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本采購供應管理制度范本旨在規(guī)范企業(yè)采購與供應鏈管理的各個環(huán)節(jié)，確保資源的有效利用，降低運營成本，提高企業(yè)競爭力。內(nèi)容涵蓋供應商選擇與評估、采購策略制定、合同管理、庫存控制、質(zhì)量監(jiān)控、物流配送及后期服務等多個方面。
包括哪些方面
1. 供應商管理：明確供應商資質(zhì)要求，建立供應商評價體系，定期進行供應商績效評估。
2. 采購策略：根據(jù)企業(yè)需求，制定多元化采購策略，包括長期合作、競爭招標、緊急采購等。
3. 合同管理：規(guī)范合同起草、審批、執(zhí)行和變更流程，確保合同的法律效力和執(zhí)行效率。
4. 庫存控制：運用先進的庫存管理方法，如經(jīng)濟訂貨量模型，實現(xiàn)庫存成本與服務水平的平衡。
5. 質(zhì)量監(jiān)控：設立嚴格的質(zhì)檢標準，確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量，及時處理質(zhì)量問題。
6. 物流配送：優(yōu)化物流網(wǎng)絡，確保及時、準確的貨物配送，降低物流成本。
7. 后期服務：建立完善的售后服務體系，提升客戶滿意度，維護企業(yè)形象。
重要性
采購供應管理是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，直接影響企業(yè)的成本控制、生產(chǎn)效率和市場競爭力。有效管理可以降低物料成本，保證生產(chǎn)連續(xù)性，防止因供應中斷造成的損失。優(yōu)質(zhì)的供應商關系和高效的物流系統(tǒng)能提升客戶滿意度，增強企業(yè)市場地位。因此，建立并執(zhí)行一套科學的采購供應管理制度至關重要。
方案
1. 建立供應商數(shù)據(jù)庫：收集并分析潛在供應商的信息，定期更新供應商名錄，確保信息的時效性。
2. 制定采購策略：根據(jù)市場變化和企業(yè)需求，靈活調(diào)整采購策略，如適時引入新的供應商或調(diào)整采購量。
3. 強化合同管理：設立專門的合同管理部門，對合同條款進行嚴格審查，避免法律風險。
4. 實施電子化管理：采用采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程自動化，提高工作效率。
5. 定期審計：定期對采購供應流程進行內(nèi)部審計，查找并糾正存在的問題，持續(xù)改進管理效能。
6. 培訓與發(fā)展：定期對采購團隊進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和道德素養(yǎng)，以適應不斷變化的市場環(huán)境。
通過上述方案的實施，企業(yè)將能夠構建起高效、透明、可控的采購供應管理體系，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
采購供應管理制度范本
第1篇 設備采購供應商評審管理制度
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
第2篇 工程公司材料采購供應管理制度
建筑工程公司材料采購供應管理制度
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第3篇 酒店集團采購供應工作管理制度
為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關問題規(guī)定如下:
一、信息聯(lián)網(wǎng)共享
(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求
1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;
2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網(wǎng)公布;
3、各個部門負責相關信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門
集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務
1、利用網(wǎng)絡信息,每月編制采購計劃;
2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關資料;
3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;
4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡一一核對。
(四)、信息網(wǎng)絡的設置與管理
由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡的設置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學調(diào)配制定采購計劃,由財務部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。
(五)急購物品的報銷程序
可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質(zhì)
1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;
2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應該由供貨商負責;
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。
(二)、集團對供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開;
2、每兩個月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個月的貨款;
3、可以辦理個人匯款。
十、其他相關制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;
2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;
3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;
4、財務部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財務部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;
(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;
(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。
第4篇 采購供應部管理規(guī)范辦法
物資的采購、供應管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應,節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟效益,都有著十分重要的作用.
一、采購部管理規(guī)范
1、由財務部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財務部和采供部制定。
儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應負經(jīng)濟責任。
2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報采供部,采供部接到各部門報來的請購單后,接以下程序匯總、審核:
(1)根據(jù)請購計劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項采購.
(2)審核各部門編報的月計劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計劃,則要查詢超計劃定額的原因.
(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補充數(shù)量填入實際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財務部審批,財務部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準執(zhí)行.
(4)采購員必須根據(jù)當月批準的《采購計劃》中所下達的晶種、規(guī)格、數(shù)量進行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負責退換,對退換不了的物品由采購員負責經(jīng)濟損失.
(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財務部門三方共同洽談簽定方為有效.
(6)物品的采購應堅持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價格合理的廠家為較固定供應點.采購員在賓館確定的價格內(nèi)進行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價格范圍,其突破部分的經(jīng)濟損失由采購員承擔,采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔經(jīng)濟責任.
(7)各使用部門應將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細表于當月26日內(nèi)報財務部和采供部.
(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計劃,視具體情況承擔相應的經(jīng)濟處罰.
(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務素質(zhì),掌握市場行情和價格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費.
(10)采購人員必須自英遵守采購紀律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴處罰.
第5篇 餐飲采購供應鏈管理規(guī)程
餐飲采購與供應鏈管理
5.1采購計劃
十三鮮的采購計劃是根據(jù)自身經(jīng)營計劃、由店管部匯總的日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預算、庫存情況以及資金供應情況等確定,對經(jīng)營急需物品,我們會予以優(yōu)先考慮。針對不同采購品我們將分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。同時要根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃,其中包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。
5.1.1采購申請的提出及審批權限
采購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、供應廠商(參考)、交貨期、送貨方式等。然后經(jīng)過采購部長審批通過予以采購,必要時將征求總監(jiān)意見。采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂,日采購計劃由采購部長批準執(zhí)行,月度采購計劃和年度采購計劃需報請財務部總監(jiān)和總監(jiān)審批。另外采購計劃應同時報送財務部審核,以利于公司資金的安排。
5.1.2采購作業(yè)的執(zhí)行
十三鮮的采購作業(yè)將按照擇優(yōu)、擇廉、擇近的原則并嚴格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。同時為了有效降低采購成本,達到規(guī)模采購,并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標準,以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式:
生鮮類:包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等;
干貨類:各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等;
糧油、各種調(diào)料等;
飲料類、酒品類;
經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它低值易耗品類;
熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品等。
5.1.3采購價格核準
招標采購物品的價格由評標小組決定。在質(zhì)量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價格最低者中標。如分歧較大,由十三鮮主管領導商奪或總監(jiān)決定。供應商及采購價格確定后,由采購部統(tǒng)一向供應商訂購,發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經(jīng)核準的采購價格有差異時,采購人員應按采購價格核準的審批程序進行重新審批,緊急情況下可直接報請副總監(jiān)審批。若由采購員代表公司簽訂采購合同的,必須有十三鮮總監(jiān)的授權。
6.1.4交貨及驗收
采購執(zhí)行過程中,采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。如未能按進度完成采購作業(yè)時,應撰寫異常原因及預定完成日期,經(jīng)主管領導審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門,以便采取應對措施。
采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題,采購員應負責聯(lián)系供貨商,處理有關質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。
5.2采購成本控制
5.2.1采購成本控制關鍵點
十三鮮針對采購成本的主要構成要素,采購成本控制的關鍵點包括以下幾點
1.最優(yōu)采購價格的確定
采用多種采購形式:包括招標采購、供應商長期定點采購、比價采購等,通過對各種采購形式的對比,找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。
2.合理采購訂貨量的確定
采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費用、采購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等,因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關鍵環(huán)節(jié)。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟:存貨信息的收集;存貨信息分析;確定安全庫存量;確定合理訂貨量。
3.最佳物品運輸配送方式的確定
物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等,采購人員在訂購過程中應要求供應商提供上述各項成本的詳細清單,或與財務部相關人員合作,對上述成本作出分析,選擇最佳的物品運輸配送方式,提出降低成本的建議。
5.3供應商管理
5.3.1供應商信息收集與調(diào)查
供應商信息收集與調(diào)查由采購部負責,店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供信息及推薦合格的供應商。凡欲與十三鮮建立供應關系且符合條件者應填寫供應商調(diào)查表,作為選擇供應廠商的參考。供應商調(diào)查表交采購部審核并存檔備查。如果供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,應要求供應商及時對該表進行補充和修改。在每次供貨結(jié)束后,店管部、使用部門等應提供供應商的供貨實績,采購部負責將供應商的業(yè)績記于供應商管理檔案,作為評審供應商業(yè)績的資料。
5.3.2選擇供應商原則及方法
招標采購物品、長期定點供應商的選擇參照采購招標管理中規(guī)定執(zhí)行。比價采購物品的供應商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應商名單,并提供相關的分析資料,按以下原則進行選擇:
同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先;
同等條件信譽、實力優(yōu)先;
同等條件服務優(yōu)先;
同等條件下,廠家為先的原則。
同等條件先本地后外地的原則。
供應商評審的層次與周期
對于臨時采購的供應商,采購部應對供應商的經(jīng)營資格進行審核,報采購部經(jīng)理審批。對于長期采購的供應商,采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質(zhì)量等審核,審核通過后,認定其合格供應商資格,報采購部長審批,并每年復審一次。對于正在合作的長期采購供應商,采購部應至少每季度進行一次考評工作,并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例,由采購部經(jīng)理審核,并報總監(jiān)審批,供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。
5.3.3供應商業(yè)績考評
采購部應組織相關部門定期考核和評估供應商,確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應、支持和服務、經(jīng)濟指標等滿足十三鮮相關規(guī)定要求。供應商每批供貨,采購部應根據(jù)質(zhì)量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應商質(zhì)量檔案,同時要及時將考評結(jié)果通知供應商,對于考評不合格者,應督促其提出相應的改進措施并將改進措施及改善結(jié)果記錄在案。
采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應商違約時,相關部門應通知供應商及時解決并將此信息反饋給采購部,采購部在對供應商提出警告,必要是予以更換。也可根據(jù)問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。
5.3.4建立供應商檔案:
采購部負責建立供應商檔案,店管部、中心廚房予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。(供應商調(diào)查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。)
供應商檔案由采購部信息管理員負責管理,未經(jīng)采購部長允許,不得隨便查閱。
第6篇 采購供應部管理職責
采購供應部工作職責
1、在飲食中心領導下,認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策,遵守國家法律和 學校及飲食服務中心的各種規(guī)章制度。做好本部門職工的思想政治工作,教育職 工遵守職業(yè)道德,熱愛本職工作,不吃回扣,不要好處,熱情為全校師生員工和 中心各單位服務。
2、負責全中心主、副食品原料、燃料、炊具設備、低值易耗品、勞保及辦公 用品的購置、儲運、供應工作,編制各種物資、設備的購置計劃,確保各種物資 、設備優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價按時發(fā)放到位。
3、嚴格執(zhí)行財務紀律,妥善保管票據(jù)和現(xiàn)金,并做好報賬工作。
4、負責本部門職工安全生產(chǎn)教育,愛護車輛等設備。安全生產(chǎn),文明服務。
5、完成領導交辦的其它工作。
第7篇 某醫(yī)院藥劑科藥品采購供應管理制度
醫(yī)院藥劑科藥品采購供應管理制度
藥品采購供應管理分為:計劃采購管理、庫房管理、供應管理和新藥管理等項工作。
一、計劃采購管理
計劃采購管理既要充分及時地供應藥品,又要防止滯留積壓,在保證藥品質(zhì)量的前提下注意經(jīng)濟效益。具體要掌握好以下事項:
(一).根據(jù)本院《基本藥品目錄》和使用情況及庫存量,由庫房保管人員提出藥品采購計劃,經(jīng)科主任審核批準后交采購員執(zhí)行。
(二).深入臨床了解用藥動態(tài)、新藥使用和藥品質(zhì)量等情況,以掌握第一手資料,做好供應工作。
(三).在采購過程中,要注意審核藥品供應渠道的合法性。
(四).對藥品質(zhì)量不合格、原包裝破損的藥品要及時退貨、調(diào)換并登記。(五).根據(jù)季節(jié)疾病發(fā)病率情況,調(diào)整藥品品種及購入量。
二、庫房管理
庫房管理要注意以下幾點:
(一).對毒、麻、精神藥品及危險藥品應按規(guī)定分別設庫存放。庫房的條件應與藥品儲藏要求相符,如冷藏、避光、防潮、通風、防鼠等條件。
(二).庫房藥品的擺放可按藥理、劑型、給藥途徑、字母順序等分類存放,同時要建立貨位卡,便于盤點和發(fā)藥。
(三).入庫藥品要認真驗收,應注意品種、規(guī)格、數(shù)量、有效期、真?zhèn)蔚?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
(四).加強有效期藥品的管理,將所有庫存的有效期藥品公布于醒目處,定期檢查。中藥飲片要特別注意蟲蛀、霉變,應經(jīng)常檢查晾曬。
(五).中、西藥品一般應遵循先進先出的原則,以保證藥品質(zhì)量。
(六).庫管人員調(diào)動工作時,必須在第三者監(jiān)督下辦理交接手續(xù),并要三方簽字,以示負責。
三、供應管理
供應管理指對藥庫供給調(diào)劑室、制劑室等有關科室藥品過程的管理。
(一).領用科室向庫房領藥時,應填寫請領單一式三聯(lián),一聯(lián)交藥品會計出賬,一聯(lián)藥庫存查,一聯(lián)領用科室留存,領藥后庫房保管員和領藥人員應簽字以示負責。
(二).若藥劑科有計算機網(wǎng)絡,則操作可直接在計算機網(wǎng)絡上完成。
四、賬目及統(tǒng)計報銷
(一).藥品應有實物、會計賬,根據(jù)庫房保管管物不管賬的原則,藥庫應設藥品會計管理賬目,當月做出統(tǒng)計報表和出入庫及庫存總金額報表。
(二).負責藥品價格管理,接到藥品調(diào)價通知后,立即通知調(diào)劑室、制劑室等使用科室,督促各使用科室更改價格,清點庫存數(shù),做出增值或減值報表。
第8篇 采購供應部管理規(guī)范
物資的采購、供應管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應,節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟效益,都有著十分重要的作用.
一、采購部管理規(guī)范
1、由財務部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財務部和采供部制定。
儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應負經(jīng)濟責任。
2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報采供部,采供部接到各部門報來的請購單后,接以下程序匯總、審核:
(1)根據(jù)請購計劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項采購.
(2)審核各部門編報的月計劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計劃,則要查詢超計劃定額的原因.
(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補充數(shù)量填入實際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財務部審批,財務部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準執(zhí)行.
(4)采購員必須根據(jù)當月批準的《采購計劃》中所下達的晶種、規(guī)格、數(shù)量進行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負責退換,對退換不了的物品由采購員負責經(jīng)濟損失.
(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財務部門三方共同洽談簽定方為有效.
(6)物品的采購應堅持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價格合理的廠家為較固定供應點.采購員在賓館確定的價格內(nèi)進行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價格范圍,其突破部分的經(jīng)濟損失由采購員承擔,采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔經(jīng)濟責任.
(7)各使用部門應將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細表于當月26日內(nèi)報財務部和采供部.
(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計劃,視具體情況承擔相應的經(jīng)濟處罰.
(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務素質(zhì),掌握市場行情和價格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費.
(10)采購人員必須自英遵守采購紀律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴處罰.
二、物資供應及倉庫管理規(guī)范
1、為了強化物資用品的計劃管理,嚴格執(zhí)行物資的入出庫制度,使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權,規(guī)定各使用部門,應將經(jīng)財務部批準的當月采購計劃復印一份,交倉庫作為入出庫控制的依據(jù).
2、嚴格執(zhí)行物資入出庫制度,認真辦理物資入庫驗收手續(xù),應做到三不入庫:
(1)不合格的不入庫;
(2)不符合質(zhì)量標準的不入庫;
(3)計劃外或未經(jīng)領導批準的不入庫。
3、認真執(zhí)行物資出庫手續(xù),倉庫管理人員必須認真審查出庫單是否符合規(guī)定,內(nèi)容是杏完整,簽字是否齊全,并同時核對其部門的采購計劃批準的品種、數(shù)量是否相符,不能突破.以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執(zhí)行。才能進一步保證賓館利潤計劃的實現(xiàn)。
4、保管員對庫房的所有物品,都應按類別、品種、規(guī)格、分別碼放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盤點,同時每種物品,都必須設置有收、付、存數(shù)量的物品卡,每日應將當日發(fā)生的收付存結(jié)出,以便能及時準確的反映庫存,而且也為提供采購信息和作為控制考核儲備定額的依據(jù)。
5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次,必須做到帳卡相符,卡實相符。
6、庫房的所有物資,必須以高度負責的精神,保證做到完好無損(特殊情況例外)凡因責任心不強和保管不善而造成物資損失的,根據(jù)損失具體情況,按損失總額的1%-2%追究其經(jīng)濟責任。
7、庫房每月末必須進行一次全面清查盤點,并按規(guī)定表格,編制盤點表,每月二十五日內(nèi)報送財務部,發(fā)生盤盈盤虧情況時,應附文字說明,經(jīng)財務部審查和提出處理意見后,報請總經(jīng)理批準執(zhí)行。
8、本規(guī)定如有未盡事宜,經(jīng)有關部門領導研究后,可隨時修正補充。
采供部經(jīng)理崗位職責
報告上級:總經(jīng)理
督導下級:采購主管
1、負責本部門的組織領導工作,掌握人員思想情況,隨時了解工作進程.在工作中以身作則,集中正確意見,配合完成工作任務,為第一線服務。
2、在賓館總經(jīng)理領導下,根據(jù)賓館及各部門的預算要求,核部門采購預算和采購申請表,控制采購資金的使用。
3、有效地,控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)及數(shù)量,壓縮費用開支,將庫存金額壓縮在規(guī)定要求的范圍之內(nèi)。
4、監(jiān)督和檢查月末盤點工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5、認真聽取下屬職工的意風,并及時解決職工提出的疑難問題,以保證各項工作的順利進行。
6、督導采供部各主管人員的工作,責任的落實,定期聽取匯報。
7、按時按質(zhì)完成賓館領導分配的工作。
8、與賓館各部門建立良好的協(xié)作關系。
第9篇 房地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
根據(jù)集團材料物資采購供應模式,為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理,制訂本辦法。
第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結(jié)同戰(zhàn)略合作關系,由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格,地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。
3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜;由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調(diào)整,集團另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權限報批。
2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部,工程技術部4天內(nèi)審核完畢,報主管工程公司領導審批后交采購部,采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收;工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。
4、款項結(jié)算:
(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳,并在《對帳單》上簽名確認,對帳完畢后提交預決算部;每月16-20日,預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部;每月21-25日,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結(jié)算款中代扣其當月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時,須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存,集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放,使用部門負責管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告,經(jīng)地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部,招投標部簽訂單項合同,并按照權限報批。
2、材料驗收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收,工程部辦理驗收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認。
3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后,
2天內(nèi)確認完畢并提交預決算部,預決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部,財務部必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同,由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。
第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。
第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的,每次扣罰責任部門負責人100元,情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核,集團管理中心負責監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施,由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。
第10篇 某某房地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
