- 目錄
第1篇 安全檢查閉環(huán)管理規(guī)定
1、對(duì)每月的1、11、21的安全檢查驗(yàn)收、公司領(lǐng)導(dǎo)組織人員進(jìn)行安全突查、質(zhì)量抽查、每天下井的所有管理人員發(fā)現(xiàn)的問題和隱患都必須執(zhí)行閉環(huán)管理規(guī)定。
2、每次安全檢查和質(zhì)量驗(yàn)收,必須于在井下調(diào)度室召開會(huì)議并進(jìn)行分組,由帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安排分組,安全、生產(chǎn)、通防、機(jī)電、監(jiān)控必須有一名科(區(qū))長(zhǎng)參加,檢查驗(yàn)收當(dāng)天,以上單位隊(duì)部人員不準(zhǔn)休班,如需調(diào)整人員時(shí),由總工或分管副總提前調(diào)整人員,但必須保證早、夜班有公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員帶班。特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則每少一名科(區(qū))長(zhǎng)罰單位負(fù)責(zé)人20元,早、夜班無人盯班罰單位負(fù)責(zé)人30元。
3、參加檢查驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《精細(xì)化管理制度》和有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真查找隱患,對(duì)所檢查區(qū)域地點(diǎn)的安全工作負(fù)責(zé),對(duì)檢查工作地點(diǎn)的工程質(zhì)量要實(shí)事求是的進(jìn)行評(píng)等等級(jí),嚴(yán)禁出現(xiàn)弄虛作假,謊報(bào)數(shù)據(jù)等行為,否則,查出一次罰檢查小組人員每人30元。
4、對(duì)安全檢查質(zhì)量驗(yàn)收和平時(shí)的安全管理中查出的問題和隱患,能現(xiàn)場(chǎng)整改的要立即現(xiàn)場(chǎng)整改,對(duì)威脅人身安全而不能現(xiàn)場(chǎng)整改的要立即停下來,堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn),隱患不排除不生產(chǎn),如因工作不認(rèn)真,檢查不細(xì)致,未發(fā)現(xiàn)隱患而出現(xiàn)問題的罰檢查小組每人30元,造成事故的從重處罰。
5、檢查小組查出的問題,要認(rèn)真落實(shí)整改措施,完成時(shí)間,責(zé)任單位,責(zé)任人和復(fù)查驗(yàn)收人,并認(rèn)真指定專人填寫檢查驗(yàn)收整改通知單,不填寫通知單的罰檢查小組每人20元,罰填寫通知單的責(zé)任人30元,沒有確定責(zé)任人和檢查驗(yàn)收人的罰檢查小組組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)每人20元。
6、整改單位接到通知單后,應(yīng)立即在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢,整改完畢后,報(bào)告有關(guān)單位和檢查驗(yàn)收人,由該項(xiàng)目檢查驗(yàn)收人進(jìn)行檢查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,方可在整改落實(shí)報(bào)告單上簽字。沒有按規(guī)定時(shí)間整改完畢的罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人20-50元,沒有申請(qǐng)對(duì)完成項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收的每次罰款20元,項(xiàng)目檢查驗(yàn)收人不及時(shí)驗(yàn)收就簽字或驗(yàn)收不合格簽字的罰款30元。驗(yàn)收不合格繼續(xù)整改而未完成的,罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人30元,造成后果的從重處罰。
7、特殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能完成整改項(xiàng)目的,必須在會(huì)議上提出并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可延長(zhǎng)整改時(shí)間,整改結(jié)束后,該項(xiàng)目檢查驗(yàn)收人必須驗(yàn)收簽字,違者罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人30元,檢查驗(yàn)收人20元。
8、隱患整改通知單在簽字后,必須一式兩份,一份交到整改單位,一份報(bào)信息辦公室,整改落實(shí)報(bào)告單也必須一式兩份,在檢查驗(yàn)收人簽字后,一份自存,一份報(bào)信息辦公室,由信息辦公室再進(jìn)行核對(duì)落實(shí)完成情況,不報(bào)信息辦公室的一次罰20元,信息辦公室沒有落實(shí)或登記存檔的罰款20元。
9、每月3號(hào)前,由公司組織糾察隊(duì)員對(duì)上月的隱患整改通知單和隱患落實(shí)報(bào)告單進(jìn)行核查落實(shí),發(fā)現(xiàn)有弄虛作假或沒有完成的,記錄不清,檔案不全的罰責(zé)任人20元。
10、每旬由信息辦負(fù)責(zé)組織一次井上精細(xì)化綜合檢查考核,安全、生產(chǎn)、信息、機(jī)電、監(jiān)控、通防、運(yùn)輸派人參加,公司領(lǐng)導(dǎo)有事不參加時(shí),安全或信息必須一名部長(zhǎng)參加,不按時(shí)組織檢查,每少一次罰信息辦20元,無故不參加檢查罰款20元,查出的問題,已經(jīng)有罰款規(guī)定的,執(zhí)行原規(guī)定,沒有規(guī)定數(shù)額的,每次罰款20元,未按期整改的罰款30元。
第2篇 安全檢查的閉環(huán)管理規(guī)定
1、對(duì)每月的1、11、21的安全檢查驗(yàn)收、公司領(lǐng)導(dǎo)組織人員進(jìn)行安全突查、質(zhì)量抽查、每天下井的所有管理人員發(fā)現(xiàn)的問題和隱患都必須執(zhí)行閉環(huán)管理規(guī)定。
2、每次安全檢查和質(zhì)量驗(yàn)收，必須于在井下調(diào)度室召開會(huì)議并進(jìn)行分組，由帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安排分組，安全、生產(chǎn)、通防、機(jī)電、監(jiān)控必須有一名科（區(qū)）長(zhǎng)參加，檢查驗(yàn)收當(dāng)天，以上單位隊(duì)部人員不準(zhǔn)休班，如需調(diào)整人員時(shí)，由總工或分管副總提前調(diào)整人員，但必須保證早、夜班有公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員帶班。特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則每少一名科（區(qū)）長(zhǎng)罰單位負(fù)責(zé)人20元，早、夜班無人盯班罰單位負(fù)責(zé)人30元。
3、參加檢查驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《精細(xì)化管理制度》和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真查找隱患，對(duì)所檢查區(qū)域地點(diǎn)的安全工作負(fù)責(zé)，對(duì)檢查工作地點(diǎn)的工程質(zhì)量要實(shí)事求是的進(jìn)行評(píng)等等級(jí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)弄虛作假，謊報(bào)數(shù)據(jù)等行為，否則，查出一次罰檢查小組人員每人30元。
4、對(duì)安全檢查質(zhì)量驗(yàn)收和平時(shí)的安全管理中查出的問題和隱患，能現(xiàn)場(chǎng)整改的要立即現(xiàn)場(chǎng)整改，對(duì)威脅人身安全而不能現(xiàn)場(chǎng)整改的要立即停下來，堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)，隱患不排除不生產(chǎn)，如因工作不認(rèn)真，檢查不細(xì)致，未發(fā)現(xiàn)隱患而出現(xiàn)問題的罰檢查小組每人30元，造成事故的從重處罰。
5、檢查小組查出的問題，要認(rèn)真落實(shí)整改措施，完成時(shí)間，責(zé)任單位，責(zé)任人和復(fù)查驗(yàn)收人，并認(rèn)真指定專人填寫檢查驗(yàn)收整改通知單，不填寫通知單的罰檢查小組每人20元，罰填寫通知單的責(zé)任人30元，沒有確定責(zé)任人和檢查驗(yàn)收人的罰檢查小組組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)每人20元。
6、整改單位接到通知單后，應(yīng)立即在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改完畢后，報(bào)告有關(guān)單位和檢查驗(yàn)收人，由該項(xiàng)目檢查驗(yàn)收人進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可在整改落實(shí)報(bào)告單上簽字。沒有按規(guī)定時(shí)間整改完畢的罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人20-50元，沒有申請(qǐng)對(duì)完成項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收的每次罰款20元，項(xiàng)目檢查驗(yàn)收人不及時(shí)驗(yàn)收就簽字或驗(yàn)收不合格簽字的罰款30元。驗(yàn)收不合格繼續(xù)整改而未完成的，罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人30元，造成后果的從重處罰。
7、特殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能完成整改項(xiàng)目的，必須在會(huì)議上提出并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可延長(zhǎng)整改時(shí)間，整改結(jié)束后，該項(xiàng)目檢查驗(yàn)收人必須驗(yàn)收簽字，違者罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人30元，檢查驗(yàn)收人20元。
8、隱患整改通知單在簽字后，必須一式兩份，一份交到整改單位，一份報(bào)信息辦公室，整改落實(shí)報(bào)告單也必須一式兩份，在檢查驗(yàn)收人簽字后，一份自存，一份報(bào)信息辦公室，由信息辦公室再進(jìn)行核對(duì)落實(shí)完成情況，不報(bào)信息辦公室的一次罰20元，信息辦公室沒有落實(shí)或登記存檔的罰款20元。
9、每月3號(hào)前，由公司組織糾察隊(duì)員對(duì)上月的隱患整改通知單和隱患落實(shí)報(bào)告單進(jìn)行核查落實(shí)，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假或沒有完成的，記錄不清，檔案不全的罰責(zé)任人20元。
10、每旬由信息辦負(fù)責(zé)組織一次井上精細(xì)化綜合檢查考核，安全、生產(chǎn)、信息、機(jī)電、監(jiān)控、通防、運(yùn)輸派人參加，公司領(lǐng)導(dǎo)有事不參加時(shí)，安全或信息必須一名部長(zhǎng)參加，不按時(shí)組織檢查，每少一次罰信息辦20元，無故不參加檢查罰款20元，查出的問題，已經(jīng)有罰款規(guī)定的，執(zhí)行原規(guī)定，沒有規(guī)定數(shù)額的，每次罰款20元，未按期整改的罰款30元。
第3篇 隱患排查治理的閉環(huán)管理規(guī)定
1、公司成立以總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）為組長(zhǎng)，總工程師為副組長(zhǎng)的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員有各分管副經(jīng)理，安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、通防、機(jī)電、監(jiān)控、運(yùn)輸區(qū)長(zhǎng)（主任）等，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，由分管安全的副經(jīng)理任辦公室主任，辦公室必須根據(jù)上級(jí)有關(guān)隱患排查治理規(guī)定制定公司的隱患排查治理規(guī)定，并組織實(shí)施。
2、安全隱患排查治理辦公室于當(dāng)月30日前組織召開由總經(jīng)理或總工程師參加的礦井隱患排查治理工作會(huì)議，首先落實(shí)上個(gè)月排查隱患的完成任務(wù)情況，然后根據(jù)各單位上報(bào)排查的隱患進(jìn)行分析和落實(shí)，排查出當(dāng)月存在的安全隱患，對(duì)排查出的隱患制定出整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金和檢查驗(yàn)收人。不及時(shí)召開會(huì)議,記錄不全,沒有落實(shí)上月完成情況的，每項(xiàng)罰款30元。
3、各一、二線單位每月29日前，由單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員召開本單位的月度隱患排查會(huì)議，對(duì)上個(gè)月本單位隱患完成情況進(jìn)行落實(shí)，同時(shí)排查出下個(gè)月本單位存在的隱患，對(duì)屬于自己?jiǎn)挝环止軆?nèi)c級(jí)以下隱患要定出整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人，對(duì)自己?jiǎn)挝徊荒芡瓿烧牡纳蠄?bào)公司隱患排查治理辦公室，不及時(shí)召開會(huì)議，沒有及時(shí)上報(bào)，每次罰款30元。
4、各一、二線單位，必須每星期召開一次由單位負(fù)責(zé)人主持的隱患排查會(huì)議，認(rèn)真排查下周本單位的各類隱患，認(rèn)真制定整改措施、完成時(shí)間、責(zé)任人、檢查驗(yàn)收人，應(yīng)做好記錄，建檔立卡，否則每次罰款20元。
5、公司月度隱患排查會(huì)議由安全監(jiān)察部根據(jù)會(huì)議排查情況，對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行建檔立卡，把隱患內(nèi)容、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人落實(shí)清楚，于當(dāng)月6號(hào)前下發(fā)到各單位，不認(rèn)真排查，記錄不清，不全，沒有按時(shí)間下發(fā)，每次罰款20元。
6、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，在當(dāng)月的隱患排查與治理會(huì)議上，要首先落實(shí)上個(gè)月的隱患完成情況，對(duì)未完成的或治理措施不落實(shí)，每次罰單位負(fù)責(zé)人50元，檢查驗(yàn)收人30元，造成后果的，加倍處罰。
7、對(duì)排查的重大隱患，其檢查驗(yàn)收人應(yīng)及時(shí)調(diào)度其整改落實(shí)情況，督促責(zé)任單位及時(shí)整改完成，不能按時(shí)完成的要在調(diào)度會(huì)議上提出或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專題匯報(bào)，經(jīng)同意后方可拖后完成，否則每次罰責(zé)任人30元，檢查驗(yàn)收人20元。
8、隱患排查治理小組對(duì)重大的隱患應(yīng)認(rèn)真制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人，并指定專人及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，沒有及時(shí)上報(bào)或內(nèi)容不全的，罰責(zé)任人20元。
第4篇 安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定
第一條 為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制,落實(shí)隱患排查治理職責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過程管理,不留空檔,確保隱患整治落實(shí)到位,有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)安全管理相關(guān)制度,結(jié)合本局實(shí)際,秉著簡(jiǎn)單易行、便于操作的原則,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患),是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定,或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級(jí):一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害程度和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害程度和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類:采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié):
1.隱患排查環(huán)節(jié):各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2.填單登記環(huán)節(jié):作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報(bào)信息登記。
3.簽字確認(rèn)環(huán)節(jié):檢查單位和被檢查單位責(zé)任人對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4.收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進(jìn)行篩選、分類、建檔。
5.下達(dá)通知環(huán)節(jié):按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。
6.整改實(shí)施環(huán)節(jié):按整改要求,落實(shí)整改措施,限期消除事故隱患。
7.監(jiān)控督查環(huán)節(jié):在整改限期時(shí)間內(nèi),對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié):接到整改完成報(bào)告后,進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。
9.信息反饋環(huán)節(jié):收集整改信息,對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。
10.銷號(hào)登錄環(huán)節(jié):完成整改項(xiàng)目,銷號(hào)登記;未完成項(xiàng)目,處罰責(zé)任單位、責(zé)任人,再下達(dá)整改通知,落實(shí)整改,直至完成整改、銷號(hào)。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患,必須在現(xiàn)場(chǎng)向施工單位通報(bào)存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施,并填寫《現(xiàn)場(chǎng)隱患排查通知牌》(見附表1)、簽字,對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患,要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下,必須采取撤人、避災(zāi)的措施。
第八條 檢查人員出井后,必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》(見附表2)或《安全監(jiān)察意見書》(見附表3),簽字;對(duì)“三違”行為的個(gè)人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息,由安全管理部門登入《安全信息匯報(bào)登記臺(tái)帳》(見附表4),每日由單位主管安全副職審閱、簽字,落實(shí)整改措施。
第十條 被檢查單位責(zé)任人(礦井主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職)必須在檢查文書上簽字接受,對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。
第5篇 隱患排查治理閉環(huán)管理規(guī)定
1、公司成立以總經(jīng)理(礦長(zhǎng))為組長(zhǎng),總工程師為副組長(zhǎng)的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組,成員有各分管副經(jīng)理,安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、通防、機(jī)電、監(jiān)控、運(yùn)輸區(qū)長(zhǎng)(主任)等,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部,由分管安全的副經(jīng)理任辦公室主任,辦公室必須根據(jù)上級(jí)有關(guān)隱患排查治理規(guī)定制定公司的隱患排查治理規(guī)定,并組織實(shí)施。
2、安全隱患排查治理辦公室于當(dāng)月30日前組織召開由總經(jīng)理或總工程師參加的礦井隱患排查治理工作會(huì)議,首先落實(shí)上個(gè)月排查隱患的完成任務(wù)情況,然后根據(jù)各單位上報(bào)排查的隱患進(jìn)行分析和落實(shí),排查出當(dāng)月存在的安全隱患,對(duì)排查出的隱患制定出整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金和檢查驗(yàn)收人。不及時(shí)召開會(huì)議,記錄不全,沒有落實(shí)上月完成情況的,每項(xiàng)罰款30元。
3、各一、二線單位每月29日前,由單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員召開本單位的月度隱患排查會(huì)議,對(duì)上個(gè)月本單位隱患完成情況進(jìn)行落實(shí),同時(shí)排查出下個(gè)月本單位存在的隱患,對(duì)屬于自己?jiǎn)挝环止軆?nèi)c級(jí)以下隱患要定出整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人,對(duì)自己?jiǎn)挝徊荒芡瓿烧牡纳蠄?bào)公司隱患排查治理辦公室,不及時(shí)召開會(huì)議,沒有及時(shí)上報(bào),每次罰款30元。
4、各一、二線單位,必須每星期召開一次由單位負(fù)責(zé)人主持的隱患排查會(huì)議,認(rèn)真排查下周本單位的各類隱患,認(rèn)真制定整改措施、完成時(shí)間、責(zé)任人、檢查驗(yàn)收人,應(yīng)做好記錄,建檔立卡,否則每次罰款20元。
5、公司月度隱患排查會(huì)議由安全監(jiān)察部根據(jù)會(huì)議排查情況,對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行建檔立卡,把隱患內(nèi)容、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人落實(shí)清楚,于當(dāng)月6號(hào)前下發(fā)到各單位,不認(rèn)真排查,記錄不清,不全,沒有按時(shí)間下發(fā),每次罰款20元。
6、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組,在當(dāng)月的隱患排查與治理會(huì)議上,要首先落實(shí)上個(gè)月的隱患完成情況,對(duì)未完成的或治理措施不落實(shí),每次罰單位負(fù)責(zé)人50元,檢查驗(yàn)收人30元,造成后果的,加倍處罰。
7、對(duì)排查的重大隱患,其檢查驗(yàn)收人應(yīng)及時(shí)調(diào)度其整改落實(shí)情況,督促責(zé)任單位及時(shí)整改完成,不能按時(shí)完成的要在調(diào)度會(huì)議上提出或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專題匯報(bào),經(jīng)同意后方可拖后完成,否則每次罰責(zé)任人30元,檢查驗(yàn)收人20元。
8、隱患排查治理小組對(duì)重大的隱患應(yīng)認(rèn)真制定整改措施,落實(shí)責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人,并指定專人及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門,沒有及時(shí)上報(bào)或內(nèi)容不全的,罰責(zé)任人20元。
