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督辦管理制度是企業(yè)管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)各項(xiàng)決策得到有效執(zhí)行，提高工作效率，保證業(yè)務(wù)流程的順暢。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 督辦任務(wù)的設(shè)定與分配：明確各項(xiàng)任務(wù)的目標(biāo)、責(zé)任人、完成期限等要素。
2. 進(jìn)度跟蹤與管理：定期檢查任務(wù)執(zhí)行情況，記錄進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
3. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：建立有效的溝通渠道，解決執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
4. 責(zé)任追究與激勵(lì)制度：對(duì)未按時(shí)完成任務(wù)的行為進(jìn)行處理，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀表現(xiàn)。
5. 反饋與改進(jìn)：收集執(zhí)行結(jié)果，評(píng)估效果，不斷優(yōu)化管理制度。
包括哪些方面
1. 督辦對(duì)象：確定需要督辦的工作項(xiàng)目，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項(xiàng)目、日常運(yùn)營(yíng)等。
2. 督辦流程：從任務(wù)下達(dá)、執(zhí)行、反饋到評(píng)估的全過(guò)程管理。
3. 督辦標(biāo)準(zhǔn)：制定明確的績(jī)效指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，確保任務(wù)質(zhì)量。
4. 督辦方式：可以是定期會(huì)議、在線系統(tǒng)、一對(duì)一匯報(bào)等多種形式。
5. 信息透明化：確保所有相關(guān)人員都能獲取到任務(wù)狀態(tài)的實(shí)時(shí)信息。
重要性
督辦管理制度的重要性不容忽視，它能夠：
1. 提升執(zhí)行力：通過(guò)明確的責(zé)任劃分和跟進(jìn)機(jī)制，確保任務(wù)得以高效執(zhí)行。
2. 保障決策落地：將高層決策轉(zhuǎn)化為具體行動(dòng)，避免決策停留在紙面上。
3. 促進(jìn)溝通協(xié)作：有效溝通能減少誤解，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。
4. 增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)：通過(guò)責(zé)任追究，強(qiáng)化員工的責(zé)任感和執(zhí)行力。
5. 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程：通過(guò)對(duì)執(zhí)行效果的反饋，持續(xù)改進(jìn)工作流程，提升企業(yè)整體效能。
方案
1. 設(shè)立督辦小組：由高層領(lǐng)導(dǎo)或?qū)ｉT(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)，確保督辦工作的權(quán)威性和有效性。
2. 制定詳細(xì)流程：明確每個(gè)階段的任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，形成書(shū)面指導(dǎo)文件。
3. 引入技術(shù)手段：利用信息化工具，如項(xiàng)目管理軟件，自動(dòng)化追蹤任務(wù)進(jìn)度。
4. 定期匯報(bào)與評(píng)估：設(shè)定固定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行任務(wù)匯報(bào)和效果評(píng)估。
5. 建立獎(jiǎng)懲機(jī)制：對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)延誤任務(wù)的員工進(jìn)行教育或處罰。
6. 持續(xù)改進(jìn)：定期回顧督辦制度，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善。
完善的督辦管理制度是推動(dòng)企業(yè)高效運(yùn)作的關(guān)鍵，需要各級(jí)管理人員積極參與，共同構(gòu)建一個(gè)有序、高效的執(zhí)行環(huán)境。
督辦管理制度培訓(xùn)范文
第1篇 物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督辦法
物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督辦法
為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司物資設(shè)備采購(gòu)租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預(yù)防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高管理水平,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱(chēng)物資設(shè)備采購(gòu)(租賃),是指集團(tuán)公司各級(jí)各類(lèi)物資設(shè)備采購(gòu)(租賃),包括:工程物資、工程機(jī)械、專(zhuān)用設(shè)備、工程及行政用車(chē)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械配件等的采購(gòu)(租賃),集團(tuán)公司、工程公司機(jī)關(guān)金額較大的一次性大宗物資的采購(gòu)(租賃)。
第二條 物資設(shè)備采購(gòu)管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團(tuán)公司、工程公司紀(jì)委及工程項(xiàng)目紀(jì)工委。紀(jì)檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對(duì)管理范圍內(nèi)的物資設(shè)備采購(gòu)(租賃)管理進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務(wù)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察組織應(yīng)主動(dòng)相互協(xié)調(diào)、密切配合,及時(shí)溝通信息。在物資設(shè)備采購(gòu)(租賃)運(yùn)作時(shí),業(yè)務(wù)部門(mén)要提前向紀(jì)檢監(jiān)察組織以書(shū)面或其他形式告知其基本情況,包括物資設(shè)備名稱(chēng)、種類(lèi)、運(yùn)作方式、時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員等。紀(jì)檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務(wù)部門(mén)通知后,及時(shí)安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認(rèn)真履行職責(zé),積極主動(dòng)參與并認(rèn)真把關(guān)。
第四條 參與采購(gòu)決策
監(jiān)督人員要參與本級(jí)年度購(gòu)置計(jì)劃、自建項(xiàng)目計(jì)劃的論證,監(jiān)督是否按實(shí)際需要申報(bào)購(gòu)置計(jì)劃,是否按購(gòu)置計(jì)劃和庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行;是否存在計(jì)劃與實(shí)際采購(gòu)不相符,以“變通”手段采購(gòu)等問(wèn)題;特殊情況下的計(jì)劃外采購(gòu)是否嚴(yán)格履行了審批程序。獨(dú)家代理、專(zhuān)利、專(zhuān)有等特殊產(chǎn)品采購(gòu)的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場(chǎng)調(diào)查
(一)供應(yīng)商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。監(jiān)督是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核,供應(yīng)商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購(gòu)價(jià)格審查。通過(guò)調(diào)查采購(gòu)價(jià)格的確定過(guò)程和相關(guān)資料,監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格是否合理,是否存在超出采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格,調(diào)查供應(yīng)商數(shù)量是否達(dá)到評(píng)估價(jià)格要求。
第六條 參與采購(gòu)招標(biāo)
(一)采購(gòu)方式。通過(guò)了解采購(gòu)物資設(shè)備的種類(lèi)、市場(chǎng)供應(yīng)情況和交貨期要求,監(jiān)督采購(gòu)方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購(gòu)方式是否經(jīng)過(guò)集體審定。
(二)招標(biāo)程序。監(jiān)督招標(biāo)前有無(wú)組織技術(shù)交流,標(biāo)底測(cè)算是否合理,招標(biāo)程序是否規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),評(píng)委組成是否合規(guī),評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是否合理,是否按評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)人。招投標(biāo)項(xiàng)目在開(kāi)標(biāo)時(shí),監(jiān)督人員必須在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開(kāi)標(biāo)運(yùn)作全過(guò)程。確認(rèn)各投標(biāo)方代表是否到場(chǎng),當(dāng)場(chǎng)在各投標(biāo)方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標(biāo)書(shū)的密封情況,同時(shí)監(jiān)督開(kāi)封,在公認(rèn)合理無(wú)異議的情況下,各投標(biāo)方代表在開(kāi)標(biāo)結(jié)果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開(kāi)標(biāo)結(jié)果有效。
(三)詢(xún)比價(jià)采購(gòu)。通過(guò)查閱詢(xún)價(jià)記錄、詢(xún)價(jià)書(shū)等相關(guān)資料,監(jiān)督詢(xún)比價(jià)程序是否規(guī)范,詢(xún)比價(jià)資料是否齊全,詢(xún)價(jià)書(shū)內(nèi)容是否正規(guī)、完整,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)書(shū)內(nèi)容和密封是否符合要求,有無(wú)相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議,詢(xún)比價(jià)結(jié)果是否客觀公正。
選擇其它采購(gòu)方式的,通過(guò)了解相關(guān)的采購(gòu)管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應(yīng)的采購(gòu)手續(xù)。
第七條 參與合同過(guò)程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無(wú)越級(jí)、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標(biāo)人和實(shí)際簽約人是否一致,合同是否為集團(tuán)公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過(guò)程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過(guò)程,異常情況有無(wú)書(shū)面報(bào)告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責(zé)任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無(wú)簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購(gòu)物資設(shè)備驗(yàn)收。監(jiān)督物資設(shè)備入庫(kù)是否嚴(yán)格執(zhí)行了質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收制度;對(duì)技術(shù)要求高、大批量或資金額度大的物資設(shè)備是否組織了由物資、技術(shù)等專(zhuān)業(yè)部門(mén)及使用單位參加的聯(lián)合驗(yàn)收并實(shí)行驗(yàn)收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設(shè)備處理。監(jiān)督對(duì)不符合合同約定的物資設(shè)備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結(jié)算。通過(guò)查閱合同、付款計(jì)劃、付款憑據(jù)等相關(guān)資料,監(jiān)督物資設(shè)備采購(gòu)資金的使用是否嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結(jié)算、長(zhǎng)期占用等問(wèn)題、供應(yīng)商質(zhì)量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設(shè)備處理
(一)積壓物資處理。通過(guò)查閱庫(kù)存結(jié)構(gòu)報(bào)表等相關(guān)資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開(kāi)展庫(kù)存動(dòng)態(tài)分析,對(duì)大額積壓物資形成的原因和責(zé)任是否分析清楚,是否追究相關(guān)人員的責(zé)任。
(二)廢舊物資設(shè)備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報(bào)廢物資是否認(rèn)真執(zhí)行了報(bào)批手續(xù);是否建立并認(rèn)真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過(guò)程中是否有私設(shè)“小金庫(kù)”、損公肥私等行為。
第九條 三個(gè)重點(diǎn)
紀(jì)檢監(jiān)察組織在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中,要重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)、租賃和廢舊物資處理三個(gè)環(huán)節(jié)。紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督工程機(jī)械、工程和行政車(chē)輛的采購(gòu)管理。項(xiàng)目紀(jì)工委主要負(fù)責(zé)監(jiān)督工程用主材、地材、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料和單臺(tái)價(jià)格5萬(wàn)元以下的設(shè)備以及二、三類(lèi)料的采購(gòu);工程機(jī)械、工程和行政車(chē)輛、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料的租賃;廢舊物資、周轉(zhuǎn)材料、5萬(wàn)元以下廢舊設(shè)備和小型機(jī)具的處理。
第十條 一項(xiàng)措施
為確保各項(xiàng)監(jiān)督制度落到實(shí)處,自本辦法印發(fā)之日起,集團(tuán)公司各類(lèi)物資設(shè)備采購(gòu)(租賃)合同(協(xié)議)上要設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察組織意見(jiàn)一欄,紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)人必須簽字。無(wú)項(xiàng)目紀(jì)工委書(shū)記或其授權(quán)人簽字,項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章;無(wú)公司紀(jì)委書(shū)記或其授權(quán)人簽字,法人代表或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要分析原因,分清責(zé)任,提出整改意見(jiàn)。一般問(wèn)題責(zé)成自行整改,嚴(yán)重問(wèn)題的由紀(jì)檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團(tuán)公司本級(jí)及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團(tuán)公司紀(jì)委、監(jiān)察處負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第2篇 _校社團(tuán)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督辦法
第三章財(cái)務(wù)管理監(jiān)督辦法第一條
校社團(tuán)聯(lián)盟將以學(xué)年為審查年度,即以每年的9月1日至次年8月31日為一個(gè)年度,對(duì)校級(jí)社團(tuán)進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審查。
第二條
社團(tuán)聯(lián)盟不定期對(duì)社團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行抽查,社團(tuán)須根據(jù)校社團(tuán)聯(lián)盟的要求上交審查資料,配合校社團(tuán)聯(lián)盟的審查工作。
第三條
每月末,社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須就本社團(tuán)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行總結(jié),向社團(tuán)聯(lián)盟遞交本月的詳細(xì)財(cái)務(wù)收支表,財(cái)務(wù)收支表須按社團(tuán)現(xiàn)金日記賬如實(shí)完整地記錄本月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并對(duì)每一項(xiàng)目進(jìn)行清晰明了的說(shuō)明;各社團(tuán)上交財(cái)務(wù)收支表的時(shí)間、地點(diǎn)每月末例會(huì)另行通知。
第四條
社團(tuán)財(cái)務(wù)工作應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)透明的原則,按規(guī)定向社聯(lián)內(nèi)部成員公示本社團(tuán)財(cái)務(wù)情況,接受社聯(lián)成員的監(jiān)督。
第五條
社團(tuán)財(cái)務(wù)審查內(nèi)容
一、社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度是否健全有效,是否符合《__外國(guó)語(yǔ)學(xué)院學(xué)生社團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法》;
二、財(cái)務(wù)資料是否真實(shí)、全面、完整;
三、財(cái)務(wù)處理是否正確,是否遵守財(cái)務(wù)條例、按章辦事;
四、對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)是否及時(shí)清理結(jié)算,有無(wú)長(zhǎng)期掛帳等不良現(xiàn)象。對(duì)不明確的款項(xiàng)是否查明原因、分清責(zé)任按規(guī)定程序批準(zhǔn)后進(jìn)行處理;
五、是否嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,是否合理合規(guī);
六、現(xiàn)存資產(chǎn)是否與賬簿記錄相符;
七、負(fù)責(zé)人有變動(dòng)的學(xué)生社團(tuán),在負(fù)責(zé)人離任之前應(yīng)對(duì)進(jìn)行離任審查,并上報(bào)社團(tuán)聯(lián)盟,以界定有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
八、財(cái)務(wù)狀況是否及時(shí)上報(bào)。
第四章社團(tuán)財(cái)務(wù)審查準(zhǔn)則第一條
社團(tuán)聯(lián)盟將受理對(duì)社團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的投訴,并將對(duì)被投訴社團(tuán)進(jìn)行嚴(yán)格審查,有關(guān)投訴信息將被嚴(yán)格保密。
第二條
對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)問(wèn)題的校級(jí)社團(tuán),社團(tuán)聯(lián)盟將上報(bào)校團(tuán)委,院級(jí)社團(tuán)交由各院系自行處理,并追究相關(guān)人員的責(zé)任,取消其當(dāng)年“十佳社團(tuán)人”的參選資格,取消該社團(tuán)當(dāng)年“優(yōu)秀社團(tuán)”的參選資格;
對(duì)于財(cái)務(wù)清晰明確的社團(tuán),社團(tuán)聯(lián)盟將在“十佳社團(tuán)人”及“優(yōu)秀社團(tuán)”的評(píng)比中優(yōu)先考慮。
第三條
社團(tuán)所提供的財(cái)務(wù)信息,務(wù)必做到內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整,能夠如實(shí)反映社團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。
第四條
社團(tuán)財(cái)務(wù)表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、清晰,填寫(xiě)的項(xiàng)目信息詳細(xì)完整,社團(tuán)財(cái)務(wù)表必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交。
第五條
審查過(guò)程將由兩名或兩名以上的社團(tuán)成員參與監(jiān)督。
第3篇 某客運(yùn)公司督查督辦管理辦法
客運(yùn)公司督查督辦管理辦法
第一章總則
第一條 為貫徹落實(shí)公司決策,提高工作效率,協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系,促進(jìn)重點(diǎn)工作的順利進(jìn)行,特制訂本辦法。
第二條 公司總經(jīng)理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)總辦)設(shè)督查員,督查員面向各部門(mén)實(shí)施督查,每周向總辦主任和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查工作情況。
第三條 凡經(jīng)總經(jīng)理審定督查的事項(xiàng),督查員須與有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、承辦人明確工作責(zé)任,限期完成。
第四條 督查報(bào)告。督查員對(duì)所負(fù)責(zé)的督查事項(xiàng),應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程的了解和信息跟蹤,并將此事項(xiàng)的結(jié)果以報(bào)告的形式不定期(或每月月底前)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第五條 歸檔制度。凡形成文件、文書(shū)的督查工作資料,在全部處理完畢并交總辦主任審批后,應(yīng)立即歸檔統(tǒng)一管理,隨時(shí)備查。督查工作資料保存期至少一年。
第六條 督查工作人員必須有較高的政策水平、理論水平,有較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。
第二章工作任務(wù)
第七條 督查督辦的工作重點(diǎn):
1、公司制定的方針、政策及工作部署;
2、公司總經(jīng)理辦公會(huì)議形成的決議、決定及重要事項(xiàng);
3、公司總經(jīng)理交辦事項(xiàng);
4、公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作及其它有關(guān)重要事項(xiàng)的處理情況;
5、各級(jí)政府、職能部門(mén)交辦的重要事項(xiàng)。
第三章 工作原則、程序和辦法
第八條 督查工作遵循以下原則:
1、堅(jiān)持實(shí)事求是,深入實(shí)際了解情況,注重實(shí)效、統(tǒng)計(jì),填報(bào)的數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確;
2、嚴(yán)格遵守職責(zé)界限,督查工作主要是對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決策和總經(jīng)理部署工作的落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查和反饋,檢查工作要重事實(shí),反饋情況要真實(shí)可靠,未經(jīng)授權(quán),不直接處理問(wèn)題;
3、努力做到及時(shí)、準(zhǔn)確、高效,凡列入督查的事項(xiàng),
要本著主動(dòng)認(rèn)真的態(tài)度,講效率、重實(shí)效地盡快完成,做
到事事有著落,件件有回音。
第九條 督查事項(xiàng)的下達(dá)形式:
1、重大決策和重要工作部署任務(wù)的下達(dá),由總經(jīng)理辦公會(huì)議決定;
2、重要的、難度大的督查事項(xiàng),經(jīng)請(qǐng)求總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)承辦部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)安排辦理;
3、緊急督查事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)請(qǐng)承辦部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)安排辦理;
4、需兩個(gè)以上部門(mén)辦理的督查事項(xiàng),分別發(fā)督查通知并明確牽頭單位,必要時(shí)由行政分管領(lǐng)導(dǎo)以召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)的方式安排布置。
第十條 事項(xiàng)的檢查、催辦
1、公司總辦對(duì)督查工作所涉及全局性的重大決策和工作部署擬定檢查重點(diǎn)和計(jì)劃,對(duì)按照分解任務(wù)確定的部門(mén)、時(shí)間、負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤督查;
2、督查通知發(fā)生后,督查員要詢(xún)問(wèn)、督促,緊急事項(xiàng)及時(shí)催辦;
3、對(duì)督查事項(xiàng)做到周結(jié)月清,對(duì)周期長(zhǎng)、難度大的事項(xiàng),在每季度的最后一旬集中催辦,力求按時(shí)完成;
4、對(duì)未按時(shí)限要求完成的督查事項(xiàng),責(zé)成有關(guān)部門(mén)查清原因,及時(shí)反饋,采取有力措施,促其落實(shí);
5、督查事項(xiàng)的立項(xiàng),督查結(jié)果的審核、報(bào)送由公司總辦根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一辦理。
第四章 附則
第十一條 本辦法由公司總辦負(fù)責(zé)解釋、修改。
第十二條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
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第4篇 檢疫局督查督辦工作管理辦法
檢驗(yàn)檢疫局督查督辦工作管理辦法
第一章總則
一、為切實(shí)增強(qiáng)_局黨組及局領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行力,確保政令暢通,結(jié)合_局實(shí)際,制定本辦法。
二、督查督辦工作在_局黨組和主管局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,由_局辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各分支局、辦事處、直屬單位和機(jī)關(guān)處室要確定一名專(zhuān)、兼職督辦人員具體負(fù)責(zé)本單位的督查督辦工作。
三、督查督辦事項(xiàng)落實(shí)情況列入績(jī)效考評(píng)內(nèi)容,作為考核班子、考核干部的重要指標(biāo)。
第二章 督查督辦工作內(nèi)容及范圍
一、國(guó)家質(zhì)檢總局決定、決策及工作部署需要督查督辦的事項(xiàng),國(guó)家質(zhì)檢總局領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦的事項(xiàng);
二、_省委、省政府決定、決策及工作部署需要督查督辦的事項(xiàng),_省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦的事項(xiàng);
三、人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理事項(xiàng);
四、_局黨組會(huì)議、局務(wù)會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議等做出的工作部署、決定等需要督查督辦的事項(xiàng);
五、_局年度重點(diǎn)工作及階段性重大任務(wù);
六、_局領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和交辦的重要事項(xiàng);
七、分支局、辦事處、機(jī)關(guān)處室、直屬單位的請(qǐng)示事項(xiàng);
八、其它需要督查督辦的事項(xiàng)。
第三章督查督辦工作基本程序
督查督辦是一項(xiàng)重要而復(fù)雜的工作,要做好這項(xiàng)工作必須遵循立項(xiàng)、擬辦、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔等七個(gè)環(huán)節(jié)的工作程序。
一、立項(xiàng):按照督查督辦工作界定的內(nèi)容、范圍及時(shí)確定需督辦事項(xiàng),并進(jìn)行登記立項(xiàng)。立項(xiàng)要堅(jiān)持一事一項(xiàng)的基本原則,一個(gè)工作部署或一項(xiàng)決策,立為一項(xiàng)。立項(xiàng)時(shí)要登記編號(hào),填寫(xiě)《督辦工作任務(wù)登記表》(附件1),以備存查。
二、擬辦:對(duì)所立事項(xiàng),辦公室要及時(shí)提出擬辦意見(jiàn),填寫(xiě)《督辦事項(xiàng)審定單》(附件2),內(nèi)容包括:承辦單位(牽頭單位、協(xié)辦單位)、承辦時(shí)限和工作要求等(其中,重大和復(fù)雜事項(xiàng),應(yīng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)),報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審定。
三、交辦:待局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)督辦事項(xiàng)做出批示后,將《督辦事項(xiàng)審定單》(附件2)交有關(guān)單位辦理,并由承辦單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字確認(rèn)。特殊情況、緊急情況也可采用其它交辦形式,并將交辦情況及時(shí)錄入《督辦工作任務(wù)登記表》交辦一覽中。督辦部門(mén)在交辦時(shí)要做到任務(wù)定量化、時(shí)限具體化、責(zé)任明確化。
四、催辦:為確保督查督辦事項(xiàng)能按時(shí)落實(shí)到位,督辦部門(mén)將在督辦事項(xiàng)應(yīng)辦結(jié)前5-3天內(nèi)采取填發(fā)《督辦事項(xiàng)催辦單》(附件3)、電話催辦或直接到承辦單位催辦等三種形式,對(duì)承辦部門(mén)加以催辦,并將催辦情況及時(shí)錄入《督辦工作任務(wù)登記表》催辦一欄中。
五、辦結(jié):承辦單位在工作任務(wù)完成后,應(yīng)及時(shí)向督辦部門(mén)提交《督辦事項(xiàng)報(bào)告單》(附件4)及相關(guān)材料,督辦部門(mén)將按照交辦時(shí)所提要求,對(duì)承辦單位的辦結(jié)情況進(jìn)行審查,對(duì)不符合交辦要求的,要退回承辦單位補(bǔ)辦或重辦;對(duì)符合交辦要求的,及時(shí)將結(jié)果錄入《督辦工作任務(wù)登記表》。
六、反饋:一項(xiàng)具體的督查督辦任務(wù)完成后,要按照事事有結(jié)果,件件有回音的原則,及時(shí)將《督辦事項(xiàng)報(bào)告單》(附件4)及相關(guān)材料呈報(bào)批示領(lǐng)導(dǎo)閱知,做到批必辦、辦必果、果必報(bào)。
七、歸檔:督查督辦事項(xiàng)辦結(jié)后,應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料,包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔,檔案保存2年。
第四章督查督辦事項(xiàng)辦理時(shí)限
督查督辦事項(xiàng)的辦理時(shí)限按工作部署、工作內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)指示的明確要求把握,一般情況下按下列規(guī)定時(shí)限辦結(jié):
一、國(guó)家質(zhì)檢總局、地方政府要求貫徹落實(shí)、辦理答復(fù)的事項(xiàng),一般應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié);
二、人大代表建議、政協(xié)委員提案,應(yīng)按提案中要求回復(fù)時(shí)限前15日辦理完畢;
三、_局會(huì)議的決定事項(xiàng)一般應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié),較為復(fù)雜的事項(xiàng)要在30個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié);
四、_局領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和交辦的重要事項(xiàng),一般應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié);
五、_局年度重點(diǎn)工作及階段性重大任務(wù),按時(shí)間進(jìn)度要求抓好落實(shí)。
六、分支局、辦事處、機(jī)關(guān)處室、直屬單位的請(qǐng)示事項(xiàng),一般應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。如請(qǐng)示事項(xiàng)涉及多個(gè)部門(mén)的,所涉及部門(mén)原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)并及時(shí)轉(zhuǎn)出。
如不能按時(shí)限完成,承辦單位要及時(shí)報(bào)請(qǐng)督辦部門(mén)延期辦理。
第五章督查督辦工作要求
一、督查督辦工作要遵循依法辦事、實(shí)事求是、客觀公正、注重實(shí)效、分級(jí)負(fù)責(zé)、注意保密的原則,發(fā)揚(yáng)一抓到底的精神,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確了解和反饋有關(guān)情況。
二、要堅(jiān)持督辦事項(xiàng)檢查制度。在督查督辦過(guò)程中,要根據(jù)不同工作內(nèi)容運(yùn)用不同的形式,對(duì)被督查督辦單位的工作進(jìn)展和落實(shí)情況進(jìn)行普遍檢查和重點(diǎn)抽查。
三、要堅(jiān)持重大督辦事項(xiàng)集中督辦制度。對(duì)承辦部門(mén)反映難以按時(shí)辦結(jié)的重大或敏感問(wèn)題,要深入承辦單位進(jìn)行充分調(diào)研,分析存在困難的原因,提出克服辦法和建議。對(duì)帶有全局性的重要事項(xiàng),可組成督辦組集中時(shí)間、集中人力實(shí)施集中督辦。
四、要堅(jiān)持督查督辦工作協(xié)調(diào)制度。督查督辦過(guò)程中,督辦人員要加強(qiáng)與被督辦部門(mén)之間的溝通與聯(lián)系。對(duì)涉及多個(gè)職能部門(mén)的事項(xiàng),在部門(mén)之間有意見(jiàn)分歧不能解決時(shí),要做好協(xié)調(diào)工作。
五、要堅(jiān)持督查督辦工作請(qǐng)示匯報(bào)制度。凡列入督查督辦的事項(xiàng),都應(yīng)形成明確的督辦結(jié)論。對(duì)在督辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn)影響督辦事項(xiàng)落實(shí)的新情況、新問(wèn)題,應(yīng)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)以便做出決策。
六、要堅(jiān)持督辦事項(xiàng)完成情況通報(bào)制度。在一定范圍內(nèi)定期或不定期對(duì)各單位落實(shí)被督辦事項(xiàng)辦理情況進(jìn)行通報(bào),對(duì)落實(shí)好的予以表?yè)P(yáng),加以推廣;對(duì)不足之處,及時(shí)指出,督促改進(jìn);對(duì)落實(shí)差的,要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
第六章 附則
本辦法由_出入境檢驗(yàn)檢疫局辦公室負(fù)責(zé)解釋。
本辦法自公布之日起執(zhí)行,《_出入境檢驗(yàn)檢疫局督查督辦工作管理辦法》(試行)(遼檢辦[2009]115號(hào))廢止。
_局所屬單位、部門(mén)可參照制定、使用。
第5篇 煤礦安全生產(chǎn)重大隱患排查治理掛牌督辦管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào))精神,切實(shí)抓好煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患(以下簡(jiǎn)稱(chēng)重大隱患)的排查治理,有效預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國(guó)務(wù)院令第446號(hào))、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》(國(guó)資委令第24號(hào))、《神華集團(tuán)煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》(神華安(2022)475號(hào))等文件規(guī)定,結(jié)合烏東煤礦實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于烏東煤礦及區(qū)域內(nèi)所有地面等單位。
第二章 重大隱患認(rèn)定
第三條 隱患的定義、分級(jí)、分類(lèi)
1.隱患的定義
隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。
2.隱患的分級(jí)
按隱患嚴(yán)重程度,解決難易分為 重大、中等、一般三級(jí)。
(1)重大隱患。該級(jí)隱患的整改有較大的技術(shù)難度,需較大資金保障。該級(jí)隱患由公司負(fù)責(zé)。該級(jí)別隱患在沒(méi)有整改、驗(yàn)收、評(píng)價(jià)之前,煤礦必須制定安全管理措施并認(rèn)真實(shí)施,確保安全。
(2)中等隱患。該級(jí)隱患的整改有一定的技術(shù)難度,需要礦職能部門(mén)制定整改方案或者需要多部門(mén)共同協(xié)作整改完成。由礦負(fù)責(zé)整改的隱患。
(3)一般隱患。該級(jí)隱患的整改無(wú)技術(shù)難度,不需資金投入。按照區(qū)域管理的模式由班組、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)整改的隱患。
3.隱患的分類(lèi)
按事故隱患的種類(lèi),可分為:頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類(lèi)。
第四條 具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定為重大隱患。
(一)“安全管理嚴(yán)重不到位”,指有下列情形之一的:
1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書(shū)上崗的。
2.安排未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考試不合格人員上崗作業(yè)的。
3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費(fèi)用的。
4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度的。
5.生產(chǎn)礦井(包括聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)超過(guò)6個(gè)月的礦井)“六證”不全的。
6.未按中國(guó)神華要求建立并運(yùn)行本質(zhì)安全管理體系的。
7.生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對(duì)外承包的。
8.遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過(guò)”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。
9.未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、編制災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案的。
(二)“違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”,指有下列情形之一的:
10.超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)的,具體指:(1)煤礦全年產(chǎn)量超過(guò)核定生產(chǎn)能力的;(2)煤礦月產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10%的;(3)一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過(guò)1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的,或者一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開(kāi)采或多煤層開(kāi)采布置超過(guò)2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的;(4)未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃?rùn)z修的;(5)未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過(guò)規(guī)定人數(shù)的。
11.未按正規(guī)設(shè)計(jì)形成完整的礦井和采區(qū)通風(fēng)、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng),安排工作面進(jìn)行采掘作業(yè)的;未按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計(jì)或未按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工的;單項(xiàng)工程、單位工程開(kāi)工前未按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。
12.在井下違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。
13. 采煤工作面2個(gè)安全出口不暢通進(jìn)行回采的。
14. 違反規(guī)定進(jìn)行放頂煤開(kāi)采的;高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開(kāi)采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井采用前進(jìn)式采煤方法的。
15.超層越界開(kāi)采的,具體指:(1)國(guó)土資源單位認(rèn)定為超層越界的;(2)超出采礦許可證規(guī)定開(kāi)采煤層層位進(jìn)行開(kāi)采的;(3)超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開(kāi)采的;(4)擅自開(kāi)采保安煤柱的。
16.有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井,未配備專(zhuān)業(yè)人員并編制專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的;未進(jìn)行沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、未采取有效防治措施消除威脅組織生產(chǎn)的。
17.過(guò)采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等,未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患,冒然進(jìn)行采掘活動(dòng)的。
(三)“通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
18.礦井總風(fēng)量、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的。
19.沒(méi)有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的。
20.改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風(fēng)系統(tǒng)時(shí),沒(méi)有調(diào)整設(shè)計(jì)和制定安全措施的。
21.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個(gè)采區(qū)和開(kāi)采容易自燃煤層的采區(qū),未按規(guī)定設(shè)置至少1條專(zhuān)用回風(fēng)巷的;低瓦斯礦井開(kāi)采煤層群和分層開(kāi)采采用聯(lián)合布置的采區(qū),沒(méi)有按規(guī)定設(shè)置1條專(zhuān)用回風(fēng)巷的。
22.礦井井下爆炸材料庫(kù)、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨(dú)立可靠的通風(fēng)系統(tǒng)的。
23.礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)行分區(qū)通風(fēng),采區(qū)進(jìn)(回)風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū),或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的。
24. 采掘工作面有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的;煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風(fēng)的。
25. 使用3臺(tái)以上(含3臺(tái))的局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)的,或使用1臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)的。
26.風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的。
27.貫通巷道不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。
28.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。
(四)“瓦斯防治不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
29.未按規(guī)定設(shè)立瓦斯治理機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的;未按規(guī)定檢查瓦斯,存在空班漏檢、假檢的。
30.未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時(shí)抽采瓦斯系統(tǒng)的。
31.井下作業(yè)地點(diǎn)瓦斯超限后未按規(guī)定停電、撤人,不采取措施處理隱患繼續(xù)作業(yè)的。
32.礦井或采煤工作面瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標(biāo)未達(dá)到《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》(aq1026-2006)規(guī)定的。
33.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井新井建設(shè)、水平延深、新采區(qū)設(shè)計(jì)時(shí),未按規(guī)定編制瓦斯抽采設(shè)計(jì)的;礦井未按規(guī)定編制礦井瓦斯治理與綜合利用三年滾動(dòng)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃及瓦斯地質(zhì)圖的;礦井未按規(guī)定及時(shí)測(cè)定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險(xiǎn)性等相關(guān)參數(shù)的;礦井專(zhuān)用排瓦斯巷的設(shè)置和管理不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;違反規(guī)定排放瓦斯的。
34.高瓦斯礦井采用放頂煤開(kāi)采容易自然煤層時(shí),未采取預(yù)抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。
(五)“安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
35.未配備專(zhuān)職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù),安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。
36.傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí),瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的。
37.未按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》(aq1029-2007)要求擅自提高監(jiān)控?cái)嚯娭祷蚩s小斷電范圍的。
38.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。
39.礦井建設(shè)進(jìn)入二期工程前,未安設(shè)安全監(jiān)控系統(tǒng)的。
40.安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開(kāi)停等報(bào)警信息沒(méi)有及時(shí)匯報(bào)并跟蹤落實(shí)處理的;人為修改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的。
(六)“火災(zāi)危害嚴(yán)重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
41.對(duì)新揭露煤層未進(jìn)行自燃傾向性鑒定的;開(kāi)采容易自燃和自燃煤層時(shí),未編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的。
42.開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井,未選定自然發(fā)火觀測(cè)站或者觀測(cè)點(diǎn)位置并建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度的;未按規(guī)定建立灌漿、注氮等綜合防滅火系統(tǒng)和束管等監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常使用的。
43.有自然發(fā)火征兆沒(méi)有采取相應(yīng)的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。
44.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
45.采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點(diǎn),未采取有效手段,查明火區(qū)(高溫點(diǎn))位置、面積和深度等情況,并采取有效措施消除火災(zāi)威脅進(jìn)行采掘作業(yè)的。
(七)“水害防治管理不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
46.礦井無(wú)水文地質(zhì)類(lèi)型劃分報(bào)告,未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的;未按《神華集團(tuán)公司關(guān)于強(qiáng)化煤礦防治水管理的十項(xiàng)規(guī)定》(神華安〔2010〕284號(hào)),建立健全防治水機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員的。
47.礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計(jì)劃、井田地質(zhì)報(bào)告、建井設(shè)計(jì)和建井地質(zhì)報(bào)告及防治水圖件,未建立防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬的;未定期組織開(kāi)展水患排查及水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的;無(wú)主要含水層地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)網(wǎng)(站)或未定期監(jiān)測(cè)的。
48.礦井排水系統(tǒng)不健全,水倉(cāng)容量及排水能力不符合《煤礦防治水規(guī)定》要求的;生產(chǎn)礦井延深水平,未形成新水平防、排水系統(tǒng)開(kāi)拓掘進(jìn)的;有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類(lèi)型復(fù)雜及以上的基本建設(shè)礦井,永久排水系統(tǒng)未形成前,施工三期工程的。
49.未制定探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長(zhǎng)度不符合規(guī)定的;沒(méi)有專(zhuān)用的探放水鉆機(jī),用煤電鉆代替的;在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的;擅自開(kāi)采各種防隔水煤柱或保安煤柱的;水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井,在地面無(wú)法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí),沒(méi)有堅(jiān)持有掘必探的。
(八)“水害隱患嚴(yán)重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
50.采掘工作面超越老空(窯)水警戒線,未先探后掘的。
51.當(dāng)上、下煤層間距小于下煤層回采導(dǎo)水裂隙帶高度時(shí),在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空(窯)積水的。
52.急傾斜煤層上覆存在老空(窯)積水、灌漿注水或其它水患未處理進(jìn)行開(kāi)采的。
53.受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層,采區(qū)設(shè)計(jì)前,沒(méi)有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。
54.在灰?guī)r含水層上部的煤層(巖層)布置巷道工程,沒(méi)有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū),并用鉆探對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行驗(yàn)證和采取有效措施消除水患危險(xiǎn)進(jìn)行掘進(jìn)施工的。
55.受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面,回采前缺少下列防治水工作之一的:(1)未采用物探等技術(shù)查明工作面底板含(隔)水層厚度變化、灰?guī)r富水性及可能存在的導(dǎo)水?dāng)鄬印r溶陷落柱等突水異常區(qū)的;(2)未對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行鉆探驗(yàn)證;鉆探工程未按《煤礦防治水規(guī)定》編制探防水措施,并組織實(shí)施的;(3)未對(duì)勘探成果進(jìn)行綜合分析研究,編制防治水工程設(shè)計(jì)的;(4)具有突水威脅的工作面,未根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小,采取疏降開(kāi)采、在構(gòu)造破碎帶及突水異常區(qū)進(jìn)行局部注漿改造、對(duì)含水層進(jìn)行整體注漿改造等治理措施的;(5)防治水工程竣工后,未經(jīng)分(子)公司組織驗(yàn)收合格后擅自組織回采的。
56.煤層頂板受開(kāi)采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強(qiáng)的含水層(含水砂層),在掘進(jìn)、回采前,未對(duì)含水層(含水砂層)采取超前疏干措施,或措施沒(méi)有經(jīng)分(子)公司總工程師組織審批的。
57.煤田火區(qū)剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實(shí)的,對(duì)原有地面裂縫未堵塞形成積水的,礦井地表泄洪通道不暢通受阻的;井口及工業(yè)廣場(chǎng)標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。
58.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應(yīng)急救援預(yù)案以及現(xiàn)場(chǎng)處置方案并組織救災(zāi)演練的。
59.有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
60.井下無(wú)避水災(zāi)路線或避災(zāi)路線不合理或避災(zāi)路線設(shè)施不符合要求的。
(九)“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
61.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。
62.礦井電源線路上分接其它負(fù)荷或裝設(shè)負(fù)荷定量器的。
63.井下各水平中央變(配)電所、采區(qū)變(配)電所、主排水泵房和下山開(kāi)采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。
64.主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的立井絞車(chē)、抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房、向突出礦井自救系統(tǒng)供風(fēng)的壓風(fēng)機(jī)、井下移動(dòng)瓦斯抽放泵的兩回路供電線路不是直接由變(配)電所饋出的。
65.井下局部通風(fēng)機(jī)供電未采用“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和“三專(zhuān)兩閉鎖”的。
66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類(lèi)型復(fù)雜及以上的礦井進(jìn)入二期工程施工前,其他礦井進(jìn)入三期工程前,未按設(shè)計(jì)建成雙回路供電的。
(十)“使用國(guó)家明令禁止或者淘汰的設(shè)備、工藝,電氣設(shè)備安全保護(hù)不完善或失效”,指有下列情形之一的:
67.被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的機(jī)電設(shè)備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝,超過(guò)規(guī)定期限仍在使用的。
68.使用非阻燃皮帶、電纜、風(fēng)筒或入井前未進(jìn)行阻燃性能檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的。
69.使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格或沒(méi)有安全標(biāo)志、無(wú)安全保障的特種設(shè)備(包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車(chē)、鋼絲繩、提升容器、起重機(jī)械、斜井人車(chē)和井上下機(jī)動(dòng)車(chē)輛等)的;沒(méi)有按規(guī)定定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的。
70.防爆設(shè)備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;電氣設(shè)備失爆的。
70.斜井防跑車(chē)裝置和跑車(chē)防護(hù)裝置等安全設(shè)施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設(shè)或失效的。
72.未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專(zhuān)用發(fā)爆器的。
(十一)“違反項(xiàng)目建設(shè)程序進(jìn)行施工”,指有下列情形之一的:
73.新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、生產(chǎn)能力提高一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)檔次(不含一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)檔次)以上的技術(shù)改造(產(chǎn)業(yè)升級(jí))項(xiàng)目和凈增生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年及以上的資源整合(兼并重組)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目)未通過(guò)核準(zhǔn)批復(fù)、初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)未通過(guò)審查批準(zhǔn)、未取得采礦許可證擅自組織開(kāi)工建設(shè)的。
74.項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)之前,未按要求查明瓦斯、水害等安全開(kāi)采條件,地質(zhì)勘探程度未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別的;施工、監(jiān)理單位不具有相應(yīng)的資質(zhì),承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務(wù)的。
75.遇以下情形,沒(méi)有提前對(duì)已批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行變更修改,并經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審查同意后實(shí)施的,或者先施工后報(bào)批、邊施工邊修改的:(1)礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險(xiǎn)等級(jí)以及礦井水文地質(zhì)類(lèi)型發(fā)生變化的;(2)開(kāi)采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的;(3)通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開(kāi)拓方式、提升運(yùn)輸方式發(fā)生變化的;(4)首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的;(5)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷,影響安全施工,需要修改設(shè)計(jì)的。
76.沒(méi)有編制施工組織設(shè)計(jì)的,或者隨意壓減工期,盲目趕超進(jìn)度,一期、二期、三期工程結(jié)束時(shí)間比施工組織設(shè)計(jì)原計(jì)劃時(shí)間提前超過(guò)3個(gè)月未及時(shí)向公司報(bào)告的。
77.項(xiàng)目安全設(shè)施未與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的。
78.礦井供電、通風(fēng)、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設(shè)計(jì)建成,不具備聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)條件進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的。
79.改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴(kuò)建區(qū)域超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
80.項(xiàng)目建設(shè)單位未按規(guī)定與勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的;隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
(十二)“其他重大隱患”,指有下列情形之一的:
81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的。
82. 爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的;違章處理瞎跑、殘炮的;火工品丟失被盜的。
83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的;未采取有效措施致使煤(巖)塵嚴(yán)重超標(biāo)的。
84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。
85.國(guó)家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部,根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。
第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
第五條 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,其主要負(fù)責(zé)人對(duì)本專(zhuān)業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負(fù)責(zé)。
(一)建立健全并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本專(zhuān)業(yè)的重大隱患,按照定隱患、定措施、定資金、定時(shí)限、定責(zé)任人的“五定”原則限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,對(duì)本單位難以解決的隱患要及時(shí)上報(bào)分(子)公司研究決定。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)ⅱ類(lèi)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦,限期治理,復(fù)查驗(yàn)收,銷(xiāo)號(hào)管理。ⅱ類(lèi)重大隱患整改結(jié)束后,及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào),并將復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果報(bào)分(子)公司備案;ⅰ類(lèi)重大隱患整改結(jié)束后,及時(shí)向分(子)公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患,必須按照“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,提出驗(yàn)收復(fù)查意見(jiàn),并簽字存檔備查。
(四)做好重大隱患的上報(bào)工作。每日將排查出的重大隱患上報(bào)公司;每月將本單位及各級(jí)查出的重大隱患整改情況上報(bào)公司(表樣見(jiàn)附件1)。
(五)及時(shí)對(duì)重大隱患進(jìn)行分析匯總,建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。
第六條 礦本質(zhì)安全科主要負(fù)責(zé)重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報(bào)、分析建檔和ⅰ類(lèi)重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)等工作。
(一)定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患,按照“五定”原則組織或督促限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,并掛牌督辦,督導(dǎo)治理,限期整改。接到各單位驗(yàn)收申請(qǐng)后,及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患,必須按照“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,提出驗(yàn)收復(fù)查意見(jiàn),并簽字存檔備查。
(三)做好重大隱患匯總上報(bào)工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進(jìn)展情況匯總后報(bào)公司安全監(jiān)察局(表樣見(jiàn)附件1)。對(duì)日常新排查出的重大隱患必須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司安全監(jiān)察局(特殊情況須立即上報(bào))。
(四)及時(shí)對(duì)重大隱患進(jìn)行分析匯總,建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。
第七條 重大隱患報(bào)告和治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容。
(一)重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容:
1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類(lèi)。
3.隱患的治理方案。
(二)重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容:
1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。
2.采取的方法和措施。
3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。
4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。
5.治理的時(shí)限和要求。
6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第八條 對(duì)于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示,接受公眾監(jiān)督,發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括:隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任單位、督辦責(zé)任單位、治理進(jìn)展情況等(模板見(jiàn)附件2)。
第九條 重大隱患管理臺(tái)帳應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類(lèi)、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見(jiàn)、是否銷(xiāo)號(hào)等。(表樣見(jiàn)附件3)。
重大隱患的檔案管理要安排專(zhuān)人負(fù)責(zé),保存期限為三年。
第十條 重大隱患未徹底整改前,必須制定針對(duì)性安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案,防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,停產(chǎn)停建整改;對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),嚴(yán)防發(fā)生事故。
第十一條 被責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患,治理工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)組織本礦技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,向礦本質(zhì)安全科提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng),驗(yàn)收合格同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。被公司責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報(bào)公司備案或經(jīng)公司同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。
第十二條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大隱患,均有權(quán)向各級(jí)安全、紀(jì)檢單位和有關(guān)業(yè)務(wù)單位報(bào)告。安全、紀(jì)檢單位和業(yè)務(wù)單位接到報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)立即組織核實(shí)并予以查處。
鼓勵(lì)職工群眾和社會(huì)各界舉報(bào)重大隱患,不得進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)重大隱患的有功人員,應(yīng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或表彰。
第十三條 隱患排查方式
采取“一、三、五”流程安全檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊(duì)自查等方式。
第十三條 職責(zé)分工
1.礦長(zhǎng)對(duì)全礦隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
2.各分管副礦長(zhǎng)、總工程師,對(duì)分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)全面管理責(zé)任。
3.職能部門(mén)、業(yè)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作,對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
4.本安辦辦公室負(fù)責(zé)全礦隱患排查治理的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作和對(duì)隱患整改的檢查、落實(shí)與考核工作。
5.各區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人,對(duì)本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
五、隱患排查要求
1.安全隱患的種類(lèi)主要分為:頂板管理、瓦斯治理、礦井通風(fēng)、機(jī)電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
2.各單位每月必須組織對(duì)所管轄范圍內(nèi)進(jìn)行不少于一次的安全隱患自查工作,每月20日前將隱患排查小結(jié)上報(bào)本質(zhì)安全科,逾期不報(bào)的單位,給予該單位行政正職罰款200元/次。
3.由本安辦每月組織對(duì)礦所有專(zhuān)業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作,各相關(guān)單位積極配合,無(wú)故不參加的單位,對(duì)該單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次。
4.每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開(kāi)一次隱患排查會(huì)議,具體時(shí)間另行通知,隱患排查會(huì)議對(duì)確定的重大級(jí)、中等級(jí)、一般級(jí)隱患由本質(zhì)安全科負(fù)責(zé)每月25日前上報(bào)公司安監(jiān)局。
5.各隊(duì)、辦、駐礦單位負(fù)責(zé)本單位安全隱患的自查和整改。
六、隱患整改要求
1.對(duì)排查出的重大隱患,由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應(yīng)急預(yù)案,提交公司請(qǐng)求解決。
2. 對(duì)于重大隱患,本質(zhì)安全科等有關(guān)部門(mén)技術(shù)人員做出局部、全部停工或停止使用等強(qiáng)制措施決定,并督促有關(guān)單位進(jìn)行限期徹底整改。
3. 對(duì)難以立即整改的重大隱患,應(yīng)制定整改方案,方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.在隱患治理過(guò)程中,負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施,防止事故發(fā)生,隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停止使用或停止作業(yè);對(duì)難以暫時(shí)停止使用或停止作業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.對(duì)于重大隱患,各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向礦反映,由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關(guān)部門(mén)報(bào)告,報(bào)告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
6.隱患整改堅(jiān)持“誰(shuí)存在隱患,誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由存在隱患的單位組織整改,整改責(zé)任人為單位主要負(fù)責(zé)人。
7.各單位和相關(guān)人員,對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究,并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限;凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向單位,凡單位能整改地不準(zhǔn)推向礦的原則按期完成整改任務(wù)。
8.整改責(zé)任單位要按照《危險(xiǎn)源檢測(cè)整改書(shū)》要求,對(duì)隱患認(rèn)真整改,并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi),向礦本質(zhì)安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進(jìn)行專(zhuān)人監(jiān)控,明確責(zé)任,堅(jiān)決杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生。
9.整改工作結(jié)束后,整改部門(mén)要按要求寫(xiě)出隱患整改回復(fù)報(bào)告,由本質(zhì)安全科組織檢查驗(yàn)收。
10.對(duì)整改措施不到位,檢查驗(yàn)收不合格,隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用;直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。
11 .對(duì)排查出的一般安全隱患,由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改,并由其所在單位負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。
(烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155;郵箱:)
第四章 責(zé)任追究和處罰
第十四條 各單位未認(rèn)真履行重大隱患排查治理職責(zé),對(duì)查出的重大隱患因整改不及時(shí)或整改不到位,導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,按照《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號(hào))的規(guī)定,上升一個(gè)事故等級(jí)進(jìn)行處罰。
第十五條 存在下列情況的,在本安體系考核總分中直接扣分:
(一)未建立重大隱患排查治理制度的,扣1分。
(二)未按本規(guī)定上報(bào)重大隱患排查治理情況的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(三)未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(四)未按本規(guī)定對(duì)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦管理的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(五)未按本規(guī)定對(duì)重大隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(六)未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺(tái)賬的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(七)對(duì)舉報(bào)重大隱患的單位或個(gè)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
(八)未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改任務(wù)且未及時(shí)報(bào)告說(shuō)明充分理由的,每一條扣1分。
第十六條 凡被公司查出,各單位未查出的重大隱患,按照本安體系考核扣分標(biāo)準(zhǔn)的雙倍扣分。
二、工作分工
按照專(zhuān)職專(zhuān)管、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,對(duì)我礦隱患掛牌管理。職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患分級(jí)、掛牌,督促整改工作;基層單位負(fù)責(zé)隱患整改落實(shí)工作;礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)職能部門(mén)及基層單位的督促工作。
三、工作程序
1.隱患報(bào)告
嚴(yán)格落實(shí)對(duì)本礦隱患的排查治理上報(bào)工作。各職能科室對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報(bào)公司的隱患要進(jìn)行登記建檔,每月、每季、每年按規(guī)定進(jìn)行匯總分析。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患,現(xiàn)場(chǎng)要采取撤人或停止作業(yè)等強(qiáng)制措施,責(zé)令、督促相關(guān)單位制定整改措施,落實(shí)整改要求,并按要求上報(bào)公司。
2.掛牌督辦
隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患,由相關(guān)單位制定整改方案,按照礦領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、區(qū)采隊(duì)、班組長(zhǎng)落實(shí)人掛牌落實(shí)督辦后,本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌;在隱患地點(diǎn)樹(shù)立“隱患標(biāo)志牌”,明確隱患內(nèi)容,內(nèi)容包括:分管礦領(lǐng)導(dǎo)、分管職能部門(mén)、責(zé)任單位、整改措施、整改時(shí)限。
3.摘牌銷(xiāo)案
掛牌督辦的隱患治理工作完成后,一般、中等級(jí)隱患由掛牌督辦小組組織礦相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的,對(duì)事故隱患進(jìn)行核銷(xiāo),摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標(biāo)志牌”,并在公示欄上給予公布,驗(yàn)收不合格的,繼續(xù)實(shí)施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷(xiāo)案后,逐級(jí)上報(bào)公司相關(guān)科室。
四、有關(guān)要求
提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,及時(shí)消除事故隱患,遏制重特大安全事故,建設(shè)安全礦井的重要措施和手段。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真制定督辦方案,落實(shí)整改責(zé)任,限期整改到位。
第6篇 施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理,提高建筑施工企業(yè)的自律意識(shí)和自控能力,指導(dǎo)和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系,結(jié)合本市實(shí)際,制定本辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè),適用本辦法。
第三條 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)建筑工程管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局)主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作,并具體負(fù)責(zé)市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)七區(qū)五市)建設(shè)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。
第二章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專(zhuān)職人員設(shè)置
第四條 本地建筑施工企業(yè)在注冊(cè)地設(shè)立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),外地入青企業(yè)在入青備案注冊(cè)地設(shè)立駐青專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),統(tǒng)一負(fù)責(zé)本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。
第五條 總承包特級(jí)、一級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng);總承包二級(jí)、三級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng);專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)及以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。
第六條 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員的配備要求:總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于6人,總承包一級(jí)企業(yè)各不少于4人,總承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人;專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。
第七條 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員的配備要求:總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于4人,總承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人,其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬(wàn)平方米以上時(shí),每增加20萬(wàn)平方米,質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員各增加1人。
第八條 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)備案登記表》(附件2)要求,填寫(xiě)本企業(yè)專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員配備情況。注冊(cè)地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè),將備案表報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局;注冊(cè)地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè),將備案表報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén),由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)匯總后,報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。
建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)在變更后15日內(nèi)重新填報(bào)。
第九條 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部必須配備質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員,在辦理工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時(shí),應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員名單。
總承包企業(yè)、專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價(jià)5千萬(wàn)元以下或建筑面積1萬(wàn)平方米以下的工程,質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員各不得少于1人;5千萬(wàn)(含)~1億元或1萬(wàn)(含)~5萬(wàn)平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬(wàn)平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。
勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員的配備要求:施工人數(shù)在50人以下的,質(zhì)量安全專(zhuān)職工作人員各不得少于1人;施工人數(shù)在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數(shù)在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險(xiǎn)實(shí)際情況增加,不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。
第十條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書(shū)。
第三章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專(zhuān)職人員監(jiān)督職責(zé)
第十一條 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況自查,全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況,并針對(duì)質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實(shí)可行的措施予以糾正。
企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表(外地入青企業(yè)駐青主要負(fù)責(zé)人)審簽確認(rèn)并存檔備查。
第十二條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負(fù)責(zé)人,應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作,每項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次,重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行落實(shí)情況,并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。
外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。
第十三條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé):
(一)宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定;
(二)負(fù)責(zé)制訂落實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制,并監(jiān)督實(shí)施;
(三)協(xié)調(diào)企業(yè)各級(jí)管理部門(mén)的工作關(guān)系,確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行;
(四)編制并適時(shí)更新施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度,并監(jiān)督實(shí)施;
(五)組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓(xùn)工作;
(六)組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查,每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次,及時(shí)制止不符合要求的質(zhì)量行為;
(七)對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項(xiàng)目及創(chuàng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查;
(八)指導(dǎo)和督促項(xiàng)目部貫徹落實(shí)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理;
(九)掌握和了解工程質(zhì)量動(dòng)態(tài),幫助解決工程存在的質(zhì)量問(wèn)題,監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題的整改與驗(yàn)收,參與質(zhì)量事故處理,并按規(guī)定對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn);
(十)開(kāi)展“自檢、互檢、專(zhuān)檢”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三檢”)工作,并監(jiān)督實(shí)施;
(十一)參加工程項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部(子分部)工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收;
(十二)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;
(十三)負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量保修與投訴處理,并監(jiān)督實(shí)施;
(十四)制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實(shí)施;
(十五)企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責(zé)。
第十四條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。
(一)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專(zhuān)職質(zhì)量管理人員情況;項(xiàng)目部必備檢測(cè)檢驗(yàn)儀器配備情況;
(二)施工圖紙會(huì)審記錄及重大設(shè)計(jì)變更施工前圖紙審查等落實(shí)情況;施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及質(zhì)量通病防治措施;
(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收記錄情況;
(四)基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況;
(五)防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制及隱蔽驗(yàn)收情況,嚴(yán)格落實(shí)“樣板領(lǐng)路”責(zé)任制;
(六)供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風(fēng)、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測(cè)試驗(yàn)情況;
(七)屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗(yàn)的記錄情況;
(八)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部(分項(xiàng))的質(zhì)量驗(yàn)收資料、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及質(zhì)量驗(yàn)收情況;
(九)分戶驗(yàn)收檢查記錄情況。
第十五條 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé):
(一)宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定;
(二)編制并適時(shí)更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施;
(三)組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練;
(四)組織開(kāi)展安全教育培訓(xùn)與交流;
(五)協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員;
(六)組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工安全進(jìn)行檢查,每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次,及時(shí)制止不符合要求的行為;
(七)監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用;
(八)參與各分部分項(xiàng)工程安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案會(huì)審;
(九)參與安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案專(zhuān)家論證會(huì);
(十)參與施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、大模板等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收;
(十一)參與在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處;
(十二)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先工作;
(十三)建立企業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案;
(十四)考核評(píng)價(jià)分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況;
(十五)按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作;
(十六)貫徹落實(shí)法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責(zé)。
第十六條 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下環(huán)節(jié)實(shí)施檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。
(一)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專(zhuān)職安全管理人員情況;
(二)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況;
(三)深基坑設(shè)計(jì)方案評(píng)審、基坑支護(hù)驗(yàn)收、基坑檢測(cè)、日常巡查等內(nèi)容;
(四)起重機(jī)械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗(yàn)收、安裝檢測(cè)、使用登記、日常使用等內(nèi)容;
(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗(yàn)收日常使用等內(nèi)容;
(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護(hù)和施工用電、消防安全管理情況;
(七)防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況;
(八)施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋墻、臨建設(shè)施、場(chǎng)地硬化等文明施工相關(guān)情況。
第十七條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員在施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量、安全隱患的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給予糾正并落實(shí)整改,檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員簽署意見(jiàn)后,分別獨(dú)立成卷存入施工現(xiàn)場(chǎng)資料檔案?jìng)洳椤?/p>
第十八條 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)重點(diǎn)履行以下質(zhì)量安全管理職責(zé):
(一)項(xiàng)目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查;
(二)項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時(shí)間不少于20天;
(三)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不少于2次的檢查,檢查應(yīng)當(dāng)包含工程操作層情況、現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源質(zhì)量安全方案實(shí)施情況、大型設(shè)備情況,并做好檢查記錄備查;
(四)對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或查處,并做好記錄備查;
(五)嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計(jì),不得偷工減料;
(六)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn);
(七)嚴(yán)格施工工序管理,做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄;
(八)對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見(jiàn)證取樣,并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè);
(九)組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中重要工序的質(zhì)量檢驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題;
(十)對(duì)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改,并將整改情況記錄備查;
(十一)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患,應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)報(bào)告并做好記錄備查。
第四章 建設(shè)行政主管部門(mén)監(jiān)督
第十九條 建設(shè)行政主管部門(mén)按規(guī)定開(kāi)展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況監(jiān)督檢查,重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、專(zhuān)職工作人員配備及履責(zé)情況、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況等,查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導(dǎo)企業(yè)不斷完善自控體系。
第二十條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予考核扣分。
(一)建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行自查工作不真實(shí)的;
(二)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢查次數(shù)未達(dá)到規(guī)定要求的;
(三)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開(kāi)展檢查記錄不真實(shí)或代簽字的;
(四)質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的;
(五)質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員履行管理職責(zé)不到位,對(duì)各類(lèi)隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的;
(六)企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。
第二十一條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題,除按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施行政處罰外,同時(shí)視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行不暢,按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè),與該企業(yè)法人代表進(jìn)行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件;屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。
(一)建筑施工企業(yè)未開(kāi)展質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行季度自查自糾工作的;
(二)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未開(kāi)展檢查的;
(三)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé),未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全較嚴(yán)重隱患的;
(四)質(zhì)量安全管理專(zhuān)職工作人員數(shù)量未達(dá)到本規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn),虛報(bào)人員或者非本單位人員的;
(五)對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患,未當(dāng)場(chǎng)給予處理的;
(六)企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的;
(七)工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。
第二十二條 凡列入重點(diǎn)監(jiān)控的建筑施工企業(yè),經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的,取消該企業(yè)年度評(píng)優(yōu)資格,屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級(jí)或增項(xiàng)、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰;屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。
第五章 附則
第二十三條 本辦法自2022年7月1日起實(shí)施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的,以本辦法為準(zhǔn)。
第7篇 重大隱患掛牌督辦管理制度
為提高礦井對(duì)重大隱患的監(jiān)控和處理能力,充分發(fā)揮廣大職工輿論和監(jiān)督作用,督促有關(guān)單位、部門(mén)抓好重大安全隱患的整改,防范重特大事故發(fā)生,確保安全生產(chǎn),結(jié)合公司實(shí)際,特制定重大隱患掛牌督辦管理制度。
10.1重大隱患的檢查來(lái)源
1、各級(jí)政府部門(mén)、煤礦安監(jiān)部門(mén)的檢查
2、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、礦值班組檢查、安檢部檢查、各業(yè)務(wù)科室檢查、區(qū)隊(duì)自行檢查。
10.2重大隱患公示公告內(nèi)容
1、隱患排查時(shí)間;
2、隱患報(bào)告情況;
3、隱患治理方案審批情況;
4、落實(shí)資金、治理責(zé)任人、治理期限、應(yīng)急預(yù)案制定情況、監(jiān)控措施等。
5、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。
10.3重大隱患的管理程序
1、所有重大隱患必須掛牌督辦管理,安檢部接到掛牌督辦隱患后,要將掛牌督辦隱患通知單(見(jiàn)附件)及時(shí)通知到責(zé)任部門(mén)。
2、責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內(nèi)組織研究隱患整改治理方案,落實(shí)隱患整改責(zé)任人、資金、期限,并編制重大隱患整改治理方案,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
3、責(zé)任部門(mén)要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內(nèi)將重大隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案報(bào)分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,并報(bào)安檢部備案。
4、安檢部建立重大隱患檔案,所有掛牌督辦隱患進(jìn)檔編號(hào)。
5、掛牌督辦隱患整改責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)。
6、在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有線電視、報(bào)紙、宣傳欄等多種方式進(jìn)行公示、公告。
7、每月25日前上報(bào)安檢部掛牌督辦隱患整改進(jìn)展情況。
8、到期沒(méi)有整改的掛牌督辦隱患,相關(guān)部門(mén)要寫(xiě)出書(shū)面延期申請(qǐng),延期申請(qǐng)必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,并到安檢部進(jìn)行相關(guān)備案,同時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急措施。
10.4掛牌督辦隱患的閉合銷(xiāo)號(hào)
掛牌督辦隱患整改后,嚴(yán)格執(zhí)行《事故隱患整改閉合管理制度》進(jìn)行相關(guān)的閉合銷(xiāo)號(hào)。
第8篇 g公司督辦工作管理制度
一、督辦內(nèi)容:__和公司領(lǐng)導(dǎo)重要批示的落實(shí)情況;公司重要工作部署,重要決定事項(xiàng)、會(huì)議決定和緊急通知等落實(shí)情況;基地工作部署、生產(chǎn)例會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)議決定等落實(shí)情況;文件的處理辦理情況;公司下達(dá)的督辦事項(xiàng);基地領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)等。
二、督辦工作原則:
1、領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的原則。督辦工作要置于基地領(lǐng)導(dǎo)有效控制之下,堅(jiān)持基地領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)主管原則。督辦事項(xiàng) (文件辦理除外)要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能立項(xiàng)。督辦過(guò)程中的進(jìn)展情況綜合管理部要及時(shí)報(bào)告基地領(lǐng)導(dǎo),遇有重大問(wèn)題請(qǐng)基地主管領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)。
2 、分流承辦的原則。綜合管理部主要是根據(jù)基地領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和意圖開(kāi)展工作,既不能直接處理問(wèn)題,也不能代替職能部、中心的工作,必須堅(jiān)持分流承辦的原則,對(duì)督辦事項(xiàng)及時(shí)選行任務(wù)分解,下達(dá)有關(guān)單位具體承辦。對(duì)于涉及幾個(gè)部門(mén)的督辦事項(xiàng),要明確牽頭負(fù)責(zé)的單位和領(lǐng)導(dǎo),做好協(xié)調(diào)工作。
3、實(shí)事求是的原則。督辦工作中必須堅(jiān)持實(shí)事求是,較全面地了解和反映各項(xiàng)工作在實(shí)施過(guò)程中的情況,避免形式主義,要善于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映問(wèn)題。
三、督辦事項(xiàng)確定后, 要明確責(zé)任,明確時(shí)限,按照領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分流承辦的原則,將任務(wù)落實(shí)到具體單位和人,做到件件有人負(fù)貴,事事有部門(mén)承辦。
四、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重要指示,重要決議、工作部署的落實(shí)、要制定督促檢查工作方案。根據(jù)實(shí)施的進(jìn)度,分階段、有側(cè)重地檢查。正在落實(shí)的查進(jìn)度;已經(jīng)落實(shí)的查效果;沒(méi)有落實(shí)的 查原因。對(duì)于難以把握的重大問(wèn)題應(yīng)提出意見(jiàn)和建議,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
五、各單位對(duì)基地下達(dá)的督辦事項(xiàng)要在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)報(bào)告落實(shí)情況,并根據(jù)要求寫(xiě)出專(zhuān)題報(bào)告。綜合管理部要及時(shí)檢查并向基地主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況。
六、對(duì)各單位落實(shí)重大決策、重要部署及重要指示的辦理情況,基地將進(jìn)行通報(bào)。對(duì)貫徹落實(shí)好的,要總結(jié)經(jīng)驗(yàn),及時(shí)推廣;貫徹落實(shí)不好的,要查明原因,通報(bào)批評(píng);對(duì)造成嚴(yán)重后果的,要追究有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任,嚴(yán)肅處理。
七、督辦事項(xiàng)要本著事事有著落,件件有答復(fù)的原則,做好情況反饋工作,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握整個(gè)工作進(jìn)程。
八、督辦工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。
九、督辦工作程序:
1、擬辦。綜合管理部應(yīng)提出督辦事項(xiàng)擬辦計(jì)劃和意見(jiàn)。計(jì)劃一般應(yīng)包括督辦事項(xiàng)、承辦單位、時(shí)限和要求等。
2、交辦。交辦采取發(fā)《上海基地督(催)辦單》的形式,交有關(guān)單位辦理。交辦應(yīng)努力做到任務(wù)量化、時(shí)限具體化、責(zé)任明確化。
3、催辦?！渡虾；囟?催)辦單》發(fā)出后,要及時(shí)了解督辦件的運(yùn)行和辦理情況,并適時(shí)加以催辦?；厮鶎俑鲉挝辉诮拥健渡虾；囟?催)辦單》后,應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo),并指定專(zhuān)人承辦,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將落實(shí)情況報(bào)綜合管理部。
4、總結(jié)。綜合管理部對(duì)承辦單位報(bào)來(lái)的落實(shí)情況。要認(rèn)真進(jìn)行審查,整理后送部領(lǐng)導(dǎo)審閱。同時(shí)做好材料歸檔工作。
十、考核獎(jiǎng)懲
1、基地將督辦工作列入責(zé)任制考核內(nèi)容。考核內(nèi)容分兩個(gè)方面,一是督辦工作運(yùn)行情況,包括部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)重視、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、工作程序規(guī)范等;二是督辦工作質(zhì)量,即督辦事項(xiàng)辦理落實(shí)的時(shí)效性、落實(shí)內(nèi)容的全面性以及督辦報(bào)告質(zhì)量。
2、基地按季采取《督辦通報(bào)》的形式,對(duì)督辦事項(xiàng)的辦理落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)。
3、對(duì)在考核中成績(jī)顯著的,或上報(bào)督辦材料積極,反映帶有普遍性的問(wèn)題且有較高的參考價(jià)值,在責(zé)任制考核中給予獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)辦法另行規(guī)定。
4、對(duì)未按時(shí)辦結(jié)的、被退辦的、辦理質(zhì)量不高的,在責(zé)任制考核中給予處罰,處罰辦法另行規(guī)定。
十一、附則:
本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第9篇 辦公室督辦工作管理制度(范本)
為保證機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行,確保政令暢通及各項(xiàng)工作決策的貫徹落實(shí),不斷完善機(jī)關(guān)工作秩序,改進(jìn)工作作風(fēng),特制定本制度。
一、督辦工作的原則
堅(jiān)持實(shí)事求是、分工合作、適時(shí)督辦的原則。通過(guò)督辦,使機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作責(zé)任到人,做到事事有人承辦、有人負(fù)責(zé),提高工作效率。
二、督辦的職責(zé)范圍
(一)做好對(duì)上級(jí)的工作部署、重要指示、交辦事項(xiàng)及來(lái)文、來(lái)電落實(shí)情況的督促辦理工作
(二)做好本局各項(xiàng)工作目標(biāo)、決策、決定和確定的各項(xiàng)工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督促辦理工作;
(三)做好同級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文、來(lái)函、來(lái)電商辦事項(xiàng)的督促辦理工作;
(四)做好外地單位來(lái)文、來(lái)函、來(lái)電協(xié)商事項(xiàng)的督促辦理工作。
三、督促工作程序
(一)建立科學(xué)的登記制度
1、對(duì)上級(jí)的工作部署、重要指示及來(lái)文、來(lái)電交辦事項(xiàng)和同級(jí)機(jī)關(guān)、外地單位來(lái)文、來(lái)函、來(lái)電商辦事項(xiàng)要逐個(gè)進(jìn)行分類(lèi)登記,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示情況及時(shí)轉(zhuǎn)交承辦部門(mén)辦理;
2、對(duì)本局各項(xiàng)工作目標(biāo)、決策、決定和確定的各項(xiàng)工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要進(jìn)行認(rèn)真登記,并根據(jù)本局各部門(mén)工作情況及領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)辦理。
(二)完善督辦手續(xù)
1、對(duì)各項(xiàng)工作在交付承辦部門(mén)承辦時(shí)應(yīng)完善登記、簽收手續(xù),文件轉(zhuǎn)到何部門(mén)、應(yīng)當(dāng)何時(shí)上報(bào)結(jié)果,應(yīng)有明確記錄;2、對(duì)轉(zhuǎn)交各部門(mén)承辦的事項(xiàng)要分輕重緩急進(jìn)行及時(shí)催辦,歷次催辦的過(guò)程及情況,應(yīng)有所記錄;3、注意反饋信息,在督辦中善于發(fā)現(xiàn)新經(jīng)驗(yàn)、新情況、新問(wèn)題,并及時(shí)向上級(jí)反映,對(duì)辦事不力,推諉扯皮的個(gè)別現(xiàn)象,在查清情況時(shí)要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào);4、對(duì)辦結(jié)事項(xiàng),要及時(shí)將辦結(jié)情況向上級(jí)匯報(bào),并將辦結(jié)事項(xiàng)資料(文稿)及時(shí)移交檔案室歸檔;
四、督辦工作要求
(一)督辦工作要嚴(yán)格執(zhí)行保密工作規(guī)定,不得隨意泄露機(jī)密事項(xiàng)的承辦過(guò)程和辦復(fù)結(jié)果; (二)建立督辦工作通報(bào)制度。對(duì)貫徹落實(shí)工作做得好的,要及時(shí)進(jìn)行總結(jié),并對(duì)典型的經(jīng)驗(yàn)通報(bào)推廣;對(duì)貫徹落實(shí)工作做得差的,要查明原因,通報(bào)批評(píng);對(duì)造成嚴(yán)重后果的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
(三)各處室要服從督辦人員對(duì)各項(xiàng)工作的檢查和督促,不得頂住不辦。
五、督辦工作的實(shí)施
班子各成員及各股室的負(fù)責(zé)人均為督辦事項(xiàng)的責(zé)任人,辦公室是督辦工作的全面實(shí)施者,帶頭遵守督辦制度。
