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第1篇 倉儲物資安全管理辦法
倉儲物資的安全管理
倉庫是分公司物資的貯存基地,也是倉庫職工的勞動場所,做好倉庫的安全工作,防止各種事故發(fā)生,使分公司物資不受損失。為使分公司所有倉庫的安全管理處于受控狀態(tài),特制定本管理規(guī)定。
倉儲物資安全的基本要求
1)對物資的搬運,當單件重量(毛重)不超過30公斤時,可以采取手提,當單件重量為30公斤時,可采用扛抬,當單件重量超過100公斤時,應(yīng)用車輛搬運或機械作業(yè);
2)為確保人身安全,一般不采取使物資直接接觸人身的操作方式,如背負,肩扛,手抱等;
3)對長型鋼材,超過100公斤以上的,須用工具或機械作業(yè),100公斤以下的可二人順肩后抬,翻運鋼軌時,不要以撬桿插入鋼軌眼內(nèi)以免脫手傷人;
4)桶裝液體,單件超過35公斤的不要肩扛,須以繩索扛抬或手推車作業(yè);
5)包裝物資單件超過50公斤的,應(yīng)有專人搭肩,并進行答應(yīng),扛者不答,搭者不松手;
6)危險品物資的作業(yè),使用機械設(shè)備時,其荷載應(yīng)降25%,使用人工作業(yè)時,應(yīng)穿戴專用防護用具,作業(yè)場地、車輛等要有檢查,清掃不留渣、殘液,不得攜帶火種,不得敲打、撞擊、滑滾,需輕拿輕放,防止產(chǎn)生火花,鋼瓶蓋不要對準面部,瓶蓋必須擰緊;
庫房安全工作的基本要求。
7)做好“防火、防盜、防洪、防破壞”的四防工作,庫房內(nèi)的物品要嚴格按照庫房物品存放的要求進行堆放,保持整潔、通風和通道暢通,保證足夠的防火通道寬度。
8)庫房內(nèi)嚴禁煙火和生火取暖,嚴禁私拉亂接電線,嚴禁使用大功率電器、嚴禁使用電爐、電烙鐵、電燙斗等電熱器具;
9)在油庫、化工庫等易燃易爆的場所,嚴禁吸煙,設(shè)有“嚴禁吸煙”的明顯標志。
10)嚴禁無關(guān)人員在氣體、化工、易燃、易爆及有毒物品場所出入,因工作關(guān)系入庫房內(nèi),必須聽從管理人員指揮。
11)定期做好檢查,檢查危險(點)源是否處于在控狀態(tài),消防設(shè)施是否安全有效。
12)認真執(zhí)行庫房門衛(wèi)制度,非倉庫人員未經(jīng)同意,不得出入倉庫,物資出庫必須有出門證;
13)倉庫人員下班前,應(yīng)在庫內(nèi)外四周巡查一遍,并將倉庫門窗關(guān)好,切斷電源,大門加鎖,鑰匙存放妥當;并定期對庫房進行安全巡查,做好巡查記錄,發(fā)現(xiàn)隱患及時向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)報告,并及時采取相應(yīng)的整改措施,確保庫房安全。
14)倉庫工作人員應(yīng)妥善保管好各類單據(jù)憑證,防止丟失;
15)倉庫人員要嚴格遵守倉庫有關(guān)保密規(guī)定,并接受保衛(wèi)部門的檢查與指導(dǎo);
16)節(jié)日期間,門窗均須粘貼封條,上班前須經(jīng)過檢驗后再啟封;
17)每年雨季之前和雨季之中,對庫存物資要進行事前檢查和期中輪番檢查,對庫房屋頂、屋檐、落水管、以及內(nèi)外排水是否暢通,是否有漏雨、漏水等現(xiàn)象,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施加以處理。
18)消防設(shè)備應(yīng)定期檢查,保持消防水暢通,滅火器有效,消防器材應(yīng)放在明顯易取處,并保證人人會用,不得任意挪動或挪作他用。
19)倉庫管理人員必須熟練掌握撲救初期火災(zāi)的知識以及正確使用滅火器材的方法。
20)倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針,實行“誰主管,誰負責”的原則,倉庫日常安全工作由倉庫管理員、兼職安全員負責開展。倉庫定期安全檢查工作由安監(jiān)部、物資管理部主管、兼職安全員負責開展。
21)露天存放物品應(yīng)當分類、分堆、分組和分垛,并留出必要的防火間距。
22)物品入庫前應(yīng)當仔細檢查,確定無火種等隱患后,方準入庫。
23)使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝物應(yīng)當存放在安全地點、定期處理。
24)倉庫的電氣裝置必須符合國家電氣設(shè)計和安裝的有關(guān)規(guī)定。
25)倉庫的電氣設(shè)備,必須由持相應(yīng)資格證的電工進行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。
26)倉庫應(yīng)當設(shè)置醒目的防火標志和禁煙標志,庫房內(nèi)嚴禁使用明火,庫區(qū)以及周圍50米內(nèi),嚴禁燃放煙花爆竹。
27)倉庫的消防設(shè)施器材應(yīng)當指定專人管理,負責檢查、維修、保養(yǎng)、保證完好有效,嚴禁圈占、埋壓和挪用。
第2篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長：蔡英寶，副組長：賈國紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負責部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計劃措施是否落實和實施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)立即告知責任人，報告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的，應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負責班組日常的安全檢查，檢查要點如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺穩(wěn)固，地面和工作臺面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運輸、起吊、搬運手
，信號裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設(shè)備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況，控制機構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護的安全性：注意通風、防暑降溫、保暖情況，防護用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負責將每周的檢查情況，包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報，編寫部門安全檢查記錄表，報公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計劃措施是否落實和實施；
安檢組長：檢查人：制表：日期：
第3篇 物資管理辦法
1、總則
1.1 為加強項目部物資管理,降低物耗,降低物資采購成本,提高社會效益,根據(jù)國家有關(guān)政策和本工程的具體情況,特制定物資管理辦法。
1.2 本規(guī)定適用于___局___港___港區(qū)濱江綜合碼頭工程項目經(jīng)理部。
2、物資部管理制度
2.1 物資部設(shè)零星材料庫、工具庫、鋼材堆場、水泥庫、周轉(zhuǎn)材料庫、電線電纜庫,要求庫容整潔、堆場無雜草,上蓋、下墊,標記鮮明。
2.2 物資人員要堅決執(zhí)行經(jīng)理的指令,面向工地,科學(xué)管理、文明施工。要把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、收料關(guān)、發(fā)料關(guān)。
2.3 物資人員必須做到經(jīng)濟手續(xù)清楚完整,不準索賄、受賄、收取回扣,如遇供貨方按規(guī)定給的回扣必須公開上交,并按公司有關(guān)規(guī)定獎勵。
2.4 物資部實行計劃采購,每月25日匯總各班組(工段)提出的采購生產(chǎn)計劃,編制下月的采購計劃和材料進場計劃,并向業(yè)主報送下月主要物資申請計劃。計劃一式叁份。
2.5 物資實行計劃供應(yīng)。定額核銷,工程用材料實行限額領(lǐng)料,生產(chǎn)部門對材料、器材愛護使用,節(jié)約有獎,超耗找原因,甚至罰款(扣月獎),按項目部有關(guān)文件執(zhí)行。
2.6 采購員按計劃采購,不購無計劃的材料,購料付款一般用支票,少用現(xiàn)金,不帶空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申請計劃
3.1.1 單項或分部工程開工前必須提出主要材料總用量和材料進行的進度計劃,每月25日前各班組提出下月的主要材料計劃,一般計劃需提前七天送交物資部,緊急計劃需提前一天,除此之外一般不受理計劃。
3.1.2 班組、部門的材料計劃,申請計劃,要求材料名稱、規(guī)格、型號清楚,數(shù)量準確,必要情況須補充卸貨地點。若因名稱、規(guī)格、數(shù)量有誤造成浪費積壓,視情節(jié)扣月獎或工資。
3.1.3 班組、部門的材料申請計劃必須經(jīng)過主管生產(chǎn)的經(jīng)理簽字方有效。
3.1.4 物資部匯總申請計劃后,確定購買計劃,報主管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可進行采購工作。
3.2 材料領(lǐng)用制度
3.2.1 由組長、工段長、部長指定的負責人領(lǐng)料。領(lǐng)料人必須填清用途。經(jīng)用料主管簽字后,領(lǐng)料人員督促保管員填上實發(fā)數(shù)字。
3.2.2 領(lǐng)料人要注意節(jié)約,用多少領(lǐng)多少,分斤破兩,有回收價值的包裝品,必須交回倉庫。
3.2.3 工程用材料、鋼材、木材,水泥由單項主管簽發(fā)材料限額領(lǐng)料單,輔助材料由工長、技術(shù)人員簽發(fā)領(lǐng)料單。
3.2.4 嚴禁盜用主管簽名領(lǐng)用材料。
3.3 材料驗收制度
3.3.1 對收料單或送貨單或材料計劃,開包、開箱、過磅、計數(shù),核對好名稱、規(guī)格、數(shù)量,并進行檢查。
3.3.2 對技術(shù)含量較高的大型設(shè)備要求會同技術(shù)員一同參與驗收。
4、物資倉庫管理制度
4.1 嚴格執(zhí)行貯存程序文件及《標識管理辦法》以及倉庫崗位責任制,做到庫容整潔、消防安全,收發(fā)及時準確,存放布局合理。
4.2 物資驗收
4.2.1 嚴格執(zhí)行進貨驗收程序文件,進庫物資應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證(物資計劃、送料單、質(zhì)量證明等),進行認真驗收。
4.2.2 質(zhì)量驗收:要檢查外觀質(zhì)量、校對名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、出廠合格證、說明書等技術(shù)資料,如資料不全只做暫先點收處理。
4.2.3 數(shù)量驗收:根據(jù)交貨情況,可按數(shù)量交貨,計重的可按實重計算,亦可用檢尺理論換算。
4.2.4 到庫物資應(yīng)做到隨到隨驗收,同時填寫收料日記,待簽證收料單后,及時做料帳登記。
4.2.5 驗收中,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與進庫憑證不符,該料應(yīng)單獨存放,不得發(fā)放,做好記錄,應(yīng)查明情況,落實責任,向供貨方或報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
4.3 物資出庫
4.3.1 倉庫發(fā)料憑領(lǐng)料單、調(diào)拔單、銷售單等發(fā)料,不得“白條頂庫”發(fā)料憑證各須填寫清楚,簽字、蓋章齊全,寫明工號或用途任何人不得涂改發(fā)料憑證。
4.3.2 發(fā)料時領(lǐng)發(fā)人當面點交質(zhì)量和數(shù)量,同時低值易耗品(工具類)應(yīng)上個人保管卡,以舊換新的就及時回收。
4.3.3 各基層班組及分包單位,均應(yīng)指定領(lǐng)料憑證,審批人和專職領(lǐng)料員,并以書面形式正式通知物資部門存檔,物資倉庫據(jù)以發(fā)料。
4.3.4 對未經(jīng)正式驗收入庫,無憑證,代保管的物資均不得發(fā)放動用,特殊情況請示領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.4 保管保養(yǎng)
4.4.1 按貯存程序文件執(zhí)行,注意改善倉庫保管條件,嚴格遵守防火、防盜規(guī)定,對易燃、危險、劇毒品和腐蝕性物資,必須專庫保管,對時效物資:電焊條、油漆等應(yīng)掌握時效。
4.4.2 庫存物資標識應(yīng)符合要求及可追溯性管理,做到帳、卡、物、資金四相符,庫存物資堅持“五五化”、“四號定位“。
4.4.3 庫存物資按物資倉庫管理規(guī)范,做到經(jīng)常保養(yǎng),堅持永續(xù)盤點及清倉查庫工作。
4.5 物資退庫
4.5.1 退回倉庫的物資憑退料單驗收入庫,登記記帳。
4.5.2 物資倉庫同時建立節(jié)約庫,管理廢舊物資的回收,修舊利廢,做好物資節(jié)約,再生利用的統(tǒng)計記錄。上報有關(guān)報表,以利考核,表彰和獎勵。
4.5.3 做好料帳登記,及各類物資明細帳,掌握收、發(fā)、存資金動態(tài),金額必須與財務(wù)相符。物資收發(fā)憑證、帳冊報表等資料是重要的物資質(zhì)量受控文件,經(jīng)濟檔案和歷史資料,應(yīng)按月裝訂成冊,妥善保管。
5、物資現(xiàn)場管理
5.1 施工現(xiàn)場材料在項目施工中所耗物資成本中占相當大的比例。搞好現(xiàn)場材料的合理使用和管理,對于降低物耗,節(jié)約工程成本將起重要作用。
5.2 驗收
5.2.1 進場材料應(yīng)按照施工平面布置圖所指定的地點,分品種、規(guī)格,有序地擺放,嚴格按露天倉庫物資管理規(guī)范進行。
5.2.2 嚴格驗收制度,所有大宗材料必須過磅、點數(shù)或檢尺驗收,對不同材料按照不同要求,核對材質(zhì)證明單、合格證等并認真做好收料日記,確保進場材料數(shù)量準確,質(zhì)量符合要求。
5.2.3 及時通知試驗室,配合試驗人員,嚴格按照項目部質(zhì)量管理辦法,對進場材料進行抽樣復(fù)檢。
5.3 保管
5.3.1 經(jīng)常檢查現(xiàn)場材料現(xiàn)狀,做好維護保養(yǎng)工作,做好防雨、防潮、防爆、防盜、防臺、防凍、防銹、防腐等工作。
5.3.2 現(xiàn)場管理員應(yīng)對現(xiàn)場庫存材料數(shù)量和下一階段的施工進度計劃心中有數(shù),與物資主管和采購員密切聯(lián)系,掌握合理的庫存量儲備。
5.3.3 對現(xiàn)場無人看管的材料,隨時跟蹤管理。凡進入施工現(xiàn)場材料,必須按指定地點堆放并做到專料專用,未經(jīng)物資部門辦理領(lǐng)用手續(xù)及允許,一律不得擅自挪用。
5.3.4 隨時檢查生產(chǎn)班組、分包單位對在用周轉(zhuǎn)材料和大型施工用料的保管、保養(yǎng)以及回收整理工作,防止損壞和丟失。
5.3.5 按照項目質(zhì)量管理辦法,做好現(xiàn)場材料的標識工作,符合《二航局施工現(xiàn)場管理辦法》的相關(guān)要求。
5.4 發(fā)放
5.4.1 按照先進先出,先急后緩的原則,嚴格按照計劃限額發(fā)放,建立收、發(fā)存、節(jié)超臺帳,加強預(yù)控管理,做好核銷工作。
5.4.2 按照項目部質(zhì)量管理辦法,每項發(fā)料單上必須注明該材料材質(zhì)證編號以及使用構(gòu)件的名稱和編號,搞好材料質(zhì)量使用過程管理。
5.5 回收
5.5.1 及時組織做好現(xiàn)場施工余料,廢舊材料的回收、清理工作。
5.5.2 嚴格按照《項目部廢舊材料回收管理辦法》執(zhí)行。工程竣工,做到工完料凈、場地清。
6、周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品管理
6.1 周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品同在庫物資一樣管理,建帳,建卡,做到帳物相符,嚴格執(zhí)行,誰使用誰負責保管、保養(yǎng),完工后負責回收、退庫的直接使用崗位責任制。
6.2 周轉(zhuǎn)材料的管理
6.2.1 周轉(zhuǎn)材料由物資現(xiàn)場管理員設(shè)立周轉(zhuǎn)材料的管理臺帳,詳細登記,周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用部門責任人、領(lǐng)用時間、退繳入庫時間,并簽定記錄退繳材料的質(zhì)量狀態(tài)。
6.2.2 領(lǐng)用部門在使用過程中,應(yīng)做到專料專用,合理使用,精心管理,一般情況嚴禁對其打洞、鉆孔、電焊、氧割,或以長截短。工序轉(zhuǎn)用時,應(yīng)立即拆卸、保養(yǎng)整理,隨時按現(xiàn)場規(guī)定地點堆放整齊,不得亂扔、亂放,并做好標識。
6.2.3 周轉(zhuǎn)材料使用成本由物資現(xiàn)場管理員每月25日填制周轉(zhuǎn)材料攤銷表,向財務(wù)報送。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷辦法:設(shè)攤銷期為n個月,預(yù)留余值為y元。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷=(周轉(zhuǎn)材料原值-y)/n
6.2.4 周轉(zhuǎn)材料的退庫回收質(zhì)量鑒定分為:完好、小修(調(diào)平,調(diào)直,找正)中修(補洞,磨平)大修(改制)及報廢。
6.2.5 對使用管理的好、壞報請領(lǐng)導(dǎo)予以獎勵或處罰。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范圍:各類專用工具、量具、刃具、磨具、儀器儀表。
6.3.2 低值易耗品由倉庫保管員設(shè)立“工具保管卡”,負責收發(fā),登卡退繳,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性質(zhì),集體共用,個人使用的工作需要分別掌握,一律按責任人登記上卡,以舊換新,實施管理。
6.3.4 工具應(yīng)合理使用,精心保管,如發(fā)生丟失、損壞,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次攤銷。
7、勞保用品的管理
勞保用品原則上只對本項目部職工發(fā)放,由安監(jiān)部提供花名冊,各部門、各工段、班組指派專人領(lǐng)取和發(fā)放。
7.1 勞保服、勞保鞋、安全帽、救生衣等一次性領(lǐng)取的勞保用品由各人自
己保管,如有丟失,或嚴重損壞者可由所在部門負責人簽證從倉庫補領(lǐng),根據(jù)其原值從工資單中扣除。如確因公而損壞可按正規(guī)程序報損換新,原則上不予扣款。
7.2 對于配套作業(yè)的單位職工領(lǐng)取勞保用品,需由安監(jiān)部提具名單,報項目領(lǐng)導(dǎo)審批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等生活勞保用品,每月發(fā)放一次,標準40元/人月。
7.4 電氣焊眼鏡、鏡片、面罩等工作勞保用品,以舊換新。
7.5 電氣焊工每人每月定期發(fā)放帆布手套和電焊手套各一雙,其他一線職工每人每月或領(lǐng)一雙線手套外,其余一概不發(fā)放手套。
7.6電筒定量,每月每付電筒配電池六節(jié)(兩節(jié)電筒配電池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物資部設(shè)油庫,油庫遠離生活區(qū),并采取相應(yīng)的安全和防火措施。
8.2 對于汽油之類的油料,物資部應(yīng)選好定點加油站,并簽好合同,司機按合同規(guī)定程序加油,長途另行考慮。
8.3 燃油料的管理由物資部同相關(guān)的部門密切配合,共同控制,騰空的燃油料桶應(yīng)及時退回油庫,便于物資部的操作。
8.4 運輸車輛按噸、公里核實,工程機械按臺班計算耗油數(shù),對于節(jié)約和超額者實行獎懲措施,差距過大者要查明原因,據(jù)實處理。
8.5 燃油料進出庫建立專門臺帳。
9、材料標識管理
9.1 物資分部負責進入施工現(xiàn)場原材料的標識實施統(tǒng)一管理。
9.2 標識的方式:物資的標識主要采用文字掛牌和記錄的方式,由物資倉庫保管員和現(xiàn)場保管員負責具體實施。
9.3 材料標識的內(nèi)容:
①.材料名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量標準
②.供產(chǎn)單位 到貨日期 數(shù)量
③.檢驗狀態(tài)
9.4 材料標識的可溯性轉(zhuǎn)移:由材料保管員在材料領(lǐng)用單上詳細注明該材料的材質(zhì)證編號及使用的工程構(gòu)件名稱、部位及編號。
9.5 標識的制作:由物資部按規(guī)范提出要求,經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審批,統(tǒng)一制作。
10、廢舊材料回收管理
10.1 項目部施工余料、廢舊材料的回收利用,是施工企業(yè)增產(chǎn)節(jié)約,減少成本、提高經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),為加強此項工作管理,特制定以下辦法。
10.2 由項目部物資部門設(shè)立施工余料、廢舊材料管理臺帳,定期進行現(xiàn)場清點。對能再生利用的做好統(tǒng)計記錄,計算利用數(shù)量和價值。
10.3 對不能利用的廢材,由技術(shù)部門、工地現(xiàn)場主管、物資部門共同鑒定,出具書面鑒定報告。
10.4 對確定處理的廢舊材料,由項目部采取公開招標形式,確定銷售價格,報項目部領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,簽定對外銷售合同。
10.5 廢材處理的計量,由項目部分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)和物資部門各派一人共同執(zhí)行,并辦理相關(guān)文字手續(xù)。
10.6 工程竣工,對廢舊材料進行統(tǒng)計、清點、計算出廢、余料的數(shù)量與庫存量的比例,以利考核。
10.7 獎懲措施:
10.7.1 對廢、舊材再利用有突出貢獻者,項目部可對有關(guān)人員予以50元/噸獎勵。
10.7.2 對廢材管理、處理有突出貢獻者,可予以50-500元獎勵。
10.7.3 對私自處理,違規(guī)操作者將予以50-500元罰款。
11、附則:
本辦法由___局___港___港區(qū)濱江綜合碼頭工程項目經(jīng)理部物資部負責解釋。
第4篇 廢舊物資回收單位管理辦法
關(guān)于加強廢品收購站(點)管理的建議【1】
廢品收購是對報廢、淘汰的可再生利用的生產(chǎn)、生活用品的回收再利用,是進行廢物利用的重要環(huán)節(jié),對建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”社會具有重大而深遠的意義。
隨著城市的發(fā)展,人口的增加,生產(chǎn)的廢品越來越多,廢品回收逐漸成為了比較火爆的行業(yè)。
當前,廢品收購點在居民小區(qū)內(nèi)或沿街店面都不難看到,給居民賣廢品提供了方便的同時,也存在著許多亟需治理的嚴重問題。
一、影響市容市貌,噪聲擾民。
廢品收購站從業(yè)人員環(huán)保、衛(wèi)生意識淡薄,收購的廢品往往要存放一段時間,臭味沖天,在流通過程中產(chǎn)生二次污染,對環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生較大影響;金屬廢品通常要切割,噪音刺耳,夜間常常有大貨車裝運廢品,噪聲嚴重擾民。
二、易燃易爆,安全隱患。
廢品收購站大多數(shù)租用臨時或違建房屋或沿街店面,從業(yè)人員流動頻繁,消防意識薄弱,加之廢品收購站內(nèi)存放著很多廢紙、泡沫、塑料、油桶等易燃易爆物品。
一些經(jīng)營者還在室內(nèi)用煤氣或電爐做飯、燒水,形成火災(zāi)隱患,沒有配備消防器材,一旦發(fā)生火災(zāi)后果將不堪設(shè)想,存在著極大的安全隱患。
三、個別廢品回收站成為違法犯罪分子的銷贓點。
由于廢品收購從業(yè)人員安全意識淡薄、警覺性差,對于盜竊來的電線、電纜、井蓋、交通等公共設(shè)施和自行車、電瓶、廣告牌等居民生活用品以及企業(yè)產(chǎn)品和設(shè)備也照收不誤,為盜竊者提供了極大的方便。
甚至有些廢品收購站與盜竊分子互相勾結(jié),形成一個盜竊、銷贓的固定團伙,為盜竊分子提供收贓站、銷贓窩點。
不法收購站的存在,嚴重威脅社會公共安全。
四、無證經(jīng)營,管理疏漏。
廢品收購作為特種行業(yè),目前,多數(shù)的廢品收購站都沒有工商部門核發(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證,而有關(guān)職能部門對這種“無證”經(jīng)營大多視而不見。
生產(chǎn)、生活必然要產(chǎn)生廢品,而廢品回收行業(yè)恰好解決了城市廢品分類、處理、再利用的問題。
整頓廢品收購市場,規(guī)范廢品收購行業(yè)管理,打擊非法收購行為,堵住盜竊犯罪分子的銷贓渠道,是遏制盜竊犯罪的治本之策,也是建設(shè)平安湖里、維護社會穩(wěn)定的需要。
為此,建議:
一、要對廢品收購站進行規(guī)范化管理。
嚴格按照相關(guān)程序進行審批,對不符合特種經(jīng)營條件的廢品收購站不予辦證;對噪音擾民、衛(wèi)生臟亂、存在安全隱患、違反相關(guān)規(guī)定的廢品收購站進行整頓;對“無證”經(jīng)營的廢品收購站堅決予以取締;撤消現(xiàn)有的不規(guī)范廢品收購站;嚴禁在居民小區(qū)、市區(qū)街道、城市主干道等地搭建廢品收購站,以防環(huán)境受到二次污染,確保百姓身體健康和生命安全。
二、要加強對廢品收購從業(yè)人員的管理。
對廢品收購從業(yè)人員要進行法律知識宣傳,使其知法、守法,對違法者要從嚴處理,促使廢品收購行業(yè)自律。
同時對廢品收購從業(yè)人員進行衛(wèi)生、環(huán)保、消防安全等方面知識的宣傳教育,從根本上解決廢品收購站衛(wèi)生臟亂、噪聲擾民、存在安全隱患等問題。
三、加強日常巡查監(jiān)管。
在日常巡查監(jiān)管掌握情況的基礎(chǔ)上,開展對廢品收購行業(yè)的專項整治行動,對無照經(jīng)營、擅自變更經(jīng)營地址、一照多點、超范圍經(jīng)營等違法行為依法嚴厲打擊,堅決取締無照經(jīng)營。
依據(jù)工作職責建立完善廢品收購站長效管理機制,確保廢品收購站從申領(lǐng)執(zhí)照、備案登記、日常經(jīng)營等各個環(huán)節(jié),都有部門及時跟進、及時監(jiān)管,都有規(guī)章制度進行約束。
三亞市廢舊物資回收市場管理辦法【2】
第一條為規(guī)范廢舊物資市場的管理,合理利用再生資源,減少環(huán)境污染,根除治安隱患,根據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本市實際,本著環(huán)保優(yōu)先、布局合理、歸口經(jīng)營、屬地管理的原則,制定本辦法。
第二條本辦法適用于本市行政區(qū)域內(nèi)的廢舊物資回收市場的管理。
第三條本規(guī)定所稱廢舊物資是指廢舊金屬、造紙原料、廢舊塑料、廢舊橡膠等廢舊物品。
前款所稱廢舊金屬是指生產(chǎn)性廢舊金屬和非生產(chǎn)性廢舊金屬。
生產(chǎn)性廢舊金屬和非生產(chǎn)性廢舊金屬的具體分類依照有關(guān)規(guī)定確定。
第四條市再生資源管理辦公室是我市廢舊物資回收利用行業(yè)的主管部門,負責對廢舊物資回收利用工作的監(jiān)督和管理。
第五條市供銷、工商、公安等職能管理部門要密切配合,各司其職,加強廢舊物資市場的監(jiān)督和管理。
第六條廢舊物資由供銷社所屬的物資回收公司歸口經(jīng)營。
第七條廢舊物資回收實行持照經(jīng)營。
無廢舊物資經(jīng)營執(zhí)照的,不得從事廢舊物資經(jīng)營。
第八條廢舊物資經(jīng)營網(wǎng)點實行總量控制。
設(shè)置廢舊物資經(jīng)營網(wǎng)點,必須符合以下條件:
(一)選址符合規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)生要求;
(二)距市區(qū)12公里以外;
(三)安全防火設(shè)施、制度健全。
不得在鐵路、礦區(qū)、港口、機場、施工工地、軍事禁區(qū)和金屬冶煉加工企業(yè)附近設(shè)點收購廢舊金屬。
第九條市再生資源管理辦公室對符合本辦法第八條規(guī)定條件的設(shè)置廢舊物資經(jīng)營網(wǎng)點的申請,提出廢舊物資經(jīng)營網(wǎng)點設(shè)置地點的具體審核意見。
第十條廢舊物資回收經(jīng)營者,持市再生資源管理辦公室的設(shè)點審核意見書向工商行政管理機關(guān)申請登記,經(jīng)核準領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后巧天內(nèi)將收購網(wǎng)點的具體位置、經(jīng)營范圍、負責人及從業(yè)人員情況等向公安機關(guān)備案后,方可營業(yè)。
第十一條本辦法實施前,已辦理工商營業(yè)執(zhí)照從事廢舊物資回收、加工的經(jīng)營網(wǎng)點,按本辦法第八條之規(guī)定,重新進行審核,不符合規(guī)定的,責令限期改正或依法予以取締。
第十二條廢舊物資經(jīng)營網(wǎng)點,必須嚴格按營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍,開展回收、加工等經(jīng)營業(yè)務(wù),保證網(wǎng)點內(nèi)及周邊環(huán)境衛(wèi)生達標,安全防火無隱患。
第十三條廢舊物資經(jīng)營從業(yè)人員(包括流動收購人員),必須具備本市常住戶口或(暫住證),進行廢舊物資收購業(yè)務(wù)必須佩帶(廢舊物資收購員證)。
無(廢舊物資收購員證》的人員,不準在本市行政區(qū)域內(nèi)從事廢品收購(包括流動收購)業(yè)務(wù)。
《廢舊物資收購員證》由市再生資源管理辦公室統(tǒng)一制發(fā)、管理,并報公安機關(guān)備案。
第十四條廢舊物資收購網(wǎng)點或個人不得收購下列物品:
(一)槍枝、彈和爆炸物品;
(二)劇毒、放射性物品及其容器;
(三)一次性的醫(yī)療衛(wèi)生用品;
(四)鐵路、油田、供電、電信通訊、礦山、水利、測量和城市公用設(shè)施等專用器材;
(五)公安機關(guān)通報尋查的贓物或者有贓物嫌疑的物品;
(六)國家禁止收購的文物和其它物品。
第十五條生產(chǎn)性廢舊金屬的回收利用,由供銷社所屬廢舊物資回收公司統(tǒng)一收購,個體經(jīng)營者不得收購生產(chǎn)性廢舊金屬。
第十六條各鎮(zhèn)、國營農(nóng)場、機關(guān)團體、企事業(yè)單位以及駐市各軍替部隊等單位的生產(chǎn)性廢舊金屬,一律銷售給供銷社所屬的廢舊物資回收公司,不得自行銷售或串銷。
第十七條個體工商戶收購廢舊物資的范圍限于城鄉(xiāng)居民出售的生活廢紙、廢舊塑料、廢舊橡膠和生活器皿以及廢舊工具、農(nóng)具、自行車、人力車等的廢舊零部件。
第十八條廢舊物資收購網(wǎng)點或個人在收購生產(chǎn)性廢舊金屬時,應(yīng)當查驗出售單位開具的證明,對出售單位的名稱和經(jīng)辦人的姓名、住址、身份證號碼以及物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、新舊程度等如實進行登記。
廢舊物資收購網(wǎng)點或個人在登記過程中發(fā)現(xiàn)可疑情況的,應(yīng)立即報公安機關(guān),對現(xiàn)行
違法犯罪分子應(yīng)扭送公安機關(guān)處理。
第十九條廢舊物資回收公司回收的生產(chǎn)性廢舊金屬,應(yīng)首先滿足本市工業(yè)生產(chǎn)需要,如需調(diào)運出市或調(diào)劑串換本單位所需物資,須經(jīng)市再生資源管理辦公室同意,發(fā)給(廢舊金屬調(diào)運許可證)方準調(diào)運出市。
凡持有市再生資源管理辦公室發(fā)給(廢舊金屬調(diào)運許可證)運廢舊金屬的,任何單位和個人無正當理由不得設(shè)卡扣留。
第二十條凡違反本辦法之規(guī)定,亂設(shè)網(wǎng)點,無照、違規(guī)經(jīng)營廢舊物質(zhì),由公安、工商行政管理等職能部門依照相關(guān)規(guī)定予以處罰,構(gòu)成犯罪的,由司法機關(guān)依法追究刑事法律責任。
第二十一條本辦法由市人民的政府負責解釋。
第二十二條本辦法自2003年11月1日起施行。
廢舊物資管理辦法【3】
為了加強廢舊物資管理,進一步降低生產(chǎn)費用,節(jié)能降耗,特制定本辦法.
一、廢舊物資是指由于正常磨損,不能再繼續(xù)使用,或由于技術(shù)落后,且無使用價值,或由于不可抗拒等因素造成物資的非正常毀損等原因形成的雖無利用價值但
第5篇 倉庫物資安全和5s管理基本要求和管制辦法
一.安全管制基本要求和處理辦法
1.倉庫場所一律為禁煙區(qū)，倉庫范圍內(nèi)嚴令禁止吸煙，違者罰款人民幣200元，區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個煙頭罰款人民幣100元，找出肇事者直接處罰其本人，找不出肇事者罰金由倉庫負責人負擔或把罰金分攤到倉庫所屬每個人頭上，同時公告全廠通報警告。
2.倉庫連帶所屬非禁煙區(qū)吸煙應(yīng)把煙頭丟進有水的煙灰缸內(nèi)，不準把煙頭丟在桌上或丟在地上，該區(qū)范圍內(nèi)桌面和地面上每個煙頭罰款人民幣5元，找出肇事者直接處罰其本人，找不出肇事者罰金倉庫主管（或倉管員）負擔 。
3.天那水、酒精在車間只存放當天用完的少量，當天用完后的余量要送回危險品倉庫保管，且無論何時何地都應(yīng)用鐵罐盛裝，貼上危險品標識，用后隨即把蓋子擰緊。
4.倉庫應(yīng)使用防爆燈，用電開關(guān)和線路不能發(fā)生破損，發(fā)現(xiàn)異常后應(yīng)立即停止使用并報告電工前來修整，待修整完善后才可繼續(xù)使用。
5.所有開關(guān)通道、消防通道、安全門、安全通道、走火通道、防火隔離帶、滅火器擺放前方、消火栓前一律都應(yīng)隨時保持暢通，不準堆放原材料或雜物，以免造成安全救援阻礙。
6.摩托車、單車不準開進倉庫，摩托車開進倉庫每臺每次罰款人民幣100元，單車開進倉庫每臺每次罰款人民幣50元。
7.倉庫現(xiàn)場不準使用天那水、酒精、汽油、溶劑等易燃易爆品去擦拭設(shè)備用具和衣物，以免引發(fā)火災(zāi)事故。
8.不準在上班時間或在上班前飲酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每人每次罰款人民幣10元并請他（她）不要再上班了。
9.下班或離開倉庫應(yīng)一律做好檢查和鎖門防范工作，先關(guān)好照明開關(guān)，再關(guān)門上鎖，檢查妥善后才離開。
10.倉庫一切物資不要落地靠窗擺放，物資擺放和管理有防火、防潮、防霉、防雨、防銹、防鼠、防腐、防蛀、防變形、防盜等十防措施。
二.5s管理基本要求和管制辦法
1.繪制倉庫平面定置管理圖，表達物資、設(shè)備、通道和工位器具管制現(xiàn)狀。
2.適當畫出貨架、物資、通道和材料、工位器具、周轉(zhuǎn)箱等擺放管制線，轉(zhuǎn)彎或轉(zhuǎn)角處必要時有適當?shù)耐ㄐ兄甘緲酥尽?/p>
3.制定本倉庫5s管理制度張掛實施，要求具體規(guī)定大清理大掃除（全員）實施周期，規(guī)定每天5常法活動要求，例如每月或每半月一次大清潔大掃除應(yīng)做到從上到下從里到外全面徹底清除一切衛(wèi)生死角，徹底清除并恰當轉(zhuǎn)移無用物資，然后搞好現(xiàn)場整齊劃一的定置擺放，以便日后進入日常維持保潔。
4.明確落實每人每天清潔責任范圍，做到?jīng)]有空白也沒有重復(fù)，并適當與個人報酬掛鉤（例如從工資中適當提留5s責任款，做得不好的不要100％返還）。
第6篇 萬科物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、目的
規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、范圍
適用于綠化部物資及倉庫管理
3、職責
部門/崗位工 作 內(nèi) 容
相關(guān)職能部門/分管總助/總經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批
部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控
項目負責人負責工作職責范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控
物資申請人負責合理申請物資
班長(倉管員)負責對物資、倉庫的管理
4、定義
工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);
農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;
設(shè)備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設(shè)備、常用工具等物資;
勞保用品:各類勞動保用品;
主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔集中申購任務(wù)的倉庫;
小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;
危險品倉庫:儲存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉庫。
5、方法和過程控制
5.1物資申請
5.1.1物資申請應(yīng)結(jié)合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費,采購人員應(yīng)會同用料人員充分溝通后、結(jié)合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2物資入庫及驗收
工程物資
農(nóng)資物資
勞保用品由綠化部施工人員或項目負責人按申請標準進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認,除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據(jù),不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質(zhì)量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達標,應(yīng)立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設(shè)備工具倉庫管理員負責驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2物資出庫、回收
工程物資根據(jù)工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(lǐng)(借)用單》當于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡
勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購按季度進行。
農(nóng)資物資盡量減少儲存時間,對農(nóng)藥化肥實行專人管理、按需當天發(fā)放,當天使用,工作結(jié)束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農(nóng)藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點
設(shè)備工具200以上須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收
剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內(nèi)部進行調(diào)配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負責回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本
5.3綠化倉庫管理要求
5.3.1根據(jù)綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3.2.1大項目及各片區(qū)共用的倉庫應(yīng)列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3.各倉庫要求
主倉庫負責統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。
小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)
日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材
危險品倉庫農(nóng)藥、肥料、汽油等危險品單獨設(shè)立倉庫存放,如無條件單獨存放,農(nóng)藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置?；瘜W(xué)肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標準,不宜過多存儲。
6.相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01 《物資存儲及管理程序》
7.記錄表格
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
第7篇 市供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范龍南市供電公司(以下簡稱“公司”)廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國有資產(chǎn)流失,制定本辦法。
第二條廢舊物資是指在電力建設(shè)、技術(shù)改造工程中以及日常生產(chǎn)工作中,經(jīng)淘汰或更換下來的設(shè)備、材料等物資。廢舊物資包括報廢物資和利舊物資。報廢物資指由于逾齡使用、技術(shù)落后或嚴重損壞等原因,經(jīng)技術(shù)鑒定后須報廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復(fù)、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機構(gòu)
第四條廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門成本管理的一項綜合性工作,為加強對廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo),成立公司以及所屬各單位兩級廢舊物資回收領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。
(一)、成立供電公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由下列人員組成。
組長:公司經(jīng)理
副組長:公司班子其他成員
成員:發(fā)展策劃部、財務(wù)部、監(jiān)察審計部、生產(chǎn)技術(shù)部、
物資公司、 物業(yè)公司、 調(diào)度所、信息中心
(二)、公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長)、生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)、物資等管理部門組成的廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并在公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第三章廢舊物資管理職責
第五條 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門,具體職責是:
1、審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2、審批物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標或拍賣等形式集中處置報廢物資;
3、協(xié)調(diào)廢舊物資管理、處置中的有關(guān)問題;
4、配合監(jiān)察部門對廢舊物資管理、處置工作進行監(jiān)督、檢查。
第六條 財務(wù)部是廢舊物資的價值管理部門,具體職責是:
1、核定利舊物資的賬面價值;
2、參加報廢物資的資產(chǎn)報廢審核工作;
3、審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助 發(fā)展策劃部制定報廢物資的招標標底或拍賣底價;
4、根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理
有關(guān)手續(xù);
5、督促使用保管部門根據(jù)報廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺帳、
卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條 生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實物管理部門,具體職責是:
1、負責審查設(shè)計部門和使用保管部門提報的廢舊物資回收計
劃;
2、負責報廢物資的技術(shù)鑒定工作;
3、負責辦理報廢物資的資產(chǎn)報廢審批手續(xù);
4、負責審批利舊物資的修復(fù)使用方案,指導(dǎo)使用保管部門進
行修復(fù)再利用;
5、審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助 發(fā)展策劃部制定報廢物資集中處置招標標底或拍賣底價。
第八條 公司屬各單位的職責是:
1、負責向?qū)嵨锕芾聿块T提報本單位廢舊物資報廢計劃;
2、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單要求,回收、 整理廢舊物資并上交物資公司;
3、提出廢舊物資初步處理意見。需修復(fù)的制定修復(fù)方案報實
物管理部門審批后組織修復(fù);
4、及時調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門,職責是
1、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2、負責建立廢舊物資專庫,做好廢舊物資的整理、分類、建 帳、儲存、保管等日常管理工作;
3、定期向發(fā)展策劃部上報報廢物資集中處置審批匯總表;
4、根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,回收報廢物資的變現(xiàn)殘值并交財務(wù)部門入賬;
5、及時辦理廢舊物資出入庫手續(xù),保證廢舊物資出入庫信息
記錄清晰,帳、卡、物相符。
第十條 監(jiān)察審計部負責對報廢物資的回收、處置進行監(jiān)督、檢查。
第四章廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產(chǎn)、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來的物資(設(shè)備),如:
變壓器、高壓開關(guān)、高低壓開關(guān)柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關(guān)、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類工器具,儀器儀表、電能表等。
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機、傳真機、碎紙機等。
計算機及外圍設(shè)備等。
報廢車輛。
電力施工的剩余物資、生產(chǎn)、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門,應(yīng)設(shè)廢舊物資專庫,要建立健全廢舊物資回收明細帳,并進行分類,辦理入庫、出庫手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產(chǎn)的廢舊物資,各有關(guān)單位要將各種原因產(chǎn)生的廢舊物資如實、無條件地上交物資公司。任何單位和個人不得截留、擅自變賣和處理廢舊物資。
第十四條 電力工程廢舊物資回收管理
1、設(shè)計部門負責全公司電力工程廢舊物資回收計劃的編制,在編制廢舊物資回收計劃時設(shè)計部門應(yīng)會同運行部門初步判定報廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計劃中注明。
2、生產(chǎn)技術(shù)部審核設(shè)計部門編制的廢舊物資回收計劃,組織進行技術(shù)鑒定,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準后下達。
3、施工單位在工程施工中,應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類整理后,足量上交物資公司倉庫。要保證拆下來的主設(shè)備及配套附屬設(shè)備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、廢舊物資回收清單標注為可利舊的物資,施工單位要保證設(shè)備的完好、完整,并做好運輸工作,嚴防物資在回收過程和運輸過程中毀損和流失。
5、物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫手續(xù),并根據(jù)報表要求填寫廢舊物資回收明細表三份,一份由施工單位會同工程決算一并報呈公司經(jīng)理審批后,報送審計部門。二、三份由物資公司、財務(wù)部門按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、施工單位工程決算時,必須附帶物資公司開具的廢舊物資回收明細表,否則不得辦理決算和審計手續(xù)。
7、審計部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準的廢舊物資回收清單和施工單位報送的廢舊物資入庫明細表進行核實,核實無誤的不扣減工程結(jié)算金額,施工單位不如實提供入庫廢舊物資明細表的,按全額扣減工程結(jié)算金額。
第十五條報廢車輛由辦公室提出書面申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、其它廢舊物資由使用保管單位提出申請,并填寫《廢舊物資明細表》報該項物資實物管理部門審核,(實物管理部門職責分工:電力設(shè)備器材、儀器儀表、工器具、計量器具等由生產(chǎn)技術(shù)部負責;計算機等辦公設(shè)備由信息中心負責;辦公桌、椅、柜、生活電器應(yīng)由物業(yè)公司負責,通訊設(shè)備等應(yīng)由調(diào)度所負責)。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準后下發(fā)。一式四份,實物管理單位、財務(wù)部、廢舊物資申請部門、物資公司各一份。
3、廢舊物資申請部門按廢舊物資回收清單將報廢物資于3日內(nèi)送交物資公司并辦理入庫手續(xù)。
4、物資公司做好廢舊物資的整理分類、建帳、儲存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見附件一):
1、設(shè)計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為利舊物資。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準,然后下達利舊物資回收清單。
3、施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。
4、使用保管部門制定整理修復(fù)方案,填報物資利舊修復(fù)申請表(附件二)。
5、實物管理部門提出審核意見,若審核不通過則轉(zhuǎn)入報廢物資管理流程。
6、使用保管部門組織整理、修復(fù)。
7、實物管理部門組織驗收。
8、物資公司回收物資,同時做好物資的儲存、保管工作。
10、財務(wù)部核實賬面價值(凈值+整理修復(fù)費用)。
11、物資公司根據(jù)價值管理部門核實的賬面價值,重新建 賬建卡,實物登記備用。
第十八條 利舊物資的回收、運輸、儲存、保管等日常管理費用和修理費用納入單位年度財務(wù)預(yù)算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用,按照《龍南市供電公司固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報廢物資管理
第二十條 下述情況下,物資可作報廢處理:
(一)運行日久,其主要結(jié)構(gòu)、機件陳舊,損壞嚴重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求;或雖然能修復(fù)但費用太大,修復(fù)后可使用的年限不長,效率不高,在經(jīng)濟上不可行。
(二)腐蝕嚴重,繼續(xù)使用將會發(fā)生事故,又無法修復(fù)。
(三)嚴重污染環(huán)境,無法修治。
(四)淘汰產(chǎn)品,無零配件供應(yīng),不能利用和修復(fù);國家規(guī)定強制淘汰報廢;技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。
(五)存在嚴重質(zhì)量問題或其他原因,不能繼續(xù)運行。
(六)進口設(shè)備不能國產(chǎn)化,無零配件供應(yīng),不能修復(fù),無法使用。
(七)因運營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故,導(dǎo)致毀損,無法修復(fù)。
第二十一條 報廢物資的管理流程(見附件四):
1、設(shè)計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為報廢物資。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準后下達。
3、物資公司匯總已辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)的報廢物資,填報報廢物資集中處置審批匯總表(見附件五)。
4、發(fā)展策劃部組織采取招標、拍賣等形式集中處置報廢物資,確定處置單位。
5、財務(wù)部門根據(jù)招標、拍賣結(jié)果,核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù)。
6、物資公司回收報廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財務(wù)制度及時入帳,使用管理部門及時調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門或物資公司與處置單位辦理實物交割。
第二十二條 所有報廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報公司招標中心,按照公司招標管理辦法的要求招標或拍賣。任何單位或個人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟責任考核辦法有關(guān)條款嚴肅處理。
第二十三 條報廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財務(wù)帳,嚴禁轉(zhuǎn)入三產(chǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負責將處置結(jié)果報公司發(fā)展策劃部備案(見附件六)。
第七 章附則
第二十四條 各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實施細則,落實管理責任部門和責任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。
第二十五條 公司將定期組織對各單位的廢舊物資管理、處置情況進行檢查,對未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門、單位和個人,給予通報批評,并追究相關(guān)責任。
第二十六條 本辦法由公司發(fā)展策劃部負責解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第8篇 醫(yī)院藥品物資設(shè)備采購管理辦法（5）
醫(yī)院藥品、物資設(shè)備采購管理辦法5
第一章 總 則
第一條 為加強成都__醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)藥品、物資設(shè)備采購的監(jiān)督管理,降低成本,確保產(chǎn)品質(zhì)量,防止國有資產(chǎn)流失,特制定本辦法。
第二條 本辦法是醫(yī)院購買藥品、設(shè)備、儀器、一次性衛(wèi)生材料、勞保用品以及其它物資過程中的決策、價格監(jiān)督、財務(wù)付款等行為的基本規(guī)范。
第三條 醫(yī)院藥品、物資設(shè)備采購實行分級、分權(quán)管理,各級管理者對其主管范圍內(nèi)的藥品、物資設(shè)備采購負有審查、監(jiān)督的責任。
第四條 根據(jù)所購藥品、物資設(shè)備的性質(zhì)、用途,確定藥品、物資設(shè)備采購的主辦部門、協(xié)辦部門。醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門對藥品、物資設(shè)備采購過程中的市場調(diào)研、供貨廠(商)家的選點、價格談判、合同簽訂、質(zhì)量驗收等進行監(jiān)督。
第二章 藥品采購
第五條 藥品采購由藥劑科主辦,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于重申加強醫(yī)療單位藥品采購管理工作的通知》、四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購有關(guān)規(guī)定要求及上級有關(guān)要求和醫(yī)院醫(yī)療活動的實際需求,規(guī)范藥品采購流程。
第六條 招標藥品采購
1、按照《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》,藥劑科根據(jù)藥理作用、醫(yī)務(wù)處根據(jù)臨床需求、采購員根據(jù)相關(guān)政策分別收集招標品種資料。
2、藥劑科牽頭醫(yī)務(wù)處配合,由醫(yī)院藥品藥事管理委員會藥事組組織藥品遴選專家討論選購和變更招標品種,醫(yī)院藥品商陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。
3、根據(jù)臨床用藥需求,初步確定后,藥事管理委員會召開會議,由分層隨機抽取的藥品遴選專家,根據(jù)醫(yī)院實際狀況,審定招標品種的采購及購進方案(此方案一式五份分別交:醫(yī)務(wù)處、藥劑科、采購、庫房、醫(yī)院紀監(jiān)室備案)。
4、藥品庫房根據(jù)藥品庫存情況提出采購計劃,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準,紀監(jiān)室備案,執(zhí)行采購。重點監(jiān)控限額采購品種及前10位藥品,由醫(yī)院藥事管理委員會藥事組確定采購計劃和方式。違反醫(yī)院行風規(guī)定藥品停止采購,藥品陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。
5、藥品采購入庫,由采購填寫入庫清單;采購根據(jù)報銷付款計劃填寫報銷清單,院長審批后付款。
6、招標品種的增補:按新藥及新品種引進規(guī)定,由臨床科室科主任提出申請,藥劑科審核,報藥事管理委員會討論決定,并報醫(yī)務(wù)處、藥劑科、紀監(jiān)室備案。
第七條 非招標藥品的采購
非招標藥品的采購嚴格控制,必要時小量購進。
1、藥品庫房根據(jù)庫存情況提出藥品采購清單交采購,采購交藥劑科主任審查簽字后,交分管院領(lǐng)導(dǎo)批準,紀監(jiān)室備案,執(zhí)行采購。
2、藥品采購入庫,由采購填寫清單入庫。
3、采購根據(jù)藥品臨床使用情況提出付款計劃,院長審批。
第八條 新藥及新品種的采購程序
1、按照新藥引進原則,臨床科室主任按照臨床需求填寫新藥采購申請,原則上每個專業(yè)每年不得超過兩個品種,中成藥、中藥注射劑需聽取中醫(yī)或藥學(xué)專家意見,嚴格準入。申請表交醫(yī)務(wù)科、藥劑科、紀監(jiān)室、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)備案。
2、由藥事管理委員會主任主持召開藥事委員會,由藥品遴選專家討論該藥物是否可為臨床使用,并制定臨床使用的限制規(guī)定(包括使用、限制使用、試用、臨購),藥品陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。新藥審批意見匯總表一式四份,一份留查,交醫(yī)務(wù)處、院分管領(lǐng)導(dǎo)各一份,另一份交紀檢室備案。
3、藥劑科根據(jù)藥事管理委員會決議提出藥品采購清單,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準后實施,采購申請單報醫(yī)務(wù)處、紀監(jiān)室備案。
4、采購根據(jù)藥品臨床使用情況提出付款計劃,經(jīng)主管財務(wù)的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。
第九條 臨時用藥的采購
按醫(yī)院臨時購藥規(guī)定執(zhí)行。因臨床醫(yī)療工作,需要臨時購進醫(yī)院沒有的藥品,購進程序為:主管醫(yī)生提出申請-病人簽字認可-科主任簽字-藥劑科主任審核-醫(yī)務(wù)處簽署意見-分管藥品的院領(lǐng)導(dǎo)批準,藥劑科負責監(jiān)督應(yīng)用(只限于申請病人用,申請數(shù)量原則上為一療程用量)。
第十條 醫(yī)院現(xiàn)用藥品中沒有的非醫(yī)保藥物、非招標藥物,按照新藥采購程序?qū)嵤?。在醫(yī)保藥物能夠達到同樣的治療效果并且毒副作用沒有減少的情況下不予受理。招標品種中有的藥物按相關(guān)規(guī)定,使用招標品種,而不得使用非醫(yī)保藥物和非招標品種。
第十一條 單劑費用高的藥品、非醫(yī)保藥品、醫(yī)保有適應(yīng)癥限制要求的藥品,按照“四合理”管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購計劃原則上應(yīng)按合理用藥規(guī)范采購,鼓勵醫(yī)生在不影響治療和不加大毒副作用的前提下按照醫(yī)保甲類、乙類、非醫(yī)保藥物的順序選擇用藥。
第三章 物資設(shè)備采購
第十二條 醫(yī)院建立由分管領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)務(wù)處、護理部、院感處、總務(wù)處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員組成的一次性衛(wèi)生材料采購組,按有關(guān)要求,參照藥品購進方案進行,由總務(wù)處具體負責,由財務(wù)、紀檢人員參與一同定點廠(商)家。
第十三條 設(shè)備的采購由總務(wù)處主辦,使用部門協(xié)辦。
第十四條 其它因醫(yī)療工作、管理需要、勞保用品等所需的物資由總務(wù)處主辦,有關(guān)部門協(xié)辦。
第十五條 各業(yè)務(wù)主管部門按年度提出物資采購計劃,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,實行計劃采購,并將采購計劃報紀檢監(jiān)察室備案。臨時性的物資采購,由使用部門或各業(yè)務(wù)主管部門提出采購計劃,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門按程序,批準后實施,報紀檢監(jiān)察室備案。
第十六條 物資設(shè)備采購實行比質(zhì)、比價、公開、擇優(yōu)原則,采取公開招標采購、議標(價)采購(選擇三家以上,符合相關(guān)資質(zhì)要求的供應(yīng)商,就采購物資設(shè)備的性能、質(zhì)量、價格等進行協(xié)商的采購方式)、備案采購等方式進行。
(一)標的在一萬元以上五萬元以下的物資設(shè)備采購,在初步調(diào)研的基礎(chǔ)上,采取議標(價)采購方式。
(二)標的在五萬元以上十萬元以下的物資設(shè)備采購,在初步調(diào)研的基礎(chǔ)上,可采取公開招標或議標(價)采購方式。
(三)標的在十萬元以上的物資或國外設(shè)備的引進,一律采取招標方式采購。
招標分為委托招標和內(nèi)部模擬招標。委托招標由醫(yī)院委托招標機構(gòu),按招標法規(guī)定的程序辦理;內(nèi)部模擬招標由醫(yī)院根據(jù)購買的物資、設(shè)備等具體情況,由醫(yī)院分管物資設(shè)備采購的領(lǐng)導(dǎo)、主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門負責人(代表)、專業(yè)技術(shù)人員共同組成招標小組,在充分進行市場調(diào)研的基礎(chǔ)上,依照招標法律、法規(guī)的程序辦理。具體招標方式由醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)決定。
(四)經(jīng)批準年度計劃批量采購在一萬元以下或因醫(yī)療、科研急需購買的標的在一萬元以下的設(shè)備、物資、材料、低值易耗品(含零星維修、維護、醫(yī)療糾紛處理賠償)等,原則上經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準后,由部門直接購買(但必須履行相關(guān)的報批程序,任何個人不得自作主張購進),監(jiān)督部門認為必
要時,可參照一萬元以上的物資設(shè)備采購程序進行監(jiān)督。由主辦部門直接采購的,采購單位應(yīng)將已購物資設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格及供貨廠(商)家的基本情況在入院驗收合格后五日內(nèi)報紀檢監(jiān)察室備案,紀檢監(jiān)察室隨時對供貨廠(商)家的資質(zhì)、價格、信譽等情況進行調(diào)研核查。
(五)對上網(wǎng)的醫(yī)用耗材,按前款規(guī)定審批權(quán)限和醫(yī)用耗材采購流程,由醫(yī)用耗材辦公室實施網(wǎng)上采購。
第十七條 物資采購必須進行市場調(diào)研,采取議標采購的,應(yīng)當由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門共同進行市場調(diào)研。必要時,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準后也可采取由應(yīng)參與的部門分頭調(diào)研和網(wǎng)上調(diào)研的方式。由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門共同進行市場調(diào)研的,必須選擇三家以上的廠(商)家對其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、性能進行比較,確定質(zhì)優(yōu)價廉的廠(商)家,報分管院領(lǐng)導(dǎo)批準。采取分別調(diào)研或網(wǎng)上調(diào)研方式進行市場調(diào)研的,由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門分別寫出調(diào)研報告呈主管院領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子決策。
第十八條 各級相關(guān)采購部門的主管領(lǐng)導(dǎo)、采購人員及監(jiān)督部門的人員應(yīng)隨時關(guān)注市場動向,搜集、掌握主要采購物資設(shè)備的市場信息,建立價格檔案,便于工作。
第四章 付款辦法
第十九條 物資設(shè)備采購付款原則上采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,確需攜帶少量現(xiàn)金,由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準。
第二十條 按合同要求預(yù)付款的,由經(jīng)辦人及有關(guān)部門簽署會簽單后,財務(wù)處才能預(yù)付款,不需要預(yù)付款的,結(jié)算時必須會簽單。
第二十一條 貨到后,按程序檢驗合格入庫后,并嚴格按合同要求履行的,財務(wù)處方能辦理付款。
第五章 獎懲
第二十二條 各級領(lǐng)導(dǎo)、采購人員應(yīng)自覺維護醫(yī)院利益,把好物資設(shè)備采購質(zhì)量關(guān)、價格關(guān),并對其采購物資設(shè)備的質(zhì)量、價格承擔相應(yīng)的責任。
第二十三條 在采購工作中,為單位節(jié)約經(jīng)費、創(chuàng)造效益的科室和個人,由紀檢監(jiān)察、審計和財務(wù)處提出獎勵建議。
第二十四條 采購人員在采購過程中,因責任心不強,考察失誤,使購進的物質(zhì)價格高于同類商品的市場價格,經(jīng)調(diào)查核實,由采購人員賠償損失;有質(zhì)量問題,造成退貨的,經(jīng)辦人必須對造成的損失承擔50%―100%的賠償責任。
第二十五條 采購人員違反本辦法程序采購的,收取當事人100―200元的教育費。經(jīng)批評教育后,再次違反本規(guī)定的,收取當事人200―300元的教育費,并調(diào)離物質(zhì)采購崗位或者撤消兼職采購權(quán)。
第二十六條 財務(wù)人員違反本辦法程序付款,比照本規(guī)定十八條、十九條處理。
第六章 附則
第二十七條 本辦法關(guān)于藥品、物質(zhì)入庫、質(zhì)量檢驗,按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十八條 本辦法由規(guī)章制度建設(shè)委員會辦公室負責解釋。
第9篇 工程部物資管理制度辦法
__物業(yè)服務(wù)有限公司
工程部物資管理制度
一、物資的申購
由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要,結(jié)合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規(guī)律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經(jīng)理審批后,由采購部統(tǒng)一購買;
二、物資的質(zhì)量檢查
物質(zhì)由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質(zhì)量,規(guī)格等進行核對,確認無誤后方可入倉;
三、物資的入倉
物資到貨檢驗合格后,由倉管員負責分類存放,辦理入倉登記手續(xù);
四、物資的領(lǐng)用
維修人員需領(lǐng)用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經(jīng)理簽名確認后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員根據(jù)經(jīng)理確認辦理領(lǐng)出手續(xù),維修人簽名領(lǐng)出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;
五、物資的盤點
倉管員每月應(yīng)統(tǒng)計庫存量,庫存數(shù)不足者報工程部經(jīng)理辦理申購計劃,每月統(tǒng)計領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等,報工程經(jīng)理及公司財務(wù);
六、工具管理
工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負責質(zhì)量把關(guān),倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;
七、公用工具領(lǐng)用
公用工具統(tǒng)一由倉庫保管,統(tǒng)一調(diào)配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個人工具的領(lǐng)用
個人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個員工獨立使用,倉管員辦理領(lǐng)出登記,員工調(diào)職、離職、辭退時應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;
九、工具的報廢
因工作損壞或自然耗損的工具,在經(jīng)理簽名確認后可以舊換新領(lǐng)用,倉管員應(yīng)匯總報廢數(shù)量上報工程部經(jīng)理及財務(wù);
十、緊急情況
在緊急情況下需申購及領(lǐng)用材料(工具),可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領(lǐng)用或直接購買使用,24小時內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。
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第10篇 高速公路項目部物資管理辦法
第一章總 則
1.1為了切實做好工程物資的采購、驗證、標識、搬運、貯存、使用等過程及對顧客產(chǎn)品實施控制，防止丟失、變質(zhì)和混用，使工程所用的物資都是合格品，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量，并符合環(huán)境保護，職業(yè)健康安全的要求。特制定本辦法。
1.2六公司浦南高速公路項目部施工所需有以下工程物資由兩種方式供應(yīng)。
1.2.1 i、ii級鋼筋，鋼絞線，水泥，支座，錨具等甲供料由集團公司項目經(jīng)理部物資設(shè)備部協(xié)調(diào)供應(yīng)。
1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集團公司項目經(jīng)理部物資設(shè)備部統(tǒng)一組織，采取招標的形式采購供應(yīng)，材料價格構(gòu)成為出廠價加上運至工地的運價。
1.3項目部對統(tǒng)一組織采購供應(yīng)的物資品種規(guī)格有調(diào)整時另行通知。
第二章 采 購 管 理
2.1核定數(shù)量與計劃
2.1.1各施工隊根據(jù)施工設(shè)計圖等資料及自己擔負的工程總量，由施工技術(shù)部門向物資部門提報材料總量申請計劃、分月量申請計劃、分批量申請計劃。
2.1.2時間規(guī)定：總量申請計劃在施工單位進場后30日內(nèi)上報。分月量申請計劃在每月23日前將下月上報。分批量申請計劃在每次要材料前6日上報物資部門。物資部門編制材料采購計劃，按時間先后順序進行進料。統(tǒng)一采購供應(yīng)的物資一經(jīng)上報后原則上不予變更。凡因施工中出現(xiàn)不可抗拒的因素和變更設(shè)計等特殊原因造成材料品種數(shù)量發(fā)生增減而跟不上項目部統(tǒng)一采購供應(yīng)的，各施工隊應(yīng)及時報告項目部。
2.1.3各施工隊上報的材料采購計劃必須詳細注明物資品種規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求等，由主管領(lǐng)導(dǎo)、施技、計劃、物資部門的負責人分別簽字并加蓋公章。
第三章 供 應(yīng) 管 理
3.1組織進料
3.1.1項目部指定廠商由各施工隊物資主管親自領(lǐng)料并核對后簽收后，自行運到工地，或由供應(yīng)商運到工地，經(jīng)核對（合格證、化驗報告、質(zhì)量證書、規(guī)格型號）后簽收。
3.2驗收入庫
各施工隊要認真核對材料品種、規(guī)格、數(shù)量，及時填制《物資入庫點驗單》。需要試驗的物資必須進行試驗。驗收人員要報總工或送交試驗室進行原材料取樣，經(jīng)試驗室試驗合格。環(huán)境指標達標，數(shù)量準確，報監(jiān)理批準后方可使用。同時，各施工隊物資主管要編制《必須試驗的物資清單》及時記錄試驗結(jié)果。
3.2.1各施工隊要建立物資臺帳，對各種物資要明細記錄，物資部依據(jù)供應(yīng)商提供原件，施工隊要把材料單、收聯(lián)單送項目部核對，對各用料單位開具《物資發(fā)料單》。
3.2.2各施工隊應(yīng)建立現(xiàn)場料庫、料蓬，并根據(jù)各自的施工組織設(shè)計和工程進度，進行合理的材料儲備，要以不影響施工進度為原則。堅決避免停工待料情況的發(fā)生。要做到單項工程使用同一廠家、同一批次的水泥和同一產(chǎn)地、同一色澤、同一規(guī)格的砂、石料，同時，工地用料要遵循先進先發(fā)的原則，確保材料在有效期內(nèi)使用。各施工隊要為實現(xiàn)環(huán)境方針中“節(jié)能降耗”的要求，物資的發(fā)放和使用實行“限額領(lǐng)料”制，將材料損耗控制在最小范圍內(nèi)。
第四章 現(xiàn) 場 管 理
4.1現(xiàn)場材料庫選擇在安全，道路暢通地帶。做到防盜、防水、防潮、防火，要避免物資的丟失、損壞和變質(zhì)。鋼材要整齊堆碼在支架或臺架上，做到防雨措施并做到清點、發(fā)放方便，按名稱、規(guī)格、型號分開擺放，標識明顯可靠?，F(xiàn)場廢渣處理要符合環(huán)境保護。
4.2砂、石料、石灰，選擇靠近工地，交通便利，盡量相對平坦整潔，地面盡量做到硬化，布局盡量合理，大堆料（砂、石）如拌合站必須地面硬化，堆放分明整潔，并做好標識牌。袋裝水泥要在材料庫內(nèi)存放，露天存放時要選擇地勢較高而且干燥的地方，嚴格做好上蓋下墊，防水防潮（下墊高度不得低于30cm），堆放高度不得超過10包，排水通暢。
4.3對易燃、易爆、助燃物資（雷管、炸藥、乙炔和氧氣）應(yīng)分開存放，保持規(guī)定的安全距離，并設(shè)有消防設(shè)施。對于雷管庫、炸藥庫應(yīng)由公安部門指定的位置建立，專人管理，嚴格控制發(fā)、收記錄，數(shù)量控制。執(zhí)行鐵建公安局《爆炸物品安全管理規(guī)定》。
4.4燃料油加油點必須配置必要的消防器材，防火標志要明顯，同時要加強防雷、防盜，專人負責。
4.5所有工程物資要嚴格按照公司管理程序文件要求做好驗證、記錄、檢驗、標識、搬運、貯存工作。
第五章報 表 管 理
5.1各施工隊在物資采購、試驗、使用過程中，要做好詳細記錄各級各類的物資報表，票據(jù)要分類、詳細、完整、齊全，每到一批材料要及時登記。合格證、化驗報告原件交項目部物資部保存，各施工隊要保存復(fù)印件，為后期的竣工工作提供完善資料。
5.2要求每月23日上報的材料：
5.2.1當月物資到貨及庫存數(shù)量；
5.2.2下月物資需用計劃；
5.2.3當月已進場物資收料單、票據(jù)；
5.2.4做上、下半年材料報表與年終材料報表。
第六章 紀 律 要 求
6.1各施工隊物資主管及采購人員在物資操作過程中，要嚴格遵守物資政策和各項規(guī)章制度，時刻關(guān)心工程材料的成本核算和節(jié)約消耗。
6.2對責任心不強造成物資丟失、短少、失效、超耗、浪費較大的，要提出批評和處罰。
6.3對倒賣、挪用工程物資中飽私囊以及在地材等物資采購過程中受賄、吃回扣等違反物資紀律的，要立即撤換。
6.4構(gòu)成觸犯刑律的，移交司法機關(guān)懲辦。
第七章 附 則
7.1本辦法適用于浦南高速公路項目部及所屬各施工隊，未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.2本辦法由項目部物質(zhì)設(shè)備部負責解釋，自頒布之日起實行。
第11篇 油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第12篇 防汛防臺應(yīng)急物資管理辦法
1? 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡(luò)化的正常運行，提高應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害天氣的處置和搶險能力，對各倉庫配置的防汛防臺應(yīng)急物資（以下簡稱物資）做好相應(yīng)管理工作，特制定本辦法。
2? 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應(yīng)急物資。
3? 管理職責
3.1? 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門，負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。
3.2? 物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。
4? 物資管理
4.1? 物資的存放和標識
各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi)，儲存柜置放于便于使用設(shè)備鏟運或吊裝的固定位置，并設(shè)醒目標識，便于識別。
4.2? 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責任人，負責物資的保管和申購工作。對已領(lǐng)用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購，由部門審批匯總后，交采購部進行采購。
4.3? 物資的補充和采購
采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購，補齊已領(lǐng)用消耗的物資，以確保物資配置齊全。
4.4? 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室，倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準備，遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
4.5? 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行核查，并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉(zhuǎn)和漏電檢測并做好相應(yīng)的記錄，對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5? 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。
第13篇 房產(chǎn)后勤管理部代管物資管理辦法
物業(yè)房產(chǎn)后勤管理部代管物資管理辦法
1.目的
對代管地產(chǎn)公司物資的使用、擺放、保管、進出進行有效的控制。
2.范圍
房產(chǎn)后勤管理部
3.職責
崗位工作職責
部門負責人對代管物資的管理進行監(jiān)督、檢查、指示和審批。
倉庫主辦負責對資產(chǎn)管理員的日常工作進行監(jiān)督
資產(chǎn)管理員負責監(jiān)督倉管員的驗收、盤點、記賬等日常管理工作
倉管員按規(guī)定對代管物資進行管理
4.方法和過程控制
4.1物資管理
4.1.1代管物資的所有權(quán)屬地產(chǎn)公司。凡屬代管的物資,沒有得到代管物資所屬部門的負責人和房管部負責人的同意,不得領(lǐng)/借用、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓及報廢等。
4.1.2倉管員負責對代管物資的日常管理工作。根據(jù)物資的性能、種類、用途等特點,對倉庫按類別進行物資管理,并做好相應(yīng)標識。對于危險品嚴格按公司《危險品管理辦法》要求存放。
4.1.3.倉庫內(nèi)的消防設(shè)施充足正常,每50平方米至少配兩個2kg滅火器(不足50平方米也必須配置兩個2kg滅火器)。除倉庫人員之外,其他人未經(jīng)許可不得入內(nèi)。物資防水、防潮、防霉變等,參照公司倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。
4.2物資入庫
4.2.1.新購營銷物資,經(jīng)倉管員檢驗合格后及時粘貼資產(chǎn)條形碼,并將物資發(fā)票復(fù)印,留下復(fù)印件辦理入庫,登記于資產(chǎn)軟件系統(tǒng)。并將入庫單打印三份,倉管員與經(jīng)辦人雙方在入庫單上簽名,一份與發(fā)票一起交經(jīng)辦人至地產(chǎn)財務(wù)部報賬;另一份入庫單與發(fā)票復(fù)印件交資產(chǎn)管理員,最后一份倉管員保存。
4.2.2.電子、電器類物資經(jīng)辦人必須提供說明書、保修卡、遙控器等配套資料,對于無法提供的,經(jīng)辦人必須提供書面證明后方可辦理入庫手續(xù)。
4.3物資出庫
4.3.1.地產(chǎn)、物業(yè)公司各部門(銷售部、萬創(chuàng)除外),領(lǐng)用營銷代管物資時,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的《資產(chǎn)購置/調(diào)撥申請單》(地產(chǎn)軟件系統(tǒng)表格)或郵件,方可到
房管部代管的營銷倉庫辦理手續(xù),倉管員在地產(chǎn)公司資產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)上銷賬。
4.3.2.歸還的借用物資,倉管員驗收無損后,在《物資領(lǐng)(借)用單》上注明歸還日期并簽名確認。若有損壞或丟失,由借用人或借用部門負責賠償。
4.3.3.地產(chǎn)萬創(chuàng)、銷售部領(lǐng)用營銷物資,經(jīng)物資所屬部門負責人審批后,可直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。資產(chǎn)軟件銷賬參照上述4.3.1方法處理。
4.3.4.對于物業(yè)各項目服務(wù)中心領(lǐng)借用營銷物資的,須代管物資所屬部門的負責人和服務(wù)中心負責人同意,以及房管部主要負責人確認后,方可領(lǐng)借用。倉管員每月月底
將《物資領(lǐng)(借)用單》上報資產(chǎn)管理員統(tǒng)一匯總,報地產(chǎn)公司財務(wù)部備案。
4.4物資調(diào)撥
4.4.1.物資調(diào)撥、轉(zhuǎn)移須物資所屬部門負責人同意后,方可調(diào)撥或轉(zhuǎn)移。當物資調(diào)撥、轉(zhuǎn)移時,倉管員到場核實并開《物資調(diào)撥單》,經(jīng)手人、倉管員都要在單據(jù)上簽名確認,且單據(jù)需隨物資一起到使用地點。接收方須將物資存放庫區(qū)情況知會資產(chǎn)管理員和出庫方,出庫方在地產(chǎn)資產(chǎn)軟件系統(tǒng)上辦理調(diào)撥手續(xù),并打印單據(jù)與《物資調(diào)撥單》一并裝訂存檔。
4.4.2.對于急用物資,倉管員不在現(xiàn)場時,值班人先確認身份聯(lián)系倉管員,同意后值班人和經(jīng)手人在記錄本上登記簽字,可先領(lǐng)用,事后倉管員再辦理調(diào)撥手續(xù)。
4.4.3.對于暫未建立倉庫的項目,調(diào)撥到達臨時存放地點時,倉管員驗收后在《物資調(diào)撥單》上'核實'一欄簽名,現(xiàn)場負責人簽'保管'一欄,物資由現(xiàn)場負責人保管。如后來建立倉庫,現(xiàn)場倉管員將臨時存放地點全部物資進行盤點,登記入賬,使用時再按出庫程序辦理領(lǐng)用手續(xù)?！段镔Y調(diào)撥單》一式三份,待簽字完善后,一份給出庫方,一份給入庫方,一份交資產(chǎn)管理員。
4.5日常物資管理
4.5.1.樣板房、銷售廳布置期間,所有進入項目現(xiàn)場的物資,由房管部小組管理員或物業(yè)服務(wù)中心物資負責人安排人員看管,物資進出須及時登記并要求經(jīng)手人在現(xiàn)場值班記錄本上簽名確認,防止物資遺失。搬運人員由房管部小組管理員或物業(yè)服務(wù)中心物資負責人協(xié)調(diào)安排。
4.5.2.樣板房、銷售廳、會所、酒吧開放后三天之內(nèi),倉管員或現(xiàn)場物業(yè)服務(wù)中心物資負責人對該區(qū)的物資進行盤點,填寫《物資清單表》,與地產(chǎn)萬創(chuàng)辦理物資交接手續(xù);物資移交房管部或物業(yè)服務(wù)中心代為管理?！兑平晃镔Y清單》由房管部及物業(yè)服務(wù)中心各存一份。
4.5.3.樣板房、銷售廳、會所、酒吧等物資展示區(qū)的值班人員須按萬創(chuàng)移交的《物資清單表》交接物資,如有物資在庫區(qū)內(nèi)變動,須及時知會倉管員在清單上更改存放具體位置。以便及時修改資產(chǎn)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
4.5.4.各樣板房、銷售廳、會所、酒吧等物資展示區(qū)的工作人員不可撕毀粘貼在物資上的條形碼,如發(fā)現(xiàn)有條形碼脫落或模糊不清的現(xiàn)象,須及時知會倉管員進行補貼條碼。
4.5.5.凡屬代管物資區(qū)域內(nèi)的空調(diào)、音響等電器設(shè)備,如需維修和更換,須知會房管部或物業(yè)服務(wù)中心進行維修和更換。
4.6樣板房銷售物資管理
4.6.1.確定出售的樣板房,由項目銷售組通知房管部或物業(yè)服務(wù)中心,倉管員根據(jù)通知制地產(chǎn)《樣板房銷售前物資現(xiàn)狀清單》,列明物資現(xiàn)狀,經(jīng)地產(chǎn)萬創(chuàng)、銷售部、財務(wù)部和客戶服務(wù)中心確認銷售物資,原件由客戶服務(wù)中心存檔,銷售部、房管部和物業(yè)服務(wù)中心保存復(fù)印件。
4.6.2.現(xiàn)場倉管員根據(jù)確認情況編制地產(chǎn)《樣板房物資銷售確認單》,由客戶服務(wù)中心 存檔,并提交銷售部。
4.7銷售樣板房的封閉
4.7.1.經(jīng)顧客認購的樣板房仍需展示,由房管部或物業(yè)服務(wù)中心進行現(xiàn)場管理,避免樣板房受損。
4.7.2.經(jīng)顧客驗收確認與樣板房同時出售的物資,禁止調(diào)撥,如客戶對物資需求有變,銷售部及時以書面形式知會客戶服務(wù)中心、房管部和物業(yè)服務(wù)中心,以便及時修改《樣板房物資銷售確認單》。
4.7.3.已出售的樣板房,由項目銷售組確定對外展示的時間。
4.7.4.入伙之前樣板房日常維護工作由房管部或物業(yè)服務(wù)中心負責,已關(guān)閉但暫未移交給業(yè)主的樣板房,房管部或物業(yè)服務(wù)中心每周保持通風、清掃、維護一次,防止室內(nèi)物資受潮發(fā)霉或變形。
4.7.5.樣板房如需返修,返修期間的物資保管暫由項目返修組負責。并與房管部或物業(yè)服務(wù)中心辦理物資交接手續(xù)。
4.7.6.經(jīng)客戶確認的樣板房物資清單,需在交房時間的三天前抄送房管部和物業(yè)服務(wù)中心,作為樣板房內(nèi)物資的清點及搬遷憑證,同時倉管員向銷售部移交已出售
的電器說明書、保修卡、遙控器等附件。
4.7.7.根據(jù)業(yè)主確認后的樣板房物資清單,倉管員在資產(chǎn)軟件系統(tǒng)'轉(zhuǎn)讓處'出庫銷賬,并打印單據(jù)與清單復(fù)印件交資產(chǎn)管理員存檔,倉管員復(fù)印備案。
4.7.8. 樣板房撤回的物資,倉管員根據(jù)物資實際擺放情況在資產(chǎn)軟件系統(tǒng)中辦理調(diào)撥手續(xù),將物資調(diào)撥到倉庫,并打印單據(jù)交資產(chǎn)管理員。
4.7.9.對于項目現(xiàn)場的配套設(shè)備、設(shè)施,業(yè)主入伙后,根據(jù)萬創(chuàng)或銷售部的通知,在移交物業(yè)服務(wù)中心前,倉管員必須對設(shè)備、設(shè)施物資進行盤點,并填寫《移交物資清單》,移交物業(yè)服務(wù)中心須房管部和物業(yè)服務(wù)中心相關(guān)人員簽名確認,并抄送地產(chǎn)財務(wù)部和人力資源部。
4.8物資損壞/遺失
4.8.1.展示的物資如有損壞或遺失,根據(jù)原因,及時按規(guī)定填寫《物資損壞/遺失申報表》相關(guān)人員簽字確認后,由銷售現(xiàn)場負責人決定賠付方式和處理意見,按物資清單列明單價,確定賠付費用,原則為現(xiàn)金,賠償費用交地產(chǎn)財務(wù)部。
物資價值授權(quán)范圍
≤2000元銷售現(xiàn)場負責人(銷售員)
2000元以上項目銷售負責人(主任級以上)
4.9物資盤點
4.9.1.倉管員每月對代管展示的物資進行一次盤點,清點時與現(xiàn)場小組管理員或物業(yè)服務(wù)中心物資負責人和現(xiàn)場當班人員三方一起清點。并在《物資核實記錄表》上簽名確認。
4.9.2.倉管員每月對營銷倉庫物資進行一次盤點,并打印地產(chǎn)《倉庫資產(chǎn)臺帳》,一份交資產(chǎn)管理員,另一份倉管員備案。部門負責人參與倉庫盤點每季度必須覆蓋各營銷倉庫。
4.9.3.倉管員每季度須對各項目的電器類物資及配件、附件(說明書、保修卡等)進行一次統(tǒng)計,并填寫《電器類物資及附件資料統(tǒng)計表》,一份交資產(chǎn)管理員,另一份倉管員備案。
4.10待處理物資
4.10.1對須報廢的代管物資,由房管部經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員鑒定后,按地產(chǎn)公司《資產(chǎn)管理規(guī)定》填寫地產(chǎn)《報廢單》報代管物資所屬部門負責人審批。
4.10.2.樣板房返倉的可利用物資,萬創(chuàng)確認不再使用、由房管部會同地產(chǎn)財務(wù)部確定價格,報地產(chǎn)總經(jīng)理助理級以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織內(nèi)部職員進行競賣。
5. 相關(guān)文件
vkwy6.6-z01《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
vkwy7.5.5-z01-01 《危險品管理辦法》
6、記錄表格:
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.5-z01-f4 《倉庫物資盤點表》
vkwy7.5.1-h01-fg06-f2《物資損壞/遺失申報表》
vkwy7.5.1-j06-05-f1《物資清單表》
vkwy7.5.1-j06-05-f2《物資核實記錄表》
vkwy7.5.1-j06-05-f3《電器類物資及附件資料統(tǒng)計表》
vkwy7.5.1-j06-05-f4《移交物資清單》
第14篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負責采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應(yīng)有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準,納入年度經(jīng)費預(yù)算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
第15篇 倉庫物資安全5s管理基本要求管制辦法
一.安全管制基本要求和處理辦法
1.倉庫場所一律為禁煙區(qū),倉庫范圍內(nèi)嚴令禁止吸煙,違者罰款人民幣200元,區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個煙頭罰款人民幣100元,找出肇事者直接處罰其本人,找不出肇事者罰金由倉庫負責人負擔或把罰金分攤到倉庫所屬每個人頭上,同時公告全廠通報警告。
2.倉庫連帶所屬非禁煙區(qū)吸煙應(yīng)把煙頭丟進有水的煙灰缸內(nèi),不準把煙頭丟在桌上或丟在地上,該區(qū)范圍內(nèi)桌面和地面上每個煙頭罰款人民幣5元,找出肇事者直接處罰其本人,找不出肇事者罰金倉庫主管(或倉管員)負擔 。
3.天那水、酒精在車間只存放當天用完的少量,當天用完后的余量要送回危險品倉庫保管,且無論何時何地都應(yīng)用鐵罐盛裝,貼上危險品標識,用后隨即把蓋子擰緊。
4.倉庫應(yīng)使用防爆燈,用電開關(guān)和線路不能發(fā)生破損,發(fā)現(xiàn)異常后應(yīng)立即停止使用并報告電工前來修整,待修整完善后才可繼續(xù)使用。
5.所有開關(guān)通道、消防通道、安全門、安全通道、走火通道、防火隔離帶、滅火器擺放前方、消火栓前一律都應(yīng)隨時保持暢通,不準堆放原材料或雜物,以免造成安全救援阻礙。
6.摩托車、單車不準開進倉庫,摩托車開進倉庫每臺每次罰款人民幣100元,單車開進倉庫每臺每次罰款人民幣50元。
7.倉庫現(xiàn)場不準使用天那水、酒精、汽油、溶劑等易燃易爆品去擦拭設(shè)備用具和衣物,以免引發(fā)火災(zāi)事故。
8.不準在上班時間或在上班前飲酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每人每次罰款人民幣10元并請他(她)不要再上班了。
9.下班或離開倉庫應(yīng)一律做好檢查和鎖門防范工作,先關(guān)好照明開關(guān),再關(guān)門上鎖,檢查妥善后才離開。
10.倉庫一切物資不要落地靠窗擺放,物資擺放和管理有防火、防潮、防霉、防雨、防銹、防鼠、防腐、防蛀、防變形、防盜等十防措施。
二.5s管理基本要求和管制辦法
1.繪制倉庫平面定置管理圖,表達物資、設(shè)備、通道和工位器具管制現(xiàn)狀。
2.適當畫出貨架、物資、通道和材料、工位器具、周轉(zhuǎn)箱等擺放管制線,轉(zhuǎn)彎或轉(zhuǎn)角處必要時有適當?shù)耐ㄐ兄甘緲酥尽?/p>
3.制定本倉庫5s管理制度張掛實施,要求具體規(guī)定大清理大掃除(全員)實施周期,規(guī)定每天5常法活動要求,例如每月或每半月一次大清潔大掃除應(yīng)做到從上到下從里到外全面徹底清除一切衛(wèi)生死角,徹底清除并恰當轉(zhuǎn)移無用物資,然后搞好現(xiàn)場整齊劃一的定置擺放,以便日后進入日常維持保潔。
4.明確落實每人每天清潔責任范圍,做到?jīng)]有空白也沒有重復(fù),并適當與個人報酬掛鉤(例如從工資中適當提留5s責任款,做得不好的不要100%返還)。
5.對于現(xiàn)場管理中出現(xiàn)的問題一律應(yīng)當當面即時指出并做到即時改正,才能達到“整理”境界,5s一時半時做好并不難,但要長期保持和逐漸提升并不容易,車間主任和班組長不但要有菩薩心還要有婆婆嘴,車間工人則要逐步養(yǎng)成良好習慣,也需要互相提醒。
6.養(yǎng)成定置擺放的習慣,做到整齊劃一,同類物質(zhì)高度適宜且一致,文件張掛或擺放做到正確、整齊、完整、清潔、清晰、醒目,且對財務(wù)賬目和質(zhì)量記錄及時做好歸檔管理。
7.現(xiàn)場的場所標識、區(qū)域標識、產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、數(shù)量標識做到正確、完整、清晰、醒目,且做到與實物一致相符,沒有文實不符的現(xiàn)象,尤其是賬、物、卡要隨時保持一致,并及時做好賬目日清月結(jié)和質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。
8.不合格品有適當隔離擺放,標識清楚,警示明顯,且應(yīng)得到及時的恰當?shù)奶幚?例如及時退貨。
9.保持所有消防器材和器具完好、清潔,擺放顯眼集中方便拿取,并做到所有開關(guān)通道、消防通道、安全門、安全通道、走火通道、防火隔離帶、滅火器擺放前方、消火栓前方一律都能隨時保持暢通,不會出現(xiàn)堆放物料受阻現(xiàn)象。
10.倉庫設(shè)備和周轉(zhuǎn)盛具有編號管制,擺放整齊,拿取方便,設(shè)備(例如叉車)管理做到整齊、清潔、潤滑、安全,周身保持清潔,能體現(xiàn)其原來本色面貌,設(shè)備周圍地面無灰塵、油污或積水,切屑及時清除,指示儀表清潔明亮,潤滑部位按時加油,貨架上下和物資堆垛無積塵或雜物等等。
11.倉庫現(xiàn)場做到所有開關(guān)合、照明光管或燈泡、管道、線路、風扇葉子、產(chǎn)成品、半成品、零部件、原材料無灰塵或無雜物,目視良好,手感潔爽。
12.倉庫現(xiàn)成地面清潔,窗戶明亮,窗臺無塵,門角、墻壁、墻角、房梁、屋頂、柜底、柜頂清潔無灰塵無蜘蛛網(wǎng)。
13.倉管人員穿工作服戴廠牌上班,著裝整齊,儀表整潔,精神飽滿,充滿朝氣,早上第一次見面習慣互相問好,做到工作齊心協(xié)力,充滿團隊協(xié)作氣氛。
14.倉管人員工作守時,無遲到無早退現(xiàn)象,遵守倉庫管理制度和財務(wù)管理規(guī)章,遵守所有安全管理規(guī)章,按時按質(zhì)按量完成物資報告和收發(fā)任務(wù),無違反制度和規(guī)章的現(xiàn)象。
15.5s的通俗簡明要求一是整理要徹底,無關(guān)的物件堅決給予撤離,二是整頓要細致,分門別類做好恰當?shù)亩ㄖ脭[放,所有標志標識正確、整齊、清晰、完整、醒目,30秒內(nèi)能取出任何需要的物件,三是清潔清掃責任詳細分解落實到每一個人,以便做到持久堅持如一,四是擺放儲存透明明朗化,隨時可以信息共享,五是每天堅持五常法,倉庫主管和倉庫管理人員堅持對不良現(xiàn)象現(xiàn)場當面即時教育(而不是事后教育),良好習慣做到大家人人逐漸養(yǎng)成形成素養(yǎng),達到習慣成自然的境地。
注:公司(廠)級安全檢查通常每月一次,5s檢查通常每月兩次,上述規(guī)定中有關(guān)獎罰具體操作未盡事宜按公司《廣東豪邦實業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責任制》和hbwi-wec-001《廣東豪邦實業(yè)有限公司5s管理考核辦法》執(zhí)行。
