相應產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內簽訂好合同,交相關部門審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設備:
(一)所有建筑設備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設備合同評審時須經(jīng)相關部門簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經(jīng)保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內,同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復采購,則各部門承擔相關的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補充。
第2篇 z公司材料采購、限價管理規(guī)定
z公司材料采購和限價管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范__有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。
第二章材料采購的形式和范圍
第三條根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章公司采購材料的供應
第七條項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質量等進行驗收。
第四章總承包單位供應材料的限價和批價
第八條職責分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價。
第十條計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章附則
第十二條本辦法由__負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第3篇 工程公司材料供應質量管理制度
建筑工程公司材料供應質量管理制度
1 .目的
為更好地滿足施工生產(chǎn)對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質量管理
( l )加工訂貨的質量把關
l )正確選擇進貨渠道,對生產(chǎn)廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:
a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機構,可提供產(chǎn)品合格證和材質證明;
c .應對其產(chǎn)品質量和生產(chǎn)歷史情況進行調查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 )建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質要求等要進行逐項審核;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業(yè)務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執(zhí)行后,與訂貨合同一并歸檔。
3 )嚴格履行合同手續(xù)與程序。
a .材料業(yè)務人員在加工訂貨時,必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標的數(shù)量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《 加工承攬合同條例》 的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現(xiàn)質量問題的處理及經(jīng)濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;
b .加工訂貨應本著先內后外,以國營廠方為主,其他為輔的原則;
c .業(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場采購材料的質量把關
l )材料采購人員應做好市場調查和預測工作,采購應堅持比質、比價、比運距,以集中批發(fā)為主,就近零星采購為輔的原則。
2 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3 )采購批量產(chǎn)品時,一律簽訂合同。
( 3 )紀律與要求
l )負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī),學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。
2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產(chǎn)品質量考察工作。
3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監(jiān)督材料供應質量工作。
4 )做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質量情況,發(fā)現(xiàn)驗收不合格的材料及產(chǎn)品,要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關規(guī)定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質量管理
( l )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品,在組織送料前,由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料?，F(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證
( 2 )聯(lián)合驗收把關:對直接送到現(xiàn)場的材料及構配件,收料人員可會同現(xiàn)場的技術質量人員聯(lián)合驗收;進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品,應認真進行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產(chǎn)品合格證和材質證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后,應與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。
( 5 )驗收結果的處理
l )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發(fā)料使用。
2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時,應有書面協(xié)議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3 )已進場(進庫)的材料,發(fā)現(xiàn)質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3 日內上報《 材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用,原封妥善保管。
4 .質量資料的管理
( 1 )資料內容:包括產(chǎn)品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產(chǎn)品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等);
( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:
l )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產(chǎn)品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技術質量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。
( 3 )管理要求:
l )簽發(fā)與索取:兩級供應部門負責產(chǎn)品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發(fā),各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù),并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;
3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規(guī)范,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。
5 .附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第4篇 工程公司材料采購供應管理制度
建筑工程公司材料采購供應管理制度
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第5篇 建筑公司材料管理制度
建筑工程公司材料管理制度
第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內采購,當生產(chǎn)急需時,應經(jīng)項目經(jīng)理或工程技術負責人批準、簽字允許后方可在名錄外采購。
第二條、項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對,確認物品規(guī)格、數(shù)量、驗收證件,檢查外觀質量,填寫并保存進貨驗收記錄。
第三條、對需要復試的材料(如鋼筋、水泥等)按照有關規(guī)定取樣送法定檢測單位進行試驗,樣品試件應符合國家、行業(yè)有關技術規(guī)定,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資設備按照《不合格/不符合控制程序》進行處理。
第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質的合格證明等。
第五條、現(xiàn)場堆放材料應符合規(guī)定要求,做到堆放整齊,保護良好,并做好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。
第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。
第6篇 某工程公司材料工具收發(fā)管理制度
建筑工程公司材料工具收發(fā)管理制度
為了把好材料進出關,確保在施工過程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故。項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度:
1、由倉管員負責材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具進入現(xiàn)場,倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的進料單入庫。
3、所進入現(xiàn)場的器具材料由倉管員負責清點、計量,方法與供貨單位一致,以實際檢驗的當選量為實收數(shù)。對質量進行驗收,對數(shù)量不符或質量不合格者有權拒收。
4、經(jīng)驗收合格后對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記,上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。
5、在器具或材料未用盡前,需繼續(xù)使用的應及時向工地負責人或材料員提供情況,以便及時準備采購以免脫節(jié)。
發(fā)放制度
1、領取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后,方可領取。
2、倉管員負責及時發(fā)放勞保防護用品,領取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后,方可發(fā)放。
3、器材收回后必須經(jīng)過驗收,若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價,給予適當?shù)馁r償。
4、倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。
第7篇 建設工程公司材料管理制度
建設工程有限公司材料管理制度
1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預算為依據(jù)。質量以設計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應責任。
3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。
4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。
5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關專業(yè)技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開具調撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。
10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。
12、進倉庫領料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。
13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。
16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調用。
17、用車臺班規(guī)定:
(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。
(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。
(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內每車不超過80元,二環(huán)內不超過90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。
第8篇 水業(yè)公司材料管理辦法
水業(yè)股份有限公司材料管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范材料采購、存儲、領用行為,控制公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。
本辦法所指生產(chǎn)經(jīng)營用材料包括:工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設備和電纜、配電設施等機電設備及其它投資性材料。
第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。
第三條 材料管理工作的職能布局:材料的使用部門會同財務部負責材料費用預算和核算控制;生產(chǎn)經(jīng)營部負責材料的采購并辦理材料質量合格證、衛(wèi)生許可證等相關手續(xù);財務部負責材料的存儲及出入庫管理;督查中心對材料使用情況進行監(jiān)督,并會同材料使用部門對材料價格和質量進行監(jiān)督。
第四條 本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產(chǎn)經(jīng)營用材料。公司所屬其他公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料可參照本辦法執(zhí)行。
第二章 材料采購
第一節(jié)一般規(guī)定
第五條 年底前,材料使用部門根據(jù)年度本部門工作安排和用料需求,編制年度用料計劃和材料費用預算,提交財務部審核,并交督查中心監(jiān)審備案。將經(jīng)財務部審核納入年度材料費用預算的年度用料計劃提交生產(chǎn)經(jīng)營部。
無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。
無法按月度提交用料計劃的部門,可在工程項目開工6天前提交用料計劃。
無法確定項目開工日期的,視情況適時提交用料計劃。
第六條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到用料計劃后,應即進行市場詢價、比價、議價,并指派采購員核實材料存儲量,編制材料采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理和財務部材料會計審核,報分管總經(jīng)理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購,生產(chǎn)經(jīng)營部要進行質量、價格論證,最終報總經(jīng)理審批。
第七條 大型供水設施建設用料和大批量材料的采購,通過招標進行。生產(chǎn)經(jīng)營部會同材料使用部門根據(jù)項目特點和購材需求編制招標文件,報經(jīng)總經(jīng)理審批后組織招標,通過招標竟價采購質優(yōu)價低的材料。實行招標采購供貨的,根據(jù)工程情況另行規(guī)定。
第二節(jié)特別規(guī)定
第八條 生產(chǎn)經(jīng)營特別是現(xiàn)場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購,可由材料使用部門負責人決定,臨時直接向生產(chǎn)經(jīng)營部指定的供應商購買或提貨,并在該供應商處建立提貨手續(xù);用料事項完成后當月或下一個月內,指派專人憑提貨單證經(jīng)公司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領、出庫和結算事宜。
第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存,建立庫存數(shù)據(jù)檔,并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息;對常用材料品種建立常備庫存,庫內有存貨的,一般不得自行采購;材料使用部門當年或當月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當年或當月或單個項目用料總金額的5%。
第十條 生產(chǎn)經(jīng)營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見,分析材料需求和市場供貨信息,對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用材料引入市場竟價機制,確定一家或幾家供應商,按照優(yōu)質價低和定期不定量的原則,報經(jīng)分管總經(jīng)理審核,書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。
第十一條 合同應明確所購材料的品種規(guī)格、質量(必要時封存樣品并對樣品質量予以說明)、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風險責任。合同副本并交財務部、督查中心監(jiān)審備案。
第十二條 合同應明確,購銷雙方經(jīng)協(xié)商一致,可就材料價款依據(jù)國家政策調整或市場變化在適當時侯作出變更;材料購進后,生產(chǎn)經(jīng)營部門會同材料使用部門應及時在約定期限內進行質量檢驗,索取或辦理相關證件,以確保材料質量符合標準;試用的產(chǎn)品應約定試用期,不約定試用期的,由供應商確定。
第十三條為緩解公司倉儲壓力并應對生產(chǎn)急需,按照材料購銷合同所購并由供應商存儲、運送的材料,可由使用部門通知供應商直接供貨,但須具結相應的交接單證并經(jīng)公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領、出庫和結算事宜。
第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動,必要時派員直接參與,協(xié)同辦理,并以適當方式進行監(jiān)督。對購進材料的使用情況,應視情況介入施工現(xiàn)場進行監(jiān)督。
督查中心就材料購進、使用情況應當監(jiān)督而未監(jiān)督或沒有監(jiān)督到位,材料出現(xiàn)質量問題,須承擔相應的責任。
第十五條 采購員對其直接采購材料的質量承擔責任;材料使用部門負責人及使用人就購料前提出的采購建議承擔相應的責任。
依據(jù)本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料,材料使用部門經(jīng)辦人、負責人對材料的質量承擔責任。
第三章材料驗收入庫
第十六條 采購員依據(jù)經(jīng)批準的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料,材料保管員依據(jù)經(jīng)批準的采購計劃、購銷合同副本、供應商出具的銷售單證編制材料驗收單,將所采購材料驗收入庫。
第四章材料領用出庫
第十七條 材料使用部門設材料員,由材料員根據(jù)實際需要量編制材料申領單,經(jīng)主管審核、本部門分管經(jīng)理或經(jīng)理審批,辦理領料手續(xù)。
第十八條 材料使用部門可就常用材料設置一定數(shù)量的儲備,品種和儲量應由財務部會同生產(chǎn)經(jīng)營部和材料使用部門共同確定,并經(jīng)督查中心監(jiān)審后報總經(jīng)理批準。凡有材料儲備的部門,必須設內部兼職保管員負責該部分材料的實物管理,每月最后一日須會同財務部材料保管員盤點實有庫存量,辦理假退庫手續(xù)。
第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應急,只有當本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用,下一工作日必須辦理申領手續(xù),補足核定儲量。
第二十條 材料會計應于每月25日與保管員對賬,理清各種材料的存儲情況,并將對賬確認的當日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。
第五章廢料回收處理
第二十一條 對于水廠維護、管網(wǎng)維護中替換下來的廢料,諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設施等,應由使用部門材料人員妥善保管,列出清單,移交公司材料保管員驗收入庫。
第二十二條 使用部門經(jīng)技術認定,對確因技術進步而被淘汰的原購材料,應開列清單,上報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核同意后,移交財務部。財務部經(jīng)報分管副總經(jīng)理審核同意后,可核減庫存。
第二十三條 廢料回收入庫,應由公司材料保管員編制入庫單,備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。
第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規(guī)定處理的材料,財務部報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,責成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關財務
活動按公司財務制度執(zhí)行。
第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換,應逐級層報總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議審批。
第六章罰則
第二十六條 材料使用部門、財務部未按本辦法第五條及所附相關工作流程規(guī)定的程序、時限遵照執(zhí)行的,視為未完成當年、當月、本周工作任務。
第二十七條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到年度用料計劃10日內、月度用料計劃5日內、項目用料計劃3日內未予審核報批的,并且用料計劃審批后,采購員在上列相同時限內未組織采購的,視為生產(chǎn)經(jīng)營部及其主管、采購員未完成當期工作任務。
第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料,違反第八條、第九條規(guī)定的品種、時限和限量,視為相關工作人員、主管和部門負責人違規(guī),視為未完成本期工作任務。部門主管因決定失誤或相關人員為謀取私利采購低質、偽劣材料,致使公司利益受損的,視情節(jié)責令其承擔損失并給予降職或降級處分。
第二十九條 生產(chǎn)經(jīng)營部違反法律及本制度規(guī)定的程序與供應商簽訂購銷合同,因合同無效或合同被撤銷,由此給公司造成的損失,區(qū)別情況,責令相關責任人員承擔損失;利用合同謀取私利情節(jié)惡劣或者購入低質、偽劣材料,給公司造成10萬元以上重大損失的,對負有責任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘,對直接責任人員予以除名或解聘,公司依法保留經(jīng)濟追償權。
第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或對廢料私自處理的,責令相關責任人員承擔損失,并處該材料等值額的罰款;情節(jié)嚴重的,依有關法律法規(guī)和公司制度追究責任。
第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關規(guī)定遵照執(zhí)行的,視為所屬部門、崗位未完成當期工作;情節(jié)嚴重的,對責任人給予警告或者通報批評處分。
第三十二條 財務部未按規(guī)定組織材料盤點的,視為本部門及相關崗位未完成當期工作。
第三十三條 確定未完成當期工作任務的,按照公司績效考評辦法的相關規(guī)定予以評定。
第七章附則
第9篇 建筑公司材料管理部門安全生產(chǎn)責任制
施工企業(yè)材料管理部門安全生產(chǎn)責任制
1、凡購置各種機械設備、暫電設施、腳手架木、新型建筑裝飾、防水材料等涉及人身安全的料具及設備,必須執(zhí)行國家、常州市及集團公司的有關規(guī)定,嚴格審查其產(chǎn)品合格證明材料,并同時做抽樣檢驗。
2、施工現(xiàn)場購置各類建筑材料,應符合溫州市和公司有關文明施工和環(huán)境保護的要求。
3、采購勞動保護用品時,應嚴格審查其生產(chǎn)資質和產(chǎn)品合格證明材料,并抽樣送交常州市有關部門進行檢測。對公司?？貏趧颖Ｗo用品,應按公司有關規(guī)定執(zhí)行,接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和常州市質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。
4、認真執(zhí)行常州市文明安全施工有關標準,做好施工現(xiàn)場料具管理,保證安全。
第10篇 房地產(chǎn)開發(fā)公司材料設備管理辦法
房地產(chǎn)開發(fā)公司材料設備的管理辦法
隨著公司日新月異的發(fā)展,為了加強設備管理,理順管理關系,增強企業(yè)活力,提高經(jīng)濟效益,制訂如下管理辦法:
1、接受公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理的領導,負責公司材料、設備管理的工作。
2、按照工程部提供的甲方供貨總清單及工程部提供的施工進度計劃編制供貨總計劃。
3、按照工程部提供的材料設備規(guī)格、型號、性能參數(shù),組織提供3―5家供應商的產(chǎn)品樣本及技術資料。
4、編織材料設備招標文件,組織開標和評標,提出供應商的初步審核意見。
5、提出每一項設備材料進場時間、設備材料保管細則,以及出入庫手續(xù),建立相應臺賬內容。
6、配合工程部提供供應商的相關資料給監(jiān)理和總包單位,以便安排材料的驗收,保管,施工等方面的工作。
7.根據(jù)現(xiàn)場考察與合同履行情況對供應商名冊進行調整,形成比較固定的供貨渠道,降低成本;對材料、設備采購合同進行整理、歸檔;對尚未完成或有索賠問題的,根據(jù)合同及時處理;對剩余材料妥善移交、處理,并將處理意見反饋給合同預算部。
8、負責材料、設備在項目保修階段出現(xiàn)問題時與供應商進行聯(lián)系并及時解決;協(xié)助保修人員對現(xiàn)場剩余材料、設備進行管理,并與供應商聯(lián)系取得保修工作所需的材料及設備配件等。
9、監(jiān)理材料設備市場價格庫與合同預算部共享。
10、負責公司現(xiàn)場材料設備檔案管理。
11、負責將甲供材料的數(shù)量、金額及合同的執(zhí)行情況匯總后及時反饋到合同預算部及財務部。
12、完成領導交辦的其他工作。
第11篇 房地產(chǎn)公司材料設備管理制度
房地產(chǎn)公司材料設備工作管理制度
總則
一、為了確保施工需要,加強材料、設備采購管理,節(jié)約開發(fā)資金,特制定本管理制度。
二、工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務部共同完成。
采購計劃及市場調查
一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表,(如有需要另附尺寸圖紙)報總工審核同意,交設備材料部。
二、設備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設備清單進行市場調查,編制采購計劃(包括資金計劃)交由經(jīng)管部、財務部審核后報總工審核確定。
三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查,擇優(yōu)擇廉選購。
四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。
五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。
