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包括哪些
外出員工管理制度旨在規(guī)范公司員工在外工作期間的行為準則，確保業(yè)務活動的有效進行，維護公司形象，以及保障員工的安全與權益。以下內容涵蓋以下幾個方面：
1. 外出申請流程：員工需提前提交外出申請，詳細說明外出原因、時間、地點及預計完成的工作內容。
2. 工作責任：外出員工應保持與公司的有效溝通，確保工作進度不受影響。
3. 行為規(guī)范：遵守公司及當?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重合作伙伴和公眾。
4. 費用報銷：明確費用報銷政策，包括交通、住宿、餐飲等。
5. 安全措施：強調個人安全意識，提供必要的安全指導。
處罰規(guī)定
1. 未按規(guī)定申請外出的員工，將面臨警告、扣減績效獎金甚至停職處理。
2. 對于因個人行為不當導致公司聲譽受損的員工，將視情節(jié)輕重給予紀律處分。
3. 違反公司財務規(guī)定的費用報銷行為，將追回相關費用，并可能涉及法律訴訟。
4. 忽視安全規(guī)定導致事故的員工，除承擔相應責任外，還將受到相應的紀律處分。
細則
1. 外出申請應在計劃外出前至少兩個工作日提交至直接上級，特殊情況需及時報備。
2. 外出期間，員工每周至少向公司匯報一次工作進展，緊急情況隨時報告。
3. 所有費用報銷必須附有原始憑證，虛假報銷將被視為嚴重違規(guī)。
4. 員工外出期間，應保持專業(yè)形象，不得從事與工作無關的活動，尤其在公共場合。
5. 公司提供安全培訓，員工須了解并遵守，如遇緊急情況，應立即啟動應急預案并通知公司。
請注意，此制度的目的是為了提高工作效率，保障員工權益，而非限制個人發(fā)展。每一位員工都是公司形象的代表，我們期待大家在外工作時，既能完成任務，又能展現(xiàn)出公司的專業(yè)素養(yǎng)。希望每位員工都能理解并遵守這些規(guī)定，共同營造一個有序、高效的工作環(huán)境。
外出員工管理制度范文
第1篇 公司員工外出管理制度
一、目的
為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、外出定義
1、員工外出分為外勤和出差二種。
2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。
3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。
四、審批程序、權限和流程
1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。
2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。
3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。
4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。
5、員工出差國外一律由總經理批準。
6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。
7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。
8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。
五、外出人員管理原則
1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。
2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。
六、差旅費構成
1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。
2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。
3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。
4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。
5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。
6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。
七、具體規(guī)定如下：
1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。
3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。
4、部門負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15-20元/天。
5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執(zhí)行。
6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。
7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。
8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。
9、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行。
10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。
11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經相關負責人簽字后方可領取。
12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。
13、員工因病、因事需要在當?shù)卣埣?，可由出差負責人批準，并知會相關人員。出現(xiàn)無出差負責人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準。
14、因生?。ㄐ枰≡海┛砂礃藴手Ц冻霾钛a貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。
15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息。
16、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。
17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節(jié)假日放假，不直接回公司的，不予報銷。
18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。
19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。
2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票，超過限額標準部分，個人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。
3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。
4、外勤人員無特殊情況，一律不準報銷住宿費用；外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。
5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經濟倉為原則，總經理級以上可乘坐商務倉。
6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù)，并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據，否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批，由總經理批準。
7、財務應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。
8、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時，必須提供正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷。
9、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。
10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。
11、搭乘公司提供交通工具者，不再報銷交通費用。
12、出差人員在外有酗酒導致斗毆，或其它與公司無關事件發(fā)生意外傷害的，公司不承擔任何費用。
13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，如發(fā)現(xiàn)從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形，一經發(fā)現(xiàn)，立即按相關規(guī)定解除勞動關系，并不予經濟補償。
九、差旅費報銷違規(guī)追究
1、出差人員應實事求是原則，嚴禁虛報情況。一經查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，處以罰款。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超2000元以上者，公司根據相關規(guī)定，解除勞動關系，并不予經濟補償，并向其追究公司損失。
2、各級審簽人員把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實收回的，審簽人員罰款50元，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的，罰款100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經查實無法收回的，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。
3、部門負責人或直接分管領導，如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，按虛報額三至五倍金額罰款，并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者，公司將根據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。
十、附則
本制度自發(fā)布之日起生效。
第2篇 員工外出培訓管理制度
(一)參加培訓的審批手續(xù)
1.有培訓文件、招生簡章、通知等情況的由公司領導批示,提出培訓意見,綜合管理部按規(guī)定與有關單位磋商培訓的重要性和參加培訓的預選人員,經公司研究批準后,方可參加學習和報考。
2.凡是各單位要求參加外出培訓的,必須事先提出書面申請報綜合管理部,綜合管理部根據工作需要提出意見,經公司研究批準后,方可辦理外出學習和報考手續(xù)。
3.長期外出培訓人員(一年以上),綜合管理部應根據有關培訓計劃,按以上兩項,辦理外出學習的審批手續(xù),未與公司簽訂長期勞動合同的,原則上不予辦理外出學習的手續(xù)。
4.短期外出培訓,各單位根據工作(生產)需要外出培訓的,必須在上年末制定出外出培訓計劃報綜合管理部。綜合管理部會同有關部門根據公司實際情況進行審批,報公司批準后方可按計劃辦理外出培訓手續(xù)。對于計劃外短期專項外出培訓班,根據工作需要確需外出參加學習的,須報綜合管理部,經公司批準方能外出學習。
(二)參加培訓及報考條件
凡要求參加培訓及報考各類學習的人員,必須符合上級文件或招生簡章規(guī)定的年齡、工齡、文化程度等條件要求,必須擁護黨的四項基本原則,擁護黨的各項方針、政策,思想進步,品德良好,遵紀守法,身體健康,并具備以下條件:
1.公司決定需外出培訓者;
2.須是公司的業(yè)務、技術骨干,所學專業(yè)必須與工作專業(yè)對口;
3.參加長期脫產培訓者,必須已轉正定級或在公司工作兩年以上。
(三)員工外出培訓費用、假期等有關規(guī)定
1.凡納入公司年度培訓計劃的,并已按上文的審批手續(xù)辦理外出培訓手續(xù)的人員,其報考、學習期間的費用根據公司有關規(guī)定要求,到綜合管理部辦理借款、報銷手續(xù)。
2.凡外出學習取得的畢業(yè)證、合格證、操作證及各類學習班的結業(yè)證,必須到綜合管理部進行登記備案。
第3篇 _地產公司員工外出管理制度
地產公司員工外出管理制度
為了加強對員工外出的管理,及時與外出人員進行工作聯(lián)系,提高工作效率,制定本制度如下:
一.員工外出是指工作時間內因公外出。
二.員工外出辦事須提前在公司辦公系統(tǒng)上填寫《外出申請單》,報部門負責人批準。部門負責人外出,由主管副總批準。
三.申請人填寫外出時間、預計返回時間和事由等,送件后,將自動通知前臺,并記錄在辦公系統(tǒng)中,以便備查。
四.如在《外出申請單》中“是否考勤”欄明確選擇“是”,此單方會流轉至考勤員處做登記。
五.員工外出回公司后,第一時間登錄辦公系統(tǒng),自己做返回登記。
六.本制度由人力資源部監(jiān)督執(zhí)行,副總經理以上崗位不參照此規(guī)定。
第4篇 a酒店員工外出培訓管理制度
酒店員工外出培訓管理制度
1、總經理下達外出培訓指標的,由人力資源部與有關部門協(xié)商,確定培訓人員的名單,呈報總經理批準后外出培訓。
2、部門或個人提出申請外出培訓的
(1)外出培訓申請報告交人力資源部按審批程序辦理。
(2)人力資源部負責了解培訓單位的培訓能力,經確認后報總經理批準。
(3)由人力資源部負責簽訂委托培訓協(xié)議。委托培訓協(xié)議需經酒店領導審定。
3、員工的學歷教育,其費用由個人自理。
4、員工外出培訓考核不合格或表現(xiàn)不好被招回者,其培訓費用不予報銷,犯有錯誤者,予以處理。
5、員工外出培訓的考核成績應填入員工培訓考核表,相應計入崗位提高培訓學時。
6、員工因外出培訓需酒店承擔培訓費用的,人力資源部須與員工簽訂培訓合同。在規(guī)定的服務期限內,員工離開酒店,按規(guī)定補償酒店培訓費用。
