第1篇 建筑工程公司一體化管理體系
建筑安裝工程公司一體化管理體系
1總要求
1.1公司按照gb/t19001-2000idtiso9000:2000、gb/t24001-1996idtiso14001:1996和gb/t28001-2001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司建筑產(chǎn)品的特點(diǎn),通過識(shí)別過程和因素建立一體化管理體系,并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系,確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿意度,不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。
1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式,并依據(jù)pdca管理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過程模式圖如下:
輸入輸出
圖勢(shì)
增值活動(dòng)
信息流
1.3為滿足顧客要求,并爭(zhēng)取超越顧客期望,預(yù)防污染、保障安全健康,持續(xù)改進(jìn),公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過程、以及每個(gè)過程順序與其它相關(guān)過程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審,不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素,有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。
1.4編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件,以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法,使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。
1.5公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運(yùn)作。
1.6根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求,確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。
1.7公司職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過程,確保一體化管理體系有效運(yùn)行。
1.8通過對(duì)過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn),獲得足夠的信息,并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià),以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視,同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。
1.9公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀,通過管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析,針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施,確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
1.10公司需要外包的過程包括:
a)勞務(wù)承包;
b)防水施工;
c)樁基施工;
d)電梯安裝;
e)幕墻工程;
f)物資采購;
g)外委試驗(yàn);
h)其他需要經(jīng)過識(shí)別后確定的外包過程。
公司將對(duì)a~h外包過程按照本手冊(cè)7.4條款的規(guī)定進(jìn)行控制,外委試驗(yàn)過程的控制執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
1.11保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。
2文件要求
2.1總則
公司一體化管理體系文件包括:
a)形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo);
b)一體化管理體系手冊(cè);
c)一體化管理體系程序文件(程序文件清單見附錄1);
d)確保一體化管理體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件,包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī);
e)一體化管理體系運(yùn)行的記錄(記錄總目錄見附錄2)。
2.1軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。
2.2一體化管理手冊(cè)
本手冊(cè)概述了公司一體化管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過程控制要求。
a)本手冊(cè)以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程之間的相互作用關(guān)系。
b)本手冊(cè)明確了公司一體化管理體系各個(gè)過程的管理要求共36個(gè)程序,規(guī)定了各個(gè)過程的順序,是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。
2.3文件控制
公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理;工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件的管理,經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同文件的管理,各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行《文件控制程序》以確保:
a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),文件是充分與適宜的;
b)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,更新的文件需再次得到批準(zhǔn);
版本/修訂狀態(tài):a/0一體化管理體系
發(fā)布日期:2003.8.25管理手冊(cè)第4頁共4頁
c)文件修改修訂后,其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識(shí);
d)凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場(chǎng)所和關(guān)鍵崗位,都使用文件和資料的有效版本;
e)文件和資料易于查找;
f)文件保持清晰、易于識(shí)別;
g)外來文件做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí),控制發(fā)放范圍;
h)作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤回,防止非預(yù)期使用,需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。
2.4記錄控制
2.1公司建立并保持《記錄控制程序》,規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置所需的控制,以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
2.2企業(yè)策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。負(fù)責(zé)建立并保持公司一體化管理體系運(yùn)行記錄的總目錄,各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單。記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》以保證:
a)記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性;
b)記錄的整理與工程同步;
c)各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》對(duì)管理體系運(yùn)行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實(shí)施控制。
2.3一體化管理體系記錄實(shí)行分類、分級(jí)控制:
a)運(yùn)行記錄;
b)工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄(包括施工技術(shù)管理資料、工程保證資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料);
c)日常管理的工作記錄;
d)供方提供的記錄。
第2篇 建筑工程公司一體化管理手冊(cè)：測(cè)量、分析和改進(jìn)
建筑安裝工程公司一體化管理手冊(cè):測(cè)量、分析和改進(jìn)
1總則
公司策劃了證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保一體化管理體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程,建立了相關(guān)程序。并按照規(guī)定的頻次、方法對(duì)工程質(zhì)量、過程能力、顧客滿意度、環(huán)境行為的關(guān)鍵特性,職業(yè)健康安全績效以及一體化管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià),對(duì)反映管理體系運(yùn)行效果的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià),對(duì)反映管理體系運(yùn)行效果的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、歸納、整理并適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析,以確定:
a)工程產(chǎn)品的符合性;
b)一體化管理體系的符合性;
c)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性;
d)環(huán)境行為是否滿足法規(guī),達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)要求;
e)健康安全績效是否滿足法規(guī)、員工和目標(biāo)要求。
2監(jiān)視和測(cè)量
2.1顧客滿意度
2.1.1公司建立并保持《顧客滿意度的測(cè)量程序》,規(guī)定了對(duì)顧客滿意程度信息的收集、整理、分析、處理和使用的程序和方法,以衡量一體化管理體系的整體業(yè)績并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。
2.1.2公司工程項(xiàng)目管理部是顧客滿意度測(cè)量的主控部門,負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部提供的顧客滿意度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并做出分析報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)。
2.2內(nèi)部審核
2.2.1公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》,明確了內(nèi)部審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法;規(guī)定了審核員的資格和審核范圍;受審核區(qū)域管理者的職責(zé)要求;不合格的處置要求;審核記錄的保持要求。
2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核。
2.2.3公司企業(yè)策劃部是內(nèi)部審核的主控部門。負(fù)責(zé)按照策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施內(nèi)部審核,以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果的符合性,確保一體化管理體系運(yùn)行有效。
2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量
2.3.1公司建立并保持《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》,規(guī)定了對(duì)一體化管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)、依據(jù)及方式,來實(shí)現(xiàn)對(duì)一體化管理體系全過程的監(jiān)視和測(cè)量,以確保管理過程和產(chǎn)品形成過程達(dá)到策劃要求。
2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí),應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證,需要時(shí)可采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析,以確保產(chǎn)品的符合性。
2.3.3公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)管理一體化管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量,工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程管理的監(jiān)視和測(cè)量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測(cè)量。
2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量
2.4.1公司建立并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象,工程產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的范圍、依據(jù)方法以及對(duì)檢查結(jié)果不合格的處置、產(chǎn)品放行、工序轉(zhuǎn)序和交付服務(wù)的授權(quán)和批準(zhǔn)要求、記錄要求,以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。
2.4.2公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的主控部門。
2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量
2.5.1公司建立并保持《環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。
2.5.2公司工程項(xiàng)目管理部是環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量的主控部門。其監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容主要包括:
a)環(huán)境表現(xiàn)(行為)的常規(guī)監(jiān)測(cè);
b)有關(guān)環(huán)境管理運(yùn)行控制,運(yùn)行結(jié)果是否偏離目標(biāo)、指標(biāo);
c)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實(shí)施效果;
d)有關(guān)環(huán)境法律和法規(guī),環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況,并定期評(píng)價(jià)。
2.5.3各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》確定的監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和頻次進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)并做好記錄。需要時(shí)委托環(huán)保部門進(jìn)行測(cè)定。
2.5.4監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí),應(yīng)重新測(cè)量一次,若仍超標(biāo),則按《糾正措施控制程序》進(jìn)行控制。
2.5.5環(huán)境檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。
2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測(cè)量
2.6.1公司建立并保持《職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容、績效測(cè)量和監(jiān)視的方法以及對(duì)監(jiān)視測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄提出了要求,通過對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以判定是否滿足法規(guī)、目標(biāo)和員工的要求。
2.6.2公司工程項(xiàng)目管理部是職業(yè)健康安全績效的測(cè)量和監(jiān)視的主控部門。
2.6.3監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容
a)職業(yè)健康安全管理方案,運(yùn)行準(zhǔn)則和適用法規(guī)的符合性的監(jiān)視以及風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果和成效;
b)職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視;
c)員工健康安全意識(shí)的提高情況的監(jiān)視;
d)對(duì)過程、工作場(chǎng)所和實(shí)際操作進(jìn)行常規(guī)安全行為和管理水平的控制;
e)事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視。
2.6.4對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)及結(jié)果的記錄要充分,以便為實(shí)施糾正和預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析作依據(jù)。
2.6.5績效測(cè)量和監(jiān)視所用的設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。
3不合格品、不符合控制
3.1公司建立并保持《不合格品、不符合控制程序》,確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,規(guī)定了不合格品的處置途徑以及對(duì)不符合的處理、調(diào)查要求,明確了不合格品、不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限,以防止不合格品非預(yù)期的使用或交付及環(huán)境和職業(yè)健康安全行為偏離規(guī)定要求。
3.2公司工程項(xiàng)目管理部是不合格品、不符合控制的主控部門。
3.3經(jīng)檢測(cè)判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識(shí),處置不合格品的途徑如下:
a)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格,以返工或返修的途徑;
b)讓步使用、放行或接收不合格品(僅指未經(jīng)返工或返修也不影響最終產(chǎn)品的使用功能)。讓步使用,放行不合格,必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn);
c)采取措施,改變使用方式和用途,如降級(jí)使用或報(bào)廢。
3.4不合格品進(jìn)行返工或返修后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證,以證實(shí)符合性。
3.5在工程交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格公司應(yīng)采取相應(yīng)的措施,具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。
3.6事故、事件的控制
3.6.1公司建立并保持《事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理程序》,確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,明確了對(duì)事故、事件和不符合調(diào)查處理的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施提出了要求。
3.6.2公司工程項(xiàng)目管理部是
事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理的主控部門。
3.6.3對(duì)擬采取的糾正和預(yù)防措施,在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。
3.6.4為消除實(shí)際或潛在的不符合原因而采取糾正或預(yù)防措施,應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。
3.6.5糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》并保存記錄。
4數(shù)據(jù)分析
4.1公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析管理程序》,明確了所需數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)收集、歸納方式,確定了數(shù)據(jù)分析方法,實(shí)施分析的結(jié)果要求,以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性,并作為改進(jìn)的依據(jù)。
4.2各部門負(fù)責(zé)收集主管職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,包括:
a)與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù);
b)顧客及其他相關(guān)方滿意程度的數(shù)據(jù);
c)監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù);
d)內(nèi)、外審數(shù)據(jù);
e)供方數(shù)據(jù);
f)與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù);
g)與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)。
4.3企業(yè)策劃部是數(shù)據(jù)分析管理的主控部門,負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析管理程序》組織收集、統(tǒng)計(jì)、分析一體化管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)。
4.4各部門負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)作出分析和評(píng)價(jià),并提供以下信息:
a)顧客及其他相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì);
b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性;
c)過程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);
d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況;
e)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。
4.5各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)傳遞,以識(shí)別確定需改進(jìn)的內(nèi)容和方法,并作為管理評(píng)審的輸入。
5改進(jìn)
5.1持續(xù)改進(jìn)
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案,開展內(nèi)部審核,管理評(píng)審,應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析,實(shí)施糾正措施,以及監(jiān)視和測(cè)量,考核等活動(dòng),選擇改進(jìn)機(jī)會(huì),以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。
5.1.1以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則。
5.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目通過管理評(píng)審評(píng)價(jià)確定并由企業(yè)策劃部組織有關(guān)部門實(shí)施。
5.1.3通過顧客及其他相關(guān)方的滿意程度來測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。
5.1.4在管理評(píng)審中,評(píng)審改進(jìn)的效果,確定新的改進(jìn)項(xiàng)目。
5.2糾正措施
5.2.1公司建立并保持《糾正措施控制程序》,明確了采取糾正措施的對(duì)象,規(guī)定了糾正措施的流程、糾正措施實(shí)施所采取的步驟以及評(píng)價(jià)需求,以消除實(shí)際存在的不合格、不符合的原因,防止不合格的再發(fā)生。
5.2.2企業(yè)策劃部、工程項(xiàng)目管理部是糾正措施控制的主控部門。
5.2.3企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)組織一體化管理體系內(nèi)、外審不合格的原因分析,制定糾正措施,并進(jìn)行評(píng)價(jià)、確定、實(shí)施、驗(yàn)證和記錄。
5.2.4工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)按程序規(guī)定對(duì)已發(fā)生的不合格、顧客及其他相關(guān)方投訴、服務(wù)抱怨等組織調(diào)查分析不合格、不符合的原因,評(píng)價(jià)是否需采取糾正措施并確定、制定糾正措施,實(shí)施、驗(yàn)證和記錄。
5.2.5各有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按程序的規(guī)定對(duì)本系統(tǒng)、本項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)生的不合格、不符合進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)并確定糾正措施、實(shí)施、驗(yàn)證和記錄。
5.2.6對(duì)所有的糾正措施要進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。對(duì)具有成效的改進(jìn)作為永久更改,對(duì)于效果不明顯采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。
5.2.7糾正措施涉及到體系文件的任何更改,各部門應(yīng)遵照實(shí)施,按《文件控制程序》進(jìn)行修改并予以記錄。
5.3預(yù)防措施
5.3.1公司建立并保持《預(yù)防措施控制程序》,規(guī)定了預(yù)防措施的流程,明確了預(yù)防措施實(shí)施所采取的步驟以及評(píng)價(jià)需求,以消除潛在的不合格、不符合的原因,防止不合格、不符合的發(fā)生。
5.3.2公司企業(yè)策劃部、工程項(xiàng)目管理部是預(yù)防措施控制的主控部門。
5.3.3預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟:
a)通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核,監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),顧客及其他相關(guān)方意見等識(shí)別潛在的不合格、不符合,并分析原因;
b)評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求;
c)按照潛在不合格、不符合的特點(diǎn),通過施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及管理方案等形式制定預(yù)防措施并予以實(shí)施、記錄,并評(píng)價(jià)其有效性;
d)在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)與潛在的不合格程度以及不符合的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境、面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。
第3篇 建筑工程公司一體化管理手冊(cè)：資源管理
建筑安裝工程公司一體化管理手冊(cè):資源管理
1資源的提供
公司一體化管理體系所需資源包括為實(shí)現(xiàn)一體化管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程、增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專業(yè)技能、技術(shù)、信息和資金等。公司從一體化管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面確定資源需求,配置各個(gè)過程運(yùn)行所需的資源。
1.1總經(jīng)理是公司資源提供過程的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司人力資源部提供的一體化管理體系各過程的資源需求計(jì)劃。通過內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施,以數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審確立資源需求,配置相應(yīng)的資源,以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。
1.2施工副總經(jīng)理受總經(jīng)理的委托,負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部提供的產(chǎn)品實(shí)施過程、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的資源需求計(jì)劃。按施工合同、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃的需求,配置產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各類資源,滿足顧客和其他相關(guān)方的要求。
2人力資源
2.1人員安排
a)公司建立并保持《人力資源控制程序》,規(guī)定了對(duì)從事影響工程質(zhì)量,可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求,確保所有崗位人員勝任其工作;
b)人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面考慮員工的任職條件,編制《員工崗位能力要求判定準(zhǔn)則》確定各崗位的能力要求;
c)根據(jù)員工崗位能力需求配置公司各崗位的人力資源;
d)對(duì)工程分包人員、勞務(wù)供方人員的能力要求在合同中明確規(guī)定,特殊作業(yè)應(yīng)持證上崗,項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。
2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)
a)人力資源部應(yīng)識(shí)別從事工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響人員的能力要求。分別對(duì)新員工、各類專業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員內(nèi)審員等,根據(jù)其崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn);
b)各單位根據(jù)《員工崗位能力要求判定準(zhǔn)則》和工作所需,向人力資源部申報(bào)培訓(xùn)需求;
c)對(duì)不能滿足崗位要求的人員,通過培訓(xùn)或采取其他措施(如轉(zhuǎn)崗、招聘等)滿足崗位能力要求;
d)人力資源部通過理論考核、操作考試等對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);
e)公司通過培訓(xùn)、各種會(huì)議、宣傳媒體等方式,確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,建立激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作貢獻(xiàn);
f)人力資源部保持教育、培訓(xùn)、崗位(工種)資質(zhì)證書和相關(guān)記錄。
3基礎(chǔ)設(shè)施
3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)并達(dá)到符合性、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案運(yùn)行并達(dá)到環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)所需要的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù),是一體化管理體系運(yùn)行的物資保證。工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分公司是基礎(chǔ)設(shè)施管理的主控部門。
3.2工程項(xiàng)目所需施工機(jī)械、由項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出所需計(jì)劃,按規(guī)定的程序報(bào)批后,通過公司內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進(jìn)行配置,實(shí)行租賃使用,進(jìn)場(chǎng)后要進(jìn)行校驗(yàn)、新購置的設(shè)備要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),檢驗(yàn)合格后使用。需經(jīng)政府部門認(rèn)可的按規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程分包方的自備設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,確保其設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械、施工設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定進(jìn)行操作、檢修、保養(yǎng)。外租的機(jī)械按租賃合同的約定執(zhí)行。
3.3監(jiān)視和測(cè)量裝置由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中按確定需監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng),提出必須配備裝置的計(jì)劃,按規(guī)定的程序報(bào)批后配置,并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。
3.4施工道路、上下水系統(tǒng)、電力設(shè)施、環(huán)保設(shè)備、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃,按規(guī)定的程序報(bào)批后組織實(shí)施。
3.5公司辦公室、企業(yè)策劃部通過通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保持與項(xiàng)目經(jīng)理部的聯(lián)系,為相關(guān)人員提供適宜的工作場(chǎng)所和設(shè)施。
4工作環(huán)境
4.1公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理,并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足,從而使工程質(zhì)量符合要求。公司工程項(xiàng)目管理部、辦公室是工作環(huán)境的主控部門。負(fù)責(zé)對(duì)施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程進(jìn)行控制。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所在施工場(chǎng)所的施工環(huán)境的確認(rèn)和管理。
4.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工措施,并在施工過程中組織實(shí)施,工程項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.3項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中,對(duì)粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進(jìn)行控制。
4.4對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊氣候或季節(jié),項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編作業(yè)計(jì)劃,經(jīng)有關(guān)部門審批后組織實(shí)施,以保證設(shè)備的正常運(yùn)行,監(jiān)視和測(cè)量、施工操作環(huán)境達(dá)到要求。
4.5項(xiàng)目經(jīng)理部要確保生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋的安全,采取相應(yīng)的環(huán)保措施,作好勞動(dòng)保護(hù),保證員工健康安全。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行平整,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,努力提高工作效率。
4.6機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公場(chǎng)所和周圍的環(huán)境衛(wèi)生。公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.7工作環(huán)境管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。
第4篇 建筑工程公司一體化管理手冊(cè)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
建筑安裝工程公司一體化管理手冊(cè):產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
1.1公司建立并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》,規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容、輸出形式、評(píng)審要求、與顧客溝通的內(nèi)容和方式,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其他過程的要求相一致。
1.2公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主控部門。
1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
包括以下內(nèi)容:
a)確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求;
b)確定工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素,并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。
c)確定工程產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。
d)確定所需要的各種記錄,以證實(shí)過程運(yùn)行和工程產(chǎn)品符合要求,記錄要充分完整。
1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果以項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出,由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制,并按規(guī)定的程序報(bào)批與實(shí)施。
1.5當(dāng)工程施工過程中,出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改,修改過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。
1.6項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。
2與顧客有關(guān)的過程
公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,規(guī)定了對(duì)顧客的要求加以識(shí)別、確定和評(píng)審,并及時(shí)安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。
2.1合同簽訂前,公司通過投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同評(píng)審、合同洽談、市場(chǎng)調(diào)研、收集有關(guān)法律、法規(guī)等活動(dòng),識(shí)別顧客的要求。顧客的要求包括:
a)顧客對(duì)工程已明確的要求,包括交付及交付后活動(dòng)的要求;
b)顧客未明確的要求,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;
c)公司應(yīng)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求,如創(chuàng)優(yōu)等;
d)環(huán)保和勞保要求。
2.2與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審
公司在接受合同前應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,以確保顧客的要求得到解決,評(píng)審內(nèi)容和要求:
a)產(chǎn)品要求已明確;
b)與投標(biāo)不一致的要求已作出處理并得到解決;
c)公司具有滿足合同要求的能力;
d)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起措施的記錄應(yīng)予以保存;
e)對(duì)顧客以口頭方式提出的要求,市場(chǎng)營銷部以書面的形式予以記錄,并請(qǐng)顧客進(jìn)行確認(rèn);
f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),經(jīng)營部或項(xiàng)目經(jīng)理部以合同變更的形式記錄變更內(nèi)容,并將變更通知單發(fā)放至各有關(guān)單位和部門。
2.3顧客溝通
公司在項(xiàng)目投標(biāo)、施工過程、竣工交付、保修階段對(duì)與顧客的溝通作出
安排。溝通的信息和方式包括:
a)工程信息、產(chǎn)品要求;
b)合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況;
c)設(shè)計(jì)變更,工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋;
d)顧客反饋,包括顧客的抱怨;
e)溝通的方式可為工作例會(huì)、往來函件和工程洽商等。
3設(shè)計(jì)和開發(fā)
公司對(duì)該條款進(jìn)行了刪減。
4采購
公司對(duì)采購過程進(jìn)行控制,建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。公司工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分公司、經(jīng)營部、人力資源部是采購的主控部門。負(fù)責(zé)物資(設(shè)備)、工程分包、勞務(wù)分包的采購和過程控制。
4.1物資采購
4.1.1公司建立并保持《物資采購控制程序》
4.1.2采購物資包括材料、半成品、施工機(jī)械等。工程項(xiàng)目管理部根據(jù)采購的物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,確定采購物資的控制類型和程度,規(guī)定了采購控制流程,制定了物資采購的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,以確保物資采購符合規(guī)定的要求。《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》,對(duì)采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制,對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響,確保采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。
4.1.3工程項(xiàng)目管理部制定物資采購的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,由采購單位根據(jù)準(zhǔn)則組織實(shí)施并確定合格供方名錄,工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)相關(guān)信息確定采購要求,制定適用的采購文件(采購合同、采購計(jì)劃、委托協(xié)議等)并進(jìn)行審核報(bào)批。采購文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購物資的信息,可包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求,必要時(shí)包括對(duì)供方人員資格要求以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。
4.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)采購物資按規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證,以確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。
4.2工程分包
4.2.1工程分包依照《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行。
4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》,明確了工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對(duì)分包單位的管理要求。
4.2.3工程分包的管理執(zhí)行《工程分包控制程序》。
4.3勞務(wù)分包
4.3.1勞務(wù)分包依照《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行。
4.3.2公司建立并保持《勞務(wù)供方控制程序》,確定了對(duì)勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對(duì)勞務(wù)供方的管理要求。
4.3.3勞務(wù)供方的管理執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》
4.4對(duì)相關(guān)方的施加影響
4.4.1公司建立并保持《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》,規(guī)定了對(duì)相關(guān)方的評(píng)估,以及對(duì)相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容,明確了對(duì)不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對(duì)采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制,對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響,以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝國內(nèi)要求。
4.4.1公司工程項(xiàng)目管理部、人力資源部、經(jīng)營部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》的主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加影響的實(shí)施。
5生產(chǎn)和服務(wù)提供
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
公司工程項(xiàng)目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主控部門,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)和服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的組織實(shí)施。
5.1.1項(xiàng)目開工準(zhǔn)備
a)項(xiàng)目經(jīng)理部需收集開工資料包括:設(shè)計(jì)文件、工程承包合同、公司的合同交底;
b)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)等,標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率必須達(dá)到100%
c)項(xiàng)目經(jīng)理部組織圖紙自審,參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底,按照工程承包合同等相關(guān)文件進(jìn)行技術(shù)交底;
d)項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃,針對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案;
e)項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃的需求組織施工機(jī)械、機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)以及提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。
f)項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)測(cè)量和臨時(shí)設(shè)施施工的建設(shè);
g)項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃組織配備監(jiān)視和測(cè)量裝置。
5.1.2施工過程控制
a)項(xiàng)目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù),通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等驗(yàn)證方式對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制,接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的監(jiān)督;
b)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認(rèn)的過程予以重點(diǎn)策劃,從嚴(yán)監(jiān)控;
c)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素及潛在的重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的控制,執(zhí)行《環(huán)境和職工健康安全運(yùn)行控制程序》;
d)項(xiàng)目經(jīng)理部按批準(zhǔn)的施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行施工進(jìn)度的控制,以滿足合同和監(jiān)理單位的要求;
e)項(xiàng)目經(jīng)理部收到設(shè)計(jì)變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商,按設(shè)計(jì)變更更改原圖紙并確認(rèn)無誤后,方可組織施工。若需修訂原施工合同時(shí),按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制
公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》,明確了策劃內(nèi)容,規(guī)定了應(yīng)建立運(yùn)行的控制程序,提出了對(duì)策劃結(jié)果的實(shí)施要求,對(duì)供方的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求以及對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的要求,以對(duì)與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效的控制,確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行,使其不致偏離里一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。
a)公司工程項(xiàng)目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》的主控部門,有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的組織和實(shí)施。
b)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)因素,必要時(shí)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案,作為程序文件的補(bǔ)充,對(duì)一般環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素,通過法律、法規(guī)及其他要求和日常檢查進(jìn)行控制。
5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》,規(guī)定了組織成員,明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預(yù)防和控制重點(diǎn)以及潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時(shí)需采取的應(yīng)急方案,以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)。
工程項(xiàng)目管理部是《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》的主控部門,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在的事故、事件或緊急情況發(fā)生時(shí)的組織工作,并對(duì)本程序予以評(píng)審、修訂。可行時(shí)每年組織一次消防演習(xí)。
5.1.5項(xiàng)目竣工驗(yàn)收
工程竣工后,項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計(jì)文件及施工合同檢查項(xiàng)目完成情況,對(duì)評(píng)定合
格的單位工程,整理竣工驗(yàn)收資料,向顧客提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,申請(qǐng)驗(yàn)收,與顧客簽定'工程質(zhì)量保修書'。
5.1.6工程保修
在工程保修期階段,項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)'工程質(zhì)量保修書'中的約定保修項(xiàng)目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)。
5.1.7施工、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
5.2.1在施工過程中需確認(rèn)的過程包括'關(guān)鍵過程'和'特殊過程'。公司常見的'關(guān)鍵過程'指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工;'特殊過程'指基坑支護(hù)、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關(guān)、特過程由項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。公司工程部項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程、特殊過程識(shí)別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
5.2.2公司建立并保持《關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)程序》,明確規(guī)定了確認(rèn)的過程應(yīng)采取相應(yīng)的措施,包括:
a)為關(guān)鍵過程、特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)確定了準(zhǔn)則;
b)對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可;
c)項(xiàng)目經(jīng)理部需對(duì)關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄;
d)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;
e)由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更,導(dǎo)致需確認(rèn)的過程變更,應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。
5.3標(biāo)識(shí)可追溯性
5.3.1公司建立并保持《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,明確了施工過程中產(chǎn)品、檢驗(yàn)批(包括采購品、半成品、成品)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的要求及方法,防止混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標(biāo)識(shí)的范圍,進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí),保證可追溯性。
5.3.2公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性安全標(biāo)識(shí)使用管理的主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
5.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
5.3.4對(duì)存在危險(xiǎn)特性的物品(易燃、易爆、有毒物品)以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場(chǎng)所要做明顯的警示標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行《安全標(biāo)識(shí)使用、管理控制程序》。
5.4顧客財(cái)產(chǎn)
5.4.1公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,規(guī)定了對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)以及顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)采用的措施和要求。
5.4.2公司工程項(xiàng)目管理部是顧客財(cái)產(chǎn)控制的主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施保護(hù)。
5.5產(chǎn)品防護(hù)
5.5.1公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》,明確規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)辦法,確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)之前,產(chǎn)品的符合性得到保護(hù)。
5.5.2公司工程項(xiàng)目管理部是《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的主控部門,負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)直至交付。
6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
6.1公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效控制,確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。
6.2公司工程項(xiàng)目管理部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主控部門。
6.3項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及施工要求確定需監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng),包括對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng),對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng),以及活動(dòng)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,應(yīng)在項(xiàng)目管理計(jì)劃中予以明確。
6.4監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的要求
a)所有用于產(chǎn)品符合的監(jiān)測(cè)設(shè)備、對(duì)可能有重大環(huán)境影響的過程和活動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備以及對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行績效監(jiān)測(cè)的設(shè)備,在使用前應(yīng)送具有檢定或校準(zhǔn)資格的單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn),并按公司《常用監(jiān)視測(cè)量裝置檢定周期目錄》規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)于國家沒有規(guī)定校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的檢測(cè)設(shè)備,工程項(xiàng)目管理部組
織編制自校規(guī)程或校準(zhǔn)的管理辦法予以控制。妥善保管檢定證書或校準(zhǔn)記錄。
b)監(jiān)視和測(cè)量裝置由專職管理人員進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。
c)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳,編制'監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定(校準(zhǔn))周期表'。檢定(校準(zhǔn))合格后,貼發(fā)合格標(biāo)識(shí)。
d)使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí),應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢測(cè)結(jié)果失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí),使用單位應(yīng)立即停止使用該裝置,對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后重新檢定(校準(zhǔn)),仍達(dá)不到要求的,貼發(fā)報(bào)廢標(biāo)識(shí),對(duì)此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并做好記錄,確認(rèn)非準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范圍,并對(duì)受影響的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢測(cè)結(jié)果的記錄應(yīng)予保存。
e)采取有效措施,提供適宜的環(huán)境,確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬動(dòng)、維護(hù)和貯存期間準(zhǔn)確度和適用性完好。
