第1篇 材料采購(gòu)管理規(guī)定辦法
材料采購(gòu)管理規(guī)定【1】
資源簡(jiǎn)介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購(gòu)總則
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2、采購(gòu)原則
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的,相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。
2、5、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3、采購(gòu)程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3、2采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
3、2、3車間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3、2、5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
材料采購(gòu)管理制度(試行)【2】
總 則
為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理,降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購(gòu)、周轉(zhuǎn)過(guò)程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,本著分清職責(zé),保證材料正常供應(yīng)的原則,現(xiàn)結(jié)合實(shí)際情況,經(jīng)研究,特制定本制度。
第一條、采購(gòu)部工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維修工程所用材料、設(shè)備、租賃材料的采購(gòu)供應(yīng)工作,匯總維修部周轉(zhuǎn)材料及使用材料計(jì)劃,編制維修部材料成本及利潤(rùn)工作報(bào)告,加強(qiáng)工程材料設(shè)備、材料出入庫(kù)、材料臺(tái)賬及材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與控制,及時(shí)反映工程材料的實(shí)際支出、盈虧。
2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、調(diào)撥、報(bào)廢等工作。
3、負(fù)責(zé)工程材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫(kù)。
4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、采購(gòu)、合同簽訂等工作,維修部對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊(duì)自購(gòu)主要材料,零星材料及輔材類材料的采購(gòu)、驗(yàn)收,進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)維修部材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第二條、材料計(jì)劃
1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等提出材
料使用計(jì)劃,填制《維修材料使用計(jì)劃表》(準(zhǔn)確率允許在80%即可)維修部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià),詢價(jià)單位不少于3家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門(mén)應(yīng)提
前做好材料需求計(jì)劃并與供貨商到施工現(xiàn)場(chǎng)與施工技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性交底,施工部選擇合適的材料供應(yīng)商重點(diǎn)推薦此材料給業(yè)主,加工類材料計(jì)劃填制《異型材料加工單》。
3、零星材料計(jì)劃由維修部及時(shí)提出,填寫(xiě)《零星材料采購(gòu)明細(xì)表》由采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。
5、對(duì)臨時(shí)急需材料,項(xiàng)目施工員提出計(jì)劃,工程部經(jīng)理簽字,材料員報(bào)材料部門(mén)主管批準(zhǔn)后采購(gòu),嚴(yán)禁材料人員擅自采購(gòu)無(wú)計(jì)劃材料。
6、材料計(jì)劃方面主體責(zé)任方為施工部,出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的責(zé)任由施工部及采購(gòu)部共同承擔(dān)責(zé)任。
7、采購(gòu)部材料計(jì)劃工作,應(yīng)在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據(jù)拿出的材料品類開(kāi)始組織詢價(jià)及供應(yīng)商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計(jì)劃,該工作全部由材料部負(fù)責(zé)進(jìn)行,主要目的是在第一時(shí)間開(kāi)始材料計(jì)劃工作,避免工期緊張?jiān)斐刹牧瞎?yīng)不及時(shí))
第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)程序
1、采購(gòu)部在收到項(xiàng)目部提出的材料計(jì)劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價(jià)工作,填寫(xiě)《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》 (附3至5家材料供應(yīng)商的明細(xì)報(bào)價(jià),聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應(yīng)商名稱、地址等報(bào)價(jià)單須蓋供應(yīng)單位公章),《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》經(jīng)部門(mén)主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及采購(gòu)工作。
2、采購(gòu)部在完成《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》后一天內(nèi)完成會(huì)簽,采購(gòu)部要拿出主導(dǎo)意見(jiàn)并經(jīng)工程部經(jīng)理認(rèn)可(成本控制部主管應(yīng)拿出采購(gòu)材料的主導(dǎo)價(jià)格,采購(gòu)部采購(gòu)的原則是不超出成本控制部的主導(dǎo)價(jià)格)。
3、對(duì)大宗材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu),由采購(gòu)部、維修部組織采取
公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)的方式,確定供應(yīng)商洽商合同,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理審核后方可采購(gòu)。
5、對(duì)小型材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu),由采購(gòu)部自行詢價(jià)報(bào)維修部
審核,由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)必須注明采購(gòu)地點(diǎn)、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(確保信息準(zhǔn)確)出現(xiàn)材料組織困難應(yīng)及時(shí)通知施工部。
第四條、材料采購(gòu)程序
1、采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理審批的《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》的情況及時(shí)簽訂采購(gòu)合同,采購(gòu)員按項(xiàng)目使用材料的時(shí)間、數(shù)量組織材料進(jìn)場(chǎng);材料員直接聯(lián)系供料商,要求供貨商按要求供貨。
2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)材料的出入庫(kù)進(jìn)行全程管理,并根據(jù)工程的進(jìn)展情況及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,確保材料供應(yīng)順利進(jìn)行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由維修部材料員及時(shí)組織采購(gòu)。
3、項(xiàng)目需由甲方或業(yè)主批價(jià)認(rèn)可的材料,由成本控制部負(fù)責(zé)統(tǒng)一報(bào)甲方或業(yè)主辦理材料批價(jià)手續(xù)。
第五條、合同簽訂
1、壹萬(wàn)元以上(含壹萬(wàn)元)材料、設(shè)備合同的簽訂,采購(gòu)部根據(jù)《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》確定的供應(yīng)商,綜合市場(chǎng)詢價(jià)情況,擬訂出材料合同樣本(技術(shù)性指標(biāo)需會(huì)同技術(shù)人員確認(rèn))隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明。
2、壹萬(wàn)元以下的零星材料采購(gòu)(本材料整個(gè)項(xiàng)目部用量不超過(guò)壹萬(wàn)元),原則上可以不簽訂合同,項(xiàng)目部填寫(xiě)備案說(shuō)明,相關(guān)人員簽字后交采購(gòu)部備案。
3、對(duì)項(xiàng)目上擬包工包料分項(xiàng)工程,簽訂合同時(shí),需采購(gòu)部、項(xiàng)目部共同參與,材料費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)由采購(gòu)部為主會(huì)同合同處簽訂合同,項(xiàng)目部配合;人工費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)以項(xiàng)目部為主會(huì)同合同處簽訂合同,采購(gòu)部配合,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)分項(xiàng)工程施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。
第六條、材料款付款程序
1、主要材料撥款,采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)材料情況填寫(xiě)《材料撥款申請(qǐng)單》(此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制),經(jīng)采購(gòu)部、工程部,財(cái)務(wù)部審核,報(bào)總經(jīng)理審批,作為付款依據(jù)。
2、材料進(jìn)場(chǎng)后由財(cái)務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款方式進(jìn)行材料款的
撥付,財(cái)務(wù)部在付款前需與材料供應(yīng)商和財(cái)務(wù)處材料會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量,核實(shí)無(wú)誤后由采購(gòu)部填寫(xiě)《內(nèi)部付款通知單》(此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制),經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款。
3、對(duì)于公司指定的長(zhǎng)期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應(yīng)商,簽訂合同備案說(shuō)明后,原則上不必簽合同,每月對(duì)所供材料的價(jià)格審核無(wú)誤后,按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款,余留5%作為質(zhì)量保證金,在工程順利結(jié)束后,撥付總產(chǎn)值的3%貨款,工程驗(yàn)收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應(yīng)商應(yīng)提供所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價(jià)并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料,如:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等)
第七條、材料備用金、臺(tái)帳管理
1、原則上每個(gè)項(xiàng)目設(shè)一名材料員(材料員可兼),負(fù)責(zé)該項(xiàng)目材料總賬的管理、材料驗(yàn)收(調(diào)撥)明細(xì)賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、與供應(yīng)商對(duì)賬、材料驗(yàn)收單、收料單、月盤(pán)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。
2、需要現(xiàn)金購(gòu)買的材料,由采購(gòu)部經(jīng)辦人填寫(xiě)備用金借款單,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,憑票據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷沖備用金帳。
3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)員材料資金的使用,嚴(yán)格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。
4、材料對(duì)賬、報(bào)賬與盤(pán)點(diǎn):
(1)每個(gè)工程項(xiàng)目必須建立材料采購(gòu)臺(tái)賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、租賃臺(tái)賬,填寫(xiě)《材料(機(jī)具)對(duì)賬卡片》,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)、材料員分別簽字留存。
(2)對(duì)賬時(shí)間:每月25日公司材料會(huì)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)材料員進(jìn)行對(duì)賬。
(3)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每月25日到31日與材料會(huì)計(jì)進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)
第八條、材料、設(shè)備、驗(yàn)收、調(diào)撥、出入庫(kù)管理
1、材料、設(shè)備入庫(kù)管理
(1)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng),材料員應(yīng)立即組織倉(cāng)管員、項(xiàng)目施工員辦理入庫(kù),
登記入帳手續(xù),入庫(kù)前倉(cāng)管員應(yīng)清點(diǎn)好材料的數(shù)量,核對(duì)對(duì)材料、設(shè)備的外觀、形狀,檢驗(yàn)材料的質(zhì)量,對(duì)所進(jìn)材料的證明、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后由材料員、倉(cāng)管員、項(xiàng)目施工員立即填寫(xiě)材料驗(yàn)收單辦理入庫(kù)。材料進(jìn)場(chǎng)和材料入出庫(kù)管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。
(2)所有材料入庫(kù)材料員必須填寫(xiě)《材料驗(yàn)收單》,同時(shí)填寫(xiě)材料收料單,填寫(xiě)時(shí)必須與實(shí)際收料的類別、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額相符。
2、材料驗(yàn)收管理
(1)材料進(jìn)場(chǎng)后材料員在第一時(shí)間組織監(jiān)理、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收,砂子、石子按車量方進(jìn)行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點(diǎn)數(shù)(過(guò)磅)進(jìn)行抽檢。需要復(fù)檢的材料應(yīng)會(huì)同資料員、供應(yīng)商采取樣本報(bào)檢。
(2)采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、調(diào)撥后材料的使用情況進(jìn)行全程管理,對(duì)退場(chǎng)材料進(jìn)行整理達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),材料員組織材料退場(chǎng)。
(3)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的材料、物資,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理,報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行處理,處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。
3、 材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理。
(1)、項(xiàng)目部材料員在日常工作中,如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場(chǎng)材料有丟失情況是,第一時(shí)間將丟失情況向項(xiàng)目部、采購(gòu)部匯報(bào)并查清原因,交采購(gòu)部、工程部、財(cái)務(wù)部備案。
(2)、工程結(jié)束后,剩余材料堆公司倉(cāng)庫(kù)的,盤(pán)點(diǎn)后填寫(xiě)《剩余材料退庫(kù)明細(xì)表》,交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫(xiě)《退料單》,(負(fù)值,紅字體現(xiàn))。同樣交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。
(3)、施工過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)廢料處理要填寫(xiě)《施工現(xiàn)場(chǎng)廢料處理明細(xì)表》,每月25日后30日前交與采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。
(4)、項(xiàng)目施工過(guò)程中,所有的產(chǎn)生的車輛運(yùn)費(fèi),機(jī)械的臺(tái)班租賃費(fèi)統(tǒng)一填寫(xiě)《項(xiàng)目部綜合運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(此表格又工程部編制)
第2篇 原材料采購(gòu)管理規(guī)定模版
原材料采購(gòu)管理規(guī)定【1】
第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購(gòu)行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購(gòu)成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。
第三條采購(gòu)流程及職責(zé)分工
一、采購(gòu)流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門(mén)申請(qǐng),綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請(qǐng),采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3、采購(gòu)審批權(quán)限:公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn);其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。
4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。
5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式,董事長(zhǎng)一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。
6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同,日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。
7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu),同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng);
4、品管部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);
5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;
6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。
第五條供應(yīng)商評(píng)定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)
2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無(wú)差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對(duì)同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購(gòu)管理辦法材料物資采購(gòu)管理辦法。
2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等
2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小
批量試用,經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購(gòu)部;
c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。
3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門(mén)必須建立其背景資料檔案庫(kù),同類
物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價(jià)格確認(rèn)
1、已經(jīng)核定的物料,采購(gòu)人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本,其他部門(mén)人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員,以供參考;
2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過(guò)后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)原因,采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過(guò)后方可執(zhí)行;
第八條詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)
1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求,采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同)等;
2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開(kāi)競(jìng)價(jià);
3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單等。
第九條執(zhí)行采購(gòu)
1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購(gòu)管理辦法文章材料物資采購(gòu)管理辦法出自轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接!。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu),應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨,
采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。5、采購(gòu)部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)緊急采購(gòu)案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段,采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí),說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。
7、采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門(mén)可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
7.1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料物資,可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。
7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù),同時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條貨物驗(yàn)收及付款
1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù),對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,庫(kù)管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。
2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。
第十一條付款結(jié)算
1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購(gòu)管理辦法采購(gòu)管理。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開(kāi)票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);
3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu);
3.4、1000元以下的零星采購(gòu)
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對(duì)異常原因及處理對(duì)策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行
原材料采購(gòu)管理制度【2】
為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理,根據(jù)股東會(huì)決議,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén),具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu),必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。
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第3篇 z公司材料采購(gòu)、限價(jià)管理規(guī)定
z公司材料采購(gòu)和限價(jià)管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范**有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。
第二章材料采購(gòu)的形式和范圍
第三條根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。
第四條原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。
第六條對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章公司采購(gòu)材料的供應(yīng)
第七條項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。
第九條限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。
第五章附則
第十二條本辦法由**負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第4篇 食品公司原材料采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定
第一條采購(gòu)單處理
倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”,即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門(mén)別類歸檔存放。
第二條物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫(xiě)批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。熱點(diǎn)欄目:2023年個(gè)人總結(jié)
第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)
1.材料入庫(kù)前,保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù),如采購(gòu)部門(mén)要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)會(huì)簽。
第四條外購(gòu)物資入庫(kù)
1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。
2.開(kāi)箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理,此前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù),并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開(kāi)具“索賠處理單”呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)辦理索賠。
入庫(kù)以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量在3%以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門(mén)主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫(kù)
緊急材料入庫(kù)交貨時(shí),若保管部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”,收料人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門(mén)。確認(rèn)無(wú)誤后,方可辦理入庫(kù)。
第八條驗(yàn)收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。
2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門(mén)主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”
(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過(guò)7天。
5.檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫(kù)定位。
6.檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn),經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位,通知保管部門(mén)辦理退貨。
7.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
第九條實(shí)施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
