崗位職責(zé)是什么
內(nèi)部控制崗位是一個關(guān)鍵的企業(yè)管理角色，主要負責(zé)設(shè)計、實施和維護一套有效的內(nèi)部控制體系，以確保企業(yè)的運營效率、財務(wù)報告的準確性以及合規(guī)性。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的會計和審計知識，熟悉企業(yè)財務(wù)法規(guī)及內(nèi)部審計流程。
2. 精通風(fēng)險管理，能夠識別潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險并提出應(yīng)對策略。
3. 具備優(yōu)秀的分析能力，能深入理解業(yè)務(wù)流程并評估其控制有效性。
4. 良好的溝通技巧，能有效地與各部門協(xié)作，推動內(nèi)部控制的執(zhí)行。
5. 具備領(lǐng)導(dǎo)力，能夠指導(dǎo)團隊成員完成內(nèi)部控制任務(wù)。
6. 堅持職業(yè)道德，保持公正、客觀的工作態(tài)度。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)部控制崗位的日常工作包括但不限于： - 設(shè)計和改進內(nèi)部控制政策和程序，確保其適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)環(huán)境和法規(guī)要求。 - 對企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動進行定期審查，評估其合規(guī)性和效率。 - 與管理層合作，識別潛在風(fēng)險，制定風(fēng)險管理和控制措施。 - 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計活動，確保審計計劃的執(zhí)行和審計結(jié)果的反饋。 - 提供內(nèi)部控制培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險意識和控制執(zhí)行力。 - 編制和提交內(nèi)部控制報告，向高層管理者通報風(fēng)險狀況和控制效果。
有哪些內(nèi)容
1. 內(nèi)部控制設(shè)計：根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險狀況，設(shè)計和優(yōu)化內(nèi)部控制流程，確保其有效防止和發(fā)現(xiàn)錯誤或欺詐行為。
2. 風(fēng)險評估：定期進行風(fēng)險評估，識別新的業(yè)務(wù)風(fēng)險和潛在的控制漏洞，及時調(diào)整控制策略。
3. 內(nèi)部審計：組織和參與內(nèi)部審計項目，檢查和驗證業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性和準確性。
4. 控制測試：通過測試關(guān)鍵控制點，驗證內(nèi)部控制的有效性，提出改進建議。
5. 培訓(xùn)與教育：設(shè)計和實施內(nèi)部控制培訓(xùn)計劃，提高全員的風(fēng)險防范意識和技能。
6. 溝通與協(xié)調(diào)：與各部門溝通，確保內(nèi)部控制要求得到理解和執(zhí)行，解決執(zhí)行過程中遇到的問題。
7. 報告與監(jiān)控：定期向管理層報告內(nèi)部控制的狀態(tài)，監(jiān)控內(nèi)部控制系統(tǒng)的運行效果，及時報告重大問題。
內(nèi)部控制崗位是企業(yè)穩(wěn)健運營的守護者，通過其專業(yè)的工作，確保企業(yè)在面對復(fù)雜商業(yè)環(huán)境時，能夠保持高效、合規(guī)的運作。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)部控制崗位職責(zé)
內(nèi)部控制崗 鑫橋北京 鑫橋聯(lián)合融資租賃有限公司,鑫橋北京,鑫橋租賃,鑫橋聯(lián)合融資租賃,鑫橋 職責(zé)描述:
1. 負責(zé)建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;
2. 完成公司層面內(nèi)控評估,對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷進行評價和匯總,形成內(nèi)控報告,推動敦促各部門對內(nèi)控缺陷進行整改;
3. 全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性, 組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查,有效降低公司運營成本、防范運營風(fēng)險;
4. 根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實際需求,開發(fā)先進的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;
5. 協(xié)助董事會識別與分析企業(yè)風(fēng)險并及時報告;負責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規(guī)避措施;
6. 在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);
7. 與外部審計師對接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計或咨詢工作。
任職要求:
1. 財務(wù)、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2. 具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗;
3. 熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;
4. 較強的溝通能力,團隊合作能力和解決問題的能力;
5. 嚴謹?shù)亩床炝?、邏輯分析能?良好的分析報告撰寫能力;
6. 四大審計工作經(jīng)驗優(yōu)先,注會優(yōu)先。
第2篇 內(nèi)部控制咨詢項目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位基本職責(zé):
1. 負責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計與完善;
2. 與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3. 應(yīng)市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準備工作;
4. 測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;
5. 提出具體項目的內(nèi)部控制設(shè)計方案;
6. 組建項目工作團隊,明確工作分工,負責(zé)團隊的日常與現(xiàn)場管理;
7. 制定項目工作計劃、調(diào)度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風(fēng)險和成本支出;
8. 組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設(shè)計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;
9. 負責(zé)項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;
10. 負責(zé)項目團隊成員的培訓(xùn)與考核。
任職基本要求:
1. 有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);
2. 有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;
3. 獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務(wù)類項目;
4. 本科及以上學(xué)歷,重點大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5. 沒有專業(yè)限制,管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6. 具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7. 有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;
8. 良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
第3篇 內(nèi)部控制專員崗位職責(zé)
內(nèi)部控制專員(j10541) 長江存儲科技有限責(zé)任公司 長江存儲科技有限責(zé)任公司,ymtc,長江存儲 工作職責(zé):
1.協(xié)助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系,包括但不限于以下方面:
a)部門工作目標
b)部門工作流程
c)依據(jù)流程而識別出的各類風(fēng)險
d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動
e)用來提醒、督促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷
2.負責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;
3.負責(zé)公司制度流程合理化建議平臺的運作;
4.組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的培訓(xùn)、會議等;
5.向運營部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險管理相關(guān)培訓(xùn);
6.組織或協(xié)助內(nèi)部控制檢查工作,及時、有效識別內(nèi)控缺陷,并督促相關(guān)部門改善;
7.組織或協(xié)助年度的企業(yè)風(fēng)險評估工作;
8.部門安排的內(nèi)控及制度流程等方面的其他工作。
任職資格:
1.國內(nèi)外知名大學(xué)審計、會計、財務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,如特別優(yōu)秀(下述基本素質(zhì)均滿足,并具有一定的優(yōu)先條件),工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;
2.1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、企業(yè)運營管理咨詢、審計經(jīng)驗,如特別優(yōu)秀(下述基本素質(zhì)均滿足,并具有一定的優(yōu)先條件),工程技術(shù)類相關(guān)經(jīng)驗也可考慮;
3.英文聽說讀寫流利,能作為工作語言。
4.為人正直,態(tài)度端正;
5.原則性與靈活性兼?zhèn)?善于學(xué)習(xí),有出色溝通能力以及良好的獨立工作能力和團隊協(xié)作精神;
6.思路清晰,邏輯性強,結(jié)果導(dǎo)向,服務(wù)意識強,執(zhí)行力強,組織協(xié)調(diào)能力強;
7.對內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、方法、流程、工作實務(wù)一定的理解;
8.出色的中英文文字功底;
9.熟練使用辦公軟件(包括但不限于word, e_cel, power-point, outlook, visio)。
第4篇 風(fēng)險管理內(nèi)部控制崗位職責(zé)
內(nèi)控維護師(審計/內(nèi)部控制/風(fēng)險管理) 完美(中國) 完美(中國)有限公司,完美(中國) 崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責(zé)維護與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;
3、負責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
第5篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)部控制主管/經(jīng)理 吉利汽車 浙江吉利控股集團有限公司,吉利控股集團,吉利控股集團有限公司,吉利新能源,吉利汽車,吉利集團 工作職責(zé):
1、推動完善財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的設(shè)計,建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;
2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險,對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性進行評估,提出優(yōu)化改善建議;
3、負責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分離設(shè)計執(zhí)行的有效性;
4、負責(zé)對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整性、信息形成過程的規(guī)范性進行檢查驗證;
5、持續(xù)關(guān)注重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點,包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)問題,提出改善建議,督促整改;
6、負責(zé)針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告,重大內(nèi)控缺陷及時報告管理層。
任職要求:
學(xué)歷:具有會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
經(jīng)歷:財務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上;
專業(yè)能力:具備專業(yè)財務(wù)內(nèi)控知識和風(fēng)險意識;
綜合能力:具備良好的內(nèi)外部溝通能力,組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務(wù)理解能力,思路清晰,工作高效,執(zhí)行力強;
第6篇 內(nèi)部控制審計崗位職責(zé)
內(nèi)控維護師(審計/內(nèi)部控制/風(fēng)險管理) 完美(中國) 完美(中國)有限公司,完美(中國) 崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責(zé)維護與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;
3、負責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
