材料采購(gòu)人員管理制度10篇

本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部材料采購(gòu)人員的工作流程、職責(zé)權(quán)限及績(jī)效評(píng)估，以確保采購(gòu)活動(dòng)的高效、合規(guī)與透明，從而提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和成本控制。

包括哪些方面

1. 材料采購(gòu)人員的角色定義與職責(zé)

2. 采購(gòu)流程與審批機(jī)制

3. 供應(yīng)商管理與評(píng)價(jià)體系

4. 合同簽訂與執(zhí)行規(guī)定

5. 采購(gòu)價(jià)格與質(zhì)量控制

6. 績(jī)效考核與激勵(lì)措施

7. 內(nèi)部審計(jì)與違規(guī)處理

重要性

材料采購(gòu)是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度和成本控制。良好的采購(gòu)管理制度能有效防止貪污、浪費(fèi)和效率低下，維護(hù)企業(yè)利益，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

方案

1. 角色定義與職責(zé)：材料采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商篩選、價(jià)格談判、合同簽訂及后續(xù)跟進(jìn)工作。他們需確保采購(gòu)行為符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，遵守法律法規(guī)，并保持與各部門的緊密溝通。

2. 采購(gòu)流程與審批機(jī)制：所有采購(gòu)需求應(yīng)由需求部門提出，經(jīng)過(guò)預(yù)算審核后，提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)人員需編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管審批后執(zhí)行。重大采購(gòu)項(xiàng)目需通過(guò)管理層集體決策。

3. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，定期進(jìn)行資質(zhì)審核和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、價(jià)格合理、交貨準(zhǔn)時(shí)的供應(yīng)商。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)調(diào)整或淘汰。

4. 合同簽訂與執(zhí)行：采購(gòu)合同應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨日期、付款條件等關(guān)鍵條款。合同簽訂后，采購(gòu)人員需跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商履行合同義務(wù)。

5. 價(jià)格與質(zhì)量控制：采購(gòu)人員需定期分析市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，確保采購(gòu)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。配合質(zhì)檢部門對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6. 績(jī)效考核：設(shè)立量化的采購(gòu)指標(biāo)，如成本節(jié)約率、供應(yīng)商滿意度、交貨及時(shí)率等，定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。優(yōu)秀表現(xiàn)應(yīng)得到獎(jiǎng)勵(lì)，不足之處需進(jìn)行改進(jìn)。

7. 內(nèi)部審計(jì)與違規(guī)處理：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性。發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，如貪污、回扣等，應(yīng)嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。

通過(guò)上述方案的實(shí)施，我們將構(gòu)建一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、公正的材料采購(gòu)管理體系，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。在實(shí)踐中，我們應(yīng)不斷優(yōu)化制度，適應(yīng)市場(chǎng)變化，確保采購(gòu)工作的高效與廉潔。

材料采購(gòu)人員管理制度范文

第1篇 置業(yè)公司裝飾材料采購(gòu)管理制度

置業(yè)集團(tuán)公司裝飾材料采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購(gòu)工作,提高采購(gòu)效率,特制訂本制度。

第二條本制度適用于裝飾公司、采購(gòu)管理中心。

第二章物資請(qǐng)購(gòu)流程

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場(chǎng)正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項(xiàng)目,包括:部分燈具、家具等。

(一)裝飾項(xiàng)目部材料計(jì)劃人員依據(jù)圖紙計(jì)算出材料需求計(jì)劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請(qǐng)購(gòu)單。在請(qǐng)購(gòu)單中還需填寫清楚所要請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)周期等,并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)購(gòu)單予以審核,如無(wú)問(wèn)題應(yīng)簽字確認(rèn)。請(qǐng)購(gòu)單上要有計(jì)劃人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料保管員的簽字。最后把請(qǐng)購(gòu)單交到采購(gòu)管理中心。

(二)對(duì)于有圖片、樣品的材料,計(jì)劃人須將樣品提交到采購(gòu)管理中心,接收人員須簽字確認(rèn)。對(duì)于特殊情況(如大型設(shè)備或正在使用等)無(wú)法提供樣品的,可由采購(gòu)管理中心派相關(guān)采購(gòu)人員去看樣。請(qǐng)購(gòu)時(shí)間從下單日的次日開(kāi)始算起。

(三)若對(duì)材料的到貨時(shí)間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時(shí)間到貨等,務(wù)必要在請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)注清楚。

(四)對(duì)于涉及到設(shè)計(jì)、技術(shù)等細(xì)節(jié)問(wèn)題的大型材料(如:中央空調(diào)等),若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購(gòu)管理中心人員一律找裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)接,由裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù),否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān)。

第四條相關(guān)物資采購(gòu)周期規(guī)定

(一)在整個(gè)項(xiàng)目施工前30個(gè)工作日,裝飾公司須把該項(xiàng)目的施工圖、材料

計(jì)劃書(shū)和材料樣板提交給采購(gòu)管理中心,以便采購(gòu)員提前做好相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查和信息收集。同時(shí),還須提交整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的光盤等。

(二)在一般的情況下,相關(guān)裝飾材料的采購(gòu)周期為:

1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購(gòu)的,第一次周期為7個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個(gè)工作日。

2、木線條:定制周期視復(fù)雜情況而定,一般采購(gòu)周期為10個(gè)工作日,特殊情況除外。

3、油漆材料:現(xiàn)貨采購(gòu)周期第一次為10個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。

4、鋼材、鋼板類:采購(gòu)周期為7個(gè)工作日。

5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購(gòu)周期為7個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個(gè)工作日。

6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購(gòu)周期為10個(gè)工作日。大理石現(xiàn)貨采購(gòu)周期為20個(gè)工作日,非現(xiàn)貨采購(gòu)的周期為40個(gè)工作日。

7、電線電纜:采購(gòu)周期為7個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行;

8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購(gòu)周期第一次為10個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行。

9、開(kāi)關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號(hào)的成品燈具、五金類材料:采購(gòu)周期第一次為10個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行。

10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號(hào),現(xiàn)貨采購(gòu)周期為15個(gè)工作日。

11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個(gè)工作日,進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視情況而定,一般不低于60個(gè)工作日。

(三)對(duì)于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1、若因原設(shè)計(jì)要求的物資價(jià)格太高或國(guó)內(nèi)市場(chǎng)根本無(wú)貨,則采購(gòu)管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請(qǐng)購(gòu)單后10個(gè)工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見(jiàn),經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。

2、確認(rèn)需要尋找替代品后,采購(gòu)管理中心人員再次調(diào)查市場(chǎng),并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項(xiàng)目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。

3、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個(gè)工作日內(nèi)到貨。

第五條采購(gòu)材料的檢驗(yàn)流程

(一)材料驗(yàn)收

1、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2、質(zhì)量證明文件驗(yàn)證合格,但材料驗(yàn)收不合格時(shí),按不合格品處置。

3、驗(yàn)收合格的材料,要及時(shí)繳庫(kù)。

4、對(duì)所有檢驗(yàn)不合格的材料,采購(gòu)人員要及時(shí)退貨。

5、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé),質(zhì)量由項(xiàng)目部材料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé),如合格則材料保管員、驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員在繳庫(kù)單上簽字,之后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(二)材料復(fù)檢

1、對(duì)在質(zhì)保期內(nèi)有疑問(wèn)的材料,合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢,并共同送法定檢測(cè)單位復(fù)檢,供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時(shí)候檢測(cè)、評(píng)估的責(zé)任。

2、復(fù)檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復(fù)檢不合格的材料,拿到復(fù)檢報(bào)告后按不合格品處置。

第六條發(fā)票批報(bào)流程

(一)發(fā)票由采購(gòu)管理中心相關(guān)采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷,并隨發(fā)票提供如下材料:

1、繳庫(kù)單:必須經(jīng)材料保管員、材料驗(yàn)收員、采購(gòu)員簽字,最后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);

2、發(fā)票:必須有采購(gòu)材料的清單,金額要和實(shí)際到位的材料相符。

3、評(píng)審蓋章的有效合同;

(二)采購(gòu)員首先把配好繳庫(kù)單和合同的發(fā)票交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核,之后再交到裝飾公司財(cái)務(wù)處對(duì)手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷。審核完畢后,若是采購(gòu)員現(xiàn)金采購(gòu)則沖抵采購(gòu)員的財(cái)務(wù)借款,若是供應(yīng)商墊付資金則自動(dòng)進(jìn)入賬期,期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格,退回采購(gòu)員重新處理。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無(wú)任何遺留問(wèn)題,則由采購(gòu)員做資金計(jì)劃單交給相關(guān)人員審批付款。

第三章附則

第七條本制度實(shí)施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。

第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購(gòu)管理中心和總經(jīng)辦。

采購(gòu)管理中心

頒發(fā)日期:二零零七年一月八日

第2篇 原、輔材料采購(gòu)管理制度

一、 采購(gòu)管理制度

1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計(jì)劃，按時(shí)按量地采購(gòu)符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料；商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加，商務(wù)談判的內(nèi)容（價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式）要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同；合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求，同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單，必要時(shí)質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。

2、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測(cè)申請(qǐng)單，質(zhì)檢部門及時(shí)安排計(jì)量，并在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開(kāi)出分析報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測(cè)單”，并填明數(shù)量、質(zhì)量、級(jí)別等，分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時(shí)報(bào)送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。

3、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料，供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格，財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款，由供應(yīng)部門通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理，如協(xié)商不成，則在具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

二、 原、輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程

1、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門，注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等，由質(zhì)檢部門安排計(jì)量、采樣、制樣，上述過(guò)程必須嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時(shí)供應(yīng)部門必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫(kù)管，由原料庫(kù)管人員安排堆放。

2、已計(jì)量的原、輔材料由庫(kù)管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標(biāo)明品名，分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用，否則追究庫(kù)管人員或使用單位人員的責(zé)任。

3、每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時(shí)，質(zhì)檢部門立即會(huì)同供貨方或公司供應(yīng)部門按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質(zhì)檢部門安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存，保存期為三到六個(gè)月，質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時(shí)間化驗(yàn)出來(lái)，報(bào)技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國(guó)標(biāo)允差范圍內(nèi)，質(zhì)檢部門才能開(kāi)出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

5、每批物料必須判明級(jí)別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)檢部門書(shū)面通知財(cái)務(wù)暫停付款，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。

6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫(kù)責(zé)任。

7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開(kāi)出的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”為準(zhǔn)，否則追究財(cái)務(wù)部門責(zé)任。財(cái)務(wù)部門在結(jié)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”數(shù)字有出入，應(yīng)暫停付款，并及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。

8、物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

第3篇 氣瓶與材料采購(gòu)質(zhì)量管理制度

1、所采購(gòu)的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠時(shí)應(yīng)帶有產(chǎn)品合格證書(shū)和鋼瓶批量檢驗(yàn)質(zhì)量證明書(shū)。

2、進(jìn)口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應(yīng)持國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。

3、氣瓶附件應(yīng)由有制造許可的單位生產(chǎn)。

4、購(gòu)置的氣瓶出廠前應(yīng)經(jīng)過(guò)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。

5、購(gòu)置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

6、氣瓶肩上的鋼印標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定,清晰分辯。

7、所購(gòu)置的各種氣瓶附件應(yīng)有合格證。

8、所購(gòu)置的各種材料應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)有產(chǎn)品合格證。

9、所購(gòu)置的鋼瓶、材料到達(dá)公司以后應(yīng)按照規(guī)定驗(yàn)收合格。

第4篇 原材料、輔材料采購(gòu)管理制度

一、 采購(gòu)管理制度

1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計(jì)劃,按時(shí)按量地采購(gòu)符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求,同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單,必要時(shí)質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。

2、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測(cè)申請(qǐng)單,質(zhì)檢部門及時(shí)安排計(jì)量,并在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開(kāi)出分析報(bào)告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測(cè)單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級(jí)別等,分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時(shí)報(bào)送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。

3、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

二、 原、輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程

1、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計(jì)量、采樣、制樣,上述過(guò)程必須嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時(shí)供應(yīng)部門必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫(kù)管,由原料庫(kù)管人員安排堆放。

2、已計(jì)量的原、輔材料由庫(kù)管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫(kù)管人員或使用單位人員的責(zé)任。

3、每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時(shí),質(zhì)檢部門立即會(huì)同供貨方或公司供應(yīng)部門按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個(gè)月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時(shí)間化驗(yàn)出來(lái),報(bào)技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國(guó)標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開(kāi)出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

5、每批物料必須判明級(jí)別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書(shū)面通知財(cái)務(wù)暫停付款,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。

6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫(kù)責(zé)任。

7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開(kāi)出的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”為準(zhǔn),否則追究財(cái)務(wù)部門責(zé)任。財(cái)務(wù)部門在結(jié)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。

8、物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

第5篇 設(shè)備材料采購(gòu)管理制度

第一章 總則

第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購(gòu)部的，材料(設(shè)備)采購(gòu)工作由采購(gòu)部門負(fù)責(zé);分公司未設(shè)采購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購(gòu)事宜。

第五條：本制度所稱采購(gòu)人員包括公司采購(gòu)管理中心人員、各分公司采購(gòu)人員及其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。

第六條：材料(設(shè)備)采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》中予以明確。

第七條：?jiǎn)巫诓少?gòu)總額預(yù)計(jì) 300 萬(wàn)以上(含)或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購(gòu)管理中心實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) 300 萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購(gòu)工作。

第七條：本制度由總則、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料(設(shè)備)采購(gòu)組織架構(gòu)：

公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購(gòu)管理中心

分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購(gòu)部(工程部)

專職采購(gòu)人員

第九條：公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。

第十條：分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購(gòu)及采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對(duì)公司及分公司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理;

⑵、依據(jù)材料(設(shè)備)采購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴;

⑶、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定;

⑷、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督;

⑸負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定;

⑹、對(duì)采購(gòu)管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù);

⑺、監(jiān)督采購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);

⑻、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對(duì)分公司的材料(設(shè)備)采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理;

⑵、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單》做出批復(fù);

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施;

⑷、委派專職的采購(gòu)人員和具體的材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)招標(biāo)主持人;

⑸、對(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審;

⑹、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示;

⑺、對(duì)分公司采購(gòu)人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定;

(8)、對(duì)供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠(chéng)信評(píng)定;

(9)、其他必須由分公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十四條：材料(設(shè)備)采購(gòu)涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購(gòu)管理中心職責(zé)：

⑴、監(jiān)督各分公司對(duì)《采購(gòu)管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評(píng)價(jià);

⑵、負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評(píng)定結(jié)果，對(duì)庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰;

⑶、負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督;

⑷、對(duì)各分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)提供咨詢和指導(dǎo);

⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對(duì)分公司招標(biāo)文件的評(píng)審;

⑹、采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定;

⑺、對(duì)分公司采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復(fù);

⑻、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、分析工作。

⑼、對(duì)分公司采購(gòu)人員反應(yīng)的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

⑽、定期與各級(jí)采購(gòu)人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況;

⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率;

⑿、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第十六條：分公司采購(gòu)人員職責(zé)：

⑴、采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施;

⑵、配合公司采購(gòu)管理中心信息庫(kù)的建立;

⑶、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計(jì)劃書(shū)》制定《采購(gòu)計(jì)劃》;

⑷、根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》要求，提前做出《材料(設(shè)備)請(qǐng)購(gòu)單》;

⑸、在材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定;

⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收;

(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn);

(8)、有責(zé)任對(duì)乙供材料(設(shè)備)是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督;

(9)、在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況(如材料(設(shè)備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設(shè)備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況;

(10)、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信度初步審核;

(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料(設(shè)備)詢價(jià)工作;

(12)、擬定月采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)公司采購(gòu)管理中心;

(13)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第三章 工作準(zhǔn)則

第十七條：在材料(設(shè)備)供應(yīng)商納入信息庫(kù)前，采購(gòu)人員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫(kù)。

第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購(gòu)管理中心審核，由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫(kù)。

第十九條：采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同(長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購(gòu)方式;必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式。

第二十條：分公司采購(gòu)人員根據(jù)《材料(設(shè)備)采購(gòu)實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購(gòu)計(jì)劃》和《單項(xiàng)材料(設(shè)備)請(qǐng)購(gòu)單》。

第二十一條：分公司采購(gòu)人員制定的《單項(xiàng)材料(設(shè)備)請(qǐng)購(gòu)單》無(wú)論金額大小，經(jīng)分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購(gòu)管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料(設(shè)備)除外。

第二十三條：采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料(設(shè)備)時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào);單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) 300萬(wàn)元以上(含)報(bào)公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組;單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) 300萬(wàn)元以下(不含)報(bào)分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn))。

第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應(yīng)商。

第二十六條：公司或分公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購(gòu)。

五不購(gòu)：

①?zèng)]有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購(gòu);

②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu);

③無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu);

④凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu);

⑤現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。

三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。

第二十七條：材料(設(shè)備)單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在 10 萬(wàn)元以上(不含)，原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來(lái)完成。

第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成;由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購(gòu)管理中心實(shí)施監(jiān)督。

第二十九條：采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。

第三十條：在采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中必須堅(jiān)持以下原則：

1、在材料(設(shè)備)招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。

2、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。

3、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。

4、招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

第三十一條：在采購(gòu)過(guò)程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

第三十二條：分公司采購(gòu)材料(設(shè)備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購(gòu)管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。

第四章 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。

第三十五條：采購(gòu)人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。

第三十六條：采購(gòu)人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng);在采購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂(lè)性質(zhì)的邀請(qǐng)。

第五章 罰 則

第三十七條：采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰;給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

⑴采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。

⑵采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。

⑶采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià);

②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱;

③泄露標(biāo)底的。

④泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的;

⑺在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的;

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

第三十九條：本制度由公司采購(gòu)管理中心監(jiān)督各級(jí)采購(gòu)部門實(shí)施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。

第6篇 物業(yè)管理處材料采購(gòu)管理制度

物業(yè)管理處材料采購(gòu)管理制度

1.0目的

1.1為提高資金的使用效率和降低經(jīng)營(yíng)成本,規(guī)范材料采購(gòu)行為,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,

特制定本材料采購(gòu)管理制度。

2.0適用范圍

2.1本文件適用于本管理處所有材料采購(gòu)管理。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂材料采購(gòu)權(quán)限規(guī)定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行,并對(duì)該規(guī)定的實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

4.0材料采購(gòu)權(quán)限規(guī)定

4.1對(duì)經(jīng)營(yíng)使用且批量較大的維護(hù)材料的采購(gòu)方式

4.1.1實(shí)行定點(diǎn)定計(jì)劃采購(gòu)。材料使用部門定期有計(jì)劃地把需要采購(gòu)的材料名稱、型號(hào)、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購(gòu)清單》,報(bào)業(yè)務(wù)部申請(qǐng)。(業(yè)務(wù)部對(duì)各部門提出申請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)給予答復(fù),特殊情況除外)。

4.1.2由業(yè)務(wù)部在材料采購(gòu)小組確定的供應(yīng)商處采購(gòu)。(該材料供應(yīng)商應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《材料供應(yīng)協(xié)議書(shū)》,原則上同一類型材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商可供選擇)。

4.1.3材料供商應(yīng)根據(jù)《材料采購(gòu)清單》在一定時(shí)間內(nèi)送貨到材料使用部門,由材料使用部門對(duì)照清單驗(yàn)收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務(wù)部留底存檔)。

4.1.4材料質(zhì)量由使用部門把關(guān),若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時(shí),通知業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員要求退貨。

4.1.5財(cái)務(wù)人員根據(jù)《材料采購(gòu)清單》和供應(yīng)商送貨清單,按照《財(cái)務(wù)管理制度》結(jié)賬。

4.1.6下列材料在定點(diǎn)定計(jì)劃采購(gòu)之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開(kāi)關(guān)、節(jié)能燈、汽車輪胎、機(jī)油等。

4.2.對(duì)非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購(gòu)方式

4.2.1對(duì)價(jià)值300元以下材料,由各管理處負(fù)責(zé)人決定購(gòu)買。

4.2.2對(duì)價(jià)值300元以上、2000元以下的材料,購(gòu)買前須向公司總(副)經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。

4.2.3盡量安排在由材料采購(gòu)小組確定的供應(yīng)商處購(gòu)買,送貨清單應(yīng)有二人簽名。

4.2.4對(duì)于價(jià)值2000元以上材料,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。

4.2.5材料質(zhì)量由使用部門負(fù)責(zé)。

4.2.6非經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得購(gòu)買材料,除非有部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)授權(quán)或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關(guān)表格

5.1《財(cái)務(wù)管理制度》

5.2《材料采購(gòu)清單》

5.3《材料供應(yīng)協(xié)議書(shū)》

第7篇 工程公司材料采購(gòu)供應(yīng)管理制度

建筑工程公司材料采購(gòu)供應(yīng)管理制度

1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開(kāi)始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購(gòu)供應(yīng)管理范圍。

3 .材料采購(gòu)供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

4 .材料采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事采購(gòu)工作。

5 .材料采購(gòu)訂貨計(jì)劃編制

( l )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;

( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);

( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

( 4 )采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫(kù)存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購(gòu)量,編制采購(gòu)計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;

( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購(gòu)訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。

6 .采購(gòu)訂貨

( l )采購(gòu)訂貨必須依據(jù)采購(gòu)訂貨計(jì)劃、采購(gòu)原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購(gòu)和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

( 2 )采購(gòu)訂貨要堅(jiān)持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購(gòu);對(duì)有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購(gòu)買;

( 3 )采購(gòu)時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)等資料;對(duì)無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購(gòu);

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購(gòu),必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購(gòu)訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購(gòu)人員必須設(shè)有采購(gòu)登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

7 .采購(gòu)訂貨驗(yàn)收

( l )對(duì)采購(gòu)訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

( 2 )對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

8 .在采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;

( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);

( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

( 4 )對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9 .采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作

( l )采購(gòu)供應(yīng)核算必須遵循誰(shuí)采購(gòu)供應(yīng)誰(shuí)核算的原則;

依據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購(gòu)成本分析。

( 2 )采購(gòu)成本是指在采購(gòu)過(guò)程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購(gòu)人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購(gòu)供應(yīng)經(jīng)營(yíng)成果;

( 4 )采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:

l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

3 )采購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;

2 )越權(quán)采購(gòu)或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

3 )在訂貨和采購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100 元罰款;

l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;

4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;

5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。

第8篇 氣瓶、材料采購(gòu)質(zhì)量管理制度

1、所采購(gòu)的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造，氣瓶出廠時(shí)應(yīng)帶有產(chǎn)品合格證書(shū)和鋼瓶批量檢驗(yàn)質(zhì)量證明書(shū)。

2、進(jìn)口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應(yīng)持國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。

3、氣瓶附件應(yīng)由有制造許可的單位生產(chǎn)。

4、購(gòu)置的氣瓶出廠前應(yīng)經(jīng)過(guò)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。

5、購(gòu)置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

6、氣瓶肩上的鋼印標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定，清晰分辯。

7、所購(gòu)置的各種氣瓶附件應(yīng)有合格證。

8、所購(gòu)置的各種材料應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)有產(chǎn)品合格證。

9、所購(gòu)置的鋼瓶、材料到達(dá)公司以后應(yīng)按照規(guī)定驗(yàn)收合格。

第9篇 原材料輔材料采購(gòu)管理制度

一、 采購(gòu)管理制度

1、 供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計(jì)劃,按時(shí)按量地采購(gòu)符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求,同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單,必要時(shí)質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。

2、 原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測(cè)申請(qǐng)單,質(zhì)檢部門及時(shí)安排計(jì)量,并在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開(kāi)出分析報(bào)告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測(cè)單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級(jí)別等,分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時(shí)報(bào)送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。

3、 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

二、 原、輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程

1、 原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計(jì)量、采樣、制樣,上述過(guò)程必須嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時(shí)供應(yīng)部門必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫(kù)管,由原料庫(kù)管人員安排堆放。

2、 已計(jì)量的原、輔材料由庫(kù)管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫(kù)管人員或使用單位人員的責(zé)任。

3、 每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時(shí),質(zhì)檢部門立即會(huì)同供貨方或公司供應(yīng)部門按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個(gè)月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時(shí)間化驗(yàn)出來(lái),報(bào)技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。

4、 雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國(guó)標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開(kāi)出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

5、 每批物料必須判明級(jí)別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書(shū)面通知財(cái)務(wù)暫停付款,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。

6、 未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫(kù)責(zé)任。

7、 結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開(kāi)出的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”為準(zhǔn),否則追究財(cái)務(wù)部門責(zé)任。財(cái)務(wù)部門在結(jié)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。

8、 物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

第10篇 原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理制度

為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法》和《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺(jué)遵守。

二、對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺(tái)賬并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

三、采購(gòu)的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識(shí)齊全。

四、對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

六、要如實(shí)記錄采購(gòu)原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

七、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí)，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬登記，對(duì)不合格材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu)；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫(kù)管員對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對(duì)不合格的不入庫(kù)，對(duì)已入庫(kù)的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理。

九、不得采購(gòu)或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。