工藝管理辦法7篇

第1篇 工藝管理制度及考核辦法

1、目的

為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。

3、職責范圍

技術部是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。

4、規(guī)定內容

4.1 正常生產的工藝管理

4.1.1 各生產單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。

4.1.2 為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產單位要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢查，并做好記錄。

4.1.3 技術部組織對各生產單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢 , 每月對公司各生產單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應的處罰。

4.2 工藝變更的管理

4.2.1 通過技術改造后,工藝需要變動的,技術部應重新編制或修訂工藝文件,。

4.2.2 安全環(huán)保部將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核，必要時召集有關人員評審確定，組織對修改的內容進行會簽,報董事長（總經理）或管理者代表批準。

4.2.3 工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報技術部，經董事長（總經理）或管理者代表批準，試用一個月合格后，拿出試用報告，再按審批程序辦理執(zhí)行。

4.3 關鍵工序的確定及工藝指標的管理

4.3.1 產品生產工藝確定后，技術部應依據(jù)關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。

4.3.2 關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。

4.3.3 關鍵工序確定、標識后，技術質量部到現(xiàn)場進行檢查核實。

4.3.4 關鍵工序工藝指標的執(zhí)行情況必須有記錄, 技術部每月抽檢覆蓋率為100%；一般工序工藝指標，可根據(jù)實際生產經驗，對部分主要指標執(zhí)行情況進行記錄， 技術部每月抽檢覆蓋率要達到60%。

4.4 工藝記錄的管理

4.4.1 技術部是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。

4.4.3 生產車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，并按月存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。

4.5 工藝文件的控制

4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照《文件管理制度》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負責管理。

4.5.2 工藝文件不允許復印和外借,各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。

4.5.3 技術部將對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對責任單位及相關責任人進行相應處罰。

4.5.4 工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。

4.5.5 因文件丟失或工作需要，要求補發(fā)工藝文件的單位,應提交申請，寫明原因，經生技部確認后,報董事長（總經理）或質量管理者代表批準，方可發(fā)放。

5、工藝管理考核辦法

為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：

a. 對于違犯工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作，導致工藝控制指標超標的，檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評，按每一超標指標30-50元的標準，對第一責任人、當班班長進行罰款；

b. 因上一工序原因導致本工序控制指標不合格，若能夠進行及時查找原因并調整的不作處罰，否則，則依a條標準進行罰款。

c. 關鍵工序質量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象，通報批評并一次罰款100元。

d. 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

e. 對一月內造成指標超標3~5次（含3次）的操作工，月末加罰50元；對一月內造成指標超標5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罰50元，并下崗培訓學習一周；對一月內造成指標超標8次（含8次）以上的操作工，月末加罰100元，并調離本崗位。

f. 因不安規(guī)定操作而造成產品質量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果的，依后果的嚴重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經濟損失數(shù)額等要素，經過經理辦公會研究討論，對第一責任人、當班班長、車間主任等相關責任人分別處以300元以上的罰款，并對各責任人作出下崗培訓、留職查看、降級、降職、免職、開除等處罰。

第2篇 工藝事故管理辦法

1目的

1.1為確保對生產工序進行有效控制,明確工藝事故的調查和處理權限,跟蹤驗證預防措施,避免同類事故再次發(fā)生。特制定本規(guī)定。

2范圍

2.1本規(guī)定適用于公司各生產單位。

3職責

3.1工藝事故管理工作由生產部歸口管理,其主要職責是:

1)生產部負責對所發(fā)生的大、中型工藝事故進行調查處理后備檔。

2)各車間對內部發(fā)生的小型工藝事故進行調查處理,并制定預防措施。

4工作流程

4.1各車間發(fā)生的小型工藝事故,由車間組織調查處理,并進行事故教育。

4.2各車間發(fā)生的中型工藝事故,由生產部協(xié)同相關部室調查,要查清責任人,事故發(fā)生原因,對事故責任單位采取的整改措施要得力,事故處理后,生產部備案。

4.3各車間如發(fā)生大型工藝事故,必須在15分鐘以內報生產部和其他相關部門。

4.4各車間發(fā)生的大型工藝事故,由生產部協(xié)調相關部室調查,事故責任人、事故原因要落實清楚,事故責任單位采取的措施要得力,事故經公司會議研究處理后,生產部備案。

4.5事故教育及學習由安全部統(tǒng)一組織。

4.6各單位所發(fā)生的各類工藝事故,要及時如實上報有關單位。

4.7工藝事故考核,執(zhí)行公司相關規(guī)定。

名稱

等級劃分

小事故

小 三 事 故

a:因排、泄、耗、超、放不當造成損失不超過1000元

b:因其他原因造成直接經濟損失不超過1000元

小 二 事 故

a:因排、泄、耗、超、放不當造成損失不超過2000元

b:因其他原因造成直接經濟損失不超過2000元

小 一 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤2小時,各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復期<4小時。

b:因其它原因造成直接經濟損失≤4000元

中事故

中 三 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤4小時,全廠停車≤2小時;各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復期<8小時。

b:因其它原因造成直接經濟損失≤10000元

中 二 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤8小時,全廠停車≤4小時,影響時間≤16臺時;各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復期<16小時。

b:因其他原因造成直接經濟損失≤30000元。

中一 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤16小時,全廠停車≤8小時;各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復期<24小時。

b:因其他原因造成直接經濟損失≤50000元

大事故

大 三 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤24小時,全廠停車≤16小時;觸媒嚴重中毒、單系統(tǒng)恢復期<36小時。

b:因其他原因造成經濟損失≥50000元

大 二 事 故

a: 影響單系統(tǒng)停車≤36小時,觸媒嚴重中毒、單系統(tǒng)恢復期<72小時。

b:因其他原因造成經濟損失≤80000元

大 一 事 故

a: 影響單系統(tǒng)停車≤72小時,觸媒嚴重中毒、失活,需更換觸媒。

b:因其他原因造成經濟損失≤100000元

重

大

事故

重 大 三

a:影響全廠停車≥24小時

b:因其他因素造成經濟損失15萬元

重 大 二

a:影響全廠停車≥48小時

b:因其他因素造成經濟損失30萬元

重 大 一

a:影響全廠停車≥72小時

b:因其他因素造成經濟損失50萬元

特大事故

a:造成全廠停車一周

b:因其他因素造成經濟損失100萬元

特別重大事故

a:造成全廠停車15天

b:因其他因素造成經濟損失500萬元

注:1、影響臺時數(shù)=影響時間×壓縮機臺數(shù),影響時間≤30分鐘按0.5臺時計,30分鐘≤影響時間≤1小時,按1個臺時計;壓縮機減量,單機氣量≤70%,按影響1個臺時計。

2、計劃停車不列入事故考核范圍。計劃停車的概念為:前一天生產調度會安排或主管生產的公司領導提前通知的停車。

二、事故損失的計算

1、概念

(1)事故直接損失:指原材料損失和設備損失。

(2)產量損失:指事故發(fā)生時起至設備開啟時止,按日計劃產量計算的總損失量。

(3)事故總損失:指各種損失之和。

2、損失計算

(1)事故總損失金額=直接損失費+產量損失費

(2)產量損失=停車設備臺數(shù)×停車時間(小時)×設備小時計劃產量(噸)

(3)產量損失金額=損失產量×產品單位成本(不變價格)

四、事故管理分工與報告程序

1、公司內各類事故的管理,由主管生產的經理負責,各職能部門在各自業(yè)務范圍內對分工管理的事故負責調查、登記、統(tǒng)計和報告。

2、生產操作事故由生產部管理;設備事故、檢修質量事故由設備部管理;人身傷亡、爆炸事故、火災事故、交通事故由安全部管理;污染事故、質量事故由環(huán)質部管理;基建質量事故由項目辦管理;未遂事故應根據(jù)各職能部門的職責范圍分工負責管理。

3、處理兩種以上的綜合事故,凡涉及人員傷亡的,以安全部為主;由于設備事故而引起的生產事故、受壓容器及鍋爐爆炸事故以設備部為主。

第3篇 煉鐵廠生產工藝事故管理辦法

為進一步規(guī)范生產事故，工藝質量事故、設備事故的管理，減少和杜絕各類事故的發(fā)生，減少和杜絕各類事故給產量、質量，設備及人身安全帶來不應有的損失，進一步加強各類事故的管理與考核，提高各級生產組織者和操作者的防事故意識，超前防范。確保煉鐵廠生產經營計劃的順利完成，特制定此管理辦法。

一、?本辦法適用范圍：

煉鐵廠各單位生產、工藝、設備事故管理。

二、“事故”定義：

在生產過程中，因工作失誤，操作不當、管理漏洞等人為因素造成的主體設備、輔助設備不能正常運轉，機械設備損壞，減產、停產，運輸中斷的，影響正常生產組織的事件，均屬事故。

二、?管理職責：

1、?生產科，技術科，設備科是生產，工藝，設備事故的管理部門。

2、?事故單位負責按要求時間分析事故原因，制定防范措施，并接受處罰。

三、事故管理：

1、凡發(fā)生事故由事故單位組織分析找出事故原因及責任者，制定防范措施，拿出內部處理意見。24小時之內車間主任將事故分析報告以書面形式報主管科長備案。

2、除小事故以外的其它事故由主管科長牽頭，組織調查分析報主管廠長簽字，下發(fā)事故通報。

3、發(fā)生事故時，值班人員在做好紀錄的同時立即通知當班調度到事故現(xiàn)場，并按事故級別及影響通知相關人員及主管廠長，按有關規(guī)定逐級上報有關部門。

4、發(fā)生事故時，立即組織搶修，及時恢復生產。

5、凡發(fā)生各類事故，事故單位應立即將事故發(fā)生時間、地點報調度值班室。

6、事故報告的格式：關于×××事故分析報告。①事故經過。②事故原因。③責任分析。④防范措施。⑤處理意見。

四、事故分類：

1、生產事故

根據(jù)公司生產事故管理規(guī)定結合本廠生產實際情況，生產事故分為五級。即小事故、事故、一般事故、重大事故、特大事故。

1）、小事故：指造成高爐主體單機停產2小時以內或造成高爐減產的事故。

2）、事故：指造成單機停產2小時以上4小時以內的事故。

3）、一般事故：指造成單機停產4小時以上24小時以內的事故。

4）、重大事故：指造成單機停產24小時以上72小時以內的事故。

5）、特大事故：指造成單機停產72小時以上的事故。

2、工藝質量事故：

根據(jù)公司工藝質量管理規(guī)定結合本廠生產實際情況，工藝質量故事分為四級：質量事故、三級質量事故、二級質量事故，一級質量事故。

1）、質量事故：同一座高爐24小時之內發(fā)生出格鐵，累計不超過兩爐。

2）、三級質量事故：同一座高爐24小時之內累計發(fā)生三爐號外。

3）、二級質量事故：同一座高爐24小時之內連續(xù)發(fā)生三爐號外。

4）、一級質量事故：同一座高爐連續(xù)發(fā)生兩次二級質量事故。

3、設備事故：

根據(jù)公司設備事故管理規(guī)定結合本廠實際情況，設備事故分為四級：小事故，事故，一般事故，重大事故。

1）、小事故：造成單機停產2小時以內或造成高爐慢風的設備事故。

2）、事故：設備發(fā)生事故使主機停產2小時以上4小時以內的設備事故。

3）、一般事故：

⑴主要生產設備發(fā)生事故使生產系統(tǒng)停機4小時以上16小時以下的設備事故。

⑵設備事故損失費用（設備修復費＋減產損失費）在10萬元以上，30萬元以下者。

⑶設備事故的設備修復費用在1萬元以上，6萬元以下。

4）、重大設備事故：

⑴ 主要生產設備發(fā)生事故使生產系統(tǒng)停機16小時以上的。

⑵設備事故損失費（設備修復費＋減產損失費）在三十萬元以上。

⑶設備事故的設備（設備損壞嚴重無法修復的以該設備的凈值計算）在6萬元以上的。

五、事故考核細則：

1、對發(fā)生事故的責任單位按以下原則考核。（包括事故責任人考核）

1.1生產事故考核：

1.1.1因責任造成高爐慢風，每10分鐘扣罰責任單位月綜合獎50元。

1.1.2因責任造成高爐休風2小時以內，扣罰責任單位月綜合獎500－2000元。

1.1.3因責任造成高爐休風2小時以上4小時以內的扣罰責任單位月綜合獎2000－3000元。

1.1.4因責任造成高爐休風4小時以上8小時以內的扣罰責任單位月綜合獎3000－5000元。

1.1.5因責任造成高爐休風8小時以上24小時以內的扣罰責任單位月綜合獎5000－10000元。

1.1.6因責任造成高爐休風24小時以上的扣罰責任單位月綜合獎10000－20000元。

1.1.7無計劃停煤2－8小時，扣罰責任單位月綜合獎500－2000元。

1.2工藝質量事故考核：

1.2.1每出現(xiàn)一次三級質量事故扣罰責任單位月綜合獎500元。

1.2.2每出現(xiàn)一次二級質量事故扣罰責任單位月綜合獎1000元。

1.2.3每出現(xiàn)一次一級質量事故扣罰責任單位月綜合獎3000元。

第4篇 公司工藝紀律管理及考核辦法

公司工藝紀律管理及考核辦法

(修訂版)

第一章總則

工藝紀律是公司在產品生產過程中,為維護工藝的嚴肅性,保證工藝貫徹執(zhí)行,確保產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規(guī)定,工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產活動的重要法規(guī)之一。

第二章工藝紀律的主要內容

第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律

1.工藝文件的管理

1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件;

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應達到'正確、完整、統(tǒng)一、清晰',并能有效地指導生產;

1.3總裝車間班組成員負責工藝文件、樣板的完好性,在產品上線生產前,班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現(xiàn)場的指定位置;

1.4工藝人員在處理生產過程中發(fā)生的技術問題時,要堅持'三按'(按設計圖紙、技術標準、工藝文件)進行操作,發(fā)現(xiàn)文件不正確時,要及時反饋修改文件,總裝車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導生產;

1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件,生產時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領正確地操作,要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產生歧異時,以現(xiàn)場工藝指導為準?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權。

2.技術通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件,對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件,總裝車間有權不予執(zhí)行;

2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力,總裝車間相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內容進行正確生產操作;

2.3現(xiàn)場工藝有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充,并要求總裝車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權;

2.4總裝車間應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管,以備查詢。

3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動,目的是為了減少生產過程中的人為錯誤和不必要的損失,提高成品一次下線合格率;

3.2一線員工在生產過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動,一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內容和互檢內容;

3.3總裝車間應在每條生產線的成品下線工位或關鍵崗位設置不少于一人的終檢工序,進行終檢操作的人員要經過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內容;

3.4總裝車間應安排固定人員對每天開工時生產的第一臺產品或發(fā)生轉機型時的生產線進行首檢工作,首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規(guī)定進行并保留相關文字記錄以備查詢。

4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應該采取的應對措施,對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決,對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給現(xiàn)場工藝,由現(xiàn)場工藝協(xié)調解決;

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時,應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調解決。

5.標識管理

5.1標識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產工程中進行的具有追溯性的文字記錄;

5.2《工序記錄卡》的使用與管理

5.2.1總裝車間在線生產過程中每臺機器都要附帶相應的《工序記錄卡》,《工序記錄卡》的內容記錄了每臺機器當班生產時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄狀態(tài);

5.2.2總裝車間要定期對終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊并妥善保管,以備查詢;

5.3一線員工進行在線性能檢測或其他關鍵重要崗位時,要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關檢測記錄,并對記錄的內容負責;

5.4一線員工在生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。

第二條現(xiàn)場定置管理的工藝紀律

1.總裝車間場地規(guī)劃的定置管理

1.1總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識,并應有相應的責任人負責管理;

1.2總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀,各類標識(地面標識、標識牌)都應完好有效;

1.3總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。

2.總裝車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理

2.1總裝車間生產現(xiàn)場所有物料周轉器具、工裝板、工具、工作臺(柜)、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放;

2.2總裝車間生產現(xiàn)場存放的周轉器具最高高度不得超過1.5m;

2.3總裝車間所有周轉器具、工裝板、工具、工作臺(柜)、板凳等輔助性工具都應有編號,必要的情況下要有責任人標識;

2.4室內總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產時,應嚴格遵守《工裝板使用注意事項》的相關規(guī)定;

2.5一線員工要遵守文明生產的相關規(guī)定,對于物料周轉器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放,更不能野蠻推、拉總裝生產線上的產品。

3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理

3.1物料的管理

3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放,物料包裝要求整潔、整齊;

3.1.2總裝車間生產現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產機型的物料,如遇特殊原因停線轉機型時,相應的退返物料和半成品機需退回臨時物料存放區(qū)(非拉式物料不允許滯留生產線),并在顯著位置標識清楚,在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理,超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫;

3.1.3總裝車間生產現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應不超過當日排產總量,大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉器具按規(guī)定位置有序擺放;

3.1.4生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊,寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間,放到指定的不合格物料臨時存放區(qū);

3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上,并標識清楚,拉式物料架上的物料標識應與盛放物料一致。

生產過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領料員領取,每次領取拉式物料的數(shù)量要適中,嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上;

3.1.6生產過程中產生的物料包裝袋、包裝布,不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中,能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場;

3.1.7總裝車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。

3.2半成品、成品及返修機的管理

3.2.1生產過程中發(fā)現(xiàn)的故障機(成品機或半成品機)需要返修時,由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間,并周轉至指定的待返修區(qū);

3.2.2總裝車間生產現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。

第三條工裝夾具及設備管理的工藝紀律

1. 工裝夾具的管理

1.1工裝夾具的定義:簡稱工裝,是指生產制造過程中用于測試、操作等生產輔助手段,包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具(包括計量器具)以及輔具。

1.2總裝車間生產現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識,標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的;

1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行;

1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管,不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域,每天生產結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具;

1.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài),計量器具應按規(guī)定周期定檢,以保證量值正確、統(tǒng)一;

1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應嚴格按照商技字[2001]005號《工藝裝備管理辦法》進行。

2.設備及動力能源方面的管理

2.1總裝車間所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng),確保設備運行正常和設備完好率;

2.2總裝車間一線設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法,并能夠排除設備運行過程中發(fā)生的常見故障,對于設備運行過程中的異?，F(xiàn)象應及時通知公司設備主管進行協(xié)調處理;

2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源(包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣)是否在使用要求范圍內,以確保水、電、氣等能源的正常供應;

第四條生產現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律

1.不合格品的定義:在生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品;

2.總裝車間一線員工在生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽,并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內容;

3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內,對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊,以保證物料的完好性;

4.領料員應對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理,當日生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。

第五條一線員工培訓上崗的管理

1.總裝車間在新職工(包括臨時工、輪換工)上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓和工藝紀律教育,經考試合格者方能上崗操作;對特殊工序(如焊接、電工),操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證);

2.新產品批產后,要對班組長和生產工人進行新產品專業(yè)知識方面的培訓(可以在試產時同步進行),對受訓人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核;

3.總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓,經考試合格或相關人員認可后方可輪崗;對于關鍵重要工序操作人員的輪崗,還必須經現(xiàn)場工藝口頭或書面認可;

4.工藝人員應定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫,保證工藝紀律的宣貫率;

5.總裝車間還應對車間的安全、文明生產按相關規(guī)定要求(6sk檢查規(guī)范)進行負責。

第三章工藝紀律的管理

第六條 工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經理助理和技術工程部部長全面負責。

第七條 總裝車間主任(財務部)負責本車間(倉庫)的工藝紀律管理日常工作。

第八條 現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作,對工藝紀律管理負協(xié)同責任。

第四章工藝紀律的檢查制度

第九條 工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。

第十條 日常檢查:車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝共同負責車間日常工藝紀律管理(并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法),發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正,同時記錄在工藝紀律檢查表上。

第十一條 周檢:由技術工程部每周五以前進行一次工藝紀律檢查,并填寫'工藝紀律周檢記錄卡'。

第十二條 由技術工程部部長組織公司相關部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查,并填寫'工藝紀律月檢記錄卡'。

第十三條 技術工程部把每次檢查結果進行統(tǒng)計,并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀律的考核

第十四條 技術工程部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報,各部門根據(jù)檢查結果對相關責任人進行考核(評)。

第十五條 工藝紀律的考核方式分為通報(批評或表揚)、罰款、獎金等三種形式,對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ谩?/p>

第十六條 工藝紀律檢查考核細則見附表一。

第十七條 對各部門在周(月)檢查中,每扣罰超過1分,進行50元的累積處罰(如:扣罰3.2分,則罰款150),同樣每獎勵超過1分,進行50元的累積資金獎勵。

第十八條 多部門責任項目,按考核時部門責任分別計分。

第六章附則

第十九條 本辦法由技術工程部負責修訂、解釋。

第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實施,原__商字[20__]027號文件作廢。

附:

1.工藝紀律檢查考核細則

2.工藝紀律月(周)檢查記錄卡

第5篇 某煉鐵廠生產工藝事故管理辦法

為進一步規(guī)范生產事故,工藝質量事故、設備事故的管理,減少和杜絕各類事故的發(fā)生,減少和杜絕各類事故給產量、質量,設備及人身安全帶來不應有的損失,進一步加強各類事故的管理與考核,提高各級生產組織者和操作者的防事故意識,超前防范。確保煉鐵廠生產經營計劃的順利完成,特制定此管理辦法。

一、本辦法適用范圍:

煉鐵廠各單位生產、工藝、設備事故管理。

二、“事故”定義:

在生產過程中,因工作失誤,操作不當、管理漏洞等人為因素造成的主體設備、輔助設備不能正常運轉,機械設備損壞,減產、停產,運輸中斷的,影響正常生產組織的事件,均屬事故。

二、管理職責:

1、生產科,技術科,設備科是生產,工藝,設備事故的管理部門。

2、事故單位負責按要求時間分析事故原因,制定防范措施,并接受處罰。

三、事故管理:

1、凡發(fā)生事故由事故單位組織分析找出事故原因及責任者,制定防范措施,拿出內部處理意見。24小時之內車間主任將事故分析報告以書面形式報主管科長備案。

2、除小事故以外的其它事故由主管科長牽頭,組織調查分析報主管廠長簽字,下發(fā)事故通報。

3、發(fā)生事故時,值班人員在做好紀錄的同時立即通知當班調度到事故現(xiàn)場,并按事故級別及影響通知相關人員及主管廠長,按有關規(guī)定逐級上報有關部門。

4、發(fā)生事故時,立即組織搶修,及時恢復生產。

5、凡發(fā)生各類事故,事故單位應立即將事故發(fā)生時間、地點報調度值班室。

6、事故報告的格式:關于×××事故分析報告。①事故經過。②事故原因。③責任分析。④防范措施。⑤處理意見。

四、事故分類:

1、生產事故

根據(jù)公司生產事故管理規(guī)定結合本廠生產實際情況,生產事故分為五級。即小事故、事故、一般事故、重大事故、特大事故。

1)、小事故:指造成高爐主體單機停產2小時以內或造成高爐減產的事故。

2)、事故:指造成單機停產2小時以上4小時以內的事故。

3)、一般事故:指造成單機停產4小時以上24小時以內的事故。

4)、重大事故:指造成單機停產24小時以上72小時以內的事故。

5)、特大事故:指造成單機停產72小時以上的事故。

2、工藝質量事故:

根據(jù)公司工藝質量管理規(guī)定結合本廠生產實際情況,工藝質量故事分為四級:質量事故、三級質量事故、二級質量事故,一級質量事故。

1)、質量事故:同一座高爐24小時之內發(fā)生出格鐵,累計不超過兩爐。

2)、三級質量事故:同一座高爐24小時之內累計發(fā)生三爐號外。

3)、二級質量事故:同一座高爐24小時之內連續(xù)發(fā)生三爐號外。

4)、一級質量事故:同一座高爐連續(xù)發(fā)生兩次二級質量事故。

3、設備事故:

根據(jù)公司設備事故管理規(guī)定結合本廠實際情況,設備事故分為四級:小事故,事故,一般事故,重大事故。

1)、小事故:造成單機停產2小時以內或造成高爐慢風的設備事故。

2)、事故:設備發(fā)生事故使主機停產2小時以上4小時以內的設備事故。

3)、一般事故:

⑴主要生產設備發(fā)生事故使生產系統(tǒng)停機4小時以上16小時以下的設備事故。

⑵設備事故損失費用(設備修復費+減產損失費)在10萬元以上,30萬元以下者。

⑶設備事故的設備修復費用在1萬元以上,6萬元以下。

4)、重大設備事故:

⑴ 主要生產設備發(fā)生事故使生產系統(tǒng)停機16小時以上的。

⑵設備事故損失費(設備修復費+減產損失費)在三十萬元以上。

⑶設備事故的設備(設備損壞嚴重無法修復的以該設備的凈值計算)在6萬元以上的。

五、事故考核細則:

1、對發(fā)生事故的責任單位按以下原則考核。(包括事故責任人考核)

1.1生產事故考核:

1.1.1因責任造成高爐慢風,每10分鐘扣罰責任單位月綜合獎50元。

1.1.2因責任造成高爐休風2小時以內,扣罰責任單位月綜合獎500-2000元。

1.1.3因責任造成高爐休風2小時以上4小時以內的扣罰責任單位月綜合獎2000-3000元。

1.1.4因責任造成高爐休風4小時以上8小時以內的扣罰責任單位月綜合獎3000-5000元。

1.1.5因責任造成高爐休風8小時以上24小時以內的扣罰責任單位月綜合獎5000-10000元。

1.1.6因責任造成高爐休風24小時以上的扣罰責任單位月綜合獎10000-20000元。

1.1.7無計劃停煤2-8小時,扣罰責任單位月綜合獎500-2000元。

1.2工藝質量事故考核:

1.2.1每出現(xiàn)一次三級質量事故扣罰責任單位月綜合獎500元。

1.2.2每出現(xiàn)一次二級質量事故扣罰責任單位月綜合獎1000元。

1.2.3每出現(xiàn)一次一級質量事故扣罰責任單位月綜合獎3000元。

1.3設備事故考核:

1.3.1每出現(xiàn)一次設備事故造成2小時以上4小時以內的事故扣罰責任單位月綜合獎1500-2000元。

1.3.2每出現(xiàn)一次一般設備事故扣罰責任單位月綜合獎2000-5000元。

1.3.3每出現(xiàn)一次重大設備事故扣罰責任單位月綜合獎5000-10000元。

2.對發(fā)生事故的責任者按以下原則考核:

1、生產部分:

1.1、因操作失誤,造成跑風,鱉風,扣罰責任者100元,班長100元,大班長200元,副主任300元,主任400元,造成高爐斷風,扣罰責任者500元,班長200元,大班長300元,副主任400元、主任500元,造成風口灌渣事故的按事故等級考核責任單位。

1.2、因責任拉運除塵灰不及時,影響高爐正常生產,每次扣罰責任者50元,班長100元,大班長200元,主任300元。影響爐況的按生產事故等級考核責任單位。

1.3、水工因操作失誤,使冷卻設備斷水,燒壞小套,扣罰責任者100元,水工班長100元,水工副段長150元,水工段長200元,燒壞中套,扣罰責任者200元,水工班長200元,水工副段長300元,水工段長400元,燒壞大套,扣罰責任者300元,水工班長300元,水工副段長400元,水工段長500元。造成事故的按事故等級考核責任單位。

1.4、冷卻設備漏水未能及時發(fā)現(xiàn),一次扣罰責任者100元,造成爐涼的一次責任者200元,水工班長200元,水工副段長300元,水工段長400元。

1.5、向沖渣水溝內倒溝鐵干渣,每次扣罰責任者50元,班長100元,大班長150,付工長200元,工長100元,副主任200元,主任300元,影響高爐正常生產扣罰責任者100元,班長200元,付工長300元,工長400元,正、副主任500元。影響嚴重按生產事故等級考核責任單位。

1.6、下渣溝放炮,每次扣罰責任者100元,班長150元,大班長150元,副工長200元,工長100元,副主任200元,正主任300元。造成高爐休風,慢風,扣罰責任者200元,班長300元,大班長300元,副工長400元,工長300元,副主任400元,正主任500元,并按事故等級考核責任單位。

1.7除特殊爐況外,每放火渣一次,扣罰當班班長100元,副工長200元,副主任100元,主任100元。

1.8、因責任造成爐前主溝,大溝跑鐵,每次扣罰責任者100元,班長200元,大班長200元,副工長300元,工長200元,副主任300元,主任300元。造成高爐休風慢風扣罰責任者200元,班長300元,大班長300元,副工長400元,工長300元,副主任400元,主任500元,并按事故等級考核責任單位。

1.9、因責任造成鐵水澆鐵道,考核責任者200元,班長300元,副工長350元,工長400,副主任450元,主任500元。影響嚴重造成高爐事故的事故等級考核責任單位。

1.10、因鐵口淺,造成跑鐵,一次扣罰責任者100元,班長100元,副工長150元,工長100元,副主任200,主任300元,造成高爐休風、慢風,一次扣罰責任者200元,班長200元,副工長300元,工長200元,副主任300,主任400元。鐵口自動燒開一次扣罰責任者100元,班長150元,大班長200元,副工長200元,工長300元,副主任400元,主任500元。造成高爐休減風,按生產事故等級考核責任單位。

1.11、卷揚、稱量因積料或其它原因(不包括設備原因)所發(fā)生的上料中斷,影響高爐慢風,每次考核責任人100元,當班班長150元,大班長150元,副工長200元,正工長200元,正、副主任300元。造成高爐休風,慢風的按生產事故等級考核責任單位。

1.12、返礦返焦拉運不及時,影響高爐正常生產,每次扣罰責任者100元,班長100元,大班長150元,副工長200元,副主任300元,主任400元。

1.13、 因責任原燃料上倉不及時,每使高爐斷料一批,扣罰責任者100元,班長100元,大班長150元,主任200元。造成高爐慢風、休風者扣罰責任者200元,班長200元,大班長300元,主任500元。

1.14、各電子稱四周夾料,稱上大量積灰、積料或雜物,造成稱量不準,每發(fā)生一次扣罰責任者100元,班長100元,大班長200元,副工長200元,工長200元。副主任300元,主任400元。

1.15、因責任造成混料,每次扣罰責任者100元,當班班長150元,大班長200元,主任300元。造成爐況失常,影響產量的每次扣罰責任者200元,當班班長200元,大班長300元,主任500元。并按生產事故等級考核責任單位。

1.16、因責任皮帶撕扯、刮壞造成的中斷上料,扣罰責任者200元,班長300元,大班長350元,副主任400元,主任500元。造成高爐休風、慢風的按事故等級考核責任單位。

1.17、因責任造成的晚換包、晚擺包影響高爐出鐵扣罰責任者100元,班長100元,大班長150元,主任200元。造成高爐休風、慢風及爐況失常的扣罰責任者200元,班長200元,大班長200元,主任400元。影響嚴重造成高爐事故的按事故等級考核責任單位。

1.18、鐵水包燒穿,扣罰責任者200元,班長200元,大班長300元,主任500元。造成高爐休風、慢風的扣罰責任者400元,班長400元,大班長500元,主任800元。并按事故等級考核責任單位。

1.19、因誤操作導致高爐失常,每次扣罰責任者300元,副主任300元,主任400元。

1.20、因操作失誤導致高爐風口灌渣,造成高爐休風2小時以內,扣罰責任者200元,副主任300元,主任400元。造成高爐休風2小時以上4小時以內的扣罰責任者400元,副主任500元,主任600元。造成高爐休風4小時以上8小時以內的扣罰責任者700元,副主任800元,主任1000元。造成高爐休風8小時以上24小時以內的扣罰責任者1000元,副主任1500元,主任1800元。造成高爐休風24小時以上的扣扣罰責任者1500元,副主任1800元,主任2000元。

1.21、錯變料造成爐況失常每次扣罰責任者300元,副主任400元,主任500元。影響嚴重按事故等級考核責任單位。

1.22、卷揚、稱量未按工長指令上料、布料,錯上料,造成爐況失常的一次扣罰責任者200元,班長200元,大班長300元,工長400元,副主任400元,主任500元。造成事故的按事故等級考核責任單位。

1.23、高爐無計劃停煤15分鐘以上1小時以內的,扣罰當班班長100元,大班長150元,副主任150元,主任200元。1小時以上2小時以內的,扣罰當班班長150元,大班長200元,副主任200元,主任200元。造成高爐停煤2小時以上8小時以內的,扣罰當班班長200元,大班長300元,副主任400元,主任500元。造成爐況失常的按事故等級考核責任單位。

2、工藝質量部分

2.1、每出現(xiàn)一次質量事故,扣罰該車間主任100元,副主任100元,責任工長200元,副工長100元。

2.2、每出現(xiàn)一次三級質量事故,扣罰該車間主任500元,副主任300元,責任工長500元,副工長100元。

2.3、每出現(xiàn)一次二級質量事故,扣罰該車間主任1000元,副主任800元,責任工長1000元,副工長300元。

2.4、每出現(xiàn)一次一級質量事故,扣罰該車間主任2000元,副主任1500元,責任工長2000元,副工長500元。

3、設備部分:

3.1每出現(xiàn)一次小事故:扣罰責任者100元,班長100元,作業(yè)長200元,副主任300元,主任400元。

3.2每出現(xiàn)一次事故:扣罰責任者200元,班長200元,作業(yè)長300元,副主任400元,主任500元。

3.3每出現(xiàn)一次一般事故:扣罰責任者300元,班長400元,作業(yè)長500元,副主任600元,主任800元。

3.4每出現(xiàn)一次重大設備事故:扣罰責任者400元,班長500元,作業(yè)長700元,副主任800元,主任1000元。

3.5設備及電氣事故造成生產事故的參照生產事故等級考核。

4、對發(fā)生事故隱瞞不報、虛報、故意拖延報告時間者,在事故調查中隱瞞真相、嫁禍于人、推脫責任者,給予加倍處罰,情節(jié)嚴重者,給予下崗或開除廠籍處分。

5、對發(fā)生重大責任事故的責任人根據(jù)事故情節(jié)除以經濟處罰外,煉鐵廠有權對相關責任人給予降職、調離原崗位及開除廠籍處分。

6、本規(guī)定未列入的各類事故,根據(jù)影響生產程度的大小參照生產事故進行考核。

六、本考核辦法自2007年4月1日開始施行。

煉鐵廠

2007-3-24

第6篇 工藝設備變更管理辦法

第一章 總 則

第一條 為確保油田公司生產區(qū)域內工藝和設備變符合hse管理要求,根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝和設備變更管理規(guī)范》q/sy1237-2009的要求,特制定本辦法。

第二條 本管理辦法適用于油田公司各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

第二章 職 責

第三條 安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。

第四條 各單位組織推行、實施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設備變更管理,相關職能部門具體負責本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓、審核,對變更管理辦法提出改進建議。

第五條 員工接受工藝和設備變更管理培訓,參加工藝和設備變更實施活動,執(zhí)行變更管理程序,并提出改進建議。

第三章 變更類型

第六條 同類替換:符合原設計規(guī)格的更換。

第七條 微小變更:指用現(xiàn)有設計書中的備選工藝與設備或在設計允許的范圍內進行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設計范圍內的改變”。

第八條 工藝設備變更:指涉及工藝技術、工藝流程、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。

第九條 變更應按其內容和影響進行分類,并實施分類管理,工藝設備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。

第四章 變更內容

第十條 本管理辦法所涉及的工藝和設備變更,主要包括以下內容:

(一)生產能力改變;

(二)物料改變(包括成分和比例的改變)

(三)工藝參數(shù)改變;

(四)工藝、設備設計依據(jù)改變;

(五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標改變;

(六)應用軟件改變;

(七)設備、設施負荷改變;

(八)設備和工具改變;

(九)安全報警設定值改變;

(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

(十一)安全裝置及安全附件改變;

(十二)非正常(或臨時性的)維修;

(十三)操作規(guī)程改變;

(十四)設備、原材料供貨商改變;

(十五)裝置布局改變;

(十六)產品質量改變;

(十七)設計和安裝過程改變;

(十八)其他改變。

第五章 變更申請

第十一條 根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請,按變更類型做好實施變更前的準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參見附錄d。

第十二條 變更申請審批內容:

(一)變更目的;

(二)變更涉及的相關技術資料;

(三)變更內容;

(四)健康安全環(huán)境影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告);

(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應提交修改后的操作規(guī)程;

(六)對人員培訓 和溝通的要求;

(七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

(八)強制性批準和授權要求。

第十三條 申請變更前應進行工藝設備變更過程的風險評估。對存在的安全健康和環(huán)境風險和影響,申請變更時應制定合理可控的風險消減方案。

第十四條 應考慮健康安全環(huán)境影響,確認是否進行工藝危害分析,對需要做工藝危害分析的,在申請變更時應提交符合工藝危害分析管理要求且經過批準的工藝危害分析報告。

第十五條 根據(jù)變更類型,必要時對變更進行技術可行性分析。

第六章 變更審批和許可

第十六條 工藝和設備變更實施分級管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調配資源的多少,決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下,批準人或授權批準人方能批準。

第十七條 各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設備變更管理程序時,基于本單位生產條件和實際需求而不能完全按照設計標準執(zhí)行時,應上報公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

第十八條 許可的內容應書面記載,每次許可的時間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應按照管理辦法要求執(zhí)行。

第七章 變更實施

第十九條 變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。

第二十條 變更實施若涉及作業(yè)許可,應辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

第二十一條 變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法》。

第二十二條 按照工藝、安全信息管理的相關要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

第八章 變更結束

第二十三條 變更結束后,應對變更是否符合規(guī)定內容、是否達到預期目的進行驗證,提交工藝設備變更結項報告。

第二十四條 變更實施完成后,應完成以下工作:

(一)所有與變更相關的工藝技術信息應得到更新;

(二)標明了需要實施變更時間段的變更,變更期滿后應恢復到變更前的狀態(tài);

(三)變更實施后的連續(xù)試驗記錄;

(四)分析和確認變更結果。

第九章 變更培訓

第二十五條 完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及到的人員進行培訓或溝通。

第二十六條 必要時制定培訓計劃,確定培訓內容,培訓內容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風險和影響,以及同類事故案例。

第二十七條 接受培訓的人員包括:負責變更區(qū)域內工藝和設備日常運行的工作人員;負責變更區(qū)域內工藝和設備的維護、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實施變更人員;承包商臨時或短期到變更區(qū)域內進行測試或試驗人員;其他相關人員。

第十章 文件歸檔

第二十八條 變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更結項報告等,在變更結束后應由工藝和設備變更主管部門整理歸檔。

第十一章 附 則

第二十九條 本辦法由安全環(huán)保處負責解釋。

第三十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第7篇 工藝和設備變更管理辦法

第一章? 總? 則

第一條 為確保油田公司生產區(qū)域內工藝和設備變符合hse管理要求，根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝和設備變更管理規(guī)范》q/sy1237-2009的要求，特制定本辦法。

第二條 本管理辦法適用于油田公司各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

第二章? 職? 責

第三條 安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。

第四條 各單位組織推行、實施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設備變更管理，相關職能部門具體負責本程序的執(zhí)行，并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓、審核，對變更管理辦法提出改進建議。

第五條 員工接受工藝和設備變更管理培訓，參加工藝和設備變更實施活動，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進建議。

第三章 變更類型

第六條 同類替換：符合原設計規(guī)格的更換。

第七條 微小變更：指用現(xiàn)有設計書中的備選工藝與設備或在設計允許的范圍內進行變更，影響較小或沒有影響，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計范圍內的改變”。

第八條 工藝設備變更：指涉及工藝技術、工藝流程、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。

第九條 變更應按其內容和影響進行分類，并實施分類管理，工藝設備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄b。

第四章? 變更內容

第十條 本管理辦法所涉及的工藝和設備變更，主要包括以下內容：

（一）生產能力改變；

（二）物料改變（包括成分和比例的改變）

（三）工藝參數(shù)改變；

（四）工藝、設備設計依據(jù)改變；

（五）工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標改變；

（六）應用軟件改變；

（七）設備、設施負荷改變；

（八）設備和工具改變；

（九）安全報警設定值改變；

（十）儀表儀器控制系統(tǒng)改變；

（十一）安全裝置及安全附件改變；

（十二）非正常（或臨時性的）維修；

（十三）操作規(guī)程改變；

（十四）設備、原材料供貨商改變；

（十五）裝置布局改變；

（十六）產品質量改變；

（十七）設計和安裝過程改變；

（十八）其他改變。