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第1篇 計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法范本
計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
1 目的
加速公司網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)進(jìn)程,同時(shí)保證在建項(xiàng)目的成功實(shí)施;對(duì)計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置、發(fā)放、使用,以及軟件、數(shù)據(jù)文件的保密、防毒、備份等進(jìn)行安全有效的管理,確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與管理工作的正常進(jìn)行。
2 適用范圍
適用于公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。
3 職責(zé)
3.1 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運(yùn)行與安全維護(hù),解決系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行中的技術(shù)問(wèn)題,在系統(tǒng)實(shí)施中保持系統(tǒng)的集成性;組織有關(guān)部門(mén)采集、整理與備份數(shù)據(jù);跟蹤了解市場(chǎng)行情,技術(shù)動(dòng)態(tài),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料,對(duì)不同層次的工作要求,統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn);配合各部門(mén)和合作單位開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作,組織制定公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的處理規(guī)程;在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)實(shí)施與運(yùn)行的統(tǒng)籌管理,并推動(dòng)管理部門(mén)的實(shí)施。
3.2 各部門(mén)信息管理人員協(xié)助本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)信息化的推廣應(yīng)用工作,負(fù)責(zé)本部門(mén)的硬軟件的正確使用和保管,做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份工作,為本部門(mén)建立嚴(yán)格科學(xué)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理制度并按制度監(jiān)督執(zhí)行。
3.3由公司主管領(lǐng)導(dǎo)參與,總經(jīng)理掛帥所組成的計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)提出公司的it發(fā)展戰(zhàn)略、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、策略和要求,及審批項(xiàng)目投資;調(diào)動(dòng)與組織有關(guān)管理部門(mén)按計(jì)劃逐步實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng),并批準(zhǔn)進(jìn)行新老系統(tǒng)的切換;組織調(diào)整不合理的、與新系統(tǒng)不相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)、體制和制度;在系統(tǒng)實(shí)施的主要階段,組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。
4.4 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理人員和操作人員進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的教育與培訓(xùn),崗位考核和必要的人力資源配備。
4 工作程序
4.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的申請(qǐng)、立項(xiàng)、批準(zhǔn)、實(shí)施及驗(yàn)收
4.1.1 公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展總體要求,制定公司網(wǎng)絡(luò)信息
化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略,提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃及具體要求,網(wǎng)管室會(huì)同各有關(guān)部門(mén)按
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要求綜合公司實(shí)際情況和計(jì)算機(jī)硬軟件技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,向裝備部提出書(shū)面申請(qǐng), 裝備部
組織多方論證小組討論,并形成立項(xiàng)報(bào)告,報(bào)公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
4.1.2 正式立項(xiàng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目,由公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,按立項(xiàng)報(bào)告要求組織進(jìn)行可行性研究分析、設(shè)計(jì)方案選型、施工方案制定。
4.1.3 方案確定后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)合作單位選擇和考察,具體要求如下:
a) 合作方基本情況考察:包括公司名稱、性質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等;
b) 技術(shù)能力考察包括:
1)開(kāi)發(fā)實(shí)力及專業(yè)隊(duì)伍情況;
2)專業(yè)資格認(rèn)證情況;
3)項(xiàng)目管理及質(zhì)量保證體系;
4)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)技術(shù)支持能力;
5)項(xiàng)目實(shí)施成功經(jīng)驗(yàn)等。
c) 對(duì)合作方在本行業(yè)的成功用戶情況考察
d) 對(duì)合作方所提供方案綜合評(píng)價(jià):
1)所提供方案可行性(先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)合理性)評(píng)價(jià);
2)實(shí)施能力評(píng)價(jià);
3)方案需完善和改進(jìn)的方面。
4.1.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將綜合考察的情況,以《計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報(bào)告》的形式,上報(bào)裝備部組織多方論證小組進(jìn)行評(píng)議,其中包括招標(biāo)或議標(biāo)、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議簽定等,然后按技改程序申報(bào)資金、組織實(shí)施。
4.1.5 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,網(wǎng)管室負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督和管理,隨時(shí)向公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況和需要解決的問(wèn)題;項(xiàng)目實(shí)施完工后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,報(bào)裝備部組織驗(yàn)收;驗(yàn)收完工后,所有驗(yàn)收資料在網(wǎng)管室存檔,驗(yàn)收原始記錄在裝備部保存。
4.2 計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置
4.2.1 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要,提出硬軟件需求申請(qǐng),填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表》, 進(jìn)行相關(guān)需求說(shuō)明,經(jīng)網(wǎng)管室按配置標(biāo)準(zhǔn)審核后,屬技改列支的,報(bào)裝備部按技改程序?qū)徟?屬日常辦公列支的報(bào)總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟?。最后由網(wǎng)管室根椐實(shí)際工作
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要求配備,如不按規(guī)定程序辦理,其費(fèi)用將不予報(bào)銷。
4.2.2 購(gòu)置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗(yàn)收、入庫(kù),方可報(bào)銷。
4.3 硬軟件的保管和分發(fā)使用
4.3.1 確認(rèn)合格的軟件,由網(wǎng)管室登錄于《軟件控制清單》,注明軟件的名稱、編號(hào)、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)(y表示在用,n表示已作廢)及使用部門(mén)等相關(guān)內(nèi)容。
4.3.2 軟件原件由網(wǎng)管室集中保存,保存的場(chǎng)所應(yīng)隔塵、干燥、無(wú)化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染,軟盤(pán)保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤(pán)原件保管兩年后,應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件,經(jīng)比較驗(yàn)證無(wú)誤后,加蓋“有效”印章、并由驗(yàn)證人員簽名,舊原件撤離保管場(chǎng)所。
4.3.3 網(wǎng)管室根據(jù)使用部門(mén)的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù),復(fù)制時(shí)在網(wǎng)管室專用的電腦上進(jìn)行,復(fù)制后的軟盤(pán)經(jīng)驗(yàn)證和殺毒處理后,在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標(biāo)簽,由驗(yàn)證人員簽名,并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門(mén),由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放,在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。
4.3.4 各種軟件的安裝盤(pán)及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在網(wǎng)管室,并填寫(xiě)入庫(kù)登記表,資料允許使用部門(mén)借用或復(fù)印發(fā)后使用,但須辦理相關(guān)手續(xù)。
4.3.5 在軟件的安裝使用過(guò)程中,網(wǎng)管室負(fù)責(zé)提供該軟件運(yùn)行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。
4.3.6各部門(mén)所有計(jì)算機(jī)硬軟件由部門(mén)信息管理員或操作責(zé)任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續(xù),當(dāng)其崗位變動(dòng)時(shí)須到網(wǎng)管室辦理轉(zhuǎn)交手續(xù),否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續(xù),且造成財(cái)產(chǎn)丟失還將追究其賠償責(zé)任。
4.3.7 部門(mén)信息管理員和操作責(zé)任人必須保證所使用的硬軟件完整無(wú)缺,定期做好清潔保養(yǎng)工作,凡造成硬、軟件丟失或違規(guī)操作造成損壞的要承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.3.8 計(jì)算機(jī)硬軟件的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、處理,須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部共同決定,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好相應(yīng)記錄。
4.4 硬件軟件的測(cè)試、維護(hù)、升級(jí)
4.4.1 外來(lái)軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴(yán)格測(cè)試(并做好測(cè)試記錄),測(cè)試合格后方可安裝或使用。
4.4.2 凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊(cè)的計(jì)算機(jī)硬軟件的維護(hù),由網(wǎng)管室負(fù)責(zé)完成,并做好相應(yīng)的維修記錄。
4.4.3由網(wǎng)管室組織對(duì)原使用部門(mén)的舊版軟件逐一進(jìn)行更新,使用部門(mén)軟件應(yīng)用人員在《軟
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件發(fā)放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作
廢”印章,予以保存。
4.4.4 現(xiàn)有硬軟件的升級(jí),申請(qǐng)部門(mén)需填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表》,依硬軟件購(gòu)置程序進(jìn)行審批。
4.4.5 硬軟件的升級(jí)由網(wǎng)管室執(zhí)行,軟件升級(jí)經(jīng)確認(rèn)后,將更新情況登錄于《軟件控制清單》。
4.5 軟件及數(shù)據(jù)的保密要求
4.5.1內(nèi)部開(kāi)發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開(kāi)發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有
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,不得向他人泄露,密碼的升級(jí)由原開(kāi)發(fā)人員執(zhí)行,并記錄密碼升級(jí)的情況。
4.5.2 公司局域網(wǎng)絡(luò),由公司計(jì)算機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)網(wǎng)管室,對(duì)公司虛擬網(wǎng)的劃分,工作組及用戶訪問(wèn)權(quán)限的設(shè)置,并對(duì)操作密碼進(jìn)行統(tǒng)一管理,任何人不得隨便將密碼轉(zhuǎn)告他人,防止軟件資源非授權(quán)的使用。
4.5.3 公司中心機(jī)房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內(nèi),網(wǎng)絡(luò)中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只允許網(wǎng)管理員操作使用;對(duì)服務(wù)器系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行多重加密處理,經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán),方可使用;網(wǎng)絡(luò)中所有工作站,須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)允許,持本人用戶密碼上機(jī)操作使用。
4.5.4 e-mall接收與發(fā)送需進(jìn)行嚴(yán)格檢查,以防止保密資料經(jīng)此渠道泄出,發(fā)送與接收的電子郵件均需進(jìn)行審批與登記。
4.5.5 經(jīng)由繪圖機(jī)出的圖紙需進(jìn)行登記管理,在打印圖紙資料時(shí),申請(qǐng)打印人員需填寫(xiě)《cad出圖登記表》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行打印作業(yè)。
4.5.6 網(wǎng)管室對(duì)備份數(shù)據(jù)的磁盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等存貯介質(zhì),設(shè)專人保管,數(shù)據(jù)管理員必須保證數(shù)據(jù)的安全可靠,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),不得隨意使用或外借。
4.5.7凡將公司重要數(shù)據(jù)惡意更改、非法復(fù)制或外泄者,給以重罰;因此造成重大損失的,還將追究其刑事責(zé)任。
4. 6 軟件使用的防毒要求
4.6.1公司局域網(wǎng)內(nèi),經(jīng)網(wǎng)管室指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門(mén),應(yīng)嚴(yán)格控制光盤(pán)、軟盤(pán)的使用,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其它部門(mén)內(nèi)部連網(wǎng)的電腦,光驅(qū)、軟驅(qū)一律予以拆除或禁用,否則不準(zhǔn)上網(wǎng)。
4.6.2 使用互聯(lián)網(wǎng)的部門(mén);需指定一臺(tái)或幾臺(tái)電腦,這些電腦不得與公司局域網(wǎng)連接,在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤(pán)未經(jīng)檢查不能在公司內(nèi)部網(wǎng)上使用。
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4.6.3 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的電腦進(jìn)行病毒清查,各部門(mén)發(fā)現(xiàn)本部門(mén)電腦有病毒感染,
要立即殺毒或報(bào)告網(wǎng)管室處理。
4.6.4 外單位的軟盤(pán)、光盤(pán)需在公司局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)中使用,使用前要由網(wǎng)管室進(jìn)行病毒清查,確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4.7 數(shù)據(jù)的備份
4.7.1 凡向技術(shù)中心資料室提交入庫(kù)產(chǎn)品資料,必須在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,再由網(wǎng)管室數(shù)據(jù)管理員定期將其數(shù)據(jù)刻成光盤(pán),以便永久保存。
4.7.2 各部門(mén)數(shù)據(jù)的備份由部門(mén)信息管理員每周進(jìn)行一次。對(duì)于沒(méi)有專用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的用戶,備份方法為:指定―臺(tái)計(jì)算機(jī),然后在該機(jī)根目錄(c或d盤(pán))下給每個(gè)用戶建立一個(gè)備份文件夾,每星期將每個(gè)用戶需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計(jì)算機(jī)的指定目錄下面。
4.7.3 重要數(shù)據(jù)必須到網(wǎng)管室申請(qǐng)備份,按需要加密或封裝打標(biāo)長(zhǎng)期保存,需要使用備份數(shù)據(jù)時(shí)必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),并保存使用記錄。
4.7.4 網(wǎng)管室把各部門(mén)的數(shù)據(jù)至少每半年備份一次,刻成光盤(pán)長(zhǎng)期保存。
4.8 當(dāng)軟件系統(tǒng)的更新影響到公司現(xiàn)有的運(yùn)作時(shí),計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)得到建立或修訂。
5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄
5.1計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報(bào)告
5.2計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目方案書(shū)
5.3計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
5.4zj5/12―js15計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表
5.5zj5/14―js17計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)文件控制清單。
5.6zj5/19―js51計(jì)算機(jī)硬、軟件、數(shù)據(jù)文件入庫(kù)登記表
5.7zj5/13―js12計(jì)算機(jī)硬軟件及數(shù)據(jù)文件發(fā)放登記表
5.8zj5/20―js52對(duì)外電子郵件發(fā)送登記
5.9zj5/21―js53外來(lái)電子郵件接收登記
5.10 zj5/22―js54技術(shù)中心cad文件出圖登記表
5.11 zj5/23―js55計(jì)算機(jī)硬軟件測(cè)試、維修、升級(jí)記錄表
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加速公司網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)進(jìn)程,同時(shí)保證在建項(xiàng)目的成功實(shí)施;對(duì)計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置、發(fā)放、使用,以及軟件、數(shù)據(jù)文件的保密、防毒、備份等進(jìn)行安全有效的管理,確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與管理工作的正常進(jìn)行。
2 適用范圍
適用于公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。
3 職責(zé)
3.1 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運(yùn)行與安全維護(hù),解決系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行中的技術(shù)問(wèn)題,在系統(tǒng)實(shí)施中保持系統(tǒng)的集成性;組織有關(guān)部門(mén)采集、整理與備份數(shù)據(jù);跟蹤了解市場(chǎng)行情,技術(shù)動(dòng)態(tài),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料,對(duì)不同層次的工作要求,統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn);配合各部門(mén)和合作單位開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作,組織制定公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的處理規(guī)程;在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)實(shí)施與運(yùn)行的統(tǒng)籌管理,并推動(dòng)管理部門(mén)的實(shí)施。
3.2 各部門(mén)信息管理人員協(xié)助本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)信息化的推廣應(yīng)用工作,負(fù)責(zé)本部門(mén)的硬軟件的正確使用和保管,做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份工作,為本部門(mén)建立嚴(yán)格科學(xué)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理制度并按制度監(jiān)督執(zhí)行。
3.3由公司主管領(lǐng)導(dǎo)參與,總經(jīng)理掛帥所組成的計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)提出公司的it發(fā)展戰(zhàn)略、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、策略和要求,及審批項(xiàng)目投資;調(diào)動(dòng)與組織有關(guān)管理部門(mén)按計(jì)劃逐步實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng),并批準(zhǔn)進(jìn)行新老系統(tǒng)的切換;組織調(diào)整不合理的、與新系統(tǒng)不相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)、體制和制度;在系統(tǒng)實(shí)施的主要階段,組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。
4.4 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理人員和操作人員進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的教育與培訓(xùn),崗位考核和必要的人力資源配備。
4 工作程序
4.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的申請(qǐng)、立項(xiàng)、批準(zhǔn)、實(shí)施及驗(yàn)收
4.1.1 公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展總體要求,制定公司網(wǎng)絡(luò)信息
化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略,提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃及具體要求,網(wǎng)管室會(huì)同各有關(guān)部門(mén)按
第3篇 計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
1 目的
加速公司網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)進(jìn)程,同時(shí)保證在建項(xiàng)目的成功實(shí)施;對(duì)計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置、發(fā)放、使用,以及軟件、數(shù)據(jù)文件的保密、防毒、備份等進(jìn)行安全有效的管理,確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與管理工作的正常進(jìn)行。
2 適用范圍
適用于公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。
3 職責(zé)
3.1 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運(yùn)行與安全維護(hù),解決系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行中的技術(shù)問(wèn)題,在系統(tǒng)實(shí)施中保持系統(tǒng)的集成性;組織有關(guān)部門(mén)采集、整理與備份數(shù)據(jù);跟蹤了解市場(chǎng)行情,技術(shù)動(dòng)態(tài),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料,對(duì)不同層次的工作要求,統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn);配合各部門(mén)和合作單位開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作,組織制定公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的處理規(guī)程;在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)實(shí)施與運(yùn)行的統(tǒng)籌管理,并推動(dòng)管理部門(mén)的實(shí)施。
3.2 各部門(mén)信息管理人員協(xié)助本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)信息化的推廣應(yīng)用工作,負(fù)責(zé)本部門(mén)的硬軟件的正確使用和保管,做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份工作,為本部門(mén)建立嚴(yán)格科學(xué)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理制度并按制度監(jiān)督執(zhí)行。
3.3由公司主管領(lǐng)導(dǎo)參與,總經(jīng)理掛帥所組成的計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)提出公司的it發(fā)展戰(zhàn)略、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、策略和要求,及審批項(xiàng)目投資;調(diào)動(dòng)與組織有關(guān)管理部門(mén)按計(jì)劃逐步實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng),并批準(zhǔn)進(jìn)行新老系統(tǒng)的切換;組織調(diào)整不合理的、與新系統(tǒng)不相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)、體制和制度;在系統(tǒng)實(shí)施的主要階段,組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。
4.4 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理人員和操作人員進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的教育與培訓(xùn),崗位考核和必要的人力資源配備。
4 工作程序
4.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的申請(qǐng)、立項(xiàng)、批準(zhǔn)、實(shí)施及驗(yàn)收
4.1.1公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展總體要求,制定公司網(wǎng)絡(luò)信息
化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略,提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃及具體要求,網(wǎng)管室會(huì)同各有關(guān)部門(mén)按
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要求綜合公司實(shí)際情況和計(jì)算機(jī)硬軟件技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,向裝備部提出書(shū)面申請(qǐng), 裝備部
組織多方論證小組討論,并形成立項(xiàng)報(bào)告,報(bào)公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
4.1.2正式立項(xiàng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目,由公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,按立項(xiàng)報(bào)告要求組織進(jìn)行可行性研究分析、設(shè)計(jì)方案選型、施工方案制定。
4.1.3方案確定后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)合作單位選擇和考察,具體要求如下:
a) 合作方基本情況考察:包括公司名稱、性質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等;
b) 技術(shù)能力考察包括:
1)開(kāi)發(fā)實(shí)力及專業(yè)隊(duì)伍情況;
2)專業(yè)資格認(rèn)證情況;
3)項(xiàng)目管理及質(zhì)量保證體系;
4)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)技術(shù)支持能力;
5)項(xiàng)目實(shí)施成功經(jīng)驗(yàn)等。
c) 對(duì)合作方在本行業(yè)的成功用戶情況考察
d) 對(duì)合作方所提供方案綜合評(píng)價(jià):
1)所提供方案可行性(先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)合理性)評(píng)價(jià);
2)實(shí)施能力評(píng)價(jià);
3)方案需完善和改進(jìn)的方面。
4.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將綜合考察的情況,以《計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報(bào)告》的形式,上報(bào)裝備部組織多方論證小組進(jìn)行評(píng)議,其中包括招標(biāo)或議標(biāo)、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議簽定等,然后按技改程序申報(bào)資金、組織實(shí)施。
4.1.5在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,網(wǎng)管室負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督和管理,隨時(shí)向公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況和需要解決的問(wèn)題;項(xiàng)目實(shí)施完工后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,報(bào)裝備部組織驗(yàn)收;驗(yàn)收完工后,所有驗(yàn)收資料在網(wǎng)管室存檔,驗(yàn)收原始記錄在裝備部保存。
4.2 計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置
4.2.1各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要,提出硬軟件需求申請(qǐng),填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表》, 進(jìn)行相關(guān)需求說(shuō)明,經(jīng)網(wǎng)管室按配置標(biāo)準(zhǔn)審核后,屬技改列支的,報(bào)裝備部按技改程序?qū)徟?屬日常辦公列支的報(bào)總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟?。最后由網(wǎng)管室根椐實(shí)際工作
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計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
要求配備,如不按規(guī)定程序辦理,其費(fèi)用將不予報(bào)銷。
4.2.2購(gòu)置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗(yàn)收、入庫(kù),方可報(bào)銷。
4.3 硬軟件的保管和分發(fā)使用
4.3.1確認(rèn)合格的軟件,由網(wǎng)管室登錄于《軟件控制清單》,注明軟件的名稱、編號(hào)、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)(y表示在用,n表示已作廢)及使用部門(mén)等相關(guān)內(nèi)容。
4.3.2軟件原件由網(wǎng)管室集中保存,保存的場(chǎng)所應(yīng)隔塵、干燥、無(wú)化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染,軟盤(pán)保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤(pán)原件保管兩年后,應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件,經(jīng)比較驗(yàn)證無(wú)誤后,加蓋“有效”印章、并由驗(yàn)證人員簽名,舊原件撤離保管場(chǎng)所。
4.3.3網(wǎng)管室根據(jù)使用部門(mén)的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù),復(fù)制時(shí)在網(wǎng)管室專用的電腦上進(jìn)行,復(fù)制后的軟盤(pán)經(jīng)驗(yàn)證和殺毒處理后,在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標(biāo)簽,由驗(yàn)證人員簽名,并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門(mén),由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放,在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。
4.3.4各種軟件的安裝盤(pán)及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在網(wǎng)管室,并填寫(xiě)入庫(kù)登記表,資料允許使用部門(mén)借用或復(fù)印發(fā)后使用,但須辦理相關(guān)手續(xù)。
4.3.5在軟件的安裝使用過(guò)程中,網(wǎng)管室負(fù)責(zé)提供該軟件運(yùn)行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。
4.3.6各部門(mén)所有計(jì)算機(jī)硬軟件由部門(mén)信息管理員或操作責(zé)任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續(xù),當(dāng)其崗位變動(dòng)時(shí)須到網(wǎng)管室辦理轉(zhuǎn)交手續(xù),否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續(xù),且造成財(cái)產(chǎn)丟失還將追究其賠償責(zé)任。
4.3.7部門(mén)信息管理員和操作責(zé)任人必須保證所使用的硬軟件完整無(wú)缺,定期做好清潔保養(yǎng)工作,凡造成硬、軟件丟失或違規(guī)操作造成損壞的要承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.3.8計(jì)算機(jī)硬軟件的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、處理,須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部共同決定,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好相應(yīng)記錄。
4.4 硬件軟件的測(cè)試、維護(hù)、升級(jí)
4.4.1外來(lái)軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴(yán)格測(cè)試(并做好測(cè)試記錄),測(cè)試合格后方可安裝或使用。
4.4.2凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊(cè)的計(jì)算機(jī)硬軟件的維護(hù),由網(wǎng)管室負(fù)責(zé)完成,并做好相應(yīng)的維修記錄。
4.4.3由網(wǎng)管室組織對(duì)原使用部門(mén)的舊版軟件逐一進(jìn)行更新,使用部門(mén)軟件應(yīng)用人員在《軟
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件發(fā)放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作
廢”印章,予以保存。
4.4.4現(xiàn)有硬軟件的升級(jí),申請(qǐng)部門(mén)需填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表》,依硬軟件購(gòu)置程序進(jìn)行審批。
4.4.5硬軟件的升級(jí)由網(wǎng)管室執(zhí)行,軟件升級(jí)經(jīng)確認(rèn)后,將更新情況登錄于《軟件控制清單》。
4.5 軟件及數(shù)據(jù)的保密要求
4.5.1內(nèi)部開(kāi)發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開(kāi)發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有,不得向他人泄露,密碼的升級(jí)由原開(kāi)發(fā)人員執(zhí)行,并記錄密碼升級(jí)的情況。
4.5.2公司局域網(wǎng)絡(luò),由公司計(jì)算機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)網(wǎng)管室,對(duì)公司虛擬網(wǎng)的劃分,工作組及用戶訪問(wèn)權(quán)限的設(shè)置,并對(duì)操作密碼進(jìn)行統(tǒng)一管理,任何人不得隨便將密碼轉(zhuǎn)告他人,防止軟件資源非授權(quán)的使用。
4.5.3公司中心機(jī)房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內(nèi),網(wǎng)絡(luò)中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只允許網(wǎng)管理員操作使用;對(duì)服務(wù)器系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行多重加密處理,經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán),方可使用;網(wǎng)絡(luò)中所有工作站,須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)允許,持本人用戶密碼上機(jī)操作使用。
4.5.4e-mall接收與發(fā)送需進(jìn)行嚴(yán)格檢查,以防
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計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
止保密資料經(jīng)此渠道泄出,發(fā)送與接收的電子郵件均需進(jìn)行審批與登記。
4.5.5經(jīng)由繪圖機(jī)出的圖紙需進(jìn)行登記管理,在打印圖紙資料時(shí),申請(qǐng)打印人員需填寫(xiě)《cad出圖登記表》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行打印作業(yè)。
4.5.6網(wǎng)管室對(duì)備份數(shù)據(jù)的磁盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等存貯介質(zhì),設(shè)專人保管,數(shù)據(jù)管理員必須保證數(shù)據(jù)的安全可靠,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),不得隨意使用或外借。
4.5.7凡將公司重要數(shù)據(jù)惡意更改、非法復(fù)制或外泄者,給以重罰;因此造成重大損失的,還將追究其刑事責(zé)任。
4. 6 軟件使用的防毒要求
4.6.1公司局域網(wǎng)內(nèi),經(jīng)網(wǎng)管室指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門(mén),應(yīng)嚴(yán)格控制光盤(pán)、軟盤(pán)的使用,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其它部門(mén)內(nèi)部連網(wǎng)的電腦,光驅(qū)、軟驅(qū)一律予以拆除或禁用,否則不準(zhǔn)上網(wǎng)。
4.6.2使用互聯(lián)網(wǎng)的部門(mén);需指定一臺(tái)或幾臺(tái)電腦,這些電腦不得與公司局域網(wǎng)連接,在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤(pán)未經(jīng)檢查不能在公司內(nèi)部網(wǎng)上使用。
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4.6.3網(wǎng)管室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的電腦進(jìn)行病毒清查,各部門(mén)發(fā)現(xiàn)本部門(mén)電腦有病毒感染,
要立即殺毒或報(bào)告網(wǎng)管室處理。
4.6.4外單位的軟盤(pán)、光盤(pán)需在公司局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)中使用,使用前要由網(wǎng)管室進(jìn)行病毒清查,確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4.7 數(shù)據(jù)的備份
4.7.1凡向技術(shù)中心資料室提交入庫(kù)產(chǎn)品資料,必須在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,再由網(wǎng)管室數(shù)據(jù)管理員定期將其數(shù)據(jù)刻成光盤(pán),以便永久保存。
4.7.2各部門(mén)數(shù)據(jù)的備份由部門(mén)信息管理員每周進(jìn)行一次。對(duì)于沒(méi)有專用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的用戶,備份方法為:指定―臺(tái)計(jì)算機(jī),然后在該機(jī)根目錄(c或d盤(pán))下給每個(gè)用戶建立一個(gè)備份文件夾,每星期將每個(gè)用戶需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計(jì)算機(jī)的指定目錄下面。
4.7.3重要數(shù)據(jù)必須到網(wǎng)管室申請(qǐng)備份,按需要加密或封裝打標(biāo)長(zhǎng)期保存,需要使用備份數(shù)據(jù)時(shí)必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),并保存使用記錄。
4.7.4網(wǎng)管室把各部門(mén)的數(shù)據(jù)至少每半年備份一次,刻成光盤(pán)長(zhǎng)期保存。
4.8 當(dāng)軟件系統(tǒng)的更新影響到公司現(xiàn)有的運(yùn)作時(shí),計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)得到建立或修訂。
5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄
5.1計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報(bào)告
5.2計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目方案書(shū)
5.3計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
5.4zj5/12―js15計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表
5.5zj5/14―js17計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)文件控制清單。
5.6zj5/19―js51計(jì)算機(jī)硬、軟件、數(shù)據(jù)文件入庫(kù)登記表
5.7zj5/13―js12計(jì)算機(jī)硬軟件及數(shù)據(jù)文件發(fā)放登記表
5.8zj5/20―js52對(duì)外電子郵件發(fā)送登記
5.9zj5/21―js53外來(lái)電子郵件接收登記
5.10 zj5/22―js54技術(shù)中心cad文件出圖登記表
5.11 zj5/23―js55計(jì)算機(jī)硬軟件測(cè)試、維修、升級(jí)記錄表
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計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
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第4篇 醫(yī)院清潔切口預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物管理辦法
醫(yī)院清潔切口預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物的管理辦法
第一章總則
第一條為加強(qiáng)醫(yī)院清潔切口(i類切口)預(yù)防性抗菌藥物臨床應(yīng)用管理,規(guī)范手術(shù)預(yù)防性抗菌藥物臨床應(yīng)用行為,促進(jìn)臨床合理應(yīng)用抗菌藥物,控制細(xì)菌耐藥,保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,根據(jù)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī),制定本辦法。
第二條本辦法所稱抗菌藥物是指治療細(xì)菌、支原體、衣原體、立克次體、螺旋體、真菌等病原微生物所致感染性疾病病原的藥物,不包括治療結(jié)核病、寄生蟲(chóng)病和各種病毒所致感染性疾病的藥物以及具有抗菌作用的中藥制劑。
第三條醫(yī)院抗菌藥物管理工作組負(fù)責(zé)醫(yī)院抗菌藥物臨床應(yīng)用的監(jiān)督管理。
第四條本辦法清潔切口定義是:手術(shù)未進(jìn)入感染炎癥區(qū),未進(jìn)入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。切口類型與麻醉方式,以及否留置胃管、尿管和引流管等無(wú)關(guān)。
第五條本辦法適用于各學(xué)科所涉及的清潔切口手術(shù),以及血管介入診斷與介入治療。
第二章預(yù)防性應(yīng)用的抗菌藥物管理
第六條預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物的指征:清潔切口手術(shù)野無(wú)污染,通常不需預(yù)防用抗菌藥物,僅在下列情況時(shí)可考慮預(yù)防用藥:
1.手術(shù)涉及重要臟器,一旦發(fā)生感染將造成嚴(yán)重后果者,如開(kāi)顱手術(shù)、心臟和大血管手術(shù)、眼內(nèi)手術(shù)、門(mén)脈高壓癥手術(shù)等。
2.使用人工材料或人工裝置的手術(shù),如人工心瓣膜植入、永久性心臟起博器放置、人工關(guān)節(jié)置換等。腹股溝疝補(bǔ)片不計(jì)入在內(nèi)。
3.手術(shù)范圍大、時(shí)間超過(guò)3小時(shí)、創(chuàng)傷大(出血量超過(guò)1500ml)。
4.存在感染高危因素,如:高齡、糖尿病、營(yíng)養(yǎng)不良、免疫功能低下等。
第七條以下手術(shù)原則上不預(yù)防使用抗菌藥物:腹股溝疝修補(bǔ)術(shù)(包括補(bǔ)片修補(bǔ)術(shù))、甲狀腺疾病手術(shù)、乳腺疾病手術(shù)、關(guān)節(jié)鏡檢查手術(shù)、頸動(dòng)脈內(nèi)膜剝脫手術(shù)、顱骨腫物切除手術(shù)和經(jīng)血管途徑的介入診斷與治療手術(shù)。
第八條預(yù)防性抗菌藥物的選擇:清潔切口手術(shù)主要感染病原菌是葡萄球菌(金黃色葡萄球菌和凝固酶陰性葡萄球菌),一般首選第一代頭孢菌素作為預(yù)防用藥。對(duì)β-內(nèi)酰胺類過(guò)敏者,可選用克林霉素,預(yù)防葡萄球菌感染;選用氨曲南預(yù)防革蘭陰性桿菌感染。氟喹諾酮類不做為清潔切口手術(shù)預(yù)防性抗菌藥物。
第九條預(yù)防性抗菌藥物給藥時(shí)機(jī):清潔切口手術(shù)預(yù)防性抗菌藥物應(yīng)用時(shí)間控制在術(shù)前30分鐘至2小時(shí)。
第十條預(yù)防性抗菌藥物應(yīng)用時(shí)間:清潔切口手術(shù)預(yù)防性使用抗
藥物時(shí)間不超過(guò)24 小時(shí)。
第三章罰則
第十一條違反本辦法第六條、第七條規(guī)定,無(wú)指征預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物者,由抗菌藥物管理小組責(zé)令臨床科室限期整改,并處手術(shù)醫(yī)師500元罰款、責(zé)任科室主任500元罰款。如有預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物的指征,但醫(yī)療文書(shū)中未記錄,視為無(wú)指征應(yīng)用。
第十二條 違反本辦法第八條、第九條、第十條中的任一規(guī)定,妨礙醫(yī)院抗菌藥物專項(xiàng)整治活動(dòng)順利開(kāi)展,由抗菌藥物管理小組責(zé)令臨床科室限期整改,并處手術(shù)醫(yī)師200元罰款,責(zé)任科室主任200元罰款。
第十三條同一醫(yī)師連續(xù)三次違反本管理辦法者,由抗菌藥物管理工作組上報(bào)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)批準(zhǔn),取消其抗菌藥物處方權(quán)六個(gè)月。六個(gè)月以后,經(jīng)抗菌藥物培訓(xùn)并考核合格后,經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)批準(zhǔn),才能恢復(fù)其相應(yīng)級(jí)別的抗菌藥物處方權(quán)。
第十四條同一科室每月出現(xiàn)三次違反本管理辦法的醫(yī)療活動(dòng),由抗菌藥物管理工作組上報(bào)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì),在院長(zhǎng)主持下,與責(zé)任科室主任進(jìn)行誡勉談話,并免去同年科室評(píng)優(yōu)的資格。
第十五條本辦法解釋權(quán)與修改權(quán)屬醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)。
第十六條本管理辦法20__年6月22日起執(zhí)行。
醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)
