系統(tǒng)安全管理辦法6篇

第1篇 鐵路局車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理辦法

為全面推進車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理工作,強化車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險控制,確保車務(wù)安全持續(xù)穩(wěn)定,根據(jù)《鄭州鐵路局安全風(fēng)險控制體系建設(shè)和運用管理實施辦法》,結(jié)合車務(wù)系統(tǒng)特點,特制定如下實施辦法,請認(rèn)真貫徹落實。

一、總體要求

堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,牢固樹立 “三點共識”,落實“三個重中之重”要求,以高鐵、動車、客車、列車、施工、調(diào)車和勞動安全為重點,以推進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為載體,以落實安全生產(chǎn)責(zé)任制為保證,全面引入風(fēng)險管理理念,系統(tǒng)構(gòu)建安全風(fēng)險控制體系,不斷強化安全風(fēng)險超前防范和過程控制,使安全風(fēng)險管理與既有安全管理有機融合,逐步建成科學(xué)高效、管理規(guī)范、機制健全、覆蓋全面、職責(zé)明確、程序清晰、適用有效、考核有力的安全風(fēng)險管理控制體系,促進車務(wù)安全管理規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學(xué)化建設(shè),確保車務(wù)安全持續(xù)穩(wěn)定。

二、總體目標(biāo)

通過對風(fēng)險源的辨識,把握風(fēng)險點,從而采取有效的風(fēng)險控制措施,杜絕高鐵一切責(zé)任事故、一般 a 類及以上責(zé)任事故、旅客列車責(zé)任事故和職工死亡責(zé)任事故,控制危及列車安全的作業(yè)事故;消滅一般 c 類及以上責(zé)任事故、接發(fā)列車責(zé)任事故和職工重傷責(zé)任事故;努力控制調(diào)車作業(yè)慣性事故和車務(wù)自管設(shè)備故障,消除危及列車安全的設(shè)備隱患,凈化鐵路運輸安全環(huán)境。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理工作,推進車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理有序開展,運輸處成立車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險控制體系建設(shè)和運用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長:運輸處處長

副組長:運輸處各副處長

組 員:運輸處各科(室)科長(主任)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在運輸處車站科,辦公室主任由車站科長兼任。

車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險控制體系建設(shè)和運用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室負(fù)責(zé)車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理工作, 代表鐵路局制定車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險控制措施;指導(dǎo)車務(wù)站段不斷加強安全風(fēng)險分析、辨識,細化風(fēng)險點的控制措施,推動安全風(fēng)險管理有序推進,在規(guī)定期限內(nèi)完成安全風(fēng)險控制體系建設(shè)任務(wù),并安排專業(yè)管理人員深入現(xiàn)場一線,監(jiān)督檢查車務(wù)站段安全風(fēng)險體系建設(shè)和各項措施的落實情況,確保影響鐵路運輸和人身安全的風(fēng)險得到有效控制。

站段作為安全風(fēng)險控制體系建設(shè)和運用管理工作的執(zhí)行主體,要成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的組織機構(gòu),結(jié)合單位特點,制定本單位安全風(fēng)險控制細化措施和運用管理辦法,明確崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)項目作業(yè)指導(dǎo)書,建立安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫,強化安全風(fēng)險管理,落實安全風(fēng)險控制措施。對車間(車站)、班組的安全風(fēng)險控制措施的落實情況進行檢查、指導(dǎo),確保形成管理閉環(huán)。

四、風(fēng)險源管理

1.根據(jù)車務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)特點,車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險源分為基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場作業(yè)、設(shè)備質(zhì)量、重點處所、特殊時段和應(yīng)急處置等六類。

2.按照安全風(fēng)險事件發(fā)生的可能性和后果程度,根據(jù)《鄭州鐵路局安全風(fēng)險控制體系建設(shè)和運用管理實施辦法》要求,安全風(fēng)險劃分為3個等級管理,即ⅰ、ⅱ、ⅲ級安全風(fēng)險,其性質(zhì)嚴(yán)重程度由高至低依次是:

ⅰ級安全風(fēng)險:是指風(fēng)險程度極高,可能導(dǎo)致災(zāi)難性后果,屬于不能接受的風(fēng)險,需立即采取措施解決的安全風(fēng)險。一般指具有突發(fā)性、源頭性或系統(tǒng)性的問題,且能導(dǎo)致非常嚴(yán)重后果的風(fēng)險事件,可能造成一般b類及以上鐵路交通事故。

ⅱ級安全風(fēng)險:是指風(fēng)險程度較高,可能的后果嚴(yán)重,屬于不希望出現(xiàn)的風(fēng)險,需采取措施解決的安全風(fēng)險。一般指具有易發(fā)性、階段性或?qū)I(yè)系統(tǒng)級的問題,且能導(dǎo)致較大后果的風(fēng)險事件,可能造成一般c類鐵路交通事故。

ⅲ級安全風(fēng)險:是指風(fēng)險程度高,可能的后果一般,屬于有條件接受的風(fēng)險,需采適時采取措施解決的安全風(fēng)險。一般指具有慣性作業(yè)傾向或偶然性問題,且能導(dǎo)致一定后果的風(fēng)險事件,可能造成一般d類鐵路交通事故。

3.對ⅰ、ⅱ、ⅲ級安全風(fēng)險實行分級管理制度。其中:

(1)運輸處主要負(fù)責(zé)車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險控制點(包括全局性的安全風(fēng)險控制點)的管理和監(jiān)控,負(fù)責(zé)ⅰ、ⅱ級安全風(fēng)險控制措施的制定,并督促車務(wù)站段落實相關(guān)風(fēng)險控制措施。

(2)車務(wù)站段主要負(fù)責(zé)對本單位安全風(fēng)險控制點(包括全局性、系統(tǒng)性的安全風(fēng)險控制點)進行管理,重點負(fù)責(zé)ⅰ級、ⅱ級安全風(fēng)險控制措施在本單位的落實,以及本單位ⅲ級安全風(fēng)險點的控制。

五、安全風(fēng)險控制重點

推行安全風(fēng)險管理必須抓住當(dāng)前制約運輸安全的主要矛盾,圍繞高鐵、客車和高風(fēng)險環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位,實施系統(tǒng)管理、過程控制。必須堅持逐級負(fù)責(zé),自下而上全面排查安全風(fēng)險,自上而下明確安全風(fēng)險控制措施,把安全風(fēng)險的管控責(zé)任落實到各層級、各崗位,做到全面、全員、全過程管理。結(jié)合車務(wù)系統(tǒng)特點,重點從以下方面進行控制:

1.基礎(chǔ)管理風(fēng)險控制重點

(1)規(guī)章制度風(fēng)險控制。嚴(yán)格規(guī)章制度審核、發(fā)布程序,避免出現(xiàn)相互脫節(jié)或政出多門的現(xiàn)象;著力解決規(guī)章間內(nèi)容交叉、相互矛盾和規(guī)章內(nèi)容不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。針對生產(chǎn)力布局調(diào)整、勞動組織變化以及高速鐵路、新技術(shù)、新設(shè)備發(fā)展的要求,及時對所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度進行修、廢、補、建,滿足現(xiàn)場作業(yè)需要,防止出現(xiàn)管理真空。加強《站細》編制、審批和修改、完善,不斷提高《站細》質(zhì)量。進一步完善和健全各崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),梳理各崗位規(guī)章并納入作業(yè)指導(dǎo)書。

(2)人員素質(zhì)風(fēng)險控制。要明確安全、技術(shù)等主要崗位干部準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),任用能勝任的干部進入主要崗位,強化安全生產(chǎn)管理。按照《國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《鐵路職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)范》和崗位標(biāo)準(zhǔn)要求,開展“定專業(yè)、定去向”訂單式培養(yǎng),全面提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì),滿足現(xiàn)場崗位作業(yè)需要。堅持規(guī)章制度培訓(xùn)與應(yīng)急處置演練,理論考試與實作鑒定等相結(jié)合,建立干部、職工的動態(tài)考核制度,及時調(diào)整和淘汰不勝任崗位要求人員。

2.現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險控制重點

(1)高鐵安全風(fēng)險控制。緊緊圍繞高鐵設(shè)備和作業(yè)特點,重點抓好規(guī)章制度和安全控制措施的落實,突出風(fēng)、雨、雪災(zāi)害天氣和設(shè)備故障等各類非正常情況下的應(yīng)急處置、非常站控模式下作業(yè)的卡控措施落實,正確及時發(fā)布調(diào)整或限制列車運行的調(diào)度命令,嚴(yán)把列車放行條件關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)禁在情況不明情況下盲目放行和臆測行車,強化人工辦理進路時和憑證的確認(rèn)程序,嚴(yán)格落實轉(zhuǎn)換非常站控的卡控制度。分散自律轉(zhuǎn)為非常站控時,必須嚴(yán)格遵守“四清”、“三必須”制度。

(2)接發(fā)列車安全風(fēng)險控制。嚴(yán)格執(zhí)行接發(fā)列車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度,加強調(diào)度指揮和行車組織,嚴(yán)防調(diào)度命令漏發(fā)、錯發(fā)、漏傳、錯傳及ctcs-2/3區(qū)段列控限速命令漏設(shè)、錯設(shè);嚴(yán)格執(zhí)行動車組“五固定”和旅客列車接入固定線路規(guī)定;嚴(yán)把閉塞、進路、信號、憑證等關(guān)鍵環(huán)節(jié);嚴(yán)格落實施工、設(shè)備故障等非正常情況下干部上崗監(jiān)護制度;嚴(yán)格落實軌道電路分路不良區(qū)段接發(fā)列車的安全措施,沒有確認(rèn),不得開放信號、轉(zhuǎn)換道岔;嚴(yán)格落實設(shè)備故障和惡劣天氣行車應(yīng)急處置辦法,確保非正常情況下的接發(fā)列車安全。

(3)施工安全風(fēng)險控制。認(rèn)真落實施工安全管理制度和卡控措施,堅持“行車不施工,施工不行車”的原則;以影響信聯(lián)閉正常使用、有臨時限速和有軌道車配合作業(yè)的施工為重點,嚴(yán)把施工計劃審批、協(xié)議簽訂、行車組織方案編制審核、現(xiàn)場作業(yè)盯控包保、運統(tǒng)46登記和簽認(rèn)、調(diào)度命令收發(fā)轉(zhuǎn)、軌道車作業(yè)、施工結(jié)束后第一趟列車放行等關(guān)鍵環(huán)節(jié),落實現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)干部、安全技術(shù)干部安全包保責(zé)任制,確保施工安全。

(4)車輛防溜安全風(fēng)險控制。以太焦、侯月、西隴海、寧西線為重點,突出抓好高坡地段車輛防溜安全;強化動車組運行區(qū)段的車輛防溜控制,保證動車區(qū)段車輛防溜的絕對安全;嚴(yán)格落實防溜措施的采取、撤除、聯(lián)控、標(biāo)記、檢查、匯報和鐵鞋管理、防溜關(guān)鍵點等卡控制度,特別要抓好調(diào)車作業(yè)過程中的動態(tài)防溜和與正線、到發(fā)線銜接專用線的防溜安全。

(5)調(diào)車作業(yè)安全風(fēng)險控制。加強切割正線、跨站(場、區(qū))調(diào)車作業(yè)、分路不良區(qū)段和特殊情況下調(diào)車的安全控制,嚴(yán)把計劃、信號、進路、速度、瞭望、防溜、聯(lián)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié);不斷提高調(diào)車計劃編制質(zhì)量,嚴(yán)格控制計劃編制、傳達、變更等關(guān)鍵環(huán)節(jié);加強本務(wù)機車、單機、軌道車在車站轉(zhuǎn)線、出入庫(線)作業(yè)的安全控制,嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)控制度,嚴(yán)禁搶鉤作業(yè);加強企業(yè)機車在站調(diào)車作業(yè)的安全控制,嚴(yán)格落實企業(yè)機車作業(yè)的各項規(guī)定;嚴(yán)格落實調(diào)車作業(yè)盯控措施,加強對關(guān)鍵地點、關(guān)鍵時間段和關(guān)鍵作業(yè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,實現(xiàn)調(diào)車作業(yè)安全有序可控。

(6)勞動安全風(fēng)險控制。嚴(yán)格落實勞動紀(jì)律和作業(yè)紀(jì)律,班前充分休息,作業(yè)中必須按規(guī)定著裝,正確佩戴使用勞動防護用品,嚴(yán)禁脫崗、串崗、私自替班和換班。以調(diào)車人員、運轉(zhuǎn)車長、列尾作業(yè)員、助理值班員、車號員等室外作業(yè)崗位、現(xiàn)場巡視干部和“三新”人員為重點,加強對關(guān)鍵人、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵時段、關(guān)鍵地點和作業(yè)人員橫越股道及順線路行走的檢查監(jiān)控;加強站場職工作業(yè)經(jīng)常走行、作業(yè)處所的整治,為職工提供良好的作業(yè)環(huán)境。強化崗位間,特別是天氣不良、瞭望條件不好情況下的互控聯(lián)控制度,提醒和督促作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行和落實作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和控制措施,提高安全互控能力,保職工人身安全。

3.設(shè)備安全風(fēng)險控制重點

加強對貨物列車列尾裝置、平面無線調(diào)車設(shè)備等自管設(shè)備的使用、維修和日常管理,特別要嚴(yán)把貨物列車列尾裝置的檢測、安裝、充電等關(guān)鍵環(huán)節(jié),按時進行設(shè)備檢修,協(xié)調(diào)機務(wù)、通信等部門解決設(shè)備使用、無線通信等方面存在的問題,保證列尾主機質(zhì)量良好地上線運行。加大數(shù)字平面無線調(diào)車設(shè)備的推廣力度,認(rèn)真執(zhí)行調(diào)車聯(lián)控,充分發(fā)揮設(shè)備保安作用。加強車站行車作業(yè)監(jiān)控設(shè)備、接發(fā)列車安全控制及記錄系統(tǒng)、減速頂、停車器、防溜器具、無線列調(diào)對講設(shè)備等設(shè)備的使用、維修和日常管理,保證必要的維修和更新資金投入,充分發(fā)揮設(shè)備保安作用。加大新技術(shù)新設(shè)備投入應(yīng)用力度,加快行車作業(yè)監(jiān)控設(shè)備和接發(fā)列車安全控制及記錄系統(tǒng)的建設(shè)速度,積極推廣“行車設(shè)備施工登記簿、行車設(shè)備檢查登記簿管理系統(tǒng)”。加強行車設(shè)備故障的調(diào)查處理,設(shè)備發(fā)生故障時,必須認(rèn)真調(diào)查、分析和處置。

4.重點處所安全風(fēng)險控制重點

(1)高坡地段行車安全風(fēng)險控制。以太焦、侯月、西隴海、寧西線為重點,嚴(yán)格執(zhí)行接發(fā)列車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和車機聯(lián)控標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)把把無列檢作業(yè)列車發(fā)車作業(yè)的關(guān)鍵程序和環(huán)節(jié),太焦和寧西線等運用區(qū)段必須嚴(yán)格按規(guī)定安裝使用列尾,確保高坡地段接發(fā)列車安全;認(rèn)真研究制定高坡地段停留車輛防溜措施,重點控制好站線、與正線、到發(fā)線銜接貨物線、專用線停留車輛防溜措施落實,嚴(yán)格落實防溜關(guān)鍵點排查、標(biāo)識和防溜措施定時檢查、重點抽查制度,確保制度標(biāo)準(zhǔn)切實落實到位。

(2)樞紐和多方向車站風(fēng)險控制。對鄭州、洛陽、商丘、新鄉(xiāng)、南陽等樞紐和多方向車站,以接發(fā)列車安全為重點,嚴(yán)把進路、信號、憑證等關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保多方向車站和設(shè)備臨時故障、惡劣天氣等非正常情況下接發(fā)列車安全和運輸暢通。

(3)重點生產(chǎn)場所風(fēng)險控制。落實重點場所安全防護措施,強化要害部位安全管理,特別是對信號樓(行車室)、調(diào)度室等行車調(diào)度重點要害場所,嚴(yán)格落實封閉管理、出入驗證等安全防護措施和消防安全制度,不間斷地進行安全檢查,確保重點生產(chǎn)場所的絕對安全。

5.特殊時段安全風(fēng)險控制重點

春運和暑運期間主要以臨客列車接發(fā)為重點,嚴(yán)格落實計劃核對、運行揭示等卡控制度,嚴(yán)把運行方向、業(yè)務(wù)辦理、旅客乘降確認(rèn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié);同時嚴(yán)格落實防暑降溫和冬季作業(yè)各項安全措施,強化干部職工勞動安全。調(diào)圖過渡期間主要以變更列車徑路、作業(yè)性質(zhì)、機車交路列車、交替日期為重點,組織好新列車運行圖技術(shù)修改、揭示和培訓(xùn)考試;對關(guān)鍵時期、重點時段和重點列車安排干部進行重點監(jiān)護,確保平穩(wěn)過渡。防洪防汛期間以汛期行車安全為重點,加強雨季行車辦法的學(xué)習(xí)培訓(xùn),嚴(yán)格落實列車放行條件確認(rèn)、限制運行調(diào)度命令的發(fā)收轉(zhuǎn)、干部上崗監(jiān)護等制度。情況不明,嚴(yán)禁放行列車。集中修期間,正確處理好施工與安全、運輸?shù)年P(guān)系,科學(xué)合理編制集中修施工計劃和方案,準(zhǔn)確制定行車組織措施,開好施工協(xié)調(diào)會和總結(jié)會,嚴(yán)格把住施工安全關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)格落實干部上崗包保監(jiān)護等制度,確保施工安全全過程、全方位、全項目受控。非正常情況下,主要以不發(fā)生次生災(zāi)害和擴大影響范圍為前提,先搶險、后行車,及時啟動相關(guān)應(yīng)急處置預(yù)案,嚴(yán)格落實干部上崗監(jiān)護制度,嚴(yán)格執(zhí)行非正常情況下辦理接發(fā)列車各項卡控制度,干部必須到崗到位并確認(rèn)清楚列車放行條件后,方準(zhǔn)辦理行車,嚴(yán)禁盲目放行列車。遇暴風(fēng)雨、雪、大霧等惡劣天氣,列車調(diào)度員要按規(guī)定及時發(fā)布限速命令。

6.事故、災(zāi)害應(yīng)急處置風(fēng)險控制重點

(1)落實問題快速報告制度。加強運輸處和站段安全值班室(應(yīng)急中心)建設(shè),充分發(fā)揮tmis、tdcs、行車作業(yè)監(jiān)控設(shè)備等設(shè)備作用,加強對現(xiàn)場作業(yè)的遠程掌控。進一步完善和規(guī)范安全問題的報告制度,嚴(yán)肅報告紀(jì)律,發(fā)生非正常情況和安全問題后,有關(guān)人員要及時按規(guī)定程序上報,車站值班員要立即上報列車調(diào)度員并報告站段值班室,列車調(diào)度員按規(guī)定及時通知有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),確保信息暢通;站段值班室要及時報告運輸處值班室。

(2)強化風(fēng)險應(yīng)急處置。對各類應(yīng)急預(yù)案進行一次全面清理和完善,強化各種非正常情況應(yīng)急預(yù)案的針對性和可操作性,加強對干部職工的培訓(xùn)演練,切實提高應(yīng)急處置能力,將安全風(fēng)險降到最低。同時強化干部職工對各種安全預(yù)警信息系統(tǒng)的使用培訓(xùn),確保安全風(fēng)險的及時發(fā)現(xiàn)和處置。風(fēng)險應(yīng)急處置要堅持先防護、后處理的原則,寧錯停、勿錯放,情況不明嚴(yán)禁盲目放行列車。列車調(diào)度員、車站值班員等有關(guān)人員接到報告后,要立即采取安全控制措施,未得到設(shè)備恢復(fù)正常的報告,嚴(yán)禁隨意恢復(fù)正常行車組織。

(3)加強救援隊建設(shè)。根據(jù)現(xiàn)場救援需要,及時配備齊全各救援隊救援備品,定期檢查監(jiān)測,確保救援設(shè)備質(zhì)量。進一步建立完善救援隊演練制度,加強對救援出動、設(shè)備使用、救援組織等的演練培訓(xùn),定期組織應(yīng)急救援演練,確保出動迅速,救援處置得當(dāng)。

六、安全風(fēng)險控制體系建設(shè)

實行安全風(fēng)險管理,是在現(xiàn)有安全管理基礎(chǔ)上對安全意識的強化、安全理念的提升、工作思路的優(yōu)化,必須堅持結(jié)合實際、有效融合的原則,堅持長期以來行之有效的做法,用安全風(fēng)險管理的理念和方法對現(xiàn)行的安全管理加以系統(tǒng)和規(guī)范,促進現(xiàn)有安全管理更加理性和科學(xué)。

1.建立健全安全風(fēng)險預(yù)警機制。完善既有的安全預(yù)警制度,以控制和防范動態(tài)安全風(fēng)險為重點,建立分類、分級的安全風(fēng)險預(yù)警機制,健全各類安全風(fēng)險預(yù)警條件的設(shè)定、響應(yīng)機制、應(yīng)急處置程序及措施,明確責(zé)任。對于符合安全預(yù)警條件的對象,立即實施預(yù)警并采取后續(xù)措施,及時消除和減低安全風(fēng)險。完善安全信息管理制度,圍繞人員、設(shè)備、規(guī)章、素質(zhì)、管理、環(huán)境等要素,突出高鐵、動車、客車和高風(fēng)險環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位等重點,適時收集和動態(tài)掌握本單位事故故障、嚴(yán)重違章違紀(jì)和日常檢查指導(dǎo)等信息,確保安全風(fēng)險信息來源暢通。

2.建立健全安全風(fēng)險研判機制。結(jié)合車務(wù)實際,重點從基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場作業(yè)、設(shè)備質(zhì)量、重點處所、特殊時段和應(yīng)急處置等六個方面開展安全風(fēng)險重點隱患排查,著力解決影響車務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵性問題;站段、車間(車站)和每個崗位,要按照“向下追蹤問題發(fā)生表象,向上追蹤管理原因”的原則,對安全風(fēng)險進行全面分析梳理,對安全隱患和傾向性問題進行認(rèn)真排查識別,逐級、分層次建立安全風(fēng)險控制表。站段、車間(車站)重點從可能導(dǎo)致事故的安全隱患及存在的傾向問題進行安全風(fēng)險研判;崗位要重點從控制作業(yè)過程中的違章、誤操作、人身傷害等方面進行作業(yè)安全風(fēng)險研判。

3.建立健全風(fēng)險控制措施制定制度。針對不同等級的安全風(fēng)險,分層次制定防范措施、控制方案和整改計劃。風(fēng)險控制措施要結(jié)合既有管理辦法,簡潔、適用、可操作性強、經(jīng)濟高效,并避免產(chǎn)生新的安全風(fēng)險。單位主要負(fù)責(zé)人要親自上手組織制定安全風(fēng)險重點問題的解決措施。針對不同風(fēng)險,按照以下順序制定風(fēng)險控制措施,或采用兩種及以上控制措施結(jié)合的方式。

(1)消除風(fēng)險。對研判出的安全風(fēng)險,可以通過采用技術(shù)裝備或優(yōu)化作業(yè)組織方式消除風(fēng)險的,應(yīng)優(yōu)先采取配備有關(guān)技術(shù)裝備或作業(yè)組織優(yōu)化的控制措施。

(2)控制風(fēng)險。對受條件限制無法通過技術(shù)裝備或優(yōu)化作業(yè)組織方式消除的風(fēng)險,應(yīng)采取管理手段,從規(guī)章制度和加強監(jiān)控、互控等方面制定安全措施,將風(fēng)險降低到可以控制的水平,預(yù)防和降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。

(3)風(fēng)險應(yīng)急處置。對既不能消除也不能有效控制的風(fēng)險,要加強風(fēng)險后果控制,制定和落實周密的過渡防范措施,以最大限度的降低風(fēng)險的嚴(yán)重性和危害性。特別是對勞動安全風(fēng)險,必須高度重視,要針對調(diào)車作業(yè)車列運行中上下車存在的勞動安全隱患,制定切實有效的安全風(fēng)險控制措施,減少車務(wù)人身傷亡事故。

4.建立健全安全風(fēng)險評估考核制度。按照“月度檢查,季度平推,半年評估,全年總結(jié)”的原則,運輸處對車務(wù)站段安全風(fēng)險管理重點監(jiān)督檢查,每季度組織站段間開展安全風(fēng)險管理的一次互促互評,每半年進行一次安全風(fēng)險評估;年底對站段全年安全工作進行綜合風(fēng)險評估檢查。安全風(fēng)險評估成績納入站段安全考核,并作為安全優(yōu)質(zhì)站段申報和推薦的重要依據(jù)。各站段要嚴(yán)格落實《車務(wù)站段、中間站、運轉(zhuǎn)車間行政正職安全管理量化考核規(guī)定》有關(guān)要求,結(jié)合實際建立健全檢查制度,強化對車間(中間站)、班組的安全風(fēng)險管理的日常檢查。

七、安全風(fēng)險控制體系運用管理

推行安全風(fēng)險管理是一個系統(tǒng)工程,必須涵蓋鐵路運營管理的理念、制度、程序、方針、策略以及文化等各個方面,把安全風(fēng)險管理作為鐵路安全管理體系的重要組成部分,納入常態(tài)管理,堅持常抓不懈。

1.加強安全風(fēng)險防范意識教育。充分利用事故案例警示教育、風(fēng)險分析會、座談會、專題講座、標(biāo)語、展板等教育手段和培訓(xùn)方法,普及安全風(fēng)險管理知識,廣泛開展安全風(fēng)險意識、責(zé)任意識和安全發(fā)展理念教育和應(yīng)急處置教育,發(fā)動全體干部職工參與安全風(fēng)險的辯識和控制,充分認(rèn)識安全風(fēng)險可能帶來的危害,把風(fēng)險意識根植于思想深處,切實增強干部職工的安全風(fēng)險防范意識和安全生產(chǎn)的自覺性,筑勞車務(wù)安全的思想防線。領(lǐng)導(dǎo)人員側(cè)重安全風(fēng)險管理知識及有關(guān)制度培訓(xùn),提高自身安全風(fēng)險管理責(zé)任意識和組織能力;管理人員側(cè)重安全風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、危險源辨識方法等的培訓(xùn),以提高安全風(fēng)險研判水平和安全風(fēng)險控制措施質(zhì)量;作業(yè)人員側(cè)重現(xiàn)場危害源辨識方法的培訓(xùn)和措施落實的培訓(xùn),了解與本崗位工作有關(guān)的主要危險源及其安全風(fēng)險,在實際作業(yè)中有效運用安全風(fēng)險管理手段。

2.加強安全風(fēng)險過程控制。嚴(yán)格制定安全風(fēng)險管理各項制度、辦法,切實抓好管控措施落實,使現(xiàn)場安全風(fēng)險點、生產(chǎn)作業(yè)過程處于常態(tài)管理、始終受控的狀態(tài)。針對安全風(fēng)險制定的風(fēng)險控制措施,必須把抓落實作為風(fēng)險控制的重中之重,將風(fēng)險責(zé)任和風(fēng)險控制措施落實到具體的崗位、人員。各級管理人員要加強對控制措施落實情況的檢查督促,及時掌握措施落實情況及存在的問題,對措施落實不到位的要嚴(yán)格追究責(zé)任,對后果嚴(yán)重的違章行為必須納入“紅線”管理,違反時給予待崗直至解除勞動合同的處罰,強化對嚴(yán)重違章行為的震懾作用,確保各類風(fēng)險得到有效控制或消除,實現(xiàn)安全風(fēng)險的閉環(huán)管理。

3.加強安全風(fēng)險持續(xù)改進。安全風(fēng)險管理必須適應(yīng)發(fā)展變化,不斷改進完善。要根據(jù)季節(jié)更替、設(shè)備更新和運輸組織變化等新情況、新問題,及時分析研判安全風(fēng)險,制定完善控制措施。

(1)加強對傾向性問題和突出問題的研判,動態(tài)修訂完善安全風(fēng)險控制表。站段、車間(車站)和崗位每季度不少于一次對安全風(fēng)險控制表進行全面梳理,對風(fēng)險源和控制措施進行補充修訂,對影響車務(wù)安全的重點安全風(fēng)險源要及時補充完善。對已排查出的但短期內(nèi)無法整改的安全風(fēng)險,對已采取控制措施的風(fēng)險點,經(jīng)檢查還存在問題的,應(yīng)改進完善控制措施,使風(fēng)險管理得到持續(xù)改進。

(2)站段、車間(車站)季度安委會、月度安全生產(chǎn)分析會上,要將安全風(fēng)險管理成效作為重要分析議題,認(rèn)真分析安全風(fēng)險排查、評價、控制和考核等工作中存在的不足,研究制定整改和補強措施,不斷把安全風(fēng)險管理工作引向深入。

4.推進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。以落實安全管理規(guī)范化和職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化為重點,大力深化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),切實把安全風(fēng)險管理責(zé)任、安全風(fēng)險控制措施落實到各崗位,實現(xiàn)對現(xiàn)場作業(yè)和安全風(fēng)險的有效控制。以標(biāo)準(zhǔn)化站段、標(biāo)準(zhǔn)化車間、標(biāo)準(zhǔn)化班組為載體,全面開展設(shè)備達標(biāo)、崗位達標(biāo)建設(shè)。在繼續(xù)標(biāo)準(zhǔn)化(先進)中間站、優(yōu)秀運轉(zhuǎn)車間創(chuàng)建和評比的基礎(chǔ)上,重點開展標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)科、標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)車組創(chuàng)建活動,通過站段考評、運輸處抽驗,評選和命名路局“標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)科”、“標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)車組”,進一步提高站段技術(shù)科專業(yè)管理水平;全面規(guī)范調(diào)車管理,提高調(diào)車人員綜合素質(zhì),改善調(diào)車人員工作環(huán)境,實現(xiàn)調(diào)車作業(yè)安全有序可控。

5.加強安全風(fēng)險投入保障。各單位要進一步強化全面預(yù)算管理,提高資金保障能力,重點保障行車安全設(shè)施、設(shè)備資金投入,逐級分解落實預(yù)算目標(biāo)和控制責(zé)任,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和過程控制,確保工作落實效果。

6.加強安全文化建設(shè)。采取多種形式,從管理制度、設(shè)備設(shè)施、宣傳教育、激勵機制等方面,進一步加強企業(yè)安全文化建設(shè),充分發(fā)揮安全文化的引領(lǐng)、激勵、凝聚和規(guī)范作用,開展安全警示教育,培育“安全生產(chǎn)大如天”和“安全是飯碗工程”的安全價值觀,凝心聚力,增強干部職工加強安全風(fēng)險控制的自覺性、主動性,形成人人講安全、文化促安全、合力保安全的氛圍。

7.嚴(yán)格安全風(fēng)險管理責(zé)任追究。對安全風(fēng)險控制或消除不力,甚至發(fā)生事故的,將建議路局和督促站段嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員責(zé)任。對安全風(fēng)險管理差、事故多發(fā)或安全管理滑坡的單位,按照《車務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)落實機制建設(shè)實施辦法》,由站段領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有關(guān)人員到運輸處交班,幫助和督促站段認(rèn)真排查和研判風(fēng)險源點、重點查找深層次管理問題,剖析原因教訓(xùn),制定控制措施,形成閉環(huán)管理,提高相關(guān)單位的風(fēng)險控制管理水平。

八、推進計劃

1.4月底前,各站段制定安全風(fēng)險管理辦法和推進實施方案。

2.5月底前,南陽車務(wù)段和鄭州北站完成站段、車間(車站)、各崗位安全風(fēng)險研判、措施制定和責(zé)任分解及各層級安全風(fēng)險控制表的制定。其它站段6月底前完成。

3.6月上旬,運輸處組織召開現(xiàn)場觀摩交流會,全面推動全局車務(wù)安全風(fēng)險管理工作。

4.6月中下旬,結(jié)合二季度車務(wù)系統(tǒng)安全評估,運輸處對管內(nèi)各站段安全風(fēng)險管理情況進行檢查指導(dǎo),開展互促互學(xué)。

5.10月份,運輸處召開第二次現(xiàn)場觀摩交流會,進一步推動車務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理工作。

6.2022年,在2022年安全風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上,借鑒先進經(jīng)驗,進一步規(guī)范安全風(fēng)險管理,年底基本建成機制健全、科學(xué)高效、管理規(guī)范、覆蓋全面的車務(wù)安全風(fēng)險控制體系。

第2篇 計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理辦法

第一章 總 則

第一條 為確保公司計算機和信息系統(tǒng)的運行安全,確保國家秘密安全,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合工作實際情況,制定本辦法。

第二條 公司計算機和信息系統(tǒng)安全保密工作遵循“積極防范、突出重點、依法管理”的方針,切實加強領(lǐng)導(dǎo),明確管理職責(zé),落實制度措施,強化技術(shù)防范,不斷提高信息安全保障能力和水平。

第二章 組織機構(gòu)與職責(zé)

第三條 計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理工作貫徹“誰主管,誰負(fù)責(zé)”、“誰使用,誰負(fù)責(zé)”的原則,實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理,分工負(fù)責(zé),有效監(jiān)督。

第四條 保密委員會全面負(fù)責(zé)計算機和信息系統(tǒng)安全保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)審訂計算機和信息系統(tǒng)安全保密建設(shè)規(guī)劃、方案;

(二)研究解決計算機和信息系統(tǒng)安全保密工作中的重大事項和問題;

(三)對發(fā)生計算機和信息系統(tǒng)泄密事件及嚴(yán)重違規(guī)、違紀(jì)行為做出處理決定。

第五條 保密管理部門負(fù)責(zé)計算機和信息系統(tǒng)的安全保密指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。主要職責(zé)是:

(一)指導(dǎo)計算機和信息系統(tǒng)安全保密建設(shè)規(guī)劃、方案的編制及實施工作;

(二)監(jiān)督計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理制度、措施的落實;

(三)組織開展計算機和信息系統(tǒng)安全保密專項檢查和技術(shù)培訓(xùn);

(四)參與計算機和信息系統(tǒng)安全保密的風(fēng)險評估、分析及安全保密策略的制定工作。

第六條 信息化管理部門負(fù)責(zé)計算機和信息系統(tǒng)的安全保密管理工作。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)計算機和信息系統(tǒng)安全保密建設(shè)規(guī)劃、方案、制度的制訂和實施;

(二)負(fù)責(zé)計算機和信息系統(tǒng)安全保密技術(shù)措施的落實及運行維護管理;

(三)負(fù)責(zé)建立、管理信息設(shè)備臺帳;

(四)負(fù)責(zé)計算機和信息系統(tǒng)安全保密策略的制定、調(diào)整、更新和實施;

(五)定期組織開展風(fēng)險評估、風(fēng)險分析,提出相應(yīng)的安全措施建議,并編制安全保密評估報告;

(六)開展計算機和信息系統(tǒng)安全保密技術(shù)檢查工作;

(七)涉及計算機和信息系統(tǒng)有關(guān)事項的審查、審批;

(八)計算機和信息系統(tǒng)安全保密的日常管理工作。

第七條 公司應(yīng)結(jié)合工作實際設(shè)定涉密計算機和信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員,分別負(fù)責(zé)涉密計算機和信息系統(tǒng)的運行、安全保密和安全審計工作?！叭龁T”的權(quán)限設(shè)置應(yīng)當(dāng)相互獨立、相互制約,安全保密管理員與安全審計員不得由一人兼任。

沒有涉密信息系統(tǒng),只使用單臺涉密計算機的單位,應(yīng)當(dāng)配備安全保密管理員。

第八條 涉密計算機和信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)當(dāng)符合以下要求:

(一)符合國家及集團公司對涉密人員的要求;

(二)熟悉計算機和信息系統(tǒng)各項安全保密法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);

(三)熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能;

(四)通過國家有關(guān)部門的上崗培訓(xùn),并獲得上崗資格。

第三章 涉密信息系統(tǒng)的建設(shè)管理

第九條 建設(shè)涉密信息系統(tǒng)必須依照國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行,安全保密設(shè)施必須與涉密信息系統(tǒng)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運行。

第十條 建設(shè)涉密信息系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)在方案設(shè)計前,由保密委員會根據(jù)所建系統(tǒng)擬涉及國家秘密的最高密級確定保護等級。

第十一條 涉密信息系統(tǒng)建設(shè)方案的設(shè)計應(yīng)當(dāng)選擇具有相應(yīng)涉密資質(zhì)的單位承擔(dān),建設(shè)方案按照建設(shè)系統(tǒng)的對應(yīng)密級進行定密和管理。建設(shè)方案完成后,由保密辦報請上級保密管理部門組織評審并備案。

第十二條 涉密信息系統(tǒng)建設(shè)過程中,必須采取嚴(yán)格的安全保密管理措施。系統(tǒng)集成、綜合布線、系統(tǒng)服務(wù)、系統(tǒng)咨詢、軟件開發(fā)、工程監(jiān)理等,應(yīng)當(dāng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān),并明確提出保密要求,簽訂保密協(xié)議。涉及國家秘密的工程資料應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要控制發(fā)放,并做出登記。工程完工后,應(yīng)當(dāng)按登記如數(shù)收回。施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)采取措施,禁止無關(guān)人員進入。

第十三條 涉密信息系統(tǒng)所采用的安全保密產(chǎn)品,必須選用通過國家相關(guān)主管部門授權(quán)測評機構(gòu)檢測合格的產(chǎn)品,并應(yīng)當(dāng)查驗產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品檢測報告中所描述的適用范圍及其有效期。

第十四條 涉密信息系統(tǒng)的測評工作統(tǒng)一由集團公司保密辦委托國家涉密信息系統(tǒng)測評中心兵器分中心實施。

第十五條 涉密信息系統(tǒng)經(jīng)測評完成,取得涉密信息系統(tǒng)檢測評估報告后,由上級保密管理部門向集團公司保密辦正式提交《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)投入使用申請書》,并經(jīng)集團公司保密辦審核批準(zhǔn)后,報相關(guān)保密行政管理部門審批,領(lǐng)取《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》。

第十六條 新建涉密信息系統(tǒng)在投入運行前,應(yīng)當(dāng)經(jīng)地方保密工作部門審批,在未取得《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》前,不得投入使用。在正式運行之前,不得存儲和處理國家秘密信息。

第十七條 涉密信息系統(tǒng)在設(shè)計、評審、施工及驗收過程中發(fā)生失泄密事件或因有關(guān)工程信息資料泄露導(dǎo)致涉密信息系統(tǒng)防護措施失效、削弱的,屬于建設(shè)單位責(zé)任的,由建設(shè)單位承擔(dān);屬于其他環(huán)節(jié)責(zé)任的,由相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

第四章 信息設(shè)備臺帳與標(biāo)識管理

第十八條 信息化管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際,建立信息設(shè)備總臺帳,內(nèi)設(shè)機構(gòu)或部門應(yīng)當(dāng)相應(yīng)建立二級臺帳。信息設(shè)備臺帳可按以下類別分類:

(一)計算機,包括服務(wù)器、用戶終端;

(二)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和外部設(shè)備,包括交換機、路由器、網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)閘、vpn設(shè)備、打印機、制圖(繪圖)機、掃描儀、光盤刻錄機(外接式)等;

(三)安全保密產(chǎn)品,包括計算機病毒防護產(chǎn)品,密碼產(chǎn)品及身份鑒別、訪問控制、安全審計、入侵檢測、邊界防護和電磁泄漏發(fā)射防護等產(chǎn)品;

(四)移動存儲介質(zhì)。

第十九條 各類臺帳應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)計算機管理臺帳:部門、責(zé)任人、名稱型號、密級或用途、操作系統(tǒng)安裝日期、硬盤序列號、ip地址、mac地址、使用情況等;

(二)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和外部設(shè)備管理臺帳:部門、責(zé)任人、名稱、型號、使用情況等;

(三)安全保密產(chǎn)品管理臺帳:責(zé)任人、名稱、型號、檢測證書名稱和編號、購置時間、使用情況等;

(四)移動存儲介質(zhì)管理臺帳:部門、責(zé)任人、名稱、編號、序列號、密級或用途、使用情況等。

第二十條 信息設(shè)備臺帳管理工作實行專人負(fù)責(zé),動態(tài)管理,并建立、健全信息設(shè)備從配置到銷毀全過程的報告、審批和定期核驗機制,確保信息設(shè)備臺帳能夠適時、準(zhǔn)確的反映信息設(shè)備的客觀情況。

第二十一條 公司應(yīng)對信息設(shè)備進行標(biāo)識管理。設(shè)備標(biāo)識由公司統(tǒng)一制作。

標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與臺帳信息的主要內(nèi)容相符,并保持完好。不得故意損毀、涂改、撕揭或擦除。計算機和信息系統(tǒng)中的服務(wù)器、用戶終端、外部設(shè)備、存儲介質(zhì)、安全保密產(chǎn)品等,應(yīng)當(dāng)根據(jù)其處理和存儲信息的最高密級或主要用途進行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)當(dāng)粘貼在明顯位置,并與涉密信息的存儲部件相關(guān)聯(lián)。

移動存儲介質(zhì)如無法粘貼標(biāo)識的,可以采取不可擦除的方式標(biāo)注。

第五章 計算機和信息系統(tǒng)的保密管理

第二十二條 計算機和信息系統(tǒng)的使用管理必須遵守如下規(guī)定:

(一)嚴(yán)禁使用涉密計算機和信息系統(tǒng)連接國際互聯(lián)網(wǎng)或公共信息網(wǎng)絡(luò);

(二)嚴(yán)禁使用連接國際互聯(lián)網(wǎng)或公共信息網(wǎng)絡(luò)的計算機及其它非涉密計算機存儲、處理涉密信息;

(三)嚴(yán)禁將涉密計算機接入內(nèi)部非涉密網(wǎng)絡(luò)。

第二十三條 涉密信息系統(tǒng)經(jīng)安全保密技術(shù)測評,并正式投入運行后,如發(fā)生下列變更事項時,應(yīng)當(dāng)及時報告上級保密管理部門和負(fù)責(zé)審批的保密行政管理部門:

(一)涉密等級;

(二)連接范圍;

(三)環(huán)境設(shè)施;

(四)主要應(yīng)用;

(五)安全保密責(zé)任管理單位。

由保密行政管理部門決定是否需要重新進行測評和審批。

第二十四條 外部信息導(dǎo)入涉密計算機和信息系統(tǒng)的,應(yīng)當(dāng)通過中間轉(zhuǎn)換機或經(jīng)過國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的安全可靠的信息交換措施進行。使用中間轉(zhuǎn)換機轉(zhuǎn)換信息的,中間轉(zhuǎn)換機應(yīng)當(dāng)按涉密和非涉密分別設(shè)立,并嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定程序進行操作。

第二十五條 涉及涉密計算機和信息系統(tǒng)的設(shè)備,應(yīng)當(dāng)由單位統(tǒng)一選配,統(tǒng)一安裝,嚴(yán)格控制,規(guī)范使用。

第二十六條 禁止在涉密計算機和信息系統(tǒng)中使用無線鍵盤、無線鼠標(biāo)、無線網(wǎng)卡、無線路由器等具有無線功能的設(shè)備或產(chǎn)品。

第二十七條 涉密計算機和信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相應(yīng)密級采取對應(yīng)的身份鑒別、數(shù)字簽名、訪問控制、安全審計、信息加密、數(shù)據(jù)保護、介質(zhì)管理、防違規(guī)外聯(lián)等技術(shù)措施。

第二十八條 涉密計算機和信息系統(tǒng)服務(wù)器、用戶終端應(yīng)當(dāng)設(shè)置相關(guān)安全策略,設(shè)置原則是:關(guān)閉全部共享、與應(yīng)用無關(guān)的所有端口、服務(wù)、鏈接和系統(tǒng)授權(quán)。

第二十九條 涉密計算機和信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采取計算機病毒防護措施,定期對計算機病毒與惡意代碼防護措施進行查驗,并及時更新計算機病毒與惡意代碼樣本庫。更新周期為:涉密信息系統(tǒng)不超過3天,單臺涉密計算機不超過15天。

第三十條 各單位應(yīng)建立統(tǒng)一的補丁程序分發(fā)安裝機制,在補丁程序發(fā)布后3個月內(nèi)及時安裝,保證系統(tǒng)的安全性,對不能安裝系統(tǒng)補丁程序的非正版操作系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)更換操作系統(tǒng)。

第三十一條 下列事項必須報經(jīng)信息化管理部門批準(zhǔn)后由相關(guān)管理人員實施:

(一)因系統(tǒng)崩潰、操作系統(tǒng)損壞等原因需重新安裝操作系統(tǒng)的;

(二)更改或清除涉密計算機和信息系統(tǒng)的移動存儲介質(zhì)及外部設(shè)備安裝、使用等日志記錄的;

(三)因工作需要對涉密計算機和信息系統(tǒng)安裝、擴展、縮減、拆卸軟硬件的;

(四)因工作需要卸載、修改涉密信息系統(tǒng)的安全技術(shù)程序、管理程序的。

第三十二條 需經(jīng)常安裝的應(yīng)用軟件和軟件工具,經(jīng)信息化管理部門審批后,由系統(tǒng)管理員上傳到指定的服務(wù)器或存儲在一次性刻錄光盤中,供涉密計算機和信息系統(tǒng)用戶終端下載、安裝使用。

第三十三條 公司要加強對連接國際互聯(lián)網(wǎng)計算機的管理和使用,應(yīng)遵循以下原則:

(一)未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自以任何方式連接國際互聯(lián)網(wǎng);

(二)公司集中使用的國際互聯(lián)網(wǎng)計算機應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)管理,分散使用的國際互聯(lián)網(wǎng)計算機應(yīng)當(dāng)明確責(zé)任人,做好上網(wǎng)記錄;

(三)應(yīng)制定國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布管理制度,明確需要通過保密審查的信息范圍和審查程序。審查一般應(yīng)由擬發(fā)布信息的業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)主管部門把握不準(zhǔn)的,由保密管理部門審查,單位業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

(四)公司應(yīng)采取有效技術(shù)措施,對通過互聯(lián)網(wǎng)或公共信息系統(tǒng)發(fā)送電子郵件等信息進行監(jiān)控和記錄。

第三十四條 密碼設(shè)備的使用和管理按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 便攜式計算機和存儲介質(zhì)保密管理

第三十五條 建立健全便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)的管理制度和措施,根據(jù)工作實際,采取集中管理,指定專人負(fù)責(zé)。

第三十六條 涉密便攜式計算機應(yīng)當(dāng)拆除具有無線聯(lián)網(wǎng)功能(如無線網(wǎng)卡、藍牙、紅外等)的硬件模塊,如無法進行拆除的,不得作為涉密計算機使用。

第三十七條 攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)外出,應(yīng)當(dāng)履行審批手續(xù)和領(lǐng)用前狀態(tài)檢查;返還時,應(yīng)當(dāng)對外出使用情況進行技術(shù)檢查。

第三十八條 外出攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)要確保安全,全程有效控制。同時攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)時,二者應(yīng)分開保管。

第三十九條 不得使用低密級便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)存儲、處理高密級信息;不得在低密級計算機上使用高密級移動存儲介質(zhì)。

第四十條 在涉密計算機和信息系統(tǒng)內(nèi)使用的存儲介質(zhì)應(yīng)當(dāng)采取有效的技術(shù)控制措施,確保未經(jīng)授權(quán)的移動存儲介質(zhì)不能在涉密計算機和信息系統(tǒng)中使用。

第四十一條 在使用便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)時不得有下列行為:

(一)在非涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)中存儲、處理涉密信息的;

(二)涉密移動存儲介質(zhì)在非涉密計算機和信息系統(tǒng)中使用的;

(三)將非涉密和個人具有存儲功能的介質(zhì)和設(shè)備接入涉密計算機和信息系統(tǒng)的;

(四)私自攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)外出的;

(五)移動存儲介質(zhì)在涉密計算機、信息系統(tǒng)和非涉密計算機、信息系統(tǒng)之間交叉使用的。

第四十二條 涉密移動存儲介質(zhì)不得降為非涉密移動存儲介質(zhì)使用。

第七章 信息安全保密管理

第四十三條 涉密計算機和信息系統(tǒng)中的涉密信息應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級,密級標(biāo)識不得與正文分離。標(biāo)注方式應(yīng)當(dāng)遵行以下原則:

(一)處于起草、設(shè)計、編輯、修改過程中和已完成的電子文檔、圖表、圖形、圖像、數(shù)據(jù)等,只要內(nèi)容涉及國家秘密,在首頁應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級;

(二)電子數(shù)據(jù)文件、圖表、圖形、圖像等涉密信息在首頁無法直接標(biāo)注密級標(biāo)識的,可將密級標(biāo)識作為文件名稱的一部分進行標(biāo)注;

(三)涉及國家秘密的程序、數(shù)據(jù)庫文件、數(shù)據(jù)文件、視頻文件等,在軟件運行首頁、數(shù)據(jù)視圖首頁和影像播映首頁應(yīng)當(dāng)標(biāo)注密級。

第四十四條 涉密計算機和信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采取有效的技術(shù)控制措施,禁止涉密信息非授權(quán)輸出。涉密信息系統(tǒng)中涉密信息輸出點要按照最小化原則設(shè)置。指定專人負(fù)責(zé)。

第四十五條 涉密信息遠程傳輸應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定采取密碼保護措施,存儲與傳輸、使用的加密措施應(yīng)當(dāng)與涉密信息的密級相適應(yīng),并得到國家主管部門批準(zhǔn)。

第四十六條 密鑰的管理和使用應(yīng)符合國家有關(guān)安全保密規(guī)定,并接受國家相關(guān)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

第四十七條 公司應(yīng)當(dāng)制定完善的涉密信息備份制度,并采取有效的防盜、防災(zāi)措施,保證備份的安全。

第四十八條 涉密計算機軟硬件配置情況及本身有涉密內(nèi)容的各種應(yīng)用軟件等信息,不得進行公開學(xué)術(shù)交流,不得公開發(fā)表。

第八章 維修、報廢與銷毀

第四十九條 涉密計算機和信息系統(tǒng)服務(wù)器、用戶終端、外部設(shè)備、存儲介質(zhì)發(fā)生故障時,使用部門應(yīng)當(dāng)向信息管理部門提出維修申請,經(jīng)批準(zhǔn)后維修。涉密計算機和信息系統(tǒng)、存儲介質(zhì)維修應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)現(xiàn)場維修時,一般應(yīng)當(dāng)由公司內(nèi)部維修人員實施;需外部人員到現(xiàn)場維修時,維修過程中應(yīng)當(dāng)由有關(guān)人員旁站陪同;禁止維修人員恢復(fù)、讀取和復(fù)制被維修設(shè)備中的涉密信息;禁止通過遠程連接,對涉密計算機和信息系統(tǒng)進行維修和維護工作;

(二)需要帶離現(xiàn)場進行維修的,應(yīng)當(dāng)拆除所有可能存儲過涉密信息的硬件和固件。維修地點在公司內(nèi)部的,應(yīng)在符合保密要求的維修場所進行;維修地點在外部的,應(yīng)與維修單位和維修人員簽訂保密協(xié)議;

(三)設(shè)備中存儲過涉密信息的硬件和固件不能拆除或發(fā)生故障時,如不能保證安全的,應(yīng)當(dāng)按照涉密載體銷毀要求予以銷毀;確需維修時,送至具有涉密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)資質(zhì)的單位進行維修,并由專人負(fù)責(zé)取送;

(四)信息化管理部門應(yīng)當(dāng)建立維修日志和檔案,并將所有涉密設(shè)備維修情況記錄在案,記錄內(nèi)容應(yīng)包括維修單位、維修人、故障現(xiàn)象、保密措施、維修內(nèi)容、維修結(jié)果、監(jiān)督檢查等。

第五十條 禁止將未經(jīng)安全技術(shù)處理的退出使用的涉密計算機、涉密存儲設(shè)備贈送、出售、丟棄或改作其他用途。如將退出使用的涉密計算機、涉密存儲設(shè)備贈送、出售、丟棄或改作其他用途時,應(yīng)當(dāng)經(jīng)信息化管理部門審批,拆除涉密存儲部件和固件上交保密辦進行銷毀處理。

第五十一條 保密管理部門應(yīng)建立報廢、銷毀涉密設(shè)備和存儲介質(zhì)臺帳。報廢、銷毀涉密設(shè)備和存儲介質(zhì)應(yīng)當(dāng)履行清點、登記、審批手續(xù),并將涉密設(shè)備和存儲介質(zhì)的密級、型號規(guī)格、經(jīng)辦人、采取的方法措施以及最終去向等情況記錄在案并歸檔。

第九章 場所的安全保密

第五十二條 安裝、使用涉密計算機信息系統(tǒng)的場所,應(yīng)與境外機構(gòu)駐地和人員住所保持相應(yīng)的安全距離,并根據(jù)所處理信息的涉密程度設(shè)立必要的控制區(qū)域,未經(jīng)批準(zhǔn)無關(guān)人員不得進入。

第五十三條 安裝、使用涉密計算機信息系統(tǒng)的場所應(yīng)當(dāng)每半年或根據(jù)需要,由公司保密管理部門組織安全保密技術(shù)檢查。

第五十四條 安裝、使用涉密計算機和信息系統(tǒng)的場所采取的電磁泄漏發(fā)射防護措施應(yīng)當(dāng)滿足bmb5-2000《涉密信息設(shè)備使用現(xiàn)場的電磁泄漏發(fā)射防護要求》,有關(guān)設(shè)備或技術(shù)措施應(yīng)得到國家保密行政管理部門或國家安全部門的認(rèn)可。

第五十五條 安裝、使用涉密計算機信息系統(tǒng)場所的其它物理安全要求,應(yīng)符合國家有關(guān)安全保密管理要求,保密級別按系統(tǒng)中的最高密級設(shè)定。

第五十六條 涉密計算機信息系統(tǒng)的中心機房和密碼機房應(yīng)列為保密要害部位進行管理,建立健全相應(yīng)安全保密制度和采取有效的出入控制措施。

第十章 監(jiān)督管理

第五十七條 對違反本辦法使用涉密信息系統(tǒng)的部門和個人,保密辦責(zé)令其限期整改。對拒不整改的,停止使用,由單位給予處罰。

第五十八條 保密管理部門和信息化管理部門要經(jīng)常對涉密計算機和信息系統(tǒng)、存儲介質(zhì)的使用、管理情況進行檢查。對違反保密管理規(guī)定的,及時做出處理。造成失泄密的,要給予相關(guān)責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)法律追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的法律責(zé)任。

第五十九條 發(fā)現(xiàn)涉密信息設(shè)備、移動存儲介質(zhì)遺失、被盜,在全力查找、追繳的同時,報告上級保密管理部門和當(dāng)?shù)乇Ｃ苄姓芾聿块T,并采取積極有效的措施減少失泄密隱患。

第十一章 附 則

第六十條 本辦法由公司保密辦負(fù)責(zé)解釋。

第六十一條 本辦法自_____年__月___日起執(zhí)行。

第3篇 供電系統(tǒng)安全風(fēng)險管理辦法

第一章? 總 則

第一章的主要內(nèi)容為安全風(fēng)險管理的意義、涵義和原則等。

“安全第一”是人類社會一切活動的最高準(zhǔn)則，要求時時處處把安全擺在第一位，決不是一句口號，當(dāng)安全和效益、質(zhì)量、進度發(fā)生矛盾的時候，必須把安全放在第一位，執(zhí)行“不能安全地做就堅決不做”的原則。“預(yù)防為主”就是要把現(xiàn)場檢查轉(zhuǎn)變到超前預(yù)防上來，通過強化全員安全風(fēng)險意識，加強對安全風(fēng)險的研判，實施超前防范、過程控制，促進作業(yè)崗位和設(shè)備質(zhì)量達標(biāo)，達到消除安全風(fēng)險目的，實現(xiàn)閉環(huán)管理和良性循環(huán)。

第一條 為推進鐵路安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展，全面加強鐵路安全風(fēng)險管理，確保鐵路運輸生產(chǎn)安全持續(xù)穩(wěn)定。依據(jù)鐵道部和路局有關(guān)規(guī)定，制定西安鐵路局供電系統(tǒng)安全風(fēng)險管理辦法。

第二條? 鐵路供電系統(tǒng)安全風(fēng)險管理就是通過對安全風(fēng)險源、風(fēng)險點的識別、研判和分析，采取有效的控制措施對風(fēng)險加以防范和處置，把風(fēng)險程度減至最低或消除風(fēng)險，達到最大限度減少或消除人身傷亡、行車事故、路外傷亡等各類事故風(fēng)險，保障運輸生產(chǎn)經(jīng)營安全和供電暢通。

第三條? 安全風(fēng)險管理要堅持安全第一、預(yù)防為主；專業(yè)管理、分級負(fù)責(zé)；強化基礎(chǔ)、源頭治理；過程控制、定期評價的原則。前提是要強化全員安全風(fēng)險意識，基礎(chǔ)是加強對安全風(fēng)險的研判，核心是超前防范、過程控制，關(guān)鍵是作業(yè)崗位和設(shè)備質(zhì)量達標(biāo)，目的是要消除安全風(fēng)險。

第二章? 安全風(fēng)險管理責(zé)任

第二章為安全風(fēng)險管理責(zé)任，主要明確路局業(yè)務(wù)主管部門、各供電段、車間和班組承擔(dān)的安全風(fēng)險管理、落實和實施主體，明確各級應(yīng)該承擔(dān)什么責(zé)任，應(yīng)該履行什么職責(zé)。

第四條? 局供電處是系統(tǒng)安全風(fēng)險的專業(yè)管理主體，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全風(fēng)險管理，建立系統(tǒng)安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫，定期指導(dǎo)、評價系統(tǒng)各供電段加強安全風(fēng)險管理，組織協(xié)調(diào)各供電段解決安全風(fēng)險源的控制措施，消除安全風(fēng)險。重點要管控以下7個風(fēng)險源和25個風(fēng)險點。

1.供電作業(yè)人身安全：防觸電、高墜和車輛傷害3個高度風(fēng)險點；

2.高鐵供電設(shè)備安全：正饋線絕緣子、27.5kv電纜、西安北站電力單電源運行3個中度風(fēng)險點；

3.軌道車輛安全：調(diào)車轉(zhuǎn)線、防火防溜2個高度風(fēng)險點和多機連掛1個中度風(fēng)險點；

4.供電施工安全：施工組織、施工監(jiān)管2個高度風(fēng)險點和施工計劃、安全協(xié)議2個中度風(fēng)險點；

5.新線設(shè)備安全：包西線彈簧補償裝置、接觸網(wǎng)剛性懸掛2個高度風(fēng)險點和變電所分區(qū)所房建、27.5kv電纜接地2個中度風(fēng)險點；

6.接觸網(wǎng)斷線、倒桿、塌網(wǎng)：防接觸網(wǎng)斷線、倒桿、塌網(wǎng)3個高度風(fēng)險點；

7.供電外部環(huán)境：支柱防護、隧道結(jié)冰2個高度風(fēng)險點和危樹、跨網(wǎng)電線路、跨線橋3個中度風(fēng)險點。

1.?制定本系統(tǒng)安全風(fēng)險管理文件。修訂系統(tǒng)安委會及安全分析會制度文件。

2.風(fēng)險源的確定、風(fēng)險點的分級、逐項制定控制措施。

第五條? 各供電段是系統(tǒng)安全風(fēng)險管理的落實主體，負(fù)責(zé)制定本單位安全風(fēng)險管理的制度和實施細則，動態(tài)分析安全風(fēng)險源和風(fēng)險點，建立本單位安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫；明確各生產(chǎn)崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程、風(fēng)險控制責(zé)任、措施和處置流程。做好職工的培訓(xùn)教育，增強全員安全風(fēng)險意識，提升職工業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)；定期對車間、班組的安全風(fēng)險管理進行指導(dǎo)、評價，規(guī)范現(xiàn)場安全風(fēng)險管理，強化安全風(fēng)險點控制。

1.制定本單位安全風(fēng)險管理文件。修訂本單位安委會及安全分析會制度文件。

2.分析導(dǎo)致風(fēng)險的各種因素。

3.在原因分析的基礎(chǔ)上，針對性地逐項制定控制措施。

4.將各風(fēng)險點的控制措施,制作成考核表，并落實到車間。

第六條? 車間、班組是安全風(fēng)險控制的實施主體，要針對存在的安全風(fēng)險點，把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程、風(fēng)險控制責(zé)任、措施和處置流程落實到各崗位和作業(yè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格抓好落實，促進崗位作業(yè)、設(shè)備質(zhì)量達標(biāo)，使現(xiàn)場各崗位、各個作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險點得到有效控制或消除。

1.車間、班組，要將段制定的《安全風(fēng)險控制表》進行進一步細化，

2. 將《安全風(fēng)險控制表》發(fā)至各崗位，并抓好落實。

第七條? 局供電處、各供電段要修訂完善各級管理崗位的安全風(fēng)險管理職責(zé)，將安全風(fēng)險管理責(zé)任納入安全生產(chǎn)責(zé)任制，并將安全風(fēng)險管控責(zé)任分解落實到各個科室、車間和崗位，重點要規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)、科室、車間的職責(zé)范圍，解決主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不清，管事務(wù)的多、管生產(chǎn)的多，不琢磨本系統(tǒng)管理上存在的問題，不督促本系統(tǒng)文件執(zhí)行及落實情況；段領(lǐng)導(dǎo)、檢查組不清楚到底應(yīng)該檢查車間還是班組，車間完全把班組存在的問題及問題的整改寄希望于段上的檢查，車間形同虛設(shè)；科室、車間職責(zé)范圍不清、崗位標(biāo)準(zhǔn)不清，該科室干的工作推給車間、該車間干的工作又推給科室；科室、車間對路局、段部署的重點工作落實不力，執(zhí)行不到位，效果不佳；路局、段所發(fā)的文件、規(guī)定除少數(shù)人清楚外，大部分管理干部不關(guān)心、不研究，干部作用不發(fā)揮，文件落實不到位，車間沒有起到承上啟下的管理作用，工作無成效等五個方面的問題，形成全員覆蓋的安全風(fēng)險管理責(zé)任體系，做到全面、全員、全過程管理。

各部門、各單位必須將安全風(fēng)險管理職責(zé)分解到每個崗位，并以《安全風(fēng)險控制表》的形式下發(fā)執(zhí)行。

第三章 安全風(fēng)險研判

第三章是安全風(fēng)險管理辦法的核心，因為只要風(fēng)險存在，有可能性，不管概率多大，都可能發(fā)生事故。最大的風(fēng)險就是不知道風(fēng)險，所以做好風(fēng)險研判至關(guān)重要，是抓好安全風(fēng)險管理的前提和基礎(chǔ)，做好風(fēng)險研判，就抓住了安全風(fēng)險管理的核心。

危險源事故發(fā)生的物質(zhì)性前提，它影響事故發(fā)生的后果的嚴(yán)重程度，是事故發(fā)生的物質(zhì)根源；它可以永久地存在，也可以完全的消除，它的存在就可能會導(dǎo)致事故的發(fā)生；

第八條? 供電系統(tǒng)安全風(fēng)險源可分為勞動安全、高鐵設(shè)備、軌道車輛安全、施工作業(yè)、新線運行、外部環(huán)境等安全風(fēng)險。

第九條? 根據(jù)事故、故障、違章發(fā)生的可能性和影響程度，供電系統(tǒng)安全風(fēng)險點分高度、中度、低度三個級別，實行分級分層管理。

高度風(fēng)險點：指在風(fēng)險源中可導(dǎo)致鐵路交通一般c類及以上事故，或引發(fā)后果不可容忍嚴(yán)重事件可能性大的安全風(fēng)險點。由供電處牽頭，組織相關(guān)單位采取措施予以重點防范。

1.接觸網(wǎng)、變電專業(yè)風(fēng)險點由牽引供電科負(fù)責(zé)制定防止導(dǎo)致鐵路交通一般c類及以上事故的具體控制措施，并組織相關(guān)供電段認(rèn)真落實；

2.電力、配電專業(yè)風(fēng)險點由電力科負(fù)責(zé)制定防止導(dǎo)致鐵路交通一般c類及以上事故的具體控制措施，并組織相關(guān)供電段認(rèn)真落實；

3.軌道車輛專業(yè)風(fēng)險點由安全設(shè)備科負(fù)責(zé)制定防止導(dǎo)致鐵路交通一般c類及以上事故的具體控制措施，并組織相關(guān)供電段認(rèn)真落實。

中度風(fēng)險點：指在風(fēng)險源中可導(dǎo)致鐵路交通一般d類事故，或引發(fā)后果不可接受較嚴(yán)重事件可能性較大的安全風(fēng)險點。由供電處指導(dǎo)，各供電段采取措施予以重點控制。

低度風(fēng)險點：指在風(fēng)險源中可能導(dǎo)致發(fā)生設(shè)備故障、高風(fēng)險問題或不期望出現(xiàn)事件的安全風(fēng)險點。由各供電段負(fù)責(zé)督導(dǎo)，車間、班組加強現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化落實予以防范。

1. 確定風(fēng)險點風(fēng)險因素的原則：根據(jù)人的因素、物的因素、環(huán)境因素及管理因素四個方面進行確定。

2. 將系統(tǒng)確定的七個風(fēng)險源分解為若干個風(fēng)險點。

3.將風(fēng)險點按危害程度和發(fā)生頻次分為高、中、低三個層次。

4.針對確定的高、中、低風(fēng)險點，逐一制定控制措施。

第十條? 局供電處建立系統(tǒng)周統(tǒng)計分析和月、百日研判制度，定期收集和掌握各專業(yè)事故故障、監(jiān)測檢測、日常檢查等信息，按照路局確定的安全風(fēng)險源和風(fēng)險點，結(jié)合系統(tǒng)實際，通過風(fēng)險問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、研判，按月、百日、年度對系統(tǒng)存在的或可能存在的潛在風(fēng)險源和風(fēng)險點進行全面辨識，明確系統(tǒng)安全風(fēng)險源和高、中度安全風(fēng)險點，并進行公布。

1.周統(tǒng)計分析制度。供電處各科室按照專業(yè)分工和管理職責(zé)，對每周安全風(fēng)險控制措施落實以及風(fēng)險問題數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，提出下一周安全風(fēng)險控制重點和措施，于每周五12時前將書面材料交安全設(shè)備科，由安全設(shè)備科進行系統(tǒng)周安全風(fēng)險分析匯總。每周一召開由供電處全體人員參加的周安全風(fēng)險分析會，并結(jié)合路局周一大交班會上部署的安全風(fēng)險控制重點，對系統(tǒng)周安全風(fēng)險控制措施進行補充和安排。

2.月度風(fēng)險研判制度。供電處每月5日前由處長（主管副處長）組織召開系統(tǒng)月度安全風(fēng)險研判分析會，參加人員為供電處領(lǐng)導(dǎo)、各科科長及各供電段主管安全副段長、安全科長。參會人員共同對月度系統(tǒng)發(fā)生的事故、故障以及嚴(yán)重違章、現(xiàn)場檢查信息等安全風(fēng)險數(shù)據(jù)進行分析研判，并結(jié)合路局部署的安全風(fēng)險控制重點、季節(jié)性安全風(fēng)險控制關(guān)鍵，研究確定月度安全風(fēng)險控制重點和措施，并以文件形式下發(fā)月度風(fēng)險控制分析和風(fēng)險控制安排。

3.百日風(fēng)險研判制度。按照路局百日安全風(fēng)險評估檢查和供電設(shè)備安全風(fēng)險綜合監(jiān)測要求，對百日內(nèi)安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)進行分析，并結(jié)合路局百日目標(biāo)管理要求，制定系統(tǒng)百日風(fēng)險控制目標(biāo)和具體措施。

第十一條? 各供電段要建立日、周統(tǒng)計分析和月、百日研判制度，定期收集和掌握本單位的事故故障、監(jiān)測檢測、日常檢查等信息，按照路局、系統(tǒng)確定的安全風(fēng)險源和風(fēng)險點，按月自下而上分析、識別、研判本單位存在的表面及潛在的安全風(fēng)險點，制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施；利用月度安全例會、專題安全分析會等會議對本單位風(fēng)險管理進行綜合分析，評價風(fēng)險源和風(fēng)險點控制情況，動態(tài)調(diào)整安全風(fēng)險點，并在本單位公布。

第十二條? 局供電處、各供電段要圍繞高鐵、客車運行等安全重點風(fēng)險源，做好安全風(fēng)險源和風(fēng)險點研判，將安全風(fēng)險點按高、中、低度三個級別納入風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫進行動態(tài)管理。在公布月度、百日、年度安全風(fēng)險源和風(fēng)險點時，要明確風(fēng)險源名稱和風(fēng)險點等級、控制措施、責(zé)任部門、責(zé)任人和消除或降低風(fēng)險點的期限。

第十三條? 局供電處、供電段、車間和每個崗位都要建立安全風(fēng)險控制表，重點包括風(fēng)險名稱、控制措施、責(zé)任分工等內(nèi)容。各供電段要按照“簡明實用、便于操作”的原則，逐級、逐崗位制定安全風(fēng)險源（點）分布圖和各作業(yè)崗位風(fēng)險控制手冊。

第四章? 安全風(fēng)險管理

第四章對安全風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)庫管理、動態(tài)管理、全員管理、目標(biāo)管理進行了說明。

第十四條? 根據(jù)路局建立的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，對供電安全風(fēng)險實行分層、分級、動態(tài)管理，綜合反映主要行車設(shè)備、職工素質(zhì)、現(xiàn)場作業(yè)、安全管理等安全風(fēng)險源和安全風(fēng)險點的控制情況。在既有安全問題庫的基礎(chǔ)上，分層分級建立系統(tǒng)、站段安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，分層設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫主要依據(jù)路局、供電處、各供電段存在的安全風(fēng)險源，確定安全風(fēng)險點，并按高度、中度、低度三個等級納入動態(tài)管理，分級制定控制措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人及降低或消除安全風(fēng)險期限。

1.局供電處負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫管理。各供電段每月25日前要向供電處上報安全風(fēng)險源和高度、中度風(fēng)險點信息，由供電處安全設(shè)備科結(jié)合系統(tǒng)確定的安全風(fēng)險源和高度、中度安全風(fēng)險點，納入本部門安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫進行管理。并于每月26日前向局安監(jiān)室提供系統(tǒng)高度安全風(fēng)險點信息。

2.各供電段負(fù)責(zé)將本單位安全風(fēng)險源和低度及以上安全風(fēng)險點納入本單位安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫管理，設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。并指導(dǎo)車間、班組健全安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫。

3.各供電段要暢通職工群眾參與安全風(fēng)險管理的渠道，要在安全風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫中設(shè)置職工群眾對安全風(fēng)險管理的意見和建議反饋平臺，并明確意見和建議的日常收集、分析、研判、報告等管理制度和辦法，切實使職工群眾積極廣泛參與安全風(fēng)險管理工作，為路局安全風(fēng)險管理進言獻策。

4.各供電段對職工群眾反饋新的安全風(fēng)險源（點）或可能升級的安全風(fēng)險點，要及時組織研判，確定安全風(fēng)險點等級，制定針對性的控制措施，并按月匯總于25日上報供電處。對發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險源或高度安全風(fēng)險點要及時上報供電處，由供電處向路局安監(jiān)室提報信息，納入路局安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫管理。

第十五條? 局供電處、各供電段要健全完善百日安全風(fēng)險目標(biāo)管理，按百日風(fēng)險研判制度要求和路局百日確定的安全風(fēng)險控制目標(biāo)，明確安全風(fēng)險控制重點，對重大風(fēng)險源和高風(fēng)險點組織專題攻關(guān)。并按風(fēng)險級別將安全風(fēng)險點和控制目標(biāo)逐級立項分解，形成全體干部職工共同奮斗的梯次責(zé)任目標(biāo)體系，實現(xiàn)安全風(fēng)險的逐級控制。

第十六條? 局供電處、各供電段要動態(tài)掌握風(fēng)險點控制情況，防止安全風(fēng)險點升級。當(dāng)出現(xiàn)低度安全風(fēng)險點上升為中度時，由供電處負(fù)責(zé)分析研判，確定為安全攻關(guān)課題，以公文形式公布下發(fā)，納入路局百日安全風(fēng)險目標(biāo)管理。

第五章? 安全風(fēng)險控制和阻斷

第五章為安全風(fēng)險控制，主要對路局業(yè)務(wù)處、供電段的安全風(fēng)險控制、阻斷的方法、形式及應(yīng)急處置進行了明確。

在制定安全控制措施時，一定要具體可行，讓職工知道怎么干，干到什么程度。

第4篇 涉密計算機及信息系統(tǒng)安全和保密管理辦法

第一條 為加強公司涉密計算機及涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理，根據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)和鐵道部的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合哈佳鐵路客運專線有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的涉密計算機，是指專門用于處理或存儲國家秘密信息、收發(fā)文電、連接互聯(lián)網(wǎng)的臺式計算機；涉密計算機信息系統(tǒng)，是指專門用于處理國家秘密信息的計算機信息系統(tǒng)。

第三條 為確保國家秘密、公司工程項目相關(guān)技術(shù)資料的安全，公司各部門或個人不得使用便攜式計算機處理國家秘密信息。

第四條 公司設(shè)保密領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的涉密計算機及信息系統(tǒng)的安全保密管理工作，日常保密管理、監(jiān)督職責(zé)如下：

（一）審查、選定專人分別作為涉密計算機信息及信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰口令管理員，要求職責(zé)清晰，分工明確。

（二）定期對涉密計算機、涉密計算機信息系統(tǒng)以及涉密移動存儲介質(zhì)的使用、保管情況進行安全保密檢查，及時消除隱患。

（三）加強對有關(guān)人員的安全保密教育，建立健全保密規(guī)章制度，完善各項保密防范措施。

第五條? 涉密計算機日常管理人員是涉密計算機安全保密的責(zé)任人，其日常保密管理監(jiān)督職責(zé)如下：

（一）對計算機及軟件安裝情況進行登記備案，定期核查。

（二）設(shè)置開機口令，長度在8個字符以上，并定期更換，防止他人盜用和破譯。

（三）不得安裝、運行、使用與工作無關(guān)的軟件。

（四）應(yīng)在涉密計算機的顯著位置進行標(biāo)識，不得讓其他無關(guān)人員使用涉密計算機。

（五）未安裝隔離卡的涉密計算機單機，管理人員應(yīng)拆除網(wǎng)卡，嚴(yán)禁涉密計算機上網(wǎng)；已安裝隔離卡的涉密計算機應(yīng)嚴(yán)格按照正確方法使用，嚴(yán)禁他人在外網(wǎng)上處理（即打開、查看、拷貝、傳遞涉密文件）和存儲任何涉密信息；嚴(yán)禁他人在外網(wǎng)上使用涉密移動存儲介質(zhì)。

（六）定期做好涉密計算機的病毒查殺、防治和系統(tǒng)升級工作，及時進行數(shù)據(jù)備份，防止涉密信息的意外丟失。

第六條 涉密計算機信息系統(tǒng)的管理人員由系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰口令管理員組成，具體職責(zé)如下：

（一）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)涉密計算機信息系統(tǒng)的登錄權(quán)限分配、訪問控制和日常維護及修理，保證系統(tǒng)和單機的正常運行。定期開展涉密計算機信息系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的備份工作，防止因系統(tǒng)的損壞或意外造成的數(shù)據(jù)丟失。

（二）安全保密管理員負(fù)責(zé)涉密計算機信息系統(tǒng)的病毒防治、安全審計等工作，并負(fù)責(zé)對系統(tǒng)的運行進行安全保密監(jiān)視。

（三）密鑰口令管理員負(fù)責(zé)定期更換并管理系統(tǒng)登錄口令、開機密碼及部分重要程序和文件的密鑰，保證口令和密鑰的安全。對集中產(chǎn)生的涉密計算機信息系統(tǒng)口令，應(yīng)定期分發(fā)并更改，不得由用戶自行產(chǎn)生。處理秘密級信息的系統(tǒng)，口令長度不得少于8個字符，口令更換周期不得超過一個月；處理機密級信息的系統(tǒng)，口令長度不得少于10個字符，口令更改周期不得超過一周。口令必須加密存儲，口令在網(wǎng)絡(luò)中必須加密傳輸，口令的存放載體必須保證物理安全。

第七條 涉密計算機信息系統(tǒng)實行“同步建設(shè)、嚴(yán)格審批、注重防范、規(guī)范管理”的保密管理原則。

第八條 涉密計算機及信息系統(tǒng)所在的場所，必須采取必要的安全防護措施，安裝防盜門窗和報警器，并指定專人進行日常管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入該場所。

第九條 涉密計算機及信息系統(tǒng)不得直接或間接與國際互聯(lián)網(wǎng)連接，必須實行嚴(yán)格的物理隔離，并采取相應(yīng)的防電磁信息泄漏的保密措施。

第十條 涉密計算機按所存儲和處理的涉密信息的最高密級進行標(biāo)識；對涉密計算機信息系統(tǒng)的服務(wù)器，應(yīng)按本系統(tǒng)所存儲和處理的涉密信息的最高級別進行標(biāo)識。

第十一條 涉密計算機中的涉密信息應(yīng)有相應(yīng)的密級標(biāo)識，密級標(biāo)識不能與正文分離。對圖形、程序等首頁無法標(biāo)注的，應(yīng)標(biāo)注在文件名后。打印輸出的涉密文件、資料，應(yīng)按相應(yīng)的密級文件進行管理。

第十二條 涉密計算機的維修或銷毀一般應(yīng)由公司人員在本公司內(nèi)部進行，并應(yīng)確保秘密信息在維修、銷毀過程中不被泄露。公司不具備自行維修、銷毀條件的，應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，委托保密部門認(rèn)定的定點單位進行維修或銷毀。銷毀涉密存儲介質(zhì)，應(yīng)采用物理或化學(xué)的方法徹底銷毀。

第十三條 對于違反本辦法的有關(guān)人員，應(yīng)給予批評教育，責(zé)令其限期整改；造成泄密的，公司將根據(jù)有關(guān)保密法規(guī)進行查處，追究有關(guān)人員泄密責(zé)任。

第十四條 本辦法由公司保密委員會負(fù)責(zé)解釋。

第十五條? 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第5篇 操作系統(tǒng)安全配置管理辦法

1范圍

1.1為了指導(dǎo)、規(guī)范海南電網(wǎng)公司信息通信分公司信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)安全配置方法和日常系統(tǒng)操作管理，提高重要信息系統(tǒng)的安全運行維護水平，規(guī)范化操作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定可靠運行，特制定本管理辦法。

1.2本辦法適用公司信息大區(qū)所有信息系統(tǒng)操作系統(tǒng)安全配置管理。主要操作系統(tǒng)包括：ai_系統(tǒng)、windows系統(tǒng)、linu_系統(tǒng)及hp uni_系統(tǒng)等。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本規(guī)范的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本規(guī)范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本規(guī)范。

--中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例

--中華人民共和國國家安全法

--中華人民共和國保守國家秘密法

--iso27001標(biāo)準(zhǔn)/iso27002指南

--公通字[2007]43號 信息安全等級保護管理辦法

--gb/t 21028-2007 信息安全技術(shù) 服務(wù)器安全技術(shù)要求

--gb/t 20272-2006 信息安全技術(shù) 操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求

--gb/t 20269-2006 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全管理要求

--gb/t 22239-2008 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求

--gb/t 22240-2008 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南

3支持文件

《it主流設(shè)備安全基線技術(shù)規(guī)范》（q/csg 11804-2010）

4操作系統(tǒng)配置管理責(zé)任

4.1操作系統(tǒng)安全配置管理的主要責(zé)任人員是系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)對所管轄的服務(wù)器操作系統(tǒng)進行安全配置。

4.2對于終端計算機操作系統(tǒng)的安全配置，應(yīng)由終端管理員負(fù)責(zé)進行配置，或者在終端管理員指導(dǎo)下進行配置。

4.3系統(tǒng)管理員和終端管理員應(yīng)定期對所管轄的服務(wù)器操作系統(tǒng)的配置、終端計算機操作系統(tǒng)的配置進行安全檢查或抽查。

4.4系統(tǒng)管理員和終端管理員負(fù)責(zé)定期對所管轄的服務(wù)器和終端計算機操作系統(tǒng)安全配置的變更管理，變更應(yīng)填寫配置變更申請表。

4.5系統(tǒng)管理員和終端管理員負(fù)責(zé)定期對所管轄的服務(wù)器和終端計算機操作系統(tǒng)安全配置方法的修訂和完善，由信息安全管理員對操作系統(tǒng)安全配置修訂進行規(guī)范化和文檔化,并經(jīng)審核批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布。

5操作系統(tǒng)安全配置方法

5.1操作系統(tǒng)的安全配置規(guī)范應(yīng)該根據(jù)不同的操作系統(tǒng)類型，不同的應(yīng)用環(huán)境及不同的安全等級，結(jié)合信息系統(tǒng)和終端安全特性，制定合適的操作系統(tǒng)安全配置，以采取合適的安全控制措施。

5.2根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)實際情況，在總體安全要求的前提下，操作系統(tǒng)的安全配置應(yīng)滿足《it主流設(shè)備安全基線技術(shù)規(guī)范》（q/csg 11804-2010）文件中對ai_系統(tǒng)、windows系統(tǒng)、linu_系統(tǒng)及hp uni_等最低安全配置要求的基礎(chǔ)上可進行適當(dāng)調(diào)節(jié)。

5.3操作系統(tǒng)安全配置方法應(yīng)該根據(jù)技術(shù)發(fā)展和信息系統(tǒng)實際發(fā)展情況不斷修訂和完善。

6附則

6.1本辦法由海南電網(wǎng)公司信息通信分公司負(fù)責(zé)解釋。

6.2本規(guī)定自頒布之日起實行。

第6篇 磁性材料動態(tài)分析系統(tǒng)安全管理辦法

一、目的:為指導(dǎo)和規(guī)范磁性材料動態(tài)分析系統(tǒng)的安全使用。

二、范圍:僅適用于本公司磁性材料動態(tài)分析系統(tǒng)。

三、安全操作使用規(guī)程

1.操作者必須了解并熟悉該機性能和使用手冊操作說明書的全部內(nèi)容。

2.該機所用電源220v50hz,按要求操作前先開機預(yù)熱五分鐘。

3.不得私自打開機箱,不得帶電插拔通訊線。

4.功放最大輸出電流2a,最大輸出電壓20v,輸出頻率最高100khz,測試時不允許超出上述數(shù)值。

5.磁芯材料進入深度飽和狀態(tài)時間不宜過長,否則磁芯溫度上升阻抗下降,測試參數(shù)不準(zhǔn)確。

6.本儀器只在每次測試時供電,能有效減小磁性材料的發(fā)熱,但一個磁性材料連接測試時間仍不能過長,以免影響測試準(zhǔn)確性。

7.該設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好、干燥、無塵、無強電磁干擾。

8.嚴(yán)禁各類腐蝕性物品接觸設(shè)備,關(guān)機后必須切斷電源。