- 目錄
制度包括哪些內容
工作制度通常涵蓋以下幾個核心部分：
1. 組織架構：描述各部門的職能和相互關系。
2. 崗位職責：明確每個職位的工作內容和責任。
3. 工作流程：定義任務的執(zhí)行步驟和審批流程。
4. 時間管理：規(guī)定工作時間、休息時間和加班政策。
5. 考核評價：設立績效指標和評估周期。
6. 培訓發(fā)展：規(guī)劃員工的職業(yè)發(fā)展路徑和培訓計劃。
7. 獎懲制度：設定獎勵和懲罰的標準與程序。
8. 人力資源政策：包括招聘、晉升、離職等程序。
注意事項
在制定工作制度時，應注意以下幾點：
1. 合法性：確保制度符合國家法律法規(guī)，尊重員工權益。
2. 公平性：制度應公平對待所有員工，避免歧視和偏見。
3. 清晰性：條款表述要清晰易懂，避免產生歧義。
4. 實用性：制度應切合實際，能有效指導工作。
5. 可調整性：制度需留有余地，以適應企業(yè)的發(fā)展變化。
制度格式
工作制度的格式一般包括以下幾個部分：
1. 封面：包含制度名稱、制定日期和修訂記錄。
2. 目錄：列出各章節(jié)標題，方便查閱。
3. 引言：簡述制度的目的和背景。
4. 正文：詳述各項規(guī)定，按章節(jié)劃分。
5. 附錄：可能包括參考文件、表格或其他補充材料。
6. 簽署頁：由管理層簽字確認生效。
通過以上內容，我們了解了工作制度的基本概念、編寫方法、應包含的內容以及制定時需要注意的事項。在實際操作中，企業(yè)應根據自身情況靈活運用，以構建一個高效、公正且有利于員工成長的工作環(huán)境。
市場工作制度范文
第1篇 公司市場督導工作職責制度
公司企事業(yè)市場督導工作職責制度
崗位:市場督導
職責:
一、按部門經濟方案定下本年度目標,分攤到自營店鋪,督促屬下、店長、柜長、員工完成經濟指標,切實跟進每一項措施及計劃的執(zhí)行情況。
二、負責轄下各店鋪的貨場陳列,短欠監(jiān)控、衛(wèi)生監(jiān)督,確保符合公司要求,經常言傳身教,現場示范服務規(guī)范和技巧經驗。
三、負責各項銷售數據的準確,掌握各自營店的庫存數據,確保每月盤點工作的正常進行,負責轄下各自營店鋪進、銷、存數據的整理工作。
四、經常巡查各銷售點的運作狀況,主動向屬下基層員工了解情況,善于發(fā)現問題,尋求妥善的解決方法,抽查員工禮貌服務、貨品陳列、點數準確性,貨場擺設、貨品充足程度、缺礙情況、貨場整潔等細致問題。
五、ad支援:針對加盟店(柜)開業(yè)前的系列培訓。包括:店長培訓、電腦操作培訓、產品知識講解、店鋪陳列培訓等。
六、跟進板房陳列工作,整理各季新板到貨事宜。完成對樣板房美觀性陳列和功能性陳列;負責板房日常散客收入及本部門不定期的特價場工作。
七、定期整理過季貨品,作退倉或特賣處理。
八、完成營運經理交辦的其它工作。
第2篇 食品公司市場調查預測工作管理制度
食品公司市場調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作,并據此作出正確的經營方針,是企業(yè)提高經濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的管理,從而作出近乎實際的市場預測,特制定本工作管理制度。
第一條市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口,全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參與共同完成此項工作。
第二條市場調查及預測的主要內容及分工:
1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產總量,用以分析同類產品供需飽和程度和本廠產品在市場上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
2.調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3.了解各地區(qū)用戶對產品質量反映,技術要求和主機廠配套意見,借以提供高產品質量,開發(fā)新品種,滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4.了解同行業(yè)產品更新其改進方面的進展情況,用以分析產品發(fā)展新動向。此項工作由研究所在每年六月前提出。
5.預測主機配套,全國各地區(qū)及外貿銷售量,平?分配關系,此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6.搜集國外同行業(yè)同類產品更新技術發(fā)展情報,外貿對本廠產品銷售意向,國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度,用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供,外貿資料由銷售科提供。
第三條市場調查方式:
1.抽樣調查:對各類型用戶進行抽樣書面調查,征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問,每年進行一次,每次一個月左右,訪問結束,填好用戶訪問登記表并寫出書面調查匯報。
3.銷售人員應利用各種訂貨會與用戶接觸的機會,征詢用戶意見,收集市場信息,寫出書面匯報。
4.搜集日常用戶來函來電,進行分類整理,需要處理的問題應及時反饋。
5.不定期召開重點用戶座談會,交流市場信息,反映質量意見及用戶需求等情況,鞏固供需關系,發(fā)展互利協作,增加本廠產品競爭能力。
6.建立并逐步完善重點用戶檔案,掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
第四條市場調查用戶預測所提供的各方面資料,銷售科應有專人負責管理,綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合,作好該項工作。
第3篇 美居市場保安人員工作紀律與交接班制度
美居中心保安人員的工作紀律與交接班制度
一、保安人員的工作紀律
1、嚴格遵守國家的法規(guī)、政策及公司內部各項規(guī)章制度;
2、堅守崗位,認真負責,忠于職守,嚴格執(zhí)行崗位責任制;
3、愛護管轄區(qū)內財產,愛護各種警械器具裝備,不丟失、損壞、轉借或隨意攜帶外出;
4、服從管理,聽從指揮,廉潔奉公,敢于同違法犯罪行為作斗爭;
5、嚴格執(zhí)行請、銷假制度,有事外出必須請假;
6、上崗堅決做到五不準:不準喝酒、不準聊天、不準留宿外來人員、不準擅離工作崗位、不準遲到早退。
二、保安人員的交接班制度
1、接班保安人員要做好更換制服工作,按規(guī)定提前10分鐘上崗接班,在登記本上記錄接班時間,上崗前領班要召開班前會議,布置當日工作。上、下崗員工交接時,應互相敬禮,以示敬意;
2、交接班時,上、下崗領班先交接,交班的保安人員要把需要在值班中繼續(xù)注意或處理的問題以及警械器具等裝備器材、記事本向接班保安人員交接、移交清楚;
3、接班保安人員驗收時發(fā)現問題,應由交班保安人員承擔責任;驗收完畢,交班保安人員離開崗位后發(fā)生的問題由當班保安人員承擔責任;
4、由領班帶領員工至每一崗位,逐一交接,交接時,先查明下崗人員手持對講機是否損壞,如果損壞及時上報,然后進行崗位遺留問題的交接處理及記事本移交;
5、所有事項交待清楚后,交班保安人員在離開工作崗位前在登記本上記錄下班時間并簽名;
6、接班保安人員未到,交班人員不得下班,如果接班人員未到,交班人員下班,這期間發(fā)生的問題,兩人共同承擔;即使沒有發(fā)生問題,兩人也將受處理。
第4篇 市場部管理工作制度
一、總 則
為進一步開拓市場,做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高工作效率,并加強市場部的管理,嚴肅紀律,特制定本制度。所有市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、市場部管理制度
1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存,以信譽作保證,向市場要效益,充分挖掘、發(fā)揮個人能力,群策群力,薄利多銷,在公司領導下開展工作。
2、市場部人員必須對公司負責,嚴守公司機密,嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
3、市場部人員應嚴格遵守合同法,嚴肅公司的合同使用,施行合同領用登記手續(xù),采用合同編號。未經公司許可,市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業(yè)務,否則將追究其經濟及法律責任。
4、市場部人員每年進行一次書面總結,將該年度業(yè)務進展情況及合理化建議上報公司,并交市場部主管人員存檔。
5、業(yè)務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系,匯報業(yè)務進程。
6、每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進展及具體情況,以便保證供貨等相應條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔,并及時將具體要求等反饋給公司及相關部門。
7、打電話時要使用普通話,用語禮貌、得體。不得因私事撥打長途,不得撥打信息臺等無聊電話。
8、業(yè)務人員如要調走,須提前一個月書面向公司寫辭職報告,將本人與公司之間的帳務清算并將本人業(yè)務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理,公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。
9、業(yè)務人員應積極配合公司的現場銷售工作。
10、完成公司或部門交辦的其他工作。
三、 市場部工作制度
1、負責公司產品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。
2、市場信息、行為的及時收集與反饋,市場預測。
3、新產品、新市場的策略制定。
4、各類項目的承接、組織招投標、合同簽訂和款項回收。
5、不斷收集客戶的需求信息,建立完善的客戶資料管理體系;維護客戶對公司產品和服務的滿意度和忠誠度。
6、及時進行款項回收工作,并按期提交回收報告;承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任。
7、銷售工作的監(jiān)察與評估。
8、完成公司下達的年度考核指標。
第5篇 公司市場部工作流程制度
某公司市場(銷售)部工作流程與制度
一、總則為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。
責任到人,發(fā)現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。
如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志 2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點 3.)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排2、產品報價、投標的流程此項流程主要針對外協產品及政府農業(yè)管理部門統采的產品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示) 2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助) 3.)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判 2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示) 3.)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉 2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部 3.)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉 3.)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續(xù)
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款 2)銷售員填寫收款申請單 3.)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單 2)銷售部審核 3.)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認 2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部 3.)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認 2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規(guī)格、數量 3.)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真?zhèn)?/p>
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。
因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部。
14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。
15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1)周工作計劃表 2)月工作計劃表 3.)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區(qū)域銷售情況統計表
11)。
第6篇 市場消防工作制度
為加強消防管理，確保市場人員和業(yè)戶生命財產安全，根據中華人民共和國消防法工作手冊，制定本制度。
根據中華人民共和國消防法的規(guī)定，結合市場實際情況，成立消防安全委員會。市場事務所所長擔任市場防火總負責人，各部門主管為防火責任人，工程技術人員負責消防設施維護管理，以保安部門為主體建立義務消防隊。
一 市場防火總負責人的職責
1領導消防安全機構，貫徹執(zhí)行消防法則。
2組織制定各項消防工作規(guī)章制度。
3組織、布置、檢查、總結消防工作，并定期向當地公安、消防監(jiān)督機關報告消防工作情況。
4組織防火安全檢查，整改火險隱患。
5對員工進行消防宣傳教育。
6組織、領導義務消防隊開展消防工作。
7組織對消防設施器材的管理。
8組織制訂緊急狀態(tài)下的疏散方案。
9組織撲救初期火災和指導安全疏散。
10調查火警事故，協助公安消防監(jiān)督機關調查火災原因。
二 各部門防火責任人職責
1當好市場防火負責人的參謀，配合防火總負責人貫徹、執(zhí)行消防法則。
2根據消防總負責人指示，組織消防演練。
3建立防火檔案。
4在消防總負責人的領導下，開展消防宣傳，檢查并督促整改火災隱患。
5負責消防工作巡查。
6督促落實各項消防規(guī)章制度。
三 各班組防火責任人職責
1各班組防火責任人逐級向上一級負責，做到“誰主管，誰負責”，對消防器材、消防設備設施實行層層承包管理。
2組織員工定期進行消防知識學習和消防業(yè)務培訓。
3每日檢查自己管轄區(qū)域的消防設施、設備。
4每日檢查器材位置、編號、數量是否相符，有無過期、損壞及丟失，及時做好記錄并報告消防負責部門。
5要求員工做好滅火器材清潔，保持外表干凈美觀，擺放整齊。
6教會員工學習使用一般滅火器材及火警處理的操作技能，做到“一滅火，二搶救，三疏散，四保護”。
7檢查防火通道是否暢通，消防設施是否被堵塞或占用，及時處理或報告給市場消防部門。
8配合市場消防部門做好各項防火工作。
四 負責消防設施維護管理的工程技術員職責
1確保消防供水系統、消防栓等設備完備。
2確保火災自動報警系統、自動滅火系統完備。
3保證煙感和溫感探測器、水噴淋噴頭、防火門、防煙門、防火卷閘、防排煙設施、消防水槍和水帶、疏散標志和指示燈等消防設施完備。
4定期保養(yǎng)、維修市場消防設備設施。
五 義務消防隊
人員疏散組職責
1接到火險通知，馬上趕到指定地點，組織市場內業(yè)戶及顧客有次序地向安全地點撤離。
2在疏散過程中，認真做好宣傳工作，防止壞人乘機搗亂，同時做好群眾保護工作，不要造成擁擠和堵塞，重點照顧好老弱病殘，防止人員傷亡，人員撤離后，認真清理現場，防止遺漏人員。
火災撲救組職責
1 針對火情，相應采用滅火器材進行撲救。
2本著先控制后滅火的戰(zhàn)術，防止火災蔓延及時采取有 效措施，如放下防火卷簾、打開防火通道等。
3與消防人員一起滅火作戰(zhàn)。
水源占領組
接到火險通知，立即組織人員組成滅火戰(zhàn)斗分隊，按順序迅速占領火場區(qū)內的消火栓，裝上水槍、打開水帶、直撲現場，先控制火勢蔓延，并集中滅火。
物資搶運組
1按照先易燃、先貴重的原則搶運市場內商品。
2先搶運距離火源近的物資。
3物資搶運到安全地點后派專人看護，防止丟失。
現場保衛(wèi)組
1維護好火災現場秩序。
2劃好警戒線，嚴禁閑雜人員進入。
3保護好現場嚴禁壞人乘火打劫。
物資保障組
滅火戰(zhàn)斗開始后，根據火勢情況需要備好各種物資，以供各方面人員的需用。在日常工作中應做好各種物資的準備工作，備好食品、藥品、通訊器材、滅火器材等裝備，以備緊急情況時的使用。
交通疏散組
1接到火險通知后，即刻赴外圍疏通車輛。
2保證有充足的空間供人員疏散及救護、滅火車輛進出、 調頭。
卷簾升降組
接到火險通知后，立即組織人員趕赴現場降下卷簾，并打開消防疏散通道，保證人員的安全撤離。在日常工作中應做好消防設施設備的日常維護工作，確保在緊急情況下的正常使用。
第7篇 集團內部市場價格委員會工作制度
zz集團內部市場價格委員會工作制度
第一章總則
第一條為全面規(guī)范集團公司內部市場管理,增強各經濟實體市場競爭意識,理順成本和價格管理機制,提升經營管理水平,根據《__煤業(yè)集團關于加強內部市場管理的安排意見》,特制定內部市場價格委員會(以下簡稱價格委員會)工作制度。
第二條價格委員會是集團公司內部市場管理領導組下設的負責集團公司內部市場價格管理的工作機構,對內部市場管理領導組負責并報告工作。
第三條價格委員會對所議事項堅持有利于集團公司發(fā)展,保持集團公司整體利益最大化的原則;堅持內部市場化或模擬市場化的原則;堅持同質同價、優(yōu)先內部的原則; 堅持扶持但不保護原則;堅持實事求是、民主決策的原則。
第二章工作機構
第四條價格委員會主任委員ff、副主任委員ff。委員由生產處、洗選處、機電處、運銷處、各產業(yè)局、裝備物資分公司、發(fā)展與建設局、招標辦、監(jiān)察處、審計處的處長(主任、產業(yè)局主持工作的副局長)組成;
價格委員會下設六個專業(yè)小組:
煤炭價格小組,由運銷處處長兼任組長;
運輸價格小組,由生產處處長兼任組長;
機電設備維修及電力價格小組,由機電處處長兼任組長;
煤層氣價格小組,由煤層氣產業(yè)發(fā)展局副局長兼任組長;
化工產品價格小組,由煤化工產業(yè)發(fā)展局副局長兼任組長;
多種經營產品價格小組,由多經產業(yè)發(fā)展局副局長兼任組長。
第五條 價格委員會下設辦公室,辦公室設在財務中心,主任由財務中心主任兼任。
第三章工作職責
第六條 價格委員會負責研究集團公司生產經營方面內部市場(固定資產除外)價格管理的具體問題,確定或調整內部市場產品的結算價格,完善內部交易價格機制,組織制定相關規(guī)定和措施,建立健全價格管理制度;負責內部交易價格的審核論證,提出內部交易定價方案,報內部市場管理領導組決策。
第七條價格委員會辦公室在價格委員會領導下,負責傳達內部市場管理領導組的批復事項,整理、上報價格委員會會議決的事項及價格委員會會議紀要,監(jiān)督、檢查內部市場經濟實體對價格委員會議決事項的執(zhí)行情況等。
第四章議事規(guī)則
第八條價格委員會議事采用召開會議的方式進行,會議分為工作例會和臨時會議。工作例會每年至少召開一次,對內部市場價格方案進行審核論證;臨時會議根據各專業(yè)小組提出的申請召開。工作例會和臨時會議均由主任委員負責召集和主持。主任委員外出,委托副主任委員或其他委員召集和主持。
第九條對現行價格有疑義的內部經濟實體,應形成調價申請,上報各專業(yè)小組;專業(yè)小組受理申請后,組織相關專業(yè)人員進行調查論證,形成調研報告,做出是否調價的結論,上報價格委員會辦公室;若需進行調價,專業(yè)小組向價格委員會主任委員申請召開價格委員會臨時會議。調研報告應當包括現行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據,調價的意見等內容。
第十條 價格委員會召開會議,應提前一周將會議所議事項和內容以書面或電子郵件形式告知委員會所有委員。如遇緊急或特殊情況,可不受此限制,但要在會議紀要中注明緊急或特殊情況的原因。
第十一條委員接到會議通知和會議資料后,應當調查研究、認真審核,并提前三天向委員會提交書面報告。報告內容必須包含本單位對所議事項的意見和建議、論證方法、計算依據。委員不得無故缺席會議,確實不能參會者應提前向主任委員請假,經主任委員同意后,可以委托其他人員代為參加。
第十二條會議采取民主集中制原則議決事項,保證委員能夠充分表達自己的意見,每一名委員有一票的表決權。同時對議決事項建立利益關聯委員回避制度,專業(yè)小組委員提出具體方案,進行理由陳述,不進行表決。所有會議議決的事項,必須經四分之三以上委員同意后方可通過(沒有參會人員經主任委員同意后可委托其他委員代為投票)。
第十三條價格委員會對所議決的事項向內部市場管理領導組報告,最終由內部市場管理領導組批準執(zhí)行。
第五章定價范圍
第十四條 價格委員會的定價范圍應嚴格按照《晉城煤業(yè)集團關于加強內部市場管理的安排意見》的規(guī)定執(zhí)行,凡應納入招標范圍的內部產品,將根據招標結果予以確定,不屬于內部市場價格委員會的定價范圍。
第六章價格確定方法
第十五條對于不同的內部關聯交易事項,價格委員會主要參考以下因素制定內部市場交易價格。
1、市場因素。有成熟市場條件的產品,可以引入市場機制,按市場價格確定內部交易價格;
2、政府定價因素。有明確政府定價或政府指導價的內部產品,如水、電、暖、通信費等,可以考慮參照政府定價或政府指導價來確定內部交易價格;
3、 集團公司整體利益最大化的因素。如果產品的外部市場價格未完全形成,可以考慮供需雙方盈利水平,采用協商的辦法確定內部交易價格,保證集團公司整體利益最大化
第七章附則
第十六條本工作制度解釋權屬于集團公司內部市場價格委員會。
第十七條本工作制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第8篇 市場調查預測工作管理制度
1. 總則
(1) 為對廣泛的市場信息進行有效的管理,從而作出近乎實際的市場預測,特
制定本制度。
(2)市場調查及預測工作在總經理領導下由經營部歸口,質量部、技術部、信息中心等有關部門參加共同完成此項工作。
2.市場調查及預測的主要內容及分工
(1)調查國內各企業(yè)同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產總量,用以分析同類產品供需飽和程度和本公司產品在市場上的競爭能力。此項資料每年6月前由公司信息部提供。
(2)調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)市場占有量以及本公司產品所占比重。此項資料每年6月前由公司信息中心提供。
(3)了解各地區(qū)用戶對產品質量的反映及對技術的要求,借以提高產品質量,開發(fā)新品種,滿足用戶要求。此項資料由質量部和技術部分別在每年6月前提出。
(4)了解同行業(yè)產品更新及改進方面的進展情況,用以分析產中發(fā)展新動向。此項工作由技術部在每年6月前提出。
(5)預測全國各地區(qū)及外貿銷售量,平?分配關系,此項工作由經營部在當年6月前予以整理并作出書面匯報。
3.市場調查方式
(1)抽樣調查:對各類型用戶進行抽樣書面調查,征詢對本公司產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
(2)組織公司領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問,每年進行一次,每次一個月左右,訪問結束,填好用戶訪問登記表并寫出書面調查匯報。
(3)銷售人員應利用訂貨會與用戶接觸的機會,征詢用戶意見,收集市場信息,寫出書面匯報。
(4)搜集日常用戶來函來電,進行分類整理,需要處理的問題應及時反饋。
(5)不定期召開重點用戶座談會,交流市場信息,反映質量意見及用戶需求等情況,鞏固供需關系,發(fā)展互利協作,增加本公司產品競爭能力。
(6)建立并逐步完善重點用戶檔案,掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
4.資料管理
市場調查及預測所提供的各方面資料,經營部應有專人負責管理,綜合、傳遞并與公司信息中心密切配合,做好該項工作。
第9篇 中國小商品城福田市場綜合治理辦公室工作例會制度
為了強化市場社會治安綜合治理工作，解決一些市場內重點、難點問題，綜治辦定期和不定期舉行綜合治理會議。
1、綜治辦成員會議每季不少于一次，時間安排在季初當月。
2、例會參加人員由各成員單位負責人。
3、會議要求各成員單位匯報綜治工作開展情況和下階段綜治工作安排，以及布置落實上級有關綜治工作要求。
4、根據上級要求和福田市場實際情況，可由綜治辦臨時召集召開。
5、綜治辦各工作小組成員骨干大會每年不少于一次，時間安排在年內。
第10篇 鎮(zhèn)農貿市場管理工作制度
魯班鎮(zhèn)農貿市場管理工作制度
為鞏固文明城市創(chuàng)建工作成果，促使我鎮(zhèn)農貿市場經營管理水平再上新臺階，以科學發(fā)展觀為指導，把農貿市場建設管理作為政府民心工程，做好做實，使我鎮(zhèn)農貿市場的經營環(huán)境及管理水平隨著經濟社會的發(fā)展而不斷得到提升，成為政府滿意、群眾實惠、市場繁榮的文明窗口。
一、 市場管理干部工作制度
1、公開干部崗位職責和輸制度，接受群眾監(jiān)督。
2、依法辦理進場經營資格審批手續(xù)，按照分開公評原則安排攤位。
3、按照國家法律。法規(guī)和規(guī)章開展市場管理和查年違法違章案件，做到文明管理，貪污辦事，程序合法，處罰得當。
4、著裝上崗，亮證檢查，遵守工作紀律，堅持工作崗位，履行工作職責，勇于同違法亂紀行為斗爭。
5、遵守工商行政管理人員廉政守則，不準在發(fā)照收費辦費辦案安排攤位等工作中以權謀私，徇情枉法，不準參與經商辦企業(yè)和企業(yè)
中入權力股分取紅利。
6、建立市場管理干部政治學習和職業(yè)培訓制度，努力提高干部的政治素質和業(yè)務水平。
7、及時完成上級領導交辦的工作任務，提出合理化建議。
二、 市場管理費收交管理制度
1、嚴格執(zhí)行國務院關于發(fā)布《城鄉(xiāng)集市貿易管理辦法》的規(guī)定：“對進入集市貿易的商品由工商行政管理機關收取少少量的市場管理費。工業(yè)品，大牲畜費率按成交額計算不得超過1%其它商品不得超過2%”并應將收費標準頌于眾，接受群眾監(jiān)督。攤位設施和經營情況確定。攤位門店要努力實行公開招標制度。
2、在市場設攤經營的經營者必須按規(guī)定交納市場管理費。不準瞞報商品數量，逃漏市場管理費和故意抗拒刁難矚費人中履行公務。
3、收費人必須嚴格按照收費標準，較為準確地計算商品價值，做到收費合理，不多收，不漏收。收費人員在收款時必須開具“市場管理費收據”做到手續(xù)完備，錢據相符當面點清帳目清楚?，F金應當日上繳，不準截留貪污公款。
4、對固定攤位可實行按月定額收取市管費的辦法，由經營者在規(guī)定時間內交會。月收費按月平均成交額核定，半年或幾個月調整一次。臨時設攤的可在申請攤位時收取。對自銷農民實行劃片設攤，逐個收費。
5、收費人員必須遵守法，佩戴標志，忠于職守，廉潔奉公，不徇私情費，不以權謀私亂收費，不接受經營者義不容辭送禮，不向經營者借款，賒欠索取商品或利用工作之便宜貨。違者從嚴處理。
三、市場衛(wèi)生管理制度
1、凡進入市場的購銷人員都有必須講究衛(wèi)生，不準擅自在市場內張巾廣告和在墻上，攤上隨意涂寫，堆放雜物，體質市場整潔。
2、必須嚴格執(zhí)行《儀器衛(wèi)生法》，嚴禁有毒有害污穢不潔，腐爛變質霉變食物，病死或死因不明的禽畜必須持有營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證和個人健康證。營業(yè)人員必須人員必須穿戴白衣白帽和白袖套。經營熟食的必須有防蠅防潮塵防腐設備和清潔用具。
3、市場內應建立必要的衛(wèi)生設施，設立衛(wèi)生宣傳欄果殼箱，痰孟和下水道自來水以及垃圾處理裝置，有條件的農貿市場應軒冷設備，大型市場要有公共廁所。
4、市場都有必須確定專職或兼職人員負責上市商品檢驗和衛(wèi)生管理工作。大弄市場應建立市場愛衛(wèi)會或衛(wèi)生管理工作，開展經常性的衛(wèi)生監(jiān)督檢查。
5、市場要配備衛(wèi)生保潔員，專門從事清衛(wèi)工作。農貿市場在夏季節(jié)要經常進行滅蠅滅蚊滅菌等防疫消毒。
6、堅持經常性衛(wèi)生宣傳教育工作，促進個體商販做好自清何潔工作。每個攤位實行攤前攤后柜臺上下衛(wèi)生包干，及時清除攤位周圍的垃圾和臟物。經營多垃圾商品的攤主必須自備盛放工具集中垃圾送到指定的堆放地點。
7、對違反本規(guī)定的由市場辦公室依照有關規(guī)定，酌情分別給予批評教育罰款警告停業(yè)整頓等處理。
魯班鎮(zhèn)人民政府
201_年1月15日
農貿市場管理制度范本
農貿市場日常經營管理制度
村農貿市場管理制度
第11篇 企業(yè)市場部工作制度
公司市場部工作制度
1、負責公司產品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。
2、市場信息、行為的及時收集與反饋,市場預測。
3、新產品、新市場的策略制定。
4、各類項目的承接、組織招投標、合同簽訂和款項回收。
5、不斷收集客戶的需求信息,建立完善的客戶資料管理體系;維護客戶對公司產品和服務的滿意度和忠誠度。
7、及時進行款項回收工作,并按期提交回收報告;承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任。
8、銷售工作的監(jiān)察與評估。
9、完成公司下達的年度考核指標。
第12篇 市場調查及預測工作管理制度
1. 總則
（1） 為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特
制定本制度。
（2）市場調查及預測工作在總經理領導下由經營部歸口，質量部、技術部、信息中心等有關部門參加共同完成此項工作。
2.市場調查及預測的主要內容及分工
（1）調查國內各企業(yè)同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和本公司產品在市場上的競爭能力。此項資料每年6月前由公司信息部提供。
（2）調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)市場占有量以及本公司產品所占比重。此項資料每年6月前由公司信息中心提供。
（3）了解各地區(qū)用戶對產品質量的反映及對技術的要求，借以提高產品質量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由質量部和技術部分別在每年6月前提出。
（4）了解同行業(yè)產品更新及改進方面的進展情況，用以分析產中發(fā)展新動向。此項工作由技術部在每年6月前提出。
（5）預測全國各地區(qū)及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由經營部在當年6月前予以整理并作出書面匯報。
3.市場調查方式
（1）抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本公司產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
（2）組織公司領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登記表并寫出書面調查匯報。
（3）銷售人員應利用訂貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。
（4）搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
（5）不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協作，增加本公司產品競爭能力。
（6）建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
4.資料管理
市場調查及預測所提供的各方面資料，經營部應有專人負責管理，綜合、傳遞并與公司信息中心密切配合，做好該項工作。
第13篇 公司市場部（銷售部）工作流程制度
某公司市場(銷售)部工作流程與制度
一、總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業(yè)管理部門統采的產品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續(xù)
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認
2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部
3)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規(guī)格、數量
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真?zhèn)?/p>
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔
責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部。
14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。
15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區(qū)域銷售情況統計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統計表》
第14篇 裝飾材料城市場經濟監(jiān)督巡查工作制度
裝飾城市場經濟監(jiān)督巡查工作制度
為了深入開展創(chuàng)建星級文明規(guī)范市場和滿意在市場,有事找工商活動,強化市場經濟監(jiān)督管理力度,特制訂巡查制度。
一、巡查組由工商干部組成,對市場實行全方位,主動式巡回檢查。
二、巡查人員必須嚴格執(zhí)行巡查紀律,自覺遵守職業(yè)道德,廉潔奉公、盡職盡責、依法管理、秉公辦事。根據規(guī)定穿著,儀表端正,舉止文明,依法檢查、嚴格遵守禁酒令、禁購令、著裝令;巡查執(zhí)行任務時必須二人以上。
三、依法檢查市場經營主體資格和上市商品的合法性,檢查市場交易行為和明碼標價執(zhí)行情況等。
四、受理消費者投訴,及時處理交易糾紛,疏導和協調市場產生的突發(fā)事件。
五、認真做好巡查記錄,依法處理違法違章案件。
