監(jiān)管規(guī)定4篇

第1篇 房地產(chǎn)公司外派財(cái)務(wù)總監(jiān)管理規(guī)定

房地產(chǎn)公司外派財(cái)務(wù)總監(jiān)管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范江蘇__房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱'__公司')派駐到下屬各分(子)公司、控股公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理,結(jié)合__公司具體情況,特制定本暫行規(guī)定。

第二條 外派的財(cái)務(wù)總監(jiān)(以下簡(jiǎn)稱'財(cái)務(wù)總監(jiān)'),是指由__公司董事會(huì)聘任,對(duì)派駐公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)進(jìn)行管理、對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的公司高級(jí)管理人員。

第三條 本規(guī)定適用于江蘇__公司下屬各分(子)公司、控股公司。

第二章財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格

第四條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格:

1、愛(ài)崗敬業(yè),具有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感;好學(xué)上進(jìn);認(rèn)同__公司經(jīng)營(yíng)理念,對(duì)公司忠誠(chéng);

2、具有較強(qiáng)的法制觀念,遵紀(jì)守法,原則性強(qiáng),廉潔奉公;

3、具有扎實(shí)的企業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)和現(xiàn)代企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí),熟悉經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、稅收等方面的法律、法規(guī);

4、在大中型企業(yè)(公司)擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2年以上,具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力、組織管理能力、協(xié)調(diào)能力和較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能熟練操作電腦;

5、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)大專及以上學(xué)歷;年齡25周歲以上;具有會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師資格之一。

第五條 凡具有下列情況之一的,為不具備財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格:

1、與任職公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系,即其父母、配偶或子女為任職公司的員工,或其父母、配偶或子女所在或開(kāi)設(shè)的公司與任職公司有經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系;

2、曾嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、制度,有弄虛作假、貪污受賄等違法亂紀(jì)行為的;

3、職業(yè)道德較差。

第六條 __公司下屬各分(子)公司、控股公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格由__公司財(cái)務(wù)部會(huì)同人力資源部共同認(rèn)定。

第七條 財(cái)務(wù)總監(jiān)一般應(yīng)設(shè)專職,不得由公司正副總經(jīng)理兼任。

第三章財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)

第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職能:

1、基本財(cái)務(wù)職能,主要包括:

⑴ 確定公司財(cái)務(wù)管理體制,負(fù)責(zé)組織日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算;

⑵ 負(fù)責(zé)公司財(cái)會(huì)部門(mén)的人力資源管理;

⑶ 組織編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表;

⑷ 建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和有關(guān)內(nèi)控制度,以防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn);

⑸ 日常稅務(wù)管理;

⑹ 監(jiān)督檢查_(kāi)_公司及所在公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況;

⑺ 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政等部門(mén)保持良好的工作溝通等;

⑻ 每月就所在公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、盈虧情況等寫(xiě)出書(shū)面的工作總結(jié)并在__公司財(cái)務(wù)部召開(kāi)財(cái)務(wù)月例會(huì)前2天用電子郵件報(bào)送__公司財(cái)務(wù)部,本條規(guī)定也適應(yīng)于外派的財(cái)務(wù)主管。

2、重要財(cái)務(wù)職能,主要包括:

⑴ 籌融資及資金管理;

⑵ 加強(qiáng)資產(chǎn)管理,確保資產(chǎn)安全、完整和有效利用;

⑶ 參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理(包括供應(yīng)鏈管理、信息系統(tǒng)、物流);

⑷ 參與產(chǎn)品定價(jià);

⑸ 組織稅務(wù)籌劃或工作研究;

⑹負(fù)責(zé)公司管理會(huì)計(jì)報(bào)表體系的設(shè)計(jì)及組織報(bào)表編制,并據(jù)以進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、分析和控制;

3、高級(jí)財(cái)務(wù)職能,主要包括:

⑴ 組織制定公司預(yù)算(逐步過(guò)渡到全面預(yù)算),切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行和偏差控制分析;

⑵ 強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制,確保資金安全;

第九條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要權(quán)限:

1、組織并監(jiān)控公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng);

2、參與或組織擬訂有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、方案,包括年度預(yù)、決算方案、資金使用和調(diào)度計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃、籌資融資計(jì)劃、彌補(bǔ)虧損方案等;

3、參與審定公司重大財(cái)務(wù)決策和經(jīng)營(yíng)決策;

4、參與公司資金使用和調(diào)度、對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動(dòng);

5、對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

6、組織制訂公司財(cái)務(wù)管理制度,監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;

7、對(duì)董事會(huì)核定范圍內(nèi)的資金支付事項(xiàng)與總經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)簽;

8、審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告,確認(rèn)其準(zhǔn)確性,并報(bào)送__公司財(cái)務(wù)部;

9、審核公司有關(guān)稅務(wù)報(bào)表,規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn);

10、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止公司違反國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、稅收法律法規(guī)的行為和可能造成股東損失的經(jīng)營(yíng)行為,必要時(shí)可直接向__公司財(cái)務(wù)部報(bào)告;

11、定期向__公司財(cái)務(wù)部報(bào)告派駐公司的資產(chǎn)運(yùn)作、資產(chǎn)的內(nèi)部管理情況和財(cái)務(wù)情況;

12、董事會(huì)賦予的其它職權(quán)。

第十條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要責(zé)任:

1、對(duì)__公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),保證所在公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)的健康運(yùn)行,確保所在公司資產(chǎn)的安全、完整;

2、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé);

3、對(duì)參與擬訂的計(jì)劃、決策失誤給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

4、對(duì)未能發(fā)現(xiàn)和制止公司違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和稅收法律法規(guī)的行為承擔(dān)一定責(zé)任;

5、董事會(huì)規(guī)定的其它責(zé)任。

第十一條 建立總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度:公司所有貨幣資金的支付都必須辦理聯(lián)簽批準(zhǔn)方為有效。

__公司所屬各分(子)公司、控股公司應(yīng)組織制定總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽的具體規(guī)定,報(bào)__公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,同時(shí)報(bào)__公司財(cái)務(wù)部備案。

第四章 財(cái)務(wù)總監(jiān)的聘任、解聘、任期和輪換

第十二條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的人選由__公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)提名,對(duì)符合本規(guī)定第六條要求的,經(jīng)__公司董事會(huì)討論同意后,由公司董事會(huì)做出聘任或解聘決定。

第十三條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的任期,一般與總經(jīng)理任期相同。

第十四條 經(jīng)__公司考核合格的財(cái)務(wù)總監(jiān),原則上每2年進(jìn)行一次__公司及下屬各公司內(nèi)部任職單位輪換;特殊情況下每年輪換一次;新成立的公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)每年須輪換一次。

第五章財(cái)務(wù)總監(jiān)的考核和獎(jiǎng)懲

第十五條 對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行定期和任期考核,由__公司董事會(huì)或財(cái)務(wù)部組織實(shí)施,具體考核辦法另行下發(fā),考核結(jié)果作為財(cái)務(wù)總監(jiān)續(xù)聘、解聘和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

第六章附則

第十六條 本暫行規(guī)定由__集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十七條 本暫行規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

第2篇 股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)管理規(guī)定

集團(tuán)股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)管理規(guī)定

第一條 為了加強(qiáng)廣東__集團(tuán)(下稱“集團(tuán)”)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行廣控及__投資的有關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中所稱的財(cái)務(wù)總監(jiān)指由集團(tuán)派往下屬公司履行財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)的人員。

第三條 集團(tuán)實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制,集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)各下屬公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的招聘、委派、任免、考核等管理工作。

第四條 財(cái)務(wù)總監(jiān)同時(shí)擔(dān)任所在公司董事,向所在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)及匯報(bào)工作。

第五條 財(cái)務(wù)總監(jiān)必須熟悉并自覺(jué)執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章,遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,廉潔自律,有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心,不以權(quán)謀取私利。

第六條 財(cái)務(wù)總監(jiān)必須具備中級(jí)或以上職稱,具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)等專業(yè)知識(shí),并有相應(yīng)的綜合分析能力和判斷能力,有不少于五年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。

第七條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織所在公司的資金管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)籌劃和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作;

2、參加所在公司的經(jīng)營(yíng)會(huì)議,參與公司經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的分析與決策,提出財(cái)務(wù)解決方案;

3、按時(shí)向集團(tuán)及各有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)資料,保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、合法;

4、監(jiān)督所在公司財(cái)產(chǎn)的占有和使用,確保公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整;

5、制止、糾正違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為;

6、定期、不定期向所在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作,報(bào)告財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況及其他重要事項(xiàng)以及公司執(zhí)行法規(guī)、制度、年度預(yù)算等的情況;

7、承辦所在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事項(xiàng)。

第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行三年一輪換制。集團(tuán)對(duì)其進(jìn)行定期考核?？己藦牡?、能、勤、績(jī)四個(gè)方面進(jìn)行,考核結(jié)果分優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個(gè)等次。

考核結(jié)果作為對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)任免和獎(jiǎng)懲的依據(jù),對(duì)優(yōu)秀人員進(jìn)行嘉獎(jiǎng),對(duì)不稱職的人員予以辭退。對(duì)其不作為,致使集團(tuán)及公司造成損失或發(fā)生違反國(guó)家法律、法規(guī),引起嚴(yán)重后果的,應(yīng)負(fù)直接責(zé)任,并追究其法律責(zé)任。

第九條 財(cái)務(wù)總監(jiān)任期待遇:

財(cái)務(wù)總監(jiān)任職期間,人事及工資關(guān)系隸屬集團(tuán),享受集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理待遇,醫(yī)療費(fèi)用等按集團(tuán)人事制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

實(shí)行移崗移薪制。

本規(guī)定由集團(tuán)財(cái)務(wù)部和人力資源部解釋,從二0一二年四月一日起執(zhí)行。

第3篇 礦業(yè)公司安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查管理規(guī)定

為切實(shí)增強(qiáng)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查的科學(xué)性、針對(duì)性,進(jìn)一步規(guī)范排查程序,多措并舉加強(qiáng)重點(diǎn)單位安全監(jiān)管,確保安全生產(chǎn),經(jīng)公司安委會(huì)研究,就安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查和管理制定如下規(guī)定。

一、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查程序

安全監(jiān)管重點(diǎn)單位采取安全管理部排查、安全副經(jīng)理初審、公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定的方法,每月組織一次。其基本程序?yàn)?

1、每月底,安全管理部以部務(wù)會(huì)形式,依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,提出擬列入安全監(jiān)管的重點(diǎn)單位,報(bào)安全副經(jīng)理初審。

2、將初審后的安全監(jiān)管重點(diǎn)單位提交公司安全辦公會(huì)研究討論,審核認(rèn)定具體單位并確定對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo),研究制定包保方案。

3、由對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)或由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人約談安全監(jiān)管重點(diǎn)單位黨政正職,通報(bào)相關(guān)情況,找準(zhǔn)管理短板和薄弱環(huán)節(jié),幫助制定具體措施。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算

(一)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以上一月份基層單位安全管理過(guò)程及結(jié)果為基本依據(jù),采取定性分析和定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。評(píng)估項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:

1、安全管理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:重傷一人次30分;輕傷一人次20分;二級(jí)以上非傷或重大未遂事故每起25分;一般非傷事故每起5分。累計(jì)計(jì)算。

2、員工行為管控。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:“三違”每人次2分;嚴(yán)重“三違”每人次5分。累計(jì)計(jì)算。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:80分≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果<85分,10分;75≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果<80分,15分;低于75分的,20分。

4、“五定表”落實(shí)及“一警兩書(shū)”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:“五定表”問(wèn)題整改落實(shí)率低于90%的5分,低于80%的10分,低于70%的15分。被公司及以上級(jí)下達(dá)限期整改通知書(shū)10分;藍(lán)、黃牌警告15分;停產(chǎn)整頓通知書(shū)20分。累計(jì)計(jì)算。

5、基礎(chǔ)資料管理。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:基礎(chǔ)資料聯(lián)查成績(jī)低于85分的3分,低于80分的5分。

6、疲勞和經(jīng)驗(yàn)指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:按不同勞動(dòng)組織方式正規(guī)循環(huán)作業(yè)時(shí)間計(jì)算。平均作業(yè)時(shí)間增幅低于0.5小時(shí)為0分;超過(guò)0.5小時(shí),3分;超過(guò)1小時(shí)5分。新工或調(diào)入員工人數(shù)占全員比率低于5%,風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為0分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)增加1分。

7、現(xiàn)場(chǎng)隱患及危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為:列入b級(jí)管理的,每個(gè)工作面5分。累計(jì)計(jì)算。

8、整體安全意識(shí)。重點(diǎn)對(duì)各單位黨政班子“安全第一”工作擺位、安全基礎(chǔ)工作、員工行為規(guī)范、整體安全意識(shí)進(jìn)行分析評(píng)估,通過(guò)安全問(wèn)題及現(xiàn)象,追溯管理因素。定性分析結(jié)果分為一般、較差、差三個(gè)檔次,風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分別為10分、20分、30分。

(二)安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算

將評(píng)估項(xiàng)目中各單位對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)累加,即為每個(gè)單位綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)最高的單位,擬定為安全管理重點(diǎn)單位,提交公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定。

三、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位管理

對(duì)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)專人包保、安管部門(mén)重點(diǎn)督導(dǎo)、單位內(nèi)部分工落實(shí)的管理方式,做到多措并舉、上下結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)管。

1、對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)參加重點(diǎn)監(jiān)管單位安全辦公會(huì)議,聽(tīng)取安全工作匯報(bào),指出安全管理的傾向性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),提出安全管理重點(diǎn),幫助單位多層次、多角度分析管理因素,制定具體工作措施,并督導(dǎo)落實(shí)。同時(shí)征求單位對(duì)安全管理工作的意見(jiàn)建議,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。

2、安管部主管主任組織單位黨政正職和安全、技術(shù)副職對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位、全系統(tǒng)隱患排查,從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及現(xiàn)場(chǎng)管理等多層面,提出隱患問(wèn)題,解決方案和時(shí)間、質(zhì)量要求,下達(dá)“五定表”或限期整改通知單,并持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。

3、重點(diǎn)監(jiān)管單位根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,以現(xiàn)場(chǎng)隱患排查結(jié)果為整改重點(diǎn),舉一反三,研究制定強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理、加強(qiáng)行為管控、控制傷工非傷事故、提升基礎(chǔ)工作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平的具體措施,并明確分工、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)。相關(guān)落實(shí)情況每周向安管部作專門(mén)匯報(bào),由安管部對(duì)責(zé)任人實(shí)施專項(xiàng)考核。

第4篇 礦業(yè)有限公司安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查及管理規(guī)定

為切實(shí)增強(qiáng)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查的科學(xué)性、針對(duì)性，進(jìn)一步規(guī)范排查程序，多措并舉加強(qiáng)重點(diǎn)單位安全監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)，經(jīng)公司安委會(huì)研究，就安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查和管理制定如下規(guī)定。

一、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查程序

安全監(jiān)管重點(diǎn)單位采取安全管理部排查、安全副經(jīng)理初審、公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定的方法，每月組織一次。其基本程序?yàn)椋?/p>

1、每月底，安全管理部以部務(wù)會(huì)形式，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，提出擬列入安全監(jiān)管的重點(diǎn)單位，報(bào)安全副經(jīng)理初審。

2、將初審后的安全監(jiān)管重點(diǎn)單位提交公司安全辦公會(huì)研究討論，審核認(rèn)定具體單位并確定對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)，研究制定包保方案。

3、由對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)或由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人約談安全監(jiān)管重點(diǎn)單位黨政正職，通報(bào)相關(guān)情況，找準(zhǔn)管理短板和薄弱環(huán)節(jié)，幫助制定具體措施。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算

（一）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以上一月份基層單位安全管理過(guò)程及結(jié)果為基本依據(jù)，采取定性分析和定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。評(píng)估項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：

1、安全管理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：重傷一人次30分；輕傷一人次20分；二級(jí)以上非傷或重大未遂事故每起25分；一般非傷事故每起5分。累計(jì)計(jì)算。

2、員工行為管控。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：“三違”每人次2分；嚴(yán)重“三違”每人次5分。累計(jì)計(jì)算。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：80分≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜85分，10分；75≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜80分，15分；低于75分的，20分。

4、“五定表”落實(shí)及“一警兩書(shū)”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：“五定表”問(wèn)題整改落實(shí)率低于90%的5分，低于80%的10分，低于70%的15分。被公司及以上級(jí)下達(dá)限期整改通知書(shū)10分；藍(lán)、黃牌警告15分；停產(chǎn)整頓通知書(shū)20分。累計(jì)計(jì)算。

5、基礎(chǔ)資料管理。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：基礎(chǔ)資料聯(lián)查成績(jī)低于85分的3分，低于80分的5分。

6、疲勞和經(jīng)驗(yàn)指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：按不同勞動(dòng)組織方式正規(guī)循環(huán)作業(yè)時(shí)間計(jì)算。平均作業(yè)時(shí)間增幅低于0.5小時(shí)為0分；超過(guò)0.5小時(shí)，3分；超過(guò)1小時(shí)5分。新工或調(diào)入員工人數(shù)占全員比率低于5%，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為0分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)增加1分。

7、現(xiàn)場(chǎng)隱患及危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：列入b級(jí)管理的，每個(gè)工作面5分。累計(jì)計(jì)算。

8、整體安全意識(shí)。重點(diǎn)對(duì)各單位黨政班子“安全第一”工作擺位、安全基礎(chǔ)工作、員工行為規(guī)范、整體安全意識(shí)進(jìn)行分析評(píng)估，通過(guò)安全問(wèn)題及現(xiàn)象，追溯管理因素。定性分析結(jié)果分為一般、較差、差三個(gè)檔次，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分別為10分、20分、30分。

（二）安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算

將評(píng)估項(xiàng)目中各單位對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)累加，即為每個(gè)單位綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)最高的單位，擬定為安全管理重點(diǎn)單位，提交公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定。

三、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位管理

對(duì)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)專人包保、安管部門(mén)重點(diǎn)督導(dǎo)、單位內(nèi)部分工落實(shí)的管理方式，做到多措并舉、上下結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)管。

1、對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)參加重點(diǎn)監(jiān)管單位安全辦公會(huì)議，聽(tīng)取安全工作匯報(bào)，指出安全管理的傾向性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，提出安全管理重點(diǎn)，幫助單位多層次、多角度分析管理因素，制定具體工作措施，并督導(dǎo)落實(shí)。同時(shí)征求單位對(duì)安全管理工作的意見(jiàn)建議，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。

2、安管部主管主任組織單位黨政正職和安全、技術(shù)副職對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位、全系統(tǒng)隱患排查，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及現(xiàn)場(chǎng)管理等多層面，提出隱患問(wèn)題，解決方案和時(shí)間、質(zhì)量要求，下達(dá)“五定表”或限期整改通知單，并持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。

3、重點(diǎn)監(jiān)管單位根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，以現(xiàn)場(chǎng)隱患排查結(jié)果為整改重點(diǎn)，舉一反三，研究制定強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理、加強(qiáng)行為管控、控制傷工非傷事故、提升基礎(chǔ)工作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平的具體措施，并明確分工、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)。相關(guān)落實(shí)情況每周向安管部作專門(mén)匯報(bào)，由安管部對(duì)責(zé)任人實(shí)施專項(xiàng)考核。