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第1篇 學(xué)校物業(yè)公司合同管理辦法
學(xué)校物業(yè)公司合同管理辦法(暫行)
根據(jù)國家法律、法規(guī)及省市相關(guān)規(guī)定,按照學(xué)校合同管理辦法,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
一、合同管理原則
(一)各類合同的制定、實施和管理必須嚴格遵守國家法律、法規(guī),認真履行合同法以及省市有關(guān)規(guī)定,依法辦事。
(二)合同是對外經(jīng)濟活動的重要依據(jù),凡參與合同訂立、實施和管理的部門及個人必須堅持原則,從嚴把關(guān),堅決維護學(xué)校、公司利益。
(三)合同管理實行的原則是:歸口管理、分類實施。合同管理歸口部門是行政辦公室。各部門要指定專人負責(zé)合同管理與實施。
(四)本辦法適用于公司各部門。
二、合同簽訂流程
(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個人必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)及省市有關(guān)規(guī)定,合同文本應(yīng)做到條款清晰、標的準確、責(zé)任分明。
(二)合同的審核:合同由要約事件的責(zé)任部門委派專人初審,并經(jīng)責(zé)任部門負責(zé)人審核簽字蓋章后,報送學(xué)校資產(chǎn)管理處合同管理科或公司法律顧問,申請法律顧問進行審核。合同要約責(zé)任部門負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位按照學(xué)校法律顧問意見修改合同,并將修訂稿報送行政辦公室,由行政辦公室報送合同管理科或法律顧問進行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^后,履行會簽程序。
(三)合同的會簽:合同提交領(lǐng)導(dǎo)審批前,必須實行嚴格的會簽制度,未經(jīng)會簽的合同文件不得提交校領(lǐng)導(dǎo)審批和對外發(fā)送。
1.會簽程序:合同文件首先由合同要約責(zé)任部門進行初審會簽,部門負責(zé)人確認簽字蓋章后,報送行政辦公室;其次,由行政辦公室按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示確定應(yīng)會簽的相關(guān)部門,由相關(guān)部門負責(zé)人簽字蓋章;最后,會簽單返回行政辦公室,辦公室負責(zé)人簽字蓋章后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)。
2.合同會簽制度是合同管理的重要程序,會簽部門應(yīng)認真審閱合同文本,確保合同的合法性、可行性。合同要約責(zé)任部門在收到不同會簽意見,認真研究后將研究結(jié)果通知會簽部門,取得一致意見后報送至行政辦公室,由行政辦公室將合同報送至合同管理科,進入送審批準程序。
3.部門會簽時間一般情況下在三個工作日內(nèi)完成。
(四)合同的簽訂:行政辦公室負責(zé)將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會簽單提交公司領(lǐng)導(dǎo),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后,行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案,必要時還需交資產(chǎn)管理處合同管理科備案。
(五)合同發(fā)送:合同是公司重要的機密文件,必須嚴格遵守公司保密規(guī)定,控制發(fā)送,
非責(zé)任部門不得持有合同文本。對外因工作需要發(fā)送合同文本時,必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準后方可辦理。
第2篇 h學(xué)校物業(yè)管理考核辦法
f學(xué)校物業(yè)管理考核辦法(試行)
為了規(guī)范在校物業(yè)企業(yè)服務(wù)行為,監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)有效履行合同,提升物業(yè)服務(wù)水平,根據(jù)中華人名共和國國務(wù)院《物業(yè)管理條例》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校物業(yè)管理工作實際情況,制定本辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于所有在我校__、__校區(qū)提供物業(yè)管理服務(wù)的物業(yè)服務(wù)企業(yè)。
二、目標原則
物業(yè)管理考核堅持以合同管理為基礎(chǔ),通過量化考核指標,完善對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的日常管理,規(guī)范物業(yè)公司服務(wù)行為,更好的服務(wù)全校師生。并堅持以下原則:
1. 日常監(jiān)管和定期考核相結(jié)合;
2. 量化指標考核和服務(wù)效果考核相結(jié)合;
3. 管理部門考核和服務(wù)對象意見相結(jié)合。
三、考核程序
1. 后勤管理處全面負責(zé)學(xué)校的物業(yè)管理考核工作,具體工作由后勤管理科承辦。
2. 物業(yè)管理考核由定期考核、部門考核、學(xué)生考核三部分組成。
(1)定期考核由后勤管理處根據(jù)工作職責(zé)結(jié)合日常管理,每年進行4次;
(2)部門考核由后勤管理處會同相關(guān)職能部門和部分學(xué)院等部門共同開展,每學(xué)期進行一次;本考核可與定期考核結(jié)合進行。
(3)師生考核由后勤管理處組織各學(xué)院學(xué)生代表和團學(xué)組織學(xué)生干部代表每學(xué)期進行一次。本考核可與定期考核結(jié)合進行。
四、考核內(nèi)容
1. 后勤管理處后勤管理科負責(zé)對項目部、客服中心、綠化養(yǎng)護、消殺除四害、日常維修等項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內(nèi)容見表一至表五。
2. 后勤管理處教室與宿舍管理科負責(zé)對保潔、綜合管理兩個項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內(nèi)容見表六、表七。
3.后勤管理處能源管理科負責(zé)對高低壓電房項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內(nèi)容見表八。
4. 部門考核由相關(guān)職能部門和學(xué)生代表從服務(wù)對象角度對各項物業(yè)服務(wù)質(zhì)量進行考核,具體內(nèi)容見表九。
5. 保衛(wèi)處負責(zé)對物業(yè)管理中安保項目另行組織考核;考核結(jié)果報后勤管理處匯總;具體內(nèi)容見《f醫(yī)學(xué)院物業(yè)安保服務(wù)項目考核辦法》。
五、考核結(jié)果
1. 年度考核結(jié)果實行百分制,其中定期考核占總分的50%,部門考核占總分的30%,學(xué)生考核占總分的20%。上述三類考核的年度得分按各次考核的平均分計算。
2. 定期考核結(jié)果實行百分制,其中客服中心各占定期考核總分的20%,其余七個項目項目和安保項目各占定期考核總分的10%。
3. 考核結(jié)果
(1)考核分數(shù)在90分(含)以上的,為“優(yōu)秀”等次。
(2)考核分數(shù)在80分(含)――90分的,為“合格”等次。
(3)考核分數(shù)在70分(含)――80分的,為“基本合格”等次。
(4)考核分數(shù)在70分以下,為“不合格”等次。
考核結(jié)果作為下一合同年度是否續(xù)簽物業(yè)合同的依據(jù)。
4. 考核優(yōu)秀或合格的物業(yè)費全額支付?？己嘶竞细竦?扣除當(dāng)期物業(yè)費的1%~5%(從80分到70分每2分多扣1%)?？己瞬缓细竦目鄢?dāng)期物業(yè)費的10%,并暫緩支付物業(yè)費。
5. 學(xué)校重要活動(或重大節(jié)日)專項考核必須達到優(yōu)秀,否則扣除當(dāng)期物業(yè)費的3%。
六、本文自下文之日起執(zhí)行,由后勤管理處負責(zé)解釋。
第3篇 s高校物管中心采購管理辦法
高校物管中心采購管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責(zé)本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
(三)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負責(zé)采購物資的保管領(lǐng)用。
二.采購產(chǎn)品的分類
(一)a類:重要產(chǎn)品;經(jīng)常使用,用量較大實行批量采購的物資;車輛維修定點,大宗物資,票面金額3000元以上;
(二)b類:一般產(chǎn)品,如清潔用具,勞保用品等;
(三)c類:輔助產(chǎn)品,不直接用于產(chǎn)品/后勤服務(wù)本身的產(chǎn)品,未予計劃,實行零星采購等物資。
三.對合格供方的評申
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,包括生產(chǎn)過程、交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《年度采購計劃》,報中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批批準,納入年度經(jīng)費預(yù)算。
2.各個部門采購物資時,簽定《物資采購合同》,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
1.采購c類物資,由部門經(jīng)理批準。
2.采購b類物資由部門物資采購小組按照《年度采購計劃》核定造具或者另行造具采購清單,經(jīng)理簽名后報物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,組長或分管副組長批準。
3采購a類物資,由部門采購小組造具清單,經(jīng)組長審核后交中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,組長批準或上級總公司副總批準。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)生產(chǎn),商業(yè)企業(yè)鑒訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
第4篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責(zé)本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負責(zé)采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應(yīng)有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準,納入年度經(jīng)費預(yù)算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
