鑄造公司月總結(jié)會(huì)

第1篇 鑄造公司工作總結(jié)

一、主要指標(biāo)完成情況

（一）濟(jì)南玫德鑄造有限公司

（二）濟(jì)南瑪鋼鋼管制造有限公司

2、銷售收入。年計(jì)劃1.8億元，實(shí)際完成3.05億元，完成年計(jì)劃的169.4%，同比增長(zhǎng)30.58%。

二、減利增利因素分析

（一）減利因素

2、工資及各項(xiàng)福利支出。全年噸工資1110元，比去年同期的1003元/噸，每噸增加107元，與去年同期對(duì)照增加支出合計(jì)1541萬(wàn)元。

3、制造費(fèi)用投入。全年噸制造費(fèi)用467元，比去年同期的384元/噸，每噸增加83元，與去年同期對(duì)照增加支出合計(jì)1195萬(wàn)元。

4、期間費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）對(duì)照。全年噸費(fèi)用平均575元，比去年同期的507元/噸，每噸增加68元，與去年同期對(duì)照增加支出合計(jì)979萬(wàn)元。

5、出口退稅減少。出口產(chǎn)品退稅率由13%降至5%，降低了8%，與原退稅率對(duì)照，增加成本4738萬(wàn)元。

以上六項(xiàng)不利因素合計(jì)比去年同期增加投入42884萬(wàn)元，占銷售收入的24.09%，占當(dāng)期投入投本的29.51%。加上企業(yè)所得稅調(diào)整影響3967萬(wàn)元，合計(jì)影響46851萬(wàn)元。

（二）增利因素

合計(jì)增加收入42783萬(wàn)元，占銷售收入的24.04%。

（三）綜合分析

三、主要工作回顧總結(jié)

（一）把握形勢(shì)，未雨綢繆，產(chǎn)銷平衡

根據(jù)年初原材料價(jià)格上漲勢(shì)不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢(shì)，我們認(rèn)真調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略。

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