第1篇 未遂事故管理規(guī)定
一、 目的
為規(guī)范公司未遂事故的管理，防止各類事故的發(fā)生，特制訂未遂事故管理規(guī)定
二、 適用范圍
本規(guī)定適用與公司各類未遂安全事件管理
三、 定義
未遂事故是指因生產(chǎn)事故征兆、非計劃停車、異常工況、泄露、輕傷等可能導(dǎo)致健康傷害、人員傷（亡）、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等低于事故等級的事故
四、 分類
未遂事故根據(jù)主要發(fā)生誘因可分為人的不安全行為引發(fā)的的未遂事故；物的不安全狀態(tài)引發(fā)的未遂事故；環(huán)境的不安全因素引發(fā)的未遂事故。
五、 未遂事故的管理
未遂事故的管理應(yīng)當(dāng)遵循發(fā)生事件的時間原因分析不清不放過，沒有制定安全防范措施不放過，沒有排除事故隱患不放過的原則
5.1 現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)未遂事故后，應(yīng)立即反應(yīng)到現(xiàn)場管理人員并逐級匯報；部門負(fù)責(zé)人根據(jù)事故狀態(tài)分析部門現(xiàn)場處置能力，采取防止事故夸大化的安全處置措施；
5.2 如發(fā)生高危未遂事故時，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即匯報安環(huán)部，在安環(huán)部組織相關(guān)技術(shù)、設(shè)備等部門指導(dǎo)下進(jìn)行安全處置；
5.3 生產(chǎn)車間發(fā)生未遂事故，不管是一般還是高危未遂事故，車間負(fù)責(zé)人必須第一時間上報安環(huán)部；
5.4 各部門、生產(chǎn)車間應(yīng)以班組為基礎(chǔ)建立本單位的未遂事故應(yīng)急處置程序；
5.5 各部門、生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格遵守安環(huán)部制定的未遂事故管理制度，鼓勵現(xiàn)場作業(yè)人員積極發(fā)現(xiàn)、上報未遂事故，并建立相應(yīng)的獎勵制度；
5.6 對未遂事故管理不到位，上報不及時或隱瞞不報的單位，安環(huán)部嚴(yán)格按“四不放過”原則進(jìn)行處理；
5.7 各部門、車間每月就發(fā)現(xiàn)的未遂事故調(diào)查分析及處理結(jié)果進(jìn)行通報；
5.8 各車間填寫未遂事故報告卡上報安環(huán)部，建立未遂事故管理臺帳。
5.9 未遂事故報告內(nèi)容
5.9.1 事故經(jīng)過
5.9.2 事故類別
5.9.3 等級
5.9.4 實(shí)際后果
5.9.5 潛在后果
5.9.6 原因分析
5.9.7 預(yù)防措施及落實(shí)完成情況
5.9.8 驗(yàn)證情況、驗(yàn)證人、驗(yàn)證日期
第2篇 未遂事故和三違行為管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)未遂事故和三違行為的管理，探討其發(fā)生的原因和規(guī)律，從而采取相應(yīng)的防范措施，消除發(fā)生原因或斬斷事故發(fā)展過程，預(yù)防事故的發(fā)生，強(qiáng)化全員安全意識，保障企業(yè)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。
第二條 未遂事故是指本系統(tǒng)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務(wù)過程中，可能造成企業(yè)財產(chǎn)損失、人員傷害或環(huán)境破壞等嚴(yán)重后果，但由于其偶然因素，實(shí)際上沒有造成嚴(yán)重后果的事件。可根據(jù)是否滿足下列條件中的任何一種情況來判定是否屬于未遂事故：
1、已發(fā)生但未造成嚴(yán)重?fù)p害后果的事件；
2、經(jīng)過風(fēng)險評估、危害識別發(fā)現(xiàn)的事故苗頭；
3、可能引發(fā)事故的嚴(yán)重“三違”行為；
4、可能造成事故發(fā)生的重大隱患；
5、造成了一定的后果，但不屬于等級事故范圍內(nèi)的事件（事故等級依據(jù)《湖南石油分公司事故管理處罰規(guī)定》來劃分）；
6、可能造成重大社會影響的事件；
7、本地區(qū)相關(guān)行業(yè)發(fā)生的、對系統(tǒng)內(nèi)安全、環(huán)保和數(shù)質(zhì)量工作有參考、教育警示作用的重大事件。
第三條 三違行為是指“違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律”的行為。
第四條 堅持以“預(yù)防為主、全員參與、積極主動、實(shí)事求是”的方針、建立“齊抓共管、反應(yīng)迅速、處理及時、防范措施到位”的機(jī)制，最大努力減少未遂事故和三違行為的發(fā)生。
第五條 本規(guī)定適用于全省系統(tǒng)各級機(jī)關(guān)、油庫（站場）、加油（氣）站、成品油管道、由我方管理的聯(lián)營、控股企業(yè)以及承包商、承運(yùn)商。
第二章 相關(guān)部門職責(zé)
第六條 對本系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的未遂事故和三違行為按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，并制定相關(guān)部門的職責(zé)：
安全部門為歸口管理部門，負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)內(nèi)所有未遂事故和“三違”行為進(jìn)行綜合管理；
零管、物流、發(fā)展規(guī)劃、管道輸油處等部門為主管部門，負(fù)責(zé)對所管轄的加油（氣）站、油庫（站場）、成品油管線等基層單位以及施工、運(yùn)輸環(huán)節(jié)等上報的未遂事故和三違行為進(jìn)行條線管理和督查；
加油（氣）站、油庫（站場）、成品油管線等基層單位的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織員工對本區(qū)域內(nèi)的未遂事故和三違行為進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和查處；
其他場所的未遂事故和三違行為按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則由相關(guān)部門進(jìn)行管理。
第七條 安全、零管、物流、發(fā)展規(guī)劃部門以及管道輸油處等部門要明確專人負(fù)責(zé)，并按照第六條的分工，充分調(diào)動廣大員工和基層管理人員的積極性，鼓勵員工主動識別和上報日常作業(yè)中發(fā)生的各種未遂事故，并對所管轄范圍內(nèi)發(fā)生的未遂事故進(jìn)行調(diào)查、界定核實(shí)、統(tǒng)計、分析、研究、防范以及上報等工作，對三違行為進(jìn)行查處。
第八條 各相關(guān)部門、油庫（站場）、加油（氣）站、成品油管線的負(fù)責(zé)人有責(zé)任對系統(tǒng)發(fā)生的未遂事故和三違行為舉一反三、組織員工對典型的未遂事故進(jìn)行學(xué)習(xí)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定相應(yīng)的措施消除其發(fā)生的原因，避免所管轄范圍內(nèi)類似的未遂事故和三違行為再次發(fā)生。
第九條 省、市分公司安全數(shù)質(zhì)量、物流、零售、發(fā)展規(guī)劃等部門以及省公司管道輸油處、油庫（站場）、加油（氣）站等應(yīng)建立未遂事故和三違行為臺帳。
第三章 報告流程、時間、內(nèi)容及處置防范要求
第十條 對未遂事故和三違行為通過以下方式發(fā)現(xiàn)和查處：
1、油庫（站場）、加油（氣）站、成品油管線要把未遂事故和三違行為的發(fā)現(xiàn)和查處作為一項(xiàng)日常工作，在日常安全檢查中來及時發(fā)現(xiàn)未遂事故和查處三違行為。
2、安全、零管、物流、發(fā)展規(guī)劃處以及管道輸油處等部門采取定期和不定期檢查、暗訪等形式來及時發(fā)現(xiàn)未遂事故和查處三違行為。
第十一條 對未遂事故和三違行為的報告流程及時間要求：
1、油庫（站場）發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日向油庫報告，油庫當(dāng)日向物流管理部報告。
2、加油（氣）站發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日向片區(qū)報告，片區(qū)當(dāng)日向零售管理部報告。
3、成品油管線發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日向管道輸油處安全部門報告。
4、長嶺首站、油庫發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日分別向省公司管道輸油處、物流中心報告。
5、除油庫（站場）、加油（氣）站、成品油管線以外的其它場所發(fā)生的未遂事故，由各分公司未遂事故發(fā)生所在部門的負(fù)責(zé)人當(dāng)日報告本單位安全數(shù)質(zhì)量科。
6、各分公司零售管理部、物流管理部、發(fā)展規(guī)劃科在每月末將本條線匯總的未遂事故和三違行為的情況分條線上報省公司零售中心、物流中心、發(fā)展規(guī)劃處，同時報給本單位安全數(shù)質(zhì)量科。
省公司零售中心、物流中心、發(fā)展規(guī)劃處、管道輸油處、各分公司安全科將匯總的情況報給安全數(shù)質(zhì)量處；省分公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)發(fā)生的其他未遂事故，由未遂事故發(fā)生所在部門的負(fù)責(zé)人當(dāng)日報給安全數(shù)質(zhì)量處。
7、報告時間為每個月的最后一天。對重大未遂事故或其它特殊情況應(yīng)立即報告，庫、站亦可直接向省公司有關(guān)部門報告。
第十二條 相關(guān)報表及報告內(nèi)容：
1、相關(guān)報表：
油庫、加油站等基層單位對發(fā)現(xiàn)的未遂事故和三違行為要認(rèn)真填寫《湖南石油分公司未遂事故報告單》（見附表1）和《“三違”行為處罰情況統(tǒng)計表》（見附表3）。
各分公司安全科、省公司物流、零售中心、發(fā)展規(guī)劃處、輸油管道處收集整理分析后，將《湖南石油分公司未遂事故月報表》（附表2）報給安全數(shù)質(zhì)量處。
2、報告內(nèi)容包含如下項(xiàng)目：情況概述、當(dāng)時所采取的措施、解決建議、處理意見、事后跟蹤情況，同時要求按規(guī)定填寫具體時間、地點(diǎn)和真實(shí)姓名。
第十三條 未遂事故及三違行為的處置和防范：
1、各相關(guān)部門對發(fā)生的未遂事故要在調(diào)查、界定核實(shí)、統(tǒng)計、分析等工作基礎(chǔ)上，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，結(jié)合實(shí)際，及時進(jìn)行妥善處置，分析研究并落實(shí)相應(yīng)的防范措施，及時消除隱患。
2、各地市分公司安全數(shù)質(zhì)量科要根據(jù)各相關(guān)部門上報的情況，每月進(jìn)行匯總、統(tǒng)計和原因分析，對有代表性的未遂事故和三違行為在本系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報，并要求基層員工學(xué)習(xí)、舉一反三、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時確保資源共享，做好預(yù)防工作。
3、對“三違”行為的處罰程序，按照查處級別進(jìn)行不同等級的處理。
（1）、省公司相關(guān)部門查處的，可由省公司相關(guān)部門直接處理或責(zé)成所在單位處理，并按上報流程向上級相關(guān)部門報送書面處理結(jié)果備案。
（2）、各單位自行查處的，按上報流程每月向省公司上報備案。
（3）、對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的“三違”行為，各分公司要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)禁令》、銷售公司《安全生產(chǎn)紀(jì)律》以及《湖南石油分公司安全生產(chǎn)管理處罰規(guī)定（試行）》（石化股份湘安[2007]17號），本著從重的原則對違章人員進(jìn)行處罰。
4、省公司安全數(shù)質(zhì)量處牽頭，會同零售、物流中心，發(fā)展規(guī)劃處，管道輸油處對每月上報的未遂事故和三違行為進(jìn)行分析，并在下個月的月初進(jìn)行通報，各分公司及有關(guān)部門要組織基層員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，落實(shí)防范措施。
第四章 考核與獎懲
第十四條 檢查與評估
一、省公司安全數(shù)質(zhì)量處、零售中心、物流中心、管道輸油處制定相應(yīng)的考核辦法，對未遂事故的上報和三違行為的查處分條線進(jìn)行垂直對口考核。各分公司要把制度的貫徹落實(shí)情況列為安全檢查的必檢項(xiàng)目并納入考核指標(biāo)，與安全檢查同步進(jìn)行。
二、各相關(guān)部門應(yīng)將未遂事故和三違行為列為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)防范措施，預(yù)防事故發(fā)生，因未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管而引發(fā)事故的，則按照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人加重處罰。
三、各分公司每季度、省分公司每半年對未遂事故報告及處理情況進(jìn)行評估，及時查找不安全因素，落實(shí)解決措施。
第十五條 對主動、及時上報未遂事故的單位，在季度、年度考核中不予扣分。對未遂事故不報、漏報、遲報的單位，在季度、年度考核中，按既遂事故給予扣分處罰，對不報、漏報、遲報的責(zé)任人視同“三違”行為進(jìn)行處罰。
第十六條 對及時發(fā)現(xiàn)重大不安全因素，及時采取得力措施，避免重大事故發(fā)生的單位，給予適當(dāng)表彰或獎勵。
第十七條 鼓勵一線員工越級報告本單位的重大安全隱患和嚴(yán)重“三違”行為，對因越級報告及時且避免了重大事故發(fā)生的個人，給予適當(dāng)表彰或獎勵。
第3篇 未遂事故共享管理規(guī)定
第一條 未遂事故是事故的一種形式，是指已經(jīng)發(fā)生但沒有造成損失的事件；也指由于設(shè)備設(shè)施自身的故障、隱患，或工藝不合理、“三違”作業(yè)、自然或人為破壞等原因，導(dǎo)致生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)了險情，在事故即將發(fā)生之際，被及時發(fā)現(xiàn)并采取了有效的應(yīng)對措施，或設(shè)備的聯(lián)鎖保護(hù)等因素起作用，阻止了事故發(fā)生的事件。
第二條 為吸取事件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極采取預(yù)防措施，防止事故的發(fā)生，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司屬下油庫。
第三條 未遂事故的處理，參照《事故管理規(guī)定》進(jìn)行，即發(fā)生未遂事故的單位，對事件要及時上報，進(jìn)行調(diào)查、分析、處理并在事故臺帳中登記，做到“四不放過”。
在處理事件時，按各級安全環(huán)保責(zé)任制的規(guī)定，分清事件的直接責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對于及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取有效措施，避免了事故發(fā)生的人員，根據(jù)情況給予表彰和獎勵。
第四條 未遂事故分類：
未遂事故分類參照事故分類進(jìn)行，分為：火災(zāi)事件、爆炸事件、設(shè)備事件、生產(chǎn)事件、交通事件、人身事件；按事件性質(zhì)分為責(zé)任事件、非責(zé)任事件或破壞事件。
第五條 未遂事件調(diào)查處理
一、發(fā)生未遂事故的單位，由注冊安全主任組織安全環(huán)保委員會成員，對事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理；提出事件處理和防范措施的意見，對事件進(jìn)行登記、上報。
二、相關(guān)部門和個人應(yīng)積極配合調(diào)查人員進(jìn)行調(diào)查，提供有關(guān)資料，任何部門和個人不得拒絕。
三、公司安全管理部門，對發(fā)生的未遂事件要進(jìn)行認(rèn)真分析總結(jié)，找出經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，以指導(dǎo)各單做好安全管工作。
第六條 未遂事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)共享
公司或相關(guān)職能部門，對事件要進(jìn)行內(nèi)部通報，并在公司安全管理處備案。各油庫對公司通報的未遂事件，應(yīng)結(jié)合本油庫實(shí)際，及時組織員工有針對性地進(jìn)行分析討論，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止和防范同類事件的發(fā)生。油庫組織分析討論的情況應(yīng)做好記錄。
第4篇 未遂事故共享管理規(guī)定范本
第一條未遂事故是事故的一種形式,是指已經(jīng)發(fā)生但沒有造成損失的事件;也指由于設(shè)備設(shè)施自身的故障、隱患,或工藝不合理、“三違”作業(yè)、自然或人為破壞等原因,導(dǎo)致生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)了險情,在事故即將發(fā)生之際,被及時發(fā)現(xiàn)并采取了有效的應(yīng)對措施,或設(shè)備的聯(lián)鎖保護(hù)等因素起作用,阻止了事故發(fā)生的事件。
第二條為吸取事件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),積極采取預(yù)防措施,防止事故的發(fā)生,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司屬下油庫。
第三條未遂事故的處理,參照《事故管理規(guī)定》進(jìn)行,即發(fā)生未遂事故的單位,對事件要及時上報,進(jìn)行調(diào)查、分析、處理并在事故臺帳中登記,做到“四不放過”。
在處理事件時,按各級安全環(huán)保責(zé)任制的規(guī)定,分清事件的直接責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者,追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對于及時發(fā)現(xiàn)問題,并采取有效措施,避免了事故發(fā)生的人員,根據(jù)情況給予表彰和獎勵。
第四條未遂事故分類:
未遂事故分類參照事故分類進(jìn)行,分為:火災(zāi)事件、爆炸事件、設(shè)備事件、生產(chǎn)事件、交通事件、人身事件;按事件性質(zhì)分為責(zé)任事件、非責(zé)任事件或破壞事件。
第五條未遂事件調(diào)查處理
一、發(fā)生未遂事故的單位,由注冊安全主任組織安全環(huán)保委員會成員,對事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理;提出事件處理和防范措施的意見,對事件進(jìn)行登記、上報。
二、相關(guān)部門和個人應(yīng)積極配合調(diào)查人員進(jìn)行調(diào)查,提供有關(guān)資料,任何部門和個人不得拒絕。
三、公司安全管理部門,對發(fā)生的未遂事件要進(jìn)行認(rèn)真分析總結(jié),找出經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn),以指導(dǎo)各單做好安全管工作。
第六條未遂事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)共享
公司或相關(guān)職能部門,對事件要進(jìn)行內(nèi)部通報,并在公司安全管理處備案。各油庫對公司通報的未遂事件,應(yīng)結(jié)合本油庫實(shí)際,及時組織員工有針對性地進(jìn)行分析討論,從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),防止和防范同類事件的發(fā)生。油庫組織分析討論的情況應(yīng)做好記錄。
第5篇 未遂事故三違行為管理規(guī)定
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)未遂事故和三違行為的管理,探討其發(fā)生的原因和規(guī)律,從而采取相應(yīng)的防范措施,消除發(fā)生原因或斬斷事故發(fā)展過程,預(yù)防事故的發(fā)生,強(qiáng)化全員安全意識,保障企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
第二條未遂事故是指本系統(tǒng)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務(wù)過程中,可能造成企業(yè)財產(chǎn)損失、人員傷害或環(huán)境破壞等嚴(yán)重后果,但由于其偶然因素,實(shí)際上沒有造成嚴(yán)重后果的事件?？筛鶕?jù)是否滿足下列條件中的任何一種情況來判定是否屬于未遂事故:
1、已發(fā)生但未造成嚴(yán)重?fù)p害后果的事件;
2、經(jīng)過風(fēng)險評估、危害識別發(fā)現(xiàn)的事故苗頭;
3、可能引發(fā)事故的嚴(yán)重“三違”行為;
4、可能造成事故發(fā)生的重大隱患;
5、造成了一定的后果,但不屬于等級事故范圍內(nèi)的事件(事故等級依據(jù)《湖南石油分公司事故管理處罰規(guī)定》來劃分);
6、可能造成重大社會影響的事件;
7、本地區(qū)相關(guān)行業(yè)發(fā)生的、對系統(tǒng)內(nèi)安全、環(huán)保和數(shù)質(zhì)量工作有參考、教育警示作用的重大事件。
第三條三違行為是指“違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律”的行為。
第四條堅持以“預(yù)防為主、全員參與、積極主動、實(shí)事求是”的方針、建立“齊抓共管、反應(yīng)迅速、處理及時、防范措施到位”的機(jī)制,最大努力減少未遂事故和三違行為的發(fā)生。
第五條本規(guī)定適用于全省系統(tǒng)各級機(jī)關(guān)、油庫(站場)、加油(氣)站、成品油管道、由我方管理的聯(lián)營、控股企業(yè)以及承包商、承運(yùn)商。
第二章相關(guān)部門職責(zé)
第六條對本系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的未遂事故和三違行為按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,并制定相關(guān)部門的職責(zé):
安全部門為歸口管理部門,負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)內(nèi)所有未遂事故和“三違”行為進(jìn)行綜合管理;
零管、物流、發(fā)展規(guī)劃、管道輸油處等部門為主管部門,負(fù)責(zé)對所管轄的加油(氣)站、油庫(站場)、成品油管線等基層單位以及施工、運(yùn)輸環(huán)節(jié)等上報的未遂事故和三違行為進(jìn)行條線管理和督查;
加油(氣)站、油庫(站場)、成品油管線等基層單位的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織員工對本區(qū)域內(nèi)的未遂事故和三違行為進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和查處;
其他場所的未遂事故和三違行為按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則由相關(guān)部門進(jìn)行管理。
第七條安全、零管、物流、發(fā)展規(guī)劃部門以及管道輸油處等部門要明確專人負(fù)責(zé),并按照第六條的分工,充分調(diào)動廣大員工和基層管理人員的積極性,鼓勵員工主動識別和上報日常作業(yè)中發(fā)生的各種未遂事故,并對所管轄范圍內(nèi)發(fā)生的未遂事故進(jìn)行調(diào)查、界定核實(shí)、統(tǒng)計、分析、研究、防范以及上報等工作,對三違行為進(jìn)行查處。
第八條各相關(guān)部門、油庫(站場)、加油(氣)站、成品油管線的負(fù)責(zé)人有責(zé)任對系統(tǒng)發(fā)生的未遂事故和三違行為舉一反三、組織員工對典型的未遂事故進(jìn)行學(xué)習(xí),吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),制定相應(yīng)的措施消除其發(fā)生的原因,避免所管轄范圍內(nèi)類似的未遂事故和三違行為再次發(fā)生。
第九條省、市分公司安全數(shù)質(zhì)量、物流、零售、發(fā)展規(guī)劃等部門以及省公司管道輸油處、油庫(站場)、加油(氣)站等應(yīng)建立未遂事故和三違行為臺帳。
第三章報告流程、時間、內(nèi)容及處置防范要求
第十條對未遂事故和三違行為通過以下方式發(fā)現(xiàn)和查處:
1、油庫(站場)、加油(氣)站、成品油管線要把未遂事故和三違行為的發(fā)現(xiàn)和查處作為一項(xiàng)日常工作,在日常安全檢查中來及時發(fā)現(xiàn)未遂事故和查處三違行為。
2、安全、零管、物流、發(fā)展規(guī)劃處以及管道輸油處等部門采取定期和不定期檢查、暗訪等形式來及時發(fā)現(xiàn)未遂事故和查處三違行為。
第十一條對未遂事故和三違行為的報告流程及時間要求:
1、油庫(站場)發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日向油庫報告,油庫當(dāng)日向物流管理部報告。
2、加油(氣)站發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日向片區(qū)報告,片區(qū)當(dāng)日向零售管理部報告。
3、成品油管線發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日向管道輸油處安全部門報告。
4、長嶺首站、油庫發(fā)生的未遂事故和三違行為當(dāng)日分別向省公司管道輸油處、物流中心報告。
5、除油庫(站場)、加油(氣)站、成品油管線以外的其它場所發(fā)生的未遂事故,由各分公司未遂事故發(fā)生所在部門的負(fù)責(zé)人當(dāng)日報告本單位安全數(shù)質(zhì)量科。
6、各分公司零售管理部、物流管理部、發(fā)展規(guī)劃科在每月末將本條線匯總的未遂事故和三違行為的情況分條線上報省公司零售中心、物流中心、發(fā)展規(guī)劃處,同時報給本單位安全數(shù)質(zhì)量科。
省公司零售中心、物流中心、發(fā)展規(guī)劃處、管道輸油處、各分公司安全科將匯總的情況報給安全數(shù)質(zhì)量處;省分公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)發(fā)生的其他未遂事故,由未遂事故發(fā)生所在部門的負(fù)責(zé)人當(dāng)日報給安全數(shù)質(zhì)量處。
7、報告時間為每個月的最后一天。對重大未遂事故或其它特殊情況應(yīng)立即報告,庫、站亦可直接向省公司有關(guān)部門報告。
第十二條相關(guān)報表及報告內(nèi)容:
1、相關(guān)報表:
油庫、加油站等基層單位對發(fā)現(xiàn)的未遂事故和三違行為要認(rèn)真填寫《湖南石油分公司未遂事故報告單》(見附表1)和《“三違”行為處罰情況統(tǒng)計表》(見附表3)。
各分公司安全科、省公司物流、零售中心、發(fā)展規(guī)劃處、輸油管道處收集整理分析后,將《湖南石油分公司未遂事故月報表》(附表2)報給安全數(shù)質(zhì)量處。
2、報告內(nèi)容包含如下項(xiàng)目:情況概述、當(dāng)時所采取的措施、解決建議、處理意見、事后跟蹤情況,同時要求按規(guī)定填寫具體時間、地點(diǎn)和真實(shí)姓名。
第十三條未遂事故及三違行為的處置和防范:
1、各相關(guān)部門對發(fā)生的未遂事故要在調(diào)查、界定核實(shí)、統(tǒng)計、分析等工作基礎(chǔ)上,按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,結(jié)合實(shí)際,及時進(jìn)行妥善處置,分析研究并落實(shí)相應(yīng)的防范措施,及時消除隱患。
2、各地市分公司安全數(shù)質(zhì)量科要根據(jù)各相關(guān)部門上報的情況,每月進(jìn)行匯總、統(tǒng)計和原因分析,對有代表性的未遂事故和三違行為在本系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報,并要求基層員工學(xué)習(xí)、舉一反三、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),及時確保資源共享,做好預(yù)防工作。
3、對“三違”行為的處罰程序,按照查處級別進(jìn)行不同等級的處理。
(1)、省公司相關(guān)部門查處的,可由省公司相關(guān)部門直接處理或責(zé)成所在單位處理,并按上報流程向上級相關(guān)部門報送書面處理結(jié)果備案。
(2)、各單位自行查處的,按上報流程每月向省公司上報備案。
(3)、對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的“三違”行為,各分公司要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)禁令》、銷售公司《安全生產(chǎn)紀(jì)律》以及《湖南石油分公司安全生產(chǎn)管理處罰規(guī)定(試行)》(石化股份湘安[2007]17號),本著從重的原則對違章人員進(jìn)行處罰。
4、省公司安全數(shù)質(zhì)量處牽頭,會同零售、物流中心,發(fā)展規(guī)劃處,管道輸油處對每月上報的未遂事故和三違行為進(jìn)行分析,并在下個月的月初進(jìn)行通報,各分公司及有關(guān)部門要組織基層員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),落實(shí)防范措施。
第四章考核與獎懲
第十四條檢查與評估
一、省公司安全數(shù)質(zhì)量處、零售中心、物流中心、管道輸油處制定相應(yīng)的考核辦法,對未遂事故的上報和三違行為的查處分條線進(jìn)行垂直對口考核。各分公司要把制度的貫徹落實(shí)情況列為安全檢查的必檢項(xiàng)目并納入考核指標(biāo),與安全檢查同步進(jìn)行。
二、各相關(guān)部門應(yīng)將未遂事故和三違行為列為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管,落實(shí)防范措施,預(yù)防事故發(fā)生,因未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管而引發(fā)事故的,則按照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人加重處罰。
三、各分公司每季度、省分公司每半年對未遂事故報告及處理情況進(jìn)行評估,及時查找不安全因素,落實(shí)解決措施。
第十五條對主動、及時上報未遂事故的單位,在季度、年度考核中不予扣分。對未遂事故不報、漏報、遲報的單位,在季度、年度考核中,按既遂事故給予扣分處罰,對不報、漏報、遲報的責(zé)任人視同“三違”行為進(jìn)行處罰。
第十六條對及時發(fā)現(xiàn)重大不安全因素,及時采取得力措施,避免重大事故發(fā)生的單位,給予適當(dāng)表彰或獎勵。
第十七條鼓勵一線員工越級報告本單位的重大安全隱患和嚴(yán)重“三違”行為,對因越級報告及時且避免了重大事故發(fā)生的個人,給予適當(dāng)表彰或獎勵。
