- 目錄
體系如何搭建
在構建公司的采購管理制度時，首要任務是明確目標。我們要設立一套清晰的流程，確保采購活動的高效、合規(guī)和透明。步驟可以分為三點：(1)定義采購政策，包括采購權限、審批流程和供應商選擇標準；(2)制定詳細的采購程序，涵蓋需求分析、詢價比價、合同簽訂及后期的驗收與支付；(3)設立監(jiān)督機制，通過定期審計和反饋，確保制度執(zhí)行的有效性。
體系框架
公司的采購管理制度框架應包括以下幾個核心部分：
1. 制度總則，闡述制度的目的、適用范圍和基本原則。
2. 采購流程，詳細描述從需求提出到付款的每個環(huán)節(jié)。
3. 供應商管理，規(guī)定供應商的選擇、評估和關系維護規(guī)則。
4. 風險管理和控制，識別潛在風險并設定預防措施。
5. 法律法規(guī)遵從，確保所有采購活動符合相關法律法規(guī)。
6. 制度修訂和更新，設定制度修訂的周期和流程。
重要性和意義
采購管理制度不僅是規(guī)范操作的工具，更是企業(yè)戰(zhàn)略的一部分。它能(1)提高采購效率，減少無效工作；(2)降低運營風險，通過嚴格的流程防止欺詐和浪費；(3)保障質量，通過規(guī)范供應商選擇確保產(chǎn)品和服務的質量；(4)維護公平，確保所有采購決策的公正透明，增強員工信任。
制度格式
制度的格式應當清晰易懂，便于查閱和執(zhí)行。建議采用以下結構：
1. 封面頁，包含制度名稱、發(fā)布日期和修訂記錄。
2. 目錄，列出各章節(jié)標題，方便快速定位。
3. 正文，按照上述框架編寫，每節(jié)內容獨立且邏輯連貫。
4. 附錄，包含參考表格、流程圖等輔助材料。
5. 簽署頁，由管理層簽字確認，體現(xiàn)制度的權威性。
每個環(huán)節(jié)都應考慮到實際情況，保持靈活性，以便于適應市場變化和公司發(fā)展。制度的生命力在于執(zhí)行，因此，我們需要不斷評估和完善，確保其始終與業(yè)務需求和行業(yè)動態(tài)保持同步。
公司采購管理制度-范本
第1篇 公司采購管理制度-范本
1.采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。
2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第2篇 集團公司集中采購管理制度
《__ __ 集團集中采購管理制度》
第一章總則
第一條 目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。
第報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表12：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表13：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表14：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表20：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表21：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表22：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
集團財務管理中心 年6月
第3篇 某物業(yè)公司采購管理制度
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于__物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數(shù)量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門:負責采購貨款的支付結算。
2.5總經(jīng)理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。
2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡設備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權后,可進行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批,方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調查,向幾家供應商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務部負責支付結算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應商定期評價,包括產(chǎn)品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
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6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
第4篇 公司企業(yè)公款采購物品廉政責任制度
公司(企業(yè))公款采購物品廉政責任制度
為嚴格執(zhí)行廉政紀律、防止采購交易中索賄、受賄、收受回扣、禮品等不廉潔行為的發(fā)生,保證采購物品質優(yōu)價廉,特制定本廉政責任制度;
一、公司黨組授權委托公司財務科負責對公司機關設備添置和維修物品的采購,公司小車修理廠、機關餐飲服務部負責對本業(yè)務范圍內的各種物品的采購工作。
二、公款采購物品嚴格按程序辦事,公司機關凡需采購的物品,首先由維修、使用單位填寫維修使用物品申報單,經(jīng)分管局領導審核后報公司主要領導簽批,采購人員按簽批意見進行采購。
三、采購物品實行定點采購和非定點采購的辦法進行,凡大綜或成批物品應定點采購,并與供方簽訂廉政責任協(xié)議書,急用和小件物品可實行非定點采購。
四、公款采購物品必須嚴格遵循“貨比三家”、“公開、公正、擇優(yōu)”的原則,盡量采取到廠家進貨,不進二手貨,通過多家比較后確定選購點進行選購。
五、公款采購物品,要確保采購物品量足質優(yōu)化價廉,不準購進以劣充優(yōu)的物品。
六、采購業(yè)務人員在采購經(jīng)濟交往中要認真履行職責,嚴格遵守廉政紀律,不搞人情交易,不準收受禮物、禮品、回扣及有價證券,不準占用供方單位交通工具和通訊工具,不準在供方報銷與業(yè)務無關的各種有價票據(jù)。
七、采購物品必須按以上制度執(zhí)行,公司紀檢、監(jiān)察每季度對公款采購情況定期檢查一次,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時向局黨組報告,并嚴肅查處。
八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第5篇 公司材料采購制度2
公司材料采購制度(二)
1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數(shù)量,質量管理部門驗收質量合格后,倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人員及時登記入帳。
6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。
第6篇 控股地產(chǎn)公司采購管理制度
地產(chǎn)控股公司采購管理制度
1.目的
適應公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立與e地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱公司)組織架構相適應的供應鏈管理平臺,規(guī)范e地產(chǎn)開發(fā)項目采購工作,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質。
2.適用范圍
2.1.開發(fā)項目或專業(yè)公司
2.1.1.e地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。
2.2.成本類別
2.2.1.本制度適用于構成開發(fā)成本的建設成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎設施費、配套設施費。
3.采購分類
3.1.按采購程序分
3.1.1.招標采購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的采購形式。其內涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公平的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務。
3.1.2.詢價采購:作為招標采購的簡化方式,程序比招標采購有較大幅度簡化,只需保證一定的競爭,采用詢價、比選的方式,確定合作單位。
3.1.3.直接采購:對于一些特殊情況,如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經(jīng)過一定的審批程序,直接確定合作單位。
3.2.按采購方式分
3.2.1.戰(zhàn)略采購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品和服務,通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品和服務。戰(zhàn)略采購根據(jù)范圍可分為集團戰(zhàn)略采購和區(qū)域戰(zhàn)略采購。候選供應商數(shù)量不足兩家,或不具備可比性的,可采用談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。
戰(zhàn)略合作伙伴應具備下列條件:
a)品牌、信譽及知名度應與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;
b)雙方有長期、良好的合作關系;
c)能為公司提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務,并提供最優(yōu)惠的價格。
3.2.2.聯(lián)合采購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內)的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品和服務,由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采用聯(lián)合招標的形式進行的采購。聯(lián)合采購根據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合采購和區(qū)域聯(lián)合采購。
3.2.3.合約采購:指業(yè)主通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項采購合同。單項采購根據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
3.2.4.認價采購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結算依據(jù)。認價采購根據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
4.采購管理體制
4.1.采購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構進行管理。
4.2.集團總部
4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:
a)編制并維護集團采購管理制度、城市公司采購流程和指引;
b)組織集團戰(zhàn)略采購;
c)組織跨區(qū)域聯(lián)合采購;
d)制定城市公司采購決策程序,決策管理權限以上的城市公司采購事項,具體詳見《城市公司采購決策程序》。
e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的采購管理進行監(jiān)督指導;
f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應商數(shù)據(jù)庫信息,整理、匯總供應商信息。
4.2.2.集團總部設立采購委員會,采購委員會是集團總部采購工作的決策和領導機構。
4.2.3.采購委員會組成如下:
a)主任:集團總裁
b)副主任:集團分管成本采購工作的副總裁
c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。
4.2.4.采購委員會成員決策或參與決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關的采購事項。
4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部成本采購組作為采購委員會辦公室,協(xié)助采購委員會進行集團總部有關采購的日常管理工作。
4.2.6.集團總部采購工作的決策形式:優(yōu)先采用簽報形式,根據(jù)實際情況需要,也可采用會議形式。
4.2.7.采購委員會會議采取民主決策原則,參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
4.3.事業(yè)部
4.3.1. 事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本事業(yè)部的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本事業(yè)部范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本事業(yè)部供應商資源共享平臺,建立本事業(yè)部供應商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作為利潤中心,其職責為:
a)協(xié)助集團總部編制并維護城市公司的采購流程和指引;
b)組織實施本城市公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本城市公司供應商資源共享平臺,建立本城市公司供應商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。
4.5.專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)
4.5.1. 專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本專業(yè)公司的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本專業(yè)公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本專業(yè)公司供應商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。
4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)采購,原則參照向公司外部供應商采購,但由于其特殊性,也可采用詢價采購或直接采購的方式。如果采用招標采購方式,同等條件下應優(yōu)先選用國際建設、中廣裝飾或瑞景園林。
5.采購工作原則
5.1.招標采購限額
5.1.1. 達到如下采購金額,應采用招標采購程序:
a)工程施工類(含土建施工、設備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;
b)材料設備等貨物(含辦公設施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設備合同估算額
在30萬元人民幣(含)以上;
c)勘察、監(jiān)理等服務類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;
d)設計類合同由于其特殊性,可以采用詢價的方式進行采購;
e)專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購,不受上述采購限額的制約,由各專業(yè)公司自行確定。
5.1.2. 未達到5.1.1條規(guī)定的采購金額,可采用詢價采購程序。
5.2.采購決策程序
5.2.1. 各事業(yè)部自行確定本事業(yè)部內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.2. 各城市公司的采購決策程序由集團總部制定,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.3. 各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序。
5.3.采購工作應遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。對于招標采購,應保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。
6.采購信息
6.1.歸檔資料
6.1.1.招標采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。
6.1.2.詢價采購、直接采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。
6.2.信息收集
6.2.1.戰(zhàn)略采購數(shù)據(jù)庫
a)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調價原則;
b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調價原則,并向集團備案;
c)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購供應商數(shù)據(jù)庫;
6.2.2.采購計劃和采購完成情況報告
a)采購計劃:各城市公司自行編制采購計劃,編制時間為,每年12月份編制下一年度的采購計劃,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的采購計劃,并于月底之前提交集團總部備案。采購計劃的標準格式見附件1《采購計劃(模板)》。
b)采購完成情況報告:各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾)自行匯總采購完成情況,定期(每半年)向集團總部備案。采購完成情況報告的標準格式見附件2《采購完成(模板)》。
6.3.信息規(guī)范
6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本事業(yè)部的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時,亦可自行編制招標文件范本;
6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.4.招標采購時,招標文件的編制,原則上應使用上述招標文件范本。
7.采購紀律
7.1.參加采購工作的有關人員應嚴格遵守以下紀律:
a)堅持公開、公正、公平的原則,依據(jù)國家、地方的有關要求和程序進行采購工作;
b)自覺遵守采購紀律,嚴守采購秘密,不得對外泄漏有關采購的情況;
c)未經(jīng)公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正當關系干預采購工作的正常進行;
d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應立即向上級領導報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;
e)參與采購工作的人員如需要回避的,應自覺主動提出。
7.2.凡違反上述紀律,未造成經(jīng)濟損失的,給予批評教育或通報批評,同時按違反公司規(guī)章制度處理;對于造成經(jīng)濟損失,情節(jié)較為嚴重的,依法追償損失,同時按嚴重違反公司規(guī)章制度處理;對于構成犯罪的,移交司法部門依法處理。
8.監(jiān)督:
8.1.風險管理部負責履行公司采購活動的監(jiān)督職責,監(jiān)督檢查采購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣肮镜挠嘘P規(guī)定,監(jiān)督檢查采購結果的執(zhí)行情況。
8.2.對采購活動進行的監(jiān)督檢查,可以采取抽查,階段性稽查,列席有關重要會議,審閱有關文件等形式。
8.3.任何單位和個人對采購過程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權向公司監(jiān)督部門進行舉報。
9.附則
9.1.產(chǎn)品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;
9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應在本制度所確定的原則和框架范圍內,建立適用的管理體系和管理文件;
第7篇 g公司采購管理制度
一、目的
規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。
三、定義
1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2.合格供應商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。
6.終止供應商的報告:是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;
3.能及時按質按量地采購到所需物品;
4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;
5.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
7.處理好與供應商的關系,幫助供應商解決一定的問題;
8.認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;
9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;
10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
11.所有采購,必須事前獲得批準。
未經(jīng)計劃并報審核和批準,,除急購外不得采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;
12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;
13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;
五、供應商選擇標準
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;
2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;
3.健全的商務管理流程和制度;
4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;
5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;
6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;
7.積極的合作態(tài)度;
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。
第8篇 物業(yè)管理公司非工程采購收貨管理制度
物業(yè)管理公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第9篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預算清單
1、制單:商務輸單人員
2、審核:商務部主管
3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋已錄章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋貨已收章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部
3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業(yè)務員
2、審核:商務部
3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋已錄章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋已開票章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有已錄已開票章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部、倉庫
3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業(yè)務會計
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單:調入方
2、審核:商務部
3、流程:調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調撥單
1、制單:商務部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發(fā)貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
第10篇 石油公司采購招標管理制度
石油公司采購招標管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產(chǎn)建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內部審批后自行實施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經(jīng)計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條 供應商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。
第六條 采購實施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。
2.二級管理:實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標工作實行兩級實施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權所屬各企業(yè)自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由各級相關專業(yè)部門審查。
第八條 招標管理機構
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條 招標的范圍與權限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監(jiān)督及管理。
第十條 評標專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團公司評標專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動。
第十一條 招標代理機構管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。
第十二條 招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;
(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。
第十四條 非招標采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
第11篇 地產(chǎn)公司事業(yè)部采購管理制度
地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購管理制度
1.目的
結合公司《采購管理制度》,建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品策略相適應的供應鏈管理平臺,優(yōu)化區(qū)域事業(yè)部資源整合能力,促進專業(yè)能力提升,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質。
2.適用范圍
本制度適用于e地產(chǎn)__區(qū)域事業(yè)部及其管理的開發(fā)項目(以下簡稱__事業(yè)部)。包括構成開發(fā)總成本的建設成本中的四類費用(前期、建安、基礎設施、配套設施)的采購工作。
3.采購分類及原則
3.1按采購程序的不同,分為以下三種方式:
3.1.1招標采購:指按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位,并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。
3.1.2詢價采購:指以書面詢價的方式,通過比價來確定合作單位,并與之簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。
3.1.3直接采購:指開發(fā)項目在特殊情況下(如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等)無法進行招標和詢價采購,或合作單位已與公司在某個項目上建立了良好的合作關系,直接與合作方簽訂采購合同或確定為認價單位的采購模式。
3.2按采購方法的不同,分為以下四種方式:
3.2.1區(qū)域戰(zhàn)略采購:指事業(yè)部經(jīng)濟合同部組織對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品或服務,通過簽署區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議,由區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴在一定期限內為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品或服務。
3.2.2區(qū)域聯(lián)合采購:指事業(yè)部經(jīng)濟合同部組織對多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品或服務進行集中采購。
3.2.3合約采購:指通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。
3.2.4認價采購:指通過采購確定合作單位(或合作單位范圍),但不與其直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的合作單位(或范圍)簽訂合同?！秲r格確認單》中所確認廠家(或合格廠家范圍)被稱為認價單位。
3.3采購原則
3.3.1達到下列標準之一的,應當進行招標采購,由采購委員會決策。
(1)開發(fā)項目涉及施工內容,單項工程合同估算價在50萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接發(fā)包、甲方指定分包工程。
(2)重要材料設備等貨物采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上,或單臺設備合同價在10萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接采購、甲方指定采購。
(3)勘察、設計、監(jiān)理、咨詢等服務的采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上。
3.3.2凡未達到上述第1條規(guī)定的標準,由采購工作小組主辦,通過簽報形式確認,按第5
條規(guī)定的決策體系進行審批。
4、采購機構的設立及其職責
4.1采購工作設立采購委員會和采購工作小組的兩級管理體制,實行主責人負責制的具體操作模式。
4.2采購委員會構成及其職責
4.2.1采購委員會組成
主任:__區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理
副主任:__區(qū)域事業(yè)部主管成本副總經(jīng)理
常設委員:__區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理
非常設委員:根據(jù)采購項目的不同吸納不同人員加入,原則上為各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)副總。
采購委員會主任負責主持采購委員會會議,主任缺席時,由副主任主持。
4.2.2采購委員會是事業(yè)部一常設機構,是事業(yè)部所屬各項目采購工作的領導、管理和決策機構。其主要職責如下:
a、確定由其決策的招標采購入圍單位范圍;
b、審批由其決策的招標采購文件;
c、確定由其決策的中標單位;
d、確定由其決策的直接采購單位;
e、審批區(qū)域戰(zhàn)略采購計劃;
f、確定區(qū)域戰(zhàn)略采購的合作單位。
4.3采購工作小組的構成及職責
4.3.1采購工作小組組成
各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)的副總經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理為固定成員,其中項目總經(jīng)理為組長。
采購工作小組的臨時性成員視采購內容的不同吸納相關部門及相關專業(yè)人員加入。
4.3.2采購工作小組是采購工作中的執(zhí)行機構,負責采購項目的具體執(zhí)行工作和授權范圍內的決策工作。采購工作小組職責如下:
a、定期編制和調整采購工作計劃,對采購計劃落實情況進行定期反饋。
b、負責采購項目的全面實施。
c、在權限范圍內確定中標單位,或向采購委員會提交中標候選人的排名。
d、負責采購過程中所有資料的整理和歸檔。
4.4采購事項主責人職責
4.4.1.采購事項主責人:每項采購工作事先確定一個主責人,屬于集中采購的事項,主責人由經(jīng)濟合同部確定;屬于項目采購的事項,主責人由項目確定。
4.4.2.主責人職責:主責人是采購工作的主要責任人,負責對所采購事項的質量、進度及成本進行全過程控制。
4.4.3.主責人工作內容:負責所主責的采購事項的全部組織工作。具體如下。
a)負責推薦擬投標單位,可以從已有供應商數(shù)據(jù)庫中篩選,也可以自行推薦供應商,但需按公司制度組織相關人員進行考察。主責人負責編制入圍單位推薦報告。
b)負責組織編制招標文件。
c)負責組織發(fā)標、開標、評標、詢標具體事宜。
d)負責匯總有關人員的意見,推薦中標單位。并負責組織編制評標報告。
e)主責人應將采購工作進展情況及時向匯報人及有關人員通報。
f)主責人負責組織進行設計優(yōu)化等工作。
4.4.4.主責人權力:
a)主責人有權力推薦擬投標單位。
b)主責人有權力推薦擬中標單位。
c)主責人有權力在項目采購前根據(jù)需要,經(jīng)與有關業(yè)務模塊協(xié)商后,吸納專業(yè)人員成立為本項采購服務的虛擬機構。
d)主責人有針對本項采購事項的獎懲建議權。
4.5采購事項商務配合人職責
4.5.1采購事項商務配合人:每項采購工作事先確定一個商務配合人,屬于集中采購的事項,由經(jīng)濟合同部確定;屬于項目采購的事項,由項目確定。
4.5.2商務配合人職責:負責采購工作的商務配合及監(jiān)督工作。
4.5.3商務配合人主要工作
a、編制招標文件商務部分及工程量清單;商務標評標并編制商務評標報告。對招標文件及評標報告整體內容進行審核。
b、負責定向采購中商務條件的洽談工作。
c、負責甲方認價類的材料設備的價格確認工作。
d、負責工程類合同商務部分的編制工作,并對合同整體內容進行審核。
5、采購決策授權及決策程序
5.1采購決策授權
5.1.1按3.3.1條規(guī)定的招標采購限額以上(含限額本身)的采購項目,由采購委員會決策合作單位。
5.1.2按3.3.1條規(guī)定的招標采購限額以下的采購項目,由采購工作小組決策合作單位,并報備經(jīng)濟合同部。
5.2采購決策程序
5.2.1采購委員會決策形式:可以采取會議形式,也可以采取簽報形式,視具體情況決定。
a)會議形式:由經(jīng)濟合同部根據(jù)項目需求不定期組織,各項目提前5天上報會議資料。決策投標單位的會議資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的會議資料包括:評標報告及相關附件。參會人員:采購委員會成員、采購主責人、商務配合人。
采購委員會會議采用民主決策原則。參會人員不少于采購委員會應到人數(shù)三分之二時,確認會議有效;參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
b)簽報形式:由采購主責人作為簽報的經(jīng)辦人,按照__區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限額以上)形式,履行程序。決策投標單位的簽報資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的簽報資料包括:評標報告及相關附件。
5.2.2采購工作小組決策形式:采取簽報形式?jīng)Q策。由采購主責人作為簽報的經(jīng)辦人,將評標結果按照__區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限e地產(chǎn)__區(qū)域事業(yè)部額以下)形式,履行程序。簽報資料包括:供應商評選報告、詢價文件、評標報告、相關附件。
6.激勵機制
對于采購過程中,達到以下工作標準的,應對主責人及其虛擬機構給予適當獎勵。
6.1.在保證所采購的產(chǎn)品品質及質量標準的同時,主動優(yōu)化設計,達到了降低成本的目的。
62.在保證產(chǎn)品質量的同時,通過商務談判降低投標價格。
7.附則
7.1.采購紀律和監(jiān)督機制執(zhí)行e地產(chǎn)有限公司統(tǒng)一規(guī)定。
7.2.本制度由__區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟合同部負責解釋。
7.3.本制度自頒布之日起執(zhí)行,至相應更新版本頒布之日自行終止。
附件一:
關于__區(qū)域事業(yè)部采購簽報流程
一、采購簽報(限額以上)
二、采購簽報(限額以下)
說明:
第12篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度
置業(yè)集團公司裝飾材料采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標準產(chǎn)品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。
(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數(shù)量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。
(四)對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調等),若需要我司確定主機位置或其他技術參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資采購周期規(guī)定
(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。
(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:
1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。
3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。
(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
(一)材料驗收
1、驗證產(chǎn)品質量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。
2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。
3、驗收合格的材料,要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。
5、材料數(shù)量由材料保管員負責,質量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。
(二)材料復檢
1、對在質保期內有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
(一)發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:
1、繳庫單:必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;
2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同;
(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。
(三)帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關領導審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
采購管理中心
頒發(fā)日期:二零零七年一月八日
第13篇 物業(yè)公司物資采購制度17
物業(yè)公司物資采購制度(十七)
1、部門申請應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經(jīng)批準后,可正式申請購買。
2、各部門、小區(qū)管理處凡需新增固定資產(chǎn)、低值易耗品或使用各種其他物資,需填寫物品申購單,申購單需詳細列明需購物資的名稱、單價、數(shù)量
4、綜合事物部要隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供應商詢價。
5、對于常用物品及耗量大的物品,根據(jù)不同供應商對不同物品的報價價廉的原則選定固定的供應商。
6、綜合事物部應要求固定供應商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
7、綜合事物部將申購單交財務經(jīng)理審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由公司總經(jīng)理審批。
8、公司總經(jīng)理批準購買的物資,主要由綜合事物部進行采購,屬急需使用或專業(yè)物品可由各使用部門進行采購。
9、采購人員應要求供應商加強配合,根據(jù)供應商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
10、對于一時在市場上難以購買和購買程式需占較長時間的物品,綜合事物部應將情況告知使用部門,以便使用部門能及時采取相應措施。
11、在收到已批準的申購單后,屬于由固定資產(chǎn)供應商供應的,應通知固定供應商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。綜合事物部按已批準的申購單的內容申購物品,若需要對原已批準的申購單作出更改,更改部分需由部門、小區(qū)管理主管做出確認,并經(jīng)公司公司領導鑒字認可。
12、所有采購物品均需辦理入庫,驗收手續(xù)。屬固定資產(chǎn)及專用的物品,還需由使用部門驗收簽章。
13、驗收時除核對品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否與申請要求及發(fā)票相符外,還要對物品質量進行驗收,其中有一項不符合的,不予收貨。
14、報銷時應附上符合要求的發(fā)票和名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額相符的送貨單,收料單并有驗收人簽章,所附單據(jù)內容需與申請單相符。
第14篇 集團分公司物資采購及驗收制度
建設集團分公司物資采購及驗收制度
第一條、分公司工程部是物資采購及驗收的管理部門,項目部負責具體實施。
第二條、物資供方的評價由分公司工程部負責,對供方的生產(chǎn)能力、業(yè)績和信譽、質量保證體系狀況、供貨質量和能力等作出評價,由分公司生產(chǎn)經(jīng)理作出評價結論,認定合格的供方。
第三條、用于建筑物結構和安全防護中的物資必須在合格供方名錄內采購。
第四條、采購合同經(jīng)分公司經(jīng)營科審核后,由分公司經(jīng)理批準簽訂,項目部無權與第三方簽訂任何物資采購合同。
第五條、進場物資的驗收和取樣,必須有監(jiān)理單位旁站監(jiān)理。
第六條、項目部根據(jù)工程材料預算及工程施工進度,按月編制采購計劃,由項目經(jīng)理審批后,項目材料員負責具體落實。
第七條、進場的物資在使用前,必須按國家標準、規(guī)范的規(guī)定進行驗證和取樣檢驗。
第八條、材料經(jīng)驗收合格后,必須進行掛牌標識,以防止誤用。嚴禁將不合格的材料用于工程中。
第15篇 公司食堂采購管理制度
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度，色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20_年_月_日起執(zhí)行。
第16篇 公司基本建設物資采購制度
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第17篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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第18篇 公司采購部規(guī)章制度
一、總則
(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)招標采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產(chǎn)、財務、審計、質量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
四、審計監(jiān)督
(一)采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產(chǎn)、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
第19篇 造價咨詢公司采購管理制度
造價咨詢公司采購管理制度
第一條 為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù)，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據(jù)批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。
第20篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
3.定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
