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第1篇 安全檢查整改管理規(guī)定
第一章? 總則
第一條? 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，切實(shí)搞好各層次和各專業(yè)（職能）的安全檢查整改工作，及時(shí)消除生產(chǎn)（工作）過程中存在的各種不安全因素，努力創(chuàng)造一個(gè)舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)（工作）環(huán)境，確保全體員工在生產(chǎn)（工作）過程中的安全和健康，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，參照集團(tuán)制度 [2008]第71號(hào)《安全檢查整改管理規(guī)定》，制定本規(guī)定。
第二條? 本規(guī)定適用于公司所屬各單位（部門）在開展各層次和各專業(yè)（職能）安全檢查及其實(shí)施隱患（問題）整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條? 開展安全檢查的最終目的是在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷，及時(shí)消除隱患、排除危險(xiǎn)和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為，促進(jìn)公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，杜絕或避免各類事故的發(fā)生，防止職業(yè)危害，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條? 安全生產(chǎn)重在過程控制和預(yù)防，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)（職能）管理部門和全體員工都要在各自的工作（生產(chǎn)）崗位上或各自管轄的范圍內(nèi)，嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，扎實(shí)有效地做好安全檢查整改工作，切實(shí)防止各類事故的發(fā)生。凡是因?yàn)榘踩珯z查整改工作不及時(shí)，或者對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位（部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。
第五條? 在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中，受檢單位（部門）必須指定1－2名相關(guān)人員參與檢查，以便掌握和了解查出的隱患（問題）；在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位（部門）匯報(bào)安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料；有權(quán)對(duì)安全管理工作的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查和詢問；有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為；有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè)；有權(quán)對(duì)查出的隱患（問題）或不符合項(xiàng)提出整改意見或建議；有權(quán)對(duì)存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章? 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條? 安全檢查的形式主要包括以下六種
（一） 崗位的日常安全檢查，即公司各崗位（機(jī)臺(tái)）或工種的作業(yè)（操作）人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前，對(duì)本崗位（機(jī)臺(tái)）或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護(hù)狀態(tài)和狀況所進(jìn)行的自檢自查，或稱安全點(diǎn)檢。
（二） 安全管理人員的日常安全巡查，即公司的各個(gè)層次的專（兼）職安全管理人員對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護(hù)和安全管理狀況所進(jìn)行的日常安全巡檢，或稱安全例行檢查。
（三） 定期的綜合性安全檢查，即有公司（單位）領(lǐng)導(dǎo)參與的，指定檢查人員和明確檢查對(duì)象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進(jìn)行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個(gè)層次（即班組、部門、分公司）組織的安全檢查。
（四） 專業(yè)（專項(xiàng)）性安全檢查，即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的，以國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)（專項(xiàng)）安全檢查，如特種設(shè)備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機(jī)械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查、消防安全檢查等。
（五） 季節(jié)性安全檢查，即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點(diǎn)，而有針對(duì)性地組織開展相應(yīng)的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
（六） 隱患整改跟蹤檢查，即對(duì)各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）或不合格項(xiàng)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查或督促檢查。
第七條? 安全檢查內(nèi)容主要分三個(gè)部分，即安全管理、安全防護(hù)和安全操作。
（一） 查安全管理。重點(diǎn)是檢查各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況；各項(xiàng)安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全管理組織機(jī)構(gòu)的建立和專（兼）職安全管理人員的配備情況；開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）安全檢查整改的情況；對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況：
1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位（部門）的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實(shí)；是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓；是否按照“五同時(shí)”的原則定期研究、部署和檢查、考評(píng)安全生產(chǎn)工作；是否真正做到“思想、職責(zé)、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位（部門）的各項(xiàng)安全規(guī)章制度是否建立、完善，是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。
3、查組織。就是檢查各單位（部門）的安全管理組織機(jī)構(gòu)是否建立、健全，是否按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，是否正常開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，是否真正做到“專管成線，群管成網(wǎng)”，即是否做到按專業(yè)和職能實(shí)施分線管理，是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo)，一級(jí)抓一級(jí)、逐級(jí)抓落實(shí)。
4、查檢查整改。就是檢查各單位（部門）是否定期開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）的安全檢查工作，并且對(duì)查出的隱患（問題）或不符合項(xiàng)是否及時(shí)整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位（部門）對(duì)已發(fā)生的事故是否及時(shí)報(bào)告，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理；是否真正吸取事故教訓(xùn)，制定防范措施，防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位（部門）是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對(duì)性地組織開展各種安全宣傳教育，并且做到持之以恒、常抓不懈，各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計(jì)劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核，是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實(shí)、有效。
（二） 查安全衛(wèi)生防護(hù)。重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、裝置、附件、信號(hào)、標(biāo)志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔，地面是否平整、防滑；通風(fēng)、采光、照明是否足夠；安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通；平臺(tái)、梯子、通廊、過橋的護(hù)欄（扶手）是否齊全、完好；溝、坑、井、洞的護(hù)欄、蓋板是否完好、有效；危險(xiǎn)部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點(diǎn)的安全警示信號(hào)、標(biāo)志是否齊全、有效；各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求；各類特殊裝備、設(shè)施或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求；具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設(shè)備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、可靠、有效，并且定期檢測和持證使用。
3、各類機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效，并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地（接零）和絕緣保護(hù)是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運(yùn)輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定，是否配備足夠的安全防護(hù)措施，是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。
6、高溫、噪聲、振動(dòng)、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護(hù)措施和裝置，并定期進(jìn)行檢測，確保符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
（三） 查安全操作。重點(diǎn)是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護(hù)器具和設(shè)備。
3、作業(yè)前是否進(jìn)行安全點(diǎn)檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位（工種）的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定，做到行為安全規(guī)范。
第八條? 各級(jí)安全檢查的頻次和時(shí)限為：公司每半年至少組織檢查一次；各單位（部門）每月至少組織檢查一次；分公司每周至少組織檢查一次；班組每天（班）至少檢查一次；崗位（工種）、機(jī)組、機(jī)臺(tái)班前必須進(jìn)行全面安全點(diǎn)檢一次。
第九條? 公司的安全檢查，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織，安委會(huì)成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加；檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》（見附件1）所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條? 各單位（部門）的安全檢查，由單位（部門）安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人參與；檢查內(nèi)容按《單位（部門）安全檢查考核表》（見附件2）所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條? 班組的安全檢查和崗位（工種）的班前安全點(diǎn)檢由班組長負(fù)責(zé)組織；檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》（見附件3）所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項(xiàng)記錄在《班組安全活動(dòng)記錄本》上。
第十二條? 公司各專業(yè)（職能）管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織開展專業(yè)（職能）安全檢查。
第十三條? 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況，隨時(shí)組織有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查或突擊檢查和跟蹤檢查，對(duì)查出的隱患（問題）或不符合項(xiàng)及時(shí)下達(dá)整改指令，并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條? 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)密性和有效性，在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）組織開展的各類安全檢查考核過程中，必須充分明確并切實(shí)做好以下幾項(xiàng)工作：
（一） 必須事先制定安全檢查考核的計(jì)劃和方案，充分明確開展安全檢查考核的目的，要求以及組織安全考核的責(zé)任人（或負(fù)責(zé)人）和參與安全檢查考核的相關(guān)人員，并于事前進(jìn)行動(dòng)員布置且逐一簽名確認(rèn)。
（二） 必須事先制定相應(yīng)的安全檢查考核表，充分明確檢查考核的項(xiàng)目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項(xiàng)，確保做到目標(biāo)明確，要求嚴(yán)格，內(nèi)容詳盡，方法得當(dāng)，扎實(shí)有效。
（三） 必須依照安全檢查考核既定的計(jì)劃、方案及其項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實(shí)施，防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場，確保各類安全檢查考核真正做到“三個(gè)落實(shí)、六個(gè)明確、九個(gè)防止”。即：
1、“三個(gè)落實(shí)”：（1）組織落實(shí)；（2）職責(zé)落實(shí)；（3）內(nèi)容落實(shí)。
2、“六個(gè)明確”：（1）方案明確；（2）目標(biāo)明確；（3）要求明確；（4）責(zé)任明確；（5）內(nèi)容明確；（6）行動(dòng)明確。
3、“九個(gè)防止”：（1）防止形式主義；（2）防止表面應(yīng)付；（3）防止走馬觀花；（4）防止弄虛作假；（5）防止敷衍了事；（6）防止虎頭蛇尾；（7）防止顧此失彼；（8）防止考核不嚴(yán)；（9）防止整改不力。
第三章? 隱患（問題）的整改及要求
第十五條? 在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）的安全檢查中，對(duì)查出的隱患（問題）和不符合項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)逐條進(jìn)行登記，并及時(shí)向受檢單位（部門）下發(fā)《不符合項(xiàng)目整改通知書》（見附件4）。通知書由負(fù)責(zé)牽頭組織檢查的單位（部門）填寫，并經(jīng)單位（部門）安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，被檢單位（部門）的安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收，且按通知書的要求逐項(xiàng)組織整改，通知書必須存根備案。
第十六條? 受檢單位（部門）收到《不符合項(xiàng)目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則（即定人員、定措施、定期限；凡是自己能解決的，班組不推給部門或分公司，部門或分公司不推給公司，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施和整改責(zé)任，按期完成整改任務(wù)，不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的，要依法追究被檢單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第十七條? 受檢單位（部門）必須在整改期限內(nèi)及時(shí)完成各項(xiàng)整改任務(wù)，并及時(shí)向牽頭組織檢查的單位（部門）填寫《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》（見附件5）反饋整改情況，經(jīng)驗(yàn)收、確認(rèn)符合安全要求且簽字后方可投入使用（運(yùn)行）。
第十八條? 對(duì)那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患（問題）或不符合項(xiàng)，應(yīng)制訂臨時(shí)的應(yīng)急防范措施和限期整改計(jì)劃，并向負(fù)責(zé)檢查的單位（部門）說明暫時(shí)不能整改的原因和理由。
第十九條? 負(fù)責(zé)檢查的單位（部門）收到受檢單位（部門）的《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》或暫時(shí)不能整改的原因和理由說明后，應(yīng)及時(shí)將整改或說明情況書面報(bào)公司安委會(huì)辦公室（綜合部）備案。
第四章? 附則
第二十條? 本規(guī)定由綜合部起草并負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條? 本規(guī)定條文中如與集團(tuán)規(guī)定有抵觸時(shí)，應(yīng)以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十二條? 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條? 文件修訂實(shí)施記錄：
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第2篇 安全隱患整改管理規(guī)定
1、事故隱患的范圍：危及臨時(shí)經(jīng)營場所安全的不安全因素。
2、臨時(shí)經(jīng)營場所建立事故隱患整改臺(tái)帳。臺(tái)帳設(shè)在臨時(shí)經(jīng)營場所安全管理部門。
3、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則，即定臨時(shí)防范措施，定整改時(shí)間，定整改方案，定整改負(fù)責(zé)人，定資金來源。
4、制定生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃時(shí)，必須優(yōu)先安排事故隱患整改計(jì)劃。整改項(xiàng)目一經(jīng)確定，各職能部門必須認(rèn)真抓好資金、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收工作的落實(shí)。臨時(shí)經(jīng)營場所的隱患整改計(jì)劃必須在每年1月31日前報(bào)安全生產(chǎn)主管。
5、安全技術(shù)措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患的整改。
6、安全生產(chǎn)主管對(duì)事故隱患整改負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)自檢自查和有關(guān)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患立即組織和落實(shí)整改，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽中。
7、內(nèi)部自檢自查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時(shí)下達(dá)隱患整改通知單，明確整改責(zé)任人，督促立即進(jìn)行整改，整改情況和復(fù)查情況要詳細(xì)記錄在案。
第3篇 炭素廠成型熱媒系統(tǒng)檢查整改管理規(guī)定
第一章 熱媒系統(tǒng)檢查內(nèi)容及要求
第一條 為了加強(qiáng)成型熱媒系統(tǒng)安全檢查及問題整改,確保熱媒系統(tǒng)的安全運(yùn)行,防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故,特制定本安全管理規(guī)定。
第二條 熱媒崗位職工檢查內(nèi)容及要求:
1、檢查內(nèi)容(具體內(nèi)容詳見熱媒系統(tǒng)巡視檢查表)
(1)要對(duì)熱媒加熱系統(tǒng)所屬設(shè)備、管道、儀表、閥門等設(shè)施是否符合要求進(jìn)行檢查;
(2)檢查天然氣管路有無泄漏現(xiàn)象;
(3)檢查瀝青高位槽、熱媒油膨脹槽、儲(chǔ)油槽、預(yù)熱螺旋、瀝青配料泵及其設(shè)備附屬設(shè)施管線有無泄漏現(xiàn)象;
(4)鍋爐運(yùn)行是否正常。
2、檢查要求
(1)對(duì)熱媒房所有設(shè)備設(shè)施和瀝青房內(nèi)熱媒加熱系統(tǒng)等每2小時(shí)進(jìn)行巡視檢查一次,將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查(安全點(diǎn)檢)表》上進(jìn)行記錄;
(2)高樓部位的熱媒管線、熱媒油膨脹槽、瀝青高位槽、預(yù)熱螺旋、瀝青配料泵及其設(shè)備附屬設(shè)施管線,每2小時(shí)巡視檢查一次,將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點(diǎn)檢)》上進(jìn)行記錄;同時(shí)當(dāng)班人員還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字;
(3)熱媒上下儲(chǔ)槽液位每2小時(shí)檢查一次,檢查情況記錄在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點(diǎn)檢)》記錄上;
(4)熱媒系統(tǒng)泄漏點(diǎn)、滲漏點(diǎn)處一時(shí)處理不了的,對(duì)積油處及時(shí)擦拭;泄漏較大(連線滴漏或無法及時(shí)擦拭)時(shí)應(yīng)立即請(qǐng)示車間主任要求停止生產(chǎn),待處理完畢后重新啟動(dòng)生產(chǎn)。
第三條 當(dāng)班班長檢查內(nèi)容及要求:
1、檢查內(nèi)容:
(1)檢查當(dāng)班熱媒工巡視檢查是否按要求進(jìn)行;
(2)對(duì)熱媒系統(tǒng)所有設(shè)施和管路進(jìn)行全面檢查;
(3)對(duì)熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設(shè)施(管路及泵等)檢查。
2、檢查要求
(1)班長每班檢查一次,將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點(diǎn)檢)》上進(jìn)行記錄;同時(shí)還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字;
(2)如發(fā)現(xiàn)熱媒工檢查不到位,應(yīng)立即糾正并責(zé)成熱媒工重新檢查并考核(見考核部分);
第四條 車間檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容:
(1)檢查熱媒崗位、班長的檢查情況;
(2)對(duì)生產(chǎn)期間的所有熱媒系統(tǒng)管路、設(shè)施等全面檢查;
(3)對(duì)熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設(shè)施(管路及泵等)檢查;
(4)檢修動(dòng)火危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場防范措施的檢查;
(5) 如發(fā)現(xiàn)熱媒工、班長檢查不到位,應(yīng)立即糾正并責(zé)成熱媒工、班長重新檢查并考核(見考核部分);
(6)檢查班組崗位交接班情況。
2、檢查要求
(1)車間依據(jù)熱媒專項(xiàng)檢查表的內(nèi)容,每周檢查一次,由車間主任或副主任帶隊(duì),班段長、技術(shù)員(工藝、設(shè)備)、安全員等參加;
(2)檢查熱媒崗位、班長等對(duì)熱媒系統(tǒng)的各項(xiàng)檢查是否按要求進(jìn)行;
(3)全面檢查熱媒系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀況(班組所有檢查項(xiàng)內(nèi)容);
(4)檢查消防系統(tǒng)的完好性,啟動(dòng)消防泵檢查打壓情況并在《消防泵房檢查記錄》上填寫試車記錄;
(5)檢修動(dòng)火是否辦理動(dòng)火證、防范措施是否到位等;
(6)崗位交接符合《炭素廠班組交、接班管理制度》中的要求進(jìn)行,由車間檢查負(fù)責(zé)人在當(dāng)班交接班記錄上簽署意見;
(7)車間檢查完畢后要在車間范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報(bào),所有問題有整改驗(yàn)證跟蹤,要求限期整改。
第五條 分廠檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容:
(1)抽查班組、班長的檢查情況,核實(shí)車間每周一次檢查的執(zhí)行情況;
(2)檢查熱媒房、振型熱媒管線、熱媒膨脹槽、上下儲(chǔ)槽等部位部位狀況;
(3)檢查熱媒、瀝青消防防火是否到位;
(4)檢修動(dòng)火審批及現(xiàn)場監(jiān)護(hù)情況;
(5)班組、車間檢查問題的整改落實(shí)情況。
2、檢查要求
(1)分廠各人員進(jìn)入熱媒房檢查之前,必須先進(jìn)行重點(diǎn)部位來客登記,并在《重點(diǎn)部位出入人員登記冊》進(jìn)行記錄;
(2)分廠由綜合管理部制定《炭素廠四級(jí)危險(xiǎn)源(重點(diǎn)部位)安全檢查表》,由分廠主管廠長帶隊(duì),綜合管理部、設(shè)備科、綜合科等人員參加,每月檢查一次;重大節(jié)假日(春節(jié)、國慶等)由分廠廠長帶隊(duì),各科室人員參加進(jìn)行檢查;
(3)班組及班長對(duì)熱媒系統(tǒng)檢查是否符合要求,車間每周一次檢查是否執(zhí)行到位,檢查問題整改落實(shí)是否按時(shí)完成;
(4)檢查情況由綜合管理部進(jìn)行匯總并在分廠范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報(bào),要求限期整改。
第六條 夜間由分廠值班人員對(duì)班組和車間的檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并在熱媒房簽字確認(rèn),熱媒工在分廠值班檢查記錄上簽字。
第七條 熱媒系統(tǒng)相關(guān)報(bào)警及連鎖裝置,在熱媒系統(tǒng)每個(gè)生產(chǎn)周期啟動(dòng)前由車間主任、安全員帶領(lǐng)班長負(fù)責(zé)試驗(yàn),確保靈敏可靠,并做好檢查試驗(yàn)并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報(bào)警、連鎖和地溝管線檢查本》,記錄由車間存檔,試驗(yàn)不符合要求的禁止啟動(dòng)生產(chǎn)。
第八條 熱媒地溝管線,每月由車間生產(chǎn)主任帶領(lǐng)安全員、班長和每季度由生產(chǎn)副廠長帶領(lǐng)綜合管理部、車間等進(jìn)行檢查并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報(bào)警、連鎖和地溝管線檢查本》上,發(fā)現(xiàn)地溝有積水和管路滲漏等情況時(shí),及時(shí)查找原因并處理。
第二章 熱媒系統(tǒng)檢查問題整改及考核
第九條崗位職工對(duì)檢查中存在的問題要及時(shí)處理,自己能夠處理的,自己處理,并且將存在的問題和處理結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點(diǎn)檢)》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚;自己處理不了的,及時(shí)給檢修下消缺單由檢修處理,一時(shí)無法整改的上報(bào)班長并制定防范措施,同時(shí)在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點(diǎn)檢)》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚,和接班人員在現(xiàn)場做好交接。
第十條當(dāng)班班長對(duì)檢查中存在的問題以及崗位職工匯報(bào)的問題要及時(shí)處理,本班能夠處理的,本班處理,并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的填寫清楚;本班處理不了的,及時(shí)給檢修下消缺單由檢修處理,一時(shí)無法整改的上報(bào)車間主任并制定防范措施,同時(shí)在《班長交接班記錄》中填寫清楚,和接班班長在現(xiàn)場做好交接。
第十一條車間對(duì)檢查中存在的問題以及班組匯報(bào)的問題要及時(shí)處理,車間能夠處理的,車間處理,并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的作出批示;車間處理不了的,及時(shí)給檢修下消缺單由檢修處理,一時(shí)無法整改的上報(bào)分廠并制定防范措施,同時(shí)在《班長交接班記錄》中作出批示,和所有的班長做好交待。
第十二條 分廠檢查后及時(shí)下發(fā)檢查通報(bào),責(zé)成車間限期整改并考核。對(duì)于分廠無法解決的由主管科室及時(shí)向分公司相關(guān)部室報(bào)告協(xié)調(diào)解決,并要求車間做好防范措施。
第十三條 熱媒系統(tǒng)所涉及的所有設(shè)備、管線、設(shè)施,一律嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁動(dòng)電火焊,如確需動(dòng)火需辦理動(dòng)火證,嚴(yán)格按《炭素廠檢修動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定》中的要求,采取切實(shí)可行的防火措施,經(jīng)辦理動(dòng)火審批后方可動(dòng)火。
第十四條 對(duì)查出的問題按照“三定四不推”的原則及時(shí)進(jìn)行處理。本班不能解決的問題,應(yīng)及時(shí)向工段或工段向車間匯報(bào)。在問題未解決之前,要采取有效的安全防范措施,以防發(fā)生安全事故。
第十五條 對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)匯報(bào),避免發(fā)生事故者一次性獎(jiǎng)勵(lì)200元,或另行研究給于獎(jiǎng)勵(lì);
第十六條 對(duì)有下列情形之一的,將對(duì)班組或個(gè)人給予10000元處罰:
1、違章作業(yè)者 ;
2、不按規(guī)定進(jìn)行填寫記錄;
3、不按規(guī)定巡檢者;
4、發(fā)現(xiàn)問題不進(jìn)行處理、匯報(bào),或處理不及時(shí)者;
5、滲漏不聯(lián)系處理或地面積油不及時(shí)處理;
6、不進(jìn)行來客登記者。
第十七條 對(duì)于車間主任和分廠值班人員不能按時(shí)督促檢查的,分廠將考核每次200元,對(duì)有問題而不及時(shí)協(xié)調(diào)解決的考核500元,由此產(chǎn)生的不良后果由主任或值班人員承擔(dān)主要責(zé)任。
第十八條 對(duì)于車間室檢查不到位或不能按期進(jìn)行檢查的,由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)并考核500元。
第4篇 事故隱患整改管理規(guī)定范本
第一條 為避免事故的發(fā)生,及時(shí)消除事故隱患,特制定本規(guī)定。
第二條 事故隱患整改的管理部門
隱患整改由安全主管部門歸口管理,具體實(shí)施按項(xiàng)目、專業(yè)、類別分別由各處室、車間執(zhí)行。各單位的主要領(lǐng)導(dǎo)需對(duì)本單位事故隱患整改負(fù)首要責(zé)任。
第三條 事故隱患的范圍
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
2、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。
3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。
第四條 事故隱患的評(píng)估和分級(jí)管理
1、事故隱患評(píng)估:對(duì)存在的各類隱患必須保證每年重新評(píng)估一次,根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分級(jí)管理。隱患評(píng)估采用lec法(見中石化《職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度》)(1995)
2、事故隱患分級(jí):
序號(hào)
lec值
隱患級(jí)別
管理單位
1
75000以上
國家級(jí)
集團(tuán)公司
2
7501-75000
總公司級(jí)
集團(tuán)公司
3
751-7500
公司級(jí)
分公司
4
321-750
廠級(jí)
廠
5
320以下
車間級(jí)
車間
3、事故隱患管理
(1)公司、廠、車間分別建立事故隱患整改臺(tái)帳。公司、廠級(jí)臺(tái)帳設(shè)在安全管理部門。
(2)隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則,即定臨時(shí)防范措施,定整改時(shí)間,定整改方案,定整改負(fù)責(zé)人,定資金來源。
(3)制定生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃時(shí),必須優(yōu)先安排事故隱患整改計(jì)劃。整改項(xiàng)目一經(jīng)確定,各職能部門必須認(rèn)真抓好資金、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收工作的落實(shí)。廠里的隱患整改計(jì)劃必須在每年1月31日前報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處。
(4)安全技術(shù)措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患的整改。
(5)凡新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)措施項(xiàng)目,要按國家勞動(dòng)部勞字(1988)48號(hào)文件規(guī)定,做到“三同時(shí)”,各級(jí)隱患治理必須按技術(shù)措施管理的有關(guān)規(guī)定,由隱患所在單位及時(shí)上報(bào)并納入技措、大修、安措計(jì)劃中,按計(jì)劃整改。需檢修中解決的由隱患所在單位列入各檢修計(jì)劃中實(shí)施。
(6)各級(jí)隱患不能及時(shí)整改的,由存在隱患的車間制定出臨時(shí)防范措施和應(yīng)急計(jì)劃,并報(bào)廠安全主管部門備案。
(7)廠安全主管部門要定期對(duì)隱患整改計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,每月填表上報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處。
(8)隱患項(xiàng)目竣工并運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常后的一個(gè)月內(nèi),要由相應(yīng)級(jí)別的安全主管部門會(huì)同有關(guān)專業(yè)技術(shù)部門共同驗(yàn)收,并報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處備案。
(9)對(duì)不立即處理有危及人身安全或可能發(fā)生爆炸、著火的隱患,應(yīng)立即采取措施,必要時(shí)應(yīng)停機(jī)、停工、停產(chǎn)和撤離人員,按操作規(guī)程和事故預(yù)案進(jìn)行緊急處理。在條件許可時(shí)應(yīng)先報(bào)各有關(guān)處室和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(10)安全主管部門有權(quán)下發(fā)《事故隱患整改通知單》,有關(guān)單位接單后必須將指定隱患在期限內(nèi)整改完畢,否則由此導(dǎo)致事故責(zé)任自負(fù)。對(duì)隱患整改不及時(shí)的單位,安全部門有權(quán)在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核或年終評(píng)比時(shí)給予一定的處罰,情節(jié)嚴(yán)重時(shí)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。
第5篇 炭素廠成型熱媒系統(tǒng)檢查和整改管理規(guī)定
第一章 熱媒系統(tǒng)檢查內(nèi)容及要求
第一條 為了加強(qiáng)成型熱媒系統(tǒng)安全檢查及問題整改，確保熱媒系統(tǒng)的安全運(yùn)行，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故，特制定本安全管理規(guī)定。
第二條 熱媒崗位職工檢查內(nèi)容及要求：
1、檢查內(nèi)容（具體內(nèi)容詳見熱媒系統(tǒng)巡視檢查表）
（1）要對(duì)熱媒加熱系統(tǒng)所屬設(shè)備、管道、儀表、閥門等設(shè)施是否符合要求進(jìn)行檢查；
（2）檢查天然氣管路有無泄漏現(xiàn)象；
（3）檢查瀝青高位槽、熱媒油膨脹槽、儲(chǔ)油槽、預(yù)熱螺旋、瀝青配料泵及其設(shè)備附屬設(shè)施管線有無泄漏現(xiàn)象；
（4）鍋爐運(yùn)行是否正常。
2、檢查要求
（1）對(duì)熱媒房所有設(shè)備設(shè)施和瀝青房內(nèi)熱媒加熱系統(tǒng)等每2小時(shí)進(jìn)行巡視檢查一次，將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查（安全點(diǎn)檢）表》上進(jìn)行記錄；
（2）高樓部位的熱媒管線、熱媒油膨脹槽、瀝青高位槽、預(yù)熱螺旋、瀝青配料泵及其設(shè)備附屬設(shè)施管線，每2小時(shí)巡視檢查一次，將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點(diǎn)檢）》上進(jìn)行記錄；同時(shí)當(dāng)班人員還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字；
（3）熱媒上下儲(chǔ)槽液位每2小時(shí)檢查一次，檢查情況記錄在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點(diǎn)檢）》記錄上；
（4）熱媒系統(tǒng)泄漏點(diǎn)、滲漏點(diǎn)處一時(shí)處理不了的，對(duì)積油處及時(shí)擦拭；泄漏較大（連線滴漏或無法及時(shí)擦拭）時(shí)應(yīng)立即請(qǐng)示車間主任要求停止生產(chǎn)，待處理完畢后重新啟動(dòng)生產(chǎn)。
第三條 當(dāng)班班長檢查內(nèi)容及要求：
1、檢查內(nèi)容：
（1）檢查當(dāng)班熱媒工巡視檢查是否按要求進(jìn)行；
（2）對(duì)熱媒系統(tǒng)所有設(shè)施和管路進(jìn)行全面檢查；
（3）對(duì)熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設(shè)施（管路及泵等）檢查。
2、檢查要求
（1）班長每班檢查一次，將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點(diǎn)檢）》上進(jìn)行記錄；同時(shí)還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字；
（2）如發(fā)現(xiàn)熱媒工檢查不到位，應(yīng)立即糾正并責(zé)成熱媒工重新檢查并考核（見考核部分）；
第四條 車間檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容：
（1）檢查熱媒崗位、班長的檢查情況；
（2）對(duì)生產(chǎn)期間的所有熱媒系統(tǒng)管路、設(shè)施等全面檢查；
（3）對(duì)熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設(shè)施（管路及泵等）檢查；
（4）檢修動(dòng)火危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場防范措施的檢查；
(5) 如發(fā)現(xiàn)熱媒工、班長檢查不到位，應(yīng)立即糾正并責(zé)成熱媒工、班長重新檢查并考核（見考核部分）；
（6）檢查班組崗位交接班情況。
2、檢查要求
（1）車間依據(jù)熱媒專項(xiàng)檢查表的內(nèi)容，每周檢查一次，由車間主任或副主任帶隊(duì)，班段長、技術(shù)員（工藝、設(shè)備）、安全員等參加；
（2）檢查熱媒崗位、班長等對(duì)熱媒系統(tǒng)的各項(xiàng)檢查是否按要求進(jìn)行；
（3）全面檢查熱媒系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀況（班組所有檢查項(xiàng)內(nèi)容）；
（4）檢查消防系統(tǒng)的完好性，啟動(dòng)消防泵檢查打壓情況并在《消防泵房檢查記錄》上填寫試車記錄；
（5）檢修動(dòng)火是否辦理動(dòng)火證、防范措施是否到位等；
（6）崗位交接符合《炭素廠班組交、接班管理制度》中的要求進(jìn)行，由車間檢查負(fù)責(zé)人在當(dāng)班交接班記錄上簽署意見；
（7）車間檢查完畢后要在車間范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報(bào)，所有問題有整改驗(yàn)證跟蹤，要求限期整改。
第五條 分廠檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容：
（1）抽查班組、班長的檢查情況，核實(shí)車間每周一次檢查的執(zhí)行情況；
（2）檢查熱媒房、振型熱媒管線、熱媒膨脹槽、上下儲(chǔ)槽等部位部位狀況；
（3）檢查熱媒、瀝青消防防火是否到位；
（4）檢修動(dòng)火審批及現(xiàn)場監(jiān)護(hù)情況；
（5）班組、車間檢查問題的整改落實(shí)情況。
2、檢查要求
（1）分廠各人員進(jìn)入熱媒房檢查之前，必須先進(jìn)行重點(diǎn)部位來客登記，并在《重點(diǎn)部位出入人員登記冊》進(jìn)行記錄；
（2）分廠由綜合管理部制定《炭素廠四級(jí)危險(xiǎn)源（重點(diǎn)部位）安全檢查表》，由分廠主管廠長帶隊(duì)，綜合管理部、設(shè)備科、綜合科等人員參加，每月檢查一次；重大節(jié)假日（春節(jié)、國慶等）由分廠廠長帶隊(duì)，各科室人員參加進(jìn)行檢查；
（3）班組及班長對(duì)熱媒系統(tǒng)檢查是否符合要求，車間每周一次檢查是否執(zhí)行到位，檢查問題整改落實(shí)是否按時(shí)完成；
（4）檢查情況由綜合管理部進(jìn)行匯總并在分廠范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報(bào)，要求限期整改。
第六條 夜間由分廠值班人員對(duì)班組和車間的檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并在熱媒房簽字確認(rèn)，熱媒工在分廠值班檢查記錄上簽字。
第七條 熱媒系統(tǒng)相關(guān)報(bào)警及連鎖裝置，在熱媒系統(tǒng)每個(gè)生產(chǎn)周期啟動(dòng)前由車間主任、安全員帶領(lǐng)班長負(fù)責(zé)試驗(yàn)，確保靈敏可靠，并做好檢查試驗(yàn)并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報(bào)警、連鎖和地溝管線檢查本》，記錄由車間存檔，試驗(yàn)不符合要求的禁止啟動(dòng)生產(chǎn)。
第八條 熱媒地溝管線，每月由車間生產(chǎn)主任帶領(lǐng)安全員、班長和每季度由生產(chǎn)副廠長帶領(lǐng)綜合管理部、車間等進(jìn)行檢查并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報(bào)警、連鎖和地溝管線檢查本》上，發(fā)現(xiàn)地溝有積水和管路滲漏等情況時(shí)，及時(shí)查找原因并處理。
第二章 熱媒系統(tǒng)檢查問題整改及考核
第九條 崗位職工對(duì)檢查中存在的問題要及時(shí)處理，自己能夠處理的，自己處理，并且將存在的問題和處理結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點(diǎn)檢）》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚；自己處理不了的，及時(shí)給檢修下消缺單由檢修處理，一時(shí)無法整改的上報(bào)班長并制定防范措施，同時(shí)在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點(diǎn)檢）》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚，和接班人員在現(xiàn)場做好交接。
第十條 當(dāng)班班長對(duì)檢查中存在的問題以及崗位職工匯報(bào)的問題要及時(shí)處理，本班能夠處理的，本班處理，并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的填寫清楚；本班處理不了的，及時(shí)給檢修下消缺單由檢修處理，一時(shí)無法整改的上報(bào)車間主任并制定防范措施，同時(shí)在《班長交接班記錄》中填寫清楚，和接班班長在現(xiàn)場做好交接。
第十一條 車間對(duì)檢查中存在的問題以及班組匯報(bào)的問題要及時(shí)處理，車間能夠處理的，車間處理，并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的作出批示；車間處理不了的，及時(shí)給檢修下消缺單由檢修處理，一時(shí)無法整改的上報(bào)分廠并制定防范措施，同時(shí)在《班長交接班記錄》中作出批示，和所有的班長做好交待。
第十二條 分廠檢查后及時(shí)下發(fā)檢查通報(bào)，責(zé)成車間限期整改并考核。對(duì)于分廠無法解決的由主管科室及時(shí)向分公司相關(guān)部室報(bào)告協(xié)調(diào)解決，并要求車間做好防范措施。
第十三條 熱媒系統(tǒng)所涉及的所有設(shè)備、管線、設(shè)施，一律嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁動(dòng)電火焊，如確需動(dòng)火需辦理動(dòng)火證，嚴(yán)格按《炭素廠檢修動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定》中的要求，采取切實(shí)可行的防火措施，經(jīng)辦理動(dòng)火審批后方可動(dòng)火。
第十四條 對(duì)查出的問題按照“三定四不推”的原則及時(shí)進(jìn)行處理。本班不能解決的問題，應(yīng)及時(shí)向工段或工段向車間匯報(bào)。在問題未解決之前，要采取有效的安全防范措施，以防發(fā)生安全事故。
第十五條 對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)匯報(bào)，避免發(fā)生事故者一次性獎(jiǎng)勵(lì)200元，或另行研究給于獎(jiǎng)勵(lì)；
第十六條 對(duì)有下列情形之一的，將對(duì)班組或個(gè)人給予10000元處罰：
1、違章作業(yè)者 ；
2、不按規(guī)定進(jìn)行填寫記錄；
3、不按規(guī)定巡檢者；
4、發(fā)現(xiàn)問題不進(jìn)行處理、匯報(bào)，或處理不及時(shí)者；
5、滲漏不聯(lián)系處理或地面積油不及時(shí)處理；
6、不進(jìn)行來客登記者。
第十七條 對(duì)于車間主任和分廠值班人員不能按時(shí)督促檢查的，分廠將考核每次200元，對(duì)有問題而不及時(shí)協(xié)調(diào)解決的考核500元，由此產(chǎn)生的不良后果由主任或值班人員承擔(dān)主要責(zé)任。
第十八條 對(duì)于車間室檢查不到位或不能按期進(jìn)行檢查的，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)并考核500元。
第6篇 安全檢查整改管理規(guī)定辦法
第一章 總則
第一條 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,切實(shí)搞好各層次和各專業(yè)(職能)的安全檢查整改工作,及時(shí)消除生產(chǎn)(工作)過程中存在的各種不安全因素,努力創(chuàng)造一個(gè)舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)(工作)環(huán)境,確保全體員工在生產(chǎn)(工作)過程中的安全和健康,促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,參照集團(tuán)制度 [2008]第71號(hào)《安全檢查整改管理規(guī)定》,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位(部門)在開展各層次和各專業(yè)(職能)安全檢查及其實(shí)施隱患(問題)整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條 開展安全檢查的最終目的是在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷,及時(shí)消除隱患、排除危險(xiǎn)和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為,促進(jìn)公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度的貫徹落實(shí),杜絕或避免各類事故的發(fā)生,防止職業(yè)危害,實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條 安全生產(chǎn)重在過程控制和預(yù)防,公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)(職能)管理部門和全體員工都要在各自的工作(生產(chǎn))崗位上或各自管轄的范圍內(nèi),嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,扎實(shí)有效地做好安全檢查整改工作,切實(shí)防止各類事故的發(fā)生。凡是因?yàn)榘踩珯z查整改工作不及時(shí),或者對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的,應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位(部門)相關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。
第五條 在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中,受檢單位(部門)必須指定1-2名相關(guān)人員參與檢查,以便掌握和了解查出的隱患(問題);在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位(部門)匯報(bào)安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料;有權(quán)對(duì)安全管理工作的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查和詢問;有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為;有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè);有權(quán)對(duì)查出的隱患(問題)或不符合項(xiàng)提出整改意見或建議;有權(quán)對(duì)存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條 安全檢查的形式主要包括以下六種
(一) 崗位的日常安全檢查,即公司各崗位(機(jī)臺(tái))或工種的作業(yè)(操作)人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前,對(duì)本崗位(機(jī)臺(tái))或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護(hù)狀態(tài)和狀況所進(jìn)行的自檢自查,或稱安全點(diǎn)檢。
(二) 安全管理人員的日常安全巡查,即公司的各個(gè)層次的專(兼)職安全管理人員對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護(hù)和安全管理狀況所進(jìn)行的日常安全巡檢,或稱安全例行檢查。
(三) 定期的綜合性安全檢查,即有公司(單位)領(lǐng)導(dǎo)參與的,指定檢查人員和明確檢查對(duì)象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進(jìn)行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個(gè)層次(即班組、部門、分公司)組織的安全檢查。
(四) 專業(yè)(專項(xiàng))性安全檢查,即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的,以國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)(專項(xiàng))安全檢查,如特種設(shè)備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機(jī)械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查、消防安全檢查等。
(五) 季節(jié)性安全檢查,即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點(diǎn),而有針對(duì)性地組織開展相應(yīng)的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
(六) 隱患整改跟蹤檢查,即對(duì)各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)或不合格項(xiàng)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查或督促檢查。
第七條 安全檢查內(nèi)容主要分三個(gè)部分,即安全管理、安全防護(hù)和安全操作。
(一) 查安全管理。重點(diǎn)是檢查各單位(部門)對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況;各項(xiàng)安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況;安全管理組織機(jī)構(gòu)的建立和專(兼)職安全管理人員的配備情況;開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)安全檢查整改的情況;對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況:
1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位(部門)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實(shí);是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓;是否按照“五同時(shí)”的原則定期研究、部署和檢查、考評(píng)安全生產(chǎn)工作;是否真正做到“思想、職責(zé)、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位(部門)的各項(xiàng)安全規(guī)章制度是否建立、完善,是否嚴(yán)格執(zhí)行,是否獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。
3、查組織。就是檢查各單位(部門)的安全管理組織機(jī)構(gòu)是否建立、健全,是否按規(guī)定配備專(兼)職安全管理人員,是否正常開展各項(xiàng)安全活動(dòng),是否真正做到“專管成線,群管成網(wǎng)”,即是否做到按專業(yè)和職能實(shí)施分線管理,是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo),一級(jí)抓一級(jí)、逐級(jí)抓落實(shí)。
4、查檢查整改。就是檢查各單位(部門)是否定期開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)的安全檢查工作,并且對(duì)查出的隱患(問題)或不符合項(xiàng)是否及時(shí)整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位(部門)對(duì)已發(fā)生的事故是否及時(shí)報(bào)告,是否按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理;是否真正吸取事故教訓(xùn),制定防范措施,防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位(部門)是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對(duì)性地組織開展各種安全宣傳教育,并且做到持之以恒、常抓不懈,各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計(jì)劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核,是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實(shí)、有效。
(二) 查安全衛(wèi)生防護(hù)。重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、裝置、附件、信號(hào)、標(biāo)志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔,地面是否平整、防滑;通風(fēng)、采光、照明是否足夠;安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通;平臺(tái)、梯子、通廊、過橋的護(hù)欄(扶手)是否齊全、完好;溝、坑、井、洞的護(hù)欄、蓋板是否完好、有效;危險(xiǎn)部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點(diǎn)的安全警示信號(hào)、標(biāo)志是否齊全、有效;各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求;各類特殊裝備、設(shè)施或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求;具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設(shè)備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、可靠、有效,并且定期檢測和持證使用。
3、各類機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效,并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地(接零)和絕緣保護(hù)是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運(yùn)輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定,是否配備足夠的安全防護(hù)措施,是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。
6、高溫、噪聲、振動(dòng)、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護(hù)措施和裝置,并定期進(jìn)行檢測,確保符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
(三) 查安全操作。重點(diǎn)是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護(hù)器具和設(shè)備。
3、作業(yè)前是否進(jìn)行安全點(diǎn)檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位(工種)的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定,做到行為安全規(guī)范。
第八條 各級(jí)安全檢查的頻次和時(shí)限為:公司每半年至少組織檢查一次;各單位(部門)每月至少組織檢查一次;分公司每周至少組織檢查一次;班組每天(班)至少檢查一次;崗位(工種)、機(jī)組、機(jī)臺(tái)班前必須進(jìn)行全面安全點(diǎn)檢一次。
第九條 公司的安全檢查,由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織,安委會(huì)成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加;檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》(見附件1)所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條 各單位(部門)的安全檢查,由單位(部門)安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人參與;檢查內(nèi)容按《單位(部門)安全檢查考核表》(見附件2)所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條 班組的安全檢查和崗位(工種)的班前安全點(diǎn)檢由班組長負(fù)責(zé)組織;檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》(見附件3)所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項(xiàng)記錄在《班組安全活動(dòng)記錄本》上。
第十二條 公司各專業(yè)(職能)管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織開展專業(yè)(職能)安全檢查。
第十三條 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況,隨時(shí)組織有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查或突擊檢查和跟蹤檢查,對(duì)查出的隱患(問題)或不符合項(xiàng)及時(shí)下達(dá)整改指令,并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)密性和有效性,在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)組織開展的各類安全檢查考核過程中,必須充分明確并切實(shí)做好以下幾項(xiàng)工作:
(一) 必須事先制定安全檢查考核的計(jì)劃和方案,充分明確開展安全檢查考核的目的,要求以及組織安全考核的責(zé)任人(或負(fù)責(zé)人)和參與安全檢查考核的相關(guān)人員,并于事前進(jìn)行動(dòng)員布置且逐一簽名確認(rèn)。
(二) 必須事先制定相應(yīng)的安全檢查考核表,充分明確檢查考核的項(xiàng)目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項(xiàng),確保做到目標(biāo)明確,要求嚴(yán)格,內(nèi)容詳盡,方法得當(dāng),扎實(shí)有效。
(三) 必須依照安全檢查考核既定的計(jì)劃、方案及其項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實(shí)施,防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場,確保各類安全檢查考核真正做到“三個(gè)落實(shí)、六個(gè)明確、九個(gè)防止”。即:
1、“三個(gè)落實(shí)”:(1)組織落實(shí);(2)職責(zé)落實(shí);(3)內(nèi)容落實(shí)。
2、“六個(gè)明確”:(1)方案明確;(2)目標(biāo)明確;(3)要求明確;(4)責(zé)任明確;(5)內(nèi)容明確;(6)行動(dòng)明確。
3、“九個(gè)防止”:(1)防止形式主義;(2)防止表面應(yīng)付;(3)防止走馬觀花;(4)防止弄虛作假;(5)防止敷衍了事;(6)防止虎頭蛇尾;(7)防止顧此失彼;(8)防止考核不嚴(yán);(9)防止整改不力。
第三章 隱患(問題)的整改及要求
第十五條 在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)的安全檢查中,對(duì)查出的隱患(問題)和不符合項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)逐條進(jìn)行登記,并及時(shí)向受檢單位(部門)下發(fā)《不符合項(xiàng)目整改通知書》(見附件4)。通知書由負(fù)責(zé)牽頭組織檢查的單位(部門)填寫,并經(jīng)單位(部門)安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),被檢單位(部門)的安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收,且按通知書的要求逐項(xiàng)組織整改,通知書必須存根備案。
第十六條 受檢單位(部門)收到《不符合項(xiàng)目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則(即定人員、定措施、定期限;凡是自己能解決的,班組不推給部門或分公司,部門或分公司不推給公司,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施和整改責(zé)任,按期完成整改任務(wù),不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的,要依法追究被檢單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第十七條 受檢單位(部門)必須在整改期限內(nèi)及時(shí)完成各項(xiàng)整改任務(wù),并及時(shí)向牽頭組織檢查的單位(部門)填寫《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》(見附件5)反饋整改情況,經(jīng)驗(yàn)收、確認(rèn)符合安全要求且簽字后方可投入使用(運(yùn)行)。
第十八條 對(duì)那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患(問題)或不符合項(xiàng),應(yīng)制訂臨時(shí)的應(yīng)急防范措施和限期整改計(jì)劃,并向負(fù)責(zé)檢查的單位(部門)說明暫時(shí)不能整改的原因和理由。
第十九條 負(fù)責(zé)檢查的單位(部門)收到受檢單位(部門)的《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》或暫時(shí)不能整改的原因和理由說明后,應(yīng)及時(shí)將整改或說明情況書面報(bào)公司安委會(huì)辦公室(綜合部)備案。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由綜合部起草并負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本規(guī)定條文中如與集團(tuán)規(guī)定有抵觸時(shí),應(yīng)以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十二條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條 文件修訂實(shí)施記錄:
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第7篇 安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定
第一條 為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制,落實(shí)隱患排查治理職責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過程管理,不留空檔,確保隱患整治落實(shí)到位,有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)安全管理相關(guān)制度,結(jié)合本局實(shí)際,秉著簡單易行、便于操作的原則,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定,或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級(jí):一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害程度和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害程度和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類:采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié):
1.隱患排查環(huán)節(jié):各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2.填單登記環(huán)節(jié):作業(yè)現(xiàn)場隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報(bào)信息登記。
3.簽字確認(rèn)環(huán)節(jié):檢查單位和被檢查單位責(zé)任人對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4.收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進(jìn)行篩選、分類、建檔。
5.下達(dá)通知環(huán)節(jié):按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。
6.整改實(shí)施環(huán)節(jié):按整改要求,落實(shí)整改措施,限期消除事故隱患。
7.監(jiān)控督查環(huán)節(jié):在整改限期時(shí)間內(nèi),對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié):接到整改完成報(bào)告后,進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。
9.信息反饋環(huán)節(jié):收集整改信息,對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。
10.銷號(hào)登錄環(huán)節(jié):完成整改項(xiàng)目,銷號(hào)登記;未完成項(xiàng)目,處罰責(zé)任單位、責(zé)任人,再下達(dá)整改通知,落實(shí)整改,直至完成整改、銷號(hào)。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患,必須在現(xiàn)場向施工單位通報(bào)存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施,并填寫《現(xiàn)場隱患排查通知牌》(見附表1)、簽字,對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患,要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下,必須采取撤人、避災(zāi)的措施。
第八條 檢查人員出井后,必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》(見附表2)或《安全監(jiān)察意見書》(見附表3),簽字;對(duì)“三違”行為的個(gè)人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息,由安全管理部門登入《安全信息匯報(bào)登記臺(tái)帳》(見附表4),每日由單位主管安全副職審閱、簽字,落實(shí)整改措施。
第十條 被檢查單位責(zé)任人(礦井主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職)必須在檢查文書上簽字接受,對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。
第8篇 事故隱患處理和整改管理規(guī)定
1?? 目的
為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。
2?? 范圍
適用于公司各部門隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
3?? 職責(zé)
3.1? ?各部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理
3.2? ?辦公室負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門隱患的整改治理。
4??? ?管理內(nèi)容
總則
4.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4.3任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，均有權(quán)向總經(jīng)理報(bào)告。
4?????? ?事故隱患處理監(jiān)控
5.1 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。
5.2公司各部門均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容。
5.3各部門應(yīng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
5.4對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、辦公室和相關(guān)部門報(bào)告，辦公室匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1)? 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2)? 隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3)? 隱患的治理方案。
5.5對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。
5?????? 隱患整改及驗(yàn)收
6.1對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任部門對(duì)查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。
6.2對(duì)于一般事故隱患，部門、負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
6.3對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，限期整改。
6.4對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理
6.5各部門事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
6.6對(duì)隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。
6?????? ?獎(jiǎng)懲
7.1對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
7.2隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核。
第9篇 事故隱患整改管理規(guī)定
第一條??????? 為避免事故的發(fā)生，及時(shí)消除事故隱患，特制定本規(guī)定。
第二條??????? 事故隱患整改的管理部門
隱患整改由安全主管部門歸口管理，具體實(shí)施按項(xiàng)目、專業(yè)、類別分別由各處室、車間執(zhí)行。各單位的主要領(lǐng)導(dǎo)需對(duì)本單位事故隱患整改負(fù)首要責(zé)任。
第三條? 事故隱患的范圍
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
2、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。
3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。
第四條? 事故隱患的評(píng)估和分級(jí)管理
1、事故隱患評(píng)估：對(duì)存在的各類隱患必須保證每年重新評(píng)估一次，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分級(jí)管理。隱患評(píng)估采用lec法（見中石化《職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度》）（1995）
2、事故隱患分級(jí)：
| 序號(hào) | lec值 | 隱患級(jí)別 | 管理單位 |
| 1 | 75000以上 | 國家級(jí) | 集團(tuán)公司 |
| 2 | 7501－75000 | 總公司級(jí) | 集團(tuán)公司 |
| 3 | 751－7500 | 公司級(jí) | 分公司 |
| 4 | 321－750 | 廠級(jí) | 廠 |
| 5 | 320以下 | 車間級(jí) | 車間 |
