z物業(yè)公司護衛(wèi)員紀律制度（20篇范文）

體系如何搭建

z物業(yè)公司護衛(wèi)員紀律制度的構建，首要在于明確崗位職責。護衛(wèi)員不僅是物業(yè)安全的守護者，更是業(yè)主信賴的服務者。我們要確立以“安全第一，服務至上”的原則，確保制度的科學性和實用性。

體系框架

該制度應包括以下幾個核心部分：(1)崗位職責，詳盡描述護衛(wèi)員的日常工作內容和應對突發(fā)事件的職責；(2)行為規(guī)范，規(guī)定護衛(wèi)員的行為準則，如著裝、禮儀、工作態(tài)度等；(3)紀律條款，設定違反規(guī)定的懲罰措施；(4)培訓與考核，定期進行專業(yè)技能和應急處理能力的培訓及評估。

重要性和意義

護衛(wèi)員紀律制度的建立，旨在提升團隊的執(zhí)行力和凝聚力。它為員工提供了明確的行為指導，減少了誤解和沖突，從而提高工作效率。嚴格的紀律也維護了公司的形象，增強了業(yè)主的安全感。

制度格式

制度應采用簡潔明了的語言，條款清晰，易于理解。每項規(guī)定前應標有序號，如1.崗位職責，2.行為規(guī)范等，便于查閱和執(zhí)行。內容表述要嚴謹，但也不排除偶爾的口語化，以增加人性化，如“護衛(wèi)員應始終保持警惕，如同守護家園的眼睛”。制度中應包含一定的靈活性，以便于適應不斷變化的工作環(huán)境。

在實施過程中，我們需要定期評估制度的有效性，根據(jù)反饋進行必要的調整，確保制度始終與實際工作需求保持一致。通過這樣的制度體系，z物業(yè)公司護衛(wèi)員將更好地履行職責，為業(yè)主提供安全、專業(yè)的服務。

z物業(yè)公司護衛(wèi)員紀律制度范文

第1篇 z物業(yè)公司護衛(wèi)員紀律制度

物業(yè)公司護衛(wèi)員紀律

一、廉潔奉公,遵紀守法,敢于同違法犯罪(分子)行為作斗爭。

二、堅守崗位,忠于職守,服從管理,聽從指揮。

三、按時交接班,不得遲到、早退,更不準脫崗、誤班。

四、按規(guī)定著裝,做到儀容整潔,語言親切,服務微笑,文明禮貌。

五、值班時禁止喝酒、吸煙、吃東西;不準嘻笑、打鬧;不準看書報、聽收(錄)音機、打瞌睡;不準做其他與值班執(zhí)勤無關的事。

六、值班期間嚴禁攜帶傳呼機、手機等個人通信器材,禁止向外打私人電話,接聽私人電話時間不超過一分鐘。

七、不準在崗位上會友聊天,未當班人員不得在崗位上逗留,接待業(yè)主(住戶)時不得閑聊與工作無關的話題。

八、不準包庇壞人,不準貪污受賄,不準徇私舞弊,不準賭博。

九、不準擅自帶人留宿,親屬如有特殊情況需臨時留宿的,須報經(jīng)單位主管領導批準。不準讓公司辭退、離職人員在員工生活區(qū)逗留。

十、愛護各種器械裝備,不得丟失、損壞、轉借或隨意攜帶外出。

十一、嚴格請、銷假制度,外出必須請假。

第2篇 物業(yè)公司行政工作制度廉潔守則

物業(yè)公司行政工作制度:廉潔守則

2廉潔守則

2.1公司任何員工個人不得以任何形式收受有關業(yè)務單位(施工單位、供應商等)的紅包及禮物,若因節(jié)慶之故,難以推卻的,應繳交公司資源部登記,由公司統(tǒng)一處理。

2.2公司任何員工個人不得要求和盡量避免受請參加業(yè)務單位的請吃。若因工作需要應事前向部門經(jīng)理報告,經(jīng)批準后始可赴約。

2.3公司任何員工嚴禁損害公司利益向業(yè)務單位收取好處或回扣。

2.4公司設立總經(jīng)理信箱,接受員工及業(yè)務單位的,對在廉潔紀律執(zhí)行時發(fā)現(xiàn)的問題,若金額或物品價值較大的,將移交司法機關處理。

2.5員工因謀求私利,參加業(yè)務單位請吃,影響公司形象者,將予警告和通報批評處理,屢犯者,將予辭退。

第3篇 物業(yè)公司工程部報告制度

物業(yè)公司工程部報告制度

1.0目的明確各種特殊情況的匯報和知曉人。

2. 0適用范圍物業(yè)公司各管理處工程部員工。

3. 0管理內容3.1下列情況應報告工程助理或專業(yè)負責人。

--設備因故需要臨時停止運行、影響運行或停水、停電的。

--運行設備出現(xiàn)故障但不影響運行或不造成停水、停電的。

--運行人員短時間暫離崗位。

--加班,換班,補修,病假。

3. 2下列情況必須報告管理處主任。

--重點設備需進行停機檢修。

--系統(tǒng)運行方式改變。

--重要設備的主要零部件更換。

--工程助理、班長、專業(yè)負責人病、事、休假。

編寫:

第4篇 物業(yè)公司人事監(jiān)察制度

物業(yè)公司人事監(jiān)察制度

一、基本原則:

1、 公司倡導守法、廉潔、誠實、敬業(yè)的職業(yè)道德;

2、 職員的一切職務行為,都必須以維護公司利益,對社會負責為目的;任何私人理由都不應成為其職務行為的動機;

3、 因違反職業(yè)道德,給公司造成經(jīng)濟損失者,公司將依法追索經(jīng)濟賠償;情節(jié)嚴重,公司懷疑其涉嫌犯罪的,將提請司法機關追究其刑事責任;

4、 在職員招聘或任用上,公司倡導舉賢不避親的原則,為人才提供一個公平的競爭環(huán)境。

二、 經(jīng)營活動:公司員工不得超越本職業(yè)務和職權范圍,開展經(jīng)營活動,除本職日常業(yè)務外,未經(jīng)公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動:

1、 以公司名義考察、談判、簽約;

2、 以公司名義提供擔保、證明;

3、 以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息;

4、 代表公司出席公眾活動。

三、 兼職:職員未經(jīng)公司書面批準,不得在外兼任獲取薪金的工作;禁止下列情形的兼職:

1、 在公司內從事外部的兼職工作,或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的工作;

2、 兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或者商業(yè)競爭對手;

3、 所兼任的工作構成對本單位的商業(yè)競爭;

4、 因兼職影響本職工作或有損公司形象。

四、 個人投資:職員可以在不與公司利益發(fā)生沖突的前提下,從事合法的投資活動,但禁止下列情形的個人投資:

1、 參與經(jīng)營管理的;

2、 投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的;

3、 以職務之便向投資對象提供利益的;

4、 以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。

五、 利 益:

1、 公司員工在經(jīng)營管理活動中,不準索取或者收受業(yè)務關聯(lián)單位的利益,否則將構成受賄。

2、 只有在對方饋贈的禮物價值較小(按公認標準),接受后不會影響正確處理與對方的業(yè)務關系,而拒絕會被視為失禮的情況下,才可以在公開的場合下接受;接受后應交納到公司,并進行登記。

3、 職員在與業(yè)務關聯(lián)單位的交往中,應堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德準則,反對以賄賂及其它不道德的手段取得利益;未經(jīng)所在單位負責人書面批準,也不得在有可能存在利益沖突的業(yè)務關聯(lián)單位安排親屬、接受勞務或技術服務。

4、 職員不得利用內幕消息,在損害公司利益或者處于比公司以外人士較為有利的情況下謀取個人利益。

5、 不得挪用公款謀取個人利益或為他人謀取利益。

六、 傭金和回扣:公司員工對外業(yè)務聯(lián)系活動中,遇業(yè)務關聯(lián)單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金的,一律上繳公司作為營業(yè)外收入或沖減成本;個人侵吞的,以貪污論處。

七、 交際應酬:

1、 公司對外的交際應酬活動,應本著禮貌大方、簡樸務實的原則,不得鋪張浪費;嚴禁涉及違法及不良行為。

2、 公司內部的接待工作,提倡熱情簡樸,不準以公款搞高標準宴請及娛樂活動。

3、 職員在與業(yè)務關聯(lián)單位的聯(lián)系過程中,對超出正常業(yè)務聯(lián)系所需要的交際活動,應謝絕參加。

八、 保護公司資產:

1、 職員未經(jīng)批準,不準將公司的資金、車輛、設備、房產、原材料、產品等擅自贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其它公司、單位或者個人。

2、 職員對因工作需要配發(fā)給個人使用的交通工具、通訊設備等,不準違反使用規(guī)定,作不適當之用途。

九、 行為的自我判斷與咨詢:職員在不能清楚判斷自己的行為是否違反本準則時,可按以下方法處理:

1、 以該行為能否毫無保留地在公司公開談論,為簡便的判斷標準;

2、 向公司總辦提出咨詢;

3、 接受咨詢的部門應給予及時、明確的指導并為當事人保密。

第5篇 物業(yè)管理公司會計管理制度-9

物業(yè)管理公司會計管理制度(九)

第一章會計制度建設

第一條依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》及行業(yè)會計制度等,特建立此企業(yè)會計制度。

企業(yè)會計制度是企業(yè)會計工作的程序和方法的具體規(guī)定,用以指導實際會計工作的開展,使會計工作有據(jù)可循,保證其系統(tǒng)性和連貫性。

會計制度必須按會計制度開展,所有與會計制度不符的做法一律禁止。

會計制度對非普遍性、不重要事項不予以規(guī)定。發(fā)生此類事項時,應按制度實質精神處理。

第二條企業(yè)會計制度的設計,應遵循以下原則:

一、貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》及國家其它有關規(guī)定、企業(yè)有關制度的原則;

二、貫徹統(tǒng)一性與靈活性相結合的原則;

三、貫徹核算與管理相結合,專業(yè)核算與基礎核算相結合,正確與簡便相結合原則;

第三條企業(yè)會計制度應包括以下內容:

一、確定會計機構和人員設置、職責分工和崗位責任制;

二、設計會計科目(主要是明細科目)、憑證、帳薄、卡片、報表;

三、確定會計記帳憑證、帳薄組織、記帳方法、記帳程序和編制報表的核算程序;

四、制定成本、費用控制、考核、核算辦法;

五、確定會計要素業(yè)務處理辦法;

六、制定財產清查、會計檔案管理辦法;

七、制定會計電算化的應用與開發(fā)辦法。

第二章 會計機構與會計人員

第一條公司根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》,并結合本企業(yè)情況確定會計機構設置,會計人員配備、分工及職責、職業(yè)道德、培訓等;

第二條會計機夠設置要求,同業(yè)務類型和規(guī)模大小相適應,精簡、高效、分工明確;

第三條 企業(yè)應根據(jù)業(yè)務類型、規(guī)模及會計工作量大小,會計機構的設置確定會計人員的配備數(shù)量和素質。會計人員素質應符合以下要求:

一、一般會計人員應符合以下要求:

具有必要的會計專業(yè)知識和技能,取得會計證;

高中畢業(yè)以上文化;

熟悉國家有關法規(guī)和集團及企業(yè)有關規(guī)定;

遵守職業(yè)道德;

二、企業(yè)主辦會計除以上要求外,還應符合以下要求:

堅持原則,廉潔奉公,堅決維護萬向集團公司和本公司利益;

具有一定的會計理論知識和實踐經(jīng)驗,大專畢業(yè)以上文化,或取得助理會計師職稱;

能夠草擬本單位會計制度,組織本單位會計工作;

具有一定的現(xiàn)代管理理論知識和技能,取得會計電算化初級證書。

第四條會計人員分工:

一、會計基本崗位包括憑證編制、出納、材料核算、固定資產核算、工資核算、成本核算、銷售核算、往來款核算、總帳、報表、制度設計、稽核;

二、會計與財務、預算合設的,會計崗位還包括以下崗位:資金管理、成本管理、預算管理;

三、財務、會計、預算機構合設的,可按崗位特點和管理要求將與會計崗位結合,確定人員分工;

四、根據(jù)企業(yè)規(guī)模和業(yè)務量大小,可對會計崗位予以進一步明細劃分,確定

專人負責,也可實施一人多崗。實施一人多崗應符合內控制度要求。出納與稽核、制證與審核、出納與會計應進行分工。

五、實施會計電算后,應按《會計電算化工作規(guī)范》設置電算主管、電算審查、軟件操作、數(shù)據(jù)分析、電算維護等崗位。電算主管由會計主管擔任,電算審查可由稽核擔任,軟件操作可由制證人員擔任,數(shù)據(jù)分析可由編表和分析人員擔任,電算維護可由計算機人員擔任。

第五條依據(jù)會計法第二十二條規(guī)定和企業(yè)內部控制制度的要求,結合企業(yè)會計機構的內部組織分工,確定會計人員主要職責。

1、會計負責人(即財務部經(jīng)理)職責:

⑴負責領導本單位的會計(包括財務、預算)工作,組織領導會計(財務、

預算)制度的設計;

⑵參與制訂本單位的經(jīng)營決策;

⑶參與審定對外投資、物資供應、商品銷售、技術組織措施、基建等計劃和經(jīng)濟合同;

⑷組織編制和執(zhí)行財務、成本計劃和資金籌措、投資計劃,并檢查各項計劃的執(zhí)行情況;

⑸組織編制決算報告和財務專題報告;

⑹組織成本費用預測、計劃、控制、核算、分析、考核;

⑺審批授權范圍內的財務收支;

⑻監(jiān)督本單位執(zhí)行國家相關法規(guī)及集團、企業(yè)制度情況;

2、主辦會計職責:

⑴具體領導本單位的會計管理工作;

⑵組織設計本單位的會計制度,并負責貫徹執(zhí)行;

⑶參與編制預決算,財務計劃及執(zhí)行情況;

⑷參加生產經(jīng)營管理會議,參與經(jīng)營決策和經(jīng)濟合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件的

擬定;

⑸監(jiān)督執(zhí)行國家有關法規(guī)及集團、企業(yè)制度;

⑹起草月度、季度、年度財務分析,并組織召開財務分析會議及報告財務狀況和經(jīng)營成果;

⑺編制、上報各項財務報表;

⑻參與編制股東大會、董事會報告。

3、材料會計的職責:

⑴參與設置材料管理與核算辦法,負責材料核算;

⑵參與編制材料采購用款計劃,控制材料采購成本;

⑶參與庫存材料的清查盤點工作;

⑷提交有關材料成本、庫存情況分析;

⑸及時與倉庫核對帳目,保證帳實相符。

4、出納

⑴嚴格遵守公司有關制度處理好現(xiàn)金日常收支工作;

⑵每天需對現(xiàn)金進行盤點,并上報資金收支日報表;

⑶負責做好銀行存款日記帳的登記及銀行對帳工作;

⑷報送銀行存款收回、付出日報表;

⑸積極催收集團內部企業(yè)往來款項。

⑹負責對應收款項開具收款收據(jù)。

第六條實施電算化以后,各電算崗位職責按《會計電算化基本規(guī)范》確定。

第七條會計人員不遵守職業(yè)道德,未正確履行會計職責的,應按會計法和集團、公司有關制度承擔責任。

第八條公司應鼓勵會計人員努力提高業(yè)務水平,支持會計人員在不影響正常工作的條件下參加社會和集團舉辦

的會計培訓。在可能的條件下,公司應有計劃輪換會計崗位,培養(yǎng)多面手式會計人才。

第三章會計科目、憑證、帳薄、卡片、報表設計

第一條會計科目的制訂:

1、按照服務行業(yè)會計科目設置,一級會計科目的增補,應由集團會計主管部門制定或授權有關單位制定;

2、公司應結合組織形式、管理需要,遵照有關規(guī)定,合理設置明細科目;

3、明細科目的制定應符合以下原則:名稱 通俗易懂、易于記憶、具有一定彈性。

按會計要素分類,編制會計科目表;

按內部控制、責任制、財務管理、預算管理要求,制定各科目下的明細科目;

對科目進行數(shù)字編碼。

第二條會計憑證設計

1、會計憑證的設計,應能夠如實反映經(jīng)濟業(yè)務的真實情況,體現(xiàn)內控制度的要求,簡明實用,節(jié)約成本;

2、原始憑證包括自制和外來原始憑證二種。

1、自制原始憑證應具備如下基本內容:

名稱和編號、聯(lián)次;填制日期;接受憑證單位、部門或個人;

經(jīng)濟業(yè)務的內容摘要、數(shù)量、金額;填制單位;填制人;經(jīng)手人;驗收人等。

2、記帳憑證主要包括以下幾種:

通用類;收、付、轉類;匯總類;科目匯總表;聯(lián)合憑證;多聯(lián)式日記帳憑證等;

3、記帳憑證應包括如下基本內容:

記帳憑證名稱;填制單位名稱,填制日期,編號;經(jīng)濟業(yè)務摘要;

應借、應貸會計科目的名稱和金額;所附原始憑證張數(shù);記帳標記;會計主管、審核、記帳、編制人員簽章;

6、會計憑證從填制到歸檔的傳遞流程應合理設計,以便加強合作,明確責任。憑證傳遞設計方法如下:

①繪制業(yè)務流程圖;

②按內控制度和信息傳遞要求合理規(guī)定憑證流轉環(huán)節(jié)和停留時間;

③按管理方式和經(jīng)濟業(yè)務變化適時修訂;

7、會計憑證應合理保管,定期裝訂成冊。原始憑證數(shù)量過多,不便與記帳憑證合訂的,可單獨裝訂,但應在記帳憑證中注明。

第三條會計帳薄的設計:

1、會計帳薄按用途不同可分為序時、分類、備查帳薄三類;按外表形式的不同,分為訂本帳、活頁帳和卡片帳。

2、設計帳薄應符合下列要求:

①適應單位的規(guī)模、特點;

②與會計科目對應;

③適合企業(yè)管理需要;

④符合稅法規(guī)定;

⑤簡明實用,便于查詢、核算、編制報表,節(jié)省人力、物力、財力;

⑥結合會計工具;

⑦全面完整。

3、應合理選擇記帳程序。主要記帳程序包括記帳憑證記帳程序、科目匯總表記帳程序、匯總記帳憑證記帳程序、日記總帳記帳程序。

1、記帳程序的選用應符合以下要求:

①與企業(yè)規(guī)模大小、業(yè)務量多少相適應;

②能及時、完整、系統(tǒng)提供信息;

③簡便易行;

④適合記帳工具;

第十七條會計報表設計

1、公司主要會計報表采用行業(yè)會計制度統(tǒng)一格式。并根據(jù)集團要求按會計科目對應關系填列集團統(tǒng)一格式會計報表;

2、公司可根據(jù)集團和自身管理要求設置內部報表。會計報表的設計應符合以下要求:

①符合會計準則,具有真實性、正確性、一貫性、可比性、明晰性等特征;

②報表內容、詳細程度同管理層次相適應,能夠起到反映真實情況的作用;

③與帳戶記錄對應,便于填列;

④集中性、專題性與綜合性,便于把握整體趨勢,又能了解變化原因。

第四章會計核算方法與組織

第一條根據(jù)業(yè)務處理流程,企業(yè)會計核算基本程序設置如下:

固定資產┐

成本核算┤

材料會計╂→會計→稽核→┬→出納→制證→審核→登帳→報表→分析

往來款┤主管↑

銷售核算┤ └-----┛

其它--┛

從事三級明細核算的會計人員將核算制成的有關匯總原始憑證及業(yè)務人員提供的自制或外來原始憑證經(jīng)會計主管審核后,由稽核人員對其合規(guī)性、內容完整與否、計算準確與否、手續(xù)完備與否進行稽核;需發(fā)生資金收付的,經(jīng)由出納崗位辦理相應手續(xù);據(jù)稽核或出納人員提供的原始憑證,經(jīng)審核后登帳,據(jù)帳薄編制報表,據(jù)報表和帳薄反映情況編寫會計分析。

第二條公司應結合自身特點,引入市場競爭機制,建立全面經(jīng)濟責任制。

公司會計人員應同其它人員一起建立二級核算體系,并承擔核算工作;

二級核算體系的建立方法是劃分責任中心、確定考核辦法、確定不同責任中心銜接辦法、確定二級核算辦法;

第三條責任中心種類主要有成本中心、利潤率中心、投資中心三種。

中心的劃分應與現(xiàn)有機構設置、職責分工基本相符,各中心應能了解、控制責任考核指標的變動;

第四條責任中心的考核主要通過制定考核指標體系、考核機構、考核程序等進行;考核指標體系應與企業(yè)目標一致,同時應考慮不同中心的特點;考核指標主要有計劃、預算實施情況、投資報酬率、剩余現(xiàn)金流量等

第五條公司應確定各責任中心核算辦法,包括帳薄設置、核算程序組織、核算機構和人員設置、責任中心同企業(yè)會計部門工作銜接等;

第六條定期開展財產清查,以保證帳實相符,財力資源完整;

財產清查應由單位負責人領導,會計部門主管,各實物使用、保管部門密切配合進行;

主管部門應查明財產盤盈、盤虧原因。由個人原因盤虧的,應向個人追回;由于制度不健全無法查明的,應由各責任人按比例承擔。

第五章 會計政策

第一條為了便于會計核算,依照會計法和會計準則有關規(guī)定,公司根據(jù)集團統(tǒng)一會計政策和行業(yè)會計制度開展會計核算。

第二條主要政策如下:

1、據(jù)公司所屬行業(yè)選用服務行業(yè)會計制度;

2、會計期間為公歷一月一日至十二月三十一日;

3、記帳原則采用權責發(fā)生制,計價以歷史成本為基礎;

4、外幣業(yè)務按當月月初匯率折算,按會計制度規(guī)定核算匯兌損益;外幣報表按時態(tài)法折算,折算到作當期損益;

5、低值易耗品一次性攤銷;

6、存貨選用實際成本法計價;

7、遞延資產、無形資產按實際受益期分攤。開辦費在5年內攤銷;

8、短期投資按成本計價;

9、長期投資占被投資單位25%股權以下,不符合合并報表要求的,按成本法核算;占25%以上50%以下的,按權益法核算;50%以上的要編制合并會計報表。

10、固定資產按行業(yè)會計制度規(guī)定計價,折舊年限按國家最低年限;公司購入用于投資的資產,作長期投資,不提取折舊;

11、所得稅按應付所得稅法核算;

12、收入實現(xiàn)按行業(yè)會計制度和公司《財務管理制度》確認;

13、利潤分配按《公司法》規(guī)定,在此前提下按公司章程和股東會決議執(zhí)行;

14、壞帳準備按期末應收帳款余額千分之四提取;

15、公司可根據(jù)行業(yè)會計制度規(guī)定比率中檔水平提取各種準備金;

16、各種稅金、費用按稅法及其它規(guī)定收取。

第六章會計電算化工作

第一條會計電算化工作由集團統(tǒng)一規(guī)劃,公司財務部門具體負責。會計電算化工作的開展,應符合國家有關規(guī)定。

第二條根據(jù)會計電算化計劃,會計負責人應當親自組織領導會計電算化工作,單位負責人和其它有關部門應積極為其實施創(chuàng)造條件。

第三條公司應逐步實現(xiàn)基本核算(帳務處理、報表編制、往來款核算等)電算化及其它有關子系統(tǒng)(材料核算、成本核算、商品進銷存、固定資產核算等)電算化;

第四條實施電算化,應制定人員培訓、軟件選購、硬件配置、進程安排具體計劃。

第五條會計電算化的實施應穩(wěn)妥推進,逐步進行,力求成功;

一、會計人員必須經(jīng)過會計電算化普及培訓和軟件專門培訓,會計部門應配置專用計算機和打印機,制定嚴格的上機操作制度,以保證其順利進行;

二、初始化前,相關人員應在軟件安裝人員指導下相互配合,做好科目編碼、帳戶月結、往來戶清單等工作,并對會計人員進行初步分工;

三、手工與電算并行期間,憑證、帳薄、報表應按要求打印裝訂,并做好磁盤備份,以上報財政評審。同時,應歸集實施 中遇到的各種問題,聯(lián)系軟件開發(fā)商予以解決,并為二次開發(fā)做好準備。

第七章 附則

第一條本制度由公司財務部解釋。

第6篇 物業(yè)公司獎懲制度范本

物業(yè)公司對于全體員工進行管理時,各種規(guī)章制度都要規(guī)范,以下提供的是物業(yè)公司獎懲制度的范本,僅供參考。

1、獎勵制度

為增加員工對公司的責任感和歸屬感,充分發(fā)揮工作的積極性,提高工作效率及經(jīng)濟效益,公司將對表現(xiàn)突出或有特殊貢獻的員工實行獎勵,以資鼓勵。具體事項如下:

1.2獎勵條件

1.2.1熱愛本職工作,工作積極主動、勇于克服困難、為業(yè)主提供高質量服務并受到業(yè)主書面表揚者。

1.2.2在對外接待中,服務態(tài)度良好,言談舉止得體,為物管公司贏得榮譽者。

1.2.3一貫忠于職守、工作認真負責、廉潔奉公、助人為樂,被評為杰出員工稱號者。

1.2.4保護公司財產、發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告或采取措施,防止或制止事故發(fā)生,使公司財產免受重大損失者。

1.2.5提出合理化建議、改進管理、技術,經(jīng)采納實施后取得顯著效益者。

1.2.6見義勇為,做出突出事跡者。

1.2.7在處理重大事件中,為公司挽回經(jīng)濟損失和聲譽者。

1.3獎勵形式

通過表揚或一次性嘉獎(視情況給予假期、旅游、一次性獎金等形式的獎勵),并將事跡記錄個人檔案作為年終評估加分參考。

1.4獎勵程序凡符合上述獎勵條件者,均按以下程序辦理:

1.4.1事后由當事人口述或書面形式,然后由部門直屬主管草擬事跡報告。

1.4.2部門主管完成報告后呈所屬管理處主任審核。

1.4.3管理處主任審核后再呈人事行政部審批及執(zhí)行。

2、紀律處分

2.1口頭警告:

有下列行為之一者,填寫口頭警告書,并報人事行政部備案。

1)當值時未按公司規(guī)定著裝、儀表、儀容、禮節(jié)、禮貌不符合規(guī)范;

2)遲到或早退,每月達三次或三次以上;

3)因員工忘記打卡每月達三次以上;

4)上班時間打私人電話或利用電話、上網(wǎng)聊天;

5)工作時間擅離崗位、串崗;上班后不到位工作或聚堆聊天;上班時間私自外出購食品、吃早點;

6)隨便吐痰、亂丟煙頭、紙屑、雜物;不保持辦公區(qū)、園區(qū)環(huán)境的整潔;

7)不愛惜小區(qū)公物,浪費物品,損壞公物;

8)不經(jīng)批準私自接待外人參觀;

9)被業(yè)主/住戶有效投訴,尚未造成重大影響;

10)在辦公室或公共場所發(fā)泄個人不滿情緒,造成不良影響;

11)在小區(qū)公共區(qū)域聚眾喝酒、打牌等;

12)無故不參加公司組織的培訓、會議者;

13)不履行督查責任,發(fā)現(xiàn)問題不制止、不匯報;

14)對屬下不管理、不批評,發(fā)現(xiàn)違紀行為不制止,不按章處罰;

15)月度考評得分低于80分者。

2.2書面警告:

違反下列規(guī)定者填寫書面警告書,報人事行政部備案。

1)一個月內受到二次口頭警告;

2)索取業(yè)主/住戶的小費或物品;

3)違反管理處的工作程序或規(guī)章制度以至造成隱患;

4)由于責任心不強損壞或丟失工具價值在500元以上2000元以下,按價賠償。

5)工作時間內在管理處或小區(qū)睡覺、打撲克、下棋、玩電子游戲等;

6)未經(jīng)批準私自使用小區(qū)的設備,如:車輛、餐廳、餐具、會所的各種設施等;

7)提供不真實的材料、報告等;

8)遺失公司鑰匙、單據(jù)等;

9)工作時高聲喧嘩或做騷擾住戶的活動;

10)由于個人的責任而延誤客戶的活動;

1

1)對上司、客人、同事粗暴或不禮貌;

12)頂撞、違背或不服從上司合理的工作指令;

13)散布不利于團結的言論,發(fā)表有損小區(qū)及公司聲譽的言論;

14)在公眾場所與同事、客人爭吵,造成不良影響的;

15)向他人誤傳或散播個人或他人薪金數(shù)額者;

16)連續(xù)三個月考評得分低于86分或其中二月得分低于80分者。

2.3最后警告

違反下列規(guī)定者填寫最后警告書,報人事行政部備案。

1)二次書面警告者;

2)當值時擅離工作崗位、玩忽職守,給公司造成惡劣影響;

3)唆使他人代打卡和簽到、簽退的;

4)由于本人責任而造成業(yè)主停電、停水、停機等重大事故;

5)工作態(tài)度不認真及行為不檢,如消極怠工等;

6)其它影響公司正常管理秩序,情節(jié)嚴重的過失行為;

7)泄露公司機密;

8)私自張貼或涂改公司通告;

9)損害住戶利益,引起住戶的投拆;

10)制造謠言或發(fā)表誹謗言論,惡意損害公司、同事或住戶聲譽;

11)明知有病而有意拒絕接受公司指定體檢、治療或防疫注射者;

12)未經(jīng)許可私自借出公司財物或有意浪費公司財物者。

2.4辭退或開除

違反下列規(guī)定者即時辭退或開除,公司將不作任何經(jīng)濟賠償。

1)連續(xù)曠工三天以上或一年內累計曠工五天者;

2)最后警告后仍無悔改表現(xiàn);觀察期間又出現(xiàn)違紀行為;

3)違反國家有關計劃生育政策規(guī)定者;

4)不執(zhí)行上級指令,抗拒完成指定時限完成的工作任務并造成惡性后果的;或有從事第二職業(yè);或違章作業(yè),釀成事故,影響服務質量,給公司造成一定的名譽及經(jīng)濟損失者;

5)侮辱或襲擊住戶;工作態(tài)度惡劣;

6)利用社會不良分子解決公司內部問題;

7)賭博、吸毒、盜竊或參與其他違法活動,被依法追究刑事責任;

8)利用職務之便,收取他人賄賂或向人行賄、敲詐勒索或貪污、挪用公款;

9)故意損害公司及小區(qū)公物;

10)未經(jīng)許可私自借出公司財物或有意浪費公司財物,情節(jié)嚴重;

11)向公司提供虛假證明或資料者;

12)攜帶或儲存違禁品者(如武器、毒品、易燃易爆物品);

13)造謠惑眾,挑撥是非或以強暴手段唆使他人怠工或罷工;

14)擅用公司名義在外招搖撞騙有損公司利益、聲譽;

15)其它影響公司正常管理秩序,情節(jié)嚴重的過失行為;

16)連續(xù)三個月得分低于80分者。

2.5撤職或降級

違反下列規(guī)定領班以上(含領班)管理人員受撤職或降級處分。

1)所管理部門工作不符合公司要求;

2)犯有錯誤又不足以辭退者。

2.6《處分通知單》的有效簽發(fā)

1)所有處分必須由人事行政部簽發(fā)書面通知單發(fā)給被處分者本人后方可生效。

2)被處分者如認為處分不合理,可在三日內向人事行政部以書面形式反映、投訴;但必須在《處分通知單》上簽名。

3)人事行政部接到被處分者反映、投訴后,一周內必須給予答復。

4)《處分通知單》由人事行政部發(fā)出,列明違紀事實,處理意見,經(jīng)見證人或被處分者簽名,部門主管簽署確認。被處分者必須在發(fā)出的《處分通知單》上簽名,如拒絕簽名,須有兩個以上見證人簽認,該警告書視作生效。

5)如有充足證據(jù)證實員工犯過錯,但員工拒不簽認,公司將作即時辭退處理,不作任何補償。

6)口頭警告在一年后自行失效。書面警告在一年后由部門主管根據(jù)員工的表現(xiàn)是否有改善后,向人事行政部呈交員工一年度的工作表現(xiàn)評估表后,可由部門主管申請對此員工撤消書面警告書,經(jīng)人事行政部批準后,消除警告紀錄。

第7篇 物業(yè)公司人事工作管理制度

物業(yè)公司屬于服務類型的公司,物業(yè)公司對于員工的管理根據(jù)每一個部門的崗位職責不同,人事管理制度應有哪些規(guī)范。以下是物業(yè)公司人事管理制度的范本,僅供參考。

第一章總則

第一條公司實施以人為本人才戰(zhàn)略,力求一流人才、一流管理、一流效益,為規(guī)范公司人事管理工作,協(xié)調勞動關系,充分發(fā)揮員工積極性、能動性和創(chuàng)造性,促進公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《勞動法》、國家有關法律法規(guī)結合公司的實際情況,制定本制度。

第二章組織機構

第二條公司按精簡、高效的原則設立管理機構,并根據(jù)管轄物業(yè)的實際情況進行機構設置。

第三條公司設綜合管理部、經(jīng)營管理部兩個職能部門及項目管理處。

行政管理體制:公司實行董事會授權下的總經(jīng)理負責制,推行行政直線管理體制。

1、行政直線設總經(jīng)理、部門經(jīng)理(管理處主任)、職員(管理員)、臨時工4級;

2、行政支線設總經(jīng)理助理、部門副經(jīng)理、經(jīng)理(主任)助理;

第四條公司組織機構可根據(jù)公司的發(fā)展、運作情況進行調整及增減。

第三章崗位設置

第五條公司按精簡、高效原則進行崗位設置,按所在崗位定級、定員定編。

第六條公司設總經(jīng)理、部門經(jīng)理(管理處主任)、職員、臨時工四級。

(一)總經(jīng)理由公司董事會聘任;

(二)部門經(jīng)理(管理處主任)納入公司中層干部管理,由總經(jīng)理聘任;

(三)職員由總經(jīng)理聘任;

(四)臨時工由部門經(jīng)理(管理處主任)聘用。

第七條崗位編制的原則:

(一)以實現(xiàn)公司生產經(jīng)營目標為中心。

(二)符合目前或近期業(yè)務的需要。

(三)做好勞動力成本的投入產出評估。

(四)有助于提高辦公效率和促進業(yè)務開展。

第八條

第四章聘用

第九條公司本著公開、平等、競爭、量才、擇優(yōu)的原則對員工一律實行每年聘用制。

第十條每年末公司職能部門根據(jù)工作需要,定崗定員,編制下一年度用工計劃,確定次年度人員編制、工資總額,報總經(jīng)理辦公會審定后由總經(jīng)理簽發(fā)。

第十一條公司中層干部根據(jù)其能力以及上年度績效進行聘任,干部能上能下,聘任具體事宜另文制定。

第十二條在年度用工、人事計劃實施過程中確因工作需要擴編、增員,由用人部門提出申請,報總經(jīng)理批準。

第十三條公司綜合管理部根據(jù)各部門的《人員需求申請表》組織人員招聘。

第十四條公司招聘人員采取試用制,試用期為一至六個月,試用期間,雙方可隨時終止試用協(xié)議。

第五章薪酬

第十五條公司貫徹按勞分配和效率優(yōu)先,整體兼顧,考核發(fā)放的原則,實行崗位(責任)、貢獻與工資收入掛鉤,激勵、競爭、約束有機結合的薪酬分配制度和增長機制。

第十六條公司實行最低工資保障制度。任何崗位員工最低月薪不低于成都市公布的該年度最低工資標準(由于員工本人原因導致在法定工作時間內未提供正常勞動的除外)。

第十七條薪酬由月薪和年功工資,月薪、年功工資以貨幣形式按月支付給員工,不無故拖欠。

第十八條員工在法定休假日和婚喪假期間以及經(jīng)批準的公費培訓期間薪酬按規(guī)定支付。

第六章工作時間和休息休假

第十九條公司職能部門實行五天工作制,每周工作四十小時。業(yè)務工種實行調休制。

第二十條公司實行考勤管理制度,按有關規(guī)定給予婚假、產假、喪假、搬遷假、年休假、工傷假。

第二十一條原則上工作盡量在工作時間內完成。確因生產工作需要加班,可安排延長工作時間,由部門主管指定員工加班。

第二十二條被指定加班員工除因特殊原因經(jīng)主管核準外,不得拒絕。

第二十三條員工在加班時間內擅離職守者,除不進行補休和發(fā)給加班費外,就其加班時數(shù)予以曠工論處。

第二十四條人員加班盡可能采用補休進行補償。

第七章考核

第二十五條員工考核是通過對員工在一定時期內的工作業(yè)務能力以及努力程度的評價,以作為勞動報酬、聘用、晉升、獎勵、教育培訓的依據(jù)。考核遵循客觀、公正、民主、公開的原則。

第二十六條考核分為月考核和年度考核。中層以上干部還須進行年度述職。

第二十七條考核內容包括工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面。

第二十八條建立健全考核制度?？己藰藴示唧w化,對各類員工實行分類指導,具體的考核制度由各職能部門按照員工崗位性質制定。

第二十九條考核按管理權限進行。中層員工的考核由總經(jīng)理負責,其他員工考核由各職能部門(管理處)經(jīng)理(主任)負責。

第三十條考核結果與崗位工資(效益工資)掛鉤,年度考核結果作為優(yōu)秀員工評定依據(jù),中層干部考核與干部聘用相結合。

第八章獎懲

第三十一條公司按照精神鼓勵和物質鼓勵相結合的原則對表現(xiàn)突出、業(yè)績顯著的員工進行獎勵。獎勵分為通報表揚、優(yōu)秀員工獎、升職和晉級。給予上述獎勵時,可以發(fā)給一次性獎金。

第三十二條對違反公司規(guī)章制度,不服從指揮,損害公司利益,造成不良影響,犯有嚴重錯誤和違法違紀行為的員工視情節(jié)輕重,給以通報批評、警告、罰款、降職、免職、辭退處分,觸犯法律者依法追究其法律責任。

第三十三條對員工的獎懲須按管理權限審批,經(jīng)相應程序進行。具體事宜見《員工獎懲細則》。

第九章教育培訓

第三十四條為進一步開發(fā)人力資源,樹立公司良好的企業(yè)形象,提高員工素質,建設一支德才兼?zhèn)涞母刹筷犖?不斷為各崗位培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀人才,以適應企業(yè)發(fā)展的需要,按照各崗位的要求,有計劃地對員工分別進行教育培訓。培訓成績和鑒定作為員工聘用的依據(jù)之一。

第三十五條員工培訓主要通過員工在各自崗位的工作中進行,對員工提出工作要求,使員工在工作中積累經(jīng)驗,增長才干。

第三十六條員工集中培訓包括崗前培訓、任職資格培訓和綜合培訓。

第三十七條員工培訓采取自培與送培相結合,業(yè)余培訓與半脫產培訓相結合的原則。

第三十八條崗前培訓是針對新進員工由綜合管理部統(tǒng)一進行的培訓。

第三十九條任職資格培訓是根據(jù)國家有關職業(yè)技能鑒定的規(guī)定,對公司現(xiàn)有管理人員和技術工人的職業(yè)技能培訓,以取得上崗資格和提高員工工作技能。

第四十條綜合培訓是對管理人員的綜合知識進行更新、補充、擴展和加深的培訓,以保持其知識結構的先進性及管理水平,隨企業(yè)內外部需要而成長。

第四十一條積極鼓勵員工參加業(yè)余自費學歷教育,提倡專業(yè)對口,學以致用,在規(guī)定的教學計劃內完成學業(yè),每年可給兩周帶薪假學習考試。

第四十二條公司負責對中層員工進行培訓,由公司綜合管理部組織實施。其余員工的培訓工作由各部門負責,每年末將其培訓計劃報公司人事部備案。

第四十三條員工由公司出資培訓、進修或由公司負擔學費參加的學習,須與公司簽訂合同,規(guī)定服務期限及違約責任。

第十章保險和勞動保障

第四十四條公司的保險及勞動保障遵照國家有關法規(guī)執(zhí)行。

第四十五條

第十一章崗位動態(tài)管理

第四十六條為促進公司的穩(wěn)定發(fā)展,充分發(fā)揮員工能力,并本著人與工作互相適應的原則,合理調配人力資源而實行崗位動態(tài)管理。

第四十七條員工在公司工作期間,公司可根據(jù)實際需要調整員工的工作崗位,包括升職、調職、降職,員工無正當理由應服從調整,拒不服從,就地免職,直至辭退。

第四十八條引進競爭機制,中層干部根據(jù)績效進行聘任,依靠素質競爭上任,做到能上能下;員工根據(jù)現(xiàn)實表現(xiàn)的努力程度建立起內部晉升制度,做到能進能出。

第四十九條各類員工的聘任、解聘、調動一律填寫《員工調配申請表》,按管理權限審批后進行:

(一)中層員工的通知由總經(jīng)理簽發(fā),公司綜合管理部負責通報有關部門。

(二)其他職能部門員工的通知由公司主管領導審批,綜合管理部發(fā)文;

第五十條凡接到聘任、解聘、調動通知的員工,限一周內交接完工作。

第五十一條員工工作調動、崗位調整,其工資關系、工資基準隨即調整,公司人事管理部門應及時向財務部送交變動通知。

第十二章離職

第五十二條員工離職包括員工主動辭職和公司辭退兩種。

第五十三條員工辭職應提前通知公司。中層以上員工至少提前一個月,其余員工應提前一個月向公司綜合管理部提出辭職申請,按管理權限經(jīng)主管領導簽署意見后交公司綜合管理部,經(jīng)批準后方能辦理辭職手續(xù)。

第五十四條員工有下列情形之一的,不準或暫時不準辭職:

(一)公司重要工作尚未處理完畢,須由該職員繼續(xù)處理,或該職員辭職將對工作造成較大損失或不良影響的;

(二)由公司解決入戶指標分配到公司工作的畢業(yè)生,服務期限未滿的;

(三)由公司解決入戶指標到公司工作的引進人才,服務期限未滿的;

(四)由公司出資培訓、進修或由公司負擔學費參加業(yè)余學習,服務期限未滿的;

(五)正在接受公司審查,有經(jīng)濟或其它問題的尚未作結論的;

(六)其他原因暫不宜辭職的。

第五十五條員工有下列情形之一的,公司可以依照有關法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定予以辭退:

(一)符合《勞動法》中有用人單位可以解除勞動合同的各項規(guī)定的;

(二)長期不安心工作,消極怠工,不認真履行職責的;

(三)嚴重違反勞動紀律按照公司管理制度規(guī)定應當辭退的;

(四)年度考核不合格,不按受崗位調整和培訓,或經(jīng)培訓教育仍不適應本崗位的;

(五)其他原因應當辭退的。

第五十六條辭退員工須提前通知本人。中層員工公司提前一個月,其余員工公司提前兩個星期通知,填寫《員工辭退申請表》,按管理權限經(jīng)主管領導簽署意見后交公司綜合管理部,經(jīng)批準后方能辦理辭退手續(xù)。

第五十七條員工離職前,由所在單位安排離任述職和工作交接,中層以上員工還應接受離任審計。工作交接時應列出移交清單,由交接雙方及監(jiān)交人簽字認可。

第五十八條員工工作交接完畢后,按《員工辭職(辭退)手續(xù)登記表》由各部門簽字后到綜合管理部辦理離職手續(xù)。

第五十九條員工離職后,不得有泄露公司商業(yè)秘密、技術秘密或從事?lián)p害公司利益之行為,若有違反,公司將依據(jù)《刑法》第219條追究法律和經(jīng)濟責任。員工離職后,因為隱瞞問題,以后暴露,本公司仍將依法追究其責任。

第十三章人事檔案管理

第六十條人事檔案管理是指員工進公司后建立的人事檔案管理。

第六十一條員工人事檔案由公司綜合管理部集中統(tǒng)一管理。

第六十二條員工進公司后應及時建檔。歸檔內容包括:身份證、學歷學位證書、職稱證書、上崗資格證復印件、體檢表、登記表、履歷表、考核表、獎懲情況、聘任情況、升降職情況、勞動合同等所有與員工在公司的工作經(jīng)歷有關的書面資料。

第六十三條查閱、借用人事檔案以及出具證明材料須履行申請、審批簽字手續(xù),經(jīng)公司綜合管理部批準后方可進行。

第六十四條人事檔案通過每半年人事報表進行動態(tài)管理。

第十四章附則

第六十五條本規(guī)章有未盡事宜,視具體情況修正,公布實施。

第六十六條本規(guī)章解釋權歸公司綜合管理部。

第8篇 物業(yè)公司辦公管理制度12

物業(yè)公司辦公管理制度(十二)

[1工作例會制度

為加強公司管理,提高各部門工作效率,促進各部門管理人員的責任心,特建立公司工作例會制度。

1、每周五下午4點召開工作例會,各部門經(jīng)理參加。

2、工作例會內容為:

_各部門經(jīng)理匯報本周工作情況及下周工作計劃;

_部門間工作協(xié)調、配合;

_各部門經(jīng)理工作建議;

_公司工作安排;

3、工作例會原則上為60分鐘。有話則長,無話則短。

4、本制度一經(jīng)確立,不再另行通知。非緊急事務處置,不得請假。

5、如遇公司特殊工作安排,不能按時開會,開會時間另行通知。

6、會議地點:__物業(yè)公司本部。

[2會議紀律

為了加強本公司會議期間紀律的管理,同時使會議制度化、規(guī)范化、科學化,提高會議效率,促進各部工作的協(xié)調,結合公司的實際情況特制定此紀律、本制度。

1、參加會議人員必須提前5分鐘進入會場,不得遲到、早退,不得中途退出會議。

2、與會人員須帶好筆記本,做好記錄,積極發(fā)言,踴躍提出各種合理化的意見和建議,同時注意保持會場衛(wèi)生,維持會場秩序。

3、參會人員原則上不予請假,因特殊情況不能參加會議的,須向總經(jīng)理請假。

4、參會人員在會場內應關閉手機等通訊工具(特殊需要除外),集中精力開好會。

5、不得在會場內交頭接耳、閑談,不準吸煙、吃零食。

6、會議期間不會客,不處理與會議無關事務,不得帶無關人員進入會場。

7、注意做好會議保密工作,沒有要求傳達的有關問題,不得自行傳達、擴散。

[3禮儀接待管理規(guī)定

為進一步加強公司精神文明建設,提高員工素質,樹立良好的企業(yè)形象,特制定本規(guī)定。

1、注意禮節(jié)、講究原則。物業(yè)管理禮儀接待要講究禮貌,要克服服務工作低人一等的思想,要認識到尊重客戶就是尊重自己,所以要在接待中既要堅持原則,又要注意禮貌。

2、一視同仁、舉止得當。物業(yè)管理禮儀接待的對象都必須熱情的對待,不能看客施禮,更不能以貌取人,必須以優(yōu)質接待服務來取得每一位業(yè)主或用戶對你工作的信任,使他們乘興而來,滿意而歸。

3、嚴于律己、寬于待人。在物業(yè)管理接待服務工作中,業(yè)主或用戶可能會提出一些無理甚至是失禮要求,應耐心地加以解釋,寬容待人。

4、熱情接待來訪或來辦事的人員,應先請來人坐下,詢問來意,進行相應答復,臨走時,送至辦公室門外。

5、接待群眾來訪來電,講究文明禮貌,耐心傾聽,態(tài)度和藹,用語準確,不得語言粗魯。

[4員工著裝管理制度

1、為樹立和保持公司良好的社會形象,進一步規(guī)范化管理,本公司員工應按本規(guī)定的要求著裝。

2、員工在上班時間內,要求儀容儀表嚴整,總體要求是:得體、大方、整潔。

3、公司各級員工的著裝應按公司要求著公司配發(fā)的工作服:

(1)夏裝,短袖只能開解第一顆衣扣,長袖襯衫需佩戴領帶并不得挽起袖子或不系袖扣;男員工不準穿深色皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋),女員工可著有扣涼鞋。

(2)冬裝,著西裝時應配深色襪和深色皮鞋。

(3)無論冬、夏裝均要佩戴公司徽標,公司徽標應佩戴在左胸前適當位置上。

4、員工不得裸露紋身,上班應注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳,并一般不準留胡須;女職員上班提倡化淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。

5、員工工作期間外出,屬工作需要可著其他服裝,但要得體、大方、整潔?；毓拘璋垂疽笾b。

6、服裝換季時間,由公司統(tǒng)一規(guī)定。

7、員工違反本規(guī)定的,除通報批評外,每次扣款10元;一個月連續(xù)違反三次以上的,扣發(fā)當月工資或績效工資100元。

8、各部門、各線負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。一月累計員工違反本規(guī)定人次超過三人次,并連續(xù)兩月,扣發(fā)該部門負責人工資100元。

[5電話管理制度

1、為使公司電話發(fā)揮最大效用且盡可能節(jié)省話費,特制定本制度。

2、市話由各部門經(jīng)理負責管理、監(jiān)督與控制使用。

3、每次通話前應對通話內容稍加構思或擬出提綱,通話時應簡明扼要,以免耗時占線、增加話費。

4、通話時應注意禮儀禮貌,體現(xiàn)公司員工良好的文化素質和精神風貌。

5、凡開通長途電話的部門,長途電話由各部門經(jīng)理負責管理、監(jiān)督與控制使用。各部門經(jīng)理應建立《長途電話登記簿》,詳細記錄通話人、受話人、主要內容、通話時間等。禁止因私使用公司長途電話(特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可使用)。

6、公司傳真收(發(fā))應登記備案后交收(發(fā))人簽字確認。

[6公司節(jié)假日值班制度

1、公司節(jié)假日期間設立公司各部門經(jīng)理以上領導值班制度,排定值班表,印發(fā)各有關部門和人員。

2、目的:以公司業(yè)務工作為主。

3、一般以下班后時間或節(jié)假日為值班時間。

4、值班要點:

(1).處理未完成工作;

(2).處置下班后及節(jié)假日的突發(fā)、緊急事件。

(3).值班人員接打值班電話,應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容。

(4).值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容,提出處理意見。

(5).值班人員要按規(guī)定準確填寫值班日志。

[7公司保密制度

1、為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

2、公司秘密是關系公司權力和利益,依照特定程序確定,在一定時間內只

限一定范圍的人員知悉的事項。公司各部門以及職員都有保守公司秘密的義務。3、公司秘密包括下列秘密事項:

(1)公司重大決策中的秘密事項。

(2)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

(3)公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

(4)公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

(5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

(6)公司職員人事檔案,工資性、勞務性收入及資料。

>

(8)一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

(9)業(yè)主檔案、園區(qū)聲像監(jiān)控檔案。

第9篇 物業(yè)公司客戶服務類標準制度怎么寫

物業(yè)公司客戶服務類標準1.目的建立公司物業(yè)物業(yè)統(tǒng)一的客戶服務標準,進一步規(guī)范公司物業(yè)商業(yè)住宅項目對客服務的管理。

2. 范圍本規(guī)定適用于公司物業(yè)商業(yè)和住宅項目。

3. 管理標準分項內容 服務標準前期介入:關于服務模式、定位、標準、配套設施、服務定價等方面的書面市調報告,用于物業(yè)服務費定價及物業(yè)服務方案的編制及指導后期物業(yè)管理房屋交付:交房前給每戶業(yè)主寄一封“感謝信”準備交房資料:房屋驗收表;

物品領用登記表;

小區(qū)專用智能卡;

治安消防安全責任書;

資料袋;

居家安防說明書、業(yè)戶手冊、鑰匙說明書、裝修手冊等指定專人陪同業(yè)主驗房,抄錄水、電、煤氣表底數(shù),并請業(yè)主在《房屋驗收表》上簽驗收意見,交接鑰匙在協(xié)助物業(yè)交房驗收時,物業(yè)人員隨身攜帶必要工具,如卷尺、小水桶、小鏡子、試電插頭等幫助業(yè)主了解房屋品質。

交房費用由物業(yè)提供費用標準(其中包含成本15%的酬金)由項目部確認,并支付該費用接受地產公司委托負責遺留工程的處理,有關遺留工程整改費用由地產公司承擔業(yè)主入住:業(yè)主搬家前提示業(yè)主到業(yè)主中心預約或電話預約,告知業(yè)主入住時的注意事項及辦理水、電、氣、電話、寬帶的流程各物業(yè)管理處設指定專人向業(yè)主提供搬家服務,如提供推車、協(xié)助搬運大件物品、做搬家線路的成品保護等業(yè)主入住前對相關社區(qū)配套信息進行搜集整理,制作成便民服務卡片或手冊進行發(fā)放,內容包括但不限于:轄區(qū)政府機構電話(派出所,街道,居委會等)、附近商業(yè)及公共設施配套(餐飲、農貿市場、學校、醫(yī)院、銀行、公交線等)業(yè)主搬家入住時,物業(yè)公司應根據(jù)情況送上禮物恭賀費用收繳:每月需對欠費業(yè)主的原因進行分析,對在催費過程中業(yè)主提出的意見或建議應有專人進行跟進處理每半年對長期欠費戶進行清理,對超過一年仍未繳費戶,可發(fā)律師函催收物業(yè)公司各項目應在每年12月提交下年度社區(qū)活動計劃及預算社區(qū)文化:活動前由承辦部門提交方案及預算活動結束后形成效果評估報告,對于活動過程中業(yè)主提出的意見應予以重視,及時調整社區(qū)文化活動計劃大型社區(qū)活動每年不低于2次,普通社區(qū)活動每年不低于4次報事投訴:客服中心需將處理情況、進度與業(yè)主溝通所有報事投訴都應有書面記錄,客服中心第一時間將信息傳遞到相關部門,相關部門制定出相應的糾正預防措施,并將結果情況反饋至客服中心投訴處理完畢后,進行100%回訪,報事回訪不低于80%將投訴形成案例庫,總結經(jīng)驗和教訓并向相關人員進行培訓各物業(yè)管理處至少每月一次,將涉及到較多業(yè)主公共利益的共性投訴處理結果,以《月度物業(yè)服務報告》形式向業(yè)主公布有責任人負責關注各項目業(yè)主論壇上出現(xiàn)的物業(yè)服務方面的投訴,保證在投訴產生的兩個小時內,或相關部門轉交信息后的一個小時內回帖,該回帖可以是禮節(jié)性的,但必須向投訴者表明其投訴已被受理物業(yè)公司應針對業(yè)主訴求建立相應的機制在不違背公司利益且符合法律法規(guī)要求的情況下,對業(yè)主訴求應盡量滿足,如不能滿足,應向業(yè)主說明原因,獲得諒解業(yè)主訴求:物業(yè)管理處應每日每月按時將《業(yè)主服務日、月報表》上報公司各物業(yè)管理 生質量事故、突發(fā)事件在事發(fā)后1小時內報送公司,重大事件應根據(jù)華潤集團處理程序執(zhí)行應同時報送集團物業(yè)管理部信息管理:各物業(yè)管理處對外公示的通知、通告需管理處主任進行審核后才能張貼,并保證在有效期內各物業(yè)管理處回復網(wǎng)絡論壇上業(yè)主投訴、建議的文稿,應經(jīng)公司相關歸口管理部門確認后公布到網(wǎng)上物業(yè)服務項目按規(guī)定成立業(yè)主委員會,物業(yè)管理處協(xié)助業(yè)主委員會的建立和運作,并與業(yè)主委員會建立規(guī)范、友好的關系向業(yè)主公布緊急聯(lián)系電話、日常服務電話、公司投訴電話用及行政部門投訴電話業(yè)主關系:建立24小時接聽電話制度,并做好相關記錄管理處每季度編制《物業(yè)服務報告》向業(yè)主公布管理處至少每半年召開不少于一次業(yè)主座談會管理處應設立業(yè)主意見箱,有條件的加設電子信箱,并有指定人每周至少開啟一次收集業(yè)主意見并跟進處理管理處服務項目內至少每年進行一次業(yè)主意見調查按計劃對業(yè)主進行走訪,每年覆蓋率不低于已入住業(yè)主及租戶的80%,對于高端住宅項目爭取達到100%利用短信平臺,在節(jié)日/業(yè)主生日/季節(jié)變換時給業(yè)主短信問候對于發(fā)生意外或重病的住戶,應在得到消息后第一時間電話慰問客戶,有條件的可以上門看望并贈送慰問品由各物業(yè)管理處針對小區(qū)內各類情況,統(tǒng)一編訂《應知應會手冊》,所有管理人員必須牢記,做到業(yè)主任何問詢都能得到及時、明確的回復簽訂免責協(xié)議代收掛號信、特快專遞、重要包裹郵件收發(fā)記錄清晰,責任人明確業(yè)主檔案遵循保密原則,妥善保管,目錄清晰、易查業(yè)主財產管理:業(yè)主委托管理物品登記準確,妥善保管,領回記錄清晰無違法違章裝修、亂搭建、亂懸掛、亂張貼廣告、霓虹燈、招牌整潔統(tǒng)一美觀、無安全隱患或破損等商鋪管理:商鋪入伙時須簽訂消防、安全責任書落實門前三包,鋪面整齊,無違章擺賣,無亂扔垃圾,無非機動車亂停亂放,商鋪人員不得在鋪面外部聚集打堆、吃飯商鋪消防符合規(guī)定,物業(yè)管理處應建立和落實定期檢查商鋪消防設施的制度,對于停水停電及其他服務通知應書面通知到位,并有簽收記錄商鋪經(jīng)營行為不影響其他業(yè)主正常居住和生活商鋪手續(xù)齊全,并有登記管理。

商鋪資料包括客戶資料、從業(yè)人員基本資料、經(jīng)營許可證復印件、相關管理協(xié)議等空置房管理:物業(yè)管理處建立住宅與商鋪空置房清單,并每月進行巡查與更新,對空置房每半月進行一次保潔,確?？罩梅績鹊拈T、窗、玻璃、欄桿、配電箱清潔無塵、房內無蜘蛛網(wǎng),空置房內設施設備完好,每月

第10篇 物業(yè)管理公司費用報銷制度7

物業(yè)管理公司費用報銷制度(七)

一、費用支出管理原則

1、從工作需要出發(fā),厲行節(jié)約,從嚴控制,在合理前提下爭取費用最低。

2、任務明確,各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。

3、費用發(fā)生情況公開、透明,財務按月分部門匯總數(shù)據(jù),提供查詢。

4、凡費用報銷,財務依據(jù)公司總經(jīng)理批準的相關授權、各項費用的報銷標準為準。

二、費用報銷程序

1、由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。

2、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由部門經(jīng)理審核簽字。

3、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核,核算員應對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核,對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理但內容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù),應退回給經(jīng)辦人員,由其負責將有關單據(jù)補充完整、更正錯誤后,再辦理正式會計手續(xù);對于不真實、不合法的單據(jù),有權拒絕受理。

4、由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務主管審核簽字。

5、由核算員將由公司財務主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核,最后由總經(jīng)理審批。

6、由核算員憑此票據(jù)到財務出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。

7、2000元以上對公款需到財務上辦理轉賬支票。

8、大額現(xiàn)金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。

9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。

三、各項費用支出具體規(guī)定

1、交際應酬費

①交際應酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則,由部門經(jīng)理嚴格把關,財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳,并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。

②部門經(jīng)理的交際應酬費在限額以內的可自主把握,在限額以上的需請示總經(jīng)理后才可發(fā)生。

③部門經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應酬支出,無論大小,均需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。

2、差旅費

(1)外埠差旅費

①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具,憑原票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機,需總經(jīng)理批準。

②出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。

③住宿費在下列規(guī)定的標準內實報實銷:

職別住宿標準

部門經(jīng)理300

部門主管250

其他職員200

④兩人以上同行出差,可與職級最高者享受同一標準;對于投親靠友者自行安排住宿,每晚按100 元計發(fā)補貼;由對方單位提供住宿的,不計發(fā)補貼;參加會議在會務安排的,憑發(fā)票實報實銷。

⑤出差地方市內交通費:機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。

⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。

⑦出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。

(2)市內交通費

①因公務需要配備專車的部門經(jīng)理,每月限額報銷50元市內停車費,不再批準其他形式的市內交通費。

②其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準,在無車可派又不能暫緩辦理的公務,需請示部門經(jīng)理同意后方可乘坐出租車,在報銷憑單上列明所辦公務出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。

③各服務中心每月市內交通費根據(jù)計劃限額控制,實報實銷。

3、機動車費(并入總公司統(tǒng)一管理)

4、書報資料費

①書報資料費歸口總辦管理,公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應在每一年的第四季度做出預算,列入年度計劃執(zhí)行。

②各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍,需經(jīng)部門經(jīng)理同意,購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù),審批后憑發(fā)票實報實銷。

5、職員培訓費用

①職員培訓費用歸總辦管理。

②對于集體參與的培訓,由總辦制定出培訓計劃、用款額度,報總經(jīng)理審批后憑票實報實銷。

③對總經(jīng)理安排的職員脫產學習或培訓,執(zhí)行以下費用規(guī)定;學費由公司實報實銷,往返路費實報實銷,限乘坐硬臥。培訓機構指定住宿地點的,憑發(fā)票實報實銷。培訓機構不負擔餐飲的,每天補助餐費20元。

6、通訊費

(1)移動話費:

級別

崗 位

標準(元/月)

部 門 經(jīng) 理 級

總經(jīng)理辦公室主任

150元

品質部經(jīng)理

100元

財務部經(jīng)理

100元

工程部經(jīng)理

100元

5萬(含5萬)平方以下小區(qū)

80元

5.1萬至10萬平方小區(qū)

100-120元

10萬平方以上小區(qū)

150元

主管級

安全主管、環(huán)境事務主管

80元

維修主管

80元

人事主管、培訓主管

80元

客服主管

80元

經(jīng)營主管、工程師

80元

員工級

水電班長

50元

財務部出納

50元

品質員、客戶代表

50元

其他員工(總經(jīng)理批準)

50元

注:

1.移動話費的額度及執(zhí)行日期由總經(jīng)理專門批準。

2.通訊費用僅作為通訊補助,不按實際發(fā)生額計算,每月由財務部門統(tǒng)一充值。有特別情況的,由各部門經(jīng)理進行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。

(2)固定電話費:按年度計劃控制。

7、行政后勤費用

①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。

②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標準額度進行購買,工作人員每個月向三家以上供應商發(fā)出詢問價,選用質價優(yōu)的為階段性供應商,每季度競選1次,循環(huán)往復,所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序實報實銷。

四、借款制度

1、因公出差,交際應酬,購買辦公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù);

①因公出差借款,實際額度控制,集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定,出差、交際應酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書”,注明借款用途、預計還款時間等,依序審批后,方可借款。

②任務完成后應在七個工作日內到財務部辦理借款報銷手續(xù),對借款未還清者,不得再借支備用金,對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的,從該職員下月工資中扣還。

2、備用金規(guī)定

根據(jù)工作需要,有關人員可按批準的限額領用備用金,支出依序審批后,憑發(fā)票實報實銷。每年度終了時辦理結算手續(xù),下年度開始時再依規(guī)定金額重新領用。

第11篇 成智物業(yè)公司財務管理制度

智成物業(yè)公司財務管理制度文件

1.0目的

物業(yè)財務管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關規(guī)定,規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務行為,加強財務管理和經(jīng)濟核算。物業(yè)財務管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟效益,擴大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實行一業(yè)為主,多種經(jīng)營的方針,公司下屬既有商業(yè)貿易部門,也有工程維修機構,還有出租物業(yè)及其他提供有償服務服務機構。

2.0適用范圍

對資金籌集運用的管理,固定資產和經(jīng)租房產租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業(yè)有償服務管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務收支匯總平衡等等。

3.0制度要點

財務會計管理制度

財務管理制度是物業(yè)管理公司內部管理的重要制度,是保證有關財務管理工作規(guī)范化、標準化的一系列具體規(guī)定?？煞譃橐韵聨最愔贫?

(一)會計核算方法及憑證賬冊制度

(1)管理部采用借貸復式計賬法,會計科目和核算方法以企業(yè)單位預算會計為主,結合管理部的實際,設置銀行現(xiàn)金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬;

(2)原始憑證是計賬的依據(jù),財會人員必須認真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法,內容真實,數(shù)字正確,日期和印章齊全,大、小寫相符等,不得有白條報賬,不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后,才能填制記賬憑證,據(jù)以記賬;

(3)財會記賬員應對一切原始憑證記賬負責,賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應使用鋼筆,不準用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯誤應根據(jù)性質,采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應根據(jù)專人列冊登記,妥善保管,不得丟失。有關會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī)定辦理;

(4)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等,動用時由領用人辦理領用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票,應注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄。

(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,除抵補現(xiàn)金庫存外,非經(jīng)銀行同意,不得將業(yè)務收入坐支留用,嚴格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現(xiàn)金的保管工作,有關證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內,確保安全。對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對,做好備用金的管理,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

建立健全現(xiàn)金賬目,做到日清月結,錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金,禁止私立小金庫;

對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項,必須通過銀行結算。

(三)費用現(xiàn)金報銷制度

為了加強現(xiàn)金報銷管理,嚴格執(zhí)行財政紀律,對各項現(xiàn)金報銷擬定以下制度:

(1)差旅費報銷制度(具體內容略,下同);

(2)加班費報銷制度:

(3)醫(yī)藥費報銷制度;

(4)客飯招待費報銷制度。

(四)往來賬目清理制度

做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環(huán)節(jié)。財務人員要及時結賬收款,摧收應收賬款。過月未收的賬款,要上門催收。對月終尚未清理的債權債務,應查明原因,列出清冊。財會人員不能解決的事項應及時上報領導。

(五)會計報表制度

會計報表是經(jīng)營收支執(zhí)行情況的重要組成部分,其書寫報告是領導和上級主管部門了解管理部經(jīng)濟狀況和領導工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據(jù)。所以,要保證報表的數(shù)據(jù)準確,內容完整,報送及時,手續(xù)完備。對年度結算報表,應附有分析收支計劃執(zhí)行情況的說明。

(六)固定資產管理制度

1.固定資產的涵義

固定資產是指使用期限較長,單位價值較高,在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產,是管理部門進行有償服務所必須的物質條件。為保證固定資產的安全完整,提高使用效率,應管好用好這些資產,提高服務效益和經(jīng)濟效益。

2.固定資產的范圍和分類

(1)凡單價在200元以上的一般設備,單價在500元以上的專用設備,其耐用時間在一年以上的,均列為固定資產;

(2)不滿上述金額的設備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產,也列為固定資產;

(3)固定資產分為房屋及建筑物,專用設備,家具設備,電器設備,一般設備等大類。

3.固定資產的賬務處理

(1)固定資產實行分級管理,物資管理部門應建立分類明細賬和固定資產登記卡,使用部門應掌握本部門的物品情況,建立物品使用登記卡;

(2)購入、自制和饋贈的固定資產,一律開具驗收單,并填寫登記卡,標明編號;

(3)固定資產領用時應填寫領用單,并由使用人在登記卡上簽名,表明其設備由其保管使用;調離崗位時應將物品繳回,并注銷賬卡;

(4)固定資產的報廢、報損,應由部門填寫報廢、報損單,經(jīng)財產管理部門審核后,按批準權限逐級審批,方可核銷;

(5)固定資金調撥,應嚴格按規(guī)定辦理。調撥時,先由部門填寫調撥申請單,經(jīng)雙方部門領導和上級主管部門簽章后有效,使用部門不得自行處理。

4.固定資產的管理職能

(1)固定資產管理員應負責管理部全部財產的管理,辦理固定資產的購置、驗收、領發(fā)、建卡、報廢、報損的處理及賬務核算工作,做到賬、卡、物相符,每年末進行一次清點、核賬,并及時調整賬目;

(2)為保證固定資產賬、卡、物的準確性,管理部門和使用部門要相互配合,定期進行盤點,盈、虧要填表,通過財務部門調整賬、卡。

第12篇 w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度

為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作,充分發(fā)揮其作用,特制定本規(guī)則。

一、監(jiān)控室值班登記制度

(一)監(jiān)控人員必須具有高度的工作責任心,認真落實公司賦予的安全監(jiān)控任務,及時掌握各種監(jiān)控信息,對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。

(二)值班人員必須嚴格按照規(guī)定時間上下班,不準隨意離崗離位,個人需處理事務時,應重復值班領導的同意并在有人頂崗時方可離開。

(三)對監(jiān)控到的可疑情況,及時通知巡邏人員進行跟蹤,確保行政中心的治安穩(wěn)定。

(四)每天對監(jiān)控的情況進行登記,并對值班登記本保留存檔。

二、監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度

(一)監(jiān)控人員服從值班領導的安排,認真落實值班期間的各項工作任務。

(二)監(jiān)控人員應愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設施,嚴格操作規(guī)程,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

(三)非工作人員未經(jīng)許可不得進入監(jiān)控室 ,公司員工和外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和觀訪者必須經(jīng)值班領導同意方可進入。

(四)禁止在監(jiān)控室聊天、游戲,按操作規(guī)程使用,不得隨意折裝設備,做好設備日常維護保養(yǎng),保持室內衛(wèi)生清潔。

(五)公司領導及相關部門領導需到監(jiān)控室查詢情況,值班人員應及時報告值班領導,并熱情做好接待工作和給予積極配合。

(六)必須保守秘密,不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關錄像的內容。

三、發(fā)現(xiàn)案件線索登記存檔制度

(一)監(jiān)控人員每天對錄像進行翻看,發(fā)現(xiàn)有價值案件線索及時保留,并作好標記,為公安部門破案提供有效線索。

(二)監(jiān)控人員對行政區(qū)域內打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災等錄像要及時存檔保留,并做好標記。

(三)對公司領導要求保留的錄像進行存檔保留,并做好標記。

第13篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--員工考核

物業(yè)管理公司人力資源管理制度--員工考核

為提高員工綜合素質規(guī)范企業(yè)運作模式,使企業(yè)健康發(fā)展,現(xiàn)制定員工考核管理辦法。通過考核檢查員工學習和掌握各自崗位知識情況,增強員工自覺履行崗位職責意識以達到企業(yè)用人的標準要求,從而提高企業(yè)整體管理水平,以最終達到提高物業(yè)管理服務質量為目的。

一、考核分類

新入職員工考核、員工工作績效考核、提職提薪考核、續(xù)約考核。

二、考核形式

(一)定期考核及定期考核時間、考核對象

1、定期考核分為半年、年度考核。

2、考核時間約為6月底、年末。

3、考核對象:操作層員工、助理員、助理經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理。

(二)不定期考核,主要通過員工日常工作能力、貢獻展示,為企業(yè)與員工續(xù)約、優(yōu)秀員工的提職、提薪進行的考核。

三、考核內容

考核內容主要分為:德、能、勤、績四個方面

1、德:指員工的思想品質、職業(yè)道德、團隊精神、維護公司利益、遵紀守法、廉潔奉公等方面。

2、能:指員工駕驅工作的能力、專項與綜合業(yè)務知識水平、所在崗位的勝任程度及對員工發(fā)展?jié)撡|的綜合估價。

3、勤:指員工在工作積極性、主動性、愛崗敬業(yè)精神、工作出勤率等方面。

4、績:指員工的工作業(yè)績、工作貢獻、完成工作的數(shù)量和質量、工作中有無突出成績。

四、考核依據(jù)

依員工崗位職責要求為考核依據(jù)。

五、考核原則

對各崗位員工的考核,要以客觀事實和考核標準為依據(jù),實事求是、力爭公平公證,為公司的用人需求,提供可信的資料依據(jù)。

六、考核執(zhí)行

1、新入職員工考核:

試用期滿申請轉正的員工須對入職以來的工作情況進行總結,員工所在部門(分公司、專業(yè)分公司)經(jīng)理或執(zhí)總按《新員工轉正考核審批表》內容逐項評定并綜合鑒定,并將考核結果于3個工作日內報公司人力資源部。

試用期滿考核時間為:試用期滿前一周進行。

經(jīng)審批后,人力資源部于3個工作日內填發(fā)《轉正通知單》通知員工所在部門。合格轉正員工將在5個工作日內簽訂勞動合同。不合格者將延長試用期。延長試用期最多不超過一個月,不合格者予以辭退處理。

助理員及以下員工的轉正審批由人力資源部負責;助理經(jīng)理及以上員工轉正由人力資源部審核報公司領導審批。

2、員工工作績效考核

員工工作績效考核主要通過半年、年度的定期考核和以日常的不定期考核為參考依據(jù),對員工的工作、貢獻做出綜合評價,年度考核的內容是以工作績效考核為主,輔以員工年度個人總結、述職自我評估、人力資源部與被考核人談話及與其他員工談話了解情況的形式進行。工作績效主要為:經(jīng)營管理指標完成情況、樓檢平分情況、崗位全員工作完成情況、業(yè)戶滿意率調查指標完成情況等。公司人力資源部負責具體組織實施全體員工的考核工作。

七、經(jīng)理、副經(jīng)理的考核

經(jīng)理、副經(jīng)理的考核分為定期和不定期考核。

(一)不定期考核主要形式為:公司領導、人力資源部人員對被考核者日常工作狀態(tài)、工作能力的調查了解,并隨時將考核了解情況匯報公司總經(jīng)理辦公會指導具體工作。

(二)定期考核形式為:半年和年度考核。

半年考核:

1、被考核者對半年的工作進行總結

2、人力資源部人員對其進行德、勤、能、績四個方面內容的民主評議(中層管理人員民主評議表),其中:忠實于中海企業(yè)、中海利益、廉潔自律、工作作風為重點檢討方面。

3、匯總被考核人綜合考核情況,為公司決策人員任免、提薪提職、續(xù)約、解聘等提供可靠資料。

年度考核:

1、年度考核為公司對員工的工作能力、工作績效的綜合考評,決定公司用人制度的檢討。為此,被考核人必須對本人的一年工作進行全面的述職(北京中海物業(yè)管理有限公司中層管理人員述職報告),報告主要分:德、勤、能、效四個方面,從中真實的反映出本人工作狀況。其中:工作績效、經(jīng)營管理目標完成情況、忠實于中海企業(yè)、中海利益、廉潔自律、工作作風為重點檢討方面。

2、人力資源部人員對其進行德、勤、能、績等多方面的綜合民主評議和情況了解。

3、綜合日?？己?、業(yè)務知識考試、項目經(jīng)營管理情況、半年考核情況,對考核做出較全面的綜合評估并報公司總經(jīng)理予以決定被考核者任免、提職提薪、獎金發(fā)放、續(xù)約、解聘等。

4、人力資源部出具年度全員考核綜合報告匯報公司領導。

八、助理經(jīng)理的考核

由被考核人對半年、年度的工作進行總結,由經(jīng)理進行分別談話并根據(jù)考核內容進行綜合評估,考核結束將員工考核結果報公司人力資源部。

九、助理員及以下員工的考核

助理員及以下員工的考核實施由各部門經(jīng)理負責,經(jīng)理將考核結果評估報告報公司人力資源部備案,用已對人員的提職提薪、任免、嘉獎、解聘作參考材料。

十、季度考核

季度考核形式為:各部門經(jīng)理負責進行員工考核。并將考核結果報人力資源部。

十一、提職、提薪、嘉獎考核

員工通過各自崗位的工作能力展示和積極的進取精神必將得到公司的認可并給予員工提職、提薪、嘉獎的機會。

員工的提職、提薪由公司領導、部門經(jīng)理提議申請,由公司人力資源部負責實施考核并報公司總經(jīng)理審批。

十二、考核的形式

1、被考核者半年工作總結、年度工作述職報告。

2、考核人與被考核者的直接談話。

3、與考核者以外的員工談話了解考核者工作業(yè)績、工作能力等情況,以對考核者進行綜合評價。

4、日常理論考試、考核表中內容評定。

5、樓檢情況考核

6、提交公司人力資源部的綜合考核評估。

十三、考核總結

1、半年與年度的員工績效考核,經(jīng)公司人力資源部匯總綜合評估,為公司領導出具綜合評估報告。

2、考核結束,人力資源部根據(jù)考核指標的分數(shù)權重計算每位員工的考核成績。

3、綜合考核優(yōu)秀的員工作為年度評選先進員工的后選人、提職、提薪、年終獎勵的必備條件之一。

4、考核結果不合格者由公司人力資源部提交其本人問題改進通知書,限期改進并視情況予以降職、降薪、辭退等形式處理。

第14篇 某物業(yè)公司財務管理制度怎么寫

f物業(yè)公司財務管理制度

第一條 為了加強公司財務管理,規(guī)范公司財務行為,合理控制成本費用支出,根據(jù)《企業(yè)財務通則》規(guī)定,結合公司經(jīng)營性質,特制定本財務管理規(guī)定。

第記賬,做到會計賬、出納賬、銀行賬三賬余額三符。

(2) 出納員每月初要及時從銀行取回存款對賬單,逐筆勾對。對未達賬或銀企余額不符的,要查明原因,編制銀行調節(jié)明細表進行調節(jié)。調節(jié)表一聯(lián)留存一聯(lián)返饋銀行。

第八條 往來賬的管理

(1) 項目部要對本部正在執(zhí)行的往來單位合同進行清理,對過期或收費金額、收費方式發(fā)生變化的合同原則上應重新簽訂,并提供給財務部新的收費合同及清單。如不能重新簽訂的合同,應在清單中注明雙方認可的收費金額和收費方式,便于財務部門敦促催收。

(2) 應收款的增加和確定必須要素取價款的憑據(jù),如:合同、收據(jù)、發(fā)票、借款條,禁止憑空掛賬和銷賬。

⑶ 根據(jù)合同預付款時,需提供合同、協(xié)議書等有關資料和付款申請,經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽字、總經(jīng)理批準后財務方可付款。

(4) 應付企業(yè)的賬款和代收的應付的款項支付時應由經(jīng)辦人提出付款申請,總經(jīng)理簽字,財務方可支付。

(5) 財務部門應建立往來單位客戶檔案信息,應收款和應付分別設置明細賬核算,定期對賬。

第九條 本制度適用公司全體員工。f

第15篇 物業(yè)公司安全護衛(wèi)服務管理過程檢驗制度

物業(yè)公司安全護衛(wèi)服務管理過程的檢驗

1.目的:確保公司安全護衛(wèi)服務過程井然有序,文明服務,禮貌待人,防止違反安全護衛(wèi)規(guī)章的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。

2.適用范圍:公司安全護衛(wèi)工作。

3.職責:

3.1安全部負責對安全護衛(wèi)工作進行抽檢。

3.2管理處安全主管負責對安全護衛(wèi)工作進行日檢。

4.內容:

4.1安全護衛(wèi)服務過程的分類與檢驗過程工作分配。

4.1.1安全護衛(wèi)服務過程包括:

4.1.1.1道口護衛(wèi)作業(yè);

4.1.1.2大堂護衛(wèi)作業(yè);

4.1.1.3車(庫)場護衛(wèi)作業(yè);

4.1.1.4巡邏護衛(wèi)作業(yè)。

4.1.2檢驗

4.1.2.1抽檢:

安全部依據(jù)安全護衛(wèi)工作檢驗標準,每季度對各管理處安全護衛(wèi)工作進行一次不定時的檢查,檢驗結果上報分管副總經(jīng)理和反饋到各管理處。

4.1.2.2日檢(包括夜間查崗)

各管理處安全護衛(wèi)主管依據(jù)安全護衛(wèi)工作檢驗標準,對各護衛(wèi)班安全護衛(wèi)工作進行日檢。管理處管理人員負責每周不少于三次的夜間查崗。

4.1.2.3對以上檢驗中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格應立即查找原因,及時采取糾正措施,并認真填寫糾正措施報告上報質管部;發(fā)現(xiàn)隱患應及時采取預防措施,并認真填寫預防措施報告上報質管部。

4.2質量記錄

4.2.1管理處管理人員應當正確填寫《管理工作日檢報告表》和《夜間查崗記錄表》。

4.2.2.安全部正確填寫《安全護衛(wèi)服務管理過程季度檢驗表》。

4.2.3《管理工作日檢報告表》和《夜間查崗記錄表》由管理處安全護衛(wèi)主管保存,保存期為一年;《安全護衛(wèi)服務管理過程季度檢驗表》由安全部保存,保存期為一年。

5.相關文件與記錄:cop13.1不合格品(服務)的控制程序各種規(guī)章及職責

《安全護衛(wèi)工作檢驗標準》

《管理工作日檢報告表》

《安全護衛(wèi)服務管理過程季度檢驗表》

《夜間查崗記錄表》

《糾正措施報告》

《預防措施報告》

第16篇 物業(yè)管理公司消防管理制度10

物業(yè)管理公司消防管理制度(十)

消防安全檢查制度

為規(guī)范物業(yè)轄區(qū)的消防工作,檢查和防止消防隱患,特制定如下制度:

1、每月末及節(jié)日前,結合綜合管理考評對物業(yè)轄區(qū)公共區(qū)域、設施進行安全檢查;

2、檢查工作由公司組織,工程、保安、管理處主任參與;

3、檢查項目:

①各部門(管理處)配備的消防器材、消防栓設施是否齊全、有效;

②房間所使用的電器是否符合安全規(guī)定;

③設有消防報警系統(tǒng)的物業(yè)轄區(qū)指示燈、煙感及報警系統(tǒng)是否正常。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)物業(yè)轄區(qū)內各種設施設備有變異,或違反消防規(guī)定的問題,要立即查明原因,及時處理,不能立即解決的,由公司出具整改通知書,限期整改。

消防培訓制度

為貫徹落實“預防為主、防消結合”的消防工作方針,特制定本制度。

1、公司對在職員工的消防知識培訓每年不少于一次;

2、公司對新入職的員工的消防培訓,培訓率要達到100%;

3、培訓內容包括:

①學習消防理論知識

②熟悉使用常用滅火器材

③開展消防綜合演練

4、公司每年至少對業(yè)主開展消防宣傳教育培訓,包括:

①物業(yè)轄區(qū)防火的各種規(guī)定

②消防應急通道的位置及緊急情況的疏散方法

滅火器管理規(guī)定

1、滅火器是物業(yè)轄區(qū)內消防器材之一,在緊急情況及消防狀態(tài)下使用;

2、保安部負責滅火器的管理工作;

3、員工不得亂動、辦理或非緊急情況下使用存放的滅火器;

4、滅火器購回后,保安部應滅火器上貼明購入時間或充氣日期;

5、在每次的消防檢查中,要滅火器進行檢查,及時更換失效或損壞的滅火器,并在瓶身標簽上注明失效日期。

火災處理制度

1、發(fā)現(xiàn)初期火警,在場人員應該:

①及時報告物業(yè)轄區(qū)當值主管,報告內容包括火警具體地點、燃燒物性質、火勢蔓延方向;

②立即利用附近的滅火器器械撲救,盡量控制火勢發(fā)展;

2、物業(yè)轄區(qū)當值主管接到現(xiàn)場報告后:

①帶領消防人員,攜帶消防人員以最快速度到達火警現(xiàn)場;

②立即指揮在場人員進行滅火撲救;

③指揮火警現(xiàn)場及可能受影響范圍的人員疏散;

3、當撲救無效,當值主管及時決定:

①將滅火人員撤離至安全距離內;

②立即向上級匯報;

③情況如本部門或本公司無法處理,火情失去控制,應立即報告消防部門。

第17篇 物業(yè)管理公司財務制度范例

物業(yè)管理公司財務制度范例

一、財務會計管理的涵義

財務是指企業(yè)為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動。在物業(yè)管理經(jīng)營過程中,各類管理服務費、特約代辦服務費、各種兼營性服務的收入和相應的開支等,就構成了物業(yè)管理公司的資金運行。

物業(yè)財務管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關規(guī)定,規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務行為,加強財務管理和經(jīng)濟核算。物業(yè)財務管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟效益,擴大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實行“一業(yè)為主,多種經(jīng)營”的方針,公司下屬既有商業(yè)貿易部門,也有工程維修機構,還有出租物業(yè)及其他提供有償服務服務機構。

財務管理的主要內容有:對資金籌集運用的管理,固定資產和經(jīng)租房產租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業(yè)有償服務管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務收支匯總平衡等等。

財務管理的任務是:

(一)籌集、管理資金

這就是要保證物業(yè)經(jīng)營的需要,加快資金周轉,不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業(yè)管理公司的主要經(jīng)濟來源是房租收入、物業(yè)有償服務管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務管理費的收費工作,做到應收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴格控制,注意節(jié)約,防止浪費。充分發(fā)揮資金的效果。

(二)經(jīng)濟核算

通過財務活動加強經(jīng)濟核算,改善經(jīng)營管理,降低修繕、維修、養(yǎng)護成本,不斷降低消耗,增加積累,提高投資效益和經(jīng)濟效益。

(三)多元經(jīng)營

積極組織資金,開辟物業(yè)經(jīng)營市場,“一業(yè)為主,多元經(jīng)營”,不斷尋求物業(yè)經(jīng)營的新生長點,不斷拓展物業(yè)經(jīng)營的新領域,形成新優(yōu)勢。

(四)財務監(jiān)督

實行財務監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律。物業(yè)管理公司的經(jīng)營、管理、服務,必須依據(jù)國家的方針、政策和財經(jīng)法規(guī)以及財務計劃,對公司預算開支標準和各項經(jīng)濟指標進行監(jiān)督,使資金的籌集合理合法,資金運用的效果不斷提高,確保資金分配兼顧國家、集體和個人三者的利益。同時,要在分配收益上嚴格遵守國家規(guī)定,及時上繳各種稅金,彌補以前年度虧損,提取法定公積金、公益金,并向投資者分配利潤。

二、財務會計管理制度

財務管理制度是物業(yè)管理公司內部管理的重要制度,是保證有關財務管理工作規(guī)范化、標準化的一系列具體規(guī)定。可分為以下幾類制度:

(一)會計核算方法及憑證賬冊制度

(1)管理部采用借貸復式計賬法,會計科目和核算方法以企業(yè)單位預算會計為主,結合管理部的實際,設置銀行現(xiàn)金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬;

(2)原始憑證是計賬的依據(jù),財會人員必須認真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法,內容真實,數(shù)字正確,日期和印章齊全,大、小寫相符等,不得有白條報賬,不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后,才能填制記賬憑證,據(jù)以記賬;

(3)財會記賬員應對一切原始憑證記賬負責,賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應使用鋼筆,不準用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯誤應根據(jù)性質,采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應根據(jù)專人列冊登記,妥善保管,不得丟失。有關會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī)定辦理;

(4)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等,動用時由領用人辦理領用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票,應注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄。

(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,除抵補現(xiàn)金庫存外,非經(jīng)銀行同意,不得將業(yè)務收入坐支留用,嚴格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現(xiàn)金的保管工作,有關證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內,確保安全。對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對,做好備用金的管理,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

①建立健全現(xiàn)金賬目,做到日清月結,錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金,禁止私立“小金庫”;

②對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項,必須通過銀行結算。

(三)費用現(xiàn)金報銷制度

為了加強現(xiàn)金報銷管理,嚴格執(zhí)行財政紀律,對各項現(xiàn)金報銷擬定以下制度:

(1)差旅費報銷制度(具體內容略,下同);

(2)加班費報銷制度:

(3)醫(yī)藥費報銷制度;

(4)客飯招待費報銷制度。

(四)往來賬目清理制度

做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環(huán)節(jié)。財務人員要及時結賬收款,摧收應收賬款。過月未收的賬款,要上門催收。對月終尚未清理的債權債務,應查明原因,列出清冊。財會人員不能解決的事項應及時上報領導。

(五)會計報表制度

會計報表是經(jīng)營收支執(zhí)行情況的重要組成部分,其書寫報告是領導和上級主管部門了解管理部經(jīng)濟狀況和領導工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據(jù)。所以,要保證報表的數(shù)據(jù)準確,內容完整,報送及時,手續(xù)完備。對年度結算報表,應附有分析收支計劃執(zhí)行情況的說明。

(六)固定資產管理制度

1.固定資產的涵義

固定資產是指使用期限較長,單位價值較高,在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產,是管理部門進行有償服務所必須的物質條件。為保證固定資產的安全完整,提高使用效率,應管好用好這些資產,提高服務效益和經(jīng)濟效益。

2.固定資產的范圍和分類

(1)凡單價在200元以上的一般設備,單價在500元以上的專用設備,其耐用時間在一年以上的,均列為固定資產;

(2)不滿上述金額的設備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產,也列為固定資產;

(3)固定資產分為房屋及建筑物,專用設備,家具設備,電器設備,一般設備等大類。

3.固定資產的賬務處理

(1)固定資產實行分級管理,物資管理部門應建立分類明細賬和固定資產登記卡,使用部門應掌握本部門的物品情況,建立物品使用登記卡;

(2)購入、自制和饋贈的固定資產,一律開具驗收單,并填寫登記卡,標明編號;

(3)固定資產領用時應填寫領用單,并由使用人在登記卡上簽名,表明其設備由其保管使用;調離崗位時應將物品繳回,并注銷賬卡;

(4)固定資產

的報廢、報損,應由部門填寫報廢、報損單,經(jīng)財產管理部門審核后,按批準權限逐級審批,方可核銷;

(5)固定資金調撥,應嚴格按規(guī)定辦理。調撥時,先由部門填寫調撥申請單,經(jīng)雙方部門領導和上級主管部門簽章后有效,使用部門不得自行處理。

4.固定資產的管理職能

(1)固定資產管理員應負責管理部全部財產的管理,辦理固定資產的購置、驗收、領發(fā)、建卡、報廢、報損的處理及賬務核算工作,做到賬、卡、物相符,每年末進行一次清點、核賬,并及時調整賬目;

(2)為保證固定資產賬、卡、物的準確性,管理部門和使用部門要相互配合,定期進行盤點,盈、虧要填表,通過財務部門調整賬、卡。

三、財務管理的機構及職責

(一)財務部門機構的設置

物業(yè)管理公司的財務會計與其他行業(yè)的機構設置也大致相同,只是工作內容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點。根據(jù)物業(yè)管理公司的具體情況、資質等級及規(guī)模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設置下列人員:財務會計部經(jīng)理、主管會計、出納、電腦員、統(tǒng)計員、收費員。

(二)財會人員的崗位職責

1.財會部經(jīng)理

(1)向企業(yè)領導人負責,組織公司的財會管理工作,當好企業(yè)負責人的經(jīng)營管理參謀;

(2)每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表,寫出財務會計分析報表,送企業(yè)法人審閱;

(3)檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證企業(yè)資金的正常運轉;

(4)審核控制各項費用的支出,杜絕浪費;

(5)合理有效地經(jīng)營管理好企業(yè)的金融資產,為企業(yè)創(chuàng)造利潤;

(6)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點、依據(jù)財會管理有關法規(guī)、政策、文件,制定財會管理具體制度和操作程序;

(7)組織擬定物業(yè)管理各項費用標準的預算方案,送企業(yè)領導、業(yè)主委員會和相關主管部門審核、修定;

(8)研究熟悉和實施相關的工商、財會及稅務、物價等管理制度,運用法律、行政處分和經(jīng)濟手段保護公司的合法權益。

2.主管會計

(1)向部門經(jīng)理負責,具體組織好本部門的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計憑證和賬務處理工作;

(3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況;

(4)負責檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構的收支賬目,向企業(yè)領導及時匯報工作情況;

(5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類計賬;完成企業(yè)領導交辦的財會工作。

3.出納

(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

4.統(tǒng)計員(電腦員)

(1)及時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

(2)維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數(shù)據(jù)應及時修改并存儲;

(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

5.收費員

物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主(住戶)較多時,可專門在各管理處配備收款員,其職責是:

(1)負責物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;

(2)對繳費情況隨時進行統(tǒng)計,及時追討欠繳費用;

(3)承接與物業(yè)管理相關的經(jīng)營服務收費,為業(yè)主辦理各項公用事業(yè)費的繳付;

(4)和業(yè)主(使用人)交朋友,爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持,協(xié)助搞好“窗口”服務;

第18篇 物業(yè)管理公司保安員請銷假制度3

物業(yè)管理公司保安員請銷假制度(三)

一、目的:結合公司員工手冊的規(guī)定,規(guī)范保安員工作紀律,避免在日常請銷假方面出現(xiàn)違規(guī)情況出現(xiàn),特制定本制度。

二、范圍:全體保安員

三、相關文件:員工手冊

四、內容

1.由于保安崗位工作需要,原則上在沒有特殊情況需要的情況下不予準假

2.任何類別的請假都需填寫請假條,

3.保安員臨時有急事不能直接辦理請假手續(xù)的,應在兩小時以內通知隊長,經(jīng)隊長請示有關領導后,由隊長負責通知是否批準,在歸隊后當天立即辦理補假手續(xù),否則按曠工處理。

4.保安員假期到后如遇特殊情況無法歸隊,必須向隊長、管理處主任請假,經(jīng)批準后方可進行續(xù)假,歸隊后當天必須辦理續(xù)假手續(xù),并進行銷假,否則視為曠工處理。

5.保安員請假在一天之內的,需填寫請假單,經(jīng)所在班班長、隊長批準同意后方可進行。

6.保安員請假兩天以上(包含兩天)三天以下(包含三天)的,除向班長、隊長辦理請假手續(xù),必須經(jīng)管理處主任、保安部經(jīng)理同意后方可進行。

7.保安員請假三天以上的,須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進行。

8.保安員請假時間在半天內的(包括半天)視為請假半天,超過半天的視為請假一天,每月隊長統(tǒng)計后如實進行考勤,按個人工資標準由財務核扣。

9.保安員請假不得超過年限期限,工作不滿一年的全年請假不得超過14天,工作一年以上的全年請假不得超過一個月,如遇特殊情況(婚假、喪假、孕假)等按公司制度辦理相關手續(xù)。

10.保安員請假超過期限的,視情況給予相應的處罰,并不得參加明星保安評比及各類評比活動(特殊情況類外)。

第19篇 某物業(yè)公司清潔管理制度怎么寫

3.6.1 制度內容

1. 保持大廈內每一個角落的干凈、整潔2. 保潔員專業(yè),懂禮貌3. 保證衛(wèi)生潔具的合理使用

3.6.2 適用范圍

適于以下公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔管理工作:

1. 大堂2. 樓層的入口以及公共走道3. 各層公共走道內的地毯、公共區(qū)域

4. 各入口處的扶手電梯的扶手及不銹鋼表面

5. 前臺6. 公告牌、導示牌、休息椅7. 電梯的不銹鋼門、電梯間地面8. 衛(wèi)生間、清潔間9. 消防通道安全出口樓梯及扶手10. 植物、花卉、盆缸

11. 所有墻面、墻柱

12. 天花、吊頂

13. 管理處辦公室

3.6.3 管理標準

使大廈維持清潔、干凈的環(huán)境;

合理使用衛(wèi)生用具;

員工行為舉止規(guī)范

3.6.4 工作流程

1. 地面層清潔

1] 上午換好工作服裝,到管理部打卡。

2] 清潔員到各樓層準備清潔工具。

如遇雨天,應在入口處鋪上防水踏墊及防滑提示牌。

3. ] 地面層清潔員負責將東門至西門之間的公共走道,以及大門入口的垃圾清掃干凈,保證地面無紙屑。

4] 用拖把反復拖抹磁磚地面,確保地面光亮整潔無腳印。

5] 清潔前臺衛(wèi)生先用濕布后用干布將臺面擦拭干凈。

6] 擦拭前臺前面的導示牌、休息椅等,確保臺面和椅面無塵、光亮,不銹鋼臺面光亮、無手印。

7] 負責將地面層五部扶手電梯清潔干凈,包括清潔扶手、不繡鋼表面做到扶手干凈、無灰塵,不繡鋼表面光亮、無手印。

8] 清潔地面層三個入口處的玻璃門窗,確保入口處玻璃窗清潔光亮、無水跡、無手印、無污漬。

9] 電梯外的金屬門的清潔,做到光潔,無水跡、無污漬。

10] 清掃地面層至一層的七個安全走道及樓梯,先打掃一遍再用濕拖把將地面拖干凈。

2. 大堂入口處地面清潔

1] 每天將地面清掃干凈,確保地面無紙屑。

2] 用鏟刀將地面不易清除的臟物鏟干凈。

3. ] 每周一次,用洗地機將入口處的地面清洗干凈。

3. 玻璃門窗清潔

1] 用濕布將入口處玻璃門擦拭一遍,稍高的玻璃門用a字鋁合金梯輔助。

2] 遇有不易用抹布清潔的臟物,可用玻璃刮刀輔助清潔。

3. ] 用玻璃刮將玻璃上的水滴刮試干凈,使之光亮、無灰塵、無手印。

4] 用地托將地下的滴水抹干。

4. 貨運電梯清潔

1] 打掃電梯之地板,使之無紙屑等雜物。

2] 分別用干、濕拖布拖抹地面,保證無腳印。

3. ] 清潔電梯之不繡鋼門及內部墻壁,使之光亮、無浮塵、無手印。

4] 清潔天棚,使之無塵、無蜘蛛網(wǎng)。

5. 扶手欄桿的清潔

1] 清潔扶手欄桿上的不繡鋼扶手,使之光亮、無浮塵、無手印。

2] 用雞毛撣撣去欄桿上的灰塵,每日用濕布擦拭一遍欄桿。

6. 辦公室清潔

1] 將辦公室窗打開,保證空氣流通。

2] 打掃辦公室及會議室地面衛(wèi)生,保證地面清潔,無紙屑。

3. ] 辦公室所有玻璃窗。

4] 整理辦公室桌面材料,使之整齊,并將辦公椅推到桌下。

將辦公室內的辦公桌面及立柜先用濕布,后用干布擦拭干凈。

5] 用拖把將辦公室內地面拖抹干凈。

6] 用抹布擦拭玻璃窗、房門做到無污塵、無手印、無水跡。

7. 衛(wèi)生間清潔

1] 衛(wèi)生間清潔用潔廁劑清洗大小便池。

2] 用清水洗盡,并噴上除臭劑,做到無異味。

3. ] 按順序擦拭面盆,水龍頭、臺面、鏡面、烘手機,做到器具保持的明凈、光亮,鏡面臺面無水跡,水龍頭無斑跡,烘手機無灰塵并可以正常工作。

4] 清潔墻面,可用雞毛撣抹掉墻上灰塵。

5] 補齊衛(wèi)生紙及擦手紙。

6] 清倒垃圾,換上新的垃圾袋。

7] 噴灑適量的空氣清新劑,保持空氣清新。

8] 地面用清水沖濕后用地板刷,刷干凈,再用拖把抹干,做到無腳印。

9] 檢查是否有遺漏處,不要遺忘工具。

10] 發(fā)現(xiàn)不潔之處立即清掃。

8. 垃圾處理

1] 收集所有客戶垃圾到垃圾房。

2] 收集整理垃圾房。

3. ] 地庫清潔。

4] 地庫每周清掃2次。

5]地庫垃圾的清掃要做到地面無紙屑等其他可見的臟物。

清潔工作流程圖

開始

清楚墻角、天棚蛛網(wǎng)塵埃

清掃地面

擦洗風道等管道

清掃安全梯

清洗安全扶手

清掃電梯廳

清掃廁所

擦拭門

地面保潔

重復清掃電梯廳

廁所保潔

定期噴灑藥水

結束

3.6.5 衛(wèi)生清潔工作標準

1. 走廊及入口區(qū)域

1] 地面清潔,無污跡,無水痕,無紙屑

。

2] 柱面無灰塵,防火門亦無灰塵。

3. ] 扶手梯、欄桿上無灰塵。

4] 場內椅子、花盆上無塵、無污。

5] 玻璃清潔無污跡,無水珠,無手印。

6] 垃圾箱經(jīng)常保持清潔,無過多的垃圾,對垃圾筒進行定期消毒。

7] 指示牌上無灰塵。

2. 衛(wèi)生間

1] 衛(wèi)生潔具做到清潔,無水跡,無異味。

2] 鏡子明凈,光亮,無灰塵,無污塵,無手印,無水跡。

3. ] 電鍍設備保持光亮,無浮塵,無水跡,無銹斑。

4] 墻角四處保持干凈,無蛛網(wǎng)、地面無腳印、無雜物。

5] 衛(wèi)生潔具齊全,無玻損。

6] 保持衛(wèi)生間空氣清新,無異味。

7] 保證有足夠廁紙、香精球及洗手液。

8] 紙花簍經(jīng)常保持清潔,垃圾不得過半。

9] 衛(wèi)生間木隔板無塵、無水跡。

10] 下水道口無集水。

3. 樓道清潔

1] 樓道墻面干凈,無污跡,踢腳板無塵土。

2] 樓道兩側及電梯間上方的四個空調風口無塵土。

3. ] 樓道地臺做到無雜物,無塵土。

4) 電梯廳地面無污跡,水跡、無紙屑、塵土、毛發(fā),清潔,光亮。

3.6.6 清潔工作周期

1. 每月對外圍麻石地進行徹底清洗。

2. 每月對b1~b3的高位進行撣塵、擦拭。

3. 每月三周一次對樓層通道地毯清洗。

4. 每月兩次對22層兩側通道清掃及公共區(qū)域擦拭。

5. 每月兩次對電梯槽清理。

6. 每月兩次對外圍地溝清理。

7. 每月四次對大堂墻壁立柱擦拭。

8. 每月四次對公共區(qū)域高位及消防走廊的風口、管道擦拭。

9. 每月四次對客梯、貨梯、大堂轉門、東西兩側進出玻璃門的不銹鋼進行上油、拋光。

10. 每月四次對大堂所需的地墊清洗。

11. 每月四次對車道進出口、減速臺、車庫地面進行清潔衛(wèi)生。

12. 每月四次對外圍草坪燈、地鎖、照明燈、大堂外的玻璃、風口進行清理擦拭。

13. 每月四次對外圍自行車棚進行清掃。

14. 每日不定時對消防走廊、樓梯清掃、擦拭。

3.6.7 特殊清潔工作

1. 雨天的清潔工作

1] 遇到雨天,應在大堂主要入口放上防水地毯。

2] 在入口處準備好傘套機、傘架,提供給客戶使用。

3. ] 隨時隨地地將各層、各區(qū)的水滴拖抹干凈,防止客戶摔倒。

4] 按照清潔步驟的內容,將其他地點清潔干凈。

2. 嘔吐的清潔工作

1] 如有發(fā)生客戶的嘔吐現(xiàn)象,發(fā)生在哪一層哪一區(qū),該區(qū)的清潔員工應迅速趕到嘔吐地點。

2] 將地上的嘔吐物清潔干凈。

3. ] 用濕拖把將地面拖抹干凈。

3.6.8 清潔衛(wèi)生監(jiān)督檢查

嚴格的監(jiān)督檢查,是保證清潔作業(yè)計劃、責任制、管理制度等貫徹落實的重要手段。

監(jiān)督檢查一般采用員工自查、領班巡查和客服人員抽查的“三查”相結合的方法。

1. “三查”制度

1] 員工自查。

每個員工都要根據(jù)操作規(guī)范和要求,對自己所負責的區(qū)域、項目不斷地進行自查,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。

2] 領班巡查。

管理員應把巡回檢查作為自己的主要工作,每天對自己管區(qū)內所有部位、項目進行巡回檢查,不得少于四次。

3. ] 客服人員抽查。

由部門主管或組織有關人員聯(lián)合檢查,每日抽查不得少于一次,部門主管應協(xié)同上級領導或有關組織人員定期聯(lián)合檢查。

2. “三查”的要求

“三查”一要認真,二要高標準。

如果不認真走馬觀花有問題也看不見;

如果標準不高,熟視無睹,檢查了也不頂用。

此外,還要做到以下四個結合:

1] 檢查與教育、培訓相結合。

檢查者發(fā)現(xiàn)問題后,不論是工作質量問題、操作規(guī)范問題,還是員工行為規(guī)范問題,不僅要及時指出糾正,還要幫助員工分析原因,耐心地給員工進行教育、培訓,以防止同類問題不斷重復出現(xiàn)。

2] 檢查與獎勵、懲罰相結合。

管理員巡查或部門主管抽查時,可采取加減分的辦法,對員工進行獎罰,月底根據(jù)員工的分數(shù),確定員工的獎金。

3. ] 檢查與測定、考核相結合。

檢查不單單是檢查衛(wèi)生標準,還包括測定、考核等內容。

4] 檢查與改進、提高相結合。

作業(yè)現(xiàn)場應定期對“三查”的發(fā)現(xiàn)問題進行分析,針對問題,找了原因,提出改進措施,予以解決。

第20篇 物業(yè)管理公司保密制度10

物業(yè)管理公司保密制度(十)

一、公司員工應保守公司秘密。以下事項屬公司秘密,未經(jīng)公司領導批準,任何人不得泄漏:

1.重大的經(jīng)營方針、發(fā)展方向的討論及其決策內情;

2.經(jīng)營及財務狀況;

3.工資獎金方案;

4.未經(jīng)宣布的人事變動;

5.擬開辦或接手的項目,對外投標的項目及標書;

6.公司各種規(guī)章制度,檔案文件、記錄表格;

7.關于重要會議的討論事項;

8.關于業(yè)主或租戶的檔案資料;

9.契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事項;

10.規(guī)定、命令中特別指定的事項。

11.其他屬于秘密的事項。

二、密件的使用與管理必須堅持以下規(guī)定:

1.公司密件由辦公室標記密級并登記管理;

2.機要文件的制發(fā)部門應備有發(fā)文簿,文件發(fā)送至有關部門時,必須請收件人簽字或蓋章。

3.機要文件由機要人員傳遞與保存,其他人員不得私自保存密級文件。閱讀與傳達密級文件須在指定地點進行,不得隨意擴大傳閱范圍;

4.因公出差人員原則上不得攜帶密級文件和資料,確實需要時,經(jīng)總經(jīng)理批準后,指定專人保管,并采取必要的安全措施。

5.不得在通信、電話、傳真、電傳中涉及秘密事項。不準用普通郵政傳遞密級文件、資料以及屬于保密的物品;

6.未經(jīng)發(fā)文部門許可,不得擅自復印密級文件;

7.不在不利于保密的場所談論公司秘密;

8.不在非保密本上記錄秘密,保密本由辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放,用完后交回辦公室處理;

9.嚴守保密紀律,不該看的秘密絕對不看,不該問的秘密絕對不問,不該說的秘密絕對不說。

10.機要文件及其相關草案、其他無用物品的銷毀,應確定一定的時間,由總經(jīng)理簽字后方可銷毀。

11.凡違反本規(guī)定者,由總經(jīng)理辦公會討論處理。