第1篇 建筑工程公司一體化管理手冊：測量、分析和改進
建筑安裝工程公司一體化管理手冊:測量、分析和改進
1總則
公司策劃了證實產(chǎn)品的符合性、確保一體化管理體系的符合性以及持續(xù)改進一體化管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程,建立了相關程序。并按照規(guī)定的頻次、方法對工程質量、過程能力、顧客滿意度、環(huán)境行為的關鍵特性,職業(yè)健康安全績效以及一體化管理體系的運行情況進行監(jiān)視、測量和評價,對反映管理體系運行效果的數(shù)據(jù)進行監(jiān)視、測量和評價,對反映管理體系運行效果的數(shù)據(jù)進行采集、歸納、整理并適當采用統(tǒng)計技術進行分析,以確定:
a)工程產(chǎn)品的符合性;
b)一體化管理體系的符合性;
c)持續(xù)改進一體化管理體系的有效性;
d)環(huán)境行為是否滿足法規(guī),達到目標和指標要求;
e)健康安全績效是否滿足法規(guī)、員工和目標要求。
2監(jiān)視和測量
2.1顧客滿意度
2.1.1公司建立并保持《顧客滿意度的測量程序》,規(guī)定了對顧客滿意程度信息的收集、整理、分析、處理和使用的程序和方法,以衡量一體化管理體系的整體業(yè)績并明確可以改進的領域。
2.1.2公司工程項目管理部是顧客滿意度測量的主控部門,負責對各項目經(jīng)理部提供的顧客滿意度數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,并做出分析報告提交管理評審會。
2.2內(nèi)部審核
2.2.1公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》,明確了內(nèi)部審核的準則、范圍、頻次和方法;規(guī)定了審核員的資格和審核范圍;受審核區(qū)域管理者的職責要求;不合格的處置要求;審核記錄的保持要求。
2.2.2管理者代表負責領導和策劃內(nèi)部審核。
2.2.3公司企業(yè)策劃部是內(nèi)部審核的主控部門。負責按照策劃的時間間隔組織實施內(nèi)部審核,以證實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動和有關結果的符合性,確保一體化管理體系運行有效。
2.3過程的監(jiān)視和測量
2.3.1公司建立并保持《過程的監(jiān)視和測量程序》,規(guī)定了對一體化管理體系過程監(jiān)視和測量的活動、依據(jù)及方式,來實現(xiàn)對一體化管理體系全過程的監(jiān)視和測量,以確保管理過程和產(chǎn)品形成過程達到策劃要求。
2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測量結果,如發(fā)現(xiàn)過程運行未達到策劃結果時,應采取相應的糾正和糾正措施并實施驗證,需要時可采用統(tǒng)計方法進行分析,以確保產(chǎn)品的符合性。
2.3.3公司企業(yè)策劃部負責管理一體化管理體系過程的監(jiān)視和測量,工程項目管理部負責產(chǎn)品形成過程管理的監(jiān)視和測量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。
2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量
2.4.1公司建立并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》,規(guī)定了對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量的對象,工程產(chǎn)品檢查驗收的范圍、依據(jù)方法以及對檢查結果不合格的處置、產(chǎn)品放行、工序轉序和交付服務的授權和批準要求、記錄要求,以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。
2.4.2公司工程項目管理部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主控部門。
2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量
2.5.1公司建立并保持《環(huán)境的監(jiān)視和測量控制程序》對具有或可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。
2.5.2公司工程項目管理部是環(huán)境的監(jiān)視和測量的主控部門。其監(jiān)視和測量的內(nèi)容主要包括:
a)環(huán)境表現(xiàn)(行為)的常規(guī)監(jiān)測;
b)有關環(huán)境管理運行控制,運行結果是否偏離目標、指標;
c)環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實施效果;
d)有關環(huán)境法律和法規(guī),環(huán)境標準的遵循情況,并定期評價。
2.5.3各部門、項目經(jīng)理部應根據(jù)《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》確定的監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和頻次進行檢測活動并做好記錄。需要時委托環(huán)保部門進行測定。
2.5.4監(jiān)測和測量結果超標時,應重新測量一次,若仍超標,則按《糾正措施控制程序》進行控制。
2.5.5環(huán)境檢測設備的校準、維護執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量
2.6.1公司建立并保持《職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序》,規(guī)定了監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容、績效測量和監(jiān)視的方法以及對監(jiān)視測量的數(shù)據(jù)和結果的記錄提出了要求,通過對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量以判定是否滿足法規(guī)、目標和員工的要求。
2.6.2公司工程項目管理部是職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視的主控部門。
2.6.3監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容
a)職業(yè)健康安全管理方案,運行準則和適用法規(guī)的符合性的監(jiān)視以及風險控制的結果和成效;
b)職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視;
c)員工健康安全意識的提高情況的監(jiān)視;
d)對過程、工作場所和實際操作進行常規(guī)安全行為和管理水平的控制;
e)事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視。
2.6.4對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)及結果的記錄要充分,以便為實施糾正和預防措施的數(shù)據(jù)分析作依據(jù)。
2.6.5績效測量和監(jiān)視所用的設備的校準和維護執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
3不合格品、不符合控制
3.1公司建立并保持《不合格品、不符合控制程序》,確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,規(guī)定了不合格品的處置途徑以及對不符合的處理、調(diào)查要求,明確了不合格品、不符合處置的有關職責和權限,以防止不合格品非預期的使用或交付及環(huán)境和職業(yè)健康安全行為偏離規(guī)定要求。
3.2公司工程項目管理部是不合格品、不符合控制的主控部門。
3.3經(jīng)檢測判定為不合格的產(chǎn)品應予以標識,處置不合格品的途徑如下:
a)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格,以返工或返修的途徑;
b)讓步使用、放行或接收不合格品(僅指未經(jīng)返工或返修也不影響最終產(chǎn)品的使用功能)。讓步使用,放行不合格,必須經(jīng)授權人員批準;
c)采取措施,改變使用方式和用途,如降級使用或報廢。
3.4不合格品進行返工或返修后應再次進行驗證,以證實符合性。
3.5在工程交付和使用時發(fā)現(xiàn)不合格公司應采取相應的措施,具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。
3.6事故、事件的控制
3.6.1公司建立并保持《事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序》,確定有關的職責和權限,明確了對事故、事件和不符合調(diào)查處理的依據(jù)、標準和方法,對所采取的糾正和預防措施提出了要求。
3.6.2公司工程項目管理部是
事故(事件)報告、調(diào)查和處理的主控部門。
3.6.3對擬采取的糾正和預防措施,在其實施前應先通過風險評價進行評審。
3.6.4為消除實際或潛在的不符合原因而采取糾正或預防措施,應與問題的嚴重性和面臨的職業(yè)健康風險相適應。
3.6.5糾正和預防措施涉及到體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》并保存記錄。
4數(shù)據(jù)分析
4.1公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析管理程序》,明確了所需數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)收集、歸納方式,確定了數(shù)據(jù)分析方法,實施分析的結果要求,以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據(jù)。
4.2各部門負責收集主管職責范圍內(nèi)的相關數(shù)據(jù)和信息,包括:
a)與工程質量有關的數(shù)據(jù);
b)顧客及其他相關方滿意程度的數(shù)據(jù);
c)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù);
d)內(nèi)、外審數(shù)據(jù);
e)供方數(shù)據(jù);
f)與運行能力有關的數(shù)據(jù);
g)與產(chǎn)品和運行能力相關的環(huán)境和風險因素數(shù)據(jù)。
4.3企業(yè)策劃部是數(shù)據(jù)分析管理的主控部門,負責按《數(shù)據(jù)分析管理程序》組織收集、統(tǒng)計、分析一體化管理體系有關的數(shù)據(jù)。
4.4各部門負責應用統(tǒng)計技術對數(shù)據(jù)作出分析和評價,并提供以下信息:
a)顧客及其他相關方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢;
b)產(chǎn)品和服務與顧客及相關方要求的符合性;
c)過程和產(chǎn)品特性的趨勢,包括采取預防措施的機會;
d)供方產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況;
e)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。
4.5各部門應將分析的結果及時傳遞,以識別確定需改進的內(nèi)容和方法,并作為管理評審的輸入。
5改進
5.1持續(xù)改進
公司通過建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,確定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案,開展內(nèi)部審核,管理評審,應用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)的收集和分析,實施糾正措施,以及監(jiān)視和測量,考核等活動,選擇改進機會,以持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。
5.1.1以方針和目標為持續(xù)改進的準則。
5.1.2日常的改進活動由各部門負責組織實施。對重大的、長遠的改進項目通過管理評審評價確定并由企業(yè)策劃部組織有關部門實施。
5.1.3通過顧客及其他相關方的滿意程度來測量持續(xù)改進。
5.1.4在管理評審中,評審改進的效果,確定新的改進項目。
5.2糾正措施
5.2.1公司建立并保持《糾正措施控制程序》,明確了采取糾正措施的對象,規(guī)定了糾正措施的流程、糾正措施實施所采取的步驟以及評價需求,以消除實際存在的不合格、不符合的原因,防止不合格的再發(fā)生。
5.2.2企業(yè)策劃部、工程項目管理部是糾正措施控制的主控部門。
5.2.3企業(yè)策劃部負責組織一體化管理體系內(nèi)、外審不合格的原因分析,制定糾正措施,并進行評價、確定、實施、驗證和記錄。
5.2.4工程項目管理部負責按程序規(guī)定對已發(fā)生的不合格、顧客及其他相關方投訴、服務抱怨等組織調(diào)查分析不合格、不符合的原因,評價是否需采取糾正措施并確定、制定糾正措施,實施、驗證和記錄。
5.2.5各有關部門、項目經(jīng)理部負責按程序的規(guī)定對本系統(tǒng)、本項目經(jīng)理部發(fā)生的不合格、不符合進行原因分析、評價并確定糾正措施、實施、驗證和記錄。
5.2.6對所有的糾正措施要進行有效性評價。對具有成效的改進作為永久更改,對于效果不明顯采取進一步的分析和改進。
5.2.7糾正措施涉及到體系文件的任何更改,各部門應遵照實施,按《文件控制程序》進行修改并予以記錄。
5.3預防措施
5.3.1公司建立并保持《預防措施控制程序》,規(guī)定了預防措施的流程,明確了預防措施實施所采取的步驟以及評價需求,以消除潛在的不合格、不符合的原因,防止不合格、不符合的發(fā)生。
5.3.2公司企業(yè)策劃部、工程項目管理部是預防措施控制的主控部門。
5.3.3預防措施的實施應采取以下步驟:
a)通過管理評審、內(nèi)部審核,監(jiān)視和測量活動,顧客及其他相關方意見等識別潛在的不合格、不符合,并分析原因;
b)評價采取預防措施的客觀需求;
c)按照潛在不合格、不符合的特點,通過施工組織設計、施工方案及管理方案等形式制定預防措施并予以實施、記錄,并評價其有效性;
d)在制定預防措施時應與潛在的不合格程度以及不符合的嚴重性和伴隨的環(huán)境、面臨的職業(yè)健康安全風險相適應。
第2篇 物業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置控制程序
物業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置的控制程序
本節(jié)規(guī)定了對監(jiān)視和測量裝置的控制要求。
物業(yè)管理公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》,通過對監(jiān)視和測量裝置的控制的有效控制,確保測量能力與測量要求相一致,應從以下幾個方面進行控制,以確保:
a.監(jiān)視和測量裝置的型號、編號、存放地點、校準周期、檢驗方法、驗收標準均已被清楚地記錄,并存人計量設備臺帳中;
b.按規(guī)定的時間間隔或在使用前監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定,工程部負責制定周期檢定計劃,并聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定并保存校準或檢定記錄;
c.監(jiān)視和測量裝置必須標明檢定狀態(tài)或校準狀態(tài);
d.監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應符合有關技術要求的規(guī)定;
e.監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和儲存期間,其準確度和適用性應保持良好;
f.所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證測量誤差已知,且符合規(guī)定要求;
g.若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)時,監(jiān)視和測量裝置使用者應立即評定已測試結果的有效性,對已確定測量有疑問時,應對其采取必要的措施。
7.6.2工程部建立《年度檢測、計量設備檢定計劃》和《測量、計量設備檢定記錄》,負責對所需監(jiān)視和測量裝置進行維護,工程設施有關壓力表、溫控器、電力表、安全檢測裝置、煙感器、自動控制系統(tǒng)等設備并按國家的相關規(guī)定或確保物業(yè)服務符合規(guī)定要求適時對相關監(jiān)測設備進行校驗或檢定。
7.6.3當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時,應確認滿足預期用途的能力,確認應在初次使用前進行,必要時再確認。
7.6.4對測量結果要進行記錄并保持。
第3篇 監(jiān)視和測量設備管理
1.配置
1.1凡是生產(chǎn)、使用、充裝易燃易爆易中毒危險化學品的重點崗位和要害部位，都必須安裝適宜的監(jiān)視和測量設備，需對重要的壓力、溫度等指標進行監(jiān)控和測量的，同時安裝壓力、溫度監(jiān)控和測量裝置。
1.2監(jiān)視和測量設備的選型要合理，確保監(jiān)視和測量的準確度和精確度滿足使用要求。
1.3監(jiān)視和測量設備的安裝位置要合理，能夠起到有效的監(jiān)視和測量作用。
1.4新安裝的監(jiān)視和測量設備，要經(jīng)過鑒定和校準方可投入使用。
1.5各單位按照要求上報采購計劃，采購部在采購監(jiān)視和測量設備時凡無產(chǎn)品合格證的不得驗收入庫。
1.6各單位對合格的監(jiān)視和測量設備投運前要進行建卡、登記注冊，其技術資料必須保存完好，設備的保管應符合規(guī)定的要求。
2.使用
2.1使用前檢定（或校準）經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設備，在使用前，由設備部組織送到國家授權的計量檢定機構檢定，合格后方可投入使用。對檢測合格的監(jiān)視和測量設備應貼上檢驗標簽。
2.2周期檢定（或校準）
2.2.1使用部門、車間在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求，應對該設備采取有效措施（如校準、修理或更新等）。
3.管理
3.1使用部門、車間保證監(jiān)視和測量設備在適宜的環(huán)境條件下使用。
3.2監(jiān)視和測量設備應保持良好的工作狀態(tài)，并保持其準確度和精確度。
3.3監(jiān)視和測量設備應在鑒定或校準的有效期內(nèi)使用，嚴禁過期使用，使用中如發(fā)現(xiàn)損壞或處于可疑的校準狀態(tài)時，應對其重新進行校準。
3.4對使用監(jiān)視和測量設備的人員，應以設備的繁簡和操作難易程度進行必要的培訓，使用人員應熟練掌握操作使用步驟和方法以及維護和保養(yǎng)知識。
3.5使用人員要隨時觀察監(jiān)視和測量設備的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時上報和處理。
4.維護
4.1使用部門、車間應對監(jiān)視和測量設備進行維護和保養(yǎng)，以便保證監(jiān)視和測量設備處于良好狀態(tài)，并做好維護保養(yǎng)記錄。
4.2設備管理部應對監(jiān)視和測量設備建立臺帳，包括：名稱、設備類型、購進日期、使用期限、現(xiàn)存位置、檢定期限、目前狀況。
5.監(jiān)視和測量設備的失效處理
5.1監(jiān)視和測量設備在檢定有效期內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)損壞或處于可疑狀態(tài)時，應聯(lián)系原檢定部門或由其他有資質的單位進行維修檢定。
5.2監(jiān)視和測量設備的報廢經(jīng)使用部門、車間、設備部確認，按報廢處理程序進行報廢。
6.臺帳
6.1各單位應建立本單位監(jiān)視和測量設備臺帳，做好資料檔案管理，并進行日常管理工作。
6.2各單位應建立監(jiān)視和測量設備臺帳，并檢查使用情況。
7.報廢
對無法修復的監(jiān)視和測量設備，須及時停止使用，并進行相應處理或報廢，報廢要嚴格按照公司《生產(chǎn)設施安全拆除和報廢管理制度》。
第4篇 z物業(yè)管理公司監(jiān)視和測量裝置控制程序
1目的
通過對監(jiān)視和測量裝置的定期檢定,保證儀器的計量、測試準確有效。
2范圍
本程序適有于對公司各需要定期檢驗的監(jiān)視和測量裝置(以下簡稱監(jiān)測裝置)的管理。
3職責
3.1管理處工程部負責定期組織對監(jiān)測裝置進行校驗,并建立相關檔案;
3.2各使用部門負責按規(guī)定正確使用、維護監(jiān)測裝置。
4工作程序
4.1監(jiān)測裝置范圍
序號裝置名稱使用地點檢定周期
1兆歐表、萬用表檢測工具一年
2鉗形電流表配電室檢測工具一年
3高壓驗電器高壓配電室檢測工具一年
4驗電筆檢測工具一年
5主要設備和
主要線路的配電盤儀表配電室檢測工具一至四年
4.2監(jiān)測裝置的購置
行政部在指定合格供方中購買各部門所需的監(jiān)測裝置,購回的監(jiān)測裝置應交管理處工程部送法定檢定機構檢定合格后方可使用,管理處工程部負責對監(jiān)測裝置的使用人員進行使用及維護指導。
4.3監(jiān)測裝置的管理
4.3.1管理處工程部于每年年底制定下年度《監(jiān)測裝置檢定計劃》,經(jīng)工程主管批準后實施;
4.3.2工程主管指定專人建立《監(jiān)測裝置匯總表》,明確記錄各裝置的檢定日期及檢定周期,并在規(guī)定周期內(nèi)將檢測裝置送相關法檢定機構進行檢定或校準,保證其精度符合技術要求,經(jīng)檢定或校準合格的監(jiān)視和測量裝置方可使用,工程部應做好監(jiān)測裝置的檢校記錄;
4.3.3品質管理部負責組織人員對監(jiān)測裝置進行巡檢,保證監(jiān)測裝置正常使用;
4.3.4各管理處應指定專人負責監(jiān)測裝置的日常使用維護,發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢定合格或已過檢定周期或已失效或損壞的監(jiān)測裝置應及時送交相關法定檢定機構進行維修、檢定、校準;
4.4各使用部門應妥善保護監(jiān)測裝置的檢定合格標識。
5相關文件
6質量記錄
**/bg-7.6-01 《監(jiān)測裝置檢定計劃》
**/bg-7.6-02 《監(jiān)測裝置匯總表》
附加說明:
本文件起草人:
本文件修改人:
本文件審核人:
本文件批準人:
第5篇 z物業(yè)監(jiān)視測量裝置管理程序
1.0 目的
通過對監(jiān)視測量設備、器具進行管理,確保監(jiān)視測量設備的能力滿足使用要求。
2.0 范圍
適用對監(jiān)視測量設備從配置、校準、檢測、使用至管理各個環(huán)節(jié)的控制。
3.0 職責
3.1 工程維護部負責提出監(jiān)視測量設備采購、檢定計劃的申請;負責監(jiān)視測量設備的使用、校準和管理。
3.2 物業(yè)公司(管理處)負責人負責監(jiān)視測量設備采購、檢定計劃的審批。
3.3 工程維護部負責保存監(jiān)視測量設備相關技術資料及檢定報告,并報業(yè)務總部一份備存。
3.4 業(yè)務總部負責對監(jiān)視測量設備的檢測、使用進行技術指導、支持。
3.5 全面質量管理辦公室負責對監(jiān)視測量設備的檢定、管理情況進行檢查。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 監(jiān)視測量設備的范圍。
4.1.1 按用途可分為向顧客計費用的;維護和檢修設備用的;對設備運行參數(shù)進行監(jiān)視的。
4.1.2 按裝置可分為安裝于固定管道、設備上的;移動使用的;
4.1.3 按來源可分為公司原來已有的、新購置的、借用的;
4.1.4 按形式可分為儀器、儀表、磅秤、天平、量具、測試軟件等。
4.2 監(jiān)視測量設備配置要求
4.2.1 數(shù)量滿足使用需要。
4.2.2 最大量程、最小分度值和精度等級滿足被測對象精密度、準確度的要求。
4.3 監(jiān)視測量設備的檢定和采購
4.3.1 系統(tǒng)工程師在每年12月26日前根據(jù)相關標準、設備使用特點制定年度《監(jiān)視測量設備檢定計劃》,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報公司領導審批。
4.3.2 系統(tǒng)工程師根據(jù)審批的年度檢定計劃將計量器具送檢。
4.3.3 系統(tǒng)工程師應根據(jù)監(jiān)視測量設備的現(xiàn)狀和需要,提出采購計劃或申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批,按《采購控制程序》的規(guī)定進行采購。
4.3.4 采購計劃或申請應詳列所需采購監(jiān)視測量設備的下列資料:
a.名稱、型式或型號、規(guī)格、最大量程、最小分度值、精度等級等;
b.數(shù)量、該產(chǎn)品的標準代號(盡可能做到)、用途、參考生產(chǎn)廠家或供應商名稱。
4.3.5 采購人員應嚴格按采購資料進行采購,如有變動,應事先征詢系統(tǒng)工程師的意見。
4.3.6 監(jiān)視測量設備采購回來后,應按相關規(guī)定辦理進出倉手續(xù)。系統(tǒng)工程師應核對實物是否與所申報采購資料相符,并核查驗證包裝、外觀及所附帶證明、證件。
4.4 監(jiān)視測量設備的管理。
4.4.1 系統(tǒng)工程師應指定專人負責管理監(jiān)視測量設備,其職責為:
a.建立《監(jiān)視測量設備臺帳》,其內(nèi)容應包括:設備編號、名稱、出廠編號、型式或型號、量程參數(shù)、精度等級、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、使用部門(人)、開始使用日期、檢定周期等惟一性標識和可追溯性資料,并隨監(jiān)視測量設備的變化而保持臺帳的可用性和可追溯性。
b.對監(jiān)視測量設備逐一進行編號標識,其要求為:
--采用符號和順序進行編號,示例如下:
--符號規(guī)則如表一:
裝置符號:
h:移動使用監(jiān)視測量設備
g:固定裝置上的監(jiān)視測量設備
類型符號:
c:測量尺寸的監(jiān)視測量設備
d:測量電參數(shù)(如電壓、電流、電阻、電功率)
z:測量重量用監(jiān)視測量設備
p:測量壓力、真空度用監(jiān)視測量設備
本表未作規(guī)定的,由專職管理人員依據(jù)上述原則予以規(guī)定;
--標識方法應按方便、適用、可行、易于觀察的原則進行,一般采用帶色彩(如紅色、黃色)的不干膠紙編號后粘貼于監(jiān)視測量設備適宜部位的方法實施。
c.規(guī)定監(jiān)視測量設備的校準周期。監(jiān)視測量設備的校準周期根據(jù)其使用頻率及監(jiān)視測量設備的精度等級確定,如表二:
測量尺寸的:校準周期為二年
測量電參數(shù)的:校準周期為二年
測量重量的:校準周期為二年
測量壓力的:校準周期為二年
裝于設備上,但不能拆卸的監(jiān)視測量設備:隨設備大修時進行校準
法規(guī)或國家行政主管部門另有規(guī)定的監(jiān)視測量設備:按法規(guī)或國家行政主管部門規(guī)定校準周期進行校準
d.按確定或規(guī)定的校準周期將監(jiān)視測量設備委托國家授權的計量監(jiān)督檢測單位進行校準,并辦理相關委托手續(xù)。
e.對監(jiān)視測量設備的使用、停用、報廢及校準標識的保持進行檢查、監(jiān)督或辦理相關手續(xù)。
4.5 監(jiān)視測量設備的使用。
4.5.1 監(jiān)視測量設備管理人員應確保測量設備(原安裝于機械、電氣設備上的除外)在使用前(含新購置的)均經(jīng)過了校準,且校準結論滿足使用要求。
4.5.2 使用人員應熟悉監(jiān)視測量設備的使用,正確、合理、按規(guī)定選擇和使用監(jiān)視測量設備,并確保在校準的有效期內(nèi)使用。
4.5.3 使用人員在調(diào)整監(jiān)視測量設備時,應防止由于調(diào)整不當,而使校準狀態(tài)失準。
4.5.4 當發(fā)現(xiàn)測量設備失準時,應對已測量或計量的結果進行復查,消除由于失準可能造成的影響。
4.5.5 測量設備的保管環(huán)境應適當,不應與工具、刀具、原材料和零配件混放,防止丟失、碰磕、損壞、失準、銹蝕等。
4.5.6 測量設備在使用過程中發(fā)現(xiàn)損壞,使用人員應停止使用,將測量設備送修,修理后的測量設備應重新送檢,檢測合格后方可使用。
4.5.6 系統(tǒng)工程師應對測量設備被發(fā)現(xiàn)損壞前所進行的測量工作結果進行評審,對任何準確性有疑問的測量結果,應重新使用合格的監(jiān)視測量設備進行測量。
4.6 校準的委托。
4.6.1 如公司無校準設備、標準物及專業(yè)人員,即無能力進行校準,凡需校準的測量設備一律委托國家授權校準單位進行校準,出具測量設備檢定報告。
4.6.2 測量設備管理人員在委托校準時,應將送交校準設備的使用量值范圍列入委托書中,并請校準單位在校準報告/記錄中列出所使用校準設備型號、環(huán)境溫度、校準判定依據(jù)的國家標準代號。
4.6.3 對檢定合格的測量設備應進行標識,并在《監(jiān)視測量設備檢定計劃》上寫明檢驗日期及結果。
4.7 測量設備的限制使用和報廢。
4.7.1 測量設備經(jīng)校準后判定為不合格的區(qū)段或范圍,測量設備管理人員應限制不得在不合格區(qū)段或不合格范圍內(nèi)使用,::這種限制應以適當?shù)男问酵ㄖ剿惺褂迷摐y量設備的人員,并在設備的適當部位或存放處或包裝物上明確予以標識。
4.7.2 無法限定區(qū)段和范圍的可送有關單位檢修,檢修后經(jīng)校準合格后方允許使用。檢定不合格的測量設備應貼上《停用證》,以防非預期使用,無檢修價值的予以報廢。報廢應辦理相關手續(xù),并報總經(jīng)理批準。
4.8 測量設備管理人員應長期保存監(jiān)視測量設備臺帳、校準、檢測記錄、限制使用或報廢測量設備的審批單。
5.0 相關文件
5.1《采購控制程序》(qp-7.4-01)
6.0 記錄表格
6.1《監(jiān)視測量設備檢定計劃》(qr-7.6-01-01)
6.2《監(jiān)視測量設備臺帳》(qr-7.6-01-02)
第6篇 建筑施工管理體系測量分析改進
8.1總則
公司應規(guī)定、策劃和實施為確保整合型管理體系體系符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進所需的監(jiān)視及測量分析和改進活動,對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、施工過程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況及工程的監(jiān)視和測量、不合格品和不符合的控制、持續(xù)改進等過程進行策劃,做出規(guī)定并組織實施,同時進行數(shù)據(jù)分析,選用適當?shù)慕y(tǒng)計方法證實建筑產(chǎn)品的符合性,確保管理體系的符合性及持續(xù)改進管理體系的有效性。通過相關數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術的應用,提出并實施糾正和預防措施,辦公室負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
公司由經(jīng)營預算處負責對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視、記錄、分析和改進。各部門應及時識別并了解顧客及相關方對施工過程及交付后的服務、工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全::的滿意程度,并予以記錄,分析和利用,以評價管理體系的有效性并明確可以改進的領域,當發(fā)出或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時,應及時采取措施進行改進,以滿足顧客的要求。
8.2.1.1經(jīng)營預算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息,并隨時注意收集、整理顧客的意見、抱怨、并進行統(tǒng)計分析,制定切實有效的糾正和預防措施,達到顧客滿意。
8.2.1.2經(jīng)營預算處組織,質量技術處配合做好工程竣工后的服務工作,每年通過工程質量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式,對顧客滿意程度進行一次調(diào)查。
項目部負責在施工過程中收集顧客反饋信息,及時報告質量技術處。對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關信息進行匯總、分析,得出結果,找出差距,作為改進的依據(jù),并作為管理評審的輸入,通過管理評審做出改進的措施和決定,并組織實施,以增進顧客滿意,持續(xù)改進管理體系。
8.2.1.3顧客滿意信息的分析、利用:
顧客滿意度分五等:很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意,對顧客滿意度評定可用單項評定或綜合評定,以滿意度評定項目前乘以權重系數(shù),以確定項目的重要度,權重系數(shù)見下表:
項目 很滿意滿意一般不太滿意不滿意
權重系數(shù)1.00.80.60.3 0
經(jīng)營預算處對顧客滿意的信息通過調(diào)查表和顧客來信來函登記,統(tǒng)計顧客滿意度并加以分析,計算公式如下:
綜合滿意度%二∑(感受項目×統(tǒng)計頻次×權重系數(shù))/調(diào)查頻次總數(shù)×100%
經(jīng)營預算處對顧客滿意度每半年進行一次測量、統(tǒng)計分析,評定前向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
經(jīng)營預算處要將顧客滿意信息分析輸入公司管理評審,用來評價質量管理體系的有效性,與顧客和市場要求的差距,在競爭中所處的位置和識別可改進的機會,最終作出決策。
對顧客不滿意的事項,經(jīng)營預算處及時通知有關部門采取相應措施。經(jīng)營預算處負責建立并保存與顧客溝通檔案。
8.2.2內(nèi)部審核
公司由辦公室負責制定《內(nèi)部審核控制程序》。按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,驗證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排,是否符合gb/t1900l一2000、gb/t2400l-1996和gb/t2800l一200l標準的要求,是否有效實施與保持否有效地滿足方針和目標,并為管理體系的改進尋求機會,以確保管理體系的持續(xù)有效運行。
8.2.2.1管理者代表負責策劃內(nèi)部審核工作,組織辦公室編制'年度內(nèi)部審核計劃',報總經(jīng)理批準后實施。
8.2.2.2每年安排一次全面的內(nèi)部審核,如需要,可根據(jù)各項活動的實際情況,安排專項審核。管理者代表審批具體審核實施計劃并任命審核組長,審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審核員培訓的人員擔任,審核過程按審核計劃進行,由與被審核方無關的內(nèi)審員執(zhí)行,審核相關記錄由內(nèi)審員負責整理,并交辦公室保存。審核結束后,由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施,整改的結果由辦公室負責組織驗證。
8.2.2.3每次審核前,審核組長負責編制《內(nèi)部審核實施計劃》,報管理者代表審批,審核組應在實施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。
8.2.2.4審核工作順序為:
年度內(nèi)審計劃-->審核實施計劃-->現(xiàn)場審核-->提出糾正措施-->驗證結果-->審核報告。
8.2.2.5審核員應通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、檢測等活動對管理體系運轉情況進行現(xiàn)場審核。
8.2.2.6審核員收集客觀證據(jù),整理審核結果,填寫不合格
報告,提交審核組長確認。
8.2.2.7審核組長在完成全部審核后,編寫審核報告,報管理者代表審批;
8.2.2.8審核組在未次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不合格報告,限期整改。
8.2.2.9受審核部門接到不合格報告后。在查明原因的基礎上,制訂糾正措施,在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢,并進行自檢,形成自檢結論,上報辦公室。
8.2.2.10辦公室負責按〈記錄控制程序》的有關要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料,以作為管理評審時的資料。
8.2.2.1l相關文件:
《內(nèi)部審核控制程序》
《記錄控制程序》
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
辦公室負責整合型管理體系過程監(jiān)視和測量的組 織實施。
8.2.3.1公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部門、項目部對所控制過程運行情況按相關文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量。來實現(xiàn) 對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測量結果,如發(fā)現(xiàn)過程運行情況末達到預期結果時,由相關部門采取相應糾正和糾正措施實施并驗證。具體按《事故、事件管理程序》進行控制。
8.2.3.3在過程和測量及其后采取的措施中,采用適當 統(tǒng)計技術,進行統(tǒng)計分析。
a.施工過程的測量監(jiān)視應用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預期的目的和能力。
b.項目部通過對過程的檢查和驗收,監(jiān)視和測量各職能班組::制定的專業(yè)目標的完成情況,公司各職能部門通過對項目部的日常檢查,對項目部制定的整合型管理體系目標的完成情況進行監(jiān)視和測量。
c.通過對測量結果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法,評價每 一個過程滿足要求的能力。
d.當過程未達到策劃的結果時,公司各項目部應在適當時采取糾正措施,以確保施工過程的適宜性。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
在工程形成的各個階段通過進貨檢驗和試驗過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗,對工程項目進行監(jiān)視和測量,以驗證工程要求得到滿足。
8.2.4.1進貨檢驗和試驗
(1)物資設備處負責對進貨檢驗或驗證的監(jiān)督,項目部要嚴格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測報告驗證。
(2)項目部對公司采購和顧客提供的物資,包括原材料、成品、半成品等,在進場時按規(guī)定對其進行外觀、證件檢查,并保存證件、作好記錄,重要材料應進行復驗。
(3)在確定進貨檢驗和試驗的批量、數(shù)量和內(nèi)容時,應確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求,同時所提供的質量合格證明文件應齊全有效。
8.2.4.2過程檢驗和試驗
(1)質量技術處負責施工過程檢驗和試驗的控制。
(2)項目部在組織施工時,對施工過程(工序施工、分項分部工程質量)進行監(jiān)控,不合格的堅決返工,使工程質量符合規(guī)定要求。
(3)項目部負責按照規(guī)定要求,做好施工過程中的檢驗和試驗工作。
(4)只有經(jīng)檢驗試驗合格的過程或工序才能轉入下道工序。
8.2.4.3最終檢驗和試驗
(1)質量技術處負責最終檢驗和試驗。
(2)必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格,技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。
(3)在工程竣工交付之前,應完成所有的驗證活動,并確認合格,否則不得竣工驗收。當法律法規(guī)規(guī)定需進行法定檢驗的,還須經(jīng)相應機構認可。
(4)項目部負責最終檢驗和試驗的具體實施工作。
對單位工程竣工驗收,先由項目經(jīng)理部按照國家規(guī)定的驗評標準對工程質量進行檢驗。此前,對基礎、結構和內(nèi)外裝飾的施工質量,按照地方主管部門的規(guī)定,由地方質量監(jiān)督部門分階段驗收。公司質量技術處審核項目部的自檢記錄和竣工申請報告,報公司管理者代表審批后,在管理者代表主持下,公司組成施工質量檢查小組,對竣工交付工程質量進行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題,立即采取適當?shù)募m正措施。在此基礎上組織正式驗收活動,爭取一次驗收合格。
(5)竣工驗收時,應有負責質量的有關領導和部室參加,并辦理竣工驗收手續(xù)。
8.2.4.4檢驗和試驗記錄
檢驗和試驗記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存,以證明工程已按規(guī)定的標準檢驗和試驗合格,并將此作為工程資料存檔和移交。
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p; a.檢驗和試驗的內(nèi)容包括:采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。
b.采購產(chǎn)品的檢驗和試驗:試樣抽取由項目部實施,水泥、鋼材、防水材料等重要材料不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉序。
c.文字性資料應齊全,有關人員應簽字認可。
d.當測量和監(jiān)視(檢驗和試驗)結果表明工程滿足了現(xiàn)階段的各項要求,方可交付顧客,如交付時發(fā)生不滿足需讓步接收的情況,必須滿足有關法律法規(guī)的要求并且由公司總工和顧客批準。
8.2.4.5相關文件:
《記錄控制程序》
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量
公司應對可能具有重大環(huán)境影響和重大風險的運行活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,同時對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,目標指標管理方案,運行控制和適用法律法規(guī)遵守情況,事故、事件、疾病等進行常規(guī)的、主動的和被動的監(jiān)視和測量。
(1)生產(chǎn)安全處負責制定《績效監(jiān)視和測量管理程序》,并組織實施。
(2)生產(chǎn)安全處依據(jù)有關法律、法規(guī)、標準,并結合實際情況確定環(huán)境行為參數(shù);
(3)各部門應對環(huán)境行為參數(shù)進行監(jiān)測和測量,根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次,、并做好記錄。
(4)生產(chǎn)安全處年底對各種監(jiān)測和測量結果進行評價。
(5)生產(chǎn)安全處負責對《應急準備和響應管理程序》及作業(yè)指導書的執(zhí)行情況、目標、指標和管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循情況進行檢查。
(6)監(jiān)測和測量結果超標時,應重新測量一次,若仍超標,則按《事故、事件管理程序》進行控制,并將處理結果上報生產(chǎn)安全處。
(7)監(jiān)測設備、設施的使用及維護見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
(8)公司生產(chǎn)安全處負責實施本單位職責范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和監(jiān)督活動。
8.2.5.1相關文件:
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
《應急準備和響應管理程序》
《事故、事件管理程序》
8.3不合格品和不合格控制
8.3.1不合格品控制
公司質量技術處負責制定《不合格品控制程序》,確保對施工過程中的不合格品得到識別和進行有效控制,防止不合格品的非預期使用或交付。并監(jiān)督指導部門、項目部對該程序的實施。
8.3.1.l不合格品控制應包括以下幾方面內(nèi)容:
(1)準確地判定不合格品存在的事實,做好記錄。
(2)采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R,及時采取隔離措施。
(3)評價不合格品性質和嚴重程度,確定不合格品的處置方法及有關部門職責和權限。
(4)根據(jù)處置決定,對不合格品的轉移、儲存及后序工作實施控制。
(5)通知與不合格品相關的部門及時采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。
8.3.1.2在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時,檢驗人員應按照《不合格品控制程序》對其標識、記錄和隔離(可行時),并通知與不合格品相關的部門,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.1.3不合格品的評審
(1)一般不合格品,由檢驗人員自行評定,確定整改方案,予以記錄。
(2)重要物資發(fā)生不合格時,由物資設備處組織評審。
(3)嚴重不合格品由生產(chǎn)安全處組織評審。
8.3.1.4不合格品的處置
一般不合格品的處置由項目部決定,重要物資及顧客提供物資不合格品的處置由物資設備處決定,嚴重不合格品及過程的處置山生產(chǎn)安全處決定。
不合格的處置形式:
(1)進行返工,以達到規(guī)定要求;
(2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收;
(3)降級使用;
(4)拒收或報廢。
8.3.1.5有合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準,讓步使用或接收不合格品。
8.3.1.6返修、返工后,應重新進行驗證。
>8.3.1.7當工程交付后,在保修期內(nèi),工程質量出現(xiàn)不合格時,經(jīng)營預算處及時與顧客協(xié)商解決,結合質量技術處采取適當?shù)募m正和糾正措施,確保滿足顧客正當要求。
8.3.1.8相關文件:
《不合格品控制程序》
8.3.2事故、事件及不符合的控制
糾正和預防違章的發(fā)生,減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故,對事故、事件不符合進行調(diào)查、處理,采取必要措施,避免產(chǎn)生新的不符合。公司生產(chǎn)安全處負責制定《事故、事件管理程序》并組織實施。
8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生產(chǎn)安全處組織制定糾正和預防措施,由產(chǎn)生部門具體實施,生產(chǎn)安全處驗證實施效果。
8.3.2.2一般事故、事件不符合由產(chǎn)生部門制定糾正和預防措施并實施。
8.3.2.3各部門對體系運行檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知,由受檢查部門采取措施,檢查部門對實施效果進行驗證。
8.3.2.4對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項,責任單位分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實施糾正措施,審核組負責對實施效果進行驗證。
8.3.2.5各項目部在日常運行中負責分析潛在不符合的原因,控制預防措施,對于發(fā)觀的事故、事件及不符合,分析具體產(chǎn)生的原因并控制糾正措施,確保糾正和預防措施的實施效果。
8.2.3.6所制定的糾正、預防措施應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應,并在實施前通過風險評價過程對其進行評審,以免帶來更大的風險。
8.4數(shù)據(jù)分析
公司質量技術處負責統(tǒng)計技術應用的管理。通過應用統(tǒng)計技術,收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據(jù)。
8.4.1為了證實整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會,公司各有關部門應收集并分析有關的數(shù)據(jù)。
a.質量技術處負責收集:施工過程檢查產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
b.物資設備處負責收集:材料、物資及施工機械設備供方的數(shù)據(jù)。
c.經(jīng)營預算處負責收集:顧客滿意程度的各種信息。
d.項目部負責提供施工過程控制方面的相關信息。
8.4.2數(shù)據(jù)來源包括:
a.與工程質量有關的數(shù)據(jù);
b.與運行能力有關的數(shù)據(jù);
c.顧客滿意度調(diào)查結果;
d.環(huán)境績效數(shù)據(jù);
e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
8.4.3對數(shù)據(jù)作出分析和評價提供以下信息:
a.顧客滿意程度;
b.工程和服務與產(chǎn)品要求的符合性:
c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢,包括采取預防措施的機會;
d.供方工程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。
8.4.4各部門應將分析的結果及時報質量技術處,由質量技術處進行傳遞。
8.4.5所有數(shù)據(jù)分析結果均應評審,以識別是否需要進行改進。
8.4.6各相關部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。
8.4.7質量技術處負責統(tǒng)計技術的應用指導。分析結果提交管理評審,作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據(jù)。
8.5改進
8.5.1持續(xù)改進
公司通過建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,糾正和預防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進機會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進整合型管理體系管理的持續(xù)改進。
a.通過制定整合型管理體系目標,明確改進的方向。
b.通過整合型管理體系方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。
c.通過內(nèi)外部審核結果、數(shù)據(jù)分析來進行持續(xù)改進。
d.實施糾正和預防措施及其他適用的措施,實現(xiàn)改進。
e.在管理評審中,評審體系現(xiàn)狀,確定改進目標。
8.5.1.1日常的改進活動由各部門負責組織。應利用對有關數(shù)據(jù)的分析結果,為持續(xù)改進提供信息。同時主管部門應明確改進的區(qū)域,確定改進項目,按《不符合、糾
正和預防措施控制程序》采取相應的糾正和預防措施來實現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會。及時掌握工程進度,分析工程質量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全狀況,針對存在問題,做出相應的改進活動安排,協(xié)調(diào)解決重大問題。
8.5.l.2對于重大的、長遠的改進項目,通過開展管理評審,評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后,并適當配置資源山責任部門予以實施。質量技術處負責按計劃要求組織相關部門實施,并進行跟蹤和驗證。
8.5.2糾正措施
為了消除管理體系運行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因,防止類似問題的再發(fā)生。公司由質量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監(jiān)督實施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預算處分別組織實施。
8.5.2.1采取糾正措施的時機:
(1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時:
(2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時;
(3)施工過程中和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時;
(4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時;
(5)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合時;
(6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時。
8.5.2.2當內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時,由辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》的有關規(guī)定組織相關部門采取糾正措施。
8.5.2.3當管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時,由辦公室組織相關部門實施相應的整改/改進措施。
8.5.2.4當施工中和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時,由質量技術處組織相關部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。生產(chǎn)安全處負責進行跟蹤和驗證。
8.5.2.5當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時,由經(jīng)營預算處組織相關部門,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。經(jīng)營預算處負責跟蹤和驗證。
8.5.2.6當同一供方連續(xù)兩批次出現(xiàn)批量不合格時,由物資設備處或項目部組織評審,采取相應糾正措施。物資設備處跟蹤和驗證。
8.5.2.7當環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時,生產(chǎn)安全處負責組織相關部門針對不符合進行調(diào)查和處理,并進行原因分析,采取切實有效的糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。
8.5.2.8當職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)行為不符合時,生產(chǎn)安全處負責組織相關部門針對不符合、事故、事件進行調(diào)查和處理,分析原因,采取切實有效的糾正措施,以管理者代表確認后實施。生產(chǎn)安全處跟蹤和驗證。
8.5.2.9在制定糾正措施時應考慮相關因素的影響問題。糾正措施應與不符合的原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響和危險源、風險相適應。在糾正措施實施前應通過風險評價過程對其進行評審,以防止帶來更大的風險。
8.5.2.10在分析不合格原因時,可選用適宜的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析。
8.5.2.1l當糾正措施確認無效時,由相應部門重新采取措施,直到確認有效。當糾正措施確認有效,涉及相關文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5.2.12相關部門負責按《記錄控制程序》的有關要求保存糾正措施控制的相關記錄。
8.5.2.13質量技術處負責對各部門的糾正措施控制情況進行監(jiān)督檢驗,對所定措施的有效性進行驗證。
8.5.3預防措施
為了消除產(chǎn)生問題的潛在原因,防止發(fā)生不合格。公司由質量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監(jiān)督實施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預算處分別組織實施。
8.5.3.1公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)境因素和危險源的測量和監(jiān)視、顧客及相關方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格,并分析其原因。
8.5.3.2各部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的有關信息,及時傳遞給質量技術處。,質量技術處組織有關部門進行統(tǒng)計分析。當發(fā)現(xiàn)不合格跡象時,可隨時建議管理者代表組織召開分析會,評價采取預防措施的必要性和可行性,明確責任部門,制定預防措施,經(jīng)管理者代表確認后由責任部門實施。質量技術處負責執(zhí)行情況的跟蹤并評價措施的有效性。
8.5.3.3生產(chǎn)安全處負責組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全活動信息、資料進行分析,當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時,組織相關部門分析潛在原因,制定預防措施,經(jīng)管理代表確認后組織實施,生產(chǎn)安全處負責措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。
8.5.3.4在對信息、資料進行統(tǒng)計分析時,可選用適宜的統(tǒng)計技術,
8.5.3.5預防措施應與不符合原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險相適應。
8.5.3.6當預防措施確認無效時,由相關部門重新采取措施
,直到確認有效。
8.5.3.7相關部門按《記錄控制程序》的有關規(guī)定保存預防措施控制的相關記錄。
8.5.3.8評價采取預防措施的客觀要求。
8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項技術措施、技術交底等形式制定預防措施,并予以實施。
8.5.3.10跟蹤并記錄預防措施的效果。評審所采取的預防措施。
8.5.3.11在制定預防措施時應考慮風險、利益和成本問題,并在措施實施前通過風險評價過程對其進評審,以防止帶來更大的風險。
8.5.3.12相關文件:
《不符合、糾正和預防措施控制程序》
《事故、事件管理程序》
《文件控制程序》
第7篇 物業(yè)管理手冊－監(jiān)視和測量裝置控制程序
1、目的
為了確保測量和監(jiān)控裝置的準確度和精密度,使之處于完好的工作狀態(tài),使產(chǎn)品(服務)符合規(guī)定要求,制定本程序。
2、范圍
適用于本公司與質量、環(huán)境活動有關的測量和監(jiān)控裝置的控制和管理。
3、職責
3.1工程部
3.1.1負責本公司監(jiān)視和測量裝置的控制,定期檢定,并組織實施。
3.1.2負責監(jiān)視和測量裝置設備檢定報告等記錄的管理。
3.2使用單位負責本部門監(jiān)視和測量裝置設備的配備、使用、維護和保養(yǎng)工作。
4、工作程序
4.1選型與配備
4.1.1工程部依據(jù)《作業(yè)指導書》相關崗位要求配置監(jiān)視和測量裝置。
4.1.2監(jiān)視和測量裝置購進后,工程部應建立《監(jiān)視和測量裝置設備管理臺帳》。
4.1.3《監(jiān)視和測量裝置設備管理臺帳》要隨監(jiān)視和測量裝置設備的變化而做補充、修正,做到帳物相符。
4.2監(jiān)視和測量裝置設備周期檢定管理
4.2.1工程部每年底編制下年度《設施設備年度檢驗、檢測計劃》并通知使用部門,確定檢驗時間,使用部門要積極配合并安排好工作,確保按期檢定。
4.2.2工程部按照計劃,及時將監(jiān)視和測量裝置設備經(jīng)國家認可的校準機構進行檢定,對于檢定不合格的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置設備不準使用。
4.2.3經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置設備要有狀態(tài)標識,并由使用部門進行維護、保養(yǎng)。
4.2.4工程部保存檢定資料,以備檢查。
4.3新購置的監(jiān)視和測量裝置設備管理:工程部對新購置的監(jiān)視和測量裝置設備先送檢,合格后再啟用。
4.4監(jiān)視和測量裝置設備的封存管理
4.4.1使用部門封存監(jiān)視和測量裝置設備時,要填寫《監(jiān)視和測量裝置設備封存申請表》一式兩份,報工程部一份,一份由申請部門存檔。
4.4.2封存后的監(jiān)視和測量裝置設備要與在用監(jiān)視和測量裝置設備區(qū)分開,粘貼封存標識單獨存放,不得混淆。
4.4.3封存的監(jiān)視和測量裝置設備,啟用時若已超過檢定有效期,必須經(jīng)法定檢定機構重新檢定合格后方可使用。
4.4.4本公司不采用無國際或國家承認的有關基準的監(jiān)視和測量裝置設備。
4.5監(jiān)視和測量裝置設備的使用、維護與保養(yǎng)
4.5.1使用監(jiān)視和測量裝置設備人員應熟悉其性能,掌握正確的使用方法,防止發(fā)生可能使標準失效的調(diào)整,做到精密貴重儀器由專人負責。
4.5.2監(jiān)視和測量裝置設備的使用人員需經(jīng)常對監(jiān)視和測量裝置設備進行維護,保持監(jiān)視和測量裝置設備的清潔,要注意防腐,以免器具生銹。
4.5.3按操作標準進行操作,不得私自調(diào)整,防止可能使測量結果失效的調(diào)整。
4.6搬運和貯存
4.6.1監(jiān)視和測量裝置設備要有專柜存放。
4.6.2搬運過程中由使用人做好防護,如防震、防潮、防干擾、防塵等。
4.6.3貯存期間要保證良好的環(huán)境條件,防止監(jiān)視和測量裝置設備損傷或失準。
4.7監(jiān)視和測量裝置設備失準的校準
在使用中失準時,應停止使用,重新檢定,并啟用已校準合格的測量裝置重新進行監(jiān)視和測量活動,并做好檢定裝置狀態(tài)標識和相關檢測記錄。
4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《作業(yè)指導書》
6、相關記錄
6.1《監(jiān)視和測量裝置設備統(tǒng)計臺帳》jw/jl-7.6-001
6.2《監(jiān)視和測量裝置設備封存申請表》jw/jl-7.6-002
第8篇 公司測量、分析和改進管理程序
公司管理手冊:測量、分析和改進(總 則)
為確保管理體系和過程的符合性,以及實現(xiàn)其不斷的改進,在對監(jiān)視和測量活動做出規(guī)定、策劃和實施時,應考慮如下幾點:
1.在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時要考慮能使企業(yè)獲益;
2.要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息;
3.確定監(jiān)視和測量的方法,應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi);
4.應按規(guī)定和策劃的結果實施監(jiān)視和測量活動。
5、對產(chǎn)品質量的檢測,應按照策劃的安排進行,確保產(chǎn)品形成的各過程均應進行檢測。
為此制訂下述程序文件:
標題
8.2.1顧客滿意程度的測量程序
8.2.2內(nèi)部審核控制程序
8.2.3過程的監(jiān)視和測量程序
8.2.4監(jiān)視和測量程序
8.2.5 型式檢驗控制程序
8.2.6 合規(guī)性評價程序
8.2.7 認證證書、標志管理控制程序
8.3不符合控制程序
8.4數(shù)據(jù)分析控制程序
8.5改進控制程序
第9篇 物業(yè)管理手冊－業(yè)主滿意度測量程序
物業(yè)管理手冊:業(yè)主滿意度測量程序
1、目的
對業(yè)主是否滿意的信息進行監(jiān)視,以評價質量、環(huán)境管理體系的有效性和識別可改進的機會。
2、范圍
適用于本公司的業(yè)主是否滿意的各種信息獲取和利用的控制。
3、職責
3.1物業(yè)服務中心負責與業(yè)主聯(lián)絡,有效處理業(yè)主的意見,并保存相關服務記錄。
3.2品質部根據(jù)滿意度調(diào)查情況,分析存在問題的原因,并督促相關部門有效處理業(yè)主意見或建議,持續(xù)提高業(yè)主滿意度。
4、程序
4.1業(yè)主信息的收集、分析與處理
4.1.1物業(yè)服務中心負責收集業(yè)主滿意與否的信息。
4.1.2物業(yè)服務中心以面談、信函、電話等方式與業(yè)主、業(yè)主委員會進行溝通,業(yè)主提供的意見或建議由物業(yè)服務中心解答、收集,并記錄在《業(yè)主回訪單》、《工作日志》或《服務登記本》上。暫時未能解答的,應詳細記錄,并向上級領導反映或經(jīng)由相關部門協(xié)調(diào)后予以答復。
4.1.3相關責任部門應負責有效處理業(yè)主意見,執(zhí)行《與業(yè)主有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。
4.2業(yè)主滿意度測量
4.2.1物業(yè)服務中心客服主管按要求每月對業(yè)主進行回訪,填寫《業(yè)主回訪單》;接待專員對維修情況進行回訪,月末由經(jīng)理對回訪信息進行統(tǒng)計,填寫《月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》交品質部,由品質部報管理者代表審批。
4.2.2品質部每年至少組織一次業(yè)主滿意度調(diào)查,了解業(yè)主滿意程度,對反饋的意見進行匯總、分析,并由責任部門采取措施,對存在問題進行整改并有效地預防。
5、相關文件
5.1《與業(yè)主有關的過程控制程序》
5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.3《數(shù)據(jù)分析控制程序》
6、相關記錄
6.1《月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》jw/jl-8.2.1-001
6.2《工作日志》jw/jl-8.2.1-002
6.3《業(yè)主回訪單》jw/jl-8.2.1-003
第10篇 某物業(yè)管理顧客滿意度測量控制程序
1.0目的
1.1本程序建立對業(yè)主(住戶)滿意度的收集、分析工作程序,使服務效果信息能得以及時反饋,確保服務滿足規(guī)定要求。
2.0適用范圍
2.1本程序適用于公司對業(yè)主(住戶)滿意度的收集、分析工作的控制。
3.0職責
3.1公司意見征詢或調(diào)查活動由行政人事部編制活動的實施計劃,報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。
3.2各管理處根據(jù)需要進行的意見征詢或調(diào)查活動,報行政人事部備案并經(jīng)管理者代表批準后實施。
4.0程序要點和實施
4.1意見征詢或調(diào)查活動的組織實施
4.1.1活動頻次
a)公司每半年以“征詢表”或“調(diào)查表”方式組織進行一次意見征詢或調(diào)查活動;
b)各管理處以“征詢表”或“調(diào)查表”方式進行的該項活動的頻次,根據(jù)需要確定。
4.1.2活動計劃
a) 在活動進行前,負責實施的部門應編制相應計劃,內(nèi)容包括開展本次征詢或調(diào)查活動的目的、征詢或調(diào)查活動的目的、征詢或調(diào)查的對象,“征詢表”或“調(diào)查表”的設計、發(fā)放的范圍和數(shù)量、時間及人員安排等多種形式等。
b) 計劃的批準
由行政人事部編制的活動實施計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準;各管理處編制的實施計劃報行政人事部備案,由管理者代表批準。
4.1.3 “征詢表”或“調(diào)查表”
a)設計的“征詢表”或“調(diào)查表”應清晰描述提供的管理和服務等過程中需經(jīng)業(yè)主(住戶)評價的項目和內(nèi)容;
b)業(yè)主(住戶)評價可以設定為“很滿意”、“滿意”、“較滿意”、“不滿意”幾項。
4.1.4 “征詢表”或“調(diào)查表”由負責實施該項活動的負責人組織發(fā)放和回收,“征詢表”或“調(diào)查表”的回收率原則上應不低于發(fā)放數(shù)量的60%。
4.1.5統(tǒng)計分析
a) 進行征詢意見的部門可采用調(diào)查表法或排列圖法分別對收集的業(yè)主(住戶) 意見進行統(tǒng)計分析;
b) 對業(yè)主(住戶)評價為“很滿意”、“滿意”、“較滿意”的可確定為滿意項。滿意率的計算方法見附錄;
c) 統(tǒng)計分析結果應形成統(tǒng)計分析報告;
d) 各部門的統(tǒng)計分析報告,經(jīng)管理者代表審核后分發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理助理、主管經(jīng)理和相關部門。
4.2 提供服務可以通過回訪方式驗證員工服務過程及結果顧客是否滿意、是否符合質量要求。具體按《回訪工作規(guī)程》執(zhí)行。
4.3 征詢活動中被業(yè)主/住戶評價為不滿意的項目,由責任部門采取“糾正措施”。
4.4 對確定的不滿意項,按《不合格控制程序》處理。
4.5 聯(lián)絡
為方便與業(yè)主(住戶)進行溝通和聯(lián)絡,公司在適當?shù)攸c設置投訴箱,并公布公司投訴電話,以便及時接收業(yè)主(住戶)的評價和需求。
4.6 信息服務
公司設置告示欄及宣傳櫥窗,及時公布涉及業(yè)主和住戶權益的有關事項。
4.7 管理代表者應確保將業(yè)主(住戶)的意見、評價提交管理評審。
4.8 記錄:行政人事部和開展征集意見活動的管理處應保存活動計劃、回收的“證詢表”及滿意率的統(tǒng)計和資料,保存期按公司檔案管理制度執(zhí)行。
5.0 引用文件和記錄表格
5.1 《回訪工作規(guī)程》
5.2 《不合格控制程序》
5.3 《糾正和預防措施控制程序》
附錄:顧客滿意度統(tǒng)計、計算方法
一、統(tǒng)計計算應根據(jù)已發(fā)放和回收的調(diào)查表進行。
二、統(tǒng)計計算符號
n---發(fā)放的調(diào)查表總數(shù);
h---回收的調(diào)查表總數(shù);
; *---調(diào)查表的調(diào)查項目數(shù);
y---每份調(diào)查表評價滿意的項數(shù);
o---評價滿意的項目總數(shù);
a---回收率;%
k---滿意率;%
三、統(tǒng)計計算公式
h
a=
第11篇 漁港工程施工測量方法及試驗和試驗設備管理
1施工基線和水準點的布設
根據(jù)業(yè)主提供的平面控制點和高程控制點,在施工區(qū)域內(nèi)布置并測設施工基線和水準點,程序如下:
(1)復核業(yè)主提供的平面布置控制點和水準點;
(2)布置并測設施工基線和水準點,基點布設在通視良好,不易被干擾和損壞的地方并能有效覆蓋整個施工區(qū)域?？紤]到施工現(xiàn)場情況,基點用混凝土墩做成(混凝土墩下打木樁做基礎),點位以十字銅頭標記,并設置明顯的保護標志;
(3)整理測量報告和繪制施工測量平面圖,報工程師審批,
(4)施工期間定期對基線及水準點進行復核。
2測量儀器
測量儀器一覽表
名稱型號數(shù)量產(chǎn)地
全站儀tc20021臺瑞士
經(jīng)緯儀t24臺瑞士
水準儀n32臺瑞士
3測量精度控制
(1)施工基線方向的允許角度誤差值為12秒。
(2)施工基線長度的允許誤差值為1/10000。
4試驗和試驗設備
本工程在進場后臨時設施建設時,設立現(xiàn)場實驗室,面積約80m2(見施工總平面布置圖)。
工地實驗室配備足夠人員,實驗室工作人員均要有相應資質和上崗證。 工地實驗室為檢驗工程所用原材料及混凝土施工質量控制而設立,主要試驗項目及配備檢測設備儀器見下表:
主要試驗項目及配備檢測設備儀器表
類別名稱檢測項目主要設備名稱
原材料物理力學性能指標水泥標準稠度和凝結時間標準稠度和凝結時間測定儀
安定性雷氏夾
細度負壓篩
比表面積比表面積測定儀
膠砂強度標準試模4*4*16
比重比重瓶
鋼材力學性能及拉彎性能檢測萬能材料試驗機
焊接性能萬能材料試驗機
砂表觀密度及堆積密度李氏比重瓶及測量筒
顆粒級配篩分搖篩機及分析篩
含泥量及有機質含量玻璃器皿
碎石粒徑級配分析篩
針片狀含量石針、片狀規(guī)準儀
壓碎指標壓碎指標測定儀
含泥量及泥塊含量玻璃器皿
表觀密度及堆積密度比重瓶及測量筒
施工質量控制
混凝土混凝土配合比設計攪拌機、試模、壓力機
混凝土3d、28d抗壓強度抗壓強度試模
坍落度坍落度筒
初(終)凝時間電動阻力貫入儀
含氣量含氣量測定儀
保護層厚度探測儀
其他抗?jié)B、砂漿試模、維勃稠度儀,標準養(yǎng)護室、電動取芯機等
實驗室內(nèi)設置力學性能,物理性能,水泥試驗檢測室,混凝土配合比攪拌成型室,標準養(yǎng)護室,樣品儲藏室和辦公室。
在建立工地實驗室的同時,選取1-2家具有cma認證資質的檢測單位,并申報監(jiān)理工程師批準后,作為工地實驗室的補充,進行工地實驗室不具備檢測條件的項目檢測。如減水劑性能測試,必要時進行砂中氯離子含量測定及鋼材的化學分析等。
所有結構用料運到現(xiàn)場后,均要按規(guī)范頻率和數(shù)量抽檢,取樣及檢測過程配合監(jiān)理工程師執(zhí)行'見證取樣'規(guī)定,所有試驗項目在自檢的同時執(zhí)行監(jiān)理工程師的平行抽檢的指令或規(guī)定。
第12篇 物業(yè)管理：環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序
物業(yè)管理手冊:環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序
1、目的
為了對本公司環(huán)境管理體系實施的結果進行評價和及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題,保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn),制定本程序。
2、范圍
本程序適用于公司對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵性特性(如重要環(huán)境因素的管理、環(huán)境目標指標的符合情況、體系運行控制情況等)實施例行的監(jiān)控管理。
3、職責
3.1各部門負責本部門環(huán)境管理體系運行情況的日常檢查。
3.2品質部負責公司環(huán)境管理體系所有運行活動的例行監(jiān)控并制定和實施污染物年度環(huán)境監(jiān)測計劃。
3.3人力資源部負責環(huán)境意識和技能培訓效果的檢查。
3.4物業(yè)服務中心負責環(huán)保設施維護和保養(yǎng)。
4、程序
4.1污染物關鍵特性的監(jiān)視和測量
4.1.1品質部每年申報當?shù)丨h(huán)保部門審查污染物關鍵特性排放情況,由環(huán)保部門出具審查證明。
4.1.2環(huán)境審查證明由管理部保存,并將有關信息傳遞給有關部門。
4.2運行控制的監(jiān)視和測量
4.2.1各部門每季度對本部門所確定的環(huán)境運行控制情況和應急預案落實至少進行一次自查,填寫《服務過程檢驗單》。
4.2.2人力資源部對相關部門環(huán)境培訓效果按照《人力資源控制程序》進行考核評價。
4.3目標和指標的監(jiān)視和測量
4.3.1各相關部門每月對本部門的目標、指標和管理方案實施情況進行一次自我檢查,填寫《月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》,報品質部。
4.3.2品質部每季度對環(huán)境目標、指標和管理方案的完成進行一次檢查,填寫《品質部抽檢單》,并在管理評審前編寫《公司管理目標、指標和管理方案完成情況報告》提交管理評審。
4.4對環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.5監(jiān)測設備的管理、校準及維護
工程部負責監(jiān)測設備的定期校準,物業(yè)服務中心負責環(huán)境保護監(jiān)測設備的維護和保養(yǎng)。具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.6本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關文件
5.1《人力資源控制程序》
5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.3《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6、相關記錄
6.1《年度環(huán)境監(jiān)測計劃》jw/jl-8.2.5-001
6.2《公司管理目標、指標和管理方案完成情況報告》jw/jl-8.2.5-002
6.4《月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》jw/jl-8.2.1-001
第13篇 物業(yè)管理公司質量手冊－測量分析和改進
物業(yè)管理有限公司質量手冊:測量、分析和改進
1總則
為證實本公司各項業(yè)務方面所提供的服務符合有關的要求,確保公司質量管理體系的符合性和其持續(xù)改進的有效性,公司從以下幾個方面進行監(jiān)視、測量、分析和改進。
2監(jiān)視和測量
2.1顧客滿意
顧客滿意是測量我們所提供服務質量的一個重要尺度,公司主要通過兩個方面對顧客滿意度進行測評。
2.1.1一方面,公司通過與顧客的溝通(本手冊'7.2.3顧客溝通'),及時對我們的服務進行改善和改進,確保顧客滿意。
2.1.2公司通過以下方式對顧客滿意度進行測評,根據(jù)測評結果采取相應措施改善惡化提高我們的服務。
a)確保每年兩次顧客滿意度調(diào)查的實施;
b)對顧客重點關注項目進行定期調(diào)查;
c)對重大的投訴或專項服務進行的回訪,包括公司和各部門自己組織的回訪;
d)顧客懇談,包括公司組織的懇談會和各部門組織的懇談交流會;
e)內(nèi)部顧客(員工)的滿意度調(diào)查;
2.1.3以上有關顧客滿意測評的操作及具體的方法方式和相關要求,包括相應的頻次、執(zhí)行人員和所應用的工具通過建立jsnhwy0-01《顧客滿意度測評程序》進行管理和控制。
2.2內(nèi)部質量審核
2.2.1公司制定jsnhwy0-02《內(nèi)部質量審核程序》對公司內(nèi)部質量審核的操作進行管理和控制。通過內(nèi)部質量審核活動的開展,驗證質量體系運行的符合性和有效性,為減少及預防不合格提供客觀證據(jù),發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,實現(xiàn)改進的目的。
2.2.2根據(jù)公司各部門具體情況、審核過程的實施及以往審核的結果,策劃和編制審核方案。公司內(nèi)執(zhí)行內(nèi)審任務的審核員須具備內(nèi)審員資格,審核組成員不得有受審核部門的員工參加,審核組成員在審核期間直接向管理者代表負責。
2.2.3原則上公司各部門每半年需接受一次內(nèi)部質量審核,在一年內(nèi)審核必須覆蓋iso9001:2000標準的全部要求及公司體系文件中規(guī)定的全部內(nèi)容。
2.2.4如果一個部門在一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生嚴重不合格服務(投訴)或發(fā)生重大質量事故,由管理者代表判斷是否應進行一次計劃外審核,并報總經(jīng)理批準。內(nèi)審結果應形成審核報告,審核的記錄將作為管理評審的輸入。
2.2.5受審部門對審核中出現(xiàn)的不合格項采取措施進行改善,消除不合格及不合格發(fā)生的原因。原審核人員負責對審核中形成的糾正和預防措施應進行評估和隨后的跟蹤驗證。
2.3服務過程的監(jiān)視和測量
根據(jù)各項服務的有關特性,在物業(yè)管理服務過程方面通過在日常工作中的自我檢查和業(yè)務檢查、階段性的業(yè)務檢查、突發(fā)性臨時檢查和針對某一特定時期(如節(jié)假日期間)或某一方面進行的專項檢查等,對質量體系的過程進行監(jiān)控及測量。
2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
2.4.1對于物業(yè)管理服務來說,大部分服務的結果是隨著服務的過程同時發(fā)出的,在服務提供的同時,服務的結果也已交付,因此仍應加強對服務過程的監(jiān)視和測量。
2.4.2對于物業(yè)管理服務中個別如物業(yè)的各類維修和工程等這一類可在完成后予以交付的工作,所進行監(jiān)視和測量的方法
和有關的標準需得到明確,需要時形成相應的指導書。監(jiān)視和測量結果應形成記錄并指明服務結果的放行人。除非規(guī)定的檢驗和測量已經(jīng)完成或得到顧客的同意,否則不能進行交付。有關記錄的控制按文件jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》。
3不合格服務的控制
3.1在本公司,此要求適用于那些在物業(yè)管理服務中可在完成后予以交付的服務。對于那些結果和過程同時發(fā)出的服務,不合格的處理按jsnhwy0-04《糾正和預防措施實施程序》處理。
3.2對于不合格的服務,制定jsnhwy0-03《不合格服務處理程序》,及時采取有效措施消除不合格和防止不合格服務的交付。不合格處理的職責和權限在有關文件中予以明確的規(guī)定,公司全體人員都有向上級報告或指出已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的責任。
4數(shù)據(jù)分析
4.1為保障公司質量管理體系的適宜性和有效性得到適當?shù)脑u估和有效的改進,在對有關的監(jiān)視和測量結果作收集和分析時須結合顧客滿意度及滿意率的情況、投訴建議和緊急事件及其處理、各項業(yè)務的開展和分承包方的控制等方面的相關信息和具體數(shù)據(jù)采用適宜的統(tǒng)計方法和統(tǒng)計技術進行。
4.2有關監(jiān)視、測量和分析的具體內(nèi)容與進行數(shù)據(jù)分析所應用的統(tǒng)計方法和統(tǒng)計技術,以及相關信息和數(shù)據(jù)的確定,收集的方法、手段和頻率等在相應的程序中予以明確的規(guī)定并能保證結果的準確性。
5改進
5.1持續(xù)改進
公司通過質量方針和質量目標的建立、內(nèi)部質量審核的開展、對有關數(shù)據(jù)的分析、糾正和預防措施的實施和管理評審活動持續(xù)改進質量管理體系的有效性。
5.2糾正和預防措施
公司建立jsnhwy0-04《糾正和預防措施實施程序》,規(guī)定糾正和預防措施的具體實施,消除不合格和潛在不合格的原因,防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生及不合格的再次發(fā)生。
6支持性文件
jsnhwy0-01 《顧客滿意度測評程序》
jsnhwy0-02 《內(nèi)部質量審核程序》
jsnhwy0-03 《不合格服務處理程序》
jsnhwy0-04 《糾正和預防措施實施程序》
第14篇 物業(yè)管理公司測量和監(jiān)控裝置控制程序-13
1.0目的:
對證實服務符合規(guī)定的要求的測量器具及儀表進行控制、校準和維護,以確保測量器具及儀表在使用時達到規(guī)定的要求。
2.0適用范圍:
2.1國家規(guī)定檢驗的儀表,如壓力計、安全閥等。
2.2日常維修檢測使用的鉗表、萬用表、搖表、接地搖表等。
3.0職責:
3.1工程技術部負責測量器具及儀表的使用和保管。
3.2各測量器具及儀表由工程技術部負責送檢,并保存校驗記錄。
4.0程序
工程技術部編制測量器具及儀表清單。
工程技術部按計劃送檢,并進行指導和監(jiān)督。
要求達到國家標準或使用要求。
否
是
工程技術部保存檢定資料。
工程技術部填寫《設備(機具)報廢申請單》,核實無法修復后報廢。
5.0支持性工具
《測量器具及儀表檢定計劃》
《測量器具及儀表檢定記錄》
《設備(機具)報廢申請單》
《測量器具及儀表清單》
編制:審核:批準:日期:
第15篇 質量管理-測量和監(jiān)控裝置控制程序
1 目的
對用于確保服務符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制, 確保測量和監(jiān)控結果的有效性。
2 適用范圍
適用于對服務和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置等。
3 職責
工程部
a)負責對測量、監(jiān)控設備的校準;根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程;
b)負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理;
4 工作程序
a)測量和監(jiān)控設備的采購及驗收
根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設備,對其的采購和驗收,執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。
b)測量和監(jiān)控設備的初次校準
a)測量和監(jiān)控設備由工程部負責送國家計量部門檢定或自行校準,合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識;工程部下負責對該設備編號,并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》;
b)對于沒有國家標準的設備,應編制記錄用于校準的依據(jù);
c)工程部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。
c) 測量、監(jiān)控設備的周期校準
i.每年十二月工程部編制下年度《年度計量校準計劃》,根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。
a)對需外校的設備,由工程部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準,并出具校準報告;
b)對需進行內(nèi)部校準的設備,工程部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》,規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容,經(jīng)工程部經(jīng)理批準,由工程部實施并記錄。
4.3.2 校準合格的設備,由校準人員貼合格標簽,并標明有效期;對不便粘貼標簽的設備,可將標簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。
d)測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制
執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》有關規(guī)定。
e)測量、監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)的控制
4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時,應停止檢測工作,及時報告工程部,工程部應追查使用該設備檢測的服務流向,再評價以往檢測結果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測。
4.5.2工程部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準,采取相應的糾正措施。
4.5.3 對無法修復的設備,經(jīng)工程部確認后,由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。
4.6 測量、監(jiān)控設備的環(huán)境要求
測量、監(jiān)控設備的使用環(huán)境應符合相關技術文件的規(guī)定,由工程部負責監(jiān)督檢查。
4.7 對檢測人員要求
工程部對測量、監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓,合格后上崗。
4.8 對于測量、監(jiān)控用的軟件,在使用前應進行自校準,填寫相應的校準記錄。
5 相關文件
5.1 《設施和工作環(huán)境控制程序》
6 相關記錄
qr-016-01《測量監(jiān)控設備一覽表》
qr-016-02 〈年度計量校準計劃》
第16篇 ds物業(yè)管理檢驗測量試驗設備控制程序
物業(yè)管理檢驗、測量和試驗設備的控制程序
1、目的
本程序明確對物業(yè)管理檢驗、測量和試驗設備實施控制的職責、方法和要求,以確保工作的安全和有效性。
2、適用范圍
適用于本公司所屬維修用工具類檢驗、測量和試驗設備。計量收費用設備,相關部門應配合政府主管部門進行。
3、相關標準要素
3.1gb/t19002-iso9002
4、相關文件
4.1質量手冊
5、職責
5.1機電工程部、物業(yè)管理部、沙河管理部、電梯維修中心,分別負責對本部門所使用的檢驗、測量和試驗設備進行管理和控制。
5.2總工程師負責對公司所有檢驗、測量和試驗設備的重要性進行分類認定。
5.3機電工程部負責用戶委托屬用戶所有的水、電測量設備的送檢聯(lián)系工作。
5.4機電工程部、電梯維修中心負責按總工程師所認定需定期檢測的設備按定期規(guī)定送計量主管機構檢測,并保存好有關資料、記錄。
5.5對國家或深圳市計量主管部門的有關規(guī)定和檢查工作,各部門均有執(zhí)行和協(xié)助的義務。
6實施程序
6.1機電工程部、沙河管理部、物業(yè)管理部、電梯維修中心應分別對本部門所使用的檢驗、測量和試驗設備建立檢驗、測量和試驗設備清單。
6.2上述部門將設備清單交總工程師分類認定,以確定檢測周期、送外部檢測項目和內(nèi)部比照檢測項目。
6.3上述部門根據(jù)總工程師分類認定的設備清單按規(guī)定的時間送深圳市計量主管機構進行檢測,或按要求比照檢測。
6.4用戶所屬的水、電測量設備,如委托我公司送檢測量的,按供水、供電程序所劃分的所屬部門受理,報由機電工程部負責對外聯(lián)系辦理。
6.5如對在運行中的檢驗、測量和試驗設備的可靠性有所懷疑時,可提前送檢。
6.6各部門送檢儀器的允收標準如需更改,由各使用部門的技術主管(或班、站長),根據(jù)各自的情況自行制定并報各部經(jīng)理批準。無特別指出的,以儀器、設備的原定精度等級為允收標準。凡經(jīng)檢測不合格的儀器不得在工作現(xiàn)場使用。
6.7如檢驗、測量和試驗設備數(shù)量和內(nèi)容發(fā)生變化時,相關部門應及時填報清單并報總工程師重新認定。
7記錄
7.1檢驗、測量和試驗設備清單
7.2檢驗、測量和試驗設備比照檢測表
