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第1篇 房地產(chǎn)中介公司管理辦法范本
(一) 、為規(guī)范房地產(chǎn)中介公司體系vi的正確使用,保證品牌在全國的統(tǒng)一形象,特制定此管理辦法。
本《辦法》所稱之'vi',為英文'visual identity'的縮寫,如無特別指出,系指房地產(chǎn)中介公司體系標志、商標、圖案、物品等的外觀識別。
(為準。
4、 如中介店嚴重違反vi管理辦法,致使房地產(chǎn)中介公司體系的聲譽與形象受到嚴重影響,房地產(chǎn)中介公司武漢區(qū)域分部可依區(qū)域特許經(jīng)營合同的約定單方解除合同,將該區(qū)域分部開除出房地產(chǎn)中介公司體系。
5、 各中介店必須保持店容店貌整潔美觀,符合房地產(chǎn)中介公司vi要求。以《中介店vi形象及物品擺放管理細則》為準。區(qū)域分部將不定期對各中介店店容店貌進行檢查,并將檢查結果在網(wǎng)站公布。檢查不合格的中介店將被下達《整改通知書》,3日內(nèi)改正不規(guī)范行為,逾期不改者將視程度不同處以200元的罰款。
6、 為了房地產(chǎn)中介公司在中國各個區(qū)域的廣告宣傳口徑統(tǒng)一,各區(qū)域的中介店嚴禁私自以任何借口、任何形式在任何媒體上刊登任何廣告。有需要刊登者請將設計樣稿發(fā)至武漢區(qū)域市場部進行審核,經(jīng)過同意簽字方能刊登。如發(fā)現(xiàn)隨意刊登者,房地產(chǎn)中介公司武漢區(qū)域分部有權發(fā)出《處罰通知書》處以500元罰款。
7、 經(jīng)紀人著裝標準:
(1) 、女經(jīng)紀人著裝標準:金色制服(體系統(tǒng)一定制的西裝外套)、白色襯衣、深色正裝西褲、深色正裝皮鞋。男經(jīng)紀人著裝標準:金色制服(體系統(tǒng)一定制的西裝外套)、白色襯衣、體系內(nèi)領帶、深色正裝西褲、深色正裝皮鞋。不按規(guī)定著裝,違規(guī)經(jīng)紀人房地產(chǎn)中介公司武漢區(qū)域分部有權發(fā)出《處罰通知書》并處罰金人民幣50元每次。
(2) 、中介店經(jīng)紀人參加營銷活動如社區(qū)活動、房展會等,經(jīng)紀人必須統(tǒng)一著裝,統(tǒng)一使用帶區(qū)域標志、標識的物品。違規(guī)經(jīng)紀人房地產(chǎn)中介公司武漢區(qū)域分部有權發(fā)出《處罰通知書》并處罰金人民幣50元每次。
⑶ 、中介店經(jīng)紀人參加區(qū)域活動如嘉獎大會、培訓等必須統(tǒng)一著裝,統(tǒng)一使用帶區(qū)域標志、標識的物品。違規(guī)經(jīng)紀人房地產(chǎn)中介公司武漢區(qū)域分部有權發(fā)出《整改通知書》并處罰金人民幣50元每次。
8、 廣告與促銷:
(1) 、店需按中介合同的規(guī)定向房地產(chǎn)中介公司體系交納全國廣告基金。
(2) 、店一旦經(jīng)過核準予以正式開業(yè),必須按照武漢區(qū)域分部的安排參加聯(lián)合廣告,除交納全國廣告基金外,中介店必須保持武漢區(qū)域分部確定的最低廣告標準。
⑶ 、店可自行決定如何做本店的店內(nèi)廣告,但如是幅面展示必須通知區(qū)域確定vi形象。
(4) 、店可盡量尋找那些愿意為自己的房屋做廣告付費的客戶。在公司管理者批準的情況下,經(jīng)紀人也可以為客戶做廣告,但須自己付費。
9、 燈箱使用辦法:燈箱開啟時間
夏季:開啟時間為20:30-10:30分
其他時間:開啟時間為20:00-10:00分
違反規(guī)定的中介店武漢區(qū)域分部有權發(fā)出《整改通知書》,責令其改正。6月內(nèi)連續(xù)兩次發(fā)生違反本辦法的行為,經(jīng)通知后雖予以及時改正的武漢區(qū)域分部仍有權就每次違規(guī)行為對其處以1000元金額的罰款。前述'6個月'期間的計算以《違規(guī)行為糾正通知書》發(fā)出之日為準。
備注:《整改通知書》示例:見附件三
《處罰通知書》示例:見附件四
《中介店vi形象及物品擺放管理細則》示例:見附件五
第2篇 某房地產(chǎn)公司年度目標管理責任考核辦法
為了充分體現(xiàn)目標與責任、目標與效益相結合的管理原則,保證年度經(jīng)營目標的順利完成,特制定二oo五年度目標管理責任考核辦法。
一、 考核目的
1、公平、客觀地反映各分公司及總公司各部門季度、年度經(jīng)營和管理
效果。
2、真實地反映全公司各項經(jīng)濟指標達成情況。
3、對全公司經(jīng)營和管理目標的實現(xiàn)起到正面激勵作用。
二、考核原則
根據(jù)目標管理責任書各項經(jīng)濟指標與管理指標,依據(jù)目標達成要求,客觀公正地反映目標管理責任單位的季度、年度業(yè)績,充分體現(xiàn)目標達成與激勵相一致的原則。
三、 考核形式
指標達成評分制。
四、考核對象、內(nèi)容
1、考核對象:__分公司、___分公司、__公司、總公司財務管理中心、總裁辦公室、人力資源部、物資管理中心。
2、考核內(nèi)容:a、經(jīng)濟指標b、管理指標
五、考核細則
1、 目標管理責任考核基準分值為百分制,各項指標分值依據(jù)其重要程度定為不同分值,指標總累計分值為100分。最小考核評分單位為0.5分。
2、 經(jīng)濟指標與管理指標滿分各為100分。
(1)__分公司、___分公司、__公司的經(jīng)濟指標占目標管理責任總分值的70%;管理指標占目標管理責任總分值的30%。
季度目標管理責任考核得分=經(jīng)濟指標得分×70%+管理指標得分×30%
(2)財務管理中心的經(jīng)濟指標占目標管理責任總分值的40%;管理指標占目標管理責任總分值的60%。
季度目標管理責任考核得分=經(jīng)濟指標得分×40%+管理指標得分×60%。
(3)總公司總辦、人力資源部、物資管理中心的目標管理責任考核以管理指標為主,項目不等。
季度目標管理責任考核得分=管理指標得分×100%。
(4)年度目標管理責任考核得分=(各季度目標管理責任考核得分之和)÷4
×60%+全年目標管理責任考核得分×40%。
3、目標管理責任書中下達的費用控制指標均按年考核。
4、除費用控制指標以外的其余各項指標以季度考核為主、年終考核為輔。
(1)若經(jīng)濟指標任務跨季度提前完成,其考核指標的分值按超額完成任務的同一指標分值同比例得分,季度考核獎亦按比例同時增加。
(2)年末時,若前期季度經(jīng)濟指標任務未能如期完成,到年底時卻完成全年經(jīng)濟指標,但綜合考核得分達不到獎勵分值的,其年終目標管理責任考核獎的兌現(xiàn)比例由目標管理責任考核領導小組研究后確定。
六、考核機構、程序及紀律
1、 成立二oo五年度目標管理責任考核領導小組:
組長:__
成員:______ ___ ___ __
目標管理責任考核領導小組下設辦公室。辦公室主任、副主任分別由___、___擔任,總辦、財務管理中心、人力資源部有關人員為辦公室成員。
2、總公司財務管理中心、總裁辦公室是目標管理責任考核的日常管理部門,主要負責全公司目標管理責任書中的經(jīng)濟指標、管理指標的檢查督促和考核考評工作。
3、季度和年度,考核領導小組依據(jù)目標管理責任考核的要求逐一核對檢查結果及考評記錄,與目標管理責任書指標達成及要求進行核對,對各項指標達成情況給予考核評分。同時考核結果將作為年度評選先進集體的主要條件之一。
4、各目標責任單位依據(jù)目標管理責任書的要求,根據(jù)本單位工作的實際情況,做好目標執(zhí)行過程中的各類記錄、備檔等資料性工作,為檢查與考核提供依據(jù)。凡是在目標項目執(zhí)行過程中各類記錄、備檔等基礎性資料不全的,考核時可視具體情況予以減分。
5、考核紀律
考核領導小組需公正、公平、客觀地對待考核考評,依據(jù)每季度檢查記錄及目標管理責任執(zhí)行中的記錄客觀評分。
七、獎勵規(guī)定
1、獎金設置
__分公司、___分公司各設全年目標管理責任考核獎10萬元;__公司的全年目標管理責任考核獎按總公司規(guī)定的辦法計取。總公司各部門目標管理責任考核獎以各分公司考核所得實際獎金平均值的50%計發(fā)。
2、獎金來源:目標管理責任考核獎統(tǒng)一由總公司提供兌現(xiàn),各分公司、__公司無權自提。
3、獎勵兌現(xiàn)
各分公司、__公司及總公司各部門季度、年度考核得分達90分(含90分)以上的,總公司予以兌現(xiàn)獎勵;90分以下的原則不予獎勵。各季度、年度目標管理責任考核獎發(fā)放額度由考核領導小組考核后確定并兌現(xiàn)。季度獎與年度獎發(fā)放比例原則上為6:4。
分公司獎金分配基本原則為部門經(jīng)理以上人員提取50%,其余50%由分公司自主分配給其他員工,并受總公司財務管理中心監(jiān)督。
4、 每季度目標管理責任考核考評的結果將與各分公司總經(jīng)理、__公司負責人及總公司各部門負責人的當季績效薪資掛鉤(其季度績效考核系數(shù)按總公司有關規(guī)定設定為1)。季度目標管理責任考核分值達到95分(含95分)以上時,其當季績效考核系數(shù)為1.2;季度目標管理責任考核分值達到90分(含90分)以上時,其當季績效考核系數(shù)為1.0;季度目標管理責任考核分值為90分以下、85分(含85分)以上時,其當季績效考核系數(shù)為0.9;季度目標管理責任考核分值在85分以下時,每下降2分(不足2分的按2分計算),其當季績效考核系數(shù)(此時以0.9為基數(shù))扣0.05分。
目標管理責任季度考核、責任人績效考核結果及獎勵兌現(xiàn)為考核期的下一個月份。
八、要求
本次簽訂的目標管理責任書任務指標,是全公司2005年度綜合經(jīng)營計劃中的指令性指標。為了確保全公司各項目標任務的完成,總公司特提出以下要求:
1、本次簽訂的目標管理責任書,是貫徹總裁工作報告精神的具體措施和行動指南,全公司上下必須統(tǒng)一思想認識,高度重視,特別是分公司總經(jīng)理、總公司各部門負責人,要本著對__事業(yè)高度負責的態(tài)度,組織協(xié)調(diào)好各種資源,調(diào)動員工工作的主動性、積極性,認真高效地做好全年的各項工作。
2、根據(jù)確定的工作目標,各分公司、總公司各部門應結合本單位的實際制定出詳細、周密的工作進度計劃和切實可行的有效措施,確保目標管理責任書中各項指標的圓滿完成。
第3篇 房地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
根據(jù)集團材料物資采購供應模式,為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理,制訂本辦法。
第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結同戰(zhàn)略合作關系,由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格,地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。
3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜;由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調(diào)整,集團另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權限報批。
2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部,工程技術部4天內(nèi)審核完畢,報主管工程公司領導審批后交采購部,采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收;工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。
4、款項結算:
(1)結算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳,并在《對帳單》上簽名確認,對帳完畢后提交預決算部;每月16-20日,預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部;每月21-25日,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時,須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存,集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放,使用部門負責管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告,經(jīng)地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部,招投標部簽訂單項合同,并按照權限報批。
2、材料驗收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收,工程部辦理驗收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認。
3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后,
2天內(nèi)確認完畢并提交預決算部,預決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部,財務部必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同,由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。
第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。
第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的,每次扣罰責任部門負責人100元,情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核,集團管理中心負責監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施,由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。
第4篇 房地產(chǎn)集團公司業(yè)務招待管理辦法
房地產(chǎn)集團有限公司業(yè)務招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經(jīng)營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內(nèi)容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務招待,事先應訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經(jīng)分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務招待須報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后實施。
第五條業(yè)務招待計劃的內(nèi)容包括招待對象、人數(shù)、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務招待工作的管理。業(yè)務招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務招待,應填寫《業(yè)務招待申請單》(附件1),報分管副總經(jīng)理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務招待應報總經(jīng)理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經(jīng)理或以上領導審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應事先制訂詳細的招待計劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經(jīng)辦部門應做好招待計劃書,內(nèi)容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數(shù)、招待形式、招待標準、費用預算等,報分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內(nèi)容發(fā)生變化的,應請示分管副總經(jīng)理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應經(jīng)分管副總經(jīng)理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務招待完成后,招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務招待的各級審批人員,應對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經(jīng)理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經(jīng)理及以上人員和公司授權的其他人員。
第十七條在各類招待中,應嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數(shù)的20%。
第十八條業(yè)務招待中,嚴禁業(yè)務招待人員假公濟私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,并復l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第5篇 萬科房地產(chǎn)員工關系管理辦法
員工關系篇
第一章 勞動合同
1.勞動合同制管理
1.1 公司實行全員勞動合同制管理。你的所在單位會與你簽訂勞動合同。如所在單位不具備獨立法人資格,則由所在單位的上級單位或集團總部與你簽訂勞動合同。
1.2 合同的簽訂、變更、解除等依國家、各地方相關勞動法規(guī)和公司相關規(guī)定執(zhí)行。
2.完備調(diào)離手續(xù)
2.1 與公司解除/終止勞動合同,你須在離職前妥善處理完工作交接事宜,完備離職手續(xù),包括:
(1)交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物;
(2)向指定的同事交接經(jīng)手過的工作事項;
(3)報銷公司帳目,歸還公司欠款;
(4)租住公司宿舍的應退還公司宿舍及房內(nèi)公物,辦理退房手續(xù);
(5)戶口及人事檔案關系在公司的,應在離職日將戶口、檔案及人事關系轉離公司,不能馬上轉離的,需與公司簽訂委托管理協(xié)議;
(6)職員違約或提出解除勞動合同時,職員應按合同規(guī)定,支付有關費用;
(7)如與公司簽訂有其它合同(如培訓協(xié)議、保密協(xié)議),按其約定辦理;
(8)完備所在單位規(guī)定的其他調(diào)離手續(xù)。
2.2 待所有離職手續(xù)完備后,領取離職當月實際工作天數(shù)薪金。
2.3 未按公司規(guī)定完備調(diào)離手續(xù)即擅自離開工作崗位,公司將按曠工處理。
2.4 一線公司第一負責人或重要崗位管理人員離職,公司將安排離職審計。
2.5 在集團內(nèi)部調(diào)動人員,應比照上述條款完備調(diào)離手續(xù)(戶籍、檔案關系等辦理依與公司的約定執(zhí)行)。
3.離職面談
離職前,公司可根據(jù)職員意愿安排人力資源部門同事或職員上司進行離職面談,聽取職員意見。
4.糾紛處理
合同履行過程中的任何勞動糾紛,職員可通過申訴程序向上級負責人或責任機構(職工委員會、集團人力資源部、勞動仲裁調(diào)解委員會)申訴,不能解決時可向當?shù)貏趧又俨脵C構申請仲裁。
第二章 員工關系與溝通
1.十二條溝通渠道
1.1(上級經(jīng)理)門戶開放
公司倡議所有經(jīng)理人員'門戶開放',歡迎職員直接提出想法和疑問,同時也要求經(jīng)理人員主動關注下屬的想法和情緒。
1.2 吹風會
高層管理人員面向基層,關注一線,讓職員及時了解公司業(yè)務發(fā)展方向及動態(tài),并現(xiàn)場解答職員關心的問題。
1.3 員工關系專員
公司設員工關系專員崗,接受和處理職員表達的想法、意見和建議,保證在正常工作日36小時內(nèi)給予答復,并為職員的身份保密。
1.4 我與總經(jīng)理有個約會
如職員需要與公司高層管理人員單獨面談,可以通過員工關系專員提出申請,員工關系專員保證在正常工作日36小時內(nèi)給予答復。
1.5 職工委員會
職工委員會是代表全體職員利益并為之服務的機構,它的基本職能是參與、溝通、監(jiān)督。如果職員有意見和想法,可以向職委會委員反映。有關職委會的介紹請參閱《員工組織》。
1.6 工作面談
新職員轉正、職員調(diào)薪或崗位變動、進行工作評估、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及職員提出辭職等情形下,職員上司都將與職員進行面談,了解情況,聽取意見。
1.7 工作討論和會議
公司提倡團隊工作模式,團隊必須擁有共同的工作目標和共享的價值觀。公司的績效管理體系倡導管理者在制定目標的時候通過工作討論和會議傾聽團隊的意見,共同分享愿景。
1.8 e-m計算機技術l給任何人
當面對面的交流不適合時,職員可以給任何人發(fā)送郵件,以迅速反映問題或解決工作中的疑惑。電子郵件應簡潔明了,并只發(fā)給真正需要聯(lián)系的人員。
1.9 網(wǎng)上論壇
如職員有任何意見和建議,或希望能與其他同事進行觀點交流分享,均可通過內(nèi)部網(wǎng)論壇直接發(fā)表。
1.10 職員申訴通道
當職員認為個人利益受到不應有的侵犯,或需要檢舉揭發(fā)其他職員違反《職員職務行為準則》的行為,可以通過申訴通道進行投訴和檢舉揭發(fā)(參閱2.申訴程序)。
1.11 員工滿意度調(diào)查
公司通過定期的不記名意見調(diào)查向職員征詢對公司業(yè)務、管理等方面的意見,了解職員對工作環(huán)境的整體滿意程度,職員可按照自己的真實想法反饋而無須有任何顧慮。
1.12 公司的信息發(fā)布渠道
公司有網(wǎng)站、周刊、業(yè)務簡報、公告板等多種形式的信息發(fā)布渠道,職員可以方便、快捷地了解業(yè)界動態(tài)、公司業(yè)務發(fā)展動態(tài)和重要事件、通知。
2.申訴程序
2.1 原則上,職員的各層管理人員直至集團人力資源部、職工委員會甚至集團總經(jīng)理或董事長均是申訴對象。
2.2 當職員認為個人利益受到不應有的侵犯,或?qū)镜慕?jīng)營管理措施有不同意見,或發(fā)現(xiàn)有違反公司各項規(guī)定的行為時,可選擇適當?shù)纳暝V渠道向公司申訴:
(1)公司鼓勵職員逐級反映情況,或者直接向部門負責人或所在公司總經(jīng)理申訴;
(2)當職員認為不方便通過申訴渠道(1)申訴時,也可通過職委會申訴;
(3)從解決問題的角度考慮,公司不提倡任何事情都直接向集團總經(jīng)理或董事長申訴,但當職員堅持認為有必要時,仍可直接向集團總經(jīng)理或董事長申訴。
2.3 申訴方式可選用面談和書面兩種形式;如選用書面方式,申訴書必須具名,否則不予受理。
2.4 各級責任人或責任部門在接到職員申訴后,將在申訴事件涉及的相關當事人中進行調(diào)查,并根據(jù)調(diào)查結果盡快做出處理決定。處理決定將通過書面或電子郵件的形式通報給申訴者、公司總經(jīng)理及集團人力資源部,職員如果對處理決定不滿意可繼續(xù)向更高一級經(jīng)理或部門申訴。
3.特別提示
由職工委員會與集團人力資源部、審計法務部成員組成的萬科企業(yè)股份有限公司勞動仲裁調(diào)解委員會,負責受理職員在勞動糾紛方面的申訴。
第三章 員工組織
1.職工委員會(以下簡稱'職委會')
1.1 職委會是代表全體職員的利益并為之服務的機構,其工作宗旨是'維護
員工合法權益、倡導健康文體生活、促進企業(yè)順利運行'。職委會的委員分布在集團各所屬單位,由職員投票選舉產(chǎn)生。
1.2 集團職委會由主席一名,執(zhí)行委員七名組成,均為兼職;設專員和秘書各一名,負責日常工作。專員辦公室設在集團總部。
1.3 集團所屬單位組建的職委會作為集團職委會的分會。
1.4 職委會的基本職能是:參與、溝通、監(jiān)督。
(1)參與----參與公司有關職工利益的制度或政策的制訂;
(2)溝通----在公司內(nèi)部、管理層與員工之間、集團總部與一線公司間,發(fā)揮溝通管道的作用,使一些行政渠道不能夠及時準確傳遞的信息,通過職委會的溝通得到傳達;
(3)監(jiān)督----職委會作為廣大員工的代表,有權對違反國家和公司規(guī)定而侵害職員權益和公司利益的行為進行監(jiān)察、批評,并監(jiān)督改正。
1.5 集團職委會的日常工作主要包括:
(1)受理職員申訴,維護職員利益;
(2)收集職員意見,向公司管理層反映;
(3)開展經(jīng)常性的文娛體育活動,豐富職員業(yè)余生活;
(4)管理'萬科職員共濟會';
(5)管理'萬科職員證券投資互助會';
(6)管理'萬科職員公積金'。
2.萬科職員共濟會
2.1 由集團職委會在集團范圍內(nèi)發(fā)起成立,其宗旨是'居安思危、同舟共濟;人人為我、我為人人',對遭遇重大困難的共濟會會員提供經(jīng)濟援助。
2.2 共濟會自愿入會,有意加入共濟會的員工,轉正后可向所在單位的職委會委員(或職員代表)索取申請書,填寫后交本單位委員,統(tǒng)一報送集團職委會,集團職委會統(tǒng)一制作會員卡、收取入會費和會費。
2.3 員工入會后即具有獲得共濟會援助的資格(入會滿6個月后罹患重大疾病時才可申請重大疾病援助)。共濟會根據(jù)會員申請援助的實際情況和共濟會章程規(guī)定,向符合相關條件的會員提供援助。
3.萬科職員證券投資互助會
3.1 公司規(guī)定,員工在上班時間不能買賣股票。為增加員工的投資渠道,幫助員工更好地做好家庭理財,于1994年底成立萬科員工證券投資互助會。
3.2 互助會由萬科職員自愿加入,是以深滬交易所上市證券和債券發(fā)行市場作為投資對象的自發(fā)性職員內(nèi)部投資互助組織。
4.特別提示
有關職委會、共濟會、互助會章程等更詳細信息請查詢?nèi)f網(wǎng)景上的'職委會'主頁。
第四章 員工健康與安全
1.員工健康與安全
1.1 公司遵守有關法律法規(guī),為你提供安全的工作環(huán)境。
1.2 工作期間請遵守勞動紀律,認真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,服從管理,正確佩戴和使用勞動防護用品,阻止他人違章作業(yè)。
1.3 你需要學習必要的急救知識,接受必要的安全生產(chǎn)教育和培訓,掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識,提高安全生產(chǎn)技能,增強事故預防和應急處理能力,對安全生產(chǎn)工作提出合理化建議。
1.4 你有權拒絕接受上司的違章指揮和強令冒險作業(yè),但應及時向更上一級管理者反映。
1.5 如發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時,你有權停止工作或者在采取可能的應急措施后撤離工作場所,但請在停止工作或安全撤離后立即向直接上司匯報。
1.6 公司不主張你以犧牲個人健康為代價承擔超出你個人能力之外的工作,如果你感覺力不從心,請及時與你的上司溝通,共同商討解決之策。
2.災害天氣安全措施
2.1 出現(xiàn)臺風警報時,根據(jù)深圳市政府有關規(guī)定,公司將采取以下安全措施:
(1)職員在上班時間之前接到當?shù)孛襟w發(fā)布的黑色暴雨信號、紅色臺風信號或黑色臺風信號,請及時與集團人力資源部或本單位辦公室聯(lián)系,::也可以直接撥打所在單位公布的抗災應急熱線電話,在獲得批準后,可以不用上班。如在下午1時前黑色暴雨信號取消、紅色臺風信號取消或降為黃色臺風信號,請立即返回工作崗位。
(2)職員在工作時間內(nèi)接到黑色暴雨信號、紅色臺風信號或黑色臺風信號時,應停留室內(nèi)或安全場所避險。正在從事外勤工作的職員,應立即前往安全地帶。
(3)在災害氣象條件下堅守工作崗位的職員,在人身安全面臨危險時,應撤離至安全地帶。保管公司財產(chǎn)的職員,在接到預警信號時后應立即采取有效措施保護公司財產(chǎn)的安全;但當人身安全面臨危險時,應首先確保人身安全。
(4)在正常辦公時間之前(或時間內(nèi))顯示黑色暴雨信號、紅色臺風信號或黑色臺風信號時,公司抗災應急指揮小組應提前1小時到達指揮位置,及時下達有關注意事項及緊急情況的處置。
第6篇 房地產(chǎn)公司應收款管理辦法
房地產(chǎn)公司應收款的管理
1)應收帳款、預付帳款明細帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同和購銷合同(附出庫單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應按照不同的應收帳款或供應單位名稱設置明細。
2)應收款明細帳調(diào)減必須要有分管領導書面批準。
3)建立應收款內(nèi)部管理報告制度。
①財務人員在每月20日前對上月帳中的應收帳款進行清理,并根據(jù)工程(購銷)合同及企業(yè)應收貨款規(guī)定進行應收帳款分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在壞帳交主管領導,由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領導批準之后執(zhí)行。
②財務人員在每月10日前(計發(fā)工資前)對上月末按公司規(guī)定應該歸還借款的單位和個人進行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資,并通知有關部門領導及時催收;對超期一個月還未歸還借款的單位,應及時通知項目負責人。
③負責收款的部門或業(yè)務經(jīng)辦人在接到超期應收款通知單后,應及時催收,如不能按期收回,應及時通知項目負責人。并行成書面資料。交由財務部留檔。
④申請付款部門(或應收賬款發(fā)生部門)的部門負責人及業(yè)務經(jīng)辦人是清理追收應收帳款的第一責任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力,造成壞帳甚至造成損失的,視情節(jié)輕重和損失大小對有關責任人予以經(jīng)濟和行政處罰,情節(jié)嚴重、損失巨大的,要追究法律責任并相應承擔經(jīng)濟責任。
4)對于預付帳款應嚴格管理。
①預付賬款應按照規(guī)定程序和權限辦理;
②預付賬款必須按合同規(guī)定付款,并在合同約定的時間清算完畢。辦理相關報銷手續(xù)。如果在規(guī)定時間內(nèi)不通清算報銷,財務部應將該款項轉入應收帳款。按應收賬款管理。
③對預付的支付必須按相關合同和完整的審批手續(xù)執(zhí)行,否則,追究業(yè)務部門和財務部責任。
第7篇 房地產(chǎn)公司固定資產(chǎn)管理辦法
房地產(chǎn)開發(fā)公司固定資產(chǎn)管理辦法
(七)
一、制訂目的為了加強固定資產(chǎn)的管理,掌握固定資產(chǎn)的構成與使用情況,確保公司財產(chǎn)不受損失,特制定本辦法。
二、 適用范圍本辦法適用于公司及公司購買的所有固定資產(chǎn)的管理。固定資產(chǎn)的標準:企業(yè)使用期超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的設備、器具、工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品,單位價值在500元以上,并且使用年限在1年以上的,均稱為固定資產(chǎn)。
三、 責任部門財務部、預結算、總經(jīng)辦制定此辦法并共同頒布執(zhí)行。
四、 主要內(nèi)容
(一) 采購分配
1、 固定資產(chǎn)采購,須部門申請,經(jīng)分管領導同意,預結算審核,總經(jīng)理或董事長審批。
2、 公司工程材料、機器設備及大件公辦設備,由預結算統(tǒng)一采購,常用辦公器材及辦公用品由總經(jīng)辦購買。
3、 經(jīng)領導審批后,按實際需求進行分配,專項配置設備,須提前向公司申請。
4、 預結算和總經(jīng)辦按公司要求對所采購物品歸口管理,對所購物品進行分發(fā)、登記、維護、維修、報廢,并與財務部定期臺核對帳。
5、 公司根據(jù)實際情況需要增加固定資產(chǎn)時,應填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》,列明需購置固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、計劃價格、申請人、用途,經(jīng)行政辦公室、申請人所在部門負責人、分公司總經(jīng)理審核,董事長批準后購置。
6、 公司辦公室指定專人根據(jù)審批完畢的《固定資產(chǎn)購置申請單》進行采購,采購前要對產(chǎn)品進行詢價,并將詢價結果報備辦公室。
7、 對采購的固定資產(chǎn)要合理計劃庫存量,做到無積壓,在申報采購時,行政部要核查有無庫存,如無庫存,要在《固定資產(chǎn)購置申請單》上簽字說明情況。
(二) 領取使用
1、 各部門按實際情況申請,經(jīng)領導批準后方可領用,常用公用品無須申請。
2、 分發(fā)部門負責對所發(fā)放物品進行登記,并建立固定資產(chǎn)臺帳。
3、 部門使用人即為該物品第一責任人,工程設備須指定專門管理員,并明確使用、保管、維護者的責任。
4、 責任部門和責任人要嚴格按使用說明書,執(zhí)行操作規(guī)程,確保設備的完好、清潔和安全使用。
5、 固定資產(chǎn)領用后,其調(diào)換、維修、報廢必須經(jīng)主管領導批準,未經(jīng)批準,不得擅自調(diào)動、報廢,更不能自行外借和變賣。
(三) 維護維修
1、 公司工程材料、機器設備的維護維修,使用部門向預結算申請報告。
2、 公司辦公用品及常用設備的維護維修,由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一進行。
3、 未經(jīng)允許任何人不得擅自拆裝設備,否則由此引發(fā)的一切問題由個人承擔。
4、 維修后所有拆件,由預結算統(tǒng)一回收處理,處理款項交財務部。
(四) 回收報廢
1、 責任人離職后,所用辦公物品必須按登記情況行回收至總經(jīng)辦。
2、 公司固定資產(chǎn)凡符合下列條件可申請報廢,經(jīng)董事長或總經(jīng)理審批后,由預結算進行統(tǒng)一處置:①超過使用年限,主要結構陳舊,生產(chǎn)率低,耗能高,而且不能改造利用的。②不能動遷的設施設備,因工房改造或工藝布置改變必須拆除的或腐蝕嚴重無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。③設施設備性能低劣不能滿足當前需要的或因其他事故、災害,使設備遭受重大損壞無修復價值的。
3、 公司內(nèi)部設備的調(diào)撥與轉移,必須通過發(fā)放部門辦理資產(chǎn)轉移手續(xù),同時由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領導及經(jīng)辦人簽字。
4、 如不方便轉移的設備,經(jīng)領導審批,從發(fā)放部門登記后,可就地封存。
5、 臨時材料及辦公設施,由總辦與預結算共同登記后入庫保存,報廢物品由預結算核價,經(jīng)領導審批后,由總經(jīng)辦登記、處理。
(五) 資產(chǎn)清查
1、 財務部隨時統(tǒng)計掌握固定資產(chǎn)的使用狀況,并負責監(jiān)督使用單位或部門做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織預結算和總經(jīng)辦對設施設備的清點,保證帳、物相符。
2、 發(fā)放部門負責固定資產(chǎn)的管理,搞好固定資產(chǎn)的分類,做好各項臺帳,并在領導審批后,辦理相關設備的驗收、調(diào)撥、報廢、封存、啟用等事項。
3、 凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準,任何單位及部門不得擅自調(diào)拔、轉移、借出和出售。對違反固定資產(chǎn)管理制度,擅自贈送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象,要嚴格追查責任,視情節(jié)給予處罰。
4、 為了保護固定資產(chǎn)的安全與完整,各部門必須對固定資產(chǎn)進行定期清查、盤點,以掌握固定資產(chǎn)的實有數(shù)量,查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產(chǎn),保證賬實相符。
5、 在清查時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)毀損和盤盈、盤虧,要查明原因,因個人原因造成固定資產(chǎn)損壞的,視損壞程度予以追償,其他特殊原因須責任部門要寫出書面情況,主管部門簽署意見后,報知總經(jīng)理,待批復后,作相應的帳務處理。
五、 固定資產(chǎn)的使用
1、 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用,違者發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
2、 固定資產(chǎn)若被人為損壞或遺失,應由責任人照價賠償。
3、 固定資產(chǎn)使用人離職或調(diào)任前,應做好固定資產(chǎn)交管理交接工作。六`資產(chǎn)轉移管理固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部轉移使用前,應填寫《資產(chǎn)轉移單》,一式三份,轉出部門、轉入部門、行政部各一份,經(jīng)轉入、轉出部門負責人、行政部審核后,各分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
七、 資產(chǎn)減損處理
1、 當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產(chǎn)使用部門提出申請,填寫《固定資產(chǎn)減損單》,報行政部、各公司總經(jīng)理審核,董事長審批。
2、 減損批準后,行政部對實物進行處理,并書面通知財務部。
3、 財務部根據(jù)審批后的《固定資產(chǎn)減損單》與實物處理結果,進行帳務處理。
八、 固定資產(chǎn)清查
1、 行政部每月應與各部門核實當月資產(chǎn)的新增或報廢情況。
2、 行政部每季度末參照《公司固定資產(chǎn)臺帳》對本公司所有資產(chǎn)進行盤點工作。
3、 每年初(1~3月)總部對各分公司上年度的固定資產(chǎn)情況進行全面的清查工作,固定資產(chǎn)的清查應填制《固定資產(chǎn)盤點明細表》,詳細反應所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與《公司固定資產(chǎn)臺帳》帳面數(shù)核對,做到帳務、實物相一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表》,列出原因和責任,報各分公司總經(jīng)理審核,董事長批準后,財務部進行相應的帳務調(diào)整。各行政部對臺帳內(nèi)容進行更新。
九、 、固定資產(chǎn)的使用
1、 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用,違者發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
2、 固定資產(chǎn)若被人為損壞或遺失,應由責任人照價賠償。
3、 固定資產(chǎn)使用人離職或調(diào)任前,應做好固定資產(chǎn)交管理交接工作.。
十、 附則
1、 本規(guī)定解釋權歸__ __ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公室。
2、 本規(guī)定在執(zhí)行中與其他制度相抵觸的條款按本規(guī)定執(zhí)行。
第8篇 房地產(chǎn)企業(yè)辦公設備辦公用品圖書資料管理辦法
房地產(chǎn)企業(yè)辦公設備、辦公用品及圖書資料管理辦法
公司辦公設備、辦公用品及圖書資料的管理,本著勤儉節(jié)約、合理安排、有效使用的原則,特制定本管理辦法。
1、辦公室負責公司辦公設備、辦公用品及圖書資料的統(tǒng)一管理工作,各部門根據(jù)工作需要提出計劃及請示,獲得批準后,由辦公室統(tǒng)一購置,專業(yè)用品與圖書資料由提出部門自行購置,交公司辦公室管理。
2、辦公設備管理范圍:計算機及附屬設備;復印機、傳真機、碎紙機等文件處理設備;電話、手機等通訊設備;錄音、錄像、照相器材及附屬設備;辦公桌椅及其它辦公設備。
3、辦公用品管理范圍:各種紙、筆、本、文件夾等文具用品;簽約儀式、大型會議及特殊活動需用的物品。
4、公司圖書、資料管理范圍:與公司發(fā)展有關的各類書籍、專業(yè)書籍、報刊文獻集重要信函、請示材料批件和圖紙資料等。
5、日常辦公用品的購置由辦公室按計劃定期購辦。辦公設備與圖書資料的購置由各部門提出申請,經(jīng)辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào),提出擬辦意見,報公司總經(jīng)理審批,獲準后方可購置。
6、辦公室為各部門設立辦公設備及辦公用品領用臺帳,由部門設專人負責領取并保管,領取時辦理登記手續(xù)。
7、公司圖書資料由辦公室專人負責登記保管,各部門人員需借閱時到公司辦公室辦理借閱手續(xù);部分業(yè)務書籍及圖紙資料可由業(yè)務部門派專人自行登記保管。
8、公司每位員工領用的辦公設備、辦公用品要合理使用并妥善保管、維護。
9、凡員工調(diào)出或離開公司時,須將其所領用的價值較高的辦公用品如計算器、訂書機、u盤等交回公司辦公室。不得將該物品帶走或私自轉交他人保管或使用。
10、本辦法由公司辦公室負責解釋。
第9篇 房地產(chǎn)項目銷售價格管理辦法
房地產(chǎn)項目物業(yè)價格管理辦法
前 言
依據(jù)《金榮企業(yè)集團營銷管理制度》相關規(guī)定,為進一步規(guī)范金榮企業(yè)集團房地產(chǎn)項目所售物業(yè)科學定價,在物業(yè)銷售中價格制定及執(zhí)行有序進行,本著“四個掌控”原則,即掌控市場、掌控客戶、掌控政策、掌控銷售,謀求項目開發(fā)在品牌樹立、團隊建設、經(jīng)濟效益、社會效益等方面取得最佳效果,特制定本辦法。
第一章市場調(diào)研
第一條 市場調(diào)研的組織
1、由營銷策劃中心負責項目營銷部組織銷售人員每月進行該區(qū)域、版塊樓盤市場調(diào)研,每月提交一份市場調(diào)研報告。
2、時間要求:調(diào)研報告始于項目營銷部成立當月,止于項目清盤。
第二條 市場調(diào)查的內(nèi)容
1、市場宏觀方面:了解國家及當?shù)胤康禺a(chǎn)變化情況,區(qū)域市場開發(fā)量、銷售量、市場價格變化、銷售率和銷售周期等。
2、競爭對手方面,樓盤規(guī)模、開發(fā)商背景、項目定位、賣點、裝修標準、建筑風格、銷售價格、銷售周期、銷售率、營銷思路和手段、廣告及推廣情況、工程進度等。
3、消費者方面:客戶分布、購買動機、客戶關注的重點。
第三條 市場調(diào)研報告送閱
1、項目營銷部按報告內(nèi)容要求,每月提交該項目市場調(diào)研報告,交營銷策劃中心進行匯總。
2、由營銷策劃中心根據(jù)市場調(diào)研報告內(nèi)容進行抽查調(diào)研內(nèi)容的真實性后,匯編后上報集團公司。
3、每月房地產(chǎn)市場調(diào)研報告交項目總經(jīng)理、營銷副總、分管副總裁、集團總裁,市調(diào)調(diào)研資料一律不得外傳。
第二章 價格制定方法
第四條 價格定義:本辦法中價格是指所售樓盤同業(yè)態(tài)開盤銷售均價。
第五條 定價原則:客觀性、真實性、時效性。
第六條 定價方法:
1、市場定價法
根據(jù)當前市場行情、區(qū)域樓盤銷售價格、類同項目銷售價格,針對本項目的特點,綜合考慮市場與客戶預期,制定出銷售價格。
2、成本導向法
根據(jù)項目的開發(fā)成本,依據(jù)行業(yè)平均成本利潤率,制定出銷售價格。
3、投資回報法
根據(jù)項目年資金平均占用額,按照公司規(guī)定的房地產(chǎn)項目資金回報率,制定出銷售價格。
4、集合競標法
通過銷售代理公司集合競價,制定出項目銷售價格。
5、加權平衡法
綜合上述方法,給予各定價法權數(shù),制定出物業(yè)的銷售價格。
計算公式如下:
p = (∑wimi)= (w1_1 + w2_2 + + wn_n)
其中: p為加權平均法價格,wi為權數(shù),w1+w2+…wn = 1;
_i為各定價法價格系數(shù)。
第三章 定價流程
第七條 價格的確定按申報單位 分管副總 總裁 董事會流程進行。
第八條 申報單位為營銷策劃中心。
第九條價格確定分預報價和開盤價二個階段,預報價在vip卡認購前
一周確定,開盤價在開盤前一天最終確定,開盤價申報時同時申報價格優(yōu)惠原則。
第十條 申報時間為項目啟動vip卡認購前一個月,集團營銷策劃中心在預報價發(fā)布后,要依據(jù)vip卡認購情況及市場變化情況,在開盤前一周再次申報開盤價格上報。
第十一條 申報內(nèi)容根據(jù)價格制定方法,在詳細的市場調(diào)研、工程管理中心提供的成本分析、財務管理中心提供的資金和稅賦資料基礎上,以此為定價依據(jù),做出定價申報報告。
第十二條 價格確定,以集團總裁正式簽署的文件為準。
第四章 單元價格確定
第十三條 單元價格是指按建筑物產(chǎn)權分割單元的價格。
第十四條 制定依據(jù)是依照均價結合朝向、樓層、面積、景觀、戶型因素得出的系數(shù)形成單元價格。
第十五條 單元定價的申報單位為集團營銷策劃中心。
第十六條 單元定價申報時間為開盤前一周與開盤價格優(yōu)惠原則匯總一并上報。
第十七條 單元定價確定由申報單位報集團分管副總核批后,報集團總裁批準。
第五章 價格調(diào)整
第十八條 價格調(diào)整依據(jù)是:根據(jù)營銷計劃,按分期推盤、期中銷售策略,按照開盤引爆、前低后高的原則,統(tǒng)一調(diào)價;或因市場發(fā)生變化,隨時調(diào)整售價。
第十九條 調(diào)價申報由營銷策劃中心按上述時段在推出調(diào)價前三天上報集團分管副總,報請集團總裁核準后執(zhí)行。
第六章 價格執(zhí)行
第二十條 經(jīng)集團總裁審批的價格,項目部營銷人員須嚴格執(zhí)行,項目營銷副總負責落實。
第二十一條 在銷售過程中,營銷員只能根據(jù)公司制訂的優(yōu)惠原則進行業(yè)務談判,對不能滿足客戶需求的客戶必須逐級上交談判情況,任何售樓員不得越級申請折扣優(yōu)惠幅度。特殊客戶由營銷副總上報總裁批準優(yōu)惠幅度后執(zhí)行,其他人不得擅自受理、批準折扣優(yōu)惠。
第二十二條 在正常銷售情況下,置業(yè)顧問在跟客戶溝通中,無權私自給客戶折扣,為了達到簽約的目的,以書面報告、電話請示或者口頭請示案場營銷經(jīng)理,營銷經(jīng)理可以在原價的基礎上下浮1個點;營銷副總請示集團分管領導后可以在購房單價下浮2個點,下浮2個點的由營銷副總負責審批;超過3個點的由營銷副總上報集團總裁,經(jīng)總裁審批后或者經(jīng)過電話請示集團總裁后方可執(zhí)行。
第二十三條 做好報審報批及折扣審批的書面工作,報審材料歸檔以備后查,嚴格執(zhí)行公司制定的樓盤銷售價格,杜絕鼓動客戶找公司領導打折的現(xiàn)象。
第二十四條 換房客戶需向營銷部遞交書面申請書,經(jīng)營銷經(jīng)理、營銷副總同意后,方可換房。換房后的銷售價格以營銷部當天公布的銷售價格為準。
第二十五條 更改付款方式客戶,需向營銷部遞交書面申請書,經(jīng)營銷經(jīng)理、營銷副總同意后,方可更改。成交價按重新選擇的付款方式作相應的調(diào)整。
第七章 價格管理
第二十六條 營銷的成功,一線營銷人員的作用至關重要。營銷策劃中心及項目營銷部必須把打造一支素質(zhì)優(yōu)良、品德高尚的營銷團隊作為重要工作來抓,以保證公司既定的營銷計劃和價格得到有效執(zhí)行。
第八章 反饋與檢討
第二十七條 項目營銷部負責價格執(zhí)行工作,并進行價格執(zhí)行情況的實時反饋。
第二十八條 在預報價、開盤價發(fā)布后,由營銷策劃中心組織項目營銷部及時收集市場和客戶反映情況,監(jiān)督落實價格執(zhí)行情況;按銷售節(jié)點反饋、總結、檢討價格方案執(zhí)行情況,為下一步價格調(diào)整和加強銷售力度提供決策依據(jù)。
第二十九條 由營銷策劃中心負責,按銷售期出具價格方案和執(zhí)行情況評估報告,報分管副總審批后,交總裁審閱。
第10篇 房地產(chǎn)公司庫存現(xiàn)金管理辦法
房地產(chǎn)公司庫存現(xiàn)金的管理
①現(xiàn)金出納必須做到日清月結,隨時清點庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金不得超過10000元,超過部分現(xiàn)金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫,財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。
②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時有兩個人前往辦理。
③凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金(如特殊情況,需用現(xiàn)金由雙方公司董事長或總經(jīng)理批準,并經(jīng)財務部同意后,方可支付現(xiàn)金。)。④現(xiàn)金的支出必須經(jīng)過審批合格后,出納方可付款。具體的審批程序見第五節(jié)。
⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費;零星購置辦公設備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。
⑥差旅費的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時間、地點、申請金額(按相關差旅費標準金額計算)。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)審批核準簽字后方可借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報銷清帳,不報銷者由財務人員從工資中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填寫申請單,經(jīng)項目負責人簽字,并由簽字人負責此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責任由簽字人負責。
⑧、一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來現(xiàn)金。嚴禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。
除1000元以下零星開支外可采用現(xiàn)金支付外,其余結算均應通過銀行結算。(二)現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。
第11篇 房地產(chǎn)集團公司投資管理辦法
房地產(chǎn)集團有限公司投資管理辦法
第一章總則
第一條 為促進_城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)經(jīng)濟發(fā)展,不斷培育新的經(jīng)濟增長點,積極參與市場競爭,提高經(jīng)濟效益,規(guī)范投資行為,提高決策的科學性和可靠性,減少投資風險,
根據(jù)國家有關法律、法規(guī),結合公司實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法所述投資是指公司利用現(xiàn)有的品牌、資金、人才等資源,在境內(nèi)外以全資、合資、合作等形式開發(fā)經(jīng)營項目、開辦新企業(yè),從而直接取得權利、收益和承擔風險的行為。
第三條 公司投資的原則是:安全性、盈利性,公益性,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
第四條 公司企業(yè)發(fā)展部為投資的歸口管理部門,負責投資項目的信息收集、市場調(diào)查、可行性研究、投資的建議意見、參與投資決策,負責投資決策的實施和對投資的管理等;公司各有關職能部門負責職能范圍內(nèi)投資管理的相關工作。
第五條 本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章投資方向
第六條公司投資方向應依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和自身資源狀況選擇確定,一般有以下幾類項目:
(一)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營項目。一般包括公寓、別墅、寫字樓、商鋪等。
(二)房地產(chǎn)延伸產(chǎn)業(yè)開發(fā)經(jīng)營項目。一般包括規(guī)劃設計、景觀設計、建筑、 安裝、建筑材料、_化、設備、裝潢、物業(yè)管理等與房地產(chǎn)相關的產(chǎn)業(yè)。
(三)其他產(chǎn)業(yè)的開發(fā)經(jīng)營項目。一般包括教育、體育、文化、旅游休閑、酒店及公司具有一定資源優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。
第三章投資決策
第七條 公司投資決策前,企業(yè)發(fā)展部應組織好擬投資項目的投資環(huán)境分析、市場調(diào)查、投資機會研究、投資項目可行性分析、投資項目經(jīng)濟評估等各項與決策有關聯(lián)的工作。
第八條 信息收集與篩選
企業(yè)發(fā)展部應利用各種渠道、方法對投資信息進行收集,范圍包括社會、政治、法律、經(jīng)濟、文化等領域,以及自然、基礎設施、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)結構、具體項目的基礎情況等方面的投資信息。并根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源現(xiàn)狀對所收集的信息進行整理、篩選。公司各相關部門應予以配合。
第九條 市場調(diào)查
(一)企業(yè)發(fā)展部應在日常信息收集工作的基礎上,整理出有效信息,并根據(jù)
公司領導的意見,運用科學的方法,有目的、有計劃、有針對性地對市場有關情況進行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括當?shù)氐慕?jīng)濟狀況、資源狀況、相關政策、市場需求、同業(yè)狀況、人文環(huán)境、風俗習慣和行業(yè)發(fā)展態(tài)勢等。
(二)調(diào)查的一般步驟應為根據(jù)選定項目或?qū)ｎ},制定調(diào)查計劃,包括時間、人員、調(diào)查方式等,收集與項目或?qū)ｎ}有關的資料,進行分析整理,在此基礎上撰寫出調(diào)查報告。
(三)調(diào)查報告應包括以下內(nèi)容:
1.調(diào)查的目的、方法、對象、時間、地點等基本情況;
2.由調(diào)查資料分析得出的調(diào)查結論;
3.對調(diào)查結論分析論證;
4.對調(diào)查項目或?qū)ｎ}的意見和建議等。
(四)調(diào)查報告由企業(yè)發(fā)展部呈公司分管領導,經(jīng)分管領導審閱后,逐級報公司董事會。
第十條 投資項目的可行性研究
(一)對擬投資的項目,企業(yè)發(fā)展部應會同公司有關部門在充分調(diào)查了解、查詢的基礎上編制項目可行性研究報告(以下簡稱可研報告)。
(二)可研報告應包括以下內(nèi)容:
l、項目背景概況、投資必要性、可行性分析;
2、市場預測和項目投資規(guī)模。包括市場需求預測、同類企業(yè)開發(fā)經(jīng)營情況
3、投資估算和資金的籌措。包括項目的注冊資金、投資總額、資金來源渠道、籌集方式、資金回收期預測和現(xiàn)金流量分析等;
4、項目財務分析。包括項目前期費用、各項建設成本、經(jīng)營管理費用、不可預見費用、稅金、利潤預測、投資回報率等各項財務指標分析。
第十一條 投資項目的評審
(一)可研報告完成編制后,企業(yè)發(fā)展部應組織有關專家、公司領導和相關部門人員按《評審會議管理制度》規(guī)定進行評審。
(二)企業(yè)發(fā)展部將評審后的可研報告以及相關資料逐級上報,為董事會決策提供依據(jù)。
第十二條 投資決定
公司董事會根據(jù)企業(yè)發(fā)展部上報的材料,經(jīng)充分研究后確定是否投資、投資規(guī)模、投資的最佳時機、項目合作者和股權比例等。
第十三條 合作協(xié)議書或合同
(一)企業(yè)發(fā)展部根據(jù)擬定的投資項目,負責起草或會同合作方共同起草合作協(xié)議或合同,經(jīng)審定后,由公司董事長或其授權人簽訂。
(二)合作協(xié)議書一般應包括以下內(nèi)容:
1.合作雙方或多方的名稱、公司負責人;
2.合作的標的內(nèi)容;
3.合作的具體形式;
4.合作雙方或多方的權利、義務;
5.違約責任規(guī)定;
6.其它必須明確的事項。
第四章投資實施
第十四條根據(jù)董事會批準的投資決策意見,企業(yè)部應獨立或與投資合作各方共同籌建項目公司,包括組織各方股東會、確定董事會、監(jiān)事會人員、項目公司工商注冊登記、確定項目經(jīng)營管理架構、組建經(jīng)營班子、擬定工作計劃等。
第十五條 公司人力資源部應協(xié)助項目公司招聘所需的各類專業(yè)人員,并指導項目公司設置合理的組織構架,確定合適的薪酬制度等。
第十六條 前期管理部應指導或協(xié)助辦理建設用地的相關手續(xù)。
第十七條 計劃資金部負責或指導、協(xié)助項目公司辦理所需資金的籌措、撥付工作。
第十八條 項目公司應及時編制項目產(chǎn)品策劃書,報送公司評審。通過后,由項目公司負責實施。
第十九條項目產(chǎn)品策劃書應包括以下內(nèi)容:
(一)前言部分。
(二)項目概況。包括項目地理位置、,地塊情況、交通條件等。
(三)調(diào)查分析。包括項目周邊背景情況、周邊項目、參照區(qū)域的選定及其開發(fā)概況、項目地塊的有利和不利因素分析、結論與對策等。
(四)項目定位。包括目標客戶群的分析、項目定位、開發(fā)構思、開發(fā)節(jié)奏及技術經(jīng)濟指標等。
(五)規(guī)劃設計。包括規(guī)劃構想、景觀要求、空間布局、交通組織等。
(六)建筑形態(tài)。包括建筑間距、朝向要求、建筑風格、建筑色彩、建筑材料、建筑結構選型、建筑細部處理等。
(七)居室戶型。包括總體要求、戶型配比、功能布
局、尺度要求等。
(八)會所。包括調(diào)查分析、意向與定位、功能與規(guī)模、建筑風格等。
(九)公建配套。包括配套設施調(diào)查分析、生活服務類設施、休閑娛樂類設施、中心花園、車庫、物管用房等。
(十)基礎設施。包括建筑內(nèi)部管線配置、供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、中水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、公共照明系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、天然氣、通訊系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、有線電視及衛(wèi)星接收系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、背景音響系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、垂直運輸系統(tǒng)等。
(十一)園區(qū)環(huán)境。包括園區(qū)道路、園區(qū)_化、園區(qū)水景、園區(qū)小品、園區(qū)標識、細部處理等。
(十二)物業(yè)管理。包括物業(yè)管理方式、管理要求、開發(fā)商一次性投入內(nèi)容、服務項目、物管費收取原則及支出范圍等。
(十三)營銷策劃。包括營銷策劃工作要點、售樓處建設、樣板房建設等。
第二十條 項目公司應根據(jù)審定的項目產(chǎn)品策劃書,委托規(guī)劃設計,并按規(guī)定向政府職能部門申報立項。
第二十一條 勘察設計、規(guī)劃設計、建筑設計、環(huán)境設計、綜合管線設計、智能化設計和施工圖設計等方案均應按規(guī) 定進行評審。工程建設中重要用材、重大設備采購、重要環(huán)節(jié)的處理等均應按規(guī)定程序確定。
第五章投資管理
第二十二條 為確保投資結果與投資決策期望的一致性,企業(yè)發(fā)展部應對投
資項目建立科學的管理體系,包括對投資項目的定期跟蹤檢查,投資項目的動態(tài)管理,及時掌握投資項目的品質(zhì)、進度、成本控制等有關情況,并運用價值工程手段對項目定期進行評價,并將評價意見及改進方案報公司董事會。
第二十三條 公司應對項目公司實行法人治理結構管理,強化對項目的有效控制職能,建立目標考核責任制,以確保投資效益,降低投資風險。
第二十四條 公司人力資源部應指導、協(xié)助項目公司建立具體、細致的績效
考核制度,經(jīng)常性保持與員工溝通,并通過切實措施加強員工培訓,提高員工素質(zhì),確保員工良好的工作狀態(tài)。
第二十五條 公司綜合管理部應在投資項目決策前,提出法律意見,對項目
合同、章程等文書進行法律審核。在項目公司設立后,應通過工作會議等形式,加強對項目公司的綜合管理,使項目公司的管理工作規(guī)范、有序。
第二十六條公司財務管理部應定期匯總項目公司財務報表等資料,編制相關統(tǒng)計報表,對項目公司的成本進行嚴格控制,確保項目公司的各項成本、管理費用合理、合規(guī)。
第二十七條 公司成本管理部應科學、合理地選擇成本預測方法,對項目成
本進行準確預測,對項目工程建設的各項預、決算進行細致審查、審核,把好項目工程建設的成本控制關。
第二十八條 公司銷售部應指導各項目公司制定科學、合理的銷售策略,強化銷售人員的服務意識,提高服務水平,使公司的產(chǎn)品銷售達到利益最大化。
第二十九條公司策劃部應做好公司品牌、公司文化、公司產(chǎn)品的策劃、推廣、傳導工作,為公司的持續(xù)發(fā)展打好基礎。
第三十條在投資活動中,凡未按規(guī)定程序進行而導致決策失誤或管理不善造成虧損的,有關人員應承擔相應的經(jīng)濟責任。
第六章投資的轉讓與收回
第三十一條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一的,公司可以收回對外投資。
(一)按項目公司《章程》規(guī)定,該投資項目經(jīng)營期滿的;
(二)由于投資項目經(jīng)營不善,無法償還到期債務,依法實施破產(chǎn)的;
(三)由于發(fā)生不可抗力而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營的;
(四)協(xié)議或合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時。
第三十二條 出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,可以轉讓對外投資:
(一)投資項目已明顯與公司的經(jīng)營方向背離;
(二)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望、沒有市場前景的;
(三)由于自身經(jīng)營資金不足而急需補充資金,公司又無法籌措資金的;
(四)公司董事會認為有必要的其他情形發(fā)生時。
第三十三條投資轉讓應嚴格按照《公司法》和公司《章程》中有關轉讓投資的規(guī)定辦理。
第七章 附則
第三十四條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負責解釋和修訂。
第12篇 房地產(chǎn)員工試用期轉正管理辦法
一、目的
為規(guī)范員工在試用期內(nèi)及轉正的要求及辦理程序,明確相關部門的工作職責,特制訂本規(guī)定。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、__、__等試用期員工轉正。
三、權責
3.1試用期員工的權責
3.1.1主動了解自己的工作職責與工作內(nèi)容、工作目標、公司的規(guī)章制度等;
3.1.2接受總部行政人事中心的入職培訓及相關考核。
3.2試用期直屬主管的權責
3.2.1在工作中引導新員工領悟公司的文化、督促并指導其執(zhí)行公司各項管理制度以及日常辦公/工作須知等;
3.2.2培訓新員工工作職責、內(nèi)容與目標及崗位必須的安全操作知識與技能。
3.3總部行政人事中心的權責
3.3.1培訓新員工有關公司的文化、公司各項管理制度以及日常辦公/工作須知等;
3.3.2負責試用期員工的最終考核;
3.3.3負責面談試用期轉正的員工并審核其申請;
3.3.4負責與試用期員工簽訂勞動合同;
3.3.5 新進職員入職的三天內(nèi)須持有并簽名的《崗位工作說明書》。該'崗位工作說明書'是其工作的要求與標準,作為勞動合同的附件,具體請參閱《工作說明書管理辦法》。
3.4轉正申請的批準
3.4.1董事長負責審批職員以上的轉正申請;
3.4.2行政人事總監(jiān)負責一般員工轉正申請審批。
四、內(nèi)容
4.1試用期管理規(guī)定
4.1.1員工入職當天,填寫<員工檔案>的同時,總部行政人事中心在其入職一個月內(nèi)與其簽訂《勞動合同》,約定試用期。試用期期限規(guī)定如下:
(1)合同期不滿一年者,試用期為一個月;
(2)合同期達一年,不滿三年者,試用期為二個月;
(3)合同期達三年及以上者,試用期為六個月;
(4)需要縮短試用期或免試用期者,由用人單位申請,經(jīng)行政人事總監(jiān)加注意見后報董事長批準方可。
4.1.2試用期內(nèi)離職
(1)辭職:試用期員工由于個人原因提出辭職的,須提前三天填寫<離職申請書>通知所屬部門的負責人,并督促所屬部門在二個工作日之內(nèi)加注意見后遞交至總部行政人事中心,經(jīng)批準后,員工可辦理離職手續(xù);
(2)辭退:因違反公司規(guī)章制度、違反國家法律或試用不合格而辭退員工。各用人單位的直接主管必須有明確的不合格證據(jù)說明,并將職員不合格的事例填寫在<職員試用滿月評估報告>中或相關考核報告中,普通員工不合的事例由直接主管自行記錄報告總部行政人事中心;
(3)試用人員工作未超過三日而離職的員工不予發(fā)放工資。
4.1.3試用期內(nèi)請假
試用期員工如因事、病或其他請假達三天者,其轉正時間自行順延,若請假時間達三十天者,如非特殊原因向總部行政人事中心申請并經(jīng)過同意,否則不得轉正。
4.1.4試用期考核
(1)職員滿月考核:當新職員入職時,行政人事中心須在其入職的三個工作日內(nèi)將<職員試用滿月評估報告>交給其直接主管,用人單位在其工作滿一個月后的三個工作日內(nèi)將提交該報告提交總部行政人事中心;
(2)試用期結束考核:員工試用期滿前一周內(nèi)用人單位須將<試用期員工轉正考核表>提交總部行政人事中心;
(3)試用人員在試用階段如因品行不良或工作能力欠加、考勤未達標者,部門負責人須如實記錄在<職員試用滿月評估報告>中,以作為解聘其的依據(jù)。如給公司造成經(jīng)濟損失者要給予賠償或追究其法律責任。
4.1.5若發(fā)現(xiàn)試用期員工在應聘過程中有隱瞞、欺騙現(xiàn)象,公司有權立即終止其試用關系并無任何賠償責任。
4.2轉正管理規(guī)定
4.2.1正常轉正
(1)普通員工正常轉正程序
&nbs
p; 每月10日前,各單位主管根據(jù)員工入職時間,按約定的試用期限,確定可以在當月轉正的員工的名單,填寫在<___月份基層員工試用期轉正考核一覽表>內(nèi),逐級審核后交行政人事中心總監(jiān)審核,若在規(guī)定薪酬范圍的轉正,由行政人事總監(jiān)批準即可生效,若其轉正薪酬超過規(guī)定的范圍,由行政人事總監(jiān)加注意見后報董事長批準;
(2)職員正常轉正程序
職員在試用期滿前10天,由行政人事部門的招聘人員將<試用期員工轉正考核表>發(fā)至用人單位主管,由用人單位約其面談后,將該表交至被考核者填寫。同時被考核者須撰寫'試用期間工作總結與自我鑒定';
用人單位的考核表與報告經(jīng)用人單位主管逐級審核后,在試用期滿前七天遞交總部行政人事中心。所有職員,總部行政人事中心均須在在試用期滿前七天與需要轉正的員工約見訪談(遠程則以電話約談),并將訪談內(nèi)容與意見加注在考核中,報董事長批準后生效。
4.2.2考核不合格的員工之處理辦法
(1)試用期考核不合格的員工公司原則上不予錄用,特殊情況,須在試用期滿前七天向總部行政人事中心提出申請,獲批準后可按轉正員工處理。
(2)試用不合格員工由行政人事中心在期滿前一天內(nèi)(最遲不得超過期滿的當天)為其核算工資辦理離職手續(xù),用公告欄和電子郵件兩種形式發(fā)布公告,告知相關部門及與我司相關有業(yè)務來往的合作伙伴。
4.2.3提前轉正程序
(1)試用期間內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀者可由用人單位負責人提出申請,經(jīng)批準后向總部行政人事中心提交提前轉正的申請,總部行政人事中心加注意見后報董事長批準。提前轉正者試用期不得低于一個月;
(2)注意:用人單位任何人均不可擅自承諾員工提前轉正,而必須將其優(yōu)秀事跡整理成書面文件上報至總部行政人事中心,經(jīng)審核報董事長批準后方可向員工轉達提前轉正、提前調(diào)薪的口頭通知。若因用人單位擅自承諾提前轉正而未能經(jīng)批準者,員工應提前獲得的調(diào)薪待遇由承諾者承擔,公司將視情節(jié)嚴重程度或金額的大小向該承諾者予以行政警告以上處分。
4.2.3免試用期程序
所有免試用期者必須滿足以下條件之一:
(1)曾在我司工作超過6個月,且沒有被考評不合格或沒有受行政警告以上處分者;
(2)特殊人才有免試用期的特殊要求者;
(3)滿足上述二個條件的人,由本人在入職時即申請,由總行政人事中心向董事長報告經(jīng)同意后,方可同意免試用期。
4.2.4轉正相關報表的遞交時限規(guī)定
(1)各用人單位須在每月10日前,將當月轉正員工的<___月份基層員工試用期轉正考核一覽表>與職員的<試用期員工轉正考核表>,一并交至總部行政人事中心;
(2)行政人事中心收到上述考核表后,在15日前遞交行政人事總監(jiān)或董事長批準。
4.2.5試用期員工轉正后薪酬的調(diào)整及反饋。
(1)試用期滿后,員工在每月的15日前轉正的則在當月調(diào)整薪金,若在每月的16日后轉正的,則從下月調(diào)整薪金;
(2)基層員工轉正參照《物業(yè)基層員工工資標準》和《__公司各崗位工資與出勤時間標準表》進行調(diào)整,超出標準者,須在表中注明;
(3)職員級人員的轉正,由總部行政人事中心應將考核評估結果知會當事人(一般要求被評估者書面確認<試用期員工轉正考核表>),職員轉正工資視入職時所談條件及試用期表現(xiàn)而定,若與入職時所談薪酬有出入,則由行政人事中心與入職者面談確定。
4.2.6社保事宜
(1)總部行政人事中心為轉正職員購買基本養(yǎng)老、住院、工傷、失業(yè)等社會保險,不愿購買者須與所屬部門負責人處簽訂書面協(xié)議;
(2)普通員工的社保按用人單位的預算及用人單位的要求而購買。
4.2.7各類考核表原件作為調(diào)薪依據(jù)保存于總部行政人事中心薪酬核算部門。
4.2.8試用不合格者,總部行政人事中心在試用期滿前二天內(nèi)約談當事人。
4.3本辦法經(jīng)批準后施行,修改時亦同,解釋權在總部行政人事中心。
五、相關文件
5.1《______崗位工作說明書》;
5.2《工作說明書管理辦法》;
5.3《物業(yè)基層員工工資標準》;
5.4《__公司各崗位工資與出勤時間標準表》;
5.5《
勞動合同》;
六、附表格
6.1<___月份基層員工試用期轉正考核一覽表> hr303-01-a;
6.2<試用期員工轉正考核表> hr303-02-a;
第13篇 正大房地產(chǎn)公司費用開支管理辦法
河口房地產(chǎn)公司費用開支管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強公司財務管理,控制費用開支,本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況,特制定辦法。
第二章 費用開支計劃
第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃,由財務部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批,即為公司當月的費用開支計劃,并下達各單位費用開支指標。
第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權限。
第四條 公司費用開支計劃留有彈性,并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權。
第三章 審批權限及程序
第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為:
1.費用當事人申請;
2.部門經(jīng)理審查確認;
3.財務部門審核;
4.授權分管副總或總經(jīng)理審批。
第六條 凡公司計劃外開支,一律最后報總經(jīng)理審批。
第四章 行政費用管理
第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):
1.行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。
2.各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準,可自行購買:
(1)單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準;
(2)單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準。
購買后,提交發(fā)票、實物,經(jīng)行政部查驗入庫單及入賬報銷。
3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。
第八條 車輛使用費報銷:
1.車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。
2.行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上,制定當月車輛費用開支計劃。
3.油費報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄復核,經(jīng)行政部長簽字驗核。
4.路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次,由行政部根據(jù)派車記錄復核,經(jīng)行政部長簽字驗核。
5.車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預計費用,報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復核,經(jīng)行政部長簽字驗核。
6.駕駛員行車補助按加班標準計算,每月在工資中列支發(fā)放。
第九條 交通費報銷:
1.交通補貼見公司補貼津貼標準。
2.交通補貼在員工工資中發(fā)放。
3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。
4.員工外勤每天交通費標準為元,經(jīng)批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報銷外勤交通費。
第十條 應酬招待開支報銷:
1.根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標準接待。
2.應酬應事先申請并得到批準。
3.原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關領導。
4.應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結算。
第五章 內(nèi)部收費管理
第十一條 公司完善分級管理、核算機制,實行內(nèi)部收費核算辦法。
第十二條 內(nèi)部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。并列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。
第六章 附則
第十三條 本辦法由財務部解釋、補充,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
第14篇 某房地產(chǎn)公司支付管理辦法
第一章 支付管理辦法
1.一般規(guī)定
1.1.管理范圍
1.1.1.支付管理的范圍包括但不限于:開發(fā)建設款支付、資本性支出、日常費用支付、稅費支付、代收代付款項支付以及其他款項支付。
1.2.按用途分類
1.2.1.開發(fā)建設款的支付是指房地產(chǎn)開發(fā)建設的各種用款,包括:征地、前期工程、建筑安裝、基礎設施、公共配套等建設用款。(土地費用、前期工程費、設計費、建筑安裝費(含工程物料采購)、基礎設施費、公共配套費等開發(fā)建設用款。
1.2.2.資本性支出:主要為公司經(jīng)營性資產(chǎn)的采購以及公司的對外投資、利潤分配等。如公司采購自用的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、辦公室裝修、對外投資、利潤分配等用款。
1.2.3.日常費用:日常業(yè)務經(jīng)營、行政管理發(fā)生的費用款項,如營銷推廣活動費用、廣告設計費、銷售傭金、員工工資、業(yè)務招待費、差旅費、通訊費、車輛使用費、貸款利息等。
1.2.4.稅費:企業(yè)經(jīng)營業(yè)務所應承擔的各種稅金及附加,。包括營業(yè)稅,所得稅、土地增值稅、契稅、印花稅、防洪費等。
1.2.5.代收代付款項:為配合主營業(yè)務、其他業(yè)務的運作而發(fā)生代收代付款、暫收款、如代收代繳稅費、初裝費等。
1.2.6.其他款項:除上述款項以外的各種款項,如往來款、借支、投標押金。
1.3.按支付進度分類
1.3.1.按合同實施的不同時期分類,可分為預付款,進度款,結算款,質(zhì)保金。
1.4.結算期數(shù)與支付次數(shù)的的規(guī)定
1.4.1.預付款可以不必由預算部出具《結算報告》,但結算的期數(shù)從預付款開始計算為第1期,到進度款、結算款,質(zhì)保金應連續(xù)編號。不得斷號。結算的期數(shù)與支付的次數(shù)可能不一致,某一結算期數(shù)下可能支付幾次,在支付證書中應表注為第×期第第×次支付。
2.土地款支付的規(guī)定
2.1.土地款支付程序
2.1.1.由分管土地主辦部門根據(jù)土地合同規(guī)定的支付條件中約定的支付時間、支付金額向財務部門提交支付申請表。
2.1.2.財務部門核對土地合同中的支付條件,向土地收款部門指定的賬號辦理交款手續(xù)。
3.設計費的支付規(guī)定
3.1.預付款的支付
3.1.1.設計人簽訂合同后,在合同約定的支付條件達到后,填寫支付申請表并附件設計合同的首頁、支付內(nèi)容當頁和簽約欄當頁復印件,交由主辦部門,由主辦部門填寫會審表后,再轉交財務部門。
3.1.2.財務部核對合同條件的原件并與復印件核對后,確定符合支付條件后,出具財務支付證書。
3.1.3.由董事長在財務支付證書中簽署意見后,由董事辦將文件反饋財務部,由財務部通知設計人收款。
3.2.進度款的支付
3.2.1.設計人在辦理設計費的進度款支付之前,應事先辦理設計成果文件中間驗收的手續(xù),形成成果文件的中間驗收手續(xù)。
3.2.2.設計人編制設計費中間結算申請報告后,與預算部共同核對辦理設計費中間結算的審核工作,由預算部出具設計費中間結算審核報告。
3.2.3.設計人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向項目部填報〈支付申請表〉
3.2.4.項目發(fā)展部根據(jù)審核設計費的支付資料的完備性后填寫支付會審表,向財務部轉交。
3.2.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具〈財務支付證書〉。
3.2.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字反饋財務部,財務部通知設計人收款。
3.3.結算款的支付
3.3.1.設計人在辦理設計費的結算款支付之前,應事先辦理合同執(zhí)行情況確認手續(xù),形成設計合同執(zhí)行情況確認表。
3.3.2.設計人編制設計費結算申請報告后,與預算部辦理設計費竣工結算的審核工作,由預算部出具設計費竣工結算審核報告。
3.3.3.設計人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向項目部填報支付申請表
3.3.4.項目部根據(jù)審核設計費的支付資料的完備性,向財務部轉交支付申請表。
3.3.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具〈財務支付證書〉。
3.3.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字反饋財務部,財務部通知設計人承兌。
4.監(jiān)理費的支付
4.1.預付款的支付
4.1.1.監(jiān)理人簽訂合同后,在合同約定的支付條件達到后,填寫支付申請表并附件監(jiān)理合同的首頁、支付內(nèi)容當頁和簽約欄當頁復印件,直接向財務申請預付款。
4.1.2.財務部核對合同條件的原件并與復印件核對后,確定符合支付條件后,出具財務支付證書。
4.1.3.董事辦督促董事長在財務支付證書中簽署意見后,由董事辦將文件的反饋財務部,由財務部通知監(jiān)理人收款。
4.2.進度款的支付
4.2.1.監(jiān)理人在辦理監(jiān)理費的進度款支付之前,應事先辦理監(jiān)理效果評審手續(xù),形成監(jiān)理效果評審表
4.2.2.監(jiān)理人根據(jù)合同編制監(jiān)理費中間結算申請報告后,與預算部共同核對辦理監(jiān)理費中間結算的核對工作,由預算部出具監(jiān)理費中間結算審核報告。
4.2.3.監(jiān)理人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向項目部填報支付申請表。
4.2.4.項目部提出會審意見后,向財務部轉交支付申請表。
4.2.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
4.2.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字反饋財務部,財務部通知監(jiān)理人收款。
4.3.結算款的支付
4.3.1.監(jiān)理人在辦理監(jiān)理費的結算款支付之前,應事先辦理監(jiān)理合同執(zhí)行情況的確認手續(xù),形成監(jiān)理合同執(zhí)行情況確認表。
4.3.2.設計人編制監(jiān)理費結算申請報告后,與預算部辦理設計費中間結算的核對工作,由預算部出具監(jiān)理費中間結算審核報告。
4.3.3.監(jiān)理人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向項目部填報支付申請表
4.3.4.項目部提交會審表并簽署會審意見,向預算部、財務部轉交會審流程資料。
4.3.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
4.3.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知監(jiān)理人承兌。
5.工程采購費的支付
5.1.預付款的支付
5.1.1.供貨人簽訂合同后,在合同約定的支付條件達到后,填寫支付申請表并附件采購合同的首頁、支付內(nèi)容當頁和簽約欄當頁復印件,向采購部提交支付申請,由采購部簽署意見后轉交財務部。
5.1.2.財務部核對合同條件的原件并與復印件核對后,確定符合支付條件后,出具財務支付證書。
5.1.3.由董事長在財務支付證書中簽署意見后,由董事辦將文件反饋給財務部,由財務部通知供貨人收款。
5.2.進度款的支付
5.2.1.供貨人在辦理進度款支付之前,應事先整理分批供貨驗收記錄單,并根據(jù)此編制物料采購類結算申請報告。
5.2.2.供貨人與預算部共同核對辦理采購費中間結算的核對工作,由預算部出具物料采購類中間結算審核報告。
5.2.3.供貨人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向采購部填報支付申請表。
5.2.4.項目部提出會審意見后,向財務部轉交支付申請表。
5.2.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
5.2.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知供貨人收款。
5.3.結算款的支付
5.3.1.供貨人在辦理采購費的結算款支付之前,應事先辦理合同執(zhí)行情況的確認手續(xù),形成合同執(zhí)行情況確認表。
5.3.2.供貨人編制采購費結算申請報告后,與預算部共同核對中間結算,由預算部出具中間結算審核報告。
5.3.3.供貨人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向采購部填報支付申請表
5.3.4.采購部提交會審表并簽署會審意見,向預算部、財務部轉交會審流程資料。
5.3.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
5.3.6.董事辦將財務支付證書交董事長
簽字后反饋財務部,財務部通知供貨人承兌。
6.施工安裝費的支付
6.1.預付款的支付
6.1.1.承包人簽訂合同后,在合同約定的支付條件達到后,填寫支付申請表并附件合同的首頁、支付內(nèi)容當頁和簽約欄當頁復印件,直接向財務申請預付款。
6.1.2.財務部核對合同條件的原件并與復印件核對后,確定符合支付條件后,出具財務支付證書。
6.1.3.董事辦督促董事長在財務支付證書中簽署意見后,由董事辦將文件的反饋財務部,由財務部通知承包人收款。
6.2.進度款的支付
6.2.1.承包人在辦理進度款支付之前,應事先到項目部辦理形象進度的確認手續(xù),并根據(jù)此編制中間結算申請報告。
6.2.2.承包人與預算部共同核對辦理中間結算的核對工作,由預算部出具中間結算審核報告。
6.2.3.承包人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向項目部填報支付申請表。
6.2.4.項目部提出會審意見后,::向財務部轉交支付申請表。
6.2.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
6.2.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知承包人收款。
6.3.結算款的支付
6.3.1.承包人在辦理結算款支付之前,應事先辦理合同執(zhí)行情況的確認手續(xù),形成合同執(zhí)行情況確認表。
6.3.2.承包人編制結算申請報告后,與預算部共同核對中間結算,由預算部出具中間結算審核報告。
6.3.3.承包人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向項目部填報支付申請表
6.3.4.項目部提交會審表并簽署會審意見,向預算部、財務部轉交會審流程資料。
6.3.5.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
6.3.6.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知承包人承兌。
6.4.質(zhì)保金的支付
6.4.1.承包人在辦理質(zhì)保金支付申請之前,應事先至物業(yè)公司辦理保修期期滿的確認手續(xù),取得保修期期滿證書。
6.4.2.承包人編制結算申請報告后,與預算部共同核對最終結算工作,由預算部出具結算審核報告。
6.4.3.承包人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向預算部填報支付申請表
6.4.4.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
6.4.5.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知承包人承兌。
7.營銷費的支付
7.1.預付款的支付
7.1.1.申請人簽訂合同后,在合同約定的支付條件達到后,填寫支付申請表并附件合同的首頁、支付內(nèi)容當頁和簽約欄當頁復印件,向營銷部提交支付申請表,營銷部簽署意見后再轉交財務部。
7.1.2.財務部核對合同條件的原件并與復印件核對后,確定符合支付條件后,出具財務支付證書。
7.1.3.董事長在財務支付證書中簽署意見后,由董事辦將文件的反饋財務部,由財務部通知申請人收款。
7.2.進度款的支付
7.2.1.申請人在辦理進度款支付之前,應事先到銷售部辦理營銷效果評審的確認手續(xù)。并取得營銷效果評審表。
7.2.2.申請人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向銷售部填報支付申請表交附上必要的附件。
7.2.3.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財務支付證書。
7.2.4.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知申請人收款。
7.3.結算款的支付
7.3.1.申請人在辦理結算款支付之前,應事先辦理合同執(zhí)行情況的確認手續(xù),形成合同執(zhí)行情況確認表。
7.3.2.申請人在合同規(guī)定的支付條件達到時,向銷售部填報支付申請表
7.3.3.財務部全面審查其支付申請資料的完備性后,根據(jù)財務支付能力決定支付的次數(shù)后再出具財
務支付證書。
7.3.4.董事辦將財務支付證書交董事長簽字并蓋章后反饋財務部,財務部通知承包人承兌。
8.行政費用的支付
8.1.工資的支付
8.1.1.每個月的1日由各部門的文員提交上個月的考勤表,由行政人事部在6日前審核完成后轉交財務部。
8.1.2.財務部根據(jù)考勤人員出勤天數(shù)計算出當月應計發(fā)放的工資,并按國家稅法的規(guī)定計算出就應扣除的個人所得稅及其他應扣除款項,作出工資表由董事長簽發(fā)后發(fā)放。
8.2.辦公費用的支付
8.2.1.每個月由各部門提供辦公用品需求計劃,提交行政人事部匯總后,計算出費用額度,完成審批手續(xù)后,由采購部采購后并驗收確認無誤后,通知供貨人收款(月結算)。
8.3.招待費用的支付
8.3.1.根據(jù)客戶關系的需求,每次招待應根據(jù)客戶的級別進行消費,對于簽單消費,由財務部每個月集中審核后,通知收款人收款。對于非簽單消費,報銷人應在三天內(nèi)按規(guī)定的手續(xù)報銷。
8.3.2.對于超過授權招待費用額度以外的費用,招待人應事先進行申請,得到上級部門的批準后,才能招待消費。
8.4.其他費用的支付
8.4.1.對于其他費用的支付,由財務部另行制訂管理辦法。
8.5.開發(fā)類零星工程的支付
8.6.以在建工程的零星工程為主,如填沙、鉤機、圍墻等等,此類零星工程的支付跟進部門需提供真實準確的票據(jù),::且此類票據(jù)的簽單確認等應根據(jù)公司相關制度執(zhí)行,由雙方即時、準確簽單,嚴格避免事后補簽甚至大批量一次簽完。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)為事后補簽,財務部將拒絕支付,由相關現(xiàn)場負責人自行承擔。
8.7.物業(yè)類零星工程
8.8.包括物業(yè)維修類零星工程以及由物業(yè)公司跟進但是由開發(fā)公司支付的零星工程等。此類工程的施工、質(zhì)量、驗收等均由物業(yè)公司主導。需注意:工程完工對方報驗3天內(nèi)必須組織驗收;驗收合格1個月內(nèi)必須辦理結算與付款(不管對方是否主動提出)。
第二章 管理流程
9.設計費支付作業(yè)流程
9.1.預付款支付作業(yè)流程
9.2.設計費進度款支付作業(yè)流程
9.3.設計費結算款支付作業(yè)流程
10. 監(jiān)理費支付作業(yè)流程
10.1.預付款支付作業(yè)流程
10.2.監(jiān)理費進度款支付作業(yè)流程
10.3.監(jiān)理費結算款支付作業(yè)流程
11.采購類進度支付作業(yè)流程
11.1.預付款支付作業(yè)流程
11.2.工程采購費進度款支付作業(yè)流程
11.3.工程采購費結算款支付作業(yè)流程
11.4.工程采購費支付作業(yè)流程
12.施工安裝費支付作業(yè)流程
12.1.預付款支付作業(yè)流程
12.2.施工安裝費進度款支付作業(yè)流程
12.3.施工安裝費結算款支付作業(yè)流程
12.4.施工安裝費支付作業(yè)流程
13.質(zhì)保金支付作業(yè)流程
13.1.質(zhì)保金支付作業(yè)流程
14.營銷費的支付作業(yè)流程
14.1.預付款支付作業(yè)流程
14.2.營銷費進度款支付作業(yè)流程
14.3.營銷費結算款支付作業(yè)流程
14.4.營銷費支付作業(yè)流程
第三章 管理表格
15. 支付管理表格
15.1.支付會審表
15.2.監(jiān)理支付證書
15.3.財務支付證書
15.4.財務收款證明書
第四章 支付流程
1.設計費支付作業(yè)流程
2.
監(jiān)理費支付作業(yè)流程
3.工程采購費支付作業(yè)流程
4.施工安裝費支付作業(yè)流程
5.物業(yè)維修類支付作業(yè)流程
第15篇 某房地產(chǎn)公司人才聘用管理辦法
一、總則
(一)、集團公司引進人才遵循的基本原則是保證公司需要與個人發(fā)展的有效契合,各級公司必須遵照集團管理制度的規(guī)定,通過嚴謹、系統(tǒng)、客觀的招聘評估程序,篩選和吸收'契合型'人才。
(二)、集團公司嚴格遵循國家和地方政府有關法規(guī)要求,規(guī)范和健全勞動用工制度,與員工建立平等互信的勞動合同關系,并將之作為穩(wěn)定員工隊伍、控制人才有序流動的基本措施。
二、員工招聘
(一)、招聘申請審批
1、 各級公司員工招聘,首先應由用人部門(公司)提出《人員招聘審批表》(hrg301),明確招聘崗位、任職要求,以及擬采用的招聘方式等,并按規(guī)定的招聘權限報批。
a) 總經(jīng)理助理、總監(jiān)級別(包括同等級別技術類)以上(含)人員和集團總部人員由集團人力資源部審核,集團總裁批準。
b) 編制內(nèi)其它人員由各公司綜合管理部審核,各公司總經(jīng)理批準。但須在人員上崗當月內(nèi)及時上報集團人力資源部備案。
2、 招聘申請的提出和審批,應保證擬招聘申請內(nèi)容:
a) 符合年度人員編制計劃;
b) 崗位設置明確,[[已有該崗位的《職務說明書》,包括工作范圍和任職條件;
c) 招聘方式可行。
3、 《人員招聘審批表》經(jīng)審批后,由所在公司人力資源部(或綜合管理部)負責組織進行招聘工作。必要時,可由集團人力資源部協(xié)同各公司綜合管理部集中組織招聘工作。
(二)、 招聘審查及錄用
1、 選才原則
a) 具備良好的道德品質(zhì);
b) 原則上須全日制本科以上學歷(商管、物管公司可適當放寬),如屬個別特殊人才可適當放寬但須報集團人力資源部審批。
c) 能勝任所聘之崗位;
d) 符合企業(yè)對人才成本的要求;
e) 有正確的求職動機和良好、積極的工作愿望。
2、 各級公司招聘工作必須按集團《員工招聘管理規(guī)范》(hrg302)規(guī)定,遵循以下程序?qū)溉藛T進行全面、客觀評價,以確保公司聘用員工滿足工作要求。
a) 初篩及面試
b) 技術考核
c) 背景審核、調(diào)查
d) 復審
e) 體檢
f) 審批
3、 經(jīng)審批錄用的招聘人員,由所在公司人力資源部(或綜合管理部)發(fā)出通知,并與其簽訂《新進員工聘用確認書》(hrg303),約定報到日期。
4、 各級公司人力資源部(或綜合管理部)負責新員工的報到準備工作,指導、協(xié)助新員工辦理報到手續(xù),并按集團《新員工入職手續(xù)辦理規(guī)范》(hrg304)的規(guī)定執(zhí)行。
5、 各下屬公司招聘人員情況,應在新員工正式報到前由綜合管理部向集團人力資源部報備,資料包括:《人員招聘審批表》、《面試評估表》(hrg305)、《新員工錄用審批匯簽表》(hrg306)、《新進員工聘用確認書》、《求職申請表》(hrg307)等。
(三)、 試用及轉正
1、 所有新進入員工均應實行試用,各級公司在與新進員工簽訂勞動合同時予以明確,并按《勞動合同訂立及續(xù)訂規(guī)范》(hrg308)的要求執(zhí)行。
2、 新員工試用期滿,由其所在公司人力資源部(綜合管理部)負責按集團《轉正管理規(guī)定》(hrg309)的要求,組織新員工的轉正考核評估?？己私Y果包括三種:
a) 考核評估合格,由人力資源部(綜合管理部)按規(guī)定辦理轉正手續(xù);
b) 延長試用期;
c) 即時辭退。
3、 各下屬公司員工轉正考核評估結果應報集團人力資源部備案,員工轉正審批權限按上述界定執(zhí)行。
三、 勞動合同訂立及續(xù)訂
(一)、各級公司均應根據(jù)國家及當?shù)卣块T的規(guī)定,與公司員工簽訂正式的勞動合同。勞動合同的簽訂應遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則。
(二)、集團人力資源部是勞動合同管理的主管部門,對各公司勞動合同的訂立、履行、變更、解除等過程進行監(jiān)督、檢查和指導,并負責集團總部工作人員、下屬公司總經(jīng)理助理級別以上(包括總經(jīng)理助理)人員勞動合同的簽訂和管理。
(三)、各公司綜合管理部負責本公司總經(jīng)理助理級別以下人員勞動合同的簽訂,并對合同進行管理。
(四)、各級公司與員工簽訂勞動合同必須遵循集團《勞動合同訂立及續(xù)訂規(guī)范》,按集團規(guī)定約定:合同內(nèi)容、合同期限、試用期、簽約主體及授權簽約人員等。
(五)、勞動合同執(zhí)行過程中,合同約定條件發(fā)生變化,經(jīng)合同雙方協(xié)商一致,可以書面形式變更勞動合同的內(nèi)容,作為勞動合同的附件,與合同具有同等效力。
(六)、勞動合同期滿前一個月內(nèi),各級公司人力資源部(綜合管理部)應組織進行任期考核,并根據(jù)考核結果決定是否續(xù)簽勞動合同。
1、 決定續(xù)簽合同的,按《勞動合同訂立及續(xù)訂規(guī)范》執(zhí)行;
2、 決定不再續(xù)簽合同的,即為合同終止,按下述'勞動合同終止、解除'的規(guī)定執(zhí)行。
四、 勞動合同終止、解除
(一)、勞動合同終止、解除的情形包括:
1、合同期間員工提出解除合同;
2、合同期間公司提出解除合同;
3、合同期滿員工提出不再續(xù)簽合同;
4、合同期滿公司提出不再續(xù)簽合同。
(二)、員工提出終止或解除合同
1 、員工提出終止或解除合同時,均應提前向本部門經(jīng)理(直接上司),或公司人力資源部(綜合管理部)遞交《辭職申請書》。
2 、各級公司收到員工《辭職申請書》(hrg310)后,應按集團《勞動合同終止、解除規(guī)范》(hrg311)辦理相關審批手續(xù),確認符合終止、解除合同條件。
3、 員工辭職審批權限的界定,按上述規(guī)定執(zhí)行。
4、 辭職申請書經(jīng)批準后,勞動合同正式終止或解除,由公司人力資源部(綜合管理部)負責督促和協(xié)助辭職員工辦理離職手續(xù)。
5、 所有辭職員工,各公司人力資源部(綜合管理部)應根據(jù)其個人意愿組織進行離職面談,征詢辭職員工意見,并上報集團人力資源部,以利改進公司管理工作。
(三)、公司提出終止、解除合同
1、 公司提出終止或解除合同的,必須由用人部門提前向公司人力資源部(綜合管理部)遞交《辭退(解聘、不再續(xù)約)審批表》(hrg312),并按規(guī)定的人事管理權限進行審批。
2、 公司提出終止或解除合同必須符合《勞動合同終止、解除規(guī)范》中規(guī)定的條件,各公司人力資源部(綜合管理部)應核實情況,以供領導審批。
3、 完成審批程序后,公司人力資源部(綜合管理部)負責書面通知辭退(解聘、不再續(xù)約)員工,并督促和協(xié)助辭退(解聘、不再續(xù)約
)員工辦理離職。
4 、建議、審批和辦理員工辭退(解聘、不再續(xù)約)必須遵守國家和當?shù)卣块T的規(guī)定,合理、穩(wěn)妥地維護公司和員工雙方的利益。
五、離職管理
(一)、員工離職(辭職、辭退)批準后,員工所在部門應配合人力資源部(下屬公司綜合管理部)督促離職員工辦理工作交接手續(xù),并完整填寫《離職工作交接表》(hrg313)。
(二)、所有辭退員工均應根據(jù)辭退員工個人意愿,由所在公司人力資源部(或綜合管理部)經(jīng)理組織辭退面談,并如實填寫《離職面談清單》(hrg314)。
(三)、需做辭退補償?shù)?由辭退員工填寫《辭退補償申請表》(hrg315),經(jīng)逐級報批后,財務部負責支付補償款項。
(四)、各下屬公司人事主管負責將部門業(yè)務主管以上級別離職員工的《辭職申請書》、《辭退(解聘、不再續(xù)約)審批表》、《離職面談清單》和《離職工作交接表》呈報集團人力資源部備案
