第1篇 物資管理辦法
1、總則
1.1 為加強(qiáng)項(xiàng)目部物資管理,降低物耗,降低物資采購(gòu)成本,提高社會(huì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和本工程的具體情況,特制定物資管理辦法。
1.2 本規(guī)定適用于***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項(xiàng)目經(jīng)理部。
2、物資部管理制度
2.1 物資部設(shè)零星材料庫(kù)、工具庫(kù)、鋼材堆場(chǎng)、水泥庫(kù)、周轉(zhuǎn)材料庫(kù)、電線電纜庫(kù),要求庫(kù)容整潔、堆場(chǎng)無(wú)雜草,上蓋、下墊,標(biāo)記鮮明。
2.2 物資人員要堅(jiān)決執(zhí)行經(jīng)理的指令,面向工地,科學(xué)管理、文明施工。要把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、收料關(guān)、發(fā)料關(guān)。
2.3 物資人員必須做到經(jīng)濟(jì)手續(xù)清楚完整,不準(zhǔn)索賄、受賄、收取回扣,如遇供貨方按規(guī)定給的回扣必須公開(kāi)上交,并按公司有關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。
2.4 物資部實(shí)行計(jì)劃采購(gòu),每月25日匯總各班組(工段)提出的采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃,編制下月的采購(gòu)計(jì)劃和材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,并向業(yè)主報(bào)送下月主要物資申請(qǐng)計(jì)劃。計(jì)劃一式叁份。
2.5 物資實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)。定額核銷(xiāo),工程用材料實(shí)行限額領(lǐng)料,生產(chǎn)部門(mén)對(duì)材料、器材愛(ài)護(hù)使用,節(jié)約有獎(jiǎng),超耗找原因,甚至罰款(扣月獎(jiǎng)),按項(xiàng)目部有關(guān)文件執(zhí)行。
2.6 采購(gòu)員按計(jì)劃采購(gòu),不購(gòu)無(wú)計(jì)劃的材料,購(gòu)料付款一般用支票,少用現(xiàn)金,不帶空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申請(qǐng)計(jì)劃
3.1.1 單項(xiàng)或分部工程開(kāi)工前必須提出主要材料總用量和材料進(jìn)行的進(jìn)度計(jì)劃,每月25日前各班組提出下月的主要材料計(jì)劃,一般計(jì)劃需提前七天送交物資部,緊急計(jì)劃需提前一天,除此之外一般不受理計(jì)劃。
3.1.2 班組、部門(mén)的材料計(jì)劃,申請(qǐng)計(jì)劃,要求材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)清楚,數(shù)量準(zhǔn)確,必要情況須補(bǔ)充卸貨地點(diǎn)。若因名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量有誤造成浪費(fèi)積壓,視情節(jié)扣月獎(jiǎng)或工資。
3.1.3 班組、部門(mén)的材料申請(qǐng)計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)主管生產(chǎn)的經(jīng)理簽字方有效。
3.1.4 物資部匯總申請(qǐng)計(jì)劃后,確定購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可進(jìn)行采購(gòu)工作。
3.2 材料領(lǐng)用制度
3.2.1 由組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、部長(zhǎng)指定的負(fù)責(zé)人領(lǐng)料。領(lǐng)料人必須填清用途。經(jīng)用料主管簽字后,領(lǐng)料人員督促保管員填上實(shí)發(fā)數(shù)字。
3.2.2 領(lǐng)料人要注意節(jié)約,用多少領(lǐng)多少,分斤破兩,有回收價(jià)值的包裝品,必須交回倉(cāng)庫(kù)。
3.2.3 工程用材料、鋼材、木材,水泥由單項(xiàng)主管簽發(fā)材料限額領(lǐng)料單,輔助材料由工長(zhǎng)、技術(shù)人員簽發(fā)領(lǐng)料單。
3.2.4 嚴(yán)禁盜用主管簽名領(lǐng)用材料。
3.3 材料驗(yàn)收制度
3.3.1 對(duì)收料單或送貨單或材料計(jì)劃,開(kāi)包、開(kāi)箱、過(guò)磅、計(jì)數(shù),核對(duì)好名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量,并進(jìn)行檢查。
3.3.2 對(duì)技術(shù)含量較高的大型設(shè)備要求會(huì)同技術(shù)員一同參與驗(yàn)收。
4、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度
4.1 嚴(yán)格執(zhí)行貯存程序文件及《標(biāo)識(shí)管理辦法》以及倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制,做到庫(kù)容整潔、消防安全,收發(fā)及時(shí)準(zhǔn)確,存放布局合理。
4.2 物資驗(yàn)收
4.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收程序文件,進(jìn)庫(kù)物資應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證(物資計(jì)劃、送料單、質(zhì)量證明等),進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。
4.2.2 質(zhì)量驗(yàn)收:要檢查外觀質(zhì)量、校對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、出廠合格證、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料,如資料不全只做暫先點(diǎn)收處理。
4.2.3 數(shù)量驗(yàn)收:根據(jù)交貨情況,可按數(shù)量交貨,計(jì)重的可按實(shí)重計(jì)算,亦可用檢尺理論換算。
4.2.4 到庫(kù)物資應(yīng)做到隨到隨驗(yàn)收,同時(shí)填寫(xiě)收料日記,待簽證收料單后,及時(shí)做料帳登記。
4.2.5 驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與進(jìn)庫(kù)憑證不符,該料應(yīng)單獨(dú)存放,不得發(fā)放,做好記錄,應(yīng)查明情況,落實(shí)責(zé)任,向供貨方或報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
4.3 物資出庫(kù)
4.3.1 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料憑領(lǐng)料單、調(diào)拔單、銷(xiāo)售單等發(fā)料,不得“白條頂庫(kù)”發(fā)料憑證各須填寫(xiě)清楚,簽字、蓋章齊全,寫(xiě)明工號(hào)或用途任何人不得涂改發(fā)料憑證。
4.3.2 發(fā)料時(shí)領(lǐng)發(fā)人當(dāng)面點(diǎn)交質(zhì)量和數(shù)量,同時(shí)低值易耗品(工具類(lèi))應(yīng)上個(gè)人保管卡,以舊換新的就及時(shí)回收。
4.3.3 各基層班組及分包單位,均應(yīng)指定領(lǐng)料憑證,審批人和專(zhuān)職領(lǐng)料員,并以書(shū)面形式正式通知物資部門(mén)存檔,物資倉(cāng)庫(kù)據(jù)以發(fā)料。
4.3.4 對(duì)未經(jīng)正式驗(yàn)收入庫(kù),無(wú)憑證,代保管的物資均不得發(fā)放動(dòng)用,特殊情況請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.4 保管保養(yǎng)
4.4.1 按貯存程序文件執(zhí)行,注意改善倉(cāng)庫(kù)保管條件,嚴(yán)格遵守防火、防盜規(guī)定,對(duì)易燃、危險(xiǎn)、劇毒品和腐蝕性物資,必須專(zhuān)庫(kù)保管,對(duì)時(shí)效物資:電焊條、油漆等應(yīng)掌握時(shí)效。
4.4.2 庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)應(yīng)符合要求及可追溯性管理,做到帳、卡、物、資金四相符,庫(kù)存物資堅(jiān)持“五五化”、“四號(hào)定位“。
4.4.3 庫(kù)存物資按物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范,做到經(jīng)常保養(yǎng),堅(jiān)持永續(xù)盤(pán)點(diǎn)及清倉(cāng)查庫(kù)工作。
4.5 物資退庫(kù)
4.5.1 退回倉(cāng)庫(kù)的物資憑退料單驗(yàn)收入庫(kù),登記記帳。
4.5.2 物資倉(cāng)庫(kù)同時(shí)建立節(jié)約庫(kù),管理廢舊物資的回收,修舊利廢,做好物資節(jié)約,再生利用的統(tǒng)計(jì)記錄。上報(bào)有關(guān)報(bào)表,以利考核,表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
4.5.3 做好料帳登記,及各類(lèi)物資明細(xì)帳,掌握收、發(fā)、存資金動(dòng)態(tài),金額必須與財(cái)務(wù)相符。物資收發(fā)憑證、帳冊(cè)報(bào)表等資料是重要的物資質(zhì)量受控文件,經(jīng)濟(jì)檔案和歷史資料,應(yīng)按月裝訂成冊(cè),妥善保管。
5、物資現(xiàn)場(chǎng)管理
5.1 施工現(xiàn)場(chǎng)材料在項(xiàng)目施工中所耗物資成本中占相當(dāng)大的比例。搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的合理使用和管理,對(duì)于降低物耗,節(jié)約工程成本將起重要作用。
5.2 驗(yàn)收
5.2.1 進(jìn)場(chǎng)材料應(yīng)按照施工平面布置圖所指定的地點(diǎn),分品種、規(guī)格,有序地?cái)[放,嚴(yán)格按露天倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范進(jìn)行。
5.2.2 嚴(yán)格驗(yàn)收制度,所有大宗材料必須過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)或檢尺驗(yàn)收,對(duì)不同材料按照不同要求,核對(duì)材質(zhì)證明單、合格證等并認(rèn)真做好收料日記,確保進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求。
5.2.3 及時(shí)通知試驗(yàn)室,配合試驗(yàn)人員,嚴(yán)格按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法,對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽樣復(fù)檢。
5.3 保管
5.3.1 經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)材料現(xiàn)狀,做好維護(hù)保養(yǎng)工作,做好防雨、防潮、防爆、防盜、防臺(tái)、防凍、防銹、防腐等工作。
5.3.2 現(xiàn)場(chǎng)管理員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存材料數(shù)量和下一階段的施工進(jìn)度計(jì)劃心中有數(shù),與物資主管和采購(gòu)員密切聯(lián)系,掌握合理的庫(kù)存量?jī)?chǔ)備。
5.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人看管的材料,隨時(shí)跟蹤管理。凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)材料,必須按指定地點(diǎn)堆放并做到專(zhuān)料專(zhuān)用,未經(jīng)物資部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)及允許,一律不得擅自挪用。
5.3.4 隨時(shí)檢查生產(chǎn)班組、分包單位對(duì)在用周轉(zhuǎn)材料和大型施工用料的保管、保養(yǎng)以及回收整理工作,防止損壞和丟失。
5.3.5 按照項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法,做好現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)工作,符合《二航局施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》的相關(guān)要求。
5.4 發(fā)放
5.4.1 按照先進(jìn)先出,先急后緩的原則,嚴(yán)格按照計(jì)劃限額發(fā)放,建立收、發(fā)存、節(jié)超臺(tái)帳,加強(qiáng)預(yù)控管理,做好核銷(xiāo)工作。
5.4.2 按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法,每項(xiàng)發(fā)料單上必須注明該材料材質(zhì)證編號(hào)以及使用構(gòu)件的名稱(chēng)和編號(hào),搞好材料質(zhì)量使用過(guò)程管理。
5.5 回收
5.5.1 及時(shí)組織做好現(xiàn)場(chǎng)施工余料,廢舊材料的回收、清理工作。
5.5.2 嚴(yán)格按照《項(xiàng)目部廢舊材料回收管理辦法》執(zhí)行。工程竣工,做到工完料凈、場(chǎng)地清。
6、周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品管理
6.1 周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品同在庫(kù)物資一樣管理,建帳,建卡,做到帳物相符,嚴(yán)格執(zhí)行,誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng),完工后負(fù)責(zé)回收、退庫(kù)的直接使用崗位責(zé)任制。
6.2 周轉(zhuǎn)材料的管理
6.2.1 周轉(zhuǎn)材料由物資現(xiàn)場(chǎng)管理員設(shè)立周轉(zhuǎn)材料的管理臺(tái)帳,詳細(xì)登記,周轉(zhuǎn)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用部門(mén)責(zé)任人、領(lǐng)用時(shí)間、退繳入庫(kù)時(shí)間,并簽定記錄退繳材料的質(zhì)量狀態(tài)。
6.2.2 領(lǐng)用部門(mén)在使用過(guò)程中,應(yīng)做到專(zhuān)料專(zhuān)用,合理使用,精心管理,一般情況嚴(yán)禁對(duì)其打洞、鉆孔、電焊、氧割,或以長(zhǎng)截短。工序轉(zhuǎn)用時(shí),應(yīng)立即拆卸、保養(yǎng)整理,隨時(shí)按現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定地點(diǎn)堆放整齊,不得亂扔、亂放,并做好標(biāo)識(shí)。
6.2.3 周轉(zhuǎn)材料使用成本由物資現(xiàn)場(chǎng)管理員每月25日填制周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)表,向財(cái)務(wù)報(bào)送。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷(xiāo)辦法:設(shè)攤銷(xiāo)期為n個(gè)月,預(yù)留余值為y元。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷(xiāo)=(周轉(zhuǎn)材料原值-y)/n
6.2.4 周轉(zhuǎn)材料的退庫(kù)回收質(zhì)量鑒定分為:完好、小修(調(diào)平,調(diào)直,找正)中修(補(bǔ)洞,磨平)大修(改制)及報(bào)廢。
6.2.5 對(duì)使用管理的好、壞報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范圍:各類(lèi)專(zhuān)用工具、量具、刃具、磨具、儀器儀表。
6.3.2 低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管員設(shè)立“工具保管卡”,負(fù)責(zé)收發(fā),登卡退繳,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性質(zhì),集體共用,個(gè)人使用的工作需要分別掌握,一律按責(zé)任人登記上卡,以舊換新,實(shí)施管理。
6.3.4 工具應(yīng)合理使用,精心保管,如發(fā)生丟失、損壞,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次攤銷(xiāo)。
7、勞保用品的管理
勞保用品原則上只對(duì)本項(xiàng)目部職工發(fā)放,由安監(jiān)部提供花名冊(cè),各部門(mén)、各工段、班組指派專(zhuān)人領(lǐng)取和發(fā)放。
7.1 勞保服、勞保鞋、安全帽、救生衣等一次性領(lǐng)取的勞保用品由各人自
己保管,如有丟失,或嚴(yán)重?fù)p壞者可由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽證從倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)領(lǐng),根據(jù)其原值從工資單中扣除。如確因公而損壞可按正規(guī)程序報(bào)損換新,原則上不予扣款。
7.2 對(duì)于配套作業(yè)的單位職工領(lǐng)取勞保用品,需由安監(jiān)部提具名單,報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等生活勞保用品,每月發(fā)放一次,標(biāo)準(zhǔn)40元/人月。
7.4 電氣焊眼鏡、鏡片、面罩等工作勞保用品,以舊換新。
7.5 電氣焊工每人每月定期發(fā)放帆布手套和電焊手套各一雙,其他一線職工每人每月或領(lǐng)一雙線手套外,其余一概不發(fā)放手套。
7.6電筒定量,每月每付電筒配電池六節(jié)(兩節(jié)電筒配電池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物資部設(shè)油庫(kù),油庫(kù)遠(yuǎn)離生活區(qū),并采取相應(yīng)的安全和防火措施。
8.2 對(duì)于汽油之類(lèi)的油料,物資部應(yīng)選好定點(diǎn)加油站,并簽好合同,司機(jī)按合同規(guī)定程序加油,長(zhǎng)途另行考慮。
8.3 燃油料的管理由物資部同相關(guān)的部門(mén)密切配合,共同控制,騰空的燃油料桶應(yīng)及時(shí)退回油庫(kù),便于物資部的操作。
8.4 運(yùn)輸車(chē)輛按噸、公里核實(shí),工程機(jī)械按臺(tái)班計(jì)算耗油數(shù),對(duì)于節(jié)約和超額者實(shí)行獎(jiǎng)懲措施,差距過(guò)大者要查明原因,據(jù)實(shí)處理。
8.5 燃油料進(jìn)出庫(kù)建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)帳。
9、材料標(biāo)識(shí)管理
9.1 物資分部負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)原材料的標(biāo)識(shí)實(shí)施統(tǒng)一管理。
9.2 標(biāo)識(shí)的方式:物資的標(biāo)識(shí)主要采用文字掛牌和記錄的方式,由物資倉(cāng)庫(kù)保管員和現(xiàn)場(chǎng)保管員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
9.3 材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容:
①.材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
②.供產(chǎn)單位 到貨日期 數(shù)量
③.檢驗(yàn)狀態(tài)
9.4 材料標(biāo)識(shí)的可溯性轉(zhuǎn)移:由材料保管員在材料領(lǐng)用單上詳細(xì)注明該材料的材質(zhì)證編號(hào)及使用的工程構(gòu)件名稱(chēng)、部位及編號(hào)。
9.5 標(biāo)識(shí)的制作:由物資部按規(guī)范提出要求,經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批,統(tǒng)一制作。
10、廢舊材料回收管理
10.1 項(xiàng)目部施工余料、廢舊材料的回收利用,是施工企業(yè)增產(chǎn)節(jié)約,減少成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),為加強(qiáng)此項(xiàng)工作管理,特制定以下辦法。
10.2 由項(xiàng)目部物資部門(mén)設(shè)立施工余料、廢舊材料管理臺(tái)帳,定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。對(duì)能再生利用的做好統(tǒng)計(jì)記錄,計(jì)算利用數(shù)量和價(jià)值。
10.3 對(duì)不能利用的廢材,由技術(shù)部門(mén)、工地現(xiàn)場(chǎng)主管、物資部門(mén)共同鑒定,出具書(shū)面鑒定報(bào)告。
10.4 對(duì)確定處理的廢舊材料,由項(xiàng)目部采取公開(kāi)招標(biāo)形式,確定銷(xiāo)售價(jià)格,報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,簽定對(duì)外銷(xiāo)售合同。
10.5 廢材處理的計(jì)量,由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和物資部門(mén)各派一人共同執(zhí)行,并辦理相關(guān)文字手續(xù)。
10.6 工程竣工,對(duì)廢舊材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)、計(jì)算出廢、余料的數(shù)量與庫(kù)存量的比例,以利考核。
10.7 獎(jiǎng)懲措施:
10.7.1 對(duì)廢、舊材再利用有突出貢獻(xiàn)者,項(xiàng)目部可對(duì)有關(guān)人員予以50元/噸獎(jiǎng)勵(lì)。
10.7.2 對(duì)廢材管理、處理有突出貢獻(xiàn)者,可予以50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。
10.7.3 對(duì)私自處理,違規(guī)操作者將予以50-500元罰款。
11、附則:
本辦法由***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)解釋。
第2篇 海龍供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條、 為規(guī)范龍海市供電公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)廢舊物資管理,加強(qiáng)廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失,制定本辦法。
第二條、 廢舊物資是指在電力建設(shè)、大修技改工程中以及日常生產(chǎn)工作中,經(jīng)淘汰或更換下來(lái)的設(shè)備、材料等物資。廢舊物資包括報(bào)廢物資和利舊物資。報(bào)廢物資指由于逾齡使用、技術(shù)落后或嚴(yán)重?fù)p壞等原因,經(jīng)技術(shù)鑒定后須報(bào)廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復(fù)、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條、 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機(jī)構(gòu)
第四條、 廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門(mén)成本管理的一項(xiàng)綜合性工作,為加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo),成立公司以及所屬各單位兩級(jí)廢舊物資回收領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
(一) 成立供電公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由下列人員組成。
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成員單位:發(fā)展策劃部,財(cái)務(wù)部,監(jiān)察審計(jì)部,生產(chǎn)技術(shù)部、物資公司、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心。
(二) 公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長(zhǎng))、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)等管理部門(mén)組成的廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并在公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。
第三章 廢舊物資管理職責(zé)
第五條、 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門(mén),具體職責(zé)是:
1.審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2.審批物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標(biāo)或拍賣(mài)等形式集中處置報(bào)廢物資;
3.協(xié)調(diào)廢舊物資管理、處置中的有關(guān)問(wèn)題;
4.配合監(jiān)察部門(mén)對(duì)廢舊物資管理、處置工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第六條、 財(cái)務(wù)部是廢舊物資的價(jià)值管理部門(mén),具體職責(zé)是:
1.核定利舊物資的賬面價(jià)值;
2.參加報(bào)廢物資的資產(chǎn)報(bào)廢審核工作;
3.審核物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報(bào)廢物資的招標(biāo)標(biāo)底或拍賣(mài)底價(jià);
4.根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果,核定報(bào)廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù);
5.督促使用保管部門(mén)根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條、 生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實(shí)物管理部門(mén),具體職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)部門(mén)和使用保管部門(mén)提報(bào)的廢舊物資回收計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的技術(shù)鑒定工作;
3.負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢物資的資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù)
4.負(fù)責(zé)審批利舊物資的修復(fù)使用方案,指導(dǎo)使用保管部門(mén)進(jìn)行修復(fù)再利用;
5.審核使用保管部門(mén)上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報(bào)廢物資集中處置的招標(biāo)標(biāo)底或拍賣(mài)底價(jià)。
第八條、 公司屬各單位的職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)向?qū)嵨锕芾聿块T(mén)提報(bào)本單位廢舊物資報(bào)廢計(jì)劃。
2、按照實(shí)物管理部門(mén)下達(dá)的廢舊物資回收清單要求,回收、整理廢舊物資并上交物資公司。
3.提出廢舊物資初步處理意見(jiàn)。需修復(fù)的制定修復(fù)方案報(bào)實(shí)物管理部門(mén)審批后組織修復(fù);
4、及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺(tái)帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門(mén),職責(zé)是
1、按照實(shí)物管理部門(mén)下達(dá)的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2.負(fù)責(zé)建立廢舊物資專(zhuān)庫(kù),做好廢舊物資的整理、分類(lèi)、建帳、儲(chǔ)存、保管等日常管理工作;
3.定期向發(fā)展策劃部匯總上報(bào)報(bào)廢物資集中處置審批匯總表;
4.根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果,回收?qǐng)?bào)廢物資的變現(xiàn)殘值并交財(cái)務(wù)部門(mén)入賬。
5、及時(shí)辦理廢舊物資出入庫(kù)手續(xù),保證廢舊物資出入庫(kù)信息記錄清晰,帳、卡、物相符
第十條、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資的回收、處置進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第四章 廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產(chǎn)、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來(lái)的物資(設(shè)備),如:
變壓器、高壓開(kāi)關(guān)、高低壓開(kāi)關(guān)柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類(lèi)絕緣子、低壓開(kāi)關(guān)、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類(lèi)工器具,儀器儀表、電能表等
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等
計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備等。
報(bào)廢車(chē)輛。
電力施工的剩余物資、生產(chǎn)、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門(mén),應(yīng)設(shè)廢舊物資專(zhuān)庫(kù),要建立健全廢舊物資回收明細(xì)帳,并進(jìn)行分類(lèi),辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達(dá)到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產(chǎn)的廢舊物資,各有關(guān)單位要將各種原因產(chǎn)生的廢舊物資如實(shí)、無(wú)條件地上交物資公司。任何單位和個(gè)人不得截留、擅自變賣(mài)和處理廢舊物資。
第十四條電力工程廢舊物資回收管理
1、 設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)全公司電力工程廢舊物資回收計(jì)劃的編制,在編制廢舊物資回收計(jì)劃時(shí)要初步判定報(bào)廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計(jì)劃中注明。
2、 生產(chǎn)技術(shù)部審核設(shè)計(jì)部門(mén)編制的廢舊物資回收計(jì)劃,組織進(jìn)行技術(shù)鑒定,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),最后確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)。
3、 施工單位在工程施工中,應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類(lèi)整理后,足量上交物資公司倉(cāng)庫(kù)。要保證拆下來(lái)的主設(shè)備及配套附屬設(shè)備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、 廢舊物資回收清單標(biāo)注為可利舊的物資,施工單位要保證設(shè)備的完好、完整,并做好運(yùn)輸工作,嚴(yán)防物資在回收過(guò)程和運(yùn)輸過(guò)程中毀損和流失。
5、 物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫(kù)手續(xù),并根據(jù)報(bào)表要求填寫(xiě)廢舊物資回收明細(xì)表三份,一份由施工單位會(huì)同工程決算一并報(bào)呈公司經(jīng)理審批后,報(bào)送審計(jì)部門(mén)。二、三份由物資公司、財(cái)務(wù)部門(mén)按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、 施工單位工程決算時(shí),必須附帶物資公司開(kāi)具的廢舊物資回收明細(xì)表,否則不得辦理決算和審計(jì)手續(xù)。
7、 審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的廢舊物資清單和施工單位報(bào)送的廢舊物資入庫(kù)明細(xì)表進(jìn)行核實(shí),核實(shí)無(wú)誤的不扣減工程結(jié)算金額,施工單位不如實(shí)提供入庫(kù)廢舊物資明細(xì)表的,按全額扣減工程結(jié)算金額。
第十五條報(bào)廢車(chē)輛由辦公室提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、 其它廢舊物資由使用保管單位提出申請(qǐng),并填寫(xiě)《廢舊物資明細(xì)表》報(bào)該項(xiàng)物資實(shí)物管理部門(mén)審核,(實(shí)物管理部門(mén)職責(zé)分工:電力設(shè)備器材、儀器儀表、工器具、計(jì)量器具等由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé);計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備由信息中心負(fù)責(zé);辦公桌、椅、柜、生活電器應(yīng)由物業(yè)公司負(fù)責(zé),電話機(jī)等通訊器材應(yīng)由調(diào)度所負(fù)責(zé))
2、 實(shí)物管理部門(mén)審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),最后確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下發(fā)。一式四份,實(shí)物管理單位、財(cái)務(wù)部、廢舊物資物資申請(qǐng)部門(mén)、物資公司各一份。
3、 廢舊物資申請(qǐng)部門(mén)按廢舊物資回收清單將報(bào)廢物資于3日內(nèi)送交物資公司并辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、 物資公司做好廢舊物資的整理分類(lèi)、建帳、儲(chǔ)存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見(jiàn)附件一):
1.設(shè)計(jì)部門(mén)、使用保管部門(mén)根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況,初步判定為利舊物資;如初步判定為報(bào)廢物資,則轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資管理流程。
2. 實(shí)物管理部門(mén)審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),然后下達(dá)利舊物資回收清單
3、施工單位拆除退回利舊物資,使用保管部門(mén)上交利舊物資。
3.物資公司回收物資,同時(shí)做好物資的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管工作。
4.使用保管部門(mén)制定整理修復(fù)方案,填報(bào)物資利舊修復(fù)申請(qǐng)表(附件二)。
5.實(shí)物管理部門(mén)提出審核意見(jiàn),若審核不通過(guò)則轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資管理流程。
6.使用保管部門(mén)組織整理、修復(fù)。
7.實(shí)物管理部門(mén)組織驗(yàn)收。
8.財(cái)務(wù)部核實(shí)賬面價(jià)值(凈值+整理修復(fù)費(fèi)用)。
9.物資公司根據(jù)價(jià)值管理部門(mén)核實(shí)的賬面價(jià)值,重新建賬建卡,實(shí)物登記備用。
第十八條利舊物資的回收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管等日常管理費(fèi)用和修理費(fèi)用納入單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用,按照《龍海市供電公司固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報(bào)廢物資管理
第二十條下述情況下,物資可作報(bào)廢處理:
(一)運(yùn)行日久,其主要結(jié)構(gòu)、機(jī)件陳舊,損壞嚴(yán)重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求;或雖然能修復(fù)但費(fèi)用太大,修復(fù)后可使用的年限不長(zhǎng),效率不高,在經(jīng)濟(jì)上不可行。
(二)腐蝕嚴(yán)重,繼續(xù)使用將會(huì)發(fā)生事故,又無(wú)法修復(fù)。
(三)嚴(yán)重污染環(huán)境,無(wú)法修治。
(四)淘汰產(chǎn)品,無(wú)零配件供應(yīng),不能利用和修復(fù);國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制淘汰報(bào)廢;技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。
(五)存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或其他原因,不能繼續(xù)運(yùn)行。
(六)進(jìn)口設(shè)備不能?chē)?guó)產(chǎn)化,無(wú)零配件供應(yīng),不能修復(fù),無(wú)法使用。
(七)因運(yùn)營(yíng)方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?且無(wú)法再安裝使用。
(八)遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故,導(dǎo)致毀損,無(wú)法修復(fù)。
第二十一條報(bào)廢物資的管理流程(見(jiàn)附件四):
1、設(shè)計(jì)部門(mén)、使用保管部門(mén)根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況,初步判定為報(bào)廢物資;如初步判定為利舊物資,則轉(zhuǎn)入利舊物資管理流程。
2、實(shí)物管理部門(mén)審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)。
3、物資公司匯總已辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的報(bào)廢物資,填報(bào)報(bào)廢物資集中處置審批匯總表(見(jiàn)附件五);
4、發(fā)展策劃部組織采取招標(biāo)、拍賣(mài)等形式集中處置報(bào)廢物資,確定處置單位。
5、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)招標(biāo)、拍賣(mài)結(jié)果,核定報(bào)廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù);
6、物資公司回收?qǐng)?bào)廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財(cái)務(wù)制度及時(shí)入帳,使用管理部門(mén)及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺(tái)帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門(mén)或物資公司與處置單位辦理實(shí)物交割。
第二十二條 所有報(bào)廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報(bào)公司招標(biāo)中心,按照公司招標(biāo)管理辦法的要求招標(biāo)或拍賣(mài)。任何單位或個(gè)人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法有關(guān)條款嚴(yán)肅處理。
第二十三 條 報(bào)廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財(cái)務(wù)帳,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入三產(chǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負(fù)責(zé)將處置結(jié)果報(bào)公司發(fā)展策劃部備案(見(jiàn)附件六)。
第七 章附則
第二十四條各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實(shí)施細(xì)則,落實(shí)管理責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運(yùn)作。
第二十五條公司將定期組織對(duì)各單位的廢舊物資管理、處置情況進(jìn)行檢查,對(duì)未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門(mén)、單位和個(gè)人,給予通報(bào)批評(píng),并追究相關(guān)責(zé)任。
第二十六條本辦法由公司發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第3篇 職業(yè)學(xué)院物資采購(gòu)管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學(xué)院物資采購(gòu)管理,加強(qiáng)物資采購(gòu)工作的監(jiān)督力度和廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購(gòu)應(yīng)遵循堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則,堅(jiān)持大宗物資采購(gòu)按公開(kāi)招投標(biāo)方式進(jìn)行的原則,堅(jiān)持節(jié)儉增效,降低采購(gòu)成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定,學(xué)院所有的物資采購(gòu),凡是在《政府集中采購(gòu)目錄》定額以上的,必須由政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)。
第四條 確定為學(xué)院組織招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目:
1、未達(dá)到《政府集中采購(gòu)目錄》定額要求的學(xué)院采購(gòu)項(xiàng)目(包括《貴港職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購(gòu)中心批準(zhǔn)學(xué)院自行采購(gòu)的項(xiàng)目。
3、納入政府采購(gòu)中定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目。
第五條 學(xué)院成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組(名單另附),全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院的采購(gòu)工作。下設(shè)采購(gòu)工作小組,采購(gòu)工作小組主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)定額以上的采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)工作,協(xié)助市采購(gòu)中心做好各種招、投標(biāo)工作;
2、負(fù)責(zé)學(xué)院自行采購(gòu)項(xiàng)目的成本分析和質(zhì)量審核,開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查,收集價(jià)格情報(bào),擬定采購(gòu)項(xiàng)目的底價(jià);
3、負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)書(shū),發(fā)布招標(biāo)信息,向供應(yīng)商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開(kāi)招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議,確定評(píng)標(biāo)結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門(mén)與人員實(shí)施采購(gòu);
5、做好招投標(biāo)及采購(gòu)活動(dòng)的資料收集和整理工作。
第二章 計(jì)劃與審批
第六條 所有物資采購(gòu)必須按年度的計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行。學(xué)院的年度預(yù)算是購(gòu)物的主要參考依據(jù)。物資采購(gòu)必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,要求“當(dāng)年使用、當(dāng)年采購(gòu)”,嚴(yán)禁囤積物資,造成浪費(fèi)。學(xué)院將不定期對(duì)物資管理進(jìn)行抽查,將抽查結(jié)果列入當(dāng)年國(guó)有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購(gòu)申報(bào)。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購(gòu)物申請(qǐng),填寫(xiě)《貴港職業(yè)學(xué)院購(gòu)物申報(bào)審批表》。原則上申請(qǐng)購(gòu)物1萬(wàn)元以上的要先立項(xiàng)設(shè)計(jì),立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)行政、黨委會(huì)議批準(zhǔn)后再填寫(xiě)《申報(bào)審批表》。屬于教學(xué)儀器設(shè)備、圖書(shū)、體育器材的送實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心簽署意見(jiàn),教材類(lèi)的送教務(wù)處簽署意見(jiàn),其它物資類(lèi)送后勤管理處簽署意見(jiàn)。兩個(gè)主管部門(mén)要認(rèn)真復(fù)核,提出具體的意見(jiàn)。
第八條 物資采購(gòu)審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批及報(bào)銷(xiāo)制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購(gòu)工作小組準(zhǔn)確定價(jià),申請(qǐng)購(gòu)物單位事先要了解所購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量、單價(jià)等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說(shuō)明。有實(shí)物樣板的,提供樣品。
第三章 定價(jià)與采 購(gòu)
第十條 購(gòu)物小組。在物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后,根據(jù)采購(gòu)物品和使用單位的不同,成立一個(gè)由采購(gòu)工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)(一次采購(gòu)金額超過(guò)1萬(wàn)元時(shí)必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時(shí)購(gòu)物小組(2-4人),負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)工作。用物單位負(fù)責(zé)把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負(fù)責(zé)把好價(jià)格關(guān),監(jiān)察審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項(xiàng)目采購(gòu)必須采用公開(kāi)招、投標(biāo)的方式進(jìn)行。公開(kāi)招、投標(biāo)按以下程序進(jìn)行:
(1)確定標(biāo)的。原則上先由申請(qǐng)購(gòu)物單位草擬標(biāo)的,報(bào)送采購(gòu)工作小組審核。1萬(wàn)元以上的采購(gòu)方案及標(biāo)底必須由采購(gòu)工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號(hào)、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標(biāo)書(shū)。采購(gòu)工作小組根據(jù)標(biāo)的擬定招標(biāo)書(shū),標(biāo)書(shū)內(nèi)容包括:招標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等。
(3)發(fā)標(biāo)。標(biāo)書(shū)須在校務(wù)公開(kāi)欄或向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布,必要時(shí)也可向以前與學(xué)院有過(guò)合作且信譽(yù)較好的廠商發(fā)出投標(biāo)意向性邀請(qǐng),但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標(biāo)商。開(kāi)標(biāo)前,采購(gòu)工作小組應(yīng)對(duì)投標(biāo)商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽(yù)程度、售后服務(wù)管理體制等進(jìn)行考察,必要時(shí)還要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
(5)供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書(shū)密封并加蓋公章送交采購(gòu)工作小組。原則上參加投標(biāo)的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開(kāi)標(biāo)。由采購(gòu)工作小組主持開(kāi)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)人員由購(gòu)物小組、采購(gòu)監(jiān)督小組成員和購(gòu)物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行考核,原則上選擇總價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商中標(biāo),并由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
(7)采購(gòu)工作小組將評(píng)標(biāo)結(jié)果在院內(nèi)校務(wù)公開(kāi)欄公示三天,如無(wú)異議則評(píng)標(biāo)結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購(gòu)物小組與供應(yīng)商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來(lái)源的采購(gòu)。由購(gòu)物單位提供供應(yīng)商,有關(guān)管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)審定后,由采購(gòu)工作小組與監(jiān)督小組、購(gòu)物單位代表組成3人以上單數(shù)購(gòu)物小組,就價(jià)格和有關(guān)商務(wù)問(wèn)題與單一來(lái)源的供應(yīng)商進(jìn)行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購(gòu),可以采用詢(xún)價(jià)方式(比較市場(chǎng)價(jià)格)進(jìn)行采購(gòu)。購(gòu)物小組應(yīng)就所購(gòu)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應(yīng)商(原則上三家以上)以書(shū)面形式報(bào)價(jià)。若近期學(xué)院剛采購(gòu)過(guò),且價(jià)格、質(zhì)量沒(méi)有變的,經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意,可按近期的價(jià)格直接采購(gòu),但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購(gòu),經(jīng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的同意,可由申請(qǐng)購(gòu)物的單位自行定價(jià)采購(gòu)。
第四章 驗(yàn)收與結(jié)算
第十五條 驗(yàn)收:
屬于教學(xué)設(shè)備、圖書(shū)、教材類(lèi)的由使用單位、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收,其它物資類(lèi)由使用單位和后勤管理處倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。合格物資開(kāi)具學(xué)院固定資產(chǎn)進(jìn)倉(cāng)單。
第十六條 結(jié)算:
財(cái)務(wù)室憑《貴港職業(yè)學(xué)院采購(gòu)申報(bào)單》、合同或訂購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單和資產(chǎn)報(bào)增單、發(fā)票預(yù)付定金進(jìn)行結(jié)算。發(fā)票背面應(yīng)有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),院長(zhǎng)或授權(quán)的分管財(cái)務(wù)副院長(zhǎng)簽字。
第五章 采購(gòu)的監(jiān)督
第十七條 采購(gòu)監(jiān)督小組。學(xué)院成立采購(gòu)監(jiān)督工作小組,對(duì)所有采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、招標(biāo)議標(biāo)、采購(gòu)人員、采購(gòu)過(guò)程、商品質(zhì)量、驗(yàn)收結(jié)算等進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。在召開(kāi)評(píng)標(biāo)、議標(biāo)和開(kāi)標(biāo)會(huì)議的時(shí)候,必須有一個(gè)或一個(gè)以上的采購(gòu)監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購(gòu)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實(shí)后,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,還要視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。學(xué)院相關(guān)的工作人員必須處處維護(hù)學(xué)校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀(jì)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí),給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。構(gòu)成違法的,報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購(gòu)招投標(biāo)工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評(píng)標(biāo)和開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄要有采購(gòu)監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學(xué)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第4篇 服飾企業(yè)辦公用品倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法
服飾公司辦公用品倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法
第一條 【制度宗旨】為了切實(shí)加強(qiáng)辦公用品倉(cāng)庫(kù)物資管理,規(guī)范辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放與采購(gòu)等工作,提高物質(zhì)資料利用率,進(jìn)一步促進(jìn)公司健康全面發(fā)展,結(jié)合辦公用品倉(cāng)庫(kù)物資管理現(xiàn)狀,根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
第二條 【適用范圍】各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)料員和采購(gòu)員適用本辦法。領(lǐng)料員由各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)指定,報(bào)行政部備案。
辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理人員依照本辦法執(zhí)行。
第三條 【物資申領(lǐng)】申請(qǐng)領(lǐng)用辦公用品,采取以舊換新和按需領(lǐng)用相結(jié)合的辦法,由辦公用品領(lǐng)用人所在部門(mén)、車(chē)間的領(lǐng)料員憑主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的證明文書(shū)專(zhuān)人向倉(cāng)庫(kù)管理人員申領(lǐng)。領(lǐng)料員負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)、車(chē)間的辦公用品領(lǐng)用人發(fā)放物資。
各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)具有辦公用品領(lǐng)用審批權(quán)。
第四條 【物資發(fā)放】倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)符合本辦法第三條 規(guī)定的領(lǐng)料員發(fā)放有關(guān)辦公用品。領(lǐng)料員應(yīng)當(dāng)積極配合倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理辦公用品出庫(kù)等手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)、正確做好辦公用品出入庫(kù)登記、調(diào)度、計(jì)劃和控制等工作。
辦公用品發(fā)放日期為星期一、星期二。如遇節(jié)假日,則應(yīng)提前在最近的工作日發(fā)放。
第五條 【物資采購(gòu)】采購(gòu)辦公用品應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照下列程序進(jìn)行:
⑴提出申請(qǐng)。根據(jù)辦公用品使用量和庫(kù)存量實(shí)際情況,由倉(cāng)庫(kù)管理人員向行政部主管領(lǐng)導(dǎo)提出辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)。
⑵行政審核。行政部主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員提交的《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)》進(jìn)行認(rèn)真審核:對(duì)符合條 件的,給予批準(zhǔn);對(duì)不符合條 件的,說(shuō)明情況并退回申請(qǐng)。行政審核應(yīng)當(dāng)從受理申請(qǐng)之日起2個(gè)工作日內(nèi)完成,特殊情況,可以適當(dāng)延長(zhǎng),但不得超過(guò)3個(gè)工作日。
⑶物資采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理人員將批準(zhǔn)的《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)》及其附件《辦公用品采購(gòu)清單》交付采購(gòu)員,由采購(gòu)員承辦辦公用品采購(gòu)事宜。辦公用品入庫(kù)時(shí),采購(gòu)員憑供方出具的正規(guī)發(fā)票積極及時(shí)配合倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理物資入庫(kù)等手續(xù)。采購(gòu)員采購(gòu)的辦公用品名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量應(yīng)當(dāng)與《辦公用品采購(gòu)清單》相一致。
第六條 【物資控制】行政部組織實(shí)施辦公用品經(jīng)費(fèi)計(jì)劃方案。經(jīng)費(fèi)計(jì)劃方案直接責(zé)任人員為各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)。各部門(mén)、車(chē)間申請(qǐng)領(lǐng)用辦公用品,其總金額每年不得超出預(yù)定計(jì)劃數(shù),超出計(jì)劃數(shù)的,公司不予考慮。行政部辦公用品計(jì)劃經(jīng)費(fèi)每年為*元,人力資源部每年為*元,財(cái)務(wù)部每年為*元,貿(mào)易部每年為*元,采購(gòu)部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設(shè)計(jì)部每年為*元,機(jī)電部每年為*元,領(lǐng)帶部每年為*元。
申請(qǐng)領(lǐng)用辦公用品,其總金額每年未超出預(yù)定計(jì)劃數(shù)的,未超出部分的全部金額歸經(jīng)費(fèi)計(jì)劃方案直接責(zé)任人員所有。
實(shí)施經(jīng)費(fèi)計(jì)劃方案應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持有利于生產(chǎn)的原則。
第七條 【處理原則】違反本辦法規(guī)定情節(jié)較輕的員工,由行政部責(zé)令改正;屢教不改的,視情節(jié)輕重,可按500元以下的標(biāo)準(zhǔn)處理;情節(jié)較重并給公司造成損失的,可按實(shí)際損失進(jìn)行賠償,賠償金從其當(dāng)月工資中扣除,當(dāng)月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節(jié)嚴(yán)重的,移交公安機(jī)關(guān)處理。
行政部處理員工,應(yīng)當(dāng)制作《行政處理決定書(shū)》。對(duì)行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過(guò)法律途徑解決,申訴或者通過(guò)法律途徑解決期間,具體企業(yè)行政行為不停止執(zhí)行。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的除外。
任何部門(mén)和員工對(duì)于違反本辦法規(guī)定的行為有權(quán)檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉(cāng)庫(kù)物資管理違規(guī)行為的檢舉和控告。
第八條 【解釋權(quán)限】本辦法由**有限公司行政部負(fù)責(zé)解釋。
第九條 【施行時(shí)間】本辦法自發(fā)布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定同時(shí)廢止。
第5篇 公司物資采購(gòu)管理辦法3
公司物資采購(gòu)管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷(xiāo)辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢(xún)價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專(zhuān)利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱(chēng)《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱(chēng)《申請(qǐng)書(shū)》),持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
第6篇 市供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范龍南市供電公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)廢舊物資管理,加強(qiáng)廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失,制定本辦法。
第二條廢舊物資是指在電力建設(shè)、技術(shù)改造工程中以及日常生產(chǎn)工作中,經(jīng)淘汰或更換下來(lái)的設(shè)備、材料等物資。廢舊物資包括報(bào)廢物資和利舊物資。報(bào)廢物資指由于逾齡使用、技術(shù)落后或嚴(yán)重?fù)p壞等原因,經(jīng)技術(shù)鑒定后須報(bào)廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復(fù)、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機(jī)構(gòu)
第四條廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門(mén)成本管理的一項(xiàng)綜合性工作,為加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo),成立公司以及所屬各單位兩級(jí)廢舊物資回收領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
(一)、成立供電公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由下列人員組成。
組長(zhǎng):公司經(jīng)理
副組長(zhǎng):公司班子其他成員
成員:發(fā)展策劃部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、生產(chǎn)技術(shù)部、
物資公司、 物業(yè)公司、 調(diào)度所、信息中心
(二)、公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長(zhǎng))、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)、物資等管理部門(mén)組成的廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并在公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。
第三章廢舊物資管理職責(zé)
第五條 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門(mén),具體職責(zé)是:
1、審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2、審批物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標(biāo)或拍賣(mài)等形式集中處置報(bào)廢物資;
3、協(xié)調(diào)廢舊物資管理、處置中的有關(guān)問(wèn)題;
4、配合監(jiān)察部門(mén)對(duì)廢舊物資管理、處置工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第六條 財(cái)務(wù)部是廢舊物資的價(jià)值管理部門(mén),具體職責(zé)是:
1、核定利舊物資的賬面價(jià)值;
2、參加報(bào)廢物資的資產(chǎn)報(bào)廢審核工作;
3、審核物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助 發(fā)展策劃部制定報(bào)廢物資的招標(biāo)標(biāo)底或拍賣(mài)底價(jià);
4、根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果,核定報(bào)廢物資的資產(chǎn)損失并辦理
有關(guān)手續(xù);
5、督促使用保管部門(mén)根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)帳、
卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條 生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實(shí)物管理部門(mén),具體職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)部門(mén)和使用保管部門(mén)提報(bào)的廢舊物資回收計(jì)
劃;
2、負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的技術(shù)鑒定工作;
3、負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢物資的資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù);
4、負(fù)責(zé)審批利舊物資的修復(fù)使用方案,指導(dǎo)使用保管部門(mén)進(jìn)
行修復(fù)再利用;
5、審核物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助 發(fā)展策劃部制定報(bào)廢物資集中處置招標(biāo)標(biāo)底或拍賣(mài)底價(jià)。
第八條 公司屬各單位的職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)向?qū)嵨锕芾聿块T(mén)提報(bào)本單位廢舊物資報(bào)廢計(jì)劃;
2、按照實(shí)物管理部門(mén)下達(dá)的廢舊物資回收清單要求,回收、 整理廢舊物資并上交物資公司;
3、提出廢舊物資初步處理意見(jiàn)。需修復(fù)的制定修復(fù)方案報(bào)實(shí)
物管理部門(mén)審批后組織修復(fù);
4、及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺(tái)帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門(mén),職責(zé)是
1、按照實(shí)物管理部門(mén)下達(dá)的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2、負(fù)責(zé)建立廢舊物資專(zhuān)庫(kù),做好廢舊物資的整理、分類(lèi)、建 帳、儲(chǔ)存、保管等日常管理工作;
3、定期向發(fā)展策劃部上報(bào)報(bào)廢物資集中處置審批匯總表;
4、根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果,回收?qǐng)?bào)廢物資的變現(xiàn)殘值并交財(cái)務(wù)部門(mén)入賬;
5、及時(shí)辦理廢舊物資出入庫(kù)手續(xù),保證廢舊物資出入庫(kù)信息
記錄清晰,帳、卡、物相符。
第十條 監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資的回收、處置進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第四章廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產(chǎn)、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來(lái)的物資(設(shè)備),如:
變壓器、高壓開(kāi)關(guān)、高低壓開(kāi)關(guān)柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類(lèi)絕緣子、低壓開(kāi)關(guān)、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類(lèi)工器具,儀器儀表、電能表等。
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等。
計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備等。
報(bào)廢車(chē)輛。
電力施工的剩余物資、生產(chǎn)、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門(mén),應(yīng)設(shè)廢舊物資專(zhuān)庫(kù),要建立健全廢舊物資回收明細(xì)帳,并進(jìn)行分類(lèi),辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達(dá)到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產(chǎn)的廢舊物資,各有關(guān)單位要將各種原因產(chǎn)生的廢舊物資如實(shí)、無(wú)條件地上交物資公司。任何單位和個(gè)人不得截留、擅自變賣(mài)和處理廢舊物資。
第十四條 電力工程廢舊物資回收管理
1、設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)全公司電力工程廢舊物資回收計(jì)劃的編制,在編制廢舊物資回收計(jì)劃時(shí)設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)會(huì)同運(yùn)行部門(mén)初步判定報(bào)廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計(jì)劃中注明。
2、生產(chǎn)技術(shù)部審核設(shè)計(jì)部門(mén)編制的廢舊物資回收計(jì)劃,組織進(jìn)行技術(shù)鑒定,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),最后確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)。
3、施工單位在工程施工中,應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類(lèi)整理后,足量上交物資公司倉(cāng)庫(kù)。要保證拆下來(lái)的主設(shè)備及配套附屬設(shè)備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、廢舊物資回收清單標(biāo)注為可利舊的物資,施工單位要保證設(shè)備的完好、完整,并做好運(yùn)輸工作,嚴(yán)防物資在回收過(guò)程和運(yùn)輸過(guò)程中毀損和流失。
5、物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫(kù)手續(xù),并根據(jù)報(bào)表要求填寫(xiě)廢舊物資回收明細(xì)表三份,一份由施工單位會(huì)同工程決算一并報(bào)呈公司經(jīng)理審批后,報(bào)送審計(jì)部門(mén)。二、三份由物資公司、財(cái)務(wù)部門(mén)按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、施工單位工程決算時(shí),必須附帶物資公司開(kāi)具的廢舊物資回收明細(xì)表,否則不得辦理決算和審計(jì)手續(xù)。
7、審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的廢舊物資回收清單和施工單位報(bào)送的廢舊物資入庫(kù)明細(xì)表進(jìn)行核實(shí),核實(shí)無(wú)誤的不扣減工程結(jié)算金額,施工單位不如實(shí)提供入庫(kù)廢舊物資明細(xì)表的,按全額扣減工程結(jié)算金額。
第十五條報(bào)廢車(chē)輛由辦公室提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、其它廢舊物資由使用保管單位提出申請(qǐng),并填寫(xiě)《廢舊物資明細(xì)表》報(bào)該項(xiàng)物資實(shí)物管理部門(mén)審核,(實(shí)物管理部門(mén)職責(zé)分工:電力設(shè)備器材、儀器儀表、工器具、計(jì)量器具等由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé);計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備由信息中心負(fù)責(zé);辦公桌、椅、柜、生活電器應(yīng)由物業(yè)公司負(fù)責(zé),通訊設(shè)備等應(yīng)由調(diào)度所負(fù)責(zé))。
2、實(shí)物管理部門(mén)審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),最后確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下發(fā)。一式四份,實(shí)物管理單位、財(cái)務(wù)部、廢舊物資申請(qǐng)部門(mén)、物資公司各一份。
3、廢舊物資申請(qǐng)部門(mén)按廢舊物資回收清單將報(bào)廢物資于3日內(nèi)送交物資公司并辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、物資公司做好廢舊物資的整理分類(lèi)、建帳、儲(chǔ)存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見(jiàn)附件一):
1、設(shè)計(jì)部門(mén)、使用保管部門(mén)根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況,初步判定為利舊物資。
2、實(shí)物管理部門(mén)審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),然后下達(dá)利舊物資回收清單。
3、施工單位、使用保管部門(mén)拆除回收利舊物資。
4、使用保管部門(mén)制定整理修復(fù)方案,填報(bào)物資利舊修復(fù)申請(qǐng)表(附件二)。
5、實(shí)物管理部門(mén)提出審核意見(jiàn),若審核不通過(guò)則轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資管理流程。
6、使用保管部門(mén)組織整理、修復(fù)。
7、實(shí)物管理部門(mén)組織驗(yàn)收。
8、物資公司回收物資,同時(shí)做好物資的儲(chǔ)存、保管工作。
10、財(cái)務(wù)部核實(shí)賬面價(jià)值(凈值+整理修復(fù)費(fèi)用)。
11、物資公司根據(jù)價(jià)值管理部門(mén)核實(shí)的賬面價(jià)值,重新建 賬建卡,實(shí)物登記備用。
第十八條 利舊物資的回收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管等日常管理費(fèi)用和修理費(fèi)用納入單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用,按照《龍南市供電公司固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報(bào)廢物資管理
第二十條 下述情況下,物資可作報(bào)廢處理:
(一)運(yùn)行日久,其主要結(jié)構(gòu)、機(jī)件陳舊,損壞嚴(yán)重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求;或雖然能修復(fù)但費(fèi)用太大,修復(fù)后可使用的年限不長(zhǎng),效率不高,在經(jīng)濟(jì)上不可行。
(二)腐蝕嚴(yán)重,繼續(xù)使用將會(huì)發(fā)生事故,又無(wú)法修復(fù)。
(三)嚴(yán)重污染環(huán)境,無(wú)法修治。
(四)淘汰產(chǎn)品,無(wú)零配件供應(yīng),不能利用和修復(fù);國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制淘汰報(bào)廢;技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。
(五)存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或其他原因,不能繼續(xù)運(yùn)行。
(六)進(jìn)口設(shè)備不能?chē)?guó)產(chǎn)化,無(wú)零配件供應(yīng),不能修復(fù),無(wú)法使用。
(七)因運(yùn)營(yíng)方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?且無(wú)法再安裝使用。
(八)遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故,導(dǎo)致毀損,無(wú)法修復(fù)。
第二十一條 報(bào)廢物資的管理流程(見(jiàn)附件四):
1、設(shè)計(jì)部門(mén)、使用保管部門(mén)根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況,初步判定為報(bào)廢物資。
2、實(shí)物管理部門(mén)審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)。
3、物資公司匯總已辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的報(bào)廢物資,填報(bào)報(bào)廢物資集中處置審批匯總表(見(jiàn)附件五)。
4、發(fā)展策劃部組織采取招標(biāo)、拍賣(mài)等形式集中處置報(bào)廢物資,確定處置單位。
5、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)招標(biāo)、拍賣(mài)結(jié)果,核定報(bào)廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù)。
6、物資公司回收?qǐng)?bào)廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財(cái)務(wù)制度及時(shí)入帳,使用管理部門(mén)及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺(tái)帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門(mén)或物資公司與處置單位辦理實(shí)物交割。
第二十二條 所有報(bào)廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報(bào)公司招標(biāo)中心,按照公司招標(biāo)管理辦法的要求招標(biāo)或拍賣(mài)。任何單位或個(gè)人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法有關(guān)條款嚴(yán)肅處理。
第二十三 條報(bào)廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財(cái)務(wù)帳,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入三產(chǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負(fù)責(zé)將處置結(jié)果報(bào)公司發(fā)展策劃部備案(見(jiàn)附件六)。
第七 章附則
第二十四條 各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實(shí)施細(xì)則,落實(shí)管理責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運(yùn)作。
第二十五條 公司將定期組織對(duì)各單位的廢舊物資管理、處置情況進(jìn)行檢查,對(duì)未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門(mén)、單位和個(gè)人,給予通報(bào)批評(píng),并追究相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 本辦法由公司發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第7篇 防汛防臺(tái)應(yīng)急物資管理辦法
1? 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡(luò)化的正常運(yùn)行，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害天氣的處置和搶險(xiǎn)能力，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)配置的防汛防臺(tái)應(yīng)急物資（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物資）做好相應(yīng)管理工作，特制定本辦法。
2? 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部各倉(cāng)庫(kù)配置的防汛防臺(tái)應(yīng)急物資。
3? 管理職責(zé)
3.1? 物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部是防汛防臺(tái)物資的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資的存放、保管、申購(gòu)、發(fā)放、檢驗(yàn)和登記。
3.2? 物資和后勤公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)補(bǔ)充物資的采購(gòu)。
4? 物資管理
4.1? 物資的存放和標(biāo)識(shí)
各倉(cāng)庫(kù)將物資集中存放于專(zhuān)用儲(chǔ)存柜內(nèi)，儲(chǔ)存柜置放于便于使用設(shè)備鏟運(yùn)或吊裝的固定位置，并設(shè)醒目標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別。
4.2? 物資的保管和申購(gòu)
各倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)是物資保管的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)物資的保管和申購(gòu)工作。對(duì)已領(lǐng)用消耗的物資由各倉(cāng)庫(kù)班組負(fù)責(zé)提出申購(gòu)，由部門(mén)審批匯總后，交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。
4.3? 物資的補(bǔ)充和采購(gòu)
采購(gòu)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，補(bǔ)齊已領(lǐng)用消耗的物資，以確保物資配置齊全。
4.4? 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點(diǎn)和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室，倉(cāng)庫(kù)在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準(zhǔn)備，遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
4.5? 物資的檢驗(yàn)和登記
各倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)物資進(jìn)行核查，并做好記錄。每年4月及8月分兩次對(duì)物資中的電器類(lèi)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)和漏電檢測(cè)并做好相應(yīng)的記錄，對(duì)損壞、過(guò)期的物資及時(shí)上報(bào)、更新。
5? 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。
第8篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無(wú)
4、職責(zé)
部門(mén)/崗位職責(zé)
施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)物資管理第一責(zé)任人。
物資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)本部倉(cāng)庫(kù)的日常管理及核查各項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表。
區(qū)域行政負(fù)責(zé)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)管理工作及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組的物資管理工作。
部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)部門(mén)物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過(guò)程控制
5.1物資入庫(kù)
5.1.1 由供應(yīng)商直接發(fā)貨的物資,物資計(jì)劃管理員在接到供應(yīng)商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人'**'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時(shí)間、地點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)。
5.1.2 深圳交貨的物資進(jìn)入本部倉(cāng)庫(kù),由物資計(jì)劃管理員填寫(xiě)《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,調(diào)至項(xiàng)目組時(shí)填寫(xiě)《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3 項(xiàng)目組在收到貨后,需認(rèn)真核對(duì)并填寫(xiě)《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,借樣物資也需填寫(xiě)《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,并在當(dāng)月《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》中體現(xiàn)入庫(kù)。
5.1.4進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)規(guī)則為:分類(lèi)物資進(jìn)倉(cāng)單分別編制流水號(hào)。
5.1.5施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人收到貨后及時(shí)以電子郵件形式知會(huì)物資計(jì)劃管理員。
5.1.6如在收貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時(shí)間通知物資計(jì)劃管理員,由其與貨運(yùn)公司核對(duì)并跟進(jìn)處理。
5.1.7如收貨型號(hào)與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題,需第一時(shí)間填寫(xiě)《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購(gòu)管理員,抄送本部事務(wù)主管,由采購(gòu)管理員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。
5.1.8采購(gòu)管理員及時(shí)將不合格物資處理結(jié)果報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批,部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后發(fā)采購(gòu)管理員,抄送物資計(jì)劃管理員,由物資計(jì)劃管理員跟進(jìn),施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人最終確認(rèn)結(jié)果。
5.1.9物資計(jì)劃管理員每月填寫(xiě)《智能化工程部月物資清單》,以此核對(duì)項(xiàng)目組盤(pán)點(diǎn)表。
5.2 物資出庫(kù)
5.2.1 各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人需清楚記錄倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用情況,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領(lǐng)用情況。
5.2.2 本部倉(cāng)庫(kù)每月底由物資計(jì)劃管理員、部門(mén)財(cái)務(wù)、部門(mén)行政共同盤(pán)點(diǎn),編制《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》,盤(pán)點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日。
5.2.3項(xiàng)目組每月底由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),匯總當(dāng)月物資出庫(kù)情況完成《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》。盤(pán)點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日(以實(shí)際到貨日為準(zhǔn))。
5.2.4工具按人員配置,由領(lǐng)用人員填寫(xiě)《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽名后復(fù)印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對(duì)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行核對(duì)。
5.2.6 物資計(jì)劃管理員每月需對(duì)項(xiàng)目組上報(bào)《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。
5.3 物資調(diào)撥
5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉(cāng)庫(kù)物資調(diào)撥至其它項(xiàng)目組,項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥物資原則上應(yīng)為項(xiàng)目剩余物資。
5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計(jì)劃管理員填寫(xiě)《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應(yīng)的施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人,同時(shí)抄送采購(gòu)管理員,各項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進(jìn)行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫(kù)情況,并在備注中注明調(diào)撥單號(hào)。
5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項(xiàng)目編制流水序號(hào),并及時(shí)打印保存。
5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門(mén)資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫(xiě)《智能化工程物資調(diào)撥單》,報(bào)本部事務(wù)主管、部門(mén)經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。
5.4 項(xiàng)目組之間物資借用
項(xiàng)目組之間因工期原因或其它原因需臨時(shí)借用物資,其出入庫(kù)情況無(wú)需在《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負(fù)責(zé)人開(kāi)具借條,由借出方和借入方的施工負(fù)責(zé)人共同在借條上簽字確認(rèn),借條由借出方保存,在物資返還時(shí)將借條還給借入方。
5.5 物資報(bào)廢
5.5.1由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人/區(qū)域行政填寫(xiě)《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報(bào)物資計(jì)劃管理員,同時(shí)抄送,物資計(jì)劃管理員根據(jù)報(bào)廢物資的使用情況,提供相關(guān)意見(jiàn)后報(bào)本部事務(wù)主管審核,部門(mén)經(jīng)理審批。審批通過(guò)后項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)方可做報(bào)廢處理。價(jià)值超過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批權(quán)限的物資報(bào)廢需按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》按項(xiàng)目編制流水序號(hào),并及時(shí)打印保存。
6、相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲(chǔ)及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤(pán)點(diǎn)表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領(lǐng)用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》
第9篇 物資回收管理規(guī)定辦法
廢舊物資管理辦法【1】
廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報(bào)廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價(jià)值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實(shí)物資產(chǎn)。
為了進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調(diào)動(dòng)全公司職工開(kāi)展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。
第一章 組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)
第一條 成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。
監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門(mén)職責(zé),加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的管理。
公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成:
組長(zhǎng):公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理
成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人
第二條 各部門(mén)工作職責(zé)
(一)生產(chǎn)部
生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實(shí)物產(chǎn)生部門(mén),主要負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場(chǎng)回收工作,辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報(bào)廢手續(xù),對(duì)有利用價(jià)值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時(shí)通知物資管理部門(mén)進(jìn)行回收。
(二)經(jīng)營(yíng)部
經(jīng)營(yíng)部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門(mén),主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門(mén)在廢舊物資管理過(guò)程中的工作,對(duì)回收后的廢舊物資的完整性負(fù)責(zé),建立廢舊物資出入庫(kù)臺(tái)賬及廢舊物資的實(shí)物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時(shí),組織成立競(jìng)拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,組織對(duì)廢舊物資進(jìn)行拍賣(mài)、招標(biāo)等工作。
(三)財(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)部是廢舊物資回收的價(jià)值管理部門(mén),主要負(fù)責(zé)建立廢舊物資核算臺(tái)賬,辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)審批,督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所歸口管理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)審批,根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限,向上級(jí)單位上報(bào)審批手續(xù);負(fù)責(zé)廢舊材料報(bào)廢手續(xù)審批,廢舊物資的價(jià)款回收、會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。
(四)監(jiān)事會(huì)辦公室
監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資的回收和處理工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)組織廢舊物資效能監(jiān)察。
第二章 廢舊物資的回收
第三條 根據(jù)基本建設(shè)、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計(jì)劃,項(xiàng)目管理部門(mén)及時(shí)編制廢舊物資拆除計(jì)劃,施工前必須將廢舊物資拆除計(jì)劃通知有關(guān)部門(mén)。
經(jīng)營(yíng)部嚴(yán)格按照計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行回收;生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部必須建立相應(yīng)的臺(tái)賬。
第四條 回收范圍 : 凡更新改造或資產(chǎn)報(bào)廢撤除的設(shè)備,更換的工器具,項(xiàng)修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬?gòu)U舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時(shí),領(lǐng)用人必須將舊品交庫(kù));其他有一定再利用價(jià)值的由生產(chǎn)部專(zhuān)職認(rèn)定是否回收。
第五條 回收程序
生產(chǎn)部等實(shí)物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報(bào)廢審批表、鑒定結(jié)果等資料送交財(cái)務(wù)部,并將廢舊物資實(shí)物移交經(jīng)營(yíng)部;經(jīng)營(yíng)部根據(jù)相關(guān)批準(zhǔn)文件復(fù)印件核對(duì)入庫(kù)廢舊物資品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量,出具入庫(kù)單,登記廢舊物資臺(tái)賬并于當(dāng)月將入庫(kù)單傳遞到財(cái)務(wù)部門(mén);財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺(tái)賬。
第六條 存放及移交手續(xù)辦理
回收的廢舊物資,存放于公司專(zhuān)門(mén)的庫(kù)房,交庫(kù)時(shí)由移交人與庫(kù)管員辦清交接手續(xù)記錄,庫(kù)管員如實(shí)建立廢舊物資臺(tái)賬。
第七條 收回庫(kù)房的廢舊物資的處理: 每月5-10日間,由庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)上月回收的廢舊物資種類(lèi)數(shù)量,每月15日前由經(jīng)營(yíng)部組織生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無(wú)利用價(jià)值,檢修人員在回收廢舊物資時(shí),認(rèn)為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時(shí)領(lǐng)出進(jìn)行修理,對(duì)無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資進(jìn)行清倉(cāng)處理。
根據(jù)拍賣(mài)、招標(biāo)結(jié)果出售廢舊物資時(shí),經(jīng)營(yíng)部根據(jù)廢舊物資臺(tái)賬和相關(guān)批準(zhǔn)文件辦理出庫(kù),出具出庫(kù)單,登記廢舊物資臺(tái)賬,并及時(shí)將出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三章 廢舊物資的利用
第八條 廢舊物資利用性質(zhì)認(rèn)定: 凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進(jìn)行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復(fù),能正常使用時(shí),認(rèn)定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進(jìn)行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條 鑒定為有再利用價(jià)值收回庫(kù)房的廢舊物資的再利用時(shí),由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫(kù)管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復(fù)。
庫(kù)房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復(fù)臺(tái)賬。
第十條 修復(fù)物品的申報(bào)及鑒定:物品修復(fù)后,由修復(fù)人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定,鑒定合格后,由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單一式兩份,同時(shí)交一份給經(jīng)營(yíng)部。
第十一條 經(jīng)營(yíng)部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單后,經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部對(duì)修復(fù)合格品進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫(xiě)驗(yàn)收合格通知書(shū)一式兩份(修復(fù)人一份),修復(fù)人憑此通知書(shū)將修復(fù)品移交庫(kù)房,由庫(kù)管員出具入庫(kù)單后納入庫(kù)房修復(fù)件管理,并填寫(xiě)入庫(kù)時(shí)間和修復(fù)人姓名。
修復(fù)人憑通知及入庫(kù)單領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金。
第四章 廢舊物資回收、修復(fù)利用的獎(jiǎng)懲
第十二條 廢舊材料回收獎(jiǎng)懲:除a、b、c、d級(jí)檢修、專(zhuān)項(xiàng)檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機(jī)器設(shè)備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對(duì)回收部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)。
公司對(duì)不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過(guò)一天不進(jìn)行回收的行為)進(jìn)行懲處,懲處額為原價(jià)值額的50%;因不回收或回收不及時(shí)造成損失時(shí),由應(yīng)回收人或責(zé)任部門(mén)按原價(jià)值承擔(dān)損失責(zé)任。
第十三條 廢舊物資修復(fù)利用的獎(jiǎng)懲
凡經(jīng)驗(yàn)收合格的修復(fù)的廢舊設(shè)備,公司按下表所列品種進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。
第十四條 物資庫(kù)房在物資發(fā)放時(shí),按先領(lǐng)用修復(fù)件,后領(lǐng)用新件的原則。
第十五條 修復(fù)件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,修復(fù)人應(yīng)在5日內(nèi)修復(fù),
否則追回獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十六條 弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎(jiǎng)勵(lì)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
第十七條 公司對(duì)可進(jìn)行修復(fù)利用的物品而不進(jìn)行修復(fù),或修復(fù)件積壓,造成新購(gòu)品領(lǐng)用,廢舊物資長(zhǎng)期積壓(一般指3個(gè)月)的行為進(jìn)行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復(fù)部門(mén)或發(fā)放部門(mén),每季度考核一次。
第十八條 本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行
廢舊物資管理制度【2】
1目的: 加強(qiáng)廢舊物資及各種包裝物的回收、利用、處理等管理,規(guī)范處理程序,杜絕人為浪費(fèi)和閑置,減少資產(chǎn)流失。
2 適用范圍:
2.1廢舊物資范圍:施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)所有的因不符合質(zhì)量、技術(shù)及工藝要求的物資,包括經(jīng)確認(rèn)不能再繼續(xù)使用的措施用料。
2.2 包裝物范圍:設(shè)備包裝箱、設(shè)備固定物、隨設(shè)備固定的鋼管排架;電纜軸及其它包裝物,包括有押金和無(wú)押金的各種包裝物。
3 回收
3.1 廢舊物資的回收:由各使用單位收集并送到物資部辦事處指定的集中地點(diǎn),由物資部辦事處保管員驗(yàn)收并出具收貨憑證(此單一式二份,雙方各一份),填寫(xiě) hyperlink /l '廢舊物資回收處理臺(tái)帳' 廢舊物資回收、處理臺(tái)帳。
3.2 包裝物的回收:各使用單位要及時(shí)將包裝物退回物資辦事處的指定地點(diǎn),經(jīng)保管員驗(yàn)收合格后撤消借用手續(xù)。
4 利用與處理
4.1物資辦事處應(yīng)及時(shí)對(duì)廢舊物資和包裝物進(jìn)行篩選分類(lèi);在不影響工程質(zhì)量的前提下,鼓勵(lì)各專(zhuān)業(yè)公司充分利用廢舊物資。
具體價(jià)格由物資辦事處與項(xiàng)目部協(xié)商確定,每月由物資辦事處匯總,將費(fèi)用轉(zhuǎn)入使用單位成本。
4.2 調(diào)撥:物資辦事處根據(jù)各施工現(xiàn)場(chǎng)和物資部的需要,對(duì)還有使用價(jià)值的廢舊物資組織調(diào)撥,調(diào)撥價(jià)格由調(diào)出單位、調(diào)入單位和財(cái)務(wù)部共同協(xié)商確定,物資辦事處負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)并組織實(shí)施。
4.3 銷(xiāo)售:物資辦事處對(duì)已確認(rèn)沒(méi)有使用價(jià)值的廢舊物資和包裝物,可對(duì)外銷(xiāo)售,價(jià)格參照各工程所在地的市場(chǎng)行情確定并報(bào)項(xiàng)目部備案。
4.4 結(jié)算:
(一) 廢舊物資的結(jié)算:各施工單位、專(zhuān)業(yè)公司回收上繳的廢舊物資,由物資辦事處根據(jù)磅單或經(jīng)交、收雙方認(rèn)可的數(shù)量開(kāi)具數(shù)量驗(yàn)收單,待該筆物資處理后,按實(shí)際的銷(xiāo)售金額連同驗(yàn)收單交項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén),根據(jù)各項(xiàng)目部的承包政策與送繳單位結(jié)算。
對(duì)在公司范圍內(nèi)的調(diào)撥,采用內(nèi)部銀行的結(jié)算方式,由財(cái)務(wù)部劃轉(zhuǎn),對(duì)外銷(xiāo)售的款項(xiàng)直接交項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén),由財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具有效的收據(jù)。
(二) 包裝物的結(jié)算:各類(lèi)包裝物均為無(wú)償使用,但各施工單位在使用期間造成丟失、損壞的要視具體情況進(jìn)行必要的處罰:凡有押金的包裝物丟失、損壞造成的押金損失,以實(shí)際損失金額為準(zhǔn);凡無(wú)押金的包裝物按丟失。
救災(zāi)物資回收管理暫行辦法【3】
第一條 為了加強(qiáng)救災(zāi)物資管理,提高救災(zāi)物資的回收水平和使用效率,防止救災(zāi)物資的浪費(fèi),根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)可回收利用的救災(zāi)物資,是指救災(zāi)過(guò)程中由各級(jí)政府有關(guān)部門(mén)安排、采購(gòu)、征用、調(diào)撥(包括對(duì)口支援在內(nèi)),以及由各級(jí)政府有關(guān)部門(mén)接收和管理的社會(huì)捐贈(zèng)的、可回收重復(fù)利用的救災(zāi)物資。
主要分為以下幾類(lèi):
(一)生活類(lèi)物資。
包括帳篷、活動(dòng)板房、移動(dòng)廁所、凈水設(shè)備、照明設(shè)備等。
(二)救援類(lèi)物資。
包括挖掘機(jī)、運(yùn)輸車(chē)、裝載機(jī)、吊車(chē)、拖車(chē)、推土機(jī)等大型機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸工具,以及鐵鍬、鎬、撬棍、千斤頂?shù)刃⌒途仍ぞ叩取?/p>
(三)醫(yī)療類(lèi)物資。
包括常用醫(yī)療器械、高值醫(yī)療器械、監(jiān)測(cè)器械、消毒器械,以及救護(hù)車(chē)和藥品等。
(四)通信類(lèi)物資。
包括應(yīng)急通信設(shè)備和衛(wèi)星電話等。
(五)供電類(lèi)物資。
包括大型發(fā)電車(chē)和發(fā)電機(jī)等。
(六)其他物資。
第三條 災(zāi)區(qū)縣級(jí)以上人民政府及有關(guān)部門(mén)要做好救災(zāi)物資的使用管理及回收、清理和登記工作。
生活類(lèi)物資移交民政部門(mén)儲(chǔ)備管理,作為各級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備。
其中,帳篷和活動(dòng)板房,回收后要分別作為中央和地方救災(zāi)儲(chǔ)備。
作為中央儲(chǔ)備的,省際間調(diào)運(yùn)和儲(chǔ)備費(fèi)用,由中央財(cái)政負(fù)擔(dān);作為地方儲(chǔ)備的,調(diào)運(yùn)和儲(chǔ)備費(fèi)用,由地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。
救援、醫(yī)療、通信、供電類(lèi)等物資移交災(zāi)區(qū)原采購(gòu)部門(mén)、受援單位或受贈(zèng)單位,納入國(guó)有資產(chǎn)管理,統(tǒng)籌安排使用。
第四條 由各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)征調(diào)的救災(zāi)物資,應(yīng)當(dāng)在救災(zāi)任務(wù)完成后及時(shí)歸還。
對(duì)一般損壞的,應(yīng)由使用單位修復(fù)后歸還。
對(duì)于嚴(yán)重?fù)p壞的,應(yīng)當(dāng)由征調(diào)單位或?yàn)?zāi)區(qū)縣級(jí)人民政府使用物資的有關(guān)部門(mén)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予合理補(bǔ)償,或出具相關(guān)證明,作為被征調(diào)單位核銷(xiāo)的依據(jù)。
第五條 救災(zāi)物資的回收利用要建立健全責(zé)任制度,做到專(zhuān)人負(fù)責(zé),手續(xù)完備,定點(diǎn)儲(chǔ)存,專(zhuān)項(xiàng)管理,做好保養(yǎng)、維護(hù)(修)工作,未經(jīng)縣級(jí)以上人民政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)不得挪作他用。
對(duì)于因時(shí)間長(zhǎng)久自然損耗(壞)等不能繼續(xù)使用的物資,要逐件核查登記,經(jīng)縣級(jí)以上人民政府民政、財(cái)政等有關(guān)部門(mén)審批后作報(bào)廢處理。
對(duì)其中可再利用部分進(jìn)行組裝整合再利用,作為回收救災(zāi)物資管理。
對(duì)于不宜長(zhǎng)期收儲(chǔ)的過(guò)剩物資或者當(dāng)?shù)厥諆?chǔ)能力有限的物資,經(jīng)省級(jí)人民政府民政、財(cái)政等有關(guān)部門(mén)審批后調(diào)劑使用,用于省內(nèi)外其他地區(qū)救災(zāi),避免救災(zāi)物資的浪費(fèi)。
第六條 救災(zāi)物資的回收利用結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公示,接受群眾監(jiān)督。
災(zāi)區(qū)各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)公布救災(zāi)物資回收利用舉報(bào)電話,并及時(shí)反饋舉報(bào)處理結(jié)果。
第七條 任何單位和個(gè)人不得故意破壞、損毀、隨意丟棄救災(zāi)物資。
凡有上述行為的,要依法追究有關(guān)單位和人員的行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,要依法追究刑事責(zé)任。
負(fù)有回收救災(zāi)物資責(zé)任的單位和個(gè)人,因不履行職責(zé),造成救災(zāi)物資損毀、浪費(fèi)的,要依法追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的行政責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌犯罪的,要移交司法機(jī)關(guān)處理。
第八條 災(zāi)區(qū)各級(jí)人民政府可根據(jù)本地實(shí)際,制訂救災(zāi)物資回收管理具體規(guī)定。
紅十字會(huì)、慈善會(huì)等各級(jí)各類(lèi)社會(huì)組織,其管理的救災(zāi)物資回收利用工作,參照本辦法執(zhí)行。
第10篇 萬(wàn)科物業(yè)綠化部物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉(cāng)庫(kù)管理辦法
1、 目的規(guī)范綠化物資、倉(cāng)庫(kù)管理,減化流程,提高效率。
2、 范圍適用于綠化部物資及倉(cāng)庫(kù)管理
3、 職責(zé)部門(mén)/崗位工 作 內(nèi) 容相關(guān)職能部門(mén)/分管總助/總經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過(guò)程行為的監(jiān)控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控物資申請(qǐng)人負(fù)責(zé)合理申請(qǐng)物資班長(zhǎng)(倉(cāng)管員)負(fù)責(zé)對(duì)物資、倉(cāng)庫(kù)的管理
4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動(dòng)力燃油;設(shè)備工具:包括了單價(jià)在200元以下或以上的園林動(dòng)力機(jī)械設(shè)備、常用工具等物資;勞保用品:各類(lèi)勞動(dòng)保用品;主倉(cāng)庫(kù):有一定規(guī)?？臻g、承擔(dān)集中申購(gòu)任務(wù)的倉(cāng)庫(kù);小倉(cāng)庫(kù):儲(chǔ)存一些常用工具或不常用物資的小型倉(cāng)庫(kù);危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù):儲(chǔ)存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉(cāng)庫(kù)。
5、 方法和過(guò)程控制
5.1 物資申請(qǐng)
5.1.1 物資申請(qǐng)應(yīng)結(jié)合工作的實(shí)際需要依《綠化物資采購(gòu)管理辦法》與《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行申請(qǐng),避免多購(gòu)而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費(fèi),采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同用料人員充分溝通后、結(jié)合實(shí)際情況充分考慮性?xún)r(jià)比報(bào)批采購(gòu)。
5.2 物資入庫(kù)及驗(yàn)收工程物資農(nóng)資物資勞保用品由綠化部施工人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,并在送貨單上給予簽名確認(rèn),除燃油與土方以外的物資須同時(shí)填寫(xiě)《綠化苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》,作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù),不須填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》,驗(yàn)收人員對(duì)數(shù)量進(jìn)行核對(duì),對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達(dá)標(biāo),應(yīng)立即通知采購(gòu)人員進(jìn)行更換、補(bǔ)充或退貨處理設(shè)備工具倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,填寫(xiě)《綠化苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》。200元以上的填寫(xiě)《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2 物資出庫(kù)、回收工程物資根據(jù)工作量有計(jì)劃進(jìn)行分批采購(gòu),即買(mǎi)即用,不填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》當(dāng)于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個(gè)人的填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購(gòu)按季度進(jìn)行。農(nóng)資物資盡量減少儲(chǔ)存時(shí)間,對(duì)農(nóng)藥化肥實(shí)行專(zhuān)人管理、按需當(dāng)天發(fā)放,當(dāng)天使用,工作結(jié)束后倉(cāng)管員將剩余物資及時(shí)回收入庫(kù),按單位填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》,采購(gòu)用量不超過(guò)一季度。燃油即買(mǎi)即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)存放,如無(wú)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù),須將農(nóng)藥放入儲(chǔ)物柜并上鎖管理,每月檢查進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)設(shè)備工具200以上須填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉(cāng)管員每天下班前須對(duì)實(shí)物進(jìn)行核實(shí),日常進(jìn)行監(jiān)控,每月盤(pán)點(diǎn)。日常用工具實(shí)行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉(cāng)管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配使用,或送至苗圃進(jìn)行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)組負(fù)責(zé)回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護(hù)組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本
5.3 綠化倉(cāng)庫(kù)管理要求
5.3.1 根據(jù)綠化部項(xiàng)目分散,各項(xiàng)目出現(xiàn)多倉(cāng)庫(kù)或各片區(qū)出現(xiàn)多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2 物資的申請(qǐng)及入庫(kù)采用《物資存儲(chǔ)及管理程序》,對(duì)部門(mén)特殊之處采用如下的辦法。
5.3 .
2.1 大項(xiàng)目及各片區(qū)共用的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)列明各倉(cāng)庫(kù)的位置、存放物品類(lèi)型、主倉(cāng)庫(kù)位置報(bào)部門(mén)列表備案。各小倉(cāng)庫(kù)從屬于主倉(cāng)庫(kù),對(duì)主倉(cāng)庫(kù)及危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)配備滅火器材。
5.3.3 .各倉(cāng)庫(kù)要求主倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物資的申請(qǐng)、發(fā)放、報(bào)費(fèi)、每月盤(pán)點(diǎn)涵蓋小倉(cāng)庫(kù)工作、監(jiān)督小倉(cāng)庫(kù)的日常運(yùn)作。小倉(cāng)庫(kù)只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤(pán)點(diǎn)手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)農(nóng)藥、肥料、汽油等危險(xiǎn)品單獨(dú)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)存放,如無(wú)條件單獨(dú)存放,農(nóng)藥須用儲(chǔ)物柜上鎖存儲(chǔ),汽油不能作為常備物資存儲(chǔ)于倉(cāng)庫(kù),使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置。化學(xué)肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時(shí)進(jìn)行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫(kù)存量以滿足使用需求為標(biāo)準(zhǔn),不宜過(guò)多存儲(chǔ)。
6. 相關(guān)文件vkwy
7.5.5 -z01 《物資存儲(chǔ)及管理程序》
7. 記錄表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》
第11篇 物資采購(gòu)處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫(kù)房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購(gòu)處成立安全檢查小組（以下稱(chēng)“安檢小組”），組長(zhǎng)：蔡英寶，副組長(zhǎng)：賈國(guó)紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫(kù)安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫(kù)安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門(mén)日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專(zhuān)業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專(zhuān)業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無(wú)違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開(kāi)張掛或放置；
（3）查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫(xiě)是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無(wú)出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫(xiě)《部門(mén)安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即告知責(zé)任人，報(bào)告部門(mén)安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的，應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查，檢查要點(diǎn)如下：
（1）庫(kù)區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周?chē)h(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺(tái)穩(wěn)固，地面和工作臺(tái)面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲(chǔ)藏方式，裝卸地方大小，材料有無(wú)斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
，信號(hào)裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無(wú)損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設(shè)備的安全性：注意鏟車(chē)、行車(chē)、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況，控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護(hù)的安全性：注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況，防護(hù)用品是否齊備和正確使用，有無(wú)消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況，包括各類(lèi)工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào)，編寫(xiě)部門(mén)安全檢查記錄表，報(bào)公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號(hào)
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無(wú)違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開(kāi)張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫(xiě)是否完整、齊全；
4
安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無(wú)出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
安檢組長(zhǎng)：檢查人：制表：日期：
第12篇 學(xué)院物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法
第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，均適合本辦法。
第二條 儀器設(shè)備采購(gòu)5萬(wàn)元以上
（含5萬(wàn)元）的，要先經(jīng)論證是否立項(xiàng)
（論證組由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時(shí)指定），批準(zhǔn)立項(xiàng)后再由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開(kāi)招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書(shū)交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會(huì)上統(tǒng)一拆封，否則無(wú)效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個(gè)別持不同意見(jiàn)的，可在論證書(shū)上表明意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時(shí)參考。
第三條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在1萬(wàn)元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶(hù)提出申請(qǐng)
（如屬兩個(gè)以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見(jiàn)并簽字）；
2．主管部門(mén)意見(jiàn)；3.審計(jì)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核；
4．校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關(guān)部門(mén)組織洽談和選定廠家
（必須要有審計(jì)和財(cái)務(wù)部門(mén)參加）；7.實(shí)地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和驗(yàn)收簽字
（審計(jì)、主管部門(mén)、用戶(hù)）。
第四條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在2千元以上的，辦理程序?yàn)椋河脩?hù)參與、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。
第五條 采購(gòu)的技術(shù)專(zhuān)用儀器設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要有用戶(hù)簽字，低值易耗品的采購(gòu)等由學(xué)校倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員驗(yàn)收。
第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中，達(dá)到
第二條 限額需要公開(kāi)招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
第七條 項(xiàng)目工作組在公開(kāi)招投標(biāo)過(guò)程中的所需費(fèi)用，學(xué)校投入的項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項(xiàng)目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書(shū)面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財(cái)務(wù)處方能報(bào)銷(xiāo)。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 物資管理辦法范本
物資管理辦法
第一章 固定資產(chǎn)管理
第一條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。
第二條 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用預(yù)計(jì)殘值率為固定資產(chǎn)原值的4%的計(jì)算方法分類(lèi)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。財(cái)務(wù)部應(yīng)按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,及時(shí)計(jì)算各固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊及凈值。
第三條 公司如需添置固定資產(chǎn),應(yīng)由辦公室事先填制物品申購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)事后根據(jù)物品申購(gòu)單和發(fā)票入賬。
第四條 財(cái)務(wù)部應(yīng)按每臺(tái)固定資產(chǎn)設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)卡,明細(xì)卡一式二份,由財(cái)務(wù)部和辦公室各執(zhí)一份。明細(xì)卡應(yīng)注明固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、原值、年折舊率、使用年限、使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、保管人(或領(lǐng)用人)、主要附屬設(shè)備等有關(guān)資料,并由保管人(或領(lǐng)用人)簽字。
第五條 為便于管理,財(cái)務(wù)部應(yīng)按資產(chǎn)類(lèi)型及時(shí)對(duì)每臺(tái)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào),貼上標(biāo)簽,并將有關(guān)資料交由辦公室備案。年末由財(cái)務(wù)部協(xié)同辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核對(duì)。
第六條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的使用地點(diǎn)如發(fā)生變化,辦公室應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部,會(huì)同更正有關(guān)備案資料,保證帳、卡、物一致。
第七條 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借,出租,出售,贈(zèng)與情況,必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn),報(bào)財(cái)務(wù)備案或核銷(xiāo)。
第八條 固定資產(chǎn)如發(fā)生報(bào)廢,盤(pán)盈,盤(pán)虧或毀損時(shí),財(cái)務(wù)都應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說(shuō)明或處理意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理審批簽字后,財(cái)務(wù)作出相應(yīng)的處理。
第二章 低值易耗品管理
第九條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
第十條 低值易耗品的核算采用一次攤銷(xiāo)法。
第十一條 公司如需添置低值易耗品,經(jīng)辦人應(yīng)按申購(gòu)物品流程辦理。
第十二條 財(cái)務(wù)部設(shè)立低值易耗品輔助帳,并由領(lǐng)用人(或保管人)簽字。
第十三條 領(lǐng)用人(或保管人)發(fā)生變更,辦公室應(yīng)通知財(cái)務(wù)部,并由領(lǐng)用人至財(cái)務(wù)部簽字。
第十四條 低值易耗品如發(fā)生遺失,損壞,報(bào)廢等情況,領(lǐng)用人(保管人)應(yīng)及時(shí)上報(bào)辦公室,財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說(shuō)明或處理意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理審批簽字后,財(cái)務(wù)部做相應(yīng)處理。
第14篇 杭瑜學(xué)校物資采購(gòu)、項(xiàng)目維修的管理辦法
物資采購(gòu)流程
（一）固定資產(chǎn)（不需安裝及調(diào)試）和一般用品包括范圍
一、固定資產(chǎn)包括：
專(zhuān)用設(shè)備，單價(jià)800元以上（含800元）；
一般設(shè)備，單價(jià)500元以上（含500元），耐用時(shí)間為一年以上的；
單價(jià)低于500元，耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)財(cái)產(chǎn)；
單價(jià)低于500元，使用時(shí)間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括：
單價(jià)低于固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，使用時(shí)間不到一年或容易損耗的物品。
具體資產(chǎn)類(lèi)別由總務(wù)處確定
（二）采購(gòu)、核報(bào)流程
一、固定資產(chǎn)采購(gòu)、核報(bào)流程（書(shū)面固定格式表）
1.由使用部門(mén)（人）填寫(xiě)《固定資產(chǎn)使用/申購(gòu)表》，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)分管校長(zhǎng)；
2.分管校長(zhǎng)向有關(guān)部門(mén)（總務(wù)處或經(jīng)管負(fù)責(zé)人）核實(shí)同類(lèi)設(shè)備使用情況后決定內(nèi)部調(diào)派或新購(gòu)資產(chǎn)；
3.如決定新購(gòu)的物品，總務(wù)處及時(shí)聯(lián)系使用部門(mén)（人）共同進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；
4.較大購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目由校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論詢(xún)價(jià)方案，主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)最后確定落實(shí)；
5.使用部門(mén)（人）及總務(wù)處共同進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)及資產(chǎn)接收工作，并將固定資產(chǎn)發(fā)票、清單附件及《固定資產(chǎn)使用/申購(gòu)表》及時(shí)登記校產(chǎn)；
6.財(cái)務(wù)根據(jù)以上單據(jù)核報(bào)。
二、一般用品（包括辦公、體育、實(shí)驗(yàn)等消耗品）采購(gòu)流程
1.使用部門(mén)（人）提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；
2.價(jià)格在200元以?xún)?nèi)的物品由分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)，超過(guò)200元的再經(jīng)主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)；
3.使用部門(mén)（人）聯(lián)系總務(wù)處共同進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)采購(gòu)，并做好用品采購(gòu)耗用登記工作。
專(zhuān)項(xiàng)工程及維修、養(yǎng)護(hù)工程
（一）專(zhuān)項(xiàng)工程與維修、養(yǎng)護(hù)工程范圍
（不含校內(nèi)人員自行維修養(yǎng)護(hù)）
一、專(zhuān)項(xiàng)工程包括：
需要安裝、調(diào)試后才能運(yùn)行使用的固定資產(chǎn)購(gòu)置；
房屋改擴(kuò)建、水電、裝飾裝修等工程項(xiàng)目；
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項(xiàng)目。
二、維修、養(yǎng)護(hù)工程包括：
針對(duì)校園環(huán)境、器材設(shè)施的局部維修、維護(hù)、整修；
房屋建筑局部維修、整修；
校園綠化養(yǎng)護(hù)。
（二）執(zhí)行、核報(bào)流程
一、預(yù)算大（等）于10萬(wàn)元及1-10萬(wàn)的專(zhuān)項(xiàng)工程、維修項(xiàng)目
1.計(jì)劃由總務(wù)處填寫(xiě)《專(zhuān)項(xiàng)工程/維修項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》，說(shuō)明需要購(gòu)置安裝的設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)或所需施工、維修項(xiàng)目清單，估計(jì)價(jià)格（可參考以往工作量，或咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)單位），實(shí)施時(shí)間段等主要內(nèi)容；
2.批準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)工程/維修項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)報(bào)分管、主管校長(zhǎng)審批；
3.造價(jià)預(yù)算聘請(qǐng)咨詢(xún)服務(wù)公司進(jìn)行預(yù)算估價(jià)，確定標(biāo)底；
4.定項(xiàng)報(bào)學(xué)校工作例會(huì)討論方案、具體落實(shí)安排等；
5.招標(biāo)通過(guò)后的計(jì)劃書(shū)由總務(wù)處聯(lián)系咨詢(xún)服務(wù)公司代理制作招標(biāo)文件。大于（等于）10萬(wàn)元的項(xiàng)目必須進(jìn)行市場(chǎng)公開(kāi)招投標(biāo)，按不低于3家單位分別報(bào)價(jià)、接近者中標(biāo)的要求確定施工單位。1-10萬(wàn)的項(xiàng)目可通過(guò)內(nèi)部議標(biāo)的辦法，學(xué)校組織不低于3家單位分別報(bào)價(jià)的辦法確定施工單位；
6.合同合同文本經(jīng)學(xué)校組織會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后簽訂；
7.施工在確定時(shí)間段內(nèi)總務(wù)處負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全，保證項(xiàng)目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主管，辦理簽證、補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)手續(xù)；
8.審計(jì)工程完工后施工單位報(bào)出工程決算及相關(guān)資料，由總務(wù)處交審計(jì)事務(wù)所審定。
二、預(yù)算低于1萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)工程、零星維修項(xiàng)目
1.由使用部門(mén)或總務(wù)處向主管校長(zhǎng)請(qǐng)示批準(zhǔn)；
2.由使用部門(mén)（人）及總務(wù)處多方比價(jià)后組織實(shí)施；
3.按次及時(shí)核報(bào)，不宜混合多項(xiàng)目同時(shí)結(jié)報(bào)。
第15篇 房地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資管理辦法
根據(jù)集團(tuán)材料物資采購(gòu)供應(yīng)模式,為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資的管理,制訂本辦法。
第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系,由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格,地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類(lèi):
1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門(mén)窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。
3、以上材料類(lèi)別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜;由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類(lèi)如有調(diào)整,集團(tuán)另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權(quán)限報(bào)批。
2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢,報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部,采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收;工程部開(kāi)具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購(gòu)部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。
4、款項(xiàng)結(jié)算:
(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳,并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn),對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部;每月16-20日,預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部;每月21-25日,財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí),須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存,集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放,使用部門(mén)負(fù)責(zé)管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部,招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同,并按照權(quán)限報(bào)批。
2、材料驗(yàn)收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收,工程部辦理驗(yàn)收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。
3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后,
2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部,預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類(lèi)有:淋浴間隔、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門(mén)窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類(lèi)物資采購(gòu)合同,由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。
第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購(gòu)部。
第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的,每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人100元,情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問(wèn)責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核,集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施,由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。
第16篇 某某政府辦公室固定資產(chǎn)物資日常辦公用品管理辦法
為了加強(qiáng)辦公室各類(lèi)財(cái)產(chǎn)、物資、日常辦公用品的管理,根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理局的有關(guān)文件精神,結(jié)合辦公室的工作實(shí)際制訂以下管理辦法。
一、固定資產(chǎn)的管理
凡購(gòu)單價(jià)在800元以上,使用年限超過(guò)一年的物資應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理范圍。無(wú)論什么經(jīng)費(fèi)渠道購(gòu)買(mǎi)(或其它單位贈(zèng)送的)均必須在行政處總務(wù)上登記入帳。具體程序是:需購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的處室,首先要編報(bào)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃(或口頭匯報(bào)),征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)代購(gòu),金額在3000元以下的,由分管副主任簽字,3000元以上的由辦公室主任簽字,使用人(或處室經(jīng)辦人)在總務(wù)保管處登記入帳,保管員在發(fā)票上簽驗(yàn)收人,財(cái)會(huì)上才能報(bào)銷(xiāo)。
二、物資的管理
購(gòu)買(mǎi)金額在300元以上的大宗物資,如成批購(gòu)進(jìn)或印刷的各類(lèi)辦公用筆、墨、紙、稿箋、信封等,由總務(wù)根據(jù)財(cái)力按工作的使用情況和需要購(gòu)進(jìn)或印刷,購(gòu)進(jìn)或印刷后,保管員應(yīng)按類(lèi)別、品名分別將單價(jià)、數(shù)量登記入帳。在發(fā)票簽收?qǐng)?bào)銷(xiāo)時(shí),按財(cái)務(wù)制度審批報(bào)銷(xiāo)。發(fā)出時(shí)分處室、單位按類(lèi)別、數(shù)量登記。保管員要經(jīng)常檢查庫(kù)存情況,做到堆放整齊、干凈、無(wú)霉?fàn)€、變質(zhì)。本著先購(gòu)進(jìn)的先發(fā),后購(gòu)的后發(fā)。按季清理,半年盤(pán)存,做到帳物相符,家底清、不浪費(fèi)。對(duì)其它單位贈(zèng)送的貴重物品和購(gòu)買(mǎi)的酒類(lèi)物資,一般不作為辦公用品發(fā)放。因工作特殊需要,如接待、送禮等,須經(jīng)分管副主任或辦公室主任批準(zhǔn)后才能發(fā)放。具體程序:由經(jīng)辦人寫(xiě)明事由,經(jīng)分管副主任或辦公室主任審簽后,保管才能發(fā)放。
三、日常辦公用品的領(lǐng)用
1.圓珠筆、墨水、稿箋的領(lǐng)用,各處室要根據(jù)工作的需要和使用情況,本著既不浪費(fèi),又方便工作可在保管室領(lǐng)用。
2.筆記本的領(lǐng)用,辦公室的職工一年按1-2個(gè)領(lǐng)用(特殊工作例外),鋼筆、記算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、電風(fēng)扇、電話機(jī)、凳子以舊(壞)換新。
3.毛巾一年可領(lǐng)用一張(駕駛員例外);辦公室公用肥皂半年一塊。
4.計(jì)算機(jī)消耗材料的購(gòu)買(mǎi),各處室應(yīng)根據(jù)工作的實(shí)際先報(bào)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,價(jià)值在500元以?xún)?nèi)的報(bào)行政處審核,500元以上的報(bào)分管副主任審核同意后,才能購(gòu)買(mǎi)。
四、電器、維修材料
一般不搞庫(kù)存,隨買(mǎi)隨用。對(duì)家庭和其他部門(mén)使用的采取收費(fèi)制度。
