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第1篇 公司易燃易爆危險點分級管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為加強易燃易爆危險點管理，根據《易燃易爆危險點分級管理要求》的相關規(guī)定，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司各單位（含子公司）。
第三條 本規(guī)定所稱易燃易爆危險點，是指在研制、生產、試驗、貯存、使用過程中，易發(fā)生火災、爆炸事故，造成人員傷害和財產損失的場所（單元）。如：一個工房或一條生產線或一套裝置或設施或同屬于一個工廠的且邊緣距離小于500m的幾套生產裝置或設施。
第二章 危險點確立與分級
第四條 符合下列條件之一者，應確定為危險點；
（一）存在危險品及其制品的場所；
（二）高壓管道、鍋爐、壓力容器、儲罐區(qū)（儲罐）等場所；
（三）存在易燃易爆危險化學品的場所；
（四）其他可能發(fā)生易燃易爆事故的場所。
第五條 根據發(fā)生火災、爆炸事故可能造成人員傷亡和財產損失程度的不同，將危險點分為ⅰ、ⅱ、ⅲ級。
（一）ⅰ級危險點。具備下列條件之一者為ⅰ級危險點：
1、易燃易爆重大危險源場所；
2、10人及以上危險作業(yè)的場所；
3、可能造成三人及以上死亡事故的場所；
4、可能造成直接經濟損失500萬元及以上的場所。
（二）ⅱ級危險點。具備下列條件之一者為ⅱ級危險點：
1、可能造成一人或兩人死亡或造成三人以上重傷的場所；
2、可能造成直接經濟損失100萬元至500萬元事故的場所。
（三）ⅲ級危險點。具備下列條件之一者為ⅲ級危險點：
1、可能造成三人以下重傷事故的場所；
2、可能造成直接經濟損失50萬元至100萬元事故的場所。
第六條 公司危險點確立、變更、備案
（一）公司危險點確立由公司安全管理部門組織按照危險點確定原則和危險點分級原則進行初步審定，填寫《危險點登記表》，報公司主管部門審批。
（二）危險點的撤銷、等級變更、新增，按危險點確立原則和公司現(xiàn)場作業(yè)場所狀況按照第八條要求進行。
（三）對確定的ⅰ級、ⅱ級危險點的相關資料，按要求報上級主管部門（單位）進行確認、備案。
第三章 危險點管理
第七條 危險點執(zhí)行危險品定量管理，危險品不應超定量存放和使用；危險點的危險性質和數量變更，要重新變更確定危險點等級。
第八條 危險點實行定員管理。公司工藝技術管理部門按照規(guī)定確定危險點定員，定員分為安全定員和參觀定員，安全定員以工藝技術文件為準，參觀定員不超過5人。
第九條 危險點作業(yè)人員應持證上崗，無關人員不應進入危險作業(yè)場所，因工作需要進入危險作業(yè)場所的人員，應嚴格執(zhí)行定員管理。
第十條 各級危險點應按照規(guī)定安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控記錄保存時間不應少于三個月。
第十一條 規(guī)范危險點標識
危險點現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標識牌和危險點標識牌，標識牌要求如下：
（一）安全警示標識牌的名稱、圖形符號、種類、設置的范圍和地點、尺寸及設置的高度等，應符號gb16179的規(guī)定。
（二）危險點標識牌應標明危險點名稱、危險點級別、建筑物危險等級、危險性類別、定員、定量、責任人和編號，應與安全標志牌設置一處。
第十二條 監(jiān)管要求
（一）根據危險點確定情況，編制 《危險點匯總表》。
（二）明確各級危險點管理責任人，責任人按要求定期對危險點狀況進行檢查。
（三）當危險點處于危及人身安全的緊急狀態(tài)時，應立即采取緊急處置措施，并上報有關主管部門。
（四）各級危險點應編制應急救援預案，并定期組織培訓和演練。
第十三條 檢查要求
（一）各單位應編制各級危險點檢查表，公司安全管理部門進行審核。檢查表主要內容應有：檢查內容和要求、記錄存在問題、檢查結論、檢查責任人和處置措施等。
（二）公司主要負責人應熟悉危險點分布情況，對ⅰ級危險點每年檢查應不少于一次。
（三）公司危險點主管負責人應對ⅰ級和ⅱ級危險點檢查每季度不少于一次。
（四）二級單位負責人對本單位危險點檢查每月不少于一次。
（五）危險點作業(yè)場所負責人，對本作業(yè)場所的危險點，每周檢查不少于一次。
（六）危險點作業(yè)人員，對危險點應做好當班的檢查工作，并應建立檢查記錄。
（七）對各類檢查和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理，限期整改，對整改情況由二級單位進行跟蹤驗證，并記錄。公司主管部門進行監(jiān)督督促。
第十四條 危險點資料管理
（一）建立危險點檔案，包括：危險點登記表、危險點匯總表、危險點變更材料、危險點管理要求、各類應急救援預案、危險點檢查表和記錄等。
（二）公司主管部門應建立保存所有危險點的相關檔案，二級單位應建立保存所在單位所有危險點的相關檔案。
（三）保存年限應按相關規(guī)定執(zhí)行。
第四章 附 則
第十五條 本規(guī)定由公司安全管理部門負責解釋。
第十六條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 職業(yè)危害因素監(jiān)測與分級管理規(guī)定
1 目的
為規(guī)范作業(yè)場所危害因素的監(jiān)測工作，全面地評定作業(yè)場所職業(yè)危害程度，并通過改善勞動作業(yè)環(huán)境和加強個體防護以實現(xiàn)保護員工身心健康，特制定本規(guī)定。
2 范圍
本規(guī)定適用于加油站有毒、有害作業(yè)場所對危害因素的監(jiān)測工作。
3 定義
3.1職業(yè)危害因素：在生產中使用和產生的，并在作業(yè)時以較少的量經呼吸道、皮膚、口進入人體并與人體發(fā)生化學作用，而對健康產生危害的各種物質的總稱。
3.2有害作業(yè)場所監(jiān)測：指對生產過程中從業(yè)人員易接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)場所進行定點、定時監(jiān)測。
3.3職業(yè)性接觸毒物危害程度分級：是以急性中毒、急性中毒發(fā)病狀況、慢性中毒患病狀況、慢性中毒后果、致癌性和最高容許濃度等六項指標為基礎的定級標準，分為極度危害、高度危害、中毒危害和輕度危害四級。
3.4接觸生產性粉塵作業(yè)危害分級：是以游離二氧化硅含量、工人接塵時間肺總通氣量以及生產性粉塵超標倍數等三項指標為基礎的定級標準，分為0級、ⅰ級危害、ⅱ級危害、ⅲ級危害、ⅳ級危害。
4 職責
4.1專職安全管理員負責組織監(jiān)督公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素的分布、監(jiān)測、分級管理，每年組織一次職業(yè)危害因素檢測，保存檢測結果。對本規(guī)定執(zhí)行情況進行檢查與考核。
4.2專職安全管理員對已確認的職業(yè)危害因素監(jiān)測項目與監(jiān)測點按規(guī)定的時間和頻次進行監(jiān)測，根據質檢處監(jiān)測數據按國家標準對監(jiān)測的結果進行分級。
5 控制程序
5.1總則：
作業(yè)場所監(jiān)測數據必須具有科學性、可靠性和可比性，通過監(jiān)測對作業(yè)場所職業(yè)危害因素的接觸水平、變化趨勢及其危害性做出評定，進而通過改善勞動作業(yè)環(huán)境和加強個體防護以實現(xiàn)控制接觸來保護員工的健康。
5.2監(jiān)測工作包括以下幾個方面：
有毒有害作業(yè)場所的定期定點監(jiān)測；現(xiàn)有裝置、生產設施更新、改造、檢修的監(jiān)測；事故性監(jiān)測；新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目竣工前和竣工后驗收的監(jiān)測；衛(wèi)生防護技術措施效果評價的監(jiān)測等。
5.3監(jiān)測點的確定：
加油站職業(yè)危害因素監(jiān)測點的確定原則上以有資質檢測機構確定的監(jiān)測點為準。但為保證職業(yè)健康管理工作的開展，加油站專職安全管理員可以根據需要確定符合國家標準要求的監(jiān)測點。
5.3.1同一場所(崗位)，同一職業(yè)危害因素，同類設備或相同操作，至少設1個監(jiān)測點。有多臺同類設備時，在同一作業(yè)空間設一個監(jiān)測點，露天的可增設一個監(jiān)測點。
5.3.2同一場所，不同職業(yè)危害因素，須分別設監(jiān)測點。
5.3.3移動式有塵毒危害的作業(yè)，可按經常移動范圍長度，10米以下設1個塵毒監(jiān)測點，10米以上設2個監(jiān)測點。
5.3.4堆放塵毒的室內倉庫一般每室設1個監(jiān)測點。
5.3.5噪聲作業(yè)場所，聲級在85db(a)以上時，要設監(jiān)測點。
5.3.6對衛(wèi)生防護技術措施進行衛(wèi)生學效果鑒定和評價時，根據情況確定監(jiān)測點。
5.4監(jiān)測點確定后，可根據生產情況進行調整。
5.5加油站根據設點原則確定本單位的作業(yè)場所監(jiān)測點。
5.6監(jiān)測點的認可、確定、變更或取消，均須經專職安全管理員審核、認可。
5.7監(jiān)測項目及分級
5.7.1毒物濃度的監(jiān)測與分級
5.7.1.1監(jiān)測項目根據gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》中常見化工毒物的品種、作業(yè)來選擇相應的衛(wèi)生標準進行監(jiān)測和分級；
5.7.1.2毒物濃度出現(xiàn)明顯異常時，應及時追加監(jiān)測，并通知安全管理員。
第3篇 安全隱患分類分級管理規(guī)定
為規(guī)范安全隱患排查治理工作,切實搞好安全隱患的整治,實現(xiàn)_______公司安全生產形勢的根本好轉,根據《關于印發(fā)〈煤礦重大安全隱患認定辦法(試行)〉的通知》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)和《關于印發(fā)〈加強煤礦安全隱患排查治理把重大安全生產隱患當作事故管理的意見〉的通知》(黔安辦〔2022〕30號),結合集團公司實際,特制定本規(guī)定。
一、安全生產隱患分類
安全隱患分重大隱患(a、b級)和一般隱患(c級)兩大類,
重大隱患:a級是指危害嚴重,治理難度大,需要全部或者局部停產整頓的,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使煤礦自身難以排除,需要集團公司解決才能排除的隱患;b級是指危害比較嚴重,或有一定的工程量,需由礦限期解決的隱患;一般隱患(c級):是指危害和整改難度較小,對礦安全有一定影響,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
二、安全隱患分級
按照安全隱患的嚴重程度、處理難易分為a、b、c三個等級:a級:難度大,礦解決不了,須集團公司解決的重大隱患。b級:難度較大,須由本單位解決的重大隱患。c級:由本單位業(yè)務部門、各級施工單位或區(qū)隊能夠且必須解決的隱患。
三、重大隱患類型
1.超能力、超強度或者超定員組織生產的;
2.瓦斯涌出異常區(qū)域、瓦斯超限作業(yè)的;
3.煤與瓦斯突出礦井未依照規(guī)定實施防突措施的;
4.高瓦斯、突出礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng),或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行,監(jiān)控系統(tǒng)及斷電裝置不完善的;
5.礦井通風能力不足,通風系統(tǒng)不完善、不可靠、不合理的;
6.采面形不成全風壓通風進行采煤的;
7.巷道嚴重失修,進回風巷斷面不足而未及時處理的;風量不足的采區(qū)、工作地點強行組織生產的;
8.局扇安設位置不當喝循環(huán)風的
9.不按規(guī)定配齊瓦斯檢查員、各類通防儀器未按規(guī)定配齊的;
10.綜合防塵系統(tǒng)不完善,不按規(guī)定進行粉塵檢測、采掘工作面及主要運輸巷道未安設防塵管路的;
11.不按規(guī)定建立井上、井下消防材料庫或消防器材不按規(guī)定配備的;
12.自燃發(fā)火嚴重,未采取有效措施的;
13.采區(qū)或工作面存有火區(qū)、巷道未按防火要求布置施工的;14.相鄰礦井有突水可能或礦井之間的隔水煤巖柱被破壞、
未建水閘墻隔離的;
15.開采受高承壓水嚴重威脅的煤層未采取綜合防治水措施的;
16.提高開采上限未經主管部門批準的,有嚴重水患,未采取有效措施的;
17.在水淹區(qū)積水面以下的煤、巖層中采掘隔水煤巖柱達不到規(guī)定要求的;
18.受承壓水威脅的采區(qū)工作面未按規(guī)程規(guī)定設置防水設施,未完成防治水工程而強行生產的;
19.受老空水威脅的采、掘工作面進入警戒線、探水線未按規(guī)定探放水、掘進回采超出批準范圍的;
20.受含水層、陷落柱、表土松散層等水體威脅的采掘工作面未按規(guī)定打探水鉆的;
21.在水體下開采未按論證方案執(zhí)行的;
22.未經批準開采各類防水隔離煤、巖柱的;
23.采區(qū)以上水倉清挖不及時或水倉容量達不到規(guī)定要求的;
24.超層越界開采的;
25.開采邊界三角煤柱的;
26.有沖擊地壓危險,未采取有效措施的;
27.斜井防跑車和跑車防護裝置不按規(guī)定設置的;
28.斜巷摘掛車場無躲避洞,摘掛車安全間隙不符合規(guī)定的;
29.礦井主要泵房排水能力、排水系統(tǒng)設施不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;
30.主扇風機備用風機起不到備用作用的;
31.井下各水平中央變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵供電的線路少于兩回路的;
32.主井提升:提升裝置存有不符合《煤礦安全規(guī)程》的嚴重缺陷的;
33.主、副井絞車及提人絞車不按規(guī)程設置各種保險裝置或設置不全的;
34.使用明令禁止使用或者淘汰的設備工藝的;
35.沒有雙回路供電的;
36.新建煤礦邊建設邊生產,煤礦改擴建期間,在改擴建的區(qū)域生產,或者在其它區(qū)域生產超出安全設計規(guī)定的范圍和規(guī)模的;
37.煤礦實行整體承包生產經營后,未重新取得安全生產許可證和煤炭生產許可證,從事生產的,或者承包方再次轉包的,以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包的;
38.煤礦改制期間,未明確安全生產責任人和安全管理機構的,或者在完成改制后,未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、煤炭生產許可證和營業(yè)執(zhí)照的;
39.放炮員無證操作的;
40.井下火藥庫及發(fā)放硐室炸藥、雷管超量儲存的;
41.開采的煤層無礦壓觀測資料,設計的支護強度和密度無科學依據的;
42.無批準的設計方案或不按設計施工的;
43.特種作業(yè)人員不培訓,數量不足的;
44.新購進且涉及煤安標志的設備和材料無煤安標志的;
45.有其他重大安全生產隱患的。
第4篇 安全分級管理職責及安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司（下簡稱“股份公司”）安全生產責任制，明確各級安全管理職責，規(guī)范安全管理程序，強化安全管理，促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。
第二章 各層級安全管理職責
第二條 股份公司
（一）股份公司除負責對本公司內部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外，還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議，負責對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
（二）全面貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策，及時傳達和響應上級安全生產指示精神，積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產活動，及時向省政府及相關部門報告本企業(yè)的安全生產情況。
（三）制定和完善股份公司安全管理制度，建立健全安全責任制體系和考核體系，規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并組織實施。
（四）對礦區(qū)安全生產管理局進行安全考核，審查和認定礦區(qū)安全生產管理局對原煤公司的考核結果，督促各級落實安全生產責任。
（五）定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查，督促、跟蹤重大安全隱患的整改，并負責向上級相關部門報送隱患排查治理報告。支持、協(xié)助和指導各單位隱患的整改，確保及時整改到位。
（六）制定礦井質量標準化管理辦法，制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標計劃，督促和指導達標工作的開展，組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定，組織召開年度達標表彰會議，積極配合和參與政府相關部門的各項達標活動。
（七）組織對安全生產重點、難點問題的專題調查研究，積極做好指導、服務和協(xié)調工作。指導、督促安全生產管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。
（八）組織對安全生產專項工程、礦井新建和改擴項目的審查，重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認定。
（九）組織對重要安全和技術方案、設計、措施的制訂、審查、批復。
（十）適時組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
（十一）監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。
（十二）監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。
（十三）對各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協(xié)助，對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
（十四）參與煤礦生產事故的搶救，組織對企業(yè)內部較大及以上生產事故的追查、分析和處理，協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調查、分析和處理，負責落實對事故責任人的處理。
（十五）對公司內部搶險救援機構進行業(yè)務指導，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
（十六）協(xié)調與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關系，配合其相關安全的各項活動，聯(lián)系相關工作，及時報送相關資料。協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產管理局
（一）礦區(qū)安全生產管理局作為股份公司安全派出機構，履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責任，負責本礦區(qū)內原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。
（二）認真貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策和上級安全生產文件、會議精神，嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的安全生產管理制度。
（三）依據股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求，建立健全礦區(qū)安全生產監(jiān)管制度體系和責任體系。督促所轄公司、煤礦（井）建立健全安全管理體系，落實安全生產責任。
（四）組織制定礦區(qū)安全生產中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并報股份公司批準后組織實施。
（五）組織本礦區(qū)開展經常性的安全大檢查，根據需要，適時開展專項安全督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系，負責督促和檢查，跟蹤和盯守重大安全隱患的整改，并及時上報相關資料。
（六）組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或技術會診，幫助制訂整改方案，落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。
（七）負責對所屬原煤公司進行安全考核，并上報股份公司審批。
（八）負責向原煤公司派駐安監(jiān)機構和人員，并進行管理。負責本礦區(qū)礦山救援機構的管理，建立健全礦區(qū)應急救援體系，組織救援演練和比武活動。負責安全檢定、安全培訓等機構的業(yè)務指導。
（九）負責對重要安全和技術方案、設計、措施的初審。
（十） 制訂本礦區(qū)中、長期達標規(guī)劃和年度達標計劃，并組織實施。組織所屬原煤公司開展達標競賽活動，組織對礦井季度達標工作考核，半年度達標檢查驗收和年度達標檢查預驗收，并報股份公司認定。
（十一）負責對專項工程、新建、改擴項目的預審，重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。
（十二）監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。
（十三）協(xié)調抓好礦區(qū)內小煤窯的監(jiān)測和防范，及時報告情況，按要求報送資料。協(xié)調礦井證照辦理，做好指導、服務工作。
（十四）定時組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
（十五）對礦區(qū)內搶險救援機構進行管理和指導，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
（十六）對礦區(qū)內各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協(xié)助，對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
（十七）參與煤礦安全事故的搶救，并按規(guī)定及時報告事故。負責組織礦區(qū)內一般事故的調查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標管理考核辦法》和《安全事故行政責任追究規(guī)定》，督促事故單位落實安全生產的處罰決定和處理意見。
（十八）積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，督促各原煤單位落實上級安全督查意見，督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施，切實整改隱患。
第四條 原煤公司
（一）各原煤公司是安全生產的責任主體，依據國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度，認真履行安全生產的管理職能，落實安全生產管理責任，依法依規(guī)組織生產，對本單位的安全生產負責。
（二）貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策，嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和上級各項安全生產管理制度。建立健全安全生產管理體系，建立和完善安全生產管理制度，按規(guī)定設置安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員，嚴格安全生產管理，層層落實安全生產管理職責，保證安全生產的基本條件。
（三）原煤公司為本單位隱患排查治理的責任主體，應切實履行隱患排查治理職責。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法，嚴格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產大檢查和經常性的安全督查，對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報，并按照隱患整改“五落實”的要求，實行重點督辦，掛牌管理，及時消除隱患。建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳，并及時上報隱患整改情況。
（四）按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施，并按規(guī)定程序報批，組織實施：
1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產系統(tǒng)改造計劃，并負責組織項目的實施；
2. 組織編制礦井主要災害預防處理計劃，制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施，并負責組織落實；
3. 組織礦井新建、改擴、安全技術改造項目安全措施和安全專篇的編制，并按規(guī)定報批；
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設備等檢測、檢驗和檢定計劃，并按計劃實施；
5. 負責組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃，組織開展礦井達標工作。建立礦井達標工作管理體系，制定和完善考核辦法，建立考核臺帳，及時上報相關資料。
7. 嚴格按規(guī)定提取、使用安全費用，做到足額提取，專帳管理，?？顚Ｓ?，確保安全投入落到實處，不斷完善安全生產保障設施，改善安全生產條件。
8. 負責勞動用工管理：負責企業(yè)員工培訓，不斷提高全員安全素質和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓計劃，并組織實施；規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道，提高員工素質，穩(wěn)定員工隊伍；嚴格執(zhí)行“崗前培訓，持證上崗”的規(guī)定，杜絕不培訓上崗和無證上崗現(xiàn)象。
9. 負責基層班組建設和企業(yè)安全文化建設。制訂本企業(yè)班組建設和安全文化建設發(fā)展規(guī)劃，建立班組建設管理制度和辦法，健全管理機制，組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，不斷提高企業(yè)安全文化品質。
10. 嚴格按照規(guī)定依法辦理各種證照，做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同，并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。
11. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
13. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護措施，保護企業(yè)合法權益，并及時向當地政府、行業(yè)主管部門和股份公司報告。
14. 建立健全內部應急救援體系，制訂應急救援預案。建立專門的應急救援機構，配齊應急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應急演練。未建立本單位應急救援機構的，必須與專業(yè)應急救援機構簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救，并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調查；對發(fā)生的一般事故，組織進行追查分析和處理，并按規(guī)定呈報事故報告；對發(fā)生的較大事故，應積極協(xié)助配合上級對事故的調查處理，負責落實事故的處理意見和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產管理制度的要求和臨時性工作需要，及時向上級報送相關資料。
17. 積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，認真落實上級安全督查意見，制定整改計劃和措施，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦（礦井）
（一）煤礦是安全生產最基層，是安全生產的著力點和落腳點，必須嚴格按照上級的規(guī)定和要求，抓好落實。切實抓好安全生產的“雙基”工作，夯實安全基礎。（二）依據上級的規(guī)定和要求，制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則，建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責任制、工作流程，并按規(guī)定報批。
（三）建立健全以煤礦礦長（區(qū)長）為第一責任人的安全管理責任體系，全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
（四）負責抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求，認真落實領導干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認制、安全聯(lián)責制、現(xiàn)場盯守制；建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍，強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理；建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。
（五）定期開展安全生產自查自糾活動，積極配合上級的安全檢查、督查行動，切實履行隱患整改職責，嚴懲“三違”，及時消除隱患。對能立即整改的隱患，必須當即整改，做到隱患不交班；對需要一定整改周期的隱患，必須按照隱患整改“五落實”的要求，落實專人負責，掛牌管理，重點督辦，限期整改。建立隱患管理臺帳，并及時報告隱患整改情況。
（六）按照上級下達的計劃，園滿完成礦井各項安全技術改造項目，落實礦井災害防治措施，管好、用好礦井安全系統(tǒng)：
1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產系統(tǒng)改造工程項目；
2. 按計劃實施礦井災害預防處理措施，不斷完善系統(tǒng)與設施，預防瓦斯、火災、水患、粉塵、頂板、機電運輸等事故的發(fā)生；
3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車（罐籠）、防水設施、供排設施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作；
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作，確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質量標準化工作計劃，組織開展礦井達標活動，建立達標管理體系，落實責任，嚴格考核，確保礦井達標目標實現(xiàn)。
6. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負責從業(yè)人員日常的基礎性培訓工作，組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓和技能培訓，不斷提高全員安全素質和技能，杜絕不培訓上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強勞動用工管理，穩(wěn)定員工隊伍。
8. 強化班組建設礦井安全文化建設。切合安全生產和現(xiàn)場管理實際，組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動，營造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
10. 建立健全礦井輔助應急救援隊伍，配齊應急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應急演練。
11. 負責組織進行第一時間內的事故現(xiàn)場搶救工作，并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協(xié)助和配合上級對事故的調查處理，負責落實防范措施。
12. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護措施，保護企業(yè)合法權益，并及時向上級報告。
13. 做好迎接上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作，作好準備，積極配合，認真落實安全督查意見，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達
（一）股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，確定安全工作目標、主要工作任務和措施等。礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司依據股份公司工作規(guī)劃、計劃，編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標和計劃均以正式文件下達。
（二）股份公司制定對礦區(qū)安全生產管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據股份公司制定的年度安全目標和計劃，制定對下級單位和部門的安全考核辦法，并報上級審批和備案。
（三）安全控制指標確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標，股份公司根據省安委下達的控制指標結合公司的實際，確定礦區(qū)管理生產管理局、原煤公司的年度安全控制指標。對原煤公司實行年度零死亡目標管理。
第七條 安全檢查（督查）：
（一）股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。
（二）股份公司組織的安全生產檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織，或以礦區(qū)安全生產管理局組織，股份公司總部派人參加。
（三）安全檢查一般程序
1. 準備工作：確定檢查對象，明確檢查目的、任務，制訂檢查方案（安排檢查內容、步驟、方法，編制檢查提綱等），準備檢查表格和必要工具，下發(fā)檢查通知等。
2. 實地檢查，排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調查了解等方式。
3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責令當即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書，下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。
5. 召開情況通報會，通報檢查情況，提出整改措施和要求。
6. 對資料進行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報。
8. 督促隱患整改和進行復查。
（四）迎接和配合上級或政府部門安全檢查（督查）的一般程序
1. 根據檢查通知和要求，有針對性地寫出安全工作情況匯報材料，交領導審閱后打印。
2. 為配合好檢查，應掌握上級檢查組成員的基本情況，便于對口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位（路線、地點）、配合檢查的人員、接待方案等，提出工作要求，經領導批準后實施。
4. 做好接待工作。明確責任部室和人員分工，做好會議準備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作，對提出的隱患整改文書（表）應及時轉達至被檢單位。
6. 落實或督促下級單位落實隱患整改，并在檢查后10天內向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。
第七條 隱患管理及整改
（一）各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”（臺帳應統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產調度信息系統(tǒng)”中），對臺帳實行動態(tài)管理（各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理）。
（二）隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集，并在2小時內向煤礦礦長報告（也可是由督查單位直接向煤礦領導通報）。煤礦礦長要立即組織研究，落實隱患整改方案和措施、整改標準、整改期限和負責人，及時進行整改。
2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責整改的隱患，煤礦必須按規(guī)定采取臨時應急處理措施，確保不發(fā)生事故。并在4小時內向所屬原煤公司負責人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負責人接到報告后，在4小時內組織制定治理方案，落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責人、應急措施（簡稱“五落實”）。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責，負責隱患治理過程防范措施的落實，防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況，各級安監(jiān)部門和業(yè)務部門要負責隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控，并將監(jiān)督責任落實到個人。
5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。對重大隱患的整改，上級單位要指明一名領導負責督辦。
6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產停工或停止使用的，只有在驗收合格后，方可恢復生產或使用。一般事故隱患整改到位后，由煤礦向原煤公司提出驗收申請，由原煤公司負責組織驗收。重大事故隱患整治到位后，由原煤公司向礦區(qū)安全生產管理局提出驗收申請，由礦區(qū)安全生產管理局負責組織驗收。
7. 復命及銷號。重大隱患整改完成并經驗收合格后，由原煤公司填好“重大隱患整改驗收（復命）單”，由公司主要負責人簽字后，送隱患督查單位、股份公司或政府有關部門，上級和政府有關部門接到報告后，將隱患從隱患臺帳上銷號。同時，單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。
8. 對隱患整改不到位的進行責任追究。追究程序為：提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責任人進行通報批評)-處罰(對因責任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質嚴重的事例或人員進行行政責任追究和處理)。
第八條 礦井安全質量標準化管理
（一）股份公司制定礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃和方案。礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司、礦井依據股份公司的計劃和方案，結合單位實際制定相應的工作計劃和實施方案以及考核辦法。
（二）逐級督促，加強質量標準化動態(tài)考核，建立動態(tài)管理臺帳。定期組織達標檢查和評級，礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產管理局每季、股份公司每半年度（年）組織質量標準化檢查、評級，并嚴格考核兌現(xiàn)。
（三）股份公司在礦區(qū)安全生產管理局檢查、評級的基礎上，組織半年度質量標準化抽查和認定，組織礦井年度達標等級的檢查和驗收，并通報礦井達標情況。
（四）礦區(qū)安全生產管理局組織召開半年度質量標準化工作總結會議。股份公司組織召開年度質量標準化工作總結會議，并進行表彰。
（五）原煤公司、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質量標準化工作的總結。股份公司年度質量標準化工作總結應呈報政府相關部門。
（六）積極配合上級和政府相關部門抓好礦井質量標準化管理的相關工作。
第九條 安全考核
（一）按照“安全目標考核辦法”，股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。
（二）股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標過程考核，同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查，抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據。安監(jiān)部注重平時資料的收集，掌握各單位安全工作情況和安全效果，建立考核臺賬。
（三）礦區(qū)安全生產管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分，并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。
（四）股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產管理局進行安全過程考核評分，對礦區(qū)安全生產管理局考核各原煤公司的評分結果進行審查，并進行匯總。
（五）按審查結果造冊，依次經本部負責人、勞資社保部負責人審查和主管領導審核，報總經理、董事長批準。
（六）交財務兌現(xiàn)獎罰。
第十條 下井帶班
（一）煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定，制訂月度帶班計劃，編制每日三班帶班人員安排表，并在礦井調度室公布。
（二）帶班人員詳細了解井下安全生產情況：
1. 去礦井調度站了解當前作業(yè)頭、面的分布情況；
2. 參加班前調度會議，了解當前礦井安全生產存在的問題；
3. 與上班帶班人員交接班，了解上一班存在的問題及隱患，作好下井帶班登記。（三）明確下井路線，確定現(xiàn)場檢查的主要內容和重點盯守地點。
（四）做好下井前的各項準備工作，必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應隨身攜帶。
（五）履行井下帶班職責：
1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理；
2. 對重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)進行把關督查，對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點（如：掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質構造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等）進行現(xiàn)場跟班把關；
3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”；
4. 對隱患嚴重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況，及時組織采取停止作業(yè)，撤出人員的措施，并按規(guī)定處置；
5. 一旦發(fā)生事故，組織事故搶救和人員緊急避險；
6. 進行班中和出班前安全生產情況匯報。
（六）履行交班手續(xù)，填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關管理人員通報或匯報。
（七）寫出下井日記。
第十一條 組織安全會診
（一）了解礦井當前存在的主要問題及隱患。
（二）制訂會診方案。確定會診的主要內容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。
（三）組織專家組進駐礦井開展工作：
1. 聽取礦井專題匯報，著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關系、存在的困難等；
2. 現(xiàn)場察看，了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴重度、范圍等；
3. 查閱資料，進一步了解和掌握情況；
4. 召開由專家及相關人員參加的會診會議，分析問題產生的原因，提出解決辦法和措施。
（四）擬寫會診報告初稿，經各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告，提交問題單位和上級監(jiān)管單位。
（五）督促落實會診措施和意見。
第十二條 安全辦公會的召開
（一）按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開：股份公司每季度一次，礦區(qū)安全生產管理局二個月一次，原煤公司每月一次，煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。
（二）確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領導班子成員、礦區(qū)安全生產管理局局長（必要時，原煤公司行政主要負責人及相關人員參會）、安全和生產部門全體成員、各相關部室負責人等。礦區(qū)安全生產管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責人、各部室主要負責人、安全和生產技術部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關部室（科、隊）主要負責人、專業(yè)技術人員、安全生產管理人員等。根據需要，各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。
（三）明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產管理局，原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責人親自主持召開。行政主要負責人外出時，可委托班子其他成員主持召開。
（四）確定辦公會的主要內容。安全辦公會的主要內容有：學習貫徹黨和國家的安全生產方針、政策、法律法規(guī)，學習貫徹上級安全生產文件、會議指示、規(guī)定等；總結分析前段和當前安全生產工作存在的問題和面臨的形勢；通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。對存在的問題要進行認真研究，提出解決的辦法及措施，并形成會議決議；安排部署下一階段的工作，提出工作目標和要求。
（五）下發(fā)會議紀要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄，并形成會議紀要，印發(fā)所屬單位，并抄報上級單位。
（六）督促各單位貫徹落實會議精神。
第十三條 事故救援、報告與調查處理
（一）事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時，作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調度站匯報，并組織第一時間的搶救。
2. 礦井調度站在了解大致情況后，立即向礦長等相關人員匯報，礦長（不在礦井時由其他人員代替）立即組織礦級安全救援，并立即上報原煤公司調度室、行政主要負責人及其他相關領導。
3. 原煤公司行政主要負責人根據事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應急預案，并立即趕赴事故礦井組織搶救，同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產管理局。依據事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產管理局局長接到匯報后，依據情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援，并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡２人的事故時，礦區(qū)安全生產管理局領導及部門負責人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時，立即啟動礦區(qū)事故應急預案，股份公司領導及相關部門負責人應及時趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)助事故的搶救和處理，并視事故性質和發(fā)展態(tài)勢，決定是否啟動股份公司事故應急預案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設在礦井調度室，原煤公司主要負責人任總指揮，煤礦礦長任副總指揮。井下設前線指揮部，由搶險總指揮任命一名分管領導或救護隊長任前線指揮。
6. 設置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話，并保持通訊暢通，設專人值守并認真做好記錄。前線搶救情況定時匯報到總指揮部，災情突然發(fā)生變化時，應及時向總指揮報告，總指揮部及時作出決策。
（二）事故報告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故，當事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應當及時組織搶救，并立即向礦井調度室報告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質、現(xiàn)場情況、事故經過、傷亡人數、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。
2. 礦井調度站接到事故報告后，立即向當班值班領導和礦長報告。礦長應在10分鐘內向原煤公司調度室和總經理報告。
3. 原煤公司接到事故報告后，調度室和公司總經理在30分鐘內分別向礦區(qū)安全生產管理局調度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。較大以上事故還必須向當地縣、市政府報告。
4. 礦區(qū)安全生產管理局接到事故報告后，調度室和局長應在30分鐘內分別向股份公司調度室和股份公司總經理、分管副總經理報告。
5. 股份公司接到事故報告后，調度室應在1小時內分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調度值班室匯報。重大以上事故還應向省政府值班室報告。
（三）事故調查與分析追查
1. 煤礦事故調查以政府安全監(jiān)察機構為主，事故單位、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司全力配合，共同做好調查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故，原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調查，并保持事故現(xiàn)場原樣。協(xié)助和參與事故調查組的工作，負責資料的收集，擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產管理局組織調查（或參與安監(jiān)部門的調查）、召開事故分析會（性質較嚴重的由股份公司組織召開分析會），提出處理意見，并報股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質較嚴重的事故，由股份公司組織調查（或參與配合上級安監(jiān)部門的調查），召開分析會，進行責任追究及處理。
第十四條 事故的處理
（一）礦區(qū)安全生產管理局收到事故報告后，在7日內完成審查工作，提出對事故審查意見，一并上報股份公司審批。
（二）股公司在5個工作日內按照“年度安全目標考核辦法”和“事故責任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復，并開具罰款單交財務部，對事故單位和班子成員進行罰款。
（三）股份公司及時批轉政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。并對照股份公司的有關規(guī)定，按照“就重不就輕”的原則 ，對事故單位和相關責任人進行處理。
（四）股份公司建立事故處理臺帳。臺帳內容包括：事故單位、時間、類型、性質、原煤公司（管理局）上報（股份公司、監(jiān)察局）處理意見，監(jiān)察局處理意見情況，各處理意見的批復（轉）情況等。
（五）股份公司安監(jiān)部定期向領導匯報事故處理情況，并監(jiān)督有關單位加快處理結案。
第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管
（一）各礦區(qū)內非煤單位的安全管理由非煤單位負責。礦區(qū)安全生產管理局負責監(jiān)管。
（二）非煤單位的安全生產相關報表資料、工作總結等應統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產管理局。
（三）非煤單位的安全目標考核由礦區(qū)安全生產管理局負責，報股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報與批復
第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。凡需上報股份公司的圖紙、報表、調查、總結材料等，礦區(qū)安全生產管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查，經領導審簽后上報。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。凡以正式文件形式上報的資料，按公文處理規(guī)定程序辦理，非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。以郵件呈報的相關資料，由主辦人員擬出初稿后交部部負責人審查，由單位分管領導批準后，方可呈報。
第十八條 股份公司上報至省政府及相關部門有關安全文件、資料，由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料，較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的，在呈報前必須經礦區(qū)安全生產管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報出后，由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤，及至確證上級單位已經收到所上報的資料，且資料符合上級要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責編制、修訂及督導實施。
第二十一條 本規(guī)定自批準發(fā)布之日起執(zhí)行。
第5篇 瓦斯排放分級管理規(guī)定
1、臨時停風時間短，瓦斯?jié)舛炔怀^3%的采掘工作面，經礦值班礦領導口頭同意，由通防科值班人員口頭傳達安全措施，并指定現(xiàn)場瓦檢員進行排放。
2、巷道瓦斯?jié)舛冗_3%及以上，排放風流路線短，直接進入回風系統(tǒng)，不影響其它采掘工作面的。排放瓦斯安全措施必須由礦總工程師組織有關部門共同審查，由礦總工程師簽字批準，然后進行排放，排放措施報公司備案。
3、掘進巷道瓦斯積聚或貫通已封閉的停風區(qū)，瓦斯?jié)舛瘸^3%，排放瓦斯路線長，影響范圍大，排放瓦斯風流切斷其它采掘面安全出口。其排放瓦斯的安全措施必須由礦總工程師組織有關部門共同審查，由礦技術負責人批準。
第6篇 醫(yī)院抗菌藥物分級使用管理規(guī)定
醫(yī)院抗菌藥物分級使用管理規(guī)定
為了認真貫徹落實衛(wèi)生部《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《衛(wèi)生部辦公廳關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知》(衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2009〕38號)、衛(wèi)生部《抗菌藥物臨床應用管理辦法》、《江蘇省抗菌藥物臨床應用管理規(guī)范》等規(guī)章,特制定本管理規(guī)定,希望臨床各科室在工作中認真遵守。
一、抗菌藥物分級原則
(一)非限制使用級抗菌藥物(一級)經臨床長期應用證明安全、有效,對細菌耐藥性影響較小,價格相對較低的抗菌藥物。
(二)限制使用級抗菌藥物(二級)與非限制使用級抗菌藥物相比較,該類藥物在療效、安全性、對細菌耐藥性影響、藥品價格等某方面存在局限性,不宜作為非限制級藥物使用。
(三)特殊使用級抗菌藥物(三級)具有明顯或嚴重不良反應,不宜隨意使用的抗菌藥物;需要加以保護以免細菌過快產生耐藥而導致嚴重后果的抗菌藥物;新上市不足五年的抗菌藥物,其療效或安全性任何一方面的臨床資料尚較少,或并不優(yōu)于現(xiàn)用藥物的;藥品價格昂貴的抗菌藥物。
二、抗菌藥物臨床使用分級管理
(一)對輕度與局部感染患者應首先選用非限制使用級抗菌藥物進行治療,主治醫(yī)師及以下專業(yè)技術職務任職資格的醫(yī)師可使用;
(二)嚴重感染、免疫功能低下者合并感染或病原菌只對限制使用級抗菌藥物敏感時,可選用限制使用級抗菌藥物治療,中級及以上專業(yè)技術職務任職資格的醫(yī)師,經培訓并考核合格后,方可授予限制使用級抗菌藥物處方權;
(三)臨床使用特殊使用級抗菌藥物,應當嚴格掌握用藥指征。臨床使用特殊使用級抗菌藥物應當經抗菌藥物管理工作小組認定的會診人員會診同意后,由經培訓并考核合格的、具有高級專業(yè)技術職務任職資格的醫(yī)師開具。門診處方不得開具特殊使用級抗菌藥物。
特殊使用級抗菌藥物會診人員由具有豐富抗菌藥物臨床應用經驗的感染性疾病科、呼吸科等副高級及以上技術職務任職資格的醫(yī)師和抗感染專業(yè)臨床藥師擔任,資格由抗菌藥物管理小組負責認定。
(四)緊急情況下,臨床醫(yī)師可以越級使用高于權限的抗菌藥物,但僅限于一天用量。
(五)在使用特殊使用級抗菌藥物前,應做細菌培養(yǎng)與藥敏試驗,獲得藥敏試驗結果后,參照藥敏試驗結果調整抗菌藥物。
__市人民醫(yī)院
第7篇 物業(yè)公司分級采購管理規(guī)定
物業(yè)公司分級采購管理規(guī)定(試行)
一、目的:
對采購過程進行控制,確保產品符合規(guī)定要求,及時有效地滿足服務需求。
二、范圍:
1、二級采購是指對各管理中心(處)日常服務所需的零星低值、易耗物品以及突發(fā)性事件所需的物品采購。
2、一級采購指有一定需求周期可預計的公司行政與人力資源部統(tǒng)一采購的批量物品,含特約委外服務采購。一級采購執(zhí)行公司質量手冊zswy/zc-08、b/0《采購控制程序》。
三、職責:
1、管理中心(處)負責二級采購,(詳見二級采購目錄)。物品檢驗員(兼職)負責采購和物品驗證及物品的發(fā)放登記。二級采購申請仍需公司職能部門及分管領導、總經理審核、批準。
2、二級采購人員職責:
(1)負責管理中心(處)辦公、工程、保安、保潔用品的采購、登記和領發(fā)工作。
(2)掌握各類采購物品的性能用途。
(3)及時了解各類采購物品的市場價格行情。
(4)及時了解管理中心(處)的采購需求情況,并根據需求提出采購建議。
(5)負責建立本單位的物品采購臺帳、物品供應商檔案等。
(6)積極參加公司及外部開展的采購培訓課程,提高采購業(yè)務水平。
(7)協(xié)助公司一級采購人員完成公司一級采購任務。
四、二級采購程序規(guī)定:
1、各部門、管理中心(處)每月25日前將采購計劃報公司行政與人力資源部,經分管領導審核、總經理審批后,由管理中心(處)派專人到合格供應商處采購。各部門、管理中心(處)質檢員驗證、驗收必須將合格證明貼在采購任務單檢測結論欄進行物品登記、發(fā)放,每月25日盤存一次,詳見采購流程圖,建立物品進、出、存二級臺帳。
2、采購方式:
(1)通知公司確定的合格供方配送。
(2)到最近的經銷商或百貨批發(fā)市場采購(必須符合合格供方條件)。
3、采購物品時,供應商必須提供生產廠家產品檢驗合格證。
4、采購人員必須對采購物品進行驗證、及時登記,填寫《物品登記表》、《物品發(fā)放驗收表》。
5、管理中心(處)可自選供應商,但必須提前將供應商報行政與人力資源部進行合格供方評審,合格供方評審執(zhí)行《采購控制程序》4.2、4.2.1、4.2.2條款。
6、公司行政與人力資源部每月1-2次,管理中心(處)經理、主任每月2-4次憑采購計劃對采購工作進行監(jiān)控、檢查,填寫《采購監(jiān)控檢查表》。
7、每月25日前將當月一級、二級采購物品的《采購任務單》、《物品發(fā)放驗收表》原件,購貨發(fā)票交至行政與人力資源部備存、審核。各管理中心(處)負責人在采購任務單簽字有效,行政與人力資源部實行統(tǒng)一報銷。
8、各管理中心(處)不得擅自超限額采購物品,若經檢查發(fā)現(xiàn)嚴肅查處。
(1)限額:二級采購金額:寫字樓每月不得超過500元;住宅小區(qū)每月不得超過300元。
(2)罰責:第1次罰款50元,第2次罰款100元,第3次罰款500元,3次以上責任人降薪一級。
五、本規(guī)定由公司行政與人力資源部負責解釋。
六、本規(guī)定自2004年3月1日起執(zhí)行。
附:1、采購流程圖
2、一級采購物品目錄
3、二級采購物品目錄
4、二級采購物品參考價格一覽表
5、《采購任務單》
6、《__采購計劃表》
7、《物資發(fā)放驗收表》
8、《工具領用登記表》
9、《采購監(jiān)控檢查表》
第8篇 安全分級管理職責安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產責任制,明確各級安全管理職責,規(guī)范安全管理程序,強化安全管理,促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。
第二章 各層級安全管理職責
第二條 股份公司
(一)股份公司除負責對本公司內部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負責對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策,及時傳達和響應上級安全生產指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產活動,及時向省政府及相關部門報告本企業(yè)的安全生產情況。
(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。
制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。
(四)對礦區(qū)安全生產管理局進行安全考核,審查和認定礦區(qū)安全生產管理局對原煤公司的考核結果,督促各級落實安全生產責任。
(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負責向上級相關部門報送隱患排查治理報告。
支持、協(xié)助和指導各單位隱患的整改,確保及時整改到位。
(六)制定礦井質量標準化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標計劃,督促和指導達標工作的開展,組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標表彰會議,積極配合和參與政府相關部門的各項達標活動。
(七)組織對安全生產重點、難點問題的專題調查研究,積極做好指導、服務和協(xié)調工作。
指導、督促安全生產管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。
(八)組織對安全生產專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。
對項目的竣工驗收進行審查和認定。
(九)組織對重要安全和技術方案、設計、措施的制訂、審查、批復。
(十)適時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。
(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。
(十三)對各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協(xié)助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
(十四)參與煤礦生產事故的搶救,組織對企業(yè)內部較大及以上生產事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調查、分析和處理,負責落實對事故責任人的處理。
(十五)對公司內部搶險救援機構進行業(yè)務指導,督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)協(xié)調與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關系,配合其相關安全的各項活動,聯(lián)系相關工作,及時報送相關資料。
協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產管理局
(一)礦區(qū)安全生產管理局作為股份公司安全派出機構,履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責任,負責本礦區(qū)內原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。
(二)認真貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策和上級安全生產文件、會議精神,嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的安全生產管理制度。
(三)依據股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產監(jiān)管制度體系和責任體系。
督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產責任。
(四)組織制定礦區(qū)安全生產中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準后組織實施。
(五)組織本礦區(qū)開展經常性的安全大檢查,根據需要,適時開展專項安全督查活動。
建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關資料。
(六)組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或技術會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。
組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。
(七)負責對所屬原煤公司進行安全考核,并上報股份公司審批。
(八)負責向原煤公司派駐安監(jiān)機構和人員,并進行管理。
負責本礦區(qū)礦山救援機構的管理,建立健全礦區(qū)應急救援體系,組織救援演練和比武活動。
負責安全檢定、安全培訓等機構的業(yè)務指導。
(九)負責對重要安全和技術方案、設計、措施的初審。
(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達標規(guī)劃和年度達標計劃,并組織實施。
組織所屬原煤公司開展達標競賽活動,組織對礦井季度達標工作考核,半年度達標檢查驗收和年度達標檢查預驗收,并報股份公司認定。
(十一)負責對專項工程、新建、改擴項目的預審,重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。
組織對項目的竣工驗收。
(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。
(十三)協(xié)調抓好礦區(qū)內小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。
協(xié)調礦井證照辦理,做好指導、服務工作。
(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十五)對礦區(qū)內搶險救援機構進行管理和指導,督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)對礦區(qū)內各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協(xié)助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。
負責組織礦區(qū)內一般事故的調查、分析、處理。
按照股份公司《年度安全目標管理考核辦法》和《安全事故行政責任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產的處罰決定和處理意見。
(十八)積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。
第四條 原煤公司
(一)各原煤公司是安全生產的責任主體,依據國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認真履行安全生產的管理職能,落實安全生產管理責任,依法依規(guī)組織生產,對本單位的安全生產負責。
(二)貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策,嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和上級各項安全生產管理制度。
建立健全安全生產管理體系,建立和完善安全生產管理制度,按規(guī)定設置安全生產管理機構,配齊安全生產管理人員,嚴格安全生產管理,層層落實安全生產管理職責,保證安全生產的基本條件。
(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責任主體,應切實履行隱患排查治理職責。
制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產大檢查和經常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。
對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。
建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。
(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:
1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產系統(tǒng)改造計劃,并負責組織項目的實施;2. 組織編制礦井主要災害預防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負責組織落實;3. 組織礦井新建、改擴、安全技術改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;
5. 負責組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃,組織開展礦井達標工作。
建立礦井達標工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關資料。
7. 嚴格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產保障設施,改善安全生產條件。
8. 負責勞動用工管理:負責企業(yè)員工培訓,不斷提高全員安全素質和技能。
制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓計劃,并組織實施;
規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質,穩(wěn)定員工隊伍;
嚴格執(zhí)行“崗前培訓,持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓上崗和無證上崗現(xiàn)象。
9. 負責基層班組建設和企業(yè)安全文化建設。
制訂本企業(yè)班組建設和安全文化建設發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設管理制度和辦法,健全管理機制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質。
10. 嚴格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。
依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。
11. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。
積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
13. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權益,并及時向當地政府、行業(yè)主管部門和股份公司報告。
14. 建立健全內部應急救援體系,制訂應急救援預案。
建立專門的應急救援機構,配齊應急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應急演練。
未建立本單位應急救援機構的,必須與專業(yè)應急救援機構簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。
組織對事故的初步勘驗和調查;
對發(fā)生的一般事故,組織進行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;
對發(fā)生的較大事故,應積極協(xié)助配合上級對事故的調查處理,負責落實事故的處理意見和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關資料。
17. 積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦(礦井)
(一)煤礦是安全生產最基層,是安全生產的著力點和落腳點,必須嚴格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。
切實抓好安全生產的“雙基”工作,夯實安全基礎。
(二)依據上級的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責任制、工作流程,并按規(guī)定報批。
(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責任人的安全管理責任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
(四)負責抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
按照安全管理規(guī)定要求,認真落實領導干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認制、安全聯(lián)責制、現(xiàn)場盯守制;
建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;
建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。
(五)定期開展安全生產自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責,嚴懲“三違”,及時消除隱患。
對能立即整改的隱患,必須當即整改,做到隱患不交班;
對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負責,掛牌管理,重點督辦,限期整改。
建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。
(六)按照上級下達的計劃,園滿完成礦井各項安全技術改造項目,落實礦井災害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):
1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產系統(tǒng)改造工程項目;2. 按計劃實施礦井災害預防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設施,預防瓦斯、火災、水患、粉塵、頂板、機電運輸等事故的發(fā)生;3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設施、供排設施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預防性試驗和檢測、檢驗工作。
做好搶險設備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作;
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作,確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質量標準化工作計劃,組織開展礦井達標活動,建立達標管理體系,落實責任,嚴格考核,確保礦井達標目標實現(xiàn)。
6. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。
積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負責從業(yè)人員日常的基礎性培訓工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓和技能培訓,不斷提高全員安全素質和技能,杜絕不培訓上崗和無證上崗現(xiàn)象。
加強勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。
8. 強化班組建設礦井安全文化建設。
切合安全生產和現(xiàn)場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
10. 建立健全礦井輔助應急救援隊伍,配齊應急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應急演練。
11. 負責組織進行第一時間內的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。
積極協(xié)助和配合上級對事故的調查處理,負責落實防范措施。
12. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權益,并及時向上級報告。
13. 做好迎接上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準備,積極配合,認真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達
(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標、主要工作任務和措施等。
礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司依據股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。
各煤礦編制具體實施辦法和措施。
各級年度安全目標和計劃均以正式文件下達。
(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產管理局和原煤公司的安全考核辦法。
管理局和下屬各單位依據股份公司制定的年度安全目標和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。
(三)安全控制指標確定。
省安委確定股份公司年度安全控制指標,股份公司根據省安委下達的控制指標結合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產管理局、原煤公司的年度安全控制指標。
對原煤公司實行年度零死亡目標管理。
第七條 安全檢查(督查):
(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。
(二)股份公司組織的安全生產檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產管理局組織,股份公司總部派人參加。
(三)安全檢查一般程序
1. 準備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務,制訂檢查方案(安排檢查內容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。
2. 實地檢查,排查安全隱患。
采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調查了解等方式。
3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責令當即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書,下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。
5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。
6. 對資料進行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報。
8. 督促隱患整改和進行復查。
(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序
1. 根據檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領導審閱后打印。
2. 為配合好檢查,應掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。
方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經領導批準后實施。
4. 做好接待工作。
明確責任部室和人員分工,做好會議準備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應及時轉達至被檢單位。
6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。
第七條 隱患管理及整改
(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產調度信息系統(tǒng)”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。
(二)隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領導通報)。
煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標準、整改期限和負責人,及時進行整改。
2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應急處理措施,確保不發(fā)生事故。
并在4小時內向所屬原煤公司負責人和安監(jiān)部門報告。
原煤公司主要負責人接到報告后,在4小時內組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責人、應急措施(簡稱“五落實”)。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責,負責隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。
對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務部門要負責隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責任落實到個人。
5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。
對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領導負責督辦。
6. 隱患整改后的驗收。
凡因安全隱患而停產停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復生產或使用。
一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負責組織驗收。
重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產管理局負責組織驗收。
7. 復命及銷號。
重大隱患整改完成并經驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復命)單”,由公司主要負責人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關部門,上級和政府有關部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。
同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。
8. 對隱患整改不到位的進行責任追究。
追究程序為:提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責任人進行通報批評)-處罰(對因責任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質嚴重的事例或人員進行行政責任追究和處理)。
第八條 礦井安全質量標準化管理
(一)股份公司制定礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃和方案。
礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司、礦井依據股份公司的計劃和方案,結合單位實際制定相應的工作計劃和實施方案以及考核辦法。
(二)逐級督促,加強質量標準化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。
定期組織達標檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質量標準化檢查、評級,并嚴格考核兌現(xiàn)。
(三)股份公司在礦區(qū)安全生產管理局檢查、評級的基礎上,組織半年度質量標準化抽查和認定,組織礦井年度達標等級的檢查和驗收,并通報礦井達標情況。
(四)礦區(qū)安全生產管理局組織召開半年度質量標準化工作總結會議。
股份公司組織召開年度質量標準化工作總結會議,并進行表彰。
(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質量標準化工作的總結。
股份公司年度質量標準化工作總結應呈報政府相關部門。
(六)積極配合上級和政府相關部門抓好礦井質量標準化管理的相關工作。
第九條 安全考核
(一)按照“安全目標考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。
(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據。
安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。
(三)礦區(qū)安全生產管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。
(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產管理局進行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產管理局考核各原煤公司的評分結果進行審查,并進行匯總。
(五)按審查結果造冊,依次經本部負責人、勞資社保部負責人審查和主管領導審核,報總經理、董事長批準。
(六)交財務兌現(xiàn)獎罰。
第十條 下井帶班
(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調度室公布。
(二)帶班人員詳細了解井下安全生產情況:
1. 去礦井調度站了解當前作業(yè)頭、面的分布情況;2. 參加班前調度會議,了解當前礦井安全生產存在的問題;3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。
(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內容和重點盯守地點。
(四)做好下井前的各項準備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應隨身攜帶。
(五)履行井下帶班職責:
1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;2. 對重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)進行把關督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質構造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進行現(xiàn)場跟班把關;3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;
4. 對隱患嚴重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;
5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;6. 進行班中和出班前安全生產情況匯報。
(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。
重要情況必須向礦長和相關管理人員通報或匯報。
(七)寫出下井日記。
第十一條 組織安全會診
(一)了解礦井當前存在的主要問題及隱患。
(二)制訂會診方案。
確定會診的主要內容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。
(三)組織專家組進駐礦井開展工作:
1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關系、存在的困難等;2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。
著重弄清嚴重度、范圍等;3. 查閱資料,進一步了解和掌握情況;
4. 召開由專家及相關人員參加的會診會議,分析問題產生的原因,提出解決辦法和措施。
(四)擬寫會診報告初稿,經各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。
(五)督促落實會診措施和意見。
第十二條 安全辦公會的召開
(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。
安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。
必要時隨時召開安全辦公會議。
(二)確定參會人員。
股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領導班子成員、礦區(qū)安全生產管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負責人及相關人員參會)、安全和生產部門全體成員、各相關部室負責人等。
礦區(qū)安全生產管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責人、各部室主要負責人、安全和生產技術部全體成員等。
原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關部室(科、隊)主要負責人、專業(yè)技術人員、安全生產管理人員等。
根據需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。
(三)明確會議主持人。
股份公司、礦區(qū)安全生產管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責人親自主持召開。
行政主要負責人外出時,可委托班子其他成員主持召開。
(四)確定辦公會的主要內容。
安全辦公會的主要內容有:學習貫徹黨和國家的安全生產方針、政策、法律法規(guī),學習貫徹上級安全生產文件、會議指示、規(guī)定等;
總結分析前段和當前安全生產工作存在的問題和面臨的形勢;
通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。
對存在的問題要進行認真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;
安排部署下一階段的工作,提出工作目標和要求。
(五)下發(fā)會議紀要。
行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。
(六)督促各單位貫徹落實會議精神。
第十三條 事故救援、報告與調查處理
(一)事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調度站匯報,并組織第一時間的搶救。
2. 礦井調度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調度室、行政主要負責人及其他相關領導。
3. 原煤公司行政主要負責人根據事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應急預案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產管理局。
依據事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產管理局局長接到匯報后,依據情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。
事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產管理局領導及部門負責人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。
發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應急預案,股份公司領導及相關部門負責人應及時趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應急預案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。
指揮部設在礦井調度室,原煤公司主要負責人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。
井下設前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領導或救護隊長任前線指揮。
6. 設置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設專人值守并認真做好記錄。
前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災情突然發(fā)生變化時,應及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。
(二)事故報告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應當及時組織搶救,并立即向礦井調度室報告。
匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質、現(xiàn)場情況、事故經過、傷亡人數、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。
2. 礦井調度站接到事故報告后,立即向當班值班領導和礦長報告。
礦長應在10分鐘內向原煤公司調度室和總經理報告。
3. 原煤公司接到事故報告后,調度室和公司總經理在30分鐘內分別向礦區(qū)安全生產管理局調度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。
較大以上事故還必須向當地縣、市政府報告。
4. 礦區(qū)安全生產管理局接到事故報告后,調度室和局長應在30分鐘內分別向股份公司調度室和股份公司總經理、分管副總經理報告。
5. 股份公司接到事故報告后,調度室應在1小時內分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調度值班室匯報。
重大以上事故還應向省政府值班室報告。
(三)事故調查與分析追查
1. 煤礦事故調查以政府安全監(jiān)察機構為主,事故單位、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司全力配合,共同做好調查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調查,并保持事故現(xiàn)場原樣。
協(xié)助和參與事故調查組的工作,負責資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產管理局組織調查(或參與安監(jiān)部門的調查)、召開事故分析會(性質較嚴重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質較嚴重的事故,由股份公司組織調查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調查),召開分析會,進行責任追究及處理。
第十四條 事故的處理
(一)礦區(qū)安全生產管理局收到事故報告后,在7日內完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。
(二)股公司在5個工作日內按照“年度安全目標考核辦法”和“事故責任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復,并開具罰款單交財務部,對事故單位和班子成員進行罰款。
(三)股份公司及時批轉政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。
并對照股份公司的有關規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關責任人進行處理。
(四)股份公司建立事故處理臺帳。
臺帳內容包括:事故單位、時間、類型、性質、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(轉)情況等。
(五)股份公司安監(jiān)部定期向領導匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關單位加快處理結案。
第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管
(一)各礦區(qū)內非煤單位的安全管理由非煤單位負責。
礦區(qū)安全生產管理局負責監(jiān)管。
(二)非煤單位的安全生產相關報表資料、工作總結等應統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產管理局。
(三)非煤單位的安全目標考核由礦區(qū)安全生產管理局負責,報股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報與批復
第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。
凡需上報股份公司的圖紙、報表、調查、總結材料等,礦區(qū)安全生產管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查,經領導審簽后上報。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。
凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。
以郵件呈報的相關資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負責人審查,由單位分管領導批準后,方可呈報。
第十八條 股份公司上報至省政府及相關部門有關安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。
政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經礦區(qū)安全生產管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤,及至確證上級單位已經收到所上報的資料,且資料符合上級要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責編制、修訂及督導實施。
第二十一條 本規(guī)定自批準發(fā)布之日起執(zhí)行。
