原材料管理規(guī)定5篇

更新時間：2024-11-20 查看人數：67

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第1篇原材料采購管理規(guī)定模版第2篇原材料倉庫管理規(guī)定辦法第3篇原材料管理規(guī)定辦法第4篇原材料外購件采購管理規(guī)定第5篇食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

原材料管理規(guī)定

第1篇原材料倉庫管理規(guī)定辦法

原材料倉庫管理規(guī)定范本一:

1、目的

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。

3、倉庫電腦數據庫管理

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

5、原材料出庫

a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多,定期清退

a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監(jiān)控不準;

b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請

倉管員每天監(jiān)控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。

原材料倉庫管理規(guī)定范本二:

食堂食品原料庫房管理

一.食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。

二.庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習慣。

三.庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

四.食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。

五.食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質腐爛

六.建立庫存食品定期檢查、報告制度,經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

七.庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒 (包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。

八.庫房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。

九.庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

十.庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學校追究庫管員責任。

第2篇原材料管理規(guī)定辦法

原材料管理規(guī)定【1】

第一章總則

為提高我國生產經營型企業(yè)(包括從事生產、建設等經濟活動的企業(yè),下同)的原材料管理水平,不斷降低原材料消耗,提高經濟效益,為實現(xiàn)國民經濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,特制定本規(guī)定。

節(jié)約原材料是指通過加強科學管理和推進技術進步的各種途徑,直接或間接地降低單位產品的原材料消耗,以最小的原材料消耗取得最大的經濟效益。

本規(guī)定所稱原材料是指生產經營型企業(yè)在生產、建設過程中所消耗的鋼材、有色金屬、木材、化工、紡織原料等。

凡生產經營型企業(yè)都應當遵守本規(guī)定。

第二章節(jié)約原材料管理體系

國務院節(jié)能辦公會議,不定期地研究和審查有關節(jié)約原材料(以下簡稱“節(jié)材”)工作的方針、政策、法規(guī)、計劃和改革措施,部署和協(xié)調節(jié)材工作任務。協(xié)調工作由國家計委負責。

省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務院有關部門,應當指定主要負責人并明確相應的管理機構主管節(jié)材工作,可在已有的節(jié)能辦公會議中把節(jié)材列入議事日程,或建立節(jié)材工作辦公會議規(guī)定。

省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市的重點耗材廳(局、總公司)和地市,應有主要負責人主管節(jié)材工作,并明確相應管理機構和專職工作人員。

地方和部門的節(jié)材管理機構,主要負責貫徹執(zhí)行國家有關節(jié)材的方針、政策、法規(guī)和標準,制訂本地區(qū)、本行業(yè)的節(jié)材技術政策和規(guī)劃,組織指導節(jié)材的技術開發(fā)、技術推廣、技術改造,檢查督促本地區(qū)、本行業(yè)的企業(yè)和其他單位改進節(jié)材管理,統(tǒng)籌協(xié)調完成節(jié)材工作任務。

各企業(yè)要有主要負責人主管節(jié)材工作,明確相應的管理機構和工作規(guī)定。企業(yè)的節(jié)材管理機構,主要負責本企業(yè)貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)有關節(jié)材的方針、政策、法規(guī)、標準和上級下達的節(jié)材計劃,制訂并組織實施本企業(yè)的節(jié)材規(guī)劃、計劃、技術措施,完善原材料科學管理,降低產品單耗以及提高原材料利用率等工作。

地方、部門、企業(yè)的節(jié)材工作,都應實行責任制。各級節(jié)材管理機構,應配備有業(yè)務能力和熱心節(jié)材工作的干部和技術人員,并要保持相對穩(wěn)定。

第三章節(jié)材管理工作

國家計委會同國家統(tǒng)計局建立健全全國節(jié)約原材料統(tǒng)計指標體系。各級節(jié)材管理機構和企業(yè)主管部門應當會同當地統(tǒng)計部門做好原材料節(jié)約的統(tǒng)計工作,并及時匯總上報上級主管單位。

國務院各有關行業(yè)主管部門,要根據國家節(jié)材統(tǒng)計的需要和實際情況,建立行業(yè)節(jié)材統(tǒng)計指標,做好本行業(yè)原材料消耗統(tǒng)計以及合理利用程度和節(jié)材量的統(tǒng)計分析工作。

各企業(yè)要根據生產實際,制訂本企業(yè)原材料節(jié)約管理辦法,建立原材料消耗統(tǒng)計原始記錄和節(jié)材統(tǒng)計臺賬。按照《統(tǒng)計法》和有關規(guī)定定期向統(tǒng)計部門、上級主管單位和節(jié)材管理機構報送有關原材料消耗統(tǒng)計報表。直屬直供企業(yè)的有關統(tǒng)計,應同時報給歸口行業(yè)主管部門和地方節(jié)材管理機構。

企業(yè)主管部門應定期對主要產品制訂先進、合理的原材料消耗定額,并認真進行考核。各地要根據自己的實際情況及消耗的主要原材料品種,確定節(jié)約原材料的考核范圍和產品種類。

各企業(yè)和各級節(jié)約原材料管理機構都要加強節(jié)材計劃和原材料消耗定額的管理工作。企業(yè)應根據上級主管部門下達的原材料節(jié)約計劃及經審批的消耗定額編制節(jié)約計劃,并進行目標分解,落實到車間、班組和個人。要把原材料消耗作為一項主要的經濟指標,納入企業(yè)各級承包和考評的內容。

各企業(yè)對主要產品都要實行定額管理。要加強對原材料消耗全過程的投入產出管理,做到進料要驗收,發(fā)料有限額,余料要回收,帳卡物相符。

工程建設、設計、施工單位,要積極采用新技術,不斷改進設計和施工工藝,加強對原材料使用的管理,嚴格執(zhí)行按工程項目核算材料消耗的規(guī)定,減少和杜絕浪費,降低原材料消耗。

各級原材料供應部門應堅持努力為用戶服務的原則,幫助使用單位創(chuàng)造合理使用原材料的條件,協(xié)調地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)的合理用材工作。提倡產銷見面,對路供應,要努力按要求的品種、規(guī)格、數量、質量和時間供應原材料。

各級原材料供應部門對國家計劃內供應的原材料,必須按國家計劃供應給使用單位;計劃外組織的貨源應按照國家產業(yè)政策,根據不同企業(yè)的原材料管理水平,產品單耗和綜合經濟效益的高低,實行擇優(yōu)供應。特別對市場緊缺的原材料,要首先供應給產品質量好,原材料消耗低,經濟效益高或出口創(chuàng)匯的企業(yè)。

各級原材料供應部門,要支持各地為集中下料和科學套裁所組建的橫向聯(lián)合體,優(yōu)先向這些單位供應市場緊缺的原材料,使其在合理使用原材料及節(jié)材降耗中充分發(fā)揮作用。

各種原材料加工的余料,要積極組織回收利用。對不能利用的廢舊材料,要按有關規(guī)定,銷售給合法經營的物資回收再生部門。

各級節(jié)材管理機構應積極配合計劃部門,在保證社會需要的前提下,根據國務院頒布的《關于當前產業(yè)政策要點的決定》,按照合理利用原材料的原則,做好調整產業(yè)結構、行業(yè)結構、企業(yè)結構和產品結構的工作。

各級節(jié)材管理機構應配合新聞宣傳單位,積極宣傳節(jié)材的方針、政策和科學知識,以提高全民的節(jié)材降耗意識和科技知識水平。同時,要充分利用各種宣傳工具,對在節(jié)材降耗中取得突出成績的單位和個人及時予以宣傳、表彰。

第四章節(jié)材技術進步

各地區(qū)、各部門和所有企業(yè),都要依靠技術進步,采用先進技術,提高加工深度,降低原材料消耗。要根據實際情況,制定降低原材料消耗的技術進步規(guī)劃,有計劃地建成一些技術先進、經濟合理、原材料消耗低的樣板企業(yè)和示范項目,并積極組織推廣。各企業(yè)要廣泛開展群眾性的節(jié)材技術革新和合理化建議活動。

凡新建、改建和擴建工程項目,必須采用節(jié)材的新技術、新工藝、新材料、新設備,加強原材料的綜合利用和合理代用,以降低工程建設中或投產后的原材料消耗。工程項目的可行性研究和初步設計,要有合理使用原材料的論證內容,單耗指標應達到國內平均先進水平,否則不予立項。各級工程咨詢公司在項目評估時,要把材料消耗的水平作為評估內容。

各行業(yè)、各地區(qū)都要把節(jié)材降耗作為技術改造、技術進步的重點之一。國家為推進節(jié)材技術進步,支持地方、行業(yè)、企業(yè)開展節(jié)材降耗工作,扶持一些節(jié)材效益顯著的示范項目。各省(自治區(qū))市應根據各自的實際情況,創(chuàng)造條件建立節(jié)材專項基金。

企業(yè)應把降低原材料消耗的技術改造,作為重點之一進行安排。

各行業(yè)主管部門要主動為企業(yè)提供節(jié)材技術進步的信息,應明確本行業(yè)節(jié)材技術進步的方向,制定重點推廣的技術進步措施,積極開展節(jié)材技術的交流,及時淘汰高物耗的產品和工藝等。

各級科技主管部門和科研設計單位應圍繞提高原材料成材率(成品率)和利用率,降低廢品率,提高產品質量,增加材料的品種、規(guī)格,改進工藝,優(yōu)先產品與工程設計,組織開展好節(jié)材應用技術的科研開發(fā)工作。

各行業(yè)主管部門要隨著新材料、新技術的不斷開展和應用情況,及時修訂本行業(yè)的設計和生產技術規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定等技術標準,組織好新材料、新技術在本行業(yè)的推廣應用工作。

第五章獎懲

各級主管部門和企業(yè)對在節(jié)約原材料、降低成本、提高經濟效益方面,起了積極作用的單位和個人,應按國務院頒發(fā)的《合理化建議和技術改進獎勵條例》及其它有關規(guī)定給予獎勵。

對在節(jié)材降耗中取得顯著成效的企業(yè),各級節(jié)材管理機構可會同物資管理部門在分配原材料計劃時,適當獎勵計劃指標。

對于產品質量差、原材料消耗高、浪費嚴重的企業(yè),應由企業(yè)主管部門會同節(jié)材管理機構和物資供應部門做出決定,限期進行整頓,直至緩供、少供、停供其計劃內原材料。

各企業(yè)主管部門在對企業(yè)進行考核時,要把原材料消耗定額作為重要的考核內容。凡達不到標準的企業(yè)不準晉等升級;達不到標準的產品不能評為優(yōu)質產品;達不到標準的工程不得評為優(yōu)質工程。

第六章附則

省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務院有關部門、直屬機構以及部隊,可根據本規(guī)定并結合具體情況,制定實施細則。

本規(guī)定由國家計委負責解釋和修改。

原材料管理規(guī)定【2】

1、目的

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理規(guī)定。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。

3、倉庫電腦數據庫管理

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

5、原材料出庫

b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多,定期清退

a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監(jiān)控不準;

7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理

b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。

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原材料管理規(guī)定【3】

一、總則

1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證原材料的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。

2、倉庫管理工作的任務:

(1)根據本規(guī)定做好原材料出庫和入庫工作,并使物資采購、儲存、領用各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(2)做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存,做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。

3、倉庫管理人員納入財務部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由公司財務統(tǒng)一安排和調配。

二、原材料驗收入庫1、外購原材料到達后,放置于待檢區(qū)域,倉管員根據公司請購單和供應商的送貨單或采購票據上填寫的品名、規(guī)格、數量、單價,同送貨人或公司采購人員將實物數量核實,經檢驗人員檢驗感官指標、包裝合格后,倉管員如實填制“收貨單”一式三份,三方確認無誤后在“收料單”上簽名。倉管員留“收貨單”的存根記賬,財務聯(lián)和送貨單或采購票據交財務部門,客戶聯(lián)交供應商或采購人員。

2、來料加工的原料入庫手續(xù)辦理與公司外購原材料的入庫相同,但不登記倉庫實物賬,而設“來料加工登記簿”,以作備查。

3、以上原料在收貨后,經化驗員檢驗理化指標合格方可辦理入庫和發(fā)放,倉管員填寫“入庫單”一式兩份,一份倉管留存,一份交財務室。

4、對于產品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報告辦公室和公司經理處理。

5、以上各種原料中,質量不合格品或未經檢驗合格的產品,應隔離堆放,嚴禁入庫或發(fā)放,并填寫《不合格品報告單》及時呈報辦公室和公司經理處理。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。

三、原材料的儲存保管

1、根據各種產品的種類及其特性,結合倉庫條件,采用不同方法分別存放,且要離墻隔地,既要保證產品免受各種損害,又要保證產品的進出和盤點方便。

2、做好倉庫與車間、采購環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證正常生產的合理儲備前提下,力求減少庫存量。努力對原料做好積壓預警工作,盡量避免原料浪費。

3、倉管員應嚴格執(zhí)行食品安全工作規(guī)定,切實做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作,保障倉庫和原料的安全。

4、倉庫要嚴格保衛(wèi)規(guī)定,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材和設備。

5、倉庫設原料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡,倉庫實物賬按原料類別、品名、規(guī)格分類做進、耗、存核算。同時,在每一產品存放點設置產品實物登記卡,依入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物賬及實物卡,保證賬、卡、物相符。

6、每月底倉管員必須和財務人員一起對庫存的原料進行實物盤點一次,并由倉管員填制盤點表一式三份,雙方核對無誤后簽字。雙方將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門和領導批準,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。整理好的盤點表一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交公司有關領導。

7、未按本規(guī)定辦理原料入庫、出庫手續(xù)而造成原料短缺、積壓、規(guī)格或質量不合要求或賬實不符的,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,財務經理應負領導責任。

8、倉管員工作調動時,必須辦理移交手續(xù),由財務領導進行監(jiān)交,表上簽名,只有當結交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。

四、原材料的發(fā)放

1、發(fā)貨員必須按“推陳儲新,先進先出,按訂單發(fā)貨或品種平衡分配”的原則發(fā)貨,要堅持一盤底,二核對,三發(fā)貨,四減數的工作程序。對貪圖方便,違反發(fā)貨原則和程序而造成原料積壓、過期、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及發(fā)錯數量或品種等情況的,保管員應負經濟責任。

2、公司倉庫的所有原料,一律憑車間主任簽字的“領料單”對車間發(fā)放。倉管員根據“領料單” 填寫的材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量等發(fā)料,同時開具“出庫單”一式三份,雙方核對無誤后須在“出庫單”上簽名。倉管員留“出庫單”的存根記賬,客戶聯(lián)交領料人,財務聯(lián)交財部。

3、來料代加工原料出庫,按第一項辦理出庫手續(xù)時,須在出庫單上注明“來料代加工原料”,且不登記實物賬,而是在“來料加工產品登記簿”上予以登記。

4、屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料規(guī)定;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料未辦手續(xù),不得發(fā)料。

5、對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常見用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應拆零供應,不準一次性發(fā)料。

6、調撥材料,倉管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

7、對于一切手續(xù)不全的提貨,倉管員有權拒絕發(fā)貨,并視其程度報告辦公室和公司經理處理。

8、發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

9、所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

第3篇原材料采購管理規(guī)定模版

原材料采購管理規(guī)定【1】

第一條為了加強內部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責分工

一、采購流程:

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監(jiān)審核、總經理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工:

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發(fā)放及實時庫存數量反饋等;

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料,主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;

b、質量保證能力,即質量控制體系;

c、業(yè)內評價、第三方認證等;

d、滿足法規(guī)的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小

批量試用,經測試合格后才能供貨:

a、新供應商根據相關要求提供少量材料;

b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;

第七條價格確認

1、已經核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經審議通過后方可執(zhí)行,已經核定物料采購價格通知上調時,須附價格上調原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

第八條詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內容包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據此分別品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等,向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據實際需求,出具交貨通知單經采購部門經理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

第十條貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;

3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購

第十二條進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協(xié)調處理。

第十三條質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優(yōu)選。

第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行

原材料采購管理制度【2】

為加強原材料采購的管理,根據股東會決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產成本最小化。

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第4篇食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及入庫日期。熱點欄目:2009年個人總結

第三條內購物資入庫

1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數量,并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象,經初步估算損失在2000元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數量。

4.受損物品經公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條交貨數量超額處理

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業(yè)產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經理核準后公布實施,作為采購驗收依據。

2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內完成。