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第1篇 施工準備階段的安全監(jiān)理管理辦法
督促施工單位落實安全生產(chǎn)的組織保證體系，健全安全生產(chǎn)管理制度；建立健全安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)三級教育制度，會議制度，檢查制度，各分項工程安全技術交底制度，安全專項方案，應急預案。
1、審查施工單位現(xiàn)場設置
（1）施工現(xiàn)場應有利于生產(chǎn)，方便職工生活，符合防洪、防火等安全要求，具備文明生產(chǎn)、文明施工的條件；
（2）施工現(xiàn)場的臨時設施，必須避開泥沼、懸崖、陡坡、泥石流、雪崩等危險區(qū)域，選在水文、地質(zhì)良好的地段。施工現(xiàn)場內(nèi)的各種運輸?shù)缆?、生產(chǎn)生活房屋、易燃易爆倉庫、材料堆放，以及動力通訊線路和其它臨時工程，應按照有關安全的規(guī)程制定出合理的平面布置圖；
（3）施工現(xiàn)場的生活生產(chǎn)房屋，便電所、發(fā)電所、發(fā)電機房、臨時油庫等均應設在干燥地基上，并應符合防火、防洪、防風、防暴、防震的要求；
（4）施工現(xiàn)場應設置安全標志，并不的擅自拆除；
（5）施工現(xiàn)場的溝、坑、水塘等邊緣應設置安全護欄。場地狹小，行人和運輸繁忙的路段應設專人指揮交通；
（6）生產(chǎn)生活房屋應按防火規(guī)定保持必須的安全近距，一般情況下活動板房不小于7m，鐵皮房不小于15m，臨時的鍋爐房、發(fā)電機房、變壓器、鐵工房、廚房等與其它房屋的間距不小于15m；
（7）易燃易爆品倉庫、發(fā)電機房、便電所，應采取必要的安全防護措施，嚴禁用易燃材料修建。炸藥庫的設置應符合國家有關規(guī)定。工地的小型臨時油庫應遠離生活區(qū)50m以外，并外設圍欄；
（8）工地上較高的建筑物、臨時設施及重要庫房，如炸藥庫、油庫、發(fā)（變）電房、搭架、龍門架等，均應加設避雷專職；
（9）對環(huán)境有污染的設施和材料設置在遠離人員居住的較為空曠的地點。污染嚴重的工程場所應配有防污染的設施。
2、 審核施工單位有關的安全生產(chǎn)文件
（1）安全資質(zhì)證書；
（2）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設置及安全專業(yè)人員的配備等；
（3）特種作業(yè)人員的持證上崗及管理情況；
（4）各工種的安全生產(chǎn)操作規(guī)程；
（5）主要施工機械、設備的技術性能及安全條件。
3、審查施工組織設計中安全技術措施
（1）安全技術措施應由施工企業(yè)工程技術人員編寫；
（2）安全技術措施應由施工企業(yè)技術、質(zhì)量、安全、設備等有關部門進行聯(lián)合會審；
（3）安全技術措施應由具有法人資格的施工企業(yè)技術負責人批準；
（4）安全技術措施應由施工企業(yè)報發(fā)包人審批認可；
（5）安全技術措施變更或修改時，應按原程序由原編制審批人員批準；
（6）審核施工組織設計中安全技術措施是否符合工程建設強制性標準。
4、審核專項施工方案
（1）高處作業(yè)：
a 臨邊作業(yè)的防護措施是否齊全完整；
b 洞口作業(yè)的防護措施是否齊全完整；
c 懸空作業(yè)的安全防護措施是否齊全完整。
（2）腳手架工程：
a 腳手架設計方案（圖）是否齊全完整可行；
b 腳手架設計驗算書是否正確齊全完整；
c 腳手架施工方案及驗收方案是否齊全完整；
d 腳手架使用安全措施是否齊全完整；
e 腳手架拆除方案是否齊全完整。
（3）塔式起重機：
a 地基與基礎工程施工是否能滿足使用安全和設計需要；
b 起重機拆裝的安全措施是否齊全完整；
c 起重機使用過程中的檢查維修方案是否齊全完整；
d 起重機駕駛員的安全教育計劃和班前檢查制度是否齊全；
e 起重機的安全使用制度是否健全。
（4）臨時用電：
a 電源的進線、總配電箱的裝設位置和線路走向是否合理；
b 負荷計算是否正確完整；
c 選擇的導線截面和電氣設備的類型規(guī)格是否正確；
d 電氣平面圖、接線系統(tǒng)圖是否正確完整；
e 施工用電是否采用tn-s接零保護系統(tǒng)；
f 是否實行“一機一閘”制，是否滿足分級分段漏電保護；
g 照明用電措施是否滿足安全要求。
第2篇 應急準備和響應管理辦法
第一章? 總則
第一條? 目的
緊急情況發(fā)生時，迅速做出正確響應，以最大限度的減少或消除由其所造成的損失和影響。
第二條? 適用范圍
本辦法適用于公司安全生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急狀況的科學、有效、安全作出響應。
第三條? 職責劃分
1、安全部（公司安全生產(chǎn)委員會應急救援辦公室，簡稱應急辦）
（1）負責公司應急準備和響應的綜合管理制定公司綜合應急預案，對專項應急預案編號進行管理。
（2）負責事故災難類中的安全事故的應急管理。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
2、生產(chǎn)部（公司應急指揮辦公室）
（1）負責24小時應急值守，接收、處置各部門、單位上報的事故信息，及時報告應急指揮部，跟蹤、續(xù)報事故救援進展情況，協(xié)調(diào)指導事故應急救援工作。
（2）負責地震、防汛等自然災害和廠內(nèi)鐵水運輸、生產(chǎn)事故的應急管理。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
3、保衛(wèi)部
（1）負責社會安全、交通事故、火災事故的應急管理及劇毒、易制毒品、火藥爆破的應急管理。
（2）負責事故現(xiàn)場人員疏散、警戒工作、消防滅火、治安保衛(wèi)、對通往事故現(xiàn)場的道路實行交通管制，嚴禁無關車輛進入等。合理設置出入口，除應急救援人員外，嚴禁無關人員進入。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
4、設備部
（1）負責事故災難類中的設備事故、技改工程事故的應急管理。
（2）負責事故后搶險搶修、設備設施、工程搶險搶修恢復協(xié)調(diào)指揮工作。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
5、動力廠
（1）負責事故災難類中水、電等動力系統(tǒng)事故的應急管理。
（2）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
6、供應部
負責搶險救援物資的采購工作，并保證救援物資的安全、有效使用。
7、環(huán)保部
（1）負責事故災難類中的環(huán)境污染事故和輻射事故的應急管理。
（2）負責救援現(xiàn)場環(huán)境的監(jiān)測工作。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
8、技術部
（1）負責在線工藝、技術及質(zhì)量事故的應急管理。
（2）負責事故后應急協(xié)調(diào)指揮工作。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
9、質(zhì)量計量部
（1）負責計量事故應急協(xié)調(diào)指揮工作。
（2）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
10、其它部門的職責在具體的應急預案中規(guī)定。
11、各二級單位/部門
負責本單位/部門以及相關方應急準備和響應的管理，并做好本單位/部門應急預案的規(guī)劃、編制、評審、審批、宣傳教育、培訓、演練、應急處置評估、修訂完善等工作。
（1）落實單位/部門第一負責人是本單位/部門安全生產(chǎn)應急管理第一責任人的工作責任制，層層建立安全生產(chǎn)應急管理責任體系。
（2）配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應急管理人員，建立應急管理工作制度。
兼職應急管理人員應該具有與專職應急管理人員相同的素質(zhì)和能力，能夠承擔企業(yè)日常的應急管理工作，并在企業(yè)發(fā)生事故時具有相應的事故響應和處置能力。
（3）各二級單位必須建立專（兼）職應急救援隊伍，配備必要的應急裝備、物資，危險作業(yè)必須有專人監(jiān)護。
（4）在風險評估的基礎上，編制與當?shù)卣跋嚓P部門相銜接的應急預案，重點崗位制定應急處置卡，每年至少組織一次應急演練。
（5）開展從業(yè)人員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。
（6）向從業(yè)人員告知作業(yè)崗位、場所危險因素和險情處置要點，高風險區(qū)域和重大危險源必須設立明顯標識，并確保逃生通道暢通。
（7）落實從業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所的權(quán)利。
（8）落實生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員直接處置權(quán)和指揮權(quán)，在遇到險情或事故征兆時立即下達停產(chǎn)撤人命令，組織現(xiàn)場人員及時、有序撤離到安全地點，在確保安全的前提下，及時采取控制措施（如隔離和疏散等），減少人員傷亡。
根據(jù)事故發(fā)展、應急處置和動態(tài)監(jiān)測情況，適當調(diào)整警戒隔離區(qū)。除應急救援人員外，嚴禁無關人員進入警戒區(qū)。
發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，必須在確保安全的前提下，科學開展先期處置工作。事故單位第一負責人必須堅守事故現(xiàn)場，按照預案組織專（兼）職救援力量先期開展處置工作，嚴防事故擴大或次生事故發(fā)生。
（9）每年對應急投入、應急準備、應急處置與救援等工作進行總結(jié)評估。
第二章? 管理內(nèi)容及程序
第四條? 識別
1、緊急情況的類別
（1）自然災害類，如：地震、洪水和暴風雨、雪、雷暴等惡劣氣象等。
（2）事故災難類，如：傷亡事故、交通事故、火災事故、設備事故、工藝事故、環(huán)境污染事故、輻射事故等。
（3）公共衛(wèi)生類，如食物中毒、突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（4）社會安全類，如群體性治安事件。
2、識別的范圍
（1）所有可能造成人員傷亡、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)停止和嚴重社會影響的緊急情況；
（2）工作場所的所有設備、設施可能引發(fā)的緊急情況；
（3）所有工作場所人員的活動可能引發(fā)的緊急情況；
（4）相關方可能帶來或引發(fā)的緊急情況。
3、識別的途徑
（1）適用的法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定；
（2）體系文件的規(guī)定；
（3）危險源辨識、環(huán)境因素識別、能源因素識別的結(jié)果；
（4）以往事故、事件和緊急情況的（包括類似企業(yè)的）經(jīng)驗；
（5）其它可預知的外部因素帶來的緊急情況。
4、各二級單位/相關部門按上述要求充分識別本單位/部門職責范圍內(nèi)的緊急情況。
第五條? 策劃
1、各二級單位對識別出的緊急情況進行事故風險分析，確定：
（1）各種緊急情況可能發(fā)生的位置（區(qū)域、場所、崗位），存在的危險因素、事故危險源；
（2）可能發(fā)生的事故類型及后果，可能產(chǎn)生的次生、衍生事故;
（3）相關職能、層次（崗位、車間、二級單位及其部門包括相關方、公司及其部門）需要采取的應急行動；
（4）現(xiàn)有應急資源和應急措施；
（5）擬增加的應急資源和應急措施；
（6）事故的危害程度和影響范圍，采取的防控措施。
2、以下情況制定應急預案：
（1）需要外部組織支援的；
（2）需要政府部門組織處理的；
（3）法律法規(guī)要求制訂應急預案的；
（4）政府有專項應急預案的；
（5）社會影響較大的；
（6）需要多個單位、部門同時采取行動的；
（7）后果較嚴重的。
3、其它情況采用作業(yè)文件控制，需要崗位進行操作應急的，寫入相關崗位的《崗位標準化作業(yè)指導書》。
第六條? 應急預案起草、評審、批準、發(fā)布
1、公司總體應急預案由公司應急辦起草、組織評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。
2、生產(chǎn)安全事故綜合應急預案由公司應急辦公室起草、經(jīng)政府相關部門評審合格后，總經(jīng)理批準后發(fā)布。
3、專項應急預案由公司主責部門起草、經(jīng)政府相關部門評審合格后，總經(jīng)理批準后發(fā)布。
4、當專項應急預案不能具體指導現(xiàn)場應急處置時，二級單位應結(jié)合專項預案制定相應的現(xiàn)場處置方案。專項應急預案的現(xiàn)場處置方案由相關單位/部門起草、組織評審，相關單位/部門第一領導批準后發(fā)布。
5、生產(chǎn)安全事故應急預案應符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、標準的要求。
6、相關部門、單位同時保存應急預案的紙質(zhì)和電子文檔，保證可隨時查閱、使用應急預案。
7、公司安全部記錄并保存《應急預案清單》；相關部門、單位建立與本部門、單位相關的《應急預案清單》。
8、各二級單位/部門在策劃應急預案時，要考慮相關方的需求，及時將應急預案傳達到相關人員以及相關方，必要時組織應急預案的培訓、學習，確保有關人員熟知應急預案的要求。
9、相關部門/二級單位按應急預案的要求配置應急設備、裝備、設施、物資，建立《應急資源清單》，對《應急資源清單》所列應急資源按《安全檢查和隱患排查治理辦法》進行檢查，保證有效。
第七條? 應急預案的演練、評審
1、應急預案由應急預案的編制部門組織，相關部門/單位配合進行演練、評審，必要時讓有關的相關方適當參與其中。演練應提前制定演練工作方案、演練腳本。
2、應急辦每年制定應急預案演練計劃，綜合應急預案、專項應急預案每年進行一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年進行一次演練，演練后進行評審，做好演練/評審記錄，記錄內(nèi)容包括演練基本概要，演練發(fā)現(xiàn)的問題，取得的經(jīng)驗和教訓，應急預案和應急管理工作改進建議；參加評審人員要在評審記錄上簽字確認。保存演練工作方案、《應急預案演練/評審記錄》、演練實施過程相關圖片、視頻、音頻資料。
3、經(jīng)演練、評審需要修訂的，按本程序第六條規(guī)定執(zhí)行。
第八條? 應急響應
1、緊急情況發(fā)生并達到應急預案的啟動條件時，相關部門/單位立即啟動應急預案，按應急預案進行應急。
2、應急后按《事故、事件控制程序》進行調(diào)查處理。
3、應急行動結(jié)束后7個工作日內(nèi)，相關部門/單位對應急預案進行評審，記錄并保存《應急預案演練/評審記錄》。經(jīng)評審需要修訂的，按本程序第六條規(guī)定執(zhí)行。
第九條? 大型群眾性集會活動的應急準備執(zhí)行（國務院令505號文件）《大型群眾性活動安全管理條例》及相關規(guī)定。
第十條? 應急預案應當至少每年對演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行修改，每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。
第三章? 考核標準
第十一條? 未按本辦法要求對已備案的預案進行登記存檔的，考核500元。
第十二條? 未組織本單位人員對專項預案進行傳達學習的，考第一章? 總則
第一條? 目的
緊急情況發(fā)生時，迅速做出正確響應，以最大限度的減少或消除由其所造成的損失和影響。
第二條? 適用范圍
本辦法適用于公司安全生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急狀況的科學、有效、安全作出響應。
第三條? 職責劃分
1、安全部（公司安全生產(chǎn)委員會應急救援辦公室，簡稱應急辦）
（1）負責公司應急準備和響應的綜合管理制定公司綜合應急預案，對專項應急預案編號進行管理。
（2）負責事故災難類中的安全事故的應急管理。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
2、生產(chǎn)部（公司應急指揮辦公室）
（1）負責24小時應急值守，接收、處置各部門、單位上報的事故信息，及時報告應急指揮部，跟蹤、續(xù)報事故救援進展情況，協(xié)調(diào)指導事故應急救援工作。
（2）負責地震、防汛等自然災害和廠內(nèi)鐵水運輸、生產(chǎn)事故的應急管理。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
3、保衛(wèi)部
（1）負責社會安全、交通事故、火災事故的應急管理及劇毒、易制毒品、火藥爆破的應急管理。
（2）負責事故現(xiàn)場人員疏散、警戒工作、消防滅火、治安保衛(wèi)、對通往事故現(xiàn)場的道路實行交通管制，嚴禁無關車輛進入等。合理設置出入口，除應急救援人員外，嚴禁無關人員進入。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
4、設備部
（1）負責事故災難類中的設備事故、技改工程事故的應急管理。
（2）負責事故后搶險搶修、設備設施、工程搶險搶修恢復協(xié)調(diào)指揮工作。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
5、動力廠
（1）負責事故災難類中水、電等動力系統(tǒng)事故的應急管理。
（2）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
6、供應部
負責搶險救援物資的采購工作，并保證救援物資的安全、有效使用。
7、環(huán)保部
（1）負責事故災難類中的環(huán)境污染事故和輻射事故的應急管理。
（2）負責救援現(xiàn)場環(huán)境的監(jiān)測工作。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
8、技術部
（1）負責在線工藝、技術及質(zhì)量事故的應急管理。
（2）負責事故后應急協(xié)調(diào)指揮工作。
（3）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
9、質(zhì)量計量部
（1）負責計量事故應急協(xié)調(diào)指揮工作。
（2）參與事故應急救援工作，配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理工作；組織分管的應急預案評審，完善應急預案。
10、其它部門的職責在具體的應急預案中規(guī)定。
11、各二級單位/部門
負責本單位/部門以及相關方應急準備和響應的管理，并做好本單位/部門應急預案的規(guī)劃、編制、評審、審批、宣傳教育、培訓、演練、應急處置評估、修訂完善等工作。
（1）落實單位/部門第一負責人是本單位/部門安全生產(chǎn)應急管理第一責任人的工作責任制，層層建立安全生產(chǎn)應急管理責任體系。
（2）配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應急管理人員，建立應急管理工作制度。
兼職應急管理人員應該具有與專職應急管理人員相同的素質(zhì)和能力，能夠承擔企業(yè)日常的應急管理工作，并在企業(yè)發(fā)生事故時具有相應的事故響應和處置能力。
（3）各二級單位必須建立專（兼）職應急救援隊伍，配備必要的應急裝備、物資，危險作業(yè)必須有專人監(jiān)護。
（4）在風險評估的基礎上，編制與當?shù)卣跋嚓P部門相銜接的應急預案，重點崗位制定應急處置卡，每年至少組織一次應急演練。
（5）開展從業(yè)人員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。
（6）向從業(yè)人員告知作業(yè)崗位、場所危險因素和險情處置要點，高風險區(qū)域和重大危險源必須設立明顯標識，并確保逃生通道暢通。
（7）落實從業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所的權(quán)利。
（8）落實生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員直接處置權(quán)和指揮權(quán)，在遇到險情或事故征兆時立即下達停產(chǎn)撤人命令，組織現(xiàn)場人員及時、有序撤離到安全地點，在確保安全的前提下，及時采取控制措施（如隔離和疏散等），減少人員傷亡。
根據(jù)事故發(fā)展、應急處置和動態(tài)監(jiān)測情況，適當調(diào)整警戒隔離區(qū)。除應急救援人員外，嚴禁無關人員進入警戒區(qū)。
發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，必須在確保安全的前提下，科學開展先期處置工作。事故單位第一負責人必須堅守事故現(xiàn)場，按照預案組織專（兼）職救援力量先期開展處置工作，嚴防事故擴大或次生事故發(fā)生。
（9）每年對應急投入、應急準備、應急處置與救援等工作進行總結(jié)評估。
第二章? 管理內(nèi)容及程序
第四條? 識別
1、緊急情況的類別
（1）自然災害類，如：地震、洪水和暴風雨、雪、雷暴等惡劣氣象等。
（2）事故災難類，如：傷亡事故、交通事故、火災事故、設備事故、工藝事故、環(huán)境污染事故、輻射事故等。
（3）公共衛(wèi)生類，如食物中毒、突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（4）社會安全類，如群體性治安事件。
2、識別的范圍
（1）所有可能造成人員傷亡、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)停止和嚴重社會影響的緊急情況；
（2）工作場所的所有設備、設施可能引發(fā)的緊急情況；
（3）所有工作場所人員的活動可能引發(fā)的緊急情況；
（4）相關方可能帶來或引發(fā)的緊急情況。
3、識別的途徑
（1）適用的法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定；
（2）體系文件的規(guī)定；
（3）危險源辨識、環(huán)境因素識別、能源因素識別的結(jié)果；
（4）以往事故、事件和緊急情況的（包括類似企業(yè)的）經(jīng)驗；
（5）其它可預知的外部因素帶來的緊急情況。
4、各二級單位/相關部門按上述要求充分識別本單位/部門職責范圍內(nèi)的緊急情況。
第五條? 策劃
1、各二級單位對識別出的緊急情況進行事故風險分析，確定：
（1）各種緊急情況可能發(fā)生的位置（區(qū)域、場所、崗位），存在的危險因素、事故危險源；
（2）可能發(fā)生的事故類型及后果，可能產(chǎn)生的次生、衍生事故;
（3）相關職能、層次（崗位、車間、二級單位及其部門包括相關方、公司及其部門）需要采取的應急行動；
（4）現(xiàn)有應急資源和應急措施；
（5）擬增加的應急資源和應急措施；
（6）事故的危害程度和影響范圍，采取的防控措施。
2、以下情況制定應急預案：
（1）需要外部組織支援的；
（2）需要政府部門組織處理的；
（3）法律法規(guī)要求制訂應急預案的；
（4）政府有專項應急預案的；
（5）社會影響較大的；
（6）需要多個單位、部門同時采取行動的；
（7）后果較嚴重的。
3、其它情況采用作業(yè)文件控制，需要崗位進行操作應急的，寫入相關崗位的《崗位標準化作業(yè)指導書》。
第六條? 應急預案起草、評審、批準、發(fā)布
1、公司總體應急預案由公司應急辦起草、組織評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。
2、生產(chǎn)安全事故綜合應急預案由公司應急辦公室起草、經(jīng)政府相關部門評審合格后，總經(jīng)理批準后發(fā)布。
3、專項應急預案由公司主責部門起草、經(jīng)政府相關部門評審合格后，總經(jīng)理批準后發(fā)布。
4、當專項應急預案不能具體指導現(xiàn)場應急處置時，二級單位應結(jié)合專項預案制定相應的現(xiàn)場處置方案。專項應急預案的現(xiàn)場處置方案由相關單位/部門起草、組織評審，相關單位/部門第一領導批準后發(fā)布。
5、生產(chǎn)安全事故應急預案應符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、標準的要求。
6、相關部門、單位同時保存應急預案的紙質(zhì)和電子文檔，保證可隨時查閱、使用應急預案。
7、公司安全部記錄并保存《應急預案清單》；相關部門、單位建立與本部門、單位相關的《應急預案清單》。
8、各二級單位/部門在策劃應急預案時，要考慮相關方的需求，及時將應急預案傳達到相關人員以及相關方，必要時組織應急預案的培訓、學習，確保有關人員熟知應急預案的要求。
9、相關部門/二級單位按應急預案的要求配置應急設備、裝備、設施、物資，建立《應急資源清單》，對《應急資源清單》所列應急資源按《安全檢查和隱患排查治理辦法》進行檢查，保證有效。
第七條? 應急預案的演練、評審
1、應急預案由應急預案的編制部門組織，相關部門/單位配合進行演練、評審，必要時讓有關的相關方適當參與其中。演練應提前制定演練工作方案、演練腳本。
2、應急辦每年制定應急預案演練計劃，綜合應急預案、專項應急預案每年進行一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年進行一次演練，演練后進行評審，做好演練/評審記錄，記錄內(nèi)容包括演練基本概要，演練發(fā)現(xiàn)的問題，取得的經(jīng)驗和教訓，應急預案和應急管理工作改進建議；參加評審人員要在評審記錄上簽字確認。保存演練工作方案、《應急預案演練/評審記錄》、演練實施過程相關圖片、視頻、音頻資料。
3、經(jīng)演練、評審需要修訂的，按本程序第六條規(guī)定執(zhí)行。
第八條? 應急響應
1、緊急情況發(fā)生并達到應急預案的啟動條件時，相關部門/單位立即啟動應急預案，按應急預案進行應急。
2、應急后按《事故、事件控制程序》進行調(diào)查處理。
3、應急行動結(jié)束后7個工作日內(nèi)，相關部門/單位對應急預案進行評審，記錄并保存《應急預案演練/評審記錄》。經(jīng)評審需要修訂的，按本程序第六條規(guī)定執(zhí)行。
第九條? 大型群眾性集會活動的應急準備執(zhí)行（國務院令505號文件）《大型群眾性活動安全管理條例》及相關規(guī)定。
第十條? 應急預案應當至少每年對演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行修改，每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。
第三章? 考核標準
第十一條? 未按本辦法要求對已備案的預案進行登記存檔的，考核500元。
第十二條? 未組織本單位人員對專項預案進行傳達學習的，考核500元。
第十三條? 未制定應急預案演練計劃的，考核500元。
第十四條? 未按照演練計劃要求組織演練、評審的，每發(fā)現(xiàn)一項考核200元。
第十五條? 各二級單位/部門未建立本單位/部門《應急資源清單》的，考核500元。
第四章? 附則
第十六條? 本辦法自發(fā)布之日起施行。由安全部負責解釋。
第十七條? 原2017年8月2日發(fā)布的《應急準備和響應管理辦法》同時廢止。
第十八條? 本辦法經(jīng)經(jīng)理辦公會批準發(fā)布，修訂時亦同。
核500元。
第十三條? 未制定應急預案演練計劃的，考核500元。
第十四條? 未按照演練計劃要求組織演練、評審的，每發(fā)現(xiàn)一項考核200元。
第十五條? 各二級單位/部門未建立本單位/部門《應急資源清單》的，考核500元。
第四章? 附則
第十六條? 本辦法自發(fā)布之日起施行。由安全部負責解釋。
第十七條? 原2017年8月2日發(fā)布的《應急準備和響應管理辦法》同時廢止。
第十八條? 本辦法經(jīng)經(jīng)理辦公會批準發(fā)布，修訂時亦同。
第3篇 開拓準備中心不安全行為管理辦法
各單位、各部門:
為分階段整治對安全生產(chǎn)構(gòu)成較大威脅的、具有較大風險的人員不安全行為,逐步消滅人員不安全行為,實現(xiàn)安全生產(chǎn)長治久安,真正達到本質(zhì)安全,特制定本辦法。
一、組織領導
為加強對不安全行為整治工作的領導,中心成立不安全行為整治領導小組。
組長:魏永勝
常務副組長:趙美成
副組長:陳萬奇張拴謀 劉建良 趙志清 謝鳳忠 武廷亮 高 富 張茂生 景存寶 李維嘉 蘇利成 孫延軍 趙玉順 劉潤民 陳鳳強 高 科 賈 峰 王 剛 楊軍海 冉星仕 梁笑芳 楊 健
成員:中心各部門、各區(qū)隊負責人
領導小組下設辦公室,辦公室設在安管辦,辦公室主任由王玉璋兼任,王林光具體負責。
二、管理辦法
1、中心各部門、各區(qū)隊管理人員每月都要上報本部門、本隊發(fā)現(xiàn)的不安全行為,并將不安全行為錄入本安信息系統(tǒng)。由安管辦收集并核實該不安全行為是否存在,對存在的不安全行為統(tǒng)一進行風險等級評估,交安委會審核。
2、不安全行為按照等級實行分級管理,低風險的不安全行為由跟班隊長和班長負責消除,一般風險的不安全行為由隊長負責消除,中等風險的不安全行為由分片領導負責消除,重大風險的不安全行為由分管領導負責消除,特別重大風險的不安全行為由中心主任親自負責消除。中等及以上不安全行為風險要實行掛牌整治。
3、各隊每月都要將本隊發(fā)生不安全行為的人進行重點管控,并指定本班組內(nèi)安全意識強、工作積極主動,由一定威望、說教能力好的員工對其進行幫教,直至其徹底改變不安全行為。
4、安管辦每月都要對中心發(fā)生的不安全行為進行統(tǒng)計、分析,找出原因,制定措施,按照“五定”原則進行落實,并于每月的30日下達下月掛牌督辦的不安全行為。
5、當月沒有完成消除不安全行為任務的,下月風險等級將要升級督辦,對沒有完成消除不安全行為任務的給予經(jīng)濟或政治處罰。
6、對一些頑固性且危害較大的習慣性不安全行為,開始就要按照重大不安全行為進行督辦處理。
三、管控措施
1、將不安全行為納入對區(qū)隊、個人績效考核中,根據(jù)已發(fā)生的不安全行為的風險等級,對應扣除分數(shù)進行考核,通過獎罰措施調(diào)動現(xiàn)場管理人員主動抓安全工作的積極性。
1)不安全行為的風險等級,對應扣除分數(shù)以本安信息系統(tǒng)為準;
2)根據(jù)不同扣分進行相應的處罰,以本安系統(tǒng)為準。
2、執(zhí)行全員風險抵押制度。風險抵押考核指標除與事故、重大安全隱患掛鉤外,重點將不安全行為納入抵押考核指標?？己顺龑Πl(fā)生不安全行為員工進行考核掛鉤外,同時將本班發(fā)生的不安全行為與班組長、帶班隊長工資掛鉤,全月發(fā)生的不安全行為與隊長工資掛鉤。嚴格兌現(xiàn)獎罰,實現(xiàn)區(qū)隊、班組對不安全行為的管理由“被動管理”向“主動管理”的轉(zhuǎn)變。
1)區(qū)隊當月發(fā)生一起中等以下不安全行為,扣除本隊當月風險抵押金總額的1%;區(qū)隊當月發(fā)生一起中等以上不安全行為,扣除本隊當月風險抵押金總額的2%;
2)各區(qū)隊當班發(fā)生的不安全行為,除對責任人進行相應的處罰外,同時對當班的跟班隊干部給予責任人罰款50%的處罰;
3)每月對隊長給予區(qū)隊全月發(fā)生的不安全行為總罰款金額的10%的罰款。
3、開展“創(chuàng)建無不安全行為區(qū)隊、班組”活動。對創(chuàng)建無不安全行為區(qū)隊、班組成功的區(qū)隊第一責任人、班組長分別在績效考核中給予獎勵。同時,對創(chuàng)建成功的區(qū)隊分別按管理難易情況給予不同的獎勵。
1)創(chuàng)建“無不安全行為”區(qū)隊月度考核通報,季度兌現(xiàn);
2)當月成功創(chuàng)建“無不安全行為”的區(qū)隊,給予隊管理人員每人200元獎勵,連續(xù)兩個月成功創(chuàng)建“無不安全行為”的區(qū)隊,給予隊管理人員每人400元的獎勵,連續(xù)三個月成功創(chuàng)建“無不安全行為”的區(qū)隊,給予隊管理人員每人800元的獎勵;
3)各區(qū)隊根據(jù)實際情況制定本隊創(chuàng)建“無不安全行為”班組的考核獎勵辦法。
4、充分發(fā)揮帶班隊長、班組長作用。根據(jù)現(xiàn)場可能發(fā)生不安全行為的作業(yè)工序、時間段,做好重點的盯防管控。如連采機調(diào)機作業(yè)存在較大安全隱患,必須明確規(guī)定此作業(yè)工序帶班隊長必須全程盯防,對不嚴格執(zhí)行的以不安全行為論處。
5、區(qū)隊要合理安排各項工作,盡量避免“活多人少”或人浮于事的情況出現(xiàn),防止搶時間、趕進度而發(fā)生不安全行為。
6、加強交接班管理。杜絕上班時不能認真負責干好本職工作,急于早下班而手忙腳亂,無序操作導致不安全行為發(fā)生。
7、加強班前會管理,從實際出發(fā),不斷提高班前會質(zhì)量。
8、班前、作業(yè)前各單位必須進行針對性的危險源辨識、風險評估。
9、推行標準化作業(yè)流程,嚴格按程序作業(yè)。
四、處罰
1、消除不安全行為掛牌督辦考核期為一個月,在當月沒有消除制定的不安全行為的各級領導,給予200元/個罰款。
2、已經(jīng)被中心確定的不安全行為,若在工作中仍然存在,將對照《開拓準備中心安全獎罰制度》規(guī)定給予加倍處罰。
五、獎勵
1、工人每提供一條不安全行為信息,一經(jīng)確認,獎勵200元。
2、中心下達的消除不安全行為,在下月沒有發(fā)生,將給予督辦人200元/ 條獎勵。
各級消除不安全行為責任劃分表
序號
責任區(qū)隊
低風險風險不安全行為
一般風險不安全行為
中等風險不安全行為
重大風險不安全行為
特大風險不安全行為
1
連采二隊
各班班長
高瑞崗
李維嘉、蘇利成
趙志清
魏永勝
2
連采三隊
孫延彬
劉潤民
3
綜掘一隊
呂鳳先
張茂生、景存寶
4
綜掘二隊
劉鐵塔
李維嘉、蘇利成
5
綜掘三隊
王治奇
張茂生、景存寶
6
綜掘五隊
王海軍
高富
7
綜掘六隊
黑海江
張茂生、景存寶
8
綜掘七隊
郭海龍
王剛、冉星仕
9
綜掘八隊
李玉文
王剛、冉星仕
10
炮掘一隊
楊祖林
張茂生、景存寶
11
炮掘二隊
劉小平
王剛、冉星仕
12
炮掘三隊
王輝
王剛、冉星仕
13
炮掘五隊
胡潔蒸
李維嘉、蘇利成
14
噴漿一隊
冀永平
李維嘉、蘇利成
15
噴漿二隊
李國臣
王剛、冉星仕
16
砼一隊
白茹
李維嘉、蘇利成
17
砼二隊
范錦華
劉潤民
18
砼三隊
宋威榮
張茂生、景存寶
19
砼四隊
郭永勝
李維嘉、蘇利成
20
砼五隊
蔡永勝
李維嘉、蘇利成
21
砼六隊
李剛
王剛、冉星仕
22
砼七隊
于翔
王剛、冉星仕
23
砼八隊
李春林
劉潤民
24
砼九隊
白占雄
王剛、冉星仕
25
機安一隊
各班班長
張惠臣
楊軍海
劉建良
26
機安二隊
尚善亭
陳鳳強
27
機安三隊
甘建文
陳鳳強
28
機安四隊
高志威
趙玉順
29
機安五隊
王宇光
楊軍海
30
機安六隊
李世斌
趙玉順
31
機安七隊
郭維明
陳鳳強
32
機安八隊
趙洪剛
趙玉順
33
機安九隊
丁慶玉
楊軍海
第4篇 鉆修準備隊零星工程和零散作業(yè)人員安全管理辦法
為進一步加強我單位的零星工程和井下零散作業(yè)人員的安全管理，確保安全生產(chǎn)，特制定如下管理辦法：
1、所有工程施工嚴格執(zhí)行'一工程、一措施'的規(guī)定，禁止無規(guī)程措施開工作業(yè)。
2、本部門內(nèi)部安排的臨時性工作，且在措施規(guī)定范圍以外，必須編制零星工程作業(yè)單方可施工。礦安排的必須填寫礦零星工程申請單，不可用部門零星工程作業(yè)單代替。未編制零星工程作業(yè)單私自施工的，按無措施施工處理，責任人對照上級有關規(guī)定進行處罰。
3、凡未編制專項措施的零星工程，必須按要求填寫《零星工程作業(yè)單》?！读阈枪こ套鳂I(yè)單》上必須填寫其內(nèi)容應包括工程名稱、施工單位、施工時間、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)標準、安全技術措施等。零星工程作業(yè)單必須有施工安排人、安全責任人、施工人員簽字。施工安排人應為班長及以上管理人員。
4.作業(yè)前，施工隊長安排工作時要明確工作任務和作業(yè)標準，向所有參與零星工程人員貫徹清楚安全技術措施；貫徹后，現(xiàn)場作業(yè)人員必須在帶到現(xiàn)場的《零星工程作業(yè)單》上簽字后方可施工。
5.加強零星工程的安全管理，嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場安全責任人制度。零星工程施工，一般不允許單人作業(yè)，確需單人作業(yè)的，必須做到班前點名、班中和班后匯報。施工人員2人及以上的，必須指定安全責任人；施工人員5人及以上的，必須有隊長或其以上管理人員現(xiàn)場跟班。
6.《零星工程作業(yè)單》一式兩份，即部門值班人員簽字后留一份交到技術室備案，施工隊留存一份。施工隊留存的《零星工程作業(yè)單》必須由施工現(xiàn)場安全負責人帶到現(xiàn)場備查。
7.施工隊建立零星工程施工記錄，現(xiàn)場安全負責人升井后及時填寫零星工程施工記錄，其內(nèi)容應包括工程名稱、施工單位、開工時間、竣工時間等。
8.零散作業(yè)人員管理實行班前確認、班中控制、班后簽到制度。
9.各隊建立本單位井下零散作業(yè)人員登記臺賬，臺賬必須有值班記錄人、日期和班次、零散作業(yè)人員姓名、班前確認、班中匯報時間、記錄人、班后簽到。
10.零星工程現(xiàn)場安全責任人未向值班人員匯報的，罰款100元；班中有事故、有嚴重隱患未匯報的，按照《事故責任追究及處罰管理規(guī)定》進行責任追究處理。
11.現(xiàn)場查處未帶《零星工程作業(yè)單》的，對現(xiàn)場安全負責人罰款200元。
12.未向零星工程施工人員貫徹安全技術措施的，或現(xiàn)場施工未指定安全負責人的，罰作業(yè)安排人300元。
13.現(xiàn)場零星工程人員不執(zhí)行安全注意事項和安全措施的，或未在《零星工程記錄單》上親自簽字進行作業(yè)的，按'三違'處理。
第5篇 鉆修準備隊零星工程零散作業(yè)人員安全管理辦法
為進一步加強我單位的零星工程和井下零散作業(yè)人員的安全管理,確保安全生產(chǎn),特制定如下管理辦法:
1、所有工程施工嚴格執(zhí)行'一工程、一措施'的規(guī)定,禁止無規(guī)程措施開工作業(yè)。
2、本部門內(nèi)部安排的臨時性工作,且在措施規(guī)定范圍以外,必須編制零星工程作業(yè)單方可施工。礦安排的必須填寫礦零星工程申請單,不可用部門零星工程作業(yè)單代替。未編制零星工程作業(yè)單私自施工的,按無措施施工處理,責任人對照上級有關規(guī)定進行處罰。
3、凡未編制專項措施的零星工程,必須按要求填寫《零星工程作業(yè)單》。《零星工程作業(yè)單》上必須填寫其內(nèi)容應包括工程名稱、施工單位、施工時間、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)標準、安全技術措施等。零星工程作業(yè)單必須有施工安排人、安全責任人、施工人員簽字。施工安排人應為班長及以上管理人員。
4.作業(yè)前,施工隊長安排工作時要明確工作任務和作業(yè)標準,向所有參與零星工程人員貫徹清楚安全技術措施;貫徹后,現(xiàn)場作業(yè)人員必須在帶到現(xiàn)場的《零星工程作業(yè)單》上簽字后方可施工。
5.加強零星工程的安全管理,嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場安全責任人制度。零星工程施工,一般不允許單人作業(yè),確需單人作業(yè)的,必須做到班前點名、班中和班后匯報。施工人員2人及以上的,必須指定安全責任人;施工人員5人及以上的,必須有隊長或其以上管理人員現(xiàn)場跟班。
6.《零星工程作業(yè)單》一式兩份,即部門值班人員簽字后留一份交到技術室備案,施工隊留存一份。施工隊留存的《零星工程作業(yè)單》必須由施工現(xiàn)場安全負責人帶到現(xiàn)場備查。
7.施工隊建立零星工程施工記錄,現(xiàn)場安全負責人升井后及時填寫零星工程施工記錄,其內(nèi)容應包括工程名稱、施工單位、開工時間、竣工時間等。
8.零散作業(yè)人員管理實行班前確認、班中控制、班后簽到制度。
9.各隊建立本單位井下零散作業(yè)人員登記臺賬,臺賬必須有值班記錄人、日期和班次、零散作業(yè)人員姓名、班前確認、班中匯報時間、記錄人、班后簽到。
10.零星工程現(xiàn)場安全責任人未向值班人員匯報的,罰款100元;班中有事故、有嚴重隱患未匯報的,按照《事故責任追究及處罰管理規(guī)定》進行責任追究處理。
11.現(xiàn)場查處未帶《零星工程作業(yè)單》的,對現(xiàn)場安全負責人罰款200元。
12.未向零星工程施工人員貫徹安全技術措施的,或現(xiàn)場施工未指定安全負責人的,罰作業(yè)安排人300元。
13.現(xiàn)場零星工程人員不執(zhí)行安全注意事項和安全措施的,或未在《零星工程記錄單》上親自簽字進行作業(yè)的,按'三違'處理。
第6篇 工程開工前準備工作管理辦法
1.擬建工程的施工準備是工程正式開工的必要條件。
a、項目管理人員架構(gòu)及施工隊伍的確定
⑴公司工程部牽頭,會同行政人事部,根據(jù)工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點、復雜程度、工期要求,推選項目管理機構(gòu)的人選,供公司領導參考。
⑵工程部會同地盤通過招標形式選擇分包商,并對投標的分包商進行資格審查及考察,優(yōu)先選用報價合理、施工質(zhì)量優(yōu)良、工期合理及社會信譽好的分包商。分包商的考察工作由工程部牽頭,地盤參加,由工程部寫出考察報告供主管領導決策。
b、技術準備工作
⑴工程部組織各專業(yè)工程師及地盤技術負責人熟悉和審查擬建工程施工圖,準備圖紙會審。
①施工圖的審核。對施工圖上的說明及內(nèi)容進行審核,包括建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的尺寸、坐標及標高等方面。
②對水、電、::煤氣、排水、電訊及設備安裝等圖紙與其相配合的土建圖紙進行布局、尺寸、標高上的復核。
⑵地盤組織地產(chǎn)部、工程部、設計單位、監(jiān)理召開設計交底和圖紙會審會議。由設計單位作設計和技術細節(jié)交底及答疑,地盤指定專人做好會議記錄,經(jīng)地盤經(jīng)理簽發(fā)后分發(fā)至與會單位及部門,并列入竣工資料存檔。
⑶地盤根據(jù)現(xiàn)場的實際條件、工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點和公司要求,編制詳細的施工組織設計,經(jīng)工程部審核,報主管副總經(jīng)理批準后,作為工程施工指導性文件。
⑷工程部按照施工圖及制定的施工方案編制建設項目施工預算。
c、物資準備
⑴地盤根據(jù)預算的材料分析和施工進度計劃要求,編制材料需要量計劃;根據(jù)預算提供的構(gòu)(配)件和成品、半成品需要量,結(jié)合地盤進度計劃作出加工計劃,報工程部及物資部審核,由物資部統(tǒng)一采購,地盤材料管理員驗收調(diào)拔。
⑵地盤根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況,作出地盤行政辦公用品用量計劃,報請總經(jīng)理審定,由行政人事部統(tǒng)一采購。
d、施工現(xiàn)場準備
⑴工程部指導地盤對擬建項目現(xiàn)場的場地條件、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、地上及地下障礙物、市政管線分布、周圍建筑物的堅固情況、基礎形式等具體情況進行調(diào)查,為工程的'三通一平'施工保護及施工污染控制提供依據(jù),為施工總平面布置提供參考。
⑵由工程部測量工程師會同地盤相關技術人員對施工現(xiàn)場給定的永久性坐標和高程進行復測。誤差超限時,應及時報告主管領導及有關顧問公司;復測無誤后,及時辦理測量交樁手冊,并按照建筑總平面圖要求,進行施工場地控制網(wǎng)測量,設置場區(qū)永久性控制測量標樁。
⑶由地盤負責施工現(xiàn)場水、電、道路及電訊暢通和平整場地,并按消防要求設置足夠數(shù)量的消防栓。
⑷地盤根據(jù)施工總平面圖安排施工現(xiàn)場臨時設施建設,為正式開工準備好用房。
e、由工程部負責辦理工程施工許可證、夜間施工許可證等手續(xù),并負責辦理銀行保函及保險公司保險事宜。
f、施工場外協(xié)調(diào)
由工程部配合地盤對建設項目涉及的部門或單位進行協(xié)調(diào),如供水、供電、電訊、公安及當?shù)卣块T,通過業(yè)務上的溝通,加強彼此間的協(xié)調(diào)關系。
2.工程協(xié)調(diào)管理
房地產(chǎn)開發(fā)項目必須加強工程各方面的協(xié)調(diào)管理工作。除了在計劃安排上做到合理,減少矛盾外,在日常工作中,各級管理人員要深入現(xiàn)場,了解情況,發(fā)現(xiàn)問題,主動疏通,及時解決。一般兩個星期召開調(diào)度會一次,根據(jù)各工程項目工程進展情況,定出召開調(diào)度會議例會制度,檢查計劃執(zhí)行情況,研究工程建設中存在的問題,明確解決問題的措施、期限和責任者。會后,由地產(chǎn)部及時整理出調(diào)度會議紀要,印發(fā)至有關單位和部門,分工負責,促其實現(xiàn)。
項目的工程協(xié)調(diào)管理,均由地產(chǎn)部牽頭,工程部、物資部及地盤應積極做好配合工作。
3.工程質(zhì)量管理
工程質(zhì)量管理必須認真執(zhí)行和貫徹國家、地區(qū)及上級主管部門有關工程質(zhì)量監(jiān)管工作的規(guī)范、法規(guī)及管理制度。
a、工程質(zhì)量管理體制
⑴工程質(zhì)量管理工作實行地盤經(jīng)理負責制。地盤各專業(yè)工程師負責各自職責范圍內(nèi)的日常檢查工作;由公司工程部牽頭,針對工程不同內(nèi)容(結(jié)構(gòu)、安裝、裝飾、竣工)不定期組織各專業(yè)檢查考核。
⑵建立地盤質(zhì)量管理組織架構(gòu)系統(tǒng)。按照公司對項目目標和規(guī)范要求,制定質(zhì)量目標管理辦法,分解各級管理人員和施工工序,一級抓一級,把質(zhì)量管理工作貫穿到施工全過程中去。
b、工程質(zhì)量管理制度
⑴建立設計圖紙會審制度。在工程部的指導下,工程開工前和不同專業(yè)工程開工前(結(jié)構(gòu)、安裝、裝飾),由地盤組織有關技術管理人員熟悉施工圖紙,進行圖紙會審。
⑵建立質(zhì)量'三檢制'制度。地盤應將工程質(zhì)量管理納入到各施工組織設計中,嚴格按照設計圖紙及驗收規(guī)范進行每一分項工程的質(zhì)量檢查評定工作。
⑶嚴格把好建材構(gòu)配件及有關物資的質(zhì)量關,嚴格按照有關規(guī)定對建材及有關物資進行檢驗,對證件不齊全,檢驗不合格的有關材料嚴禁使用。
⑷竣工資料的管
理。根據(jù)廣州市城建檔案館關于工程竣工資料編制的要求。由工程部指定專人進行工程質(zhì)量檢查驗收和隱蔽工程驗收資料的收集、整理,以備工程竣工查驗。
⑸地盤質(zhì)量施工日記制度。施工日記要求內(nèi)容要齊全,施工部位填寫完整,質(zhì)量情況如實記錄。
c、工程部應組織有關部門指導地盤做好質(zhì)量管理,并充分發(fā)揮監(jiān)督作用。
⑴根據(jù)施工的實際情況,工程部不定期地參加工程例會,檢查工地的質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量控制方案,指導地盤做好質(zhì)量控制工作。
⑵組織工程項目的分部工程驗收、總驗收及工程質(zhì)量等級初評,對于工程驗收中存在的質(zhì)量問題簽發(fā)整改通知書,并嚴格監(jiān)督整改。保證施工工程達到優(yōu)良標準。
d、施工質(zhì)量問題的處理
⑴對于監(jiān)理和政府質(zhì)監(jiān)部門提出的整改意見,一般情況下,由地盤或組織分包商查出問題出現(xiàn)的原因,積極組織整改,復查合格后,由地盤以書面的形式報公司工程部;對重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故,由工程部組織地盤和分包商整改或停工整改,復查合格后,以書面形式報公司主管副總經(jīng)理。
⑵施工或發(fā)生質(zhì)量事故,應按事故性質(zhì)、損失金額大小填寫一般或重大質(zhì)量事故報告,并以書面形式報公司工程部,重大質(zhì)量事故還要抄送公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。
⑶對于多次說服教育無效,施工質(zhì)量確實低劣的施工隊伍,可勒令其停工整頓,作出經(jīng)濟制裁,直至取消其分包或施工資格。
4.工程測量管理
a、由工程部測量工程師會同地盤相關技術人員對規(guī)劃部門提供的測量控制點進行接收、復測及引測保護工作。
b、在測量控制點規(guī)劃部門的認可后,由工程部會同地盤相關技術人員對控制網(wǎng)及建筑物主要軸線交點進行測量和檢測;保護控制樁。
5.工程安全管理
a、總則
工程施工的前提條件是安全、健康的工作環(huán)境,為使工程施工能夠安全有效地進行,防止違章作業(yè),杜絕傷亡事故的發(fā)生,制定以下安全管理原則。
⑴遵守政府及有關部門頒布的安全法規(guī)、規(guī)范及標準。
⑵組織經(jīng)培訓合格、經(jīng)驗豐富的安全管理人員進行安全監(jiān)督管理。
⑶加強員工安全意識教育,做好員工安全培訓和監(jiān)督。
⑷制定有效控制參與工程的各有關施工隊伍的施工安全措施,確保施工機械、設施及作業(yè)場所施工安全,保證施工環(huán)境的安全與健康。
b、安全管理體制
公司的安全組織機構(gòu)為主管副總經(jīng)理負責的安全委員會。
⑴由工程部組織有關人員負責安全委員會的日常管理工作,負責各類傷亡事故的分析和調(diào)查工作,為公司領導處理傷亡事故的決策起到參謀作用。
⑵各地盤設置專職安全督導,負責現(xiàn)場文明施工安全管理工作。
c、安全委員會的職責
⑴受公司總經(jīng)理委托,全面統(tǒng)籌公司有關安全工作事宜。
⑵向公司領導呈交有關安全工作報告及提出改進建議。
⑶向有關部門傳達公司最新安全管理辦法及達標要求。
⑷審訂、::批核重大工程項目的安全施工方案及安全工作計劃。
⑸監(jiān)督地盤安全工作,每季度組織一次地盤安全大檢查。
⑹研討有關安全工作和勞動保護之建議。
⑺研究意外事故的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及趨勢,分析危險及損害工人健康原因,作出糾正方案。
⑻對意外事故進行調(diào)查分析,并督促防范、整改措施的落實。
d、會議制度
⑴公司安全會議:由公司主管副總經(jīng)理主持,工程部和各地盤經(jīng)理參加,每半年召開一次。
⑵地盤安全會議:地盤經(jīng)理主持,地盤全體管理人員、分包商及各班組的負責人參加,每周一次。
⑶臨時安全會議:如遇特殊情況,可緊急召開臨時公司、地盤安全會議。
6.文明施工準則化規(guī)定
a、地盤應自覺遵守國家、地區(qū)及公司有關環(huán)境衛(wèi)生的規(guī)定,將工地環(huán)境衛(wèi)生措施納入施工組織設計中,實行'條包塊管'責任制,地盤負責日常管理工作,公司每月組織進行檢查考核。
b、各地盤的環(huán)境衛(wèi)生工作由地盤全面負責,并將環(huán)境衛(wèi)生保潔責任落實到各分包商和施工班組。
c、建筑垃圾、工程渣土和生活垃圾應及時清運,防止因施工影響市容環(huán)境衛(wèi)生。凡無法及時清運的,應在場地布置圖中設定臨時堆放點,并在施工中按圖堆放。工程竣工后,應在一個月內(nèi)將工地多余的建材和垃圾全部清運干凈,做到工完場清。
d、地盤區(qū)域內(nèi)辦公、生活區(qū)的文明衛(wèi)生管理
⑴地盤區(qū)域內(nèi)的辦公、生活區(qū)應經(jīng)常性地清掃,室內(nèi)物品應放置整齊;工地茶水桶必須有蓋加鎖。
⑵地盤的食堂管理。嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的規(guī)定,做好保潔衛(wèi)生工作。食堂工作人員應定期作身體檢查,杜絕傳染病源進入食堂。食堂的位置應遠離廁所、垃圾堆場等污染源。
⑶地盤必須設置職工用廁設施,并定期做好清運工作。
⑷地盤應按照政府有關規(guī)定,落實各項除害措施;自覺做好蚊、蠅、鼠、蟑螂的滅殺和預防工作。凡
委托專業(yè)部門承包除害任務的,應與之簽訂協(xié)議,明確雙方職責和違約責任。
7.地盤施工日記制度
a、專人負責記錄地盤施工日記,從地盤進入現(xiàn)場作施工準備工作起,就必須指定專人做好施工日記。
b、施工日記要如實做好記錄,作為工程質(zhì)量或安全的備查依據(jù)。
第7篇 大修工作包準備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法
目的
根據(jù)歷史經(jīng)驗反饋，結(jié)合大修工作包準備依據(jù)的相關文件，針對大修工作包的準備質(zhì)量，給出具體、明確的規(guī)范和要求。力求通過推行該管理辦法，達到規(guī)范維修準備人員行為，確保大修準備工作的高標準、高質(zhì)量，為大修實施的高質(zhì)量打下良好的基礎。
1 適用范圍
本管理辦法適用于大修機組相關各類活動的工作包準備，包括業(yè)主自己執(zhí)行的檢修活動及承包商執(zhí)行的檢修活動（含關鍵敏感設備檢修活動）。
2 特別說明
《大修工作包準備流程》和《大修工作包準備流程支持程序》及其它相關文件（見附后的參考文件）對維修工作包從準備、校核、打印到工作包提交計劃等工作過程，給出了具體規(guī)范和要求，下文只對工作包實際準備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項進行強調(diào)和補充說明。
3 規(guī)定
3.1 關鍵敏感設備檢修活動（即：ccm活動）的范圍
? 進行與關鍵敏感設備失效模式相關的檢修活動；
? 在關鍵敏感設備上進行可能存在重大人因失誤風險的維修活動；
? 根據(jù)內(nèi)、外部經(jīng)驗反饋，檢修關鍵敏感設備過程中存在容易引起設備質(zhì)量問題的維修活動；
? 需要進行關鍵敏感設備或者零部件翻修質(zhì)量控制的維修活動。
3.2 大修工作包準備階段
4.2.1. 工作包基本結(jié)構(gòu)準備的總體要求
◆ 工作包準備/校核人員資格：
工作包的準備、校核必須由具有相應技能的準備工程師（維修部要求其具有mta中對應工作項目的準備資格）操作。其他有資格的準備人員負責校核，以保證工作包校核的獨立性。
陷阱：準備人員自己校核工作包（使用他人賬號）。
◆ 工作申請內(nèi)容確認：
在comis系統(tǒng)中接受工作申請，對工作申請的內(nèi)容進行分析確認，明確工作內(nèi)容和目的，對糾正性維修工作必須進行故障診斷(必要時，到現(xiàn)場核實工作申請中的故障現(xiàn)象)。
陷阱：
1) 糾正性維修不進行故障診斷；
2) 工作接受和準備不及時導致工作延誤；
3) 未認真識別出重票，導致重復準備。
◆ 工作先決條件：
該欄應明確說明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等服務支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。因為這直接影響計劃的窗口安排，同時便于工作負責人提前確認開工輔助條件。
陷阱：維修程序中有明確的對系統(tǒng)或設備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件”欄或工作指令中明確。
◆ 工作指令編寫：
工作指令必須詳細描述工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并根據(jù)安全、質(zhì)量控制的要求準確設置控制點。
陷阱：維修工藝未周全考慮到簡單易行、安全可靠、節(jié)約成本和滿足環(huán)境保護的要求。
◆ 工作文件的準備：
為確保各種重要的活動得到有效地完成，程序、細則和圖紙必須包括適當?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿炇諟蕜t；檢修規(guī)程應提供詳細的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標準和應注意的事項以及對工作執(zhí)行應達到的要求、檢驗方法和記錄。
陷阱：工作文件中未給出明確的標準；標準錯誤；工作文件間給出的標準不一致；工作文件中缺少合適的記錄表格。
◆ 質(zhì)量安全計劃編制：
當一個工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進行需要協(xié)調(diào)的復雜作業(yè)，必須編寫質(zhì)量安全計劃（qsp）。根據(jù)安全、質(zhì)量的控制要求在qsp中設置控制點，詳細的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導向維修規(guī)程（目的是盡量避免工作文件之間的重復描述）。
陷阱：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；控制點的設置不合理。
◆ 備品備件和材料的準備：
根據(jù)維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實實際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應及時提出采購申請。
陷阱：過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進行實際的再確認工作、認為備件應由工作負責人核實。
◆ 儀器儀表及量具準備：
工作程序或校驗單中應給出活動所需的專用設備、專用工具及測量儀器儀表，并給出其相應的測量范圍和精度要求。
陷阱：認為工器具的準備是工作負責人的基本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測類工具的信息。
◆ 風險和安全措施分析：
風險分析要從核安全、系統(tǒng)設備運行安全、工業(yè)安全、輻射防護四個方面進行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的動火證、放射性控制區(qū)進入許可證等專用證）。
? 控制儀表和電氣設備等相關的工作包應給出風險的邏輯分析，必要時和運行/安工等共同討論；
? 控制儀表和電氣設備等相關的工作包應給出對系統(tǒng)影響的分析建議，以便運行制定具體的風險防范措施；
? px許可證類的工作包的風險分析以《特殊作業(yè)許可證申請單》為準。
詳細規(guī)定見：《大修活動一級風險分析管理辦法》
陷阱：風險分析不夠具體、無針對性、提示的措施可操作性不強。
◆ 防異物控制：
分析維修活動中存在的異物落入設備或系統(tǒng)中的風險；在工作文件中說明所識別出的風險并給出具體可行的防范措施。
? 針對專項防異物管理區(qū)域（r_20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機檢修隔離區(qū)域、汽輪機檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需根據(jù)不同的系統(tǒng)、設備和現(xiàn)場特點，準備專項防異物控制管理文件和（或）辦法；
? 針對核島一回路關聯(lián)開口的活動、常規(guī)島/bop主回路關聯(lián)開口的活動（均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量計劃中的開口、閉口工序設h點檢查。
? 對于其它復雜的維修活動（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動），也可以編寫專項防異物控制管理文件。
陷阱：不進行具體分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。
◆ 品質(zhì)再鑒定/功能再鑒定欄：
有“品質(zhì)再鑒定”要求，則選擇“y”并要求工作指令中明確品質(zhì)再鑒定的要求和方法，無品質(zhì)再鑒定要求，則選擇“n”。
“功能再鑒定”只考慮本處為運行經(jīng)理的系統(tǒng)和設備；
陷阱：品質(zhì)再鑒定要求和方法不明確、不具體，工作負責人憑經(jīng)驗評價。
◆ 隔離指令準備：
? pm工作必須調(diào)用標準包，并注意調(diào)用的準確性（在沒有標準包或標準包尚未健全的要進行說明，以免誤解）；
? cm工作調(diào)用標準工作包時，要審核標準隔離指令，確認是否滿足該項工作的需要；
? 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗邊界，對于再鑒定類型的工作包要注明對運行經(jīng)理方配合的要求；
? 使用pr許可證的工作包須提出具體的外源種類和邊界；
? 使用px許可證的工作包，必須確保在開工前附有已簽字生效的《特殊作業(yè)許可申請單》，通用類px單可附復印件。
陷阱：許可證類型錯誤；隔離要求不清楚；未提出隔離設備中介質(zhì)的排空要求。
◆ 《技術關鍵點和關鍵參數(shù)檢查單》的準備：
? 《技術關鍵點和關鍵參數(shù)檢查單》作為工作文件，應由準備工程師在工作包準備期間放入工作包中，以保證關鍵敏感設備工作負責人能在工作前熟識維修工作的關鍵點和關鍵參數(shù)。
? 準備工程師在調(diào)用已生效的《技術關鍵點和關鍵參數(shù)檢查單》時，需要根據(jù)實際維修活動進行其適用性檢查，對于實際維修活動中不涉及的檢查內(nèi)容要刪除，并進行簽字確認（注意：刪除內(nèi)容需要準備工程師和處關鍵敏感設備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認）。
? 關鍵敏感設備負責人應根據(jù)《技術關鍵點和關鍵參數(shù)檢查單》的要求，在關鍵敏感設備活動的工作包中設置qc見證點。
? 《技術關鍵點和關鍵參數(shù)檢查單》的驗收標準可以來源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)督大綱、維修導則、國家標準、儀表校驗單、定值單等法定文件），也可以來源于經(jīng)驗反饋，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有體現(xiàn)，當現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術關鍵點的質(zhì)量時，必須修改程序或者指令。
詳細規(guī)定見：《關鍵敏感設備維修關鍵點參數(shù)控制單編寫導則》
◆ 項目異常風險應對預案的確定原則：
? 大修關鍵路徑或者次關鍵路徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的項目或者活動；
? 在定期試驗歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件，本次大修又要做的定期試驗的項目；
? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過故障事件，本次大修又要做的項目；
? 大修主線上的重要項目；
? 對大修安全質(zhì)量工期有潛在影響的項目。
陷阱：預案風險分析不夠具體、預案實際操作性不強（包括人力、物力資源等）。
4.2.2. 修改與反饋的規(guī)范要求
◆ 工作文件內(nèi)容的修改：
? 如果工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場實際情況不符時，必須由準備人員確認，確認修改的準確性后修改原工作文件并簽字確認；
? 開工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前），對于涉及到工作指令、隔離要求、試驗邊界等實質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進行修改，并重新打印紙質(zhì)文件；
? 提交給計劃和工作負責人的工作包中手寫的信息或修改必須保持一致，并要準備人員簽名、日期；
? 開工后（inprg狀態(tài)）工作包原則上不得修改；在確有修改必要時應遵守如下原則：
a) 不影響許可證邊界的修改：--需準備人員簽字（任何不明確時請示運行經(jīng)理方）；
b) 影響許可證邊界的修改：--需準備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修改；
c) 沒有邊界（pi）工作包的修改：--需準備人員簽字（嚴禁超出pi范圍）。
陷阱：現(xiàn)場反饋情況沒有核實便修改工作包；修改后缺少簽字；缺少有效文件支持。
◆ 標準數(shù)據(jù)的修改：
? 準備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和項目；
? 凡是涉及標準數(shù)據(jù)的引用、修改和因大綱修改、設備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項替代）及外部經(jīng)驗反饋等原因引起的標準文件的修改，必須要有有效的文件支持；
? 修改是因上游文件的改進，修改不影響標準，或由于維修程序編寫時的筆誤導致程序中標準與有效版本的上游文件不一致：
技術準備人員臨時修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯誤的標準后，簽上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授權(quán)的技術準備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術崗位的其中任一人簽字批準后，供執(zhí)行人員使用。
? 修改了標準（只限于未經(jīng)過實踐的首版程序，程序中標準與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標準不一致）：
? 技術準備人員確認后，通知技術部主管部門共同討論確定修改內(nèi)容，臨時修訂維修程序，并簽上修改者、不低于修改者授權(quán)的校核者和技術部主管部門代表的名字、日期，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術崗位的其中任一人簽字批準后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時，按ncr管理規(guī)定進行同步處理。
? 其它情況一律不得臨時修改標準，必要時按照ncr管理程序執(zhí)行，事后再召集有關部門研究討論后作正式修改。
陷阱：準備人員仿冒他人簽名修改維修活動的檢測標準；簡化標準修改的審批流程。
4.2.3. 準備完畢的大修工作包基本結(jié)構(gòu)要求
工作包的基本結(jié)構(gòu)必須完整，即工作包中所含的基本文件必須齊全。一份完整的工作包應包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：
1. 工作包封頁
2. 工作指令
3. 風險分析
4. 隔離指令
5. 相關圖紙（流程圖、必要的邏輯圖、模擬圖、接線圖、機械裝配圖等）
6. 工作程序或其它文件
7. 質(zhì)量計劃(需要時)
8. 大修工作票合票子票狀態(tài)控制計劃（合票的父票必附）
9. 維修工前會記錄單（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關界定準則確定工前會類型、使用此單）
10. 職業(yè)安全評估卡（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關界定準則確定工前會類型、使用此單）
